財(cái)政預(yù)算工作報(bào)告7篇

篇一 鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算的工作報(bào)告

鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算的工作報(bào)告

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議。

一、二00七年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年即將過(guò)去，一年來(lái)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的

一是鎮(zhèn)黨委、政府對(duì)財(cái)政工作高度重視，財(cái)政工作的位子十分突出，各項(xiàng)措施十分得力，全鎮(zhèn)上下形成了齊心協(xié)力抓財(cái)政的良好格局。

二是狠抓重點(diǎn)稅源、財(cái)稅的培植，扶持骨干企業(yè)。2023年共引進(jìn)資金800余萬(wàn)元，對(duì)xx銅礦、xxx工廠完成了技術(shù)改造，使該廠生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)值效益不斷提高，稅收也有較快速度增長(zhǎng)，為我鎮(zhèn)完成財(cái)稅任務(wù)發(fā)揮了重要作用。

三是強(qiáng)化收入征管，做到稅收點(diǎn)滴入庫(kù)。一年來(lái)，廣大財(cái)稅干部深入企業(yè)、納稅戶，積極開(kāi)展稅法宣傳，澄清稅收底子，做到了依法征收，應(yīng)收盡收，全年完成了實(shí)有稅源征收任務(wù)，同時(shí)，通過(guò)多方協(xié)調(diào)，引回稅收45萬(wàn)元，減少了財(cái)政墊稅。 五是適時(shí)轉(zhuǎn)變財(cái)政工作職能，切實(shí)做到財(cái)政服務(wù)“三農(nóng)”，服務(wù)群眾。一年來(lái)，我們認(rèn)真貫徹中央對(duì)農(nóng)民的補(bǔ)貼政策，采取了果斷措施把農(nóng)民“兩補(bǔ)”存折發(fā)放到戶，共為農(nóng)民發(fā)放糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)綜合補(bǔ)貼、能繁母豬補(bǔ)貼以及退耕還林補(bǔ)貼資金共計(jì)256.48萬(wàn)元，把黨中央對(duì)農(nóng)民的各項(xiàng)補(bǔ)貼政策真正落到實(shí)處。同時(shí)，還積極推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療，動(dòng)員廣大農(nóng)民積極參與，全鎮(zhèn)參合人數(shù)達(dá)到了38000余人，參合率達(dá)到了80%，從根本上解決了農(nóng)民無(wú)錢(qián)看病、看病難的問(wèn)題。

各位代表，2023年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了一定成績(jī)，但是與全縣先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)相比還有一定差距，今后的工作中將面臨不少困難和問(wèn)題。一是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步子不快，財(cái)政增收基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，缺乏新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。二是稅收征管存在薄弱環(huán)節(jié)，欠稅、漏稅比較突出，車船稅、沙卵資源稅、房產(chǎn)稅漏失比較嚴(yán)重。三是財(cái)政收支矛盾依舊存在，政策性剛性支出項(xiàng)目無(wú)法避免。上述問(wèn)題的存在對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政工作帶來(lái)了一定的困難和壓力。對(duì)此，我們必須認(rèn)真研究，采取有效的措施加以解決。

二、二00八年財(cái)政預(yù)算

快速增長(zhǎng)，保進(jìn)全鎮(zhèn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。按照上述指導(dǎo)思想，2023年財(cái)政預(yù)算安排總的原則是：以收定支，量入為出，收支平衡。收入安排：一般預(yù)算收入按照縣核實(shí)的預(yù)算收入任務(wù)數(shù)確定，力爭(zhēng)稅收超收，基金預(yù)算收入保持與上年齊平，通過(guò)大力增加預(yù)算外收入，來(lái)增加鎮(zhèn)本級(jí)可用財(cái)力。

財(cái)政支出安排的原則是：做到有保有壓，即保專項(xiàng)資金及村級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出，保工資發(fā)放及行政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，適當(dāng)增加對(duì)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)及全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展資金需要，大力壓縮會(huì)議費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)等非生產(chǎn)性支出，力爭(zhēng)消赤減債20萬(wàn)元。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)2023年財(cái)政工作要著力抓好以下幾個(gè)方面的工作：

1、切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)稅工作的領(lǐng)導(dǎo)，建立和健全財(cái)稅工作目標(biāo)考核責(zé)任制。要落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)專抓，財(cái)稅部門(mén)要在財(cái)稅征管中充分發(fā)揮主力軍作用。

2、要有大的動(dòng)作、硬的措施抓好財(cái)源、稅源的建設(shè)，要依靠發(fā)展骨干企業(yè)，發(fā)展鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)來(lái)實(shí)現(xiàn)稅收增長(zhǎng)，財(cái)政增收，徹底扭轉(zhuǎn)依靠引稅、買稅來(lái)完成財(cái)稅任務(wù)的被動(dòng)局面。

3、加強(qiáng)財(cái)稅征管，努力提高財(cái)稅干部隊(duì)伍政策業(yè)務(wù)水平。要成立以政府牽頭，財(cái)稅干部為主體的財(cái)稅征收專班，大力開(kāi)展稅收?qǐng)?zhí)法活動(dòng)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)車船使用稅、房產(chǎn)稅、砂卵資源稅以及契稅的全面清收，嚴(yán)厲打擊偷稅、欠稅不法行為，營(yíng)造良好的納稅氛圍，做到不留征收死角，應(yīng)收盡收，確保稅收足額入庫(kù)。

4、強(qiáng)化預(yù)算約束，規(guī)范財(cái)政收支行為，管好用好每筆財(cái)政資金。要繼續(xù)抓好財(cái)政制度建設(shè)和廉政建設(shè)，自覺(jué)遵守財(cái)政紀(jì)律，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支和行政運(yùn)行成本，把錢(qián)用在刀刃上，使財(cái)政支出控制在財(cái)力允許范圍內(nèi)，確保年度預(yù)算收支平衡，全面實(shí)現(xiàn)消赤減債目標(biāo)。

各位代表，2023年的財(cái)政工作面臨巨大壓力與挑戰(zhàn)，我們必須以黨的十七大路線、方針為指針，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在鎮(zhèn)黨委及新一屆政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，求真務(wù)實(shí)，扎實(shí)工作，開(kāi)拓進(jìn)取，迎難而上，為全面完成2023年的財(cái)政工作任務(wù)建設(shè)和諧平安新栗江而努力奮斗！

謝謝大家！

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篇二 市政府2023年財(cái)政預(yù)算（草案）工作報(bào)告

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督、支持下,全市財(cái)稅部門(mén)緊密服務(wù)于促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展與和諧社會(huì)建設(shè)，積極應(yīng)對(duì)金融危機(jī)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，圓滿完成了全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

財(cái)政收入：1—11月份，全市一般預(yù)算全口徑收入完成69，073萬(wàn)

2、公共安全支出6，744萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)42.2%；

3、教育支出36，427萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)96.8%；

4、文化體育與傳媒支出1，703萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)19.9%；

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出33，964萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)24.7%；

8、交通運(yùn)輸支出5，708萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)274.9%。

回顧2023年財(cái)政工作，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

(一)積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，促進(jìn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)

上半年，受國(guó)際金融危機(jī)影響，我市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相當(dāng)嚴(yán)峻。財(cái)稅部門(mén)采取有力措施，通過(guò)召開(kāi)全市財(cái)稅部門(mén)座談會(huì)、督查收入進(jìn)度等形式，了解重點(diǎn)稅源的動(dòng)態(tài)情況，確保應(yīng)收盡收。同時(shí)加大力度培育新的財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)稅源型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。從6月份開(kāi)始財(cái)政形勢(shì)走出低谷，呈現(xiàn)出逐月增長(zhǎng)的可喜態(tài)勢(shì)。

篇三 縣財(cái)政預(yù)算工作報(bào)告

各位代表：

受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告××縣20xx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

一、20xx年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況

20xx年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局，積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，克難攻堅(jiān)，扎實(shí)工作，圓滿完成了縣xx屆人大三次會(huì)議通過(guò)的各項(xiàng)預(yù)算收支目標(biāo)。

20xx年，全縣地方財(cái)政總收入完成27800萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.42%，同比增加1359萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.14%。其中：上劃中央級(jí)收入完成7045萬(wàn)元，同比下降24.55%;上劃省級(jí)收入完成3337萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.1%。地方一般預(yù)算收入完成17418萬(wàn)元，完成年初預(yù)算16380萬(wàn)元的106.34%，比同期14236萬(wàn)元增收3182萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.35%，其中增值稅完成1557萬(wàn)元,占計(jì)劃57.68%,比同期下降17.26%;營(yíng)業(yè)稅完成4666萬(wàn)元,占計(jì)劃99.5%,比同期增長(zhǎng)43.16%;企業(yè)所得稅完成665萬(wàn)元,占計(jì)劃132.98%,比同期增長(zhǎng)0.52%;個(gè)人所得稅完成341萬(wàn)元,占計(jì)劃97.39%,比同期增長(zhǎng)7.74%;資源稅完成841萬(wàn)元,占計(jì)劃129.35%,比同期增長(zhǎng)64.17%;煙葉稅完成1041萬(wàn)元,占計(jì)劃104.15%,比同期增長(zhǎng)30.14%;城鎮(zhèn)土地使用稅完成474萬(wàn)元,占計(jì)劃118.4%,比同期增長(zhǎng)50.14%;契稅完成944萬(wàn)元,占計(jì)劃157.37%,比同期增長(zhǎng)38.54%;其它稅收完成2261萬(wàn)元,占計(jì)劃116.25%,比同期增長(zhǎng)36.53%;非稅收入完成4628萬(wàn)元,占計(jì)劃130.55%,比同期增長(zhǎng)11.49%。稅收收入占地方一般預(yù)算收入的比重達(dá)到73.4%，比上年提高了2.6個(gè)百分點(diǎn)。全縣一般預(yù)算支出完成49836萬(wàn)元(不含上級(jí)專款44666萬(wàn)元，下同)，完成預(yù)算的122.86%，同比增長(zhǎng)14.11%。

20xx年，全縣一般預(yù)算收入總來(lái)源為54160萬(wàn)元，其中：地方一般預(yù)算收入17418萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入31852萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4890萬(wàn)元;一般預(yù)算總支出為50728萬(wàn)元，其中：地方一般預(yù)算支出49836萬(wàn)元，上解支出892萬(wàn)元。累計(jì)結(jié)余3432萬(wàn)元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)支出3413萬(wàn)元，凈結(jié)余19萬(wàn)元。

20xx年，縣本級(jí)財(cái)政完成地方一般預(yù)算收入12686萬(wàn)元，完成預(yù)算11659萬(wàn)元的108.8%，同比增長(zhǎng)23.14%?？h本級(jí)一般預(yù)算支出44010萬(wàn)元(不含上級(jí)?？?4079萬(wàn)元，下同)，完成預(yù)算的126.6%，比年初預(yù)算增支的因素主要是：國(guó)債轉(zhuǎn)貸和省補(bǔ)財(cái)力專項(xiàng)支出增支較大。主要支出項(xiàng)目為：一般公共服務(wù)支出8640萬(wàn)元，完成預(yù)算的137.38%，同比增長(zhǎng)15.18%;公共安全支出2755萬(wàn)元，完成預(yù)算的123.82%，同比增長(zhǎng)9.02%;教育支出14485萬(wàn)元，完成預(yù)算的109.58%，同比增長(zhǎng)13.3%;科學(xué)技術(shù)支出444萬(wàn)元，完成預(yù)算的106.22%，同比增長(zhǎng)10.7%;文化體育與傳媒支出743萬(wàn)元，完成預(yù)算的134%，同比增長(zhǎng)17.56%;社會(huì)保障和就業(yè)支出5966萬(wàn)元，完成預(yù)算的36.58%，同比增長(zhǎng)48.37%;醫(yī)療衛(wèi)生支出3381萬(wàn)元，完成預(yù)算的132.43%，同比增長(zhǎng)13.22%;環(huán)境保護(hù)支出108萬(wàn)元，完成預(yù)算的122.73%，同比增長(zhǎng)33%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1730萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.39%，同比增長(zhǎng)15%;農(nóng)林水事務(wù)支出3625萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.84%，同比增長(zhǎng)32.83%;交通運(yùn)輸支出719萬(wàn)元，完成預(yù)算的625.55%(含當(dāng)年交通部門(mén)經(jīng)費(fèi)下劃增支528萬(wàn)元)，同口徑比增長(zhǎng)8%;采掘電力事務(wù)支出558萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.88%，同比下降34.3%(科目調(diào)整造成下降);工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出856萬(wàn)元，完成預(yù)算的122.54%，同比增長(zhǎng)9.79%。

20xx年，縣本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入總來(lái)源為48366萬(wàn)元，其中：地方一般預(yù)算收入12686萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入30758萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4922萬(wàn)元。一般預(yù)算總支出為44902萬(wàn)元，其中：一般預(yù)算支出44010萬(wàn)元，上解支出892萬(wàn)元。收支相抵結(jié)余3464萬(wàn)元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)支出3413萬(wàn)元,本級(jí)凈結(jié)余51萬(wàn)元。

