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第1篇 公司大宗原材料管理制度
文件編號：q/hh3003-____________年b版n0:
目的
為了加強公司大宗原材料的管理，努力降低產(chǎn)品成本，特制定本制度。
適用范圍
適用于本公司外購炭化料(半成品)、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。
職責
由生產(chǎn)供應(yīng)部負責組織實施，工藝質(zhì)檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房協(xié)助配合。
工作程序
大宗原材料到廠后，由供應(yīng)部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負責打入儲罐靜置。
炭化料的管理
炭化料進廠后由供應(yīng)部裝卸工及時向運貨司機收取供方出庫單及過磅單，負責清點數(shù)量、袋數(shù)，在出庫單和磅單上簽字，并開具數(shù)量單一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。數(shù)量要注明到貨日期、供方車號、袋數(shù)及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。
供應(yīng)部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應(yīng)部裝卸工開出的數(shù)量單后，三方共同到現(xiàn)場清點數(shù)量。并共同在數(shù)量單上簽字認可。
活化車間憑數(shù)量單登記備查帳，備查帳包括進廠時間、分供方名稱袋數(shù)、數(shù)量及每班投料數(shù)量。
庫管員依據(jù)供貨單位出庫單、磅單及三方認可數(shù)量單登記入帳，出現(xiàn)數(shù)量誤差及時通知供應(yīng)部負責人進行處理，并掛標志牌。
炭化料內(nèi)的粉塵、雜物等由工藝質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負責篩分。
重新篩分每噸按12元人工費計算，異物每塊按5元計算。工藝質(zhì)檢部寫出書面意見交供應(yīng)部供應(yīng)負責人與供方聯(lián)系扣款。
原料煤
洗精煤到原料場后先進行晾曬。依據(jù)化驗報告的灰份等級:
a<%、a<%、a<3%、a<4%、a<5%及原煤產(chǎn)地和種類不同分別堆放并放置明顯標識牌不得混料。
庫管員每天對上一天進廠原料煤進行核實，并登記上流水帳。登帳必須按供方記明供應(yīng)時間、數(shù)量、車號或司機姓名、磅單號，并按化驗結(jié)果如水分、灰份等級分別列明細帳。對有水分、灰份等指標超標準的應(yīng)計算應(yīng)扣數(shù)量并在磅單上注明。
檢化驗
化驗室取樣進行炭化料、洗精煤化驗時，化驗單上應(yīng)注明到廠時間、車號、供方數(shù)量，以備庫管員進行復查核實。
煙煤、焦油
庫管員每天對上一天進廠煙煤、焦油進行核實、登記流水帳并記明供貨單位、到廠時間、車號、或數(shù)量并應(yīng)收取磅單。
炭化車間對進廠焦油應(yīng)在焦油卸車后立即進行記錄，內(nèi)容同(記錄應(yīng)妥善保
管以備檢查)。并在磅單上簽字將規(guī)定交庫管員的聯(lián)交庫管員。
憑證的管理
庫管員應(yīng)及時向運貨司機、裝卸工、炭化焦油工收取供方出庫單、過磅單、數(shù)量單。如果司機不及時提供供方出庫單、過磅單，庫管員應(yīng)對不交磅單的車次報告供應(yīng)部車次負責人不予結(jié)算運費或出車補助。對不及時交憑證的裝卸工，焦油工報告供應(yīng)部供應(yīng)負責人實行經(jīng)濟責任制考核。
庫管員應(yīng)按規(guī)定及時收取的單證以放止重復計算。
如有特殊原因不能按規(guī)定交付單證的司機、裝卸工、焦油工應(yīng)及時寫出理由充足的報告并負責核實日期、數(shù)量等交庫管員認可后由供應(yīng)部供應(yīng)負責人簽字后可由庫管員記入流水帳。
對入庫的煙煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料應(yīng)按入廠時間順序進行記錄。
鍋爐房應(yīng)對每車煙煤到貨在交接班記錄上登記，內(nèi)容包括到廠時間、車號、供方、數(shù)量，以備庫管員進行復查核實。
對未在鋼廠過磅的磅單,庫管員應(yīng)不定期進行抽檢,具體辦法由供應(yīng)部負責人安排.
