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第1篇 食品公司業(yè)務人員績效考核獎懲管理辦法
食品股份公司業(yè)務人員績效考核獎懲管理辦法
為了便于對業(yè)務人員的工作業(yè)績、狀況進行考核評定,充分調動業(yè)務人員工作積極性,確保公司各項工作目標的順利實現(xiàn),特制定本管理辦法如下:
一、將考核的主要內容從單純的銷售業(yè)績考核變?yōu)榭冃Э己?并將考核內容予以量化,賦于分值,從而全面掌握業(yè)務人員的工作情況,也可從中獲取有價值的市場信息。具體內容如下:
1、銷售狀況評價:
a、本期銷量()件,占當月任務量的()%,本期銷售目標是否實現(xiàn)(),是否達到進度要求(),下一考核期你的目標銷量是 ()。
b、本期銷量較上期提高或減少()件,增長或減少()%。
c、本期所銷售的各款式的占比是(),是否達到公司規(guī)定標準()。
d、本期對提升銷量最有幫助的款式是(),對提升銷量最有阻礙的款式是( )。
e、本期對提升銷量最有價值的客戶是( ),對提升銷量最有阻礙的客戶是( )。
說明:在銷售狀況評價中對于“是非”答案,答“是”的得2分,否則不得分,其他內容每空1分,不填不得分,總分為16分。
在銷售狀況評價中,根據(jù)規(guī)定的得分標準,你應得( )分。
2、市場狀況評價:
a、本期我司款式(重點)在當?shù)厥袌龅氖袌龇蓊~分別為( ),是否達到公司在求標準( )。
b、本期你統(tǒng)計的幾個競品款式的銷量分別是()。
c、本期你認為對我公司經銷款式造成最大威脅的競品款式是( ),原因是( )。
d、本期你認為我公司的最大競爭對手是( ),原因是( )。
e、下一考核期你的重點攻關客戶是( )。
說明:在市場狀況評價中對于“是非”答案,答“是”的得2分,否則不得分,其他內容每空1分,不填不得分,總分為9分。
在市場狀況評價中,根據(jù)規(guī)定的得分標準,你應得( )分。
3、工作態(tài)度及個人素質評價:
a、本期你是否為公司提供了有價值的信息如有請舉例。
b、本期你是否在改善和加強與廠家業(yè)務人員的關系方面做了有效的工作如有請舉例。
c、本期你是否能科學、合理、有效的安排工作時間并在工作中按時完成上級交給的各項工作任務如有請舉例。
d、本期在工作中,你是否能夠做到發(fā)揚團隊精神,注重與他人合作并以公司利益為重如是請舉例。
e、本期你是否閱讀了至少一本(一篇)以上的有意義的書籍(文章)如是請舉例并說明它對你的工作有何指導意義。
說明:以上5個問題每題5分,如果答案是否定的,則不得分,如果答案是肯定的,則先得2分,舉出實例的,可根據(jù)實際情況由考核人員自行打分(標準為1突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急預案
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第2篇 人力資源公司業(yè)務招待費管理辦法實施細則
人力資源顧問公司業(yè)務招待費管理辦法實施細則
一、目的
為規(guī)范公司業(yè)務招待費的標準和管理程序,有效控制業(yè)務招待費用的開支,特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本制度所稱業(yè)務招待費是指由公司公關人員或業(yè)務人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉交給客戶的行為中發(fā)生的費用支出,其他替客戶承擔的費用支出為勞務費支出,按勞務費進行管理。
應酬費:是指招待公司客戶所發(fā)生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員;
禮品費:是指公司在公關過程中為客戶購買禮品所發(fā)生的費用;
三、管理原則
1、業(yè)務招待費一律納入部門費用預算進行預算管理,各部門在批復的預算總額內要嚴格控制招待費的支出。