在省批復(fù)決算后，上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)字若有變動(dòng)，再專題向縣人大會(huì)報(bào)告。

各位代表，過(guò)去的一年，全縣各級(jí)財(cái)政部門(mén)面對(duì)異常嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，堅(jiān)持依法理財(cái)，狠抓增收節(jié)支，推進(jìn)改革創(chuàng)新，加強(qiáng)監(jiān)督管理，各項(xiàng)工作取得了新成績(jī)。

(一)強(qiáng)化征管，財(cái)政增收彰顯速度。20xx年，全縣各級(jí)財(cái)政部門(mén)積極應(yīng)對(duì)金融危機(jī)對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重沖擊和各種政策性減收因素的不利影響，千方百計(jì)挖掘財(cái)源，著力推進(jìn)收入精細(xì)化管理，大力開(kāi)展稅收綜合治理，依法加大對(duì)土地開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)財(cái)源監(jiān)控和協(xié)調(diào)力度，采取重點(diǎn)調(diào)度、整治稽查等綜合措施，形成了政府牽頭、財(cái)政主抓、部門(mén)聯(lián)動(dòng)、齊抓共管的征管局面，有力地促進(jìn)了財(cái)政收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)和收入結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化。地方一般預(yù)算收入比年初計(jì)劃超收1038萬(wàn)元，同比增收3182萬(wàn)元,增幅達(dá)到22.35%，實(shí)現(xiàn)了三年收入翻番的快速目標(biāo)，書(shū)寫(xiě)了××財(cái)政增收的新篇章。全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入增長(zhǎng)迅速，增幅達(dá)到20.28%，地方一般預(yù)算收入過(guò)千萬(wàn)元鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)，200至700萬(wàn)元以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個(gè)，有9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增速高于全縣平均水平，鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政整體實(shí)力顯著提升。多元集合和主體突出的收入格局逐步形成，煙草、水電、電子制造、服裝加工、建材等主要納稅行業(yè)快速發(fā)展，骨干納稅群體進(jìn)一步壯大，對(duì)財(cái)政收入拉動(dòng)作用明顯。其中：煙草行業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收2212萬(wàn)元，同比增收527萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.2%，占全縣財(cái)政收入的比重達(dá)到7.9%;全縣納稅百萬(wàn)元以上的企業(yè)達(dá)到20家，其中：納稅超千萬(wàn)元的企業(yè)達(dá)到了2家。

(二)培植財(cái)源，支持發(fā)展態(tài)勢(shì)積極。一是整合財(cái)力，著力扶持烤煙創(chuàng)稅產(chǎn)業(yè)。20xx年，多渠道整合財(cái)政資金2229萬(wàn)元，采取獎(jiǎng)補(bǔ)結(jié)合的方式，進(jìn)一步激發(fā)了廣大煙農(nóng)種煙積極性。兩河口、磨坪等7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展烤煙3萬(wàn)畝，帶動(dòng)了高山20xx多戶農(nóng)民種煙致富。經(jīng)過(guò)全縣上下的共同努力，20xx年烤煙再獲豐收，煙農(nóng)戶平增收1萬(wàn)元，入庫(kù)煙葉稅1041萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)30.14%，實(shí)現(xiàn)了種煙面積、畝平單產(chǎn)、煙農(nóng)增收、當(dāng)年創(chuàng)稅“四超歷史”的可喜成績(jī)。二是多方爭(zhēng)取，著力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。在財(cái)力不足和資金調(diào)度異常困難的情況下，采取積極的籌資措施，向省財(cái)政轉(zhuǎn)貸國(guó)債資金20xx萬(wàn)元，緩解了擴(kuò)內(nèi)需本級(jí)配套資金不足的問(wèn)題，確保了內(nèi)需項(xiàng)目的資金需求;積極配合其它職能部門(mén)，抓住機(jī)遇爭(zhēng)取國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需資金9576萬(wàn)元，爭(zhēng)取扶貧開(kāi)發(fā)資金1625萬(wàn)元，著力支持了農(nóng)村沼氣、安全飲水、農(nóng)村公路、基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)、天然林防護(hù)工程、工業(yè)污染治理等一批工程項(xiàng)目建設(shè)，通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)拉動(dòng)了增長(zhǎng)，促進(jìn)了發(fā)展。三是發(fā)揮職能，著力緩解企業(yè)融資難題。充分利用財(cái)政擔(dān)保功能，先后為中天晟綠色能源科技有限公司、海瑞特種材料有限公司等14家企業(yè)和130名下崗失業(yè)人員落實(shí)擔(dān)保貸款3002萬(wàn)元，同時(shí)協(xié)調(diào)、爭(zhēng)取市商業(yè)銀行為我縣電力公司、帝元食品等9家企業(yè)投放貸款5830萬(wàn)元，有效緩解了企業(yè)融資困難,確保企業(yè)正常生產(chǎn)。四是強(qiáng)化基礎(chǔ)，著力優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。全年籌集安排4100多萬(wàn)元資金用于縣城公益性建設(shè)和公益性服務(wù)，啟動(dòng)縣城垃圾處理廠二期建設(shè)、改造居民點(diǎn)供水排水網(wǎng)道、完善防洪抗險(xiǎn)工程、美化城市園林等，不斷完善城市服務(wù)功能，打造宜居、創(chuàng)業(yè)、招商優(yōu)良環(huán)境。

(三)優(yōu)化支出，民生財(cái)政打造和諧。安排好、支持好、解決好民生問(wèn)題，是公共財(cái)政的重要著力點(diǎn)。20xx年，全縣用于民生方面的資金高達(dá)35860萬(wàn)元，占年度一般預(yù)算支出的72%，比上年提高9個(gè)百分點(diǎn)，公共財(cái)政的陽(yáng)光已覆蓋全縣每個(gè)角落，惠及全縣廣大百姓。

第一，干部教師待遇優(yōu)先保障。20xx年，我們堅(jiān)持每月定時(shí)發(fā)放在職干部工資和發(fā)放退休人員退休金，做到了工資、退休金不跨月，年底不欠干部職工一分錢(qián)，維護(hù)了干部教師待遇的嚴(yán)肅性。多方籌集資金，全面落實(shí)了國(guó)家義務(wù)教育教師績(jī)效工資政策。與此同時(shí)，認(rèn)真落實(shí)縣委政府辦公會(huì)議精神，對(duì)公務(wù)員津補(bǔ)貼和其他事業(yè)單位績(jī)效工資實(shí)行了同步預(yù)支，大幅提高了全縣干部教師的薪金待遇。

第二，教育事業(yè)投入顯著提高。20xx年，用于全縣教育事業(yè)的財(cái)政資金15686萬(wàn)元，按可比口徑增長(zhǎng)17.73%。全面實(shí)施了農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障新機(jī)制改革，義務(wù)教育學(xué)校生均增加公用經(jīng)費(fèi)80元，全年增支216萬(wàn)元;免除了義務(wù)教育階段中小學(xué)生書(shū)本費(fèi)和學(xué)雜費(fèi)，并對(duì)6741名困難中小學(xué)生補(bǔ)助寄宿生生活費(fèi)490萬(wàn)元;投入校舍安全工程資金302萬(wàn)元，維修校舍3949平方米;籌集安排“普九”化債資金1230萬(wàn)元，基本解決了鄉(xiāng)村兩級(jí)“普九”的歷史包袱。在上級(jí)?？钗吹轿坏那闆r下，積極籌措調(diào)度資金200萬(wàn)元，提前啟動(dòng)了××三小建設(shè)。

第三，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入加大。安排專項(xiàng)資金，全面完成了新農(nóng)合縣內(nèi)“一卡通”信息化建設(shè)，刷卡管理定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)由18家增加到280家，覆蓋到全縣每個(gè)行政村，并適當(dāng)提高了住院報(bào)銷比例，確保農(nóng)民參合率穩(wěn)定在95%以上，全年共計(jì)支付醫(yī)療基金3400萬(wàn)元，享受新農(nóng)合實(shí)惠的人次達(dá)到86萬(wàn)。完善城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)試點(diǎn)辦法，實(shí)行了門(mén)診統(tǒng)籌，全縣參保人員達(dá)到35915人，凈增7068人，支付醫(yī)療保險(xiǎn)金494萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了參保人員個(gè)個(gè)受益。及時(shí)籌集調(diào)度資金，全力支持甲流防控工作。安排疾控專項(xiàng)資金，極力推動(dòng)全球基金結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病控制和“兩降一消”項(xiàng)目持續(xù)深入開(kāi)展，鞏固和提高了國(guó)家擴(kuò)大免疫規(guī)劃成果。

第四，計(jì)劃生育政策落實(shí)到位。籌措資金25.96萬(wàn)元，認(rèn)真開(kāi)展了農(nóng)村育齡婦女生殖健康免費(fèi)檢查，參檢人數(shù)達(dá)3.5萬(wàn)人;全面落實(shí)了農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)扶政策，核實(shí)認(rèn)定獎(jiǎng)扶對(duì)象2492名，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎(jiǎng)扶資金179.4萬(wàn)元，核實(shí)認(rèn)定特扶對(duì)象273人，發(fā)放特扶資金31.17萬(wàn)元;全面落實(shí)了困難企業(yè)計(jì)生獎(jiǎng)扶政策，共計(jì)發(fā)放獎(jiǎng)扶資金53.1萬(wàn)元，享受對(duì)象475人;全面落實(shí)了農(nóng)村獨(dú)生子女保健費(fèi)政策，8764名農(nóng)村獨(dú)生子女享受補(bǔ)貼50.7萬(wàn)元。

第五，弱勢(shì)群體保障水平提高。城鄉(xiāng)低保繼續(xù)擴(kuò)面。20xx年新增農(nóng)村低保4947人，全縣農(nóng)村低保達(dá)到8950戶、18813人，占農(nóng)業(yè)總?cè)藬?shù)的5.86%，全年累計(jì)發(fā)放農(nóng)村低保金1168萬(wàn)元;核查新增城市低保254戶、540人，全縣城市低保達(dá)到4247戶、7510人，占全縣城鎮(zhèn)人口的11%，全年發(fā)放城市低保金1065萬(wàn)元，基本實(shí)現(xiàn)了應(yīng)保盡保。臨時(shí)救助活動(dòng)全面展開(kāi)。全年共實(shí)施城鄉(xiāng)貧困群眾臨時(shí)救助282人，發(fā)放臨時(shí)救助資金10.7萬(wàn)元。農(nóng)村五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)顯著提高。20xx年，農(nóng)村集中和分散供養(yǎng)五保老人生活標(biāo)準(zhǔn)分別提高到1800元和1300元，同比增加300元和200元，全年共發(fā)放五保戶供養(yǎng)補(bǔ)助資金368萬(wàn)元，比上年增支109萬(wàn)元，顯著提高了農(nóng)村五保老人的生活水平。就業(yè)和再就業(yè)工程深入推進(jìn)。全年籌集資金1100多萬(wàn)元，實(shí)施農(nóng)村勞動(dòng)力“陽(yáng)光工程”和再就業(yè)技能培訓(xùn)，免費(fèi)培訓(xùn)3000多人次，引導(dǎo)返鄉(xiāng)農(nóng)民工8000多人重新就業(yè)。殘疾人事業(yè)全面發(fā)展。安排落實(shí)400多萬(wàn)元資金，全力支持殘疾人就業(yè)和康復(fù)工程，惠及殘疾家庭2100戶，6200人，基本實(shí)現(xiàn)了殘疾人住有所居、病有所醫(yī)、學(xué)有所助的目標(biāo)。

(四)突出重點(diǎn)，新農(nóng)村建設(shè)促農(nóng)增收。認(rèn)真落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、狠抓農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體制機(jī)制創(chuàng)新、狠抓惠農(nóng)補(bǔ)貼政策落實(shí)，傾力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。

積極支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)快速發(fā)展。20xx年，積極爭(zhēng)取中央現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金1000萬(wàn)元，支持水田壩、郭家壩、沙鎮(zhèn)溪、歸州等重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施柑桔品改2萬(wàn)畝，疏株間伐1萬(wàn)畝，拉開(kāi)了全縣柑桔大品改、大換種、大升級(jí)的序幕。加大農(nóng)業(yè)科技推廣力度?；I集安排專項(xiàng)資金，深入推進(jìn)科技入戶工程，培育農(nóng)業(yè)科技示范戶20xx戶;搭建農(nóng)技110建設(shè)信息平臺(tái)，全年提供農(nóng)技110信息服務(wù)7萬(wàn)多條，與農(nóng)民互動(dòng)解決疑難問(wèn)題500多件;建成“三園”樣板面積20xx畝，“20個(gè)優(yōu)良品種、十項(xiàng)輕簡(jiǎn)栽培技術(shù)、十項(xiàng)種植模式、十項(xiàng)高產(chǎn)高效養(yǎng)殖技術(shù)”得以推廣普及，全縣科技興農(nóng)水平整體提高。積極支持郭家壩鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)試點(diǎn)?；I資20多萬(wàn)元，支持編制了郭家壩鎮(zhèn)以及煙燈堡中心村20xx年至20xx年“15”新農(nóng)村建設(shè)發(fā)展規(guī)劃。