庫管員每月28日上午10時前，應(yīng)將流水帳匯總，結(jié)出本月出入庫數(shù)量及累計出入庫數(shù)量。
對以上應(yīng)作記錄的管理人員，應(yīng)切實負責，發(fā)現(xiàn)漏記、錯記，每發(fā)現(xiàn)一次扣款貳元。
核對及報表
采購員每月應(yīng)核對供方大宗原材料數(shù)量已付款項，已開發(fā)票數(shù)量等，及時到供方單位抄錄供貨方有關(guān)明細，以便及時發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
采購員每月應(yīng)與財務(wù)及時聯(lián)系，核對有關(guān)供貨數(shù)量扣款數(shù)量，已付款項及已開發(fā)票數(shù)量等內(nèi)容，并按財務(wù)要求及時開具發(fā)票。
每月大宗原材料收、發(fā)、存報表要在次月1日報給財務(wù)及供應(yīng)部長。
起草:肖仲玄修訂:白玉本審批:王學忠
第2篇 公司周轉(zhuǎn)材料管理制度
第一條 設(shè)立目的
為規(guī)范周轉(zhuǎn)材料的使用，管理，提高其使用效率，以節(jié)省公司運營成本，特制訂本制度。
第二條 周轉(zhuǎn)材料及其分類
周轉(zhuǎn)材料，是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉(zhuǎn)移其價值但仍保持原有形態(tài)不確認為固定資產(chǎn)的材料。其主要類型有：
1．包裝物和低值易耗品；
2．企業(yè)（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；
3．在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。
第三條 負責部門
周轉(zhuǎn)材料由_____部門進行統(tǒng)籌調(diào)配管理。
周轉(zhuǎn)材料必須實行回收制度，各_____部門必須制定具體的回收率，一般為_%，并做到誰領(lǐng)用誰負責。
第四條 具體管理制度
1．周轉(zhuǎn)材料使用制度
（1）各____部門根據(jù)實際情況將周轉(zhuǎn)材料使用計劃交_____，由_____當面點清數(shù)量、規(guī)格，辦理周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用手續(xù)；
（2）周轉(zhuǎn)材料運輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負責人責任；
（3）周轉(zhuǎn)材料在使用過程中要嚴格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，拆卸時，不得高拋、下扔、野蠻作業(yè)；
（4）周轉(zhuǎn)材料在使用過程中不得私自隨意調(diào)運；
（5）周轉(zhuǎn)材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉(zhuǎn)材料要堆放整齊。做好防銹等措施。
2．建立動態(tài)帳制度
_____部門必須建立周轉(zhuǎn)材料動態(tài)帳，明確周轉(zhuǎn)材料的使用動態(tài)，設(shè)立專人管理。如真實記錄周轉(zhuǎn)材料的使用次數(shù)，耗損率等。以提高周轉(zhuǎn)材料的利用率。
3．周轉(zhuǎn)材料的回收維護
（1）周轉(zhuǎn)材料使用完畢，需要回收，本著誰領(lǐng)用誰負責歸還的原則，使用完畢后，必須經(jīng)過清理休整，經(jīng)驗收合格方可裝袋，由______負責歸還，經(jīng)_____核實后按名稱、規(guī)格、數(shù)量分別堆放。
（2）周轉(zhuǎn)材料的維護
a要防止周轉(zhuǎn)材料銹蝕，使用一定時期回收后，應(yīng)進行維護保養(yǎng)工作，清除污垢，發(fā)現(xiàn)有油漆脫落的，要及時補刷防誘涂料。
b螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。
c對門式架、工字鋼等使用過程中發(fā)生彎曲的回收后應(yīng)及時進行矯正調(diào)直。
d同時也要做好防潮防銹防水等保養(yǎng)維護工作。
第五條 獎罰
對回收率高于一般要求的部門予以獎勵；對回收率低于_____%的部門，予以懲罰，促進其改進。
第六條 附則
本辦法經(jīng)_____核準后實施，增設(shè)修訂亦同。
本辦法最終解釋權(quán)歸_____。
第3篇 材料管理制度
材料管理制度材料、備品、備件管理制度
1、材料倉庫應(yīng)設(shè)專人管理，保管人員要將材料、設(shè)備按規(guī)格、型號分類存放整齊，做到帳、卡、物相符。
2、材料倉庫應(yīng)有防火、防盜設(shè)施，倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。
3、倉庫材料領(lǐng)用應(yīng)手續(xù)要齊全，保管員不得擅自將材料、設(shè)備私自外借他人，更不得私自侵占。保管人員變更應(yīng)有移交手續(xù)。