2、支出標準:
a、業(yè)務招待費用一次超過500元以上必須預先通知主管vp批準,每月超過1000元須由主管vp批準;
b、業(yè)務招待費用一次在200元以上必須預先通知部門總監(jiān)批準,每月超過500元須由主管vp批準;
c、業(yè)務招待費用每月在500元以下的由部門主管審批;
d、用餐標準50元/人次;
e、陪同就餐人員原則上不應超過被招待人員人數(shù)。
四、報銷要求
1、招待費支出提倡勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費。部門總監(jiān)要嚴格控制招待費的使用,確保在限額內使用,方向明確,管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用,做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請,事后有說明,一律杜絕先斬后奏的現(xiàn)象。
2、報銷發(fā)票須內容真實、項目完整、數(shù)字清晰準確;發(fā)票日期未注明、與業(yè)務招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷憑據(jù)。
3、買禮品發(fā)票要注明品名、數(shù)量、單價、金額,禮品金額超過300元(含300元)需附小票,不符合要求的發(fā)票財務部門有權拒絕報銷。
五、本辦法由公司財務部負責解釋。
六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行,公司原有關業(yè)務招待費規(guī)定同時廢止。
第3篇 某食品公司業(yè)務員離職審計管理辦法
食品公司業(yè)務員離職審計管理辦法
一、目的
防止或減少業(yè)務員離職后繼續(xù)以公司名義或其他名義與公司原有客戶從事相同或類似業(yè)務,或轉移公司客戶,保護公司利益免受侵犯和損害。
二、適用范圍
適用于本公司所有業(yè)務員,包括已離職但尚未辦理完離任審計和離職手續(xù)的業(yè)務員。
三、離職審計主要事項
1、在離職前是否有“炒單”行為或損害公司利益的企圖;
2、離職后的審計期內,是否與自己開發(fā)或跟蹤的原有客戶繼續(xù)保持往來;
3、離職后的審計期內,是否與自己聯(lián)系過的公司原有客戶有過實質性接洽;
4、離職后的審計期內,是否有與公司競業(yè)的合同行為(含口頭合同);
5、離職后的審計期內,是否有詆毀公司形象的行為;
6、離職前后是否有轉移公司客戶的侵權預備或實質行為;
7、到離職時止是否有私自帶走或毀損公司客戶資料的行為;
8、離職前后是否有以公司名義或假冒公司名義私自從事與公司業(yè)務相同或類似業(yè)務的行為。
四、侵權行為及其處理
1、禁止“炒單”。凡在離職前有炒單行為的,不予支付暫押工資;同時公司保留其追究離職人員經濟與法律責任的權利。
2、禁止與原有客戶進行業(yè)務交往。凡在離職后與客戶往來的,不論是否業(yè)務性質,一律將三個月的離職審計期順延一個周期。
3、競業(yè)禁止。凡在離職后與公司客戶有實質性接洽或有合同行為的,一律不與離職者辦理離職審計手續(xù),但公司所做的審計結論及相關證據(jù)將用來支持和保護自己的合法權益,除離職者的暫押工資等不予支付外,公司保留追究其經濟與法律責任的權利。
4、不得破壞公司的客戶資源。凡擅自帶走或毀損公司客戶資料的,在離職審計結束時扣除其在公司暫押工資500元以上;離職前后實施轉移公司客戶的預備行為或實質行為的,扣除其在公司暫押工資的1000元以上;如果轉移公司客戶成功的,除不予支付其未結算的工資外,公司仍保留依法追究其法律責任的權利。
5、凡詆毀公司形象的,不予發(fā)放公司暫押的離職人員最后一個月工資。
6、凡假冒公司名義從事業(yè)務的,一律不發(fā)放離職人員最后一個月工資,并依法提交公安、司法部門處理。
五、離職審計的執(zhí)行