推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體制機(jī)制創(chuàng)新。安排30多萬(wàn)元專項(xiàng)資金，扶持農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展，20xx年全縣農(nóng)民專業(yè)合作社達(dá)到106家，比20xx年凈增57家，輻射帶動(dòng)農(nóng)戶7500多戶，發(fā)展數(shù)量和速度居全市前列，農(nóng)民組織化程度明顯提高。積極支持“三村”集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度創(chuàng)新試點(diǎn)工作，探索建立集體資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管理新模式。認(rèn)真開(kāi)展農(nóng)村經(jīng)管實(shí)用人才培訓(xùn)，成功舉辦村財(cái)經(jīng)委員、農(nóng)民專業(yè)合作社理事長(zhǎng)等多期業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，累計(jì)培訓(xùn)1200多人次?；I集安排100多萬(wàn)元資金，大力支持畜牧系統(tǒng)體制改革，初步建立了縣鄉(xiāng)村三級(jí)畜牧防疫體系，顯著提高了畜牧防疫水平。

切實(shí)抓好惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放。20xx年，縣鄉(xiāng)財(cái)政部門(mén)采取“一折通”方式，共計(jì)發(fā)放糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合直補(bǔ)、農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)貼、能繁母豬保險(xiǎn)補(bǔ)貼、水稻保險(xiǎn)補(bǔ)貼、家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼、成品油石油價(jià)格補(bǔ)貼、農(nóng)房保險(xiǎn)補(bǔ)貼、移民后扶等惠農(nóng)補(bǔ)貼資金1.39億元，累計(jì)享受人(戶)次達(dá)到68.6萬(wàn)，惠及全縣每個(gè)農(nóng)民。

(五)強(qiáng)化監(jiān)管，財(cái)政改革蘊(yùn)藏活力。繼續(xù)深化部門(mén)預(yù)算改革。認(rèn)真落實(shí)中央關(guān)于黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約的八項(xiàng)要求，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、接待費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)得到有效控制，節(jié)日慶典、接待費(fèi)、車輛購(gòu)置費(fèi)明顯下降。完善縣鄉(xiāng)財(cái)政體制。根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際，完善了“統(tǒng)收統(tǒng)支加激勵(lì)”的財(cái)政管理體制，有效地激發(fā)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)自謀發(fā)展、培植財(cái)源、組織收入的積極性，鄉(xiāng)鎮(zhèn)自我保障能力和整體保障水平進(jìn)一步提高。20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入比上年增收798萬(wàn)元，享受體制獎(jiǎng)勵(lì)資金475.3萬(wàn)元。深化“鄉(xiāng)財(cái)縣管”改革。強(qiáng)化了鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出監(jiān)管，有效遏制了鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)的惡性增長(zhǎng)。推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸。經(jīng)過(guò)一年多的磨合完善，目前運(yùn)行平穩(wěn)，財(cái)政資金運(yùn)轉(zhuǎn)更加安全、高效、快捷。政府采購(gòu)范圍不斷拓展。全年共完成政府采購(gòu)預(yù)算3.4億元，同比增長(zhǎng)2.1倍，政府采購(gòu)實(shí)際支付金額比預(yù)算節(jié)約資金2862萬(wàn)元，資金節(jié)支率達(dá)到8.4%。財(cái)政監(jiān)督明顯加強(qiáng)。深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理，切實(shí)規(guī)范了財(cái)政財(cái)務(wù)收支管理;切實(shí)加強(qiáng)擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目監(jiān)督檢查，針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)督促整改落實(shí);積極抓好財(cái)政與編制政務(wù)公開(kāi)工作，根據(jù)資金撥付情況，全年公開(kāi)財(cái)政專項(xiàng)資金48項(xiàng)，公開(kāi)資金總額30517萬(wàn)元，累計(jì)涉及58.43萬(wàn)戶(人)次，811個(gè)項(xiàng)目，及時(shí)答復(fù)網(wǎng)上咨詢投訴35件;主動(dòng)接受人大政協(xié)監(jiān)督，認(rèn)真辦理建議提案18件，代表委員滿意率達(dá)100%。

二、20xx年財(cái)政收支預(yù)算(草案)情況

20xx年，將是財(cái)政最為困難的一年，全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作將面臨前所未有的壓力和困難。從收入方面看，國(guó)際金融危機(jī)影響在短期內(nèi)難以恢復(fù)，我縣以香溪化工為代表的主要納稅行業(yè)將持續(xù)受到深層的沖擊和影響，收入形勢(shì)的不確定性很大。同時(shí)，在中央和省擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的大背景下，20xx年出臺(tái)的增值稅轉(zhuǎn)型、提高營(yíng)業(yè)稅起征點(diǎn)和減免房地產(chǎn)交易稅費(fèi)、清理取消100項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)、實(shí)施成品油稅費(fèi)改革等一系列稅費(fèi)減免政策，都將更深層地影響我縣財(cái)政收入格局。從支出方面看，個(gè)人部分和各項(xiàng)法定剛性支出基數(shù)進(jìn)一步增加，公共財(cái)政保障范圍不斷擴(kuò)大，中央和省新出臺(tái)的一系列保障和改善民生政策，農(nóng)業(yè)、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育都需要財(cái)政加大投入。在減收、增支因素共同作用下，財(cái)政收支矛盾必將更加突出。

根據(jù)中央、省對(duì)20xx年財(cái)政預(yù)算編制的要求，結(jié)合我縣實(shí)際，20xx年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，積極支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力培植骨干財(cái)源;強(qiáng)化收入征管，著力增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力;優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力推進(jìn)民生財(cái)政建設(shè);深化財(cái)政改革，著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。預(yù)算安排的原則是：“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧，量力而行、盡力而為，厲行節(jié)儉、收支平衡”。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期情況，20xx年，全縣財(cái)政預(yù)算主要收支指標(biāo)安排如下：

全縣地方一般預(yù)算收入安排為20xx8萬(wàn)元，比20xx年完成數(shù)17418萬(wàn)元增加2620萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%，其中：國(guó)稅部門(mén)3550萬(wàn)元、地稅部門(mén)13750萬(wàn)元、財(cái)政部門(mén)2738萬(wàn)元。

全縣一般預(yù)算支出安排47442萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.9%,主要支出項(xiàng)目為：一般公共服務(wù)支出10758萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.8%，公共安全支出2987萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.38%，教育支出15684萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)13.34%;科學(xué)技術(shù)支出525萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)25.6%;文化體育與傳媒支出648萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.6%;社會(huì)保障和就業(yè)支出4402萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)30.5%;醫(yī)療衛(wèi)生支出3018萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)18.21%;環(huán)境保護(hù)支出92萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7.6%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出519萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.8%;農(nóng)林水事務(wù)支出3178萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)10.85%;交通運(yùn)輸支出667萬(wàn)元,同比增13%;資源勘探電力信息事務(wù)624萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)17.2%;國(guó)土資源氣象信息事務(wù)312萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.6%;工商金融物資儲(chǔ)備等事務(wù)支出3668萬(wàn)元，與上年持平;預(yù)備費(fèi)360萬(wàn)元。

全縣一般預(yù)算收支平衡情況：20xx年收入總來(lái)源48281萬(wàn)元，其中：地方一般預(yù)算收入20xx8萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入24811萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)3432萬(wàn)元。20xx年財(cái)政總支出48281萬(wàn)元，其中：地方一般預(yù)算支出47442萬(wàn)元，上解支出839萬(wàn)元，收支平衡。

全縣基金預(yù)算收支安排：20xx年，全縣政府基金預(yù)算收入安排為2755萬(wàn)元，基金預(yù)算支出安排為2755萬(wàn)元(不含上級(jí)?？?，收支平衡。

上述收支預(yù)算安排，主要是基于以下幾個(gè)方面的考慮，收入方面：綜合考慮了宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)我縣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的負(fù)面影響，又考慮了國(guó)家拉動(dòng)內(nèi)需政策以及我縣新上、擴(kuò)建項(xiàng)目方面的積極因素，體現(xiàn)了積極有為、務(wù)實(shí)穩(wěn)妥的原則。支出方面：優(yōu)先保障了直接關(guān)系到民生改善的各項(xiàng)重點(diǎn)支出，充分考慮了各方面法定及政策性支出的資金保障，集中財(cái)力支持了事關(guān)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，充分體現(xiàn)了公共財(cái)政、民生財(cái)政的政策取向和保障重點(diǎn)。

各位代表，今年的預(yù)算盤(pán)子是在財(cái)政保障范圍不斷擴(kuò)大，剛性必保支出不斷增加，可用財(cái)力嚴(yán)重不足的情況下，縣政府經(jīng)過(guò)統(tǒng)籌考慮、反復(fù)研究并充分征求各方面意見(jiàn)的基礎(chǔ)上提出來(lái)的，一些建設(shè)性資金、發(fā)展性資金以及其他需要增加預(yù)算的支出項(xiàng)目由于財(cái)力所限暫無(wú)力安排，需要通過(guò)各級(jí)各部門(mén)共同努力，通過(guò)多渠道爭(zhēng)取籌措資金以及力爭(zhēng)財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)超收來(lái)解決，懇請(qǐng)各位代表給予理解。

三、堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，確保20xx年財(cái)政各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)圓滿完成

20xx年是“xx”規(guī)劃的最后一年。做好今年的財(cái)稅工作，對(duì)于有效應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)、保持全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展意義重大。我們將按照中央、省、市和縣委的決策部署，充分估計(jì)困難，周密準(zhǔn)備措施，確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)。

(一)全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保完成財(cái)政收入任務(wù)。20xx年，由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、政策調(diào)整等多種因素交織疊加影響，財(cái)政收入的不確定性因素較多。因此，必須把支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和組織財(cái)政收入放在財(cái)政工作首位，堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化收入征管，千方百計(jì)挖掘財(cái)源，拓展收入增長(zhǎng)渠道，確保全年收入目標(biāo)的完成，并力爭(zhēng)超收。一是貫徹落實(shí)中央省市關(guān)于擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的各項(xiàng)財(cái)稅優(yōu)惠政策，支持和推動(dòng)現(xiàn)有企業(yè)正常生產(chǎn)和新上項(xiàng)目增產(chǎn)達(dá)效，保持工業(yè)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行。二是加大中小企業(yè)擔(dān)保體系建設(shè)支持力度，發(fā)揮財(cái)政政策和資金的引導(dǎo)作用，協(xié)調(diào)各金融部門(mén)解決中小企業(yè)融資難問(wèn)題，促進(jìn)中小企業(yè)快速發(fā)展。三是多方籌措資金加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，繼續(xù)服務(wù)好江南高速和滬溶高速江北段等國(guó)家項(xiàng)目建設(shè)，繼續(xù)支持好陜巴公路改造、鄭家花園移民新區(qū)等重點(diǎn)項(xiàng)目工程，著力打造“濱江、園林、宜居”的茅坪現(xiàn)代新城。四是加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點(diǎn)稅源的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加大收入征管和稽查力度，確保應(yīng)收盡收。

(二)統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生。一是加大對(duì)事關(guān)民生的農(nóng)業(yè)、教育、社保、就業(yè)和再就業(yè)、公共醫(yī)療衛(wèi)生、計(jì)生、文化及公共安全等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的投入，確保法定支出和政策性支出需要。二是在全縣上下切實(shí)樹(shù)立“厲行節(jié)儉、共渡難關(guān)”的思想，從強(qiáng)化預(yù)算約束入手，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，確保公務(wù)用車、會(huì)議、公務(wù)接待等支出實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)，非特殊緊急情況，不追加預(yù)算支出。三是嚴(yán)格控制新增政府投資項(xiàng)目的審批管理，加大財(cái)政投資評(píng)審力度，嚴(yán)格控制黨政機(jī)關(guān)樓堂館所建設(shè)，盤(pán)活行政事業(yè)單位辦公用房和土地資源，嚴(yán)禁超面積、超標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和裝修樓堂館所。

(三)把握積極財(cái)政政策，全力做好對(duì)上爭(zhēng)取。一方面，圍繞國(guó)家和省實(shí)施的積極財(cái)政政策，把握中央擴(kuò)大內(nèi)需政策的投資重點(diǎn)，積極協(xié)調(diào)各相關(guān)部門(mén)做好相關(guān)領(lǐng)域?qū)禹?xiàng)目的謀劃、篩選、上報(bào)工作，盡最大可能爭(zhēng)取國(guó)家無(wú)償投入資金，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。另一方面，繼續(xù)加強(qiáng)與省、市相關(guān)部門(mén)的溝通和聯(lián)系，利用一切有利條件，全力爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支持。

(四)不斷規(guī)范財(cái)政運(yùn)行，提高財(cái)政理財(cái)水平。一是不斷深化預(yù)算管理改革。大力推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化，提高預(yù)算編制質(zhì)量，加大預(yù)算約束力度。二是繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中收付改革。規(guī)范資金審批、撥付程序，強(qiáng)化資金安全，積極探索財(cái)政性資金增值途經(jīng)。三是拓展政府采購(gòu)范圍和規(guī)模。認(rèn)真落實(shí)政府強(qiáng)制采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品和自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府采購(gòu)政策。四是加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理。理順機(jī)制，健全制度，制定完善資產(chǎn)配置、使用、處置和收入收繳辦法，建立資產(chǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)管信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全程監(jiān)控。五是完善縣鄉(xiāng)財(cái)政體制。激勵(lì)優(yōu)勢(shì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)率先發(fā)展，并進(jìn)一步加大“鄉(xiāng)財(cái)縣管”力度，鞏固“鄉(xiāng)財(cái)縣管”成果。六是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。拓展財(cái)政監(jiān)督范圍，切實(shí)降低財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。七是加快推進(jìn)“金財(cái)工程”建設(shè)。構(gòu)建更加完善的財(cái)政管理信息系統(tǒng)平臺(tái)，促進(jìn)財(cái)政管理方式的轉(zhuǎn)變和管理水平的提高。

各位代表，20xx年的預(yù)算收支任務(wù)十分艱巨，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)定信心，振奮精神，奮發(fā)有為，扎實(shí)工作，努力完成全年收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)又好又快發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)!