4、備品、備件有專柜或指定地方存放，做到單獨立帳，妥善保管，備品、備件的使用必須經(jīng)工區(qū)主任批準（班組的應(yīng)由班長批準），重要備品、備件或設(shè)備應(yīng)由公司領(lǐng)導批準后，才能領(lǐng)用。保管人員要定期盤查材料、備件情況。以便及時補充，確保生產(chǎn)需要。
5、材料庫內(nèi)保持室內(nèi)整潔、衛(wèi)生，特殊性材料、設(shè)備應(yīng)做好防火、防潮工作。
6、材料、設(shè)備等遺失、損壞的要追究倉庫保管員的責任。
7、發(fā)現(xiàn)被盜等現(xiàn)象應(yīng)立即向相關(guān)部門或主管上級匯報組織調(diào)查。
第4篇 煤礦材料管理制度
材料管理制度目的：為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規(guī)范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、做到供應(yīng)及時準確，確保安全生產(chǎn)正常進行，特制定本材料物資管理制度。
一、物資計劃管理。
1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據(jù)生產(chǎn)下達的下個月生產(chǎn)作業(yè)計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領(lǐng)導審批后，再交供銷科科長統(tǒng)一計劃采購。
2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。
3、采購申請應(yīng)注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家(參考)等。
4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應(yīng)檢查《物資計劃申請表》的內(nèi)容是否準確、完整，若不完整或不完善應(yīng)及時糾正。
二、物資采購管理。
1、組織物資必須依據(jù)批復的自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進行采購。
2、選擇供貨單位要進行“五比一看”(比廠家、比質(zhì)量、比價格、比運距、比信譽、看效益)堅持“六不采購”原則(無計劃不采購、質(zhì)次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購)。
3、地產(chǎn)材料及容易采購的物資，應(yīng)就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統(tǒng)一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
三、物資驗收管理。
1、采購物資檢驗的依據(jù)
(1)本單位編制的物資采購計劃。
(2)供銷科給供應(yīng)商簽發(fā)的送貨通知單。
(3)供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書。
(4)供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。
(5)供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。
(6)ma證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。
2、確定采購貨物檢驗的項目及方法
(1)外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
(2)尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證。
(3)重量檢測：一般用稱量器具驗證。
3、采購貨物檢驗方式的選擇
(1)全數(shù)檢驗：適用于采購貨物數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料。
(2)抽樣檢驗：適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
四、物資入庫管理。
1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據(jù)，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規(guī)定進行檢驗，并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。
3、質(zhì)量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗處理結(jié)果登記于到貨驗收記錄本內(nèi)，作為對供應(yīng)商考核的依據(jù)。
4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。
五、物資領(lǐng)用管理。
1、各使用單位領(lǐng)用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發(fā)放。