1、審計小組是負責離職審計的組織。離職審計小組由公司人事行政部、離職者原所在部門、公司財務部等部門人員組成,小組推舉一人為小組長,對審計工作全面負責。離職審計小組在業(yè)務員離職時即成立,開始相關審計事務。
2、人事行政部負責離職者辦公資材、設備審計并進行相關人事調查;離職者原所在部門負責本辦法第三條內容的調查與審計;財務部從其與公司的經濟往來關系上進行審計。
3、離職審計工作應重事實,擺證據(jù),合法理,不能模棱二可。
4、對離職者上述第三條審計事項的調查,在必要情況下,不排除由人事行政部配合,并尋求公安、司法部門的支持。
5、調查過程應有記錄,并由相關人員或單位在調查資料上簽名或蓋章。
6、離職審計結果即《離職審計報告》由人事行政報匯報總經理并存檔。
六、審計流程
1、業(yè)務員在離職時應向公司人事行政部呈送離職審計申請。
2、離職審計流程如下:①離職人員向人事行政部遞交離職申請;②人事行政部通知業(yè)務員原所在部門和財務部開始審計;③業(yè)務員原所在部門、財務部、人事行政部各自履行審計職責;④業(yè)務員原在部門、財務部向人事行政部遞交審計報告;⑤人事行政部決定時間并通知相關人員召開審計會議;⑥召開審計會議并做出審計結論;⑦通知被審計人到公司辦理清結手續(xù);⑧有關部門辦理清結手續(xù)并提交相關資料至人事行政部備案。
七、注意事項
1、離職審計期限為三個月。除特殊情況外,相關部門一般應在三個月內完成審計工作并做出結論。
2、各部門在審計中應本著對公司利益高度負責的精神嚴肅執(zhí)行審計。
3、業(yè)務員離職后一周內,業(yè)務部門應完成與公司客戶的接洽,以文件或函件或通知的形式對客戶單位做出說明,表明離職業(yè)務員的工作繼任者、今后的業(yè)務往來注意事項等內容,并盡量取得對方簽章(名)或復函。
八、附則
1、本辦法未盡事宜,適時修訂。
2、本辦法解釋權在人事行政部。
附:《離職審計報告》
第4篇 房地產集團公司業(yè)務招待管理辦法
房地產集團有限公司業(yè)務招待管理辦法
第一章總則
第一條為加強_城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)對業(yè)務招待工作的管理,本著“必需、合理、節(jié)約”的原則,結合公司實際,特制定本辦法。
第二條本規(guī)定中的業(yè)務招待,是指公司在對外交流、交往過程中,因經營管理活動的需要,所進行的包括餐飲、住宿、旅游、購物、休閑、娛樂等內容的接待行為。
第三條本規(guī)定適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。
第二章計劃
第四條各職能部門大型、重要的業(yè)務招待,事先應訂有計劃,并納入季度和月度工作計劃中。招待計劃應報經分管副總經理審核,總經理審批后實施,綜合管理部備案。臨時的業(yè)務招待須報經分管副總經理審批后實施。
第五條業(yè)務招待計劃的內容包括招待對象、人數(shù)、職級和招待的時間、地點、形式、標準、費用預算以及建議出面招待的領導及陪同人員等。
第三章管理
第六條各職能部門,應本著從嚴控制的原則,加強對本部門業(yè)務招待工作的管理。業(yè)務招待人員必須按照規(guī)定程序辦理審批手續(xù),未按規(guī)定辦理的,費用由招待人自理。
第七條各職能部門進行業(yè)務招待,應填寫《業(yè)務招待申請單》(附件1),報分管副總經理審批(在公司定點酒店簽單形式的招待除外);大型或重要的業(yè)務招待應報總經理審批。.
第八條餐飲和住宿招待原則上應安排在公司的定點酒店。凡因工作需要,在本地非定點酒店消費的,須報行政副總經理或以上領導審批,餐飲招待由招待部門自行安排,住宿招待由公司綜合管理部統(tǒng)一安排。
第九條各職能部門需進行旅游、購物招待的,應事先制訂詳細的招待計劃,經公司總經理審批后由綜合管理部協(xié)同辦理。
第十條對于娛樂、休閑等形式的招待,必須嚴格控制,確因工作需要安排的,應報經分管副總經理審批。.