篇四 關(guān)于2023年1-4月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及財(cái)稅工作的情況報(bào)告

天城縣人民政府

關(guān)于2023年1-4月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及財(cái)稅工作的情況報(bào)告

中共天城縣委：

2023年1-4月，我縣財(cái)稅工作堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹全省財(cái)稅工作會(huì)議、縣委十屆三次全會(huì)會(huì)議精神，圍繞年初縣人代會(huì)提出的財(cái)稅目標(biāo)任務(wù)，以“先教”活動(dòng)為契機(jī)，深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化財(cái)稅監(jiān)管，各項(xiàng)稅收征管入庫(kù)情況良好，財(cái)政預(yù)算運(yùn)行情況平穩(wěn)?，F(xiàn)將情況報(bào)告如下：

一、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

截止4月25日，全縣累計(jì)完成財(cái)政總收入27,638萬(wàn)元，比上年增收4,408萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%。在財(cái)政總收入中，地方財(cái)政收入完成18,756萬(wàn)元，比上年增收3,680萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.4%。其中：地方一般預(yù)算收入完成10,214萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的40.5%，比上年增收3,059萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.8%；基金預(yù)算收入完成8,542萬(wàn)元，比上年增收621萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%。完成上劃中央“兩稅”收入3,774萬(wàn)元，比上年增收359萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.5%。完成上劃“所得稅”收入5,108萬(wàn)元，比上年增收369萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%，其中：上劃企業(yè)所得稅完成2,240萬(wàn)元，比上年減收494萬(wàn)元，下降18.1%；上劃個(gè)人所得稅完成2,868萬(wàn)元，比上年增收863萬(wàn)元，增長(zhǎng)43%。

全縣累計(jì)完成地方財(cái)政支出12,800萬(wàn)元，比上年減支166萬(wàn)元，下降1.3%。其中:一般預(yù)算支出完成6,958萬(wàn)元,為年初預(yù)算數(shù)的22.3%，比上年增支1,137萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.5%；基金預(yù)算支出完成5,842萬(wàn)元，比上年減支1,303萬(wàn)元，下降18.2%。

二、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

（一）一般預(yù)算收入完成10,214萬(wàn)元，比上年增收3,059萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.8%，增長(zhǎng)勢(shì)頭較好，為年初人代會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算數(shù)25,200萬(wàn)元的40.5%。分稅種看主要是：增值稅完成1,195萬(wàn)元，比上年同期增收227萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.5%，主要是煙草企業(yè)增值稅增收、云南力量生物制品有限公司銷售收入比上年增加，以及云南滇能天城發(fā)電有限公司投產(chǎn)增加收入而使增值稅增收，其他方面還有煤炭?jī)r(jià)格上漲、煉焦生產(chǎn)擴(kuò)大、供電價(jià)格上漲也使增值稅增收。由于主體稅種增收，帶動(dòng)附加稅費(fèi)的增收，其中城建稅完成531萬(wàn)元，比上年增收91萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.7%，教育費(fèi)附加完成3,440萬(wàn)元，比上年增收436萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.5%；企業(yè)所得稅完成196萬(wàn)元，比上年同期減少42萬(wàn)元，下降17.6%，主要是煙草企業(yè)所得稅比上年減少所致。其他稅種有增有減，增減幅度不大。

（二）基金預(yù)算收入完成8,542萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)621萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)有償使用收入完成8,506萬(wàn)元，比上年增收589萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.4%，主要是生態(tài)園、湖泉公寓、州煙草公司等建設(shè)土地征用取得收入。

（三）地方一般預(yù)算支出完成6,958萬(wàn)元，比上年增支1,137萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.5%，為年初人代會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算數(shù)31,200萬(wàn)元的22.3%，支出進(jìn)度偏慢，主要原因是資金調(diào)度困難，一些專項(xiàng)支出尚未撥付；部分項(xiàng)目尚未實(shí)施，資金無(wú)法撥付。基金預(yù)算支出完成5,842萬(wàn)元，比上年同期減少1,303萬(wàn)元，下降18.2%，主要是由于上年的城市土地開(kāi)發(fā)建設(shè)支出基數(shù)高。

三、預(yù)算執(zhí)行中所做的工作

（一）認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)收入指標(biāo)。財(cái)稅部門(mén)根據(jù)縣人代會(huì)通過(guò)的預(yù)算收支方案，結(jié)合上級(jí)財(cái)稅部門(mén)下達(dá)的任務(wù)，將收入任務(wù)及時(shí)下達(dá)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，分解到各征收機(jī)關(guān)，落實(shí)到重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的肩上。

篇五 2023財(cái)政預(yù)算草案工作報(bào)告范文

一、xx年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

xx年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以構(gòu)建首都和諧社會(huì)首善之區(qū)為目標(biāo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)實(shí)施“三區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，不斷創(chuàng)新工作理念和工作方式，全區(qū)經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)定發(fā)展，綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)，社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步，財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，全年各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)圓滿完成。

xx年，我區(qū)財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成625000萬(wàn)元，同比增加164269萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.65%，完成區(qū)十三屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政收入預(yù)算5*000萬(wàn)元的123.27%。其中：固定收入預(yù)計(jì)完成101350萬(wàn)元;共享收入預(yù)計(jì)完成511200萬(wàn)元;分級(jí)收入預(yù)計(jì)完成7450萬(wàn)元;基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成5000萬(wàn)元。

xx年，我區(qū)總財(cái)力預(yù)計(jì)為528231萬(wàn)元，其中：體制財(cái)力預(yù)計(jì)為458099萬(wàn)元;以前年度專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)為22028萬(wàn)元;本年度市追加?？铑A(yù)計(jì)為48104萬(wàn)元。

xx年，我區(qū)財(cái)政總支出預(yù)計(jì)完成498132萬(wàn)元，同比增加75394萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.83%，其中：區(qū)級(jí)財(cái)政支出預(yù)計(jì)完成470028萬(wàn)元。部門(mén)預(yù)算執(zhí)行到位率預(yù)計(jì)達(dá)到96.15%。

總財(cái)力和總支出相抵，預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余30099萬(wàn)元。(關(guān)于財(cái)政收支預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況請(qǐng)見(jiàn)附表一，關(guān)于財(cái)政體制有關(guān)情況請(qǐng)見(jiàn)附件一)

總體來(lái)看，xx年財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較高幅度增長(zhǎng)，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政保障能力繼續(xù)增強(qiáng)，預(yù)算管理制度不斷完善，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。

上述預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況，最終以財(cái)政決算為準(zhǔn)。

(一)財(cái)政收入突破60億元

xx年，我區(qū)按照首都功能核心區(qū)的定位要求，認(rèn)真落實(shí)國(guó)家宏觀調(diào)控政策，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展，為財(cái)政收入的快速增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)良性的互動(dòng)態(tài)勢(shì)。今年，我區(qū)各主要稅種收入增幅均保持在16%以上，尤其是營(yíng)業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅四大主體稅種預(yù)計(jì)完成550500萬(wàn)元，對(duì)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)率達(dá)到88.*%，增幅達(dá)到36.56%，拉動(dòng)財(cái)政收入增長(zhǎng)31.99個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)政收入的快速增長(zhǎng)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資金保障。

但是，在看到財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較高幅度增長(zhǎng)的同時(shí)，我們也看到，在影響我區(qū)財(cái)政收入的因素中，除了由于我區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的帶動(dòng)因素外，還存在著一些一次性和非經(jīng)常性的因素。主要有：國(guó)家物資儲(chǔ)備局一次性入?yún)^(qū)庫(kù)增值稅13250萬(wàn)元;中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)銀行股份制改革，一次性入庫(kù)印花稅9376萬(wàn)元;駐區(qū)眾多國(guó)有企業(yè)積極構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)施股份制改造，經(jīng)濟(jì)效益顯著提高，利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，匯算清繳稅款大幅增加，使得企業(yè)所得稅預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)60.44%，拉動(dòng)財(cái)政收入增長(zhǎng)11.80個(gè)百分點(diǎn)。如果剔除以上特殊因素，財(cái)政收入同比增長(zhǎng)17%。

(二)繼續(xù)加大社會(huì)事業(yè)投入

按照公共財(cái)政的基本要求，繼續(xù)加大對(duì)各類社會(huì)事業(yè)的投入，提升社會(huì)事業(yè)發(fā)展水平。一是教育、科學(xué)支出均達(dá)到增長(zhǎng)要求。xx年，對(duì)教育投入達(dá)到97125萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.00%(見(jiàn)附表三);科技三項(xiàng)費(fèi)用和科學(xué)支出投入5760萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%;二是對(duì)公共衛(wèi)生投入達(dá)到9330萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.39%(見(jiàn)附表四);三是文化、體育事業(yè)支出5343萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.78%;四是支持社會(huì)保障體系不斷完善，全年撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)費(fèi)、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障補(bǔ)助等支出85793萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.63%。

(三)全力保障重點(diǎn)支出

多渠道籌集資金，支持我區(qū)城市建設(shè)。xx年財(cái)政經(jīng)濟(jì)建設(shè)類資金總投入預(yù)計(jì)達(dá)到381645萬(wàn)元，使全區(qū)重點(diǎn)工程和重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)資金得到落實(shí)。其中，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入78433萬(wàn)元，主要用于德內(nèi)大街改造、黨校東側(cè)路改造、新街口東街改造、地鐵四號(hào)線拆遷等工程;城市環(huán)境綜合整治投入164851萬(wàn)元，主要用于北二環(huán)、西二環(huán)、月壇公園、什剎海等地區(qū)的綜合整治;解危排險(xiǎn)投入18517萬(wàn)元，主要用于17棟簡(jiǎn)易樓改造和李大釗故居修繕;社會(huì)事業(yè)建設(shè)投入92231萬(wàn)元，主要用于公共衛(wèi)生大廈、老年文化活動(dòng)中心、德勝社區(qū)醫(yī)院、北京市第二醫(yī)院和社區(qū)居委會(huì)等項(xiàng)目建設(shè);償還政府貸款利息等支出27613萬(wàn)元。

落實(shí)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。兌現(xiàn)入駐金融街16戶金融企業(yè)一次性補(bǔ)助10900萬(wàn)元;落實(shí)德勝科技園產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策及兌現(xiàn)金融企業(yè)購(gòu)(租)房補(bǔ)貼款1xx萬(wàn)元。

(四)穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革

xx年，按照健全公共財(cái)政管理體制的總體要求，依靠“金財(cái)工程”的技術(shù)支撐，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，不斷創(chuàng)新管理機(jī)制，財(cái)政資金運(yùn)行效益和財(cái)政管理水平顯著提高。

積極開(kāi)展政府收支分類改革。政府收支分類改革是今年財(cái)政部門(mén)的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，按照北京市財(cái)政局的要求，我們對(duì)全區(qū)各預(yù)算單位的財(cái)務(wù)人員開(kāi)展了培訓(xùn)。同時(shí)，將已批復(fù)的《西城區(qū)xx年部門(mén)預(yù)算》中的3710個(gè)項(xiàng)目逐一按新科目進(jìn)行了轉(zhuǎn)換，并將今年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)分新、舊兩套科目進(jìn)行核算和上報(bào)，為xx年全面實(shí)施新的政府收支分類改革做好了充分準(zhǔn)備。