2、領(lǐng)料單必須填寫清楚，用途、規(guī)格、型號、數(shù)量。庫管員對領(lǐng)導單確定無誤后方可發(fā)料。領(lǐng)料人與庫管員當場核對數(shù)量，并在領(lǐng)料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務(wù)科對單位的材料消耗進行考核，并結(jié)算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。
3、對可追溯性材料及有質(zhì)保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進先出的原則。
六、物資的庫存及臺帳管理。
1、供銷科必須定期(每月25號前)分析各單位材料消耗情況。
2、供銷科統(tǒng)計員必須(每月25號前)出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應(yīng)及時上報礦領(lǐng)導，以便及時準確的了解各單位的生產(chǎn)成本，協(xié)助全礦實現(xiàn)節(jié)支降耗。
第5篇 混凝土原材料管理制度
為加強混凝土生產(chǎn)過程中的原材料管理，確保原材料供應(yīng)能夠滿足混凝土生產(chǎn)需求及保證原材料質(zhì)量，經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究制訂本管理制度，請各部門認真執(zhí)行本規(guī)定的要求。
1、公司生產(chǎn)混凝土用原材料全部由商務(wù)部進行采購及管理，各部門應(yīng)在商務(wù)部的統(tǒng)一管理下履行各自的原材料管理職責。
2、商務(wù)部根據(jù)混凝土生產(chǎn)計劃制訂使用計劃，并負責水泥、粉煤灰及砂石材料的進貨供應(yīng)及出庫耗用控制。
3、生產(chǎn)部在開具開盤通知單時一定要依據(jù)合同注明各原材料的品種及規(guī)格。生產(chǎn)部應(yīng)建立水泥、粉煤灰等原材料的進貨、出庫記錄，掌握各個筒倉的庫存量。控制室操作員應(yīng)配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據(jù)。
4、質(zhì)控部負責原材料的進貨檢驗并負責外加劑的進貨供應(yīng)及出庫耗用控制，負責校核原材料的品種、規(guī)格與合同規(guī)定的一致性。質(zhì)控部應(yīng)建立砼用外加劑的進貨、出庫記錄，掌握各種外加劑的庫存量及需求量。
5、行政部負責建立原材料進出庫臺賬。
6、砼生產(chǎn)過程中，商務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)控部應(yīng)根據(jù)砼生產(chǎn)進度，隨時動態(tài)掌握各自分管范圍內(nèi)的原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應(yīng)連續(xù)、及時。
7、質(zhì)控部負責收集、審核廠家每批原材料的出廠質(zhì)量證明，負責原材料質(zhì)量復檢工作。質(zhì)控部對每個批號的水泥應(yīng)進行復檢，砂石料及粉煤灰應(yīng)按規(guī)范要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時應(yīng)加強檢測。
8、水泥、粉煤灰材料的入庫應(yīng)由生產(chǎn)部對每車進行材料品種、等級驗證及計量復核，計算每車實際的入庫數(shù)量，以實際入庫數(shù)量做為進庫、結(jié)算依據(jù)。
9、生產(chǎn)部應(yīng)合理調(diào)配各筒倉儲存材料的使用時間與頻率，要對筒倉進行定期清罐并確認。一般各筒倉庫存材料時間不應(yīng)超過45天，如超過該期限應(yīng)對筒倉庫存材料進行檢驗合格后再使用。
10、質(zhì)控部應(yīng)對每批砂石料進行進貨前驗證，當驗證合格后才能運輸進入公司貯料場。同一進貨批次應(yīng)基本保證為同一產(chǎn)地(或同一船)的材料。當不同批次的材料進貨時不能混堆，應(yīng)分開堆放，分開使用。生產(chǎn)部應(yīng)對進場的卵石及時進行篩分，確保篩分料的儲備量滿足生產(chǎn)要求，對砂中的含泥塊應(yīng)安排人員進行清理。
11、原材料進場后應(yīng)作好標識，生產(chǎn)部應(yīng)對砂石堆料場進行堆場規(guī)范，質(zhì)控部應(yīng)對不同的外加劑進行分別標識堆放，粉狀外加劑應(yīng)作防雨防潮處理。對復檢不合格的原材料應(yīng)立即封存作廢品處理并貼上禁用標簽，嚴禁將不合格的原材料用于砼生產(chǎn)。
12、質(zhì)控部應(yīng)對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進行詳細記錄。
13、公司原材料管理臺帳應(yīng)規(guī)范、齊全，做到進料有憑證，發(fā)料有依據(jù)，帳實相符，賬賬相符，材料員每月應(yīng)進行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節(jié)約數(shù)量。