第十一條凡離開杭州地區(qū)的招待,具體經辦部門應做好招待計劃書,內容包括:陪同人員、旅行行程、招待人數(shù)、招待形式、招待標準、費用預算等,報分管副總經理審核,總經理審批后實施。在具體招待過程中,實際招待內容發(fā)生變化的,應請示分管副總經理同意。
第十二條各類招待突破計劃標準的,事前應經分管副總經理批準,事后須及時補辦報批手續(xù)。
第十三條業(yè)務招待完成后,招待人員應憑《業(yè)務招待申請單》及時辦理報銷手續(xù)。如在定點酒店消費的,由公司綜合管理部統(tǒng)一辦理結算手續(xù)。
第四章注意事項
第十四條業(yè)務招待的各級審批人員,應對每次招待的合理性認真審核,切實履行管理職責。
第十五條臨時招待,可先用電話或口頭請示,但事后須及時補辦相關手續(xù)。
第十六條對公司定點酒店的簽單消費應嚴格控制,公司所屬酒店簽單人員限定干部門經理及以上人員;非公司所屬酒店簽單人員限定為總經理及以上人員和公司授權的其他人員。
第十七條在各類招待中,應嚴格控制公司陪同人員,原則上不超過來賓人數(shù)的20%。
第十八條業(yè)務招待中,嚴禁業(yè)務招待人員假公濟私,一經發(fā)現(xiàn),嚴肅處理,并復l、以報銷金額5倍的罰款。
第五章附則
第十九條本辦法由綜合管理部負責解釋和修訂。
第二十條本辦法自印發(fā)之日起施行。
第5篇 a公司業(yè)務員出差管理辦法
f公司業(yè)務員出差管理辦法
1、適用范圍
本標準規(guī)定了--有限公司員工出差旅費支給辦法細則。
本標準適用于--有限公司員工公派出差辦理公務者的管理。
2、規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的
修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究
是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
《出差申請單》
《差旅費報銷單》
《出差報告》
3、要求
本公司內員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行
3.1本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差,應先由派遣出差部門主管核準,登記出差相關內容,并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理:
a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等),出差期限由遣派主管或總經理視情況需要限定日期,事前予以核實核定,并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理,亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。
b、出差人憑核準的《出差申請單》,可向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費。其預借款額,須經由主管部長初審,呈請總經理核準后暫付之,出差完畢,銷差后應于三日內填具《差旅費報銷單》,結清暫支款項,未于一周內報銷者,財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回,待其報支時,再行核付。
3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差,出差時應經部長級主管核準。當日出差,除按正常工作日支付當日工資外,原則上不支給交通費以外的任何費用,交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿,因工作需要當日中午無法返回的,給予適當?shù)闹胁脱a貼(補貼標準按10元/人執(zhí)行),但如實際需要,須事先呈主管核準批準。
3.3員工出差在一日以上,無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付,乘夜車往返者,不另支其他費。
3.4出差的審核決定權限如下:
a、四日以上由總經理核準;
b、部長級人員一律由總經理核準。
3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下實際票額發(fā)給交通費:
a、乘坐汽車及火車,原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;
b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根;
c、因急要公務必須搭乘飛機者,應事先報公司總經理核準后憑飛機票存根報銷交通費;
d、搭乘或駕駛公司的交通工具者,憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷,不得再報支其他交通費。
3.6交通費包括旅程中必須的船車等費,按實際報支,其他零星用費均在膳雜費內開支,不得另行報支。
3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括:公交出租車費、手機費),最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷),超支部分不予報銷。