繼續(xù)深化部門(mén)預(yù)算改革。開(kāi)展預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作，與北京市財(cái)政局一起對(duì)西城公安分局車輛購(gòu)置和北京市第二醫(yī)院病房樓改造兩個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，兩個(gè)項(xiàng)目分別被市財(cái)政局評(píng)為“優(yōu)秀”和“良好”。本著勤儉節(jié)約、滿足基本需要、保證各單位基本運(yùn)行的原則，委托北京市財(cái)政局投資評(píng)審中心，對(duì)法院、衛(wèi)生局等6家入駐新址辦公的單位所申請(qǐng)的開(kāi)辦費(fèi)16198萬(wàn)元進(jìn)行了評(píng)審，共審減資金3873萬(wàn)元，審減率達(dá)到23.91%。通過(guò)參與上述項(xiàng)目，為今后全面開(kāi)展預(yù)算支出的績(jī)效評(píng)價(jià)和投資評(píng)審工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

扎實(shí)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。不斷優(yōu)化資金撥付流程，提高資金支付效率，通過(guò)財(cái)政直接支付的政府采購(gòu)資金規(guī)模不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)達(dá)到xx0萬(wàn)元，直接支付率達(dá)到50%;納入財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)范圍的人數(shù)接近萬(wàn)人，本年度累計(jì)統(tǒng)發(fā)工資金額將突破50000萬(wàn)元。著力研究和解決執(zhí)行中的新問(wèn)題，5家授權(quán)支付改革試點(diǎn)單位運(yùn)行更加平穩(wěn)。進(jìn)一步細(xì)化并規(guī)范財(cái)政、銀行、預(yù)算單位職責(zé)，加強(qiáng)內(nèi)、外部控制制度建設(shè)，確保財(cái)政資金的安全。

不斷完善政府采購(gòu)制度。扎實(shí)開(kāi)展治理商業(yè)賄賂工作，建立長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)公開(kāi)招標(biāo)政府采購(gòu)項(xiàng)目引入公證機(jī)制，完善工作程序，提高政府采購(gòu)監(jiān)管水平。按照《西城區(qū)定點(diǎn)供應(yīng)商監(jiān)督考核辦法》，強(qiáng)化對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商的管理。繼續(xù)提高政府采購(gòu)的規(guī)模、效率，擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍，全年預(yù)計(jì)完成政府采購(gòu)資金40000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.02%，節(jié)約資金預(yù)計(jì)達(dá)到xx萬(wàn)元，資金節(jié)約率為5%。

全面加強(qiáng)政府資產(chǎn)管理。以xx年7月31日為基準(zhǔn)日，開(kāi)展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。此次我區(qū)納入清查范圍的單位共369個(gè)，其中行政單位47個(gè)，事業(yè)單位284個(gè)，事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位38個(gè)。經(jīng)初步匯總，我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額共計(jì)768334萬(wàn)元，事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位資產(chǎn)總額共計(jì)127248萬(wàn)元。此外，截止到基準(zhǔn)日，我區(qū)行政事業(yè)單位各基本建設(shè)專戶尚有44個(gè)在建項(xiàng)目，累計(jì)投資133097萬(wàn)元，預(yù)計(jì)60%的投資可以形成固定資產(chǎn)。據(jù)此我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額可達(dá)975440萬(wàn)元。通過(guò)此次“摸清家底”，為今后進(jìn)一步完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌使用非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)，建立政府資產(chǎn)實(shí)物管理與資金管理有機(jī)銜接的運(yùn)行機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。

著力抓好政府債務(wù)管理。在充分利用我區(qū)融資平臺(tái)籌措建設(shè)資金的同時(shí)，嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模，嚴(yán)格管理債務(wù)資金用途，不斷強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，堅(jiān)持政府債務(wù)季度報(bào)告制度和或有負(fù)債“紅、黃、綠”三級(jí)預(yù)警制度;通過(guò)利用外國(guó)政府低息貸款，以及主動(dòng)應(yīng)對(duì)國(guó)家上調(diào)貸款基準(zhǔn)利率政策，調(diào)整政府債務(wù)還款期限等方式，有效地降低了政府融資成本。截止11月份，我區(qū)直接負(fù)債合同金額為355600萬(wàn)元;或有負(fù)債為231250萬(wàn)元，同比減少114400萬(wàn)元，下降33.11%。

各位代表，回顧xx年的工作，在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作還面臨著一些不容忽視和亟待解決的問(wèn)題：一是在構(gòu)建和諧社會(huì)首善之區(qū)的新形勢(shì)、新任務(wù)下，我區(qū)公共財(cái)政體系還不夠完善，公共財(cái)政的保障能力還有待于進(jìn)一步加強(qiáng);二是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展所需資金壓力日趨增大，財(cái)政收支矛盾依然突出;三是理財(cái)能力與公共財(cái)政管理要求還有一定距離，控制行政成本和勤儉節(jié)約干事業(yè)的意識(shí)仍需進(jìn)一步加強(qiáng)，資金使用效益需要進(jìn)一步提高。這些問(wèn)題事關(guān)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局，我們將高度重視，在科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)下，通過(guò)健全公共財(cái)政體制、深化財(cái)政改革等，全力加以解決。同時(shí)，懇請(qǐng)各位代表提出寶貴意見(jiàn)和建議，對(duì)財(cái)政工作給予一如既往的支持和幫助。

二、xx年財(cái)政預(yù)算草案

各位代表，首先需要說(shuō)明的是，從xx年1月1日起，全國(guó)實(shí)行政府收支分類改革。新的政府收支分類體系與現(xiàn)行的預(yù)算收支科目存在著很大差別，特別是在支出方面，分為功能分類和經(jīng)濟(jì)分類。改革的目的是更加完整和準(zhǔn)確地反映財(cái)政收支和政府職能活動(dòng)，提高政府理財(cái)水平和資金使用效益，提高預(yù)算透明度。xx年西城區(qū)財(cái)政預(yù)算草案及xx年西城區(qū)部門(mén)預(yù)算都是按照新的政府收支分類體系編制的。(關(guān)于政府收支分類改革的相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)附件二。)

根據(jù)北京市財(cái)政局關(guān)于編制xx年部門(mén)預(yù)算的有關(guān)精神，按照構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的總體要求，xx年我區(qū)財(cái)政預(yù)算草案和部門(mén)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的xx屆六中全會(huì)、市委九屆十二次全會(huì)和我區(qū)第十次黨代會(huì)精神，牢固樹(shù)立和全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞“新北京、新奧運(yùn)”的戰(zhàn)略構(gòu)想，堅(jiān)持“三區(qū)”戰(zhàn)略，深化公共財(cái)政體制改革，提升財(cái)政服務(wù)水平;加大公共事業(yè)投入力度，增強(qiáng)財(cái)政保障能力;強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)我區(qū)加快構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)首善之區(qū)。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照積極穩(wěn)妥的原則，xx年主要預(yù)算指標(biāo)安排如下：區(qū)級(jí)財(cái)政收入安排687500萬(wàn)元，比xx年預(yù)計(jì)財(cái)政收入625000萬(wàn)元，增加62500萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.00%。區(qū)級(jí)財(cái)力支出在財(cái)政收入安排687500萬(wàn)元的基礎(chǔ)上，扣除體制上解，加上以前年度市專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，安排503000萬(wàn)元，比xx年預(yù)計(jì)區(qū)財(cái)力支出470028萬(wàn)元，增加32972萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.01%。(見(jiàn)附表二)

xx年我區(qū)財(cái)政預(yù)算安排考慮的主要因素：

(一)按照積極穩(wěn)妥的原則安排財(cái)政收入

xx年，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)仍將呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭，北京市也將進(jìn)入全面完成奧運(yùn)會(huì)前期各項(xiàng)籌備工作的沖刺階段，我區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)在動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，這些都為財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)奠定了良好的基礎(chǔ)。

但是，我們也要關(guān)注到西城區(qū)經(jīng)濟(jì)具有典型的總部經(jīng)濟(jì)特征?？偛拷?jīng)濟(jì)的發(fā)展在對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)和稅收增長(zhǎng)做出巨大貢獻(xiàn)的同時(shí)，又大大增加了我們開(kāi)展稅源監(jiān)控和收入分析預(yù)測(cè)工作的難度。這主要是由于總部型企業(yè)可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的調(diào)整，將稅收在總部與子公司之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移，并且總部型企業(yè)比其他企業(yè)更容易受到國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響而產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)波動(dòng)。所以，總部型企業(yè)的稅收貢獻(xiàn)具有較強(qiáng)的不確定性和流動(dòng)性。與此同時(shí)，我們也須注意到，在xx年財(cái)政收入中有較多的一次性和非經(jīng)常性的不可比因素，形成了xx年財(cái)政收入較高的基數(shù)，使得財(cái)政收入在高基數(shù)基礎(chǔ)上繼續(xù)保持大幅度增長(zhǎng)的難度加大。綜合考慮以上因素，按照積極穩(wěn)妥的原則，xx年我區(qū)財(cái)政收入增幅安排為10%。

(二)確保政權(quán)建設(shè)和法定支出增長(zhǎng)

按照“人員按實(shí)際，公用按定額，項(xiàng)目按財(cái)力”的原則，為各政府職能部門(mén)履行公共管理職能提供資金保障，xx年，安排一般公共服務(wù)支出4*39萬(wàn)元，安排公共安全支出28437萬(wàn)元。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，增加教育、科學(xué)、衛(wèi)生等事業(yè)的投入。教育投入105000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.11%(見(jiàn)附表三)?？茖W(xué)技術(shù)投入6912萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。醫(yī)療衛(wèi)生投入11214萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.19%。關(guān)于醫(yī)療衛(wèi)生安排需要說(shuō)明的是，為了支持我區(qū)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，促進(jìn)我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，建立更加科學(xué)合理的公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，在確保衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)投入的同時(shí)，妥善解決衛(wèi)生系統(tǒng)的離退休經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)問(wèn)題，將離退休經(jīng)費(fèi)從衛(wèi)生依法增長(zhǎng)中剝離出來(lái)，退休經(jīng)費(fèi)按調(diào)資后的標(biāo)準(zhǔn)，在xx年財(cái)政負(fù)擔(dān)80%的基礎(chǔ)上，自xx年起，財(cái)政負(fù)擔(dān)比例每年提高5%，到xx年財(cái)政將100%負(fù)擔(dān)衛(wèi)生系統(tǒng)退休經(jīng)費(fèi)(離休經(jīng)費(fèi)已由財(cái)政100%負(fù)擔(dān))。

(三)大力推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)

xx年，進(jìn)一步加大對(duì)社會(huì)保障的支持力度，安排社會(huì)保障和就業(yè)支出85724萬(wàn)元，主要用于落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保障、就業(yè)和再就業(yè)政策，完善社會(huì)救助體系，保障困難群體的利益。支持社區(qū)居委會(huì)辦公用房改造，在xx年已安排8000萬(wàn)元的基礎(chǔ)上再安排xx萬(wàn)元。繼續(xù)安排支持開(kāi)展群眾文化活動(dòng)、全民健身活動(dòng)和社區(qū)教育工作各160萬(wàn)元。保證城市正常運(yùn)行，安排日常保潔維護(hù)等費(fèi)用14055萬(wàn)元。安排15000萬(wàn)元用于在職和退休人員的公費(fèi)醫(yī)療支出;繼續(xù)安排xx萬(wàn)元醫(yī)療改革儲(chǔ)備金，為將來(lái)的醫(yī)療改革做好儲(chǔ)備。安排預(yù)備費(fèi)15090萬(wàn)元，應(yīng)對(duì)新增事項(xiàng)和突發(fā)公共事件。

(四)積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)政策落實(shí)

為進(jìn)一步吸引優(yōu)質(zhì)稅源，增強(qiáng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的后勁，安排42500萬(wàn)元，用于落實(shí)北京市人民政府《關(guān)于促進(jìn)首都金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》及實(shí)施細(xì)則。積極落實(shí)《西城區(qū)關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中關(guān)村科技園區(qū)德勝科技園產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干規(guī)定》，繼續(xù)加大對(duì)德勝科技園區(qū)建設(shè)的支持，安排1500萬(wàn)元，重點(diǎn)用于鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新以及支持高新技術(shù)和文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化器的建設(shè)等，促進(jìn)德勝科技園區(qū)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為進(jìn)一步涵養(yǎng)稅源，繼續(xù)安排xx萬(wàn)元，用于落實(shí)區(qū)政府制定的《關(guān)于促進(jìn)稅源發(fā)展和鼓勵(lì)吸引資金的試行辦法》。

(五)繼續(xù)加大重點(diǎn)項(xiàng)目投入

綜合運(yùn)用融資資金、市配套資金等多渠道籌集的資金，加快城市建設(shè)步伐，加強(qiáng)環(huán)境綜合整治，提高城市承載力，全力做好奧運(yùn)籌備相關(guān)工作。其中，預(yù)算內(nèi)安排城市環(huán)境綜合整治資金16000萬(wàn)元，重點(diǎn)用于什剎海環(huán)湖立面修繕和景觀建設(shè)、城市邊角地整治、西單文化廣場(chǎng)、西單北大街及北延長(zhǎng)線改造、“平改坡”等項(xiàng)目。安排基本建設(shè)資金27000萬(wàn)元，主要用于政府大院危樓改造、區(qū)黨校裝修改造等工程和償還政府直接負(fù)債本息。安排標(biāo)準(zhǔn)租私房騰退還貸4800萬(wàn)元。為完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)保障機(jī)制，安排補(bǔ)充政府償債資金xx萬(wàn)元。

三、突出重點(diǎn)，扎實(shí)工作，確保xx年預(yù)算任務(wù)圓滿完成

xx年，是全面構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，深入實(shí)施“xx”規(guī)劃的重要一年，是籌辦奧運(yùn)會(huì)的關(guān)鍵一年，也是新一屆區(qū)政府的開(kāi)局之年。根據(jù)xx年政府工作的總體要求，將重點(diǎn)做好以下工作：

(一)抓財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)

首先，積極推進(jìn)財(cái)源體系建設(shè)，大力培植后續(xù)財(cái)源，不斷增強(qiáng)財(cái)政增收后勁。按照落實(shí)我區(qū)功能定位的要求，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善區(qū)域投資環(huán)境，提高我區(qū)作為首都功能核心區(qū)的聚集力和吸引力。積極發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用和乘數(shù)效應(yīng)，促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)的整體水平。其次，樹(shù)立“大財(cái)政”的理財(cái)觀念，緊緊抓住當(dāng)前的發(fā)展機(jī)遇，積極爭(zhēng)取上級(jí)部門(mén)的政策支持。深化投融資體制改革，拓寬融資渠道，著力構(gòu)建多元化的投融資格局。第三，加強(qiáng)稅收征管，確保稅收收入應(yīng)收盡收。對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、骨干企業(yè)和重點(diǎn)稅源建立實(shí)時(shí)監(jiān)控和動(dòng)態(tài)分析機(jī)制，確保各項(xiàng)稅收收入及時(shí)足額入庫(kù)。第四，狠抓非稅收入征管，嚴(yán)格“收支兩條線”管理。

(二)抓支出管理，提高公共財(cái)政保障水平

按照科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會(huì)的要求，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，使財(cái)政支出向經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)和困難群體傾斜，努力解決改革、發(fā)展、穩(wěn)定中的突出矛盾以及人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，不斷增強(qiáng)公共財(cái)政的保障能力。

按照公共性、市場(chǎng)性和導(dǎo)向性原則，進(jìn)一步研究界定財(cái)政保障范圍。逐步提高對(duì)政權(quán)建設(shè)、科技、教育、公共衛(wèi)生、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施等社會(huì)公共需要的保障能力。確保重點(diǎn)項(xiàng)目資金的落實(shí)和使用。按照“集中財(cái)力辦大事”的原則，統(tǒng)籌各方面的資源，確保各項(xiàng)“折子工程”、“重點(diǎn)工程”、“便民工程”的順利實(shí)施。按照建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的要求，進(jìn)一步增強(qiáng)勤儉節(jié)約的意識(shí)，努力壓縮會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車等消費(fèi)性支出增長(zhǎng)，推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。

(三)抓制度創(chuàng)新，深化財(cái)政管理制度改革

一是積極做好政府收支分類改革。全面實(shí)行新的政府收支分類體系，認(rèn)真研究政府收支分類改革對(duì)預(yù)算會(huì)計(jì)制度和預(yù)算管理制度的影響，完善相關(guān)辦法，探索提高預(yù)算、財(cái)務(wù)管理水平的有效途徑;二是深化部門(mén)預(yù)算改革。研究探索建立預(yù)算資金定額與實(shí)物資產(chǎn)相結(jié)合的定額標(biāo)準(zhǔn)體系，完善專項(xiàng)支出項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，探索建立項(xiàng)目滾動(dòng)管理的機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政性結(jié)余資金的管理，研究制定財(cái)政性結(jié)余資金管理辦法;三是擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中支付制度改革范圍?？偨Y(jié)授權(quán)支付試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，逐步將全區(qū)的行政機(jī)關(guān)納入到授權(quán)支付改革范圍;四是繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)制度改革。加大政府采購(gòu)工作力度，完善政府采購(gòu)監(jiān)管機(jī)制，提高政府采購(gòu)效率，提升政府采購(gòu)管理水平;五是加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。探索建立以“結(jié)果”及“追蹤問(wèn)效”為導(dǎo)向的支出管理模式，建立健全績(jī)效考評(píng)體系。在xx年資產(chǎn)清查“摸清家底”的基礎(chǔ)上，探索行政事業(yè)單位非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理的有效方式，盤(pán)活用活現(xiàn)有存量資產(chǎn);六是繼續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)格將政府負(fù)債規(guī)模控制在財(cái)政可控風(fēng)險(xiǎn)之內(nèi)，管好用好財(cái)政融資資金;七是繼續(xù)推進(jìn)“金財(cái)工程”建設(shè)。優(yōu)化完善財(cái)政一體化系統(tǒng)，強(qiáng)化系統(tǒng)多維的、全口徑的查詢與分析功能;繼續(xù)向二級(jí)預(yù)算單位推廣一體化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)一體化系統(tǒng)全覆蓋;加強(qiáng)安全體系建設(shè)，確保一體化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

(四)抓依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理

按照《預(yù)算法》、《西城區(qū)預(yù)算監(jiān)督辦法》的要求，積極主動(dòng)推進(jìn)政府理財(cái)?shù)姆ㄖ苹统绦蚧?。繼續(xù)圍繞部門(mén)預(yù)算編制、執(zhí)行、專項(xiàng)資金使用等重點(diǎn)內(nèi)容，進(jìn)一步完善事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的多層次、全方位的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，形成財(cái)政監(jiān)督與財(cái)政管理的良性互動(dòng)，發(fā)揮財(cái)政監(jiān)管在確保財(cái)政政策執(zhí)行、提高財(cái)政資金使用效益等方面的積極作用。加強(qiáng)財(cái)政法治建設(shè)，建立健全財(cái)政執(zhí)法責(zé)任制，嚴(yán)格財(cái)政執(zhí)法行為規(guī)范，促進(jìn)依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)和民主理財(cái)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范會(huì)計(jì)工作秩序。嚴(yán)格落實(shí)《會(huì)計(jì)法》，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)，加大會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，不斷推進(jìn)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政內(nèi)部管理，強(qiáng)化自身建設(shè)，自覺(jué)接受人大、審計(jì)和公眾監(jiān)督，努力打造“陽(yáng)光財(cái)政”，使財(cái)政管理更加體現(xiàn)最廣大人民群眾的根本利益。

各位代表，xx年是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)、實(shí)現(xiàn)“新北京、新奧運(yùn)”戰(zhàn)略構(gòu)想的關(guān)鍵一年。我們要高舉鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想偉大旗幟，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹黨的xx屆六中全會(huì)精神，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真聽(tīng)取區(qū)人民政協(xié)的意見(jiàn)和建議，以飽滿的熱情和腳踏實(shí)地的工作作風(fēng)，解放思想，求真務(wù)實(shí)，開(kāi)拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，全面完成年度財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、文化興區(qū)、環(huán)境優(yōu)區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)首善之區(qū)做出更大的貢獻(xiàn)!

篇六 人大會(huì)上財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作報(bào)告

尊敬的各位代表：

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和主要財(cái)政工作

2023年，財(cái)政工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞“做大收入、做強(qiáng)支出、做細(xì)管理、做優(yōu)服務(wù)”四大目標(biāo)，開(kāi)拓進(jìn)取，克難攻堅(jiān)，各項(xiàng)工作成績(jī)突出，預(yù)算執(zhí)行情況較好，圓滿完成了縣人大十六屆五次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越和諧發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

由于省市財(cái)政收支還在核實(shí)清理，上級(jí)補(bǔ)助結(jié)算對(duì)賬尚在進(jìn)行，最終數(shù)據(jù)與12月份月報(bào)數(shù)相比會(huì)有一些變化，待決算匯審編出后，再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。

回顧2023，縣財(cái)政主要做了以下工作：

㈠促發(fā)展，全力做好財(cái)力“后盾”。一年來(lái)，先后支持北環(huán)路、東一環(huán)、南二環(huán)等建成通車，不斷拉大城市框架；積極推動(dòng)三城聯(lián)創(chuàng)工作，支持建成溫泉河生態(tài)北廣場(chǎng)、城南廣場(chǎng)，容納市民休閑；落實(shí)資金為金龍大道等主要街道安裝道路欄桿，全力提升城市品位。及時(shí)撥付國(guó)家基本建設(shè)項(xiàng)目資金1.6億元，推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。迅速適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展，全力做好重點(diǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理，并為秦力面業(yè)等15戶企業(yè)爭(zhēng)取各類扶持資金776萬(wàn)元，服務(wù)企業(yè)發(fā)展。由縣財(cái)政出資5000萬(wàn)元，成立了縣東部開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司，助推我縣新興產(chǎn)業(yè)示范園揚(yáng)帆起航。整合支農(nóng)資金，集中財(cái)力高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地，園區(qū)建設(shè)步伐大大加快。繼續(xù)實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、中央財(cái)政小型農(nóng)田水利設(shè)施項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目等，不斷推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

㈢爭(zhēng)支持，全力贏得政策“惠顧”。去年，我們緊緊抓住省上將我縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地列入全省支持的五大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基地機(jī)遇，共爭(zhēng)取各類扶持資金達(dá)1.5億元，為農(nóng)業(yè)園高標(biāo)準(zhǔn)高速度建設(shè)提供了充足的資金。同時(shí)積極邀請(qǐng)財(cái)政部稅政司、財(cái)政廳預(yù)算處、國(guó)際合作處等來(lái)我縣調(diào)研。在省廳國(guó)際合作處的支持下，投資1300萬(wàn)美元的以色列節(jié)水灌溉項(xiàng)目落戶我縣農(nóng)業(yè)園，將徹底解決農(nóng)業(yè)園發(fā)展的水資源問(wèn)題。在第二批現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后，又積極爭(zhēng)取到第三批現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。全年共爭(zhēng)取各類專項(xiàng)補(bǔ)助資金達(dá)10億元，較上年增加3億多元。

各位代表，2023年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好，財(cái)政工作成績(jī)大、亮點(diǎn)多。全年財(cái)政收入任務(wù)提前完成，財(cái)政支出保障堅(jiān)強(qiáng)有力，爭(zhēng)取上級(jí)支持成效顯著，財(cái)政管理不斷科學(xué)精細(xì)。先后承辦召開(kāi)了全市契稅耕地占用稅征管工作會(huì)、全省民生工程資金管理系統(tǒng)培訓(xùn)會(huì)、村級(jí)一事一議環(huán)衛(wèi)保潔項(xiàng)目設(shè)備發(fā)放儀式暨現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)，財(cái)政工作得到省市縣領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)。房產(chǎn)稅收一體化征收、財(cái)政投資評(píng)審、一事一議等多項(xiàng)工作先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)相繼被《日?qǐng)?bào)》、《農(nóng)村報(bào)》、《西部財(cái)會(huì)》、《日?qǐng)?bào)》、市紀(jì)委《紀(jì)檢監(jiān)察信息》等省市刊物刊登宣傳，吸引了臨渭、蒲城、合陽(yáng)、大荔以及陜南漢陰等兄弟縣市前來(lái)參觀學(xué)習(xí)，我縣財(cái)政的知名度越來(lái)越高。

這些成績(jī)的取得，是縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)，縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督支持，各部門(mén)共同努力的結(jié)果，也是全縣財(cái)稅工作者辛勤工作的結(jié)果。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作中仍然存在一些不容忽視的問(wèn)題：一是我縣財(cái)源基礎(chǔ)薄弱，財(cái)政增收的壓力有增無(wú)減；二是全縣剛性支出需求很大，財(cái)政收支矛盾十分突出；三是財(cái)政監(jiān)督管理機(jī)制不夠健全，與財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化還有不小差距，等等。對(duì)此，我們將高度重視、認(rèn)真對(duì)待，采取有效措施努力加以解決。

二、2023年財(cái)政預(yù)算草案編制情況

2023年全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十七屆六中全會(huì)精神，緊緊圍繞縣委、縣政府工業(yè)強(qiáng)縣項(xiàng)目帶動(dòng)戰(zhàn)略，落實(shí)積極財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政職能，強(qiáng)力推進(jìn)三大園區(qū)和莊里重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)，加快我縣新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐；繼續(xù)加大民生領(lǐng)域投入，著力構(gòu)建民生財(cái)政，打造和諧；積極探索支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財(cái)政政策，推動(dòng)我縣文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展、大繁榮；繼續(xù)狠抓兩基建設(shè)，全面提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化理財(cái)水平，為建設(shè)富裕和諧新提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