a、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元,膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元,膳食費每日50元;
b、普通級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元,膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元,膳食費每日50元;
注:十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海
3.8員工出差同行時要求同住,住宿費每二人按一人標準報銷,另一人只支付定額內的膳食費和雜費。
3.9出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷:
a、郵費等費用應以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務,臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用,經批準,可另列特別費用按實憑證報支;
b、因公宴客的費用,應以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;
c、因公攜帶的行李運費,應以正式的運費收據(jù)為憑。
3.10出差費用的報銷:
a、交通費、住宿費按標準報銷,采取超標自付原則;
b、膳食費等按標準領取;
c、交際費由領導核定,憑據(jù)報銷。
3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤,導致無法在預定期限返回銷差,必須延長滯留,出差者需出具申請,經調查確定無誤,方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。但事后總經理特準者除外。
3.12員工出差得按實報支出差旅費,如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用,可以呈請總經理特別核準,其余超額報支一律剔除。
3.13員工報銷出差旅費時,應據(jù)實提繳收據(jù),經核實,如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報,除將所領款追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。
3.14出差一般不得報支加班費,但節(jié)假日出差酌情予以計薪。
3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付,首尾行程時間足半天不足一天的,按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費,憑交通票據(jù)實數(shù)支給。
3.16出差人員在出差期間或退差后,應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報,并及時到人力資源部報到退差。
3.17本標準為人事行政部起草,經總經理核定、批準后發(fā)布施行,人事行政部對該條款負有解釋權,修改時亦同。
3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。
第6篇 石油銷售公司業(yè)務統(tǒng)計管理辦法
石油銷售公司業(yè)務統(tǒng)計管理辦法(暫行)
第一章 總則
第一條為提高石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性、完整性、時效性,提升統(tǒng)計人員專業(yè)技能水平,確保業(yè)務統(tǒng)計工作滿足公司經營管理需要,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于hb公司的業(yè)務統(tǒng)計。
第三條業(yè)務統(tǒng)計工作主要是指對公司銷售經營情況進行統(tǒng)計核算、整理和分析。
第二章 組織機構及職責
第四條遵循產品經銷公司的統(tǒng)計管理體系,銷售部負責公司銷售業(yè)務統(tǒng)計工作,并接受產品經銷公司化工品銷售部統(tǒng)計歸口管理,配合完成相關統(tǒng)計工作。
第五條統(tǒng)計工作主要職責
(一) 建立、健全各類原始記錄、統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計報表等基礎性統(tǒng)計資料,整理歸檔歷年統(tǒng)計報表。
(二)按照產品經銷公司統(tǒng)計管理辦法和報送細則具體要求,詳細、準確地編著各類統(tǒng)計報表,并定期進行統(tǒng)計分析。
(三)及時更新、上報統(tǒng)計報表,公司內部共享數(shù)據(jù),由財務部及其他部門對數(shù)據(jù)真實性進行核對和監(jiān)督。
(四)組織統(tǒng)計人員參加上級統(tǒng)計部門的統(tǒng)計培訓活動,加強統(tǒng)計人員的培訓與管理,以及職業(yè)道德教育,提高從業(yè)人員職業(yè)素質和專業(yè)技能。
第三章統(tǒng)計工作要求
第六條統(tǒng)計工作要求
(一)各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計準確、相關報表報送及時,統(tǒng)計人員在規(guī)定時間內,如實提供統(tǒng)計資料,不得虛報、瞞報、遲報、漏報、拒報,不得偽造篡改。