按照上述指導(dǎo)思想，2023年全縣財(cái)政預(yù)算草案如下：

全縣地方財(cái)政收入預(yù)算安排26800萬(wàn)元，較上年調(diào)整預(yù)算19700萬(wàn)元增長(zhǎng)36.04%。其中：國(guó)稅5974萬(wàn)元，地稅15740萬(wàn)元，財(cái)政5086萬(wàn)元。

三、2023年財(cái)政主要工作任務(wù)

圍繞落實(shí)縣第十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議提出的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，2023年將重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作：

㈠理清工作思路，全力以赴抓收入。要突出“強(qiáng)征管”、“挖潛力”、“重質(zhì)量”的抓收入思路。在強(qiáng)征管上，要緊緊圍繞全年預(yù)算收入目標(biāo)，進(jìn)一步強(qiáng)化各征管部門(mén)目標(biāo)責(zé)任，突出稅務(wù)部門(mén)征收主力軍作用，及時(shí)分解任務(wù)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)系，調(diào)動(dòng)一切積極因素，加大綜合治稅力度。在挖潛力上，進(jìn)一步加強(qiáng)餐飲、娛樂(lè)等服務(wù)行業(yè)稅收征管，抓大不放小，做到應(yīng)收盡收。要立足縣情實(shí)際，充分考察調(diào)研，積極探索我縣礦產(chǎn)資源稅費(fèi)征管新模式，嚴(yán)控資源稅費(fèi)征管。在重質(zhì)量上，堅(jiān)持?jǐn)U張總量與優(yōu)化結(jié)構(gòu)并重，既要嚴(yán)征管，又要落實(shí)各種減免稅費(fèi)政策，努力提高收入質(zhì)量。

㈡發(fā)揮財(cái)政職能，多措并舉促發(fā)展。充分落實(shí)積極財(cái)政政策，發(fā)揮財(cái)政資金導(dǎo)向作用，支持我縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)。一是千方百計(jì)向上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金、政策性資金和轉(zhuǎn)移支付資金，多渠道實(shí)現(xiàn)財(cái)政增長(zhǎng)目標(biāo)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。二是優(yōu)化政府投資結(jié)構(gòu)。統(tǒng)籌安排各類基本建設(shè)資金，突出重點(diǎn)、優(yōu)化投向，加快推進(jìn)事關(guān)全局的重大基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境、民生工程項(xiàng)目建設(shè)。三是全力支持三大園區(qū)建設(shè)。加大資金保障，高起點(diǎn)建設(shè)三大園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，提升園區(qū)對(duì)外吸引力和承載力。整合一批農(nóng)業(yè)發(fā)展資金，集中投向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)，推進(jìn)設(shè)施蔬菜、柿果、奶山羊等特色產(chǎn)業(yè)集群壯大，加快全縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。積極為莊里工業(yè)園區(qū)申報(bào)扶持一批有資源基礎(chǔ)、有市場(chǎng)潛力、有投資效益的龍頭企業(yè)，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。引導(dǎo)支持我縣東部開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司運(yùn)營(yíng)，通過(guò)融資手段，為新興產(chǎn)業(yè)示范園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供強(qiáng)有力的資金支持。落實(shí)招商引資優(yōu)惠政策和工作經(jīng)費(fèi)，全力支持招商引資工作，積極培育后續(xù)財(cái)源。四是落實(shí)增值稅轉(zhuǎn)型等政策，支持企業(yè)升級(jí)改造，加快企業(yè)節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能步伐，提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。加大對(duì)中小企業(yè)的扶持力度，幫助中小企業(yè)解決發(fā)展中的困難。五是支持莊里鎮(zhèn)實(shí)施重點(diǎn)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革，下放財(cái)權(quán)，提升重點(diǎn)鎮(zhèn)自身發(fā)展能力。

㈢加大資金投入，突出重點(diǎn)保民生。繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大民生投入力度，著力解決關(guān)系民生民計(jì)的大事。一是要領(lǐng)會(huì)十七屆六中全會(huì)精神，落實(shí)財(cái)稅支持文化建設(shè)的各項(xiàng)政策，推動(dòng)全縣文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展、大繁榮。二是繼續(xù)擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋范圍，完善低保網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)管理，啟動(dòng)價(jià)格補(bǔ)貼聯(lián)動(dòng)機(jī)制，適時(shí)補(bǔ)貼低收入家庭。三是繼續(xù)做好城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)擴(kuò)面和提高財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)工作，推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。四是繼續(xù)落實(shí)兩免一補(bǔ)、蛋奶工程等義務(wù)教育政策，重點(diǎn)支持全縣教育布局調(diào)整，實(shí)施學(xué)前一年免費(fèi)教育，推動(dòng)職業(yè)教育發(fā)展。五是繼續(xù)落實(shí)小額創(chuàng)業(yè)貸款貼息等就業(yè)扶持政策，著力支持解決高校畢業(yè)生、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力、城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員就業(yè)問(wèn)題。六是繼續(xù)做好住房保障工作，大力支持經(jīng)適房、廉租房建設(shè)，落實(shí)廉租房、公租房補(bǔ)貼資金，確保居者有其屋。七是繼續(xù)深入實(shí)施一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，支持村級(jí)道路建設(shè)、公共環(huán)境衛(wèi)生等農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展。八是繼續(xù)支持“三城”聯(lián)創(chuàng)工作，推進(jìn)綠色跨越，著力打造生態(tài)宜居新。

㈣深化財(cái)政改革，加強(qiáng)管理提水平。要深化細(xì)化縣級(jí)部門(mén)預(yù)算，探索經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大范圍，提高部門(mén)預(yù)算的科學(xué)性和透明度，著力打造陽(yáng)光財(cái)政。要進(jìn)一步加強(qiáng)結(jié)余資金和專戶管理，逐步開(kāi)展國(guó)庫(kù)集中支付工作。要建立電子化政府采購(gòu)平臺(tái)，進(jìn)一步拓展政府采購(gòu)范圍和規(guī)模，提高采購(gòu)?fù)该鞫?。要認(rèn)真開(kāi)展財(cái)政同步監(jiān)督和專項(xiàng)檢查，深入推進(jìn)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，突出民生領(lǐng)域的監(jiān)督檢查。要加大財(cái)政投資評(píng)審力度，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)節(jié)約增效。要完善國(guó)有資產(chǎn)管理體制，加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的整體規(guī)劃、調(diào)控和管理，不斷提高國(guó)有資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和效益。要防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)政府債務(wù)分析預(yù)警，實(shí)現(xiàn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。要加快金財(cái)工程步伐，提高網(wǎng)上辦公能力，促進(jìn)財(cái)政業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化、信息化。

㈤加強(qiáng)自身建設(shè)，規(guī)范行為優(yōu)服務(wù)。財(cái)政部門(mén)要牢固樹(shù)立“為公理財(cái)、為民服務(wù)”的宗旨，按照“服務(wù)周到、廉潔高效、方便快捷”的要求，不斷規(guī)范工作行為，樹(shù)立良好形象，加強(qiáng)自身建設(shè)。強(qiáng)化干部教育培訓(xùn)工作，全面提高干部政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德水平。加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，提高開(kāi)展調(diào)查研究的水平，增強(qiáng)解決突出問(wèn)題、服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。按照黨風(fēng)廉政建設(shè)的總體要求，加快懲防體系建設(shè)，確保財(cái)政資金、財(cái)政干部的安全。在基層財(cái)政所全面開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建活動(dòng)，建設(shè)“一站式”三農(nóng)服務(wù)大廳，設(shè)置便民服務(wù)臺(tái)、政策咨詢臺(tái)等，全面提升財(cái)政服務(wù)三農(nóng)的能力。

各位代表，2023年，人民群眾對(duì)新一屆政府給予厚望，對(duì)財(cái)政工作要求更高。我們深感責(zé)任重大，使命光榮，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以更加昂揚(yáng)的斗志、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，投入到財(cái)政工作中去，確保完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)，為建設(shè)和諧富裕新做出新的更大地貢獻(xiàn)。

篇七 財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況工作報(bào)告范文

各位代表：

我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)作武清區(qū)xx年預(yù)算執(zhí)行情況和xx年預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

一、xx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

xx年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)稅部門(mén)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的xx屆三中、四中全會(huì)，市委九屆六次全會(huì)和區(qū)委三屆六次全會(huì)精神，按照“積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，擴(kuò)大開(kāi)發(fā)開(kāi)放，推進(jìn)率先發(fā)展”的總體要求，積極組織收入，大力控減支出，創(chuàng)新工作機(jī)制，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，為武清建設(shè)與發(fā)展提供了有力保障，較好地完成了區(qū)三屆人大五次會(huì)議確定的預(yù)算收支任務(wù)。

全區(qū)三級(jí)財(cái)政收入完成71.1億元，完成預(yù)算的101.5%，比上年增長(zhǎng)26.7%。其中區(qū)級(jí)收入完成328,216萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.5%，比上年增長(zhǎng)26%。

按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，區(qū)級(jí)財(cái)政收入328,216萬(wàn)元，各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助101,172萬(wàn)元，本年實(shí)得財(cái)力429,388萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)23.4%。

區(qū)級(jí)正常經(jīng)費(fèi)和基金支出429,000萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.5%，比上年增長(zhǎng)22.3%。

區(qū)實(shí)得財(cái)力與本年度正常經(jīng)費(fèi)和基金支出相抵，財(cái)政滾存結(jié)余388萬(wàn)元。

xx年，面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的不利影響，我們主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)發(fā)展變化，積極探索新思路、新招法，不斷深化財(cái)政體制改革，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，各項(xiàng)工作取得了新的成績(jī)。主要抓了以下幾方面工作：

(一)認(rèn)真落實(shí)“保增長(zhǎng)渡難關(guān)上水平”工作要求，為企業(yè)辦實(shí)事、解難題、求實(shí)效。

完善融資擔(dān)保體系，搭建中小企業(yè)融資擔(dān)保平臺(tái)，緩解企業(yè)融資難問(wèn)題。為19戶企業(yè)提供了1.2億元貸款擔(dān)保。加大對(duì)受金融危機(jī)影響困難企業(yè)的幫扶力度，撥付穩(wěn)崗補(bǔ)貼、工商企業(yè)注冊(cè)登記費(fèi)補(bǔ)助、外貿(mào)出口發(fā)展專項(xiàng)資金、工業(yè)企業(yè)技改貼息等扶持資金2,740萬(wàn)元。全面貫徹《天津市家電下鄉(xiāng)工作實(shí)施方案》和《天津市汽車摩托車下鄉(xiāng)工作實(shí)施方案》，兌付補(bǔ)貼資金1,200萬(wàn)元，下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷售額達(dá)到1億元，有力地拉動(dòng)了農(nóng)村市場(chǎng)消費(fèi)。

(二)強(qiáng)化稅收征管，努力擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。

面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的沖擊和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的嚴(yán)重困難，全體財(cái)稅干部職工迎難而上，堅(jiān)持把組織收入工作放在首位，著力強(qiáng)化稅收和非稅收入征管，保證收入及時(shí)足額入庫(kù)。繼續(xù)完善重點(diǎn)稅源監(jiān)控機(jī)制和控管體系，強(qiáng)化稅收源頭控制機(jī)制，實(shí)行稅收全程監(jiān)控。同時(shí)堅(jiān)持開(kāi)源與挖潛相結(jié)合，實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，加大 “跑”和“爭(zhēng)”的力度，用好用足財(cái)政優(yōu)惠政策，引進(jìn)大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，涵養(yǎng)培植財(cái)源。財(cái)政、稅務(wù)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等各職能部門(mén)逐步建立涉稅信息共享機(jī)制，實(shí)行綜合治稅。抓住經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的有利時(shí)機(jī)，適時(shí)調(diào)整收入任務(wù)。嚴(yán)格落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制，對(duì)部門(mén)和基層征收單位的收入任務(wù)、收入進(jìn)度進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化責(zé)任，調(diào)動(dòng)了組織收入的積極性，保證了財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

(三)創(chuàng)新體制機(jī)制，財(cái)政改革取得新突破。

建立以國(guó)庫(kù)集中收付為主要形式的財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度，成立國(guó)庫(kù)支付中心，制定《武清區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)方案》和《武清區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)資金支付暫行辦法》，在統(tǒng)計(jì)局、審計(jì)局、勞動(dòng)局、文化局等單位開(kāi)展試點(diǎn)工作。