(二)統(tǒng)計人員對所掌握的重要信息和其他信息負有保密義務,必須嚴守商業(yè)秘密。凡對外公布統(tǒng)計信息和資料,須經公司領導審批后方可進行,同時做好借閱記錄;任何部門和個人不得擅自泄漏商業(yè)秘密。
第四章 統(tǒng)計報表管理
第七條統(tǒng)計部門應認真開展必要的統(tǒng)計分析,為公司經營管理提出有價值的統(tǒng)計分析報告。
第八條統(tǒng)計部門在填寫、上報統(tǒng)計報表時,必須按照規(guī)定的內容認真、準確、全面的填寫,經主管領導簽字后,及時報送。要求日報必須于當日上午10時報出;月報必須于月后2日內報出。如遇公休、節(jié)假日順延2日報出,不得延誤。
第九條統(tǒng)計報表報送方式,采用傳真、電子郵件同時報送。報表格式統(tǒng)一采用microsoft e_cel制表。
第十條統(tǒng)計報表按照報送頻次分為日報、周報、月報和不定期一次性報表。
第十一條日報
(一)日報為公司當日產品銷售經營情況,包括:
1.上報至化工品銷售部的報表:進銷存日報表、銷售日報表;
2.公司內部共享的報表:鐵路發(fā)運明細表、進銷存日報表、銷售日報表、庫存明細表、銷售結算表、銷售臺賬等。
(二)按照產品經銷公司要求,日報數(shù)據(jù)統(tǒng)計周期為前日早8:00到當日早8:00。
(三)日報按照電子報表形式,在每日10:30前報送化工品銷售部。
第十二條周報
(一)周報為公司一周內的產品銷售經營情況,主要上報的報表為:銷售業(yè)務周報表。
(二)按照產品經銷公司要求,周報數(shù)據(jù)統(tǒng)計周期為上周日到本周六。
(三)周報按照電子報表形式,在每周日10:30前報送化工品銷售部。
第十三條月報
(一)月報為公司本月內的產品銷售經營情況,分快報報表和月結報表兩種?？靾髨蟊硎侵覆荒馨凑赵聢笠?guī)定時間上報而報送的臨時報表(一般情況允許預留最多3天的數(shù)據(jù)),月結報表是業(yè)務和財務核對確認后的月報表,月結報表除上報電子版本外還需上報單位統(tǒng)計負責人簽字并加蓋單位公章的紙質報表。
(二)月報包括:
1.上報至化工品銷售部的報表:銷售業(yè)務月報表、對標分析表;
2.公司內部共享的報表:鐵路發(fā)運明細表、進銷存月報表、銷售業(yè)務月報表、庫存明細表、銷售月結算表等。
(三)按照產品經銷公司要求,月報數(shù)據(jù)統(tǒng)計周期為上月最后一天至本月倒數(shù)第二天。
(四)月報按照電子報表形式,在每月月底最后一天17:30前報送化工品銷售部。
第五章 統(tǒng)計資料保管
第十四條統(tǒng)計人員應按照原始記錄、統(tǒng)計報表的類別和時間維度對歷年來的統(tǒng)計資料要進行分類整理、裝訂歸檔。所有統(tǒng)計資料應設定專職人員保管,嚴格執(zhí)行收發(fā)、登記、簽收、保密、借閱制度,定期進行清點、核對、歸檔。
第十五條根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料的重要程度,確定其保管期限。統(tǒng)計資料超過保存期限后,如需銷毀須報請主管領導、總經理進行審批。審批通過后,統(tǒng)計人員須在另一名員工的監(jiān)督下進行銷毀,銷毀后做好銷毀記錄。
第六章 統(tǒng)計人員管理
第十六條統(tǒng)計崗位人員原則上須持證上崗,對確有特殊情況需無證上崗的,需向上級部門報備,并要求統(tǒng)計人員盡快取得從業(yè)資格證。
第十七條新配備的統(tǒng)計人員,要加強崗前培訓,保持從業(yè)人員穩(wěn)定,不得隨意更換,如需更換,應報上級統(tǒng)計管理部門備案。
第十八條統(tǒng)計人員工作調動時須履行交接手續(xù),并做好交接人員的傳、幫、帶工作;交接手續(xù)未辦妥前,原統(tǒng)計人員不得擅離崗位,不得影響正常統(tǒng)計工作秩序。
第十九條統(tǒng)計報表報送如遇公休日、節(jié)假日應正常報送,對在節(jié)假日加班的統(tǒng)計人員,應酌情安排統(tǒng)計人員輪休或給予一定加班補助。
第二十條統(tǒng)計人員應當按照國家的有關法律、法規(guī),如實填寫有關統(tǒng)計資料,不得虛報、瞞報、拒報、遲報,更不得偽造、篡改原始統(tǒng)計資料。
第二十一條有計劃加強統(tǒng)計人員的培訓與管理,以及職業(yè)道德教育,提高從業(yè)人員素質;建立促進統(tǒng)計人才脫穎而出的激勵機制。
第七章 考核與獎懲
第二十二條統(tǒng)計考評
定期對統(tǒng)計人員進行考核,總結統(tǒng)計工作經驗與教訓,對存在問題進行分析和整改。考核內容主要包括對統(tǒng)計人員進行統(tǒng)計管理辦法、統(tǒng)計制度、統(tǒng)計報表體系等進行的考試,對考試成績及其他相關記錄進行存檔。
第二十三條獎勵
對按時上報各類報表并且準確率高的統(tǒng)計人員給予表彰,并在年度先進工作者評選活動中進行加分。
第二十四條懲罰
對不按時上報各類報表并且準確率差的統(tǒng)計人員給予通報批評,并且不參與年度先進工作者評選活動。
第八章 附則
第二十五條本辦法由公司銷售部負責解釋和修訂。
第二十六條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和產品經銷公司相關規(guī)定執(zhí)行。
第二十七條本辦法自頒發(fā)之日起施行。