完善投資評(píng)審和政府采購(gòu)制度。堅(jiān)持二者互為補(bǔ)充，配套聯(lián)動(dòng)，嚴(yán)格遵循“先評(píng)審、后招標(biāo)”、“先評(píng)審、后撥款”的工作程序，對(duì)區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程進(jìn)行嚴(yán)格審核，堅(jiān)決核減不合理支出，節(jié)約了大量財(cái)政資金。全年完成投資評(píng)審項(xiàng)目224項(xiàng)，總預(yù)算金額24.8億元，核減金額8.7億元，核減率為35%;組織政府采購(gòu)120次，總預(yù)算價(jià)格19.2億元，節(jié)約資金5.3億元，資金節(jié)支率達(dá)27.6%。

(四)加強(qiáng)投融資管理，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供財(cái)力支撐。

充分發(fā)揮財(cái)政職能，努力擴(kuò)大投融資規(guī)模，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目提供資金保障。全年融資25億元，保證了東環(huán)線及津京高速聯(lián)絡(luò)線綠化、翠亨路綠化景觀工程、城際鐵路綠化景觀工程、北楊公路道路改建工程、翠亨路、楊六路、廊良路延長(zhǎng)線工程等區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目的資金需要。加大對(duì)示范工業(yè)園的資金扶持力度，及時(shí)撥付示范工業(yè)園征地補(bǔ)償、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和招商引資資金4億元。

(五)加大支農(nóng)惠農(nóng)投入力度，新農(nóng)村建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。

堅(jiān)持以人為本，統(tǒng)籌發(fā)展、和諧發(fā)展的理念，把改善民計(jì)民生、農(nóng)民生產(chǎn)生活條件和農(nóng)村面貌作為發(fā)展重點(diǎn)。安排1.6億元，用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、文明生態(tài)村創(chuàng)建、農(nóng)村基層活動(dòng)場(chǎng)所等新農(nóng)村基礎(chǔ)工程建設(shè);撥付5,200萬(wàn)元，用于東馬圈、豆張莊、黃莊三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的土地治理項(xiàng)目和富貴、黑馬兩個(gè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目;將糧食直補(bǔ)和良種補(bǔ)貼資金4,022萬(wàn)元發(fā)放到18萬(wàn)農(nóng)戶手中;在做好能繁母豬、奶牛和設(shè)施農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，開(kāi)展小麥保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，為全區(qū)8.1萬(wàn)畝小麥支付保險(xiǎn)費(fèi)146萬(wàn)元;以支農(nóng)惠農(nóng)為目標(biāo)，開(kāi)展農(nóng)民人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)貼工作，為全區(qū)70多萬(wàn)農(nóng)民投保意外傷害險(xiǎn)，農(nóng)民如受到意外傷害可獲得最高 1萬(wàn)元的保險(xiǎn)金，切實(shí)使農(nóng)民得到了實(shí)惠;努力做好“普九”債務(wù)化解工作。嚴(yán)格按照上級(jí)安排，高質(zhì)量完成方案制定、債務(wù)鎖定和清理核實(shí)等工作，共涉及全區(qū) 17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，債務(wù)總額4,670萬(wàn)元，償債工作已全部完成。

(六)統(tǒng)籌安排資金，支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展、教育強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略，不斷加大投入力度。安排資金5,321萬(wàn)元，用于中小學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、困難學(xué)生教科書(shū)、住宿費(fèi)減免和助學(xué)金發(fā)放;安排4,112萬(wàn)元，用于河西小學(xué)、楊村四中二期工程新建和黃莊職專綜合實(shí)訓(xùn)樓設(shè)備購(gòu)置以及中小學(xué)校修繕;落實(shí)教師績(jī)效工資改革政策，為全區(qū)教職工補(bǔ)發(fā)工資1.54億元。

努力構(gòu)建農(nóng)村社會(huì)救助體系?；I集資金9,910萬(wàn)元，全面做好新農(nóng)合工作。全區(qū)共有66萬(wàn)人參合，參合率達(dá)99%，居全市第一;實(shí)施城鎮(zhèn)和農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老補(bǔ)貼制度，為全區(qū)11萬(wàn)城鎮(zhèn)和農(nóng)村60周歲以上老年人發(fā)放生活補(bǔ)助金8,333萬(wàn)元;將2,940萬(wàn)元五保低保資金發(fā)放到12,326名五保低保對(duì)象手中;籌措資金1,740萬(wàn)元，完善18項(xiàng)社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)，實(shí)現(xiàn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展;繼續(xù)做好撤村建居、安居工程等工作;積極啟動(dòng)“兩險(xiǎn)” 推動(dòng)工作，建立起覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，維護(hù)了社會(huì)的和諧穩(wěn)定。

以建設(shè)文明城市為目標(biāo)，加大城區(qū)現(xiàn)代化管理改造投入?；I資3,063萬(wàn)元，用于計(jì)生委服務(wù)站綜合樓、工會(huì)文化館、人防0708工程;投資 1,256萬(wàn)元，完成新城規(guī)劃總體設(shè)計(jì)、應(yīng)急聯(lián)動(dòng)指揮系統(tǒng)建設(shè)、數(shù)字化系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)一期工程等;安排環(huán)境整治支出1,200萬(wàn)元，用于綠化養(yǎng)護(hù)、道路維修、廣告牌整治以及垃圾清運(yùn)等，美化了城區(qū)環(huán)境，提升了城市載體功能。

認(rèn)真分析總結(jié)xx年財(cái)稅工作，財(cái)政收入規(guī)模不斷擴(kuò)大，支持和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的職能作用得到充分發(fā)揮，保障和改善民生成效顯著，財(cái)稅改革取得重大進(jìn)展，財(cái)政資金管理的科學(xué)化精細(xì)化水平有了新的提高。但預(yù)算執(zhí)行中還存在一些亟待解決的問(wèn)題，主要表現(xiàn)為：財(cái)政收入雖然實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，但收入結(jié)構(gòu)不盡合理，質(zhì)量不高，可支配財(cái)力不足;鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道之間發(fā)展不平衡，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政困難，基層政權(quán)保障和公共服務(wù)能力有待增強(qiáng);稅收征管仍存在薄弱環(huán)節(jié);受行政事業(yè)單位增資和償還政府性債務(wù)等因素影響，財(cái)政支出增長(zhǎng)較快，平衡預(yù)算的壓力進(jìn)一步加大;財(cái)政管理體制改革還需繼續(xù)深化。我們一定要高度重視這些問(wèn)題，采取積極有效措施，妥善加以解決。

二、xx年財(cái)政預(yù)算草案

根據(jù)區(qū)委總體部署，結(jié)合我區(qū)發(fā)展實(shí)際，xx年財(cái)稅工作的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨的xx屆四中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、市委九屆七次全會(huì)和區(qū)委三屆七次全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步解放思想，下大力培植和壯大財(cái)源，擴(kuò)大財(cái)政收入總量。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中資金保證政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)以及重點(diǎn)工程的支出需要。積極推進(jìn)財(cái)稅體制機(jī)制創(chuàng)新，提高財(cái)稅工作質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，強(qiáng)化公共財(cái)政服務(wù)保障能力，把保增長(zhǎng)、保發(fā)展、保民生作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，為全區(qū)開(kāi)發(fā)開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、率先發(fā)展提供有力支撐。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想以及全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)，xx年財(cái)政預(yù)算草案是：三級(jí)財(cái)政收入完成90.4億元，比上年增長(zhǎng)27.2%。其中區(qū)級(jí)收入426,261萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.9%。

按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，區(qū)級(jí)預(yù)算收入426,261萬(wàn)元，各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助100,266萬(wàn)元，區(qū)預(yù)算可得財(cái)力為526,527萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)22.6%。

xx年安排正常經(jīng)費(fèi)和基金支出526,000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)22.6%。

區(qū)預(yù)算可得財(cái)力與預(yù)算支出相抵，財(cái)政滾存結(jié)余527萬(wàn)元。

三、全面加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)

為確保圓滿完成xx年預(yù)算任務(wù)，我們將在統(tǒng)籌兼顧的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持依法理財(cái)、強(qiáng)化科學(xué)管理。為此，重點(diǎn)抓好以下幾方面工作：

(一)多措并舉，努力擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。

要把組織收入作為全部工作的重中之重，加強(qiáng)稅收與非稅收入征管，做到應(yīng)繳盡繳、應(yīng)收盡收。要在依法治稅的前提下開(kāi)展稅收管理創(chuàng)新，進(jìn)一步優(yōu)化稅收服務(wù)，幫助企業(yè)依法、依規(guī)用足、用好稅收政策，發(fā)揮稅收政策資源的最大效應(yīng)。狠抓財(cái)源建設(shè)，繼續(xù)完善財(cái)稅扶持政策，重點(diǎn)強(qiáng)化對(duì)市區(qū)級(jí)大項(xiàng)目的扶持力度，發(fā)揮其輻射帶動(dòng)作用。加大對(duì)開(kāi)發(fā)區(qū)、示范工業(yè)園、鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)的扶持力度，為全區(qū)大開(kāi)發(fā)、大開(kāi)放培植后續(xù)財(cái)源，做實(shí)增收基礎(chǔ)。

(二)嚴(yán)格控制支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。

堅(jiān)持勤儉理財(cái)，繼續(xù)強(qiáng)化過(guò)緊日子的思想，在財(cái)政資金管理和使用上做到精打細(xì)算，講求效益。加強(qiáng)行政事業(yè)單位辦公設(shè)備管理，在深入調(diào)查摸底的基礎(chǔ)上，制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制配置標(biāo)準(zhǔn)和使用年限，降低行政成本，節(jié)約財(cái)政資金。在統(tǒng)籌安排資金確保教師績(jī)效工資發(fā)放、事業(yè)干部績(jī)效工資改革、公務(wù)員和事業(yè)單位人員醫(yī)療補(bǔ)助基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出。同時(shí)牢固樹(shù)立節(jié)支也是增收的理念，嚴(yán)禁隨意增加大的項(xiàng)目支出和超概算資金，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、汽車購(gòu)置費(fèi)等非生產(chǎn)性支出。

(三)創(chuàng)新體制機(jī)制，推進(jìn)財(cái)政管理改革。

為進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制程序，改進(jìn)預(yù)算編制方法，細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容，在區(qū)直一級(jí)預(yù)算單位全面推行部門(mén)預(yù)算，以建立管理規(guī)范、結(jié)構(gòu)合理、約束有力、講求效益，適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的預(yù)算管理體系。積極推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，在工資性支出、政府采購(gòu)支出實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的基礎(chǔ)上，將所有行政事業(yè)單位的經(jīng)費(fèi)支出全部納入國(guó)庫(kù)集中支付體系。繼續(xù)做好投資評(píng)審工作，完善相關(guān)制度，提高評(píng)審質(zhì)量和工作效率。繼續(xù)深化政府采購(gòu)改革，加強(qiáng)采購(gòu)環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，規(guī)范政府采購(gòu)秩序，提高政府采購(gòu)質(zhì)量。加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，對(duì)新農(nóng)村建設(shè)資金、區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程資金、社會(huì)保障資金開(kāi)展全面監(jiān)督檢查，提高資金使用效益。

(四)強(qiáng)化投融資管理，支持區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

充分發(fā)揮財(cái)政的投融資主渠道功能，全力支持區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。按市政府要求做好投融資平臺(tái)整合工作，做大做強(qiáng)特定目的公司，提高投融資能力和水平。加強(qiáng)銀政合作，開(kāi)展全方位融資。全年確保融資20億元，支持新農(nóng)村建設(shè)和區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極探索大項(xiàng)目績(jī)效管理辦法，嚴(yán)格控制工程項(xiàng)目，在保證重點(diǎn)工程資金需求的同時(shí)有效控制政府舉債規(guī)模，規(guī)避債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步強(qiáng)化重點(diǎn)工程建設(shè)資金的監(jiān)管，實(shí)行項(xiàng)目管理、資金管理和資產(chǎn)管理相結(jié)合，建立資金撥付后監(jiān)督檢查機(jī)制、項(xiàng)目完工評(píng)估決算機(jī)制，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化，確保資金安全有效使用。

(五)統(tǒng)籌調(diào)度財(cái)政資金，努力構(gòu)建和諧社會(huì)。

進(jìn)一步加大教育事業(yè)投入力度，支持城區(qū)學(xué)校新建、擴(kuò)建及農(nóng)村中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，落實(shí)“兩免一補(bǔ)”政策資金;大力籌集資金用于城區(qū)道路、環(huán)境整治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街文體中心建設(shè)和電子政務(wù)工程等;安排資金1.4億元，全力支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，繼續(xù)抓好糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、奶牛生豬補(bǔ)貼、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)民素質(zhì)提高工程、文明生態(tài)村創(chuàng)建等工作;全面做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保障實(shí)施工作，完善農(nóng)村最低生活保障制度，做好城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保、大病救助、安居工程以及老年人生活補(bǔ)助發(fā)放，努力搭建覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。

各位代表：xx年，面對(duì)新機(jī)遇與挑戰(zhàn)，全區(qū)財(cái)稅干部決心在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大常委會(huì)的監(jiān)督下，堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難，確保完成財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展而努力奮斗!