工作檢查分析報告15篇

篇一 基層黨組織整頓工作檢查驗收評估報告

縣委組織部：

按照縣委組織部的要求，_____鎮(zhèn)對軟弱渙散基層黨組織整頓進行檢查驗收評估，其評估報告如下：

一、基本情況

_____村被列為_____鎮(zhèn)軟弱渙散基層黨組織。該村存在問題主要是班子不團結(jié)、內(nèi)耗嚴重、工作不能正常開展。導致該村問題的原因是該村在換屆前村班子意見不統(tǒng)一，互不服氣，互不支持，換屆后新一屆班子工作進入角色慢；村“兩委”對當前農(nóng)村黨的領(lǐng)導和村民自治缺乏正確的認識，從而造成自身定位不準；該村地處偏遠淺山區(qū)，基礎(chǔ)條件薄弱，產(chǎn)業(yè)層次低，規(guī)模小，村集體經(jīng)濟的外部扶持不夠，群眾思想守舊，黨員致富帶富能力不強，群眾經(jīng)濟收入低下，各項工作不能正常開展。

二、驗收情況

1、班子整頓到位，后進村黨組織戰(zhàn)斗力增強。該村通過組織村領(lǐng)導班子及黨員上黨課、村干部“走出去”、鎮(zhèn)領(lǐng)導干部談心等活動，加強對村“兩委”班子加強團結(jié)思想教育及業(yè)務(wù)技能培訓，村班子人員素質(zhì)大大提升，戰(zhàn)斗力明顯增強；全面落實“三有”，實施村干部“定責”工作，激發(fā)了村黨組織書記和村干部創(chuàng)業(yè)的內(nèi)生動力。

2、改善村室建設(shè)，后進村陣地服務(wù)環(huán)境提升。新建總占地面積240余平方米上下兩層共10間的村室，完善了各項規(guī)章制度、職責分工、辦事流程等制度，為黨員干部開展活動及服務(wù)群眾提供了良好的環(huán)境。

3、幫扶到位，后進村黨組織科學發(fā)展能力增強。鎮(zhèn)黨委重新調(diào)整以鎮(zhèn)人大主席為包村領(lǐng)導的包村工作隊及包聯(lián)共建工作，通過對該村抓思想、教方法、提能力、政策引導等，村班子科學發(fā)展能力提升。

4、產(chǎn)業(yè)發(fā)展明晰，后進村黨組織引領(lǐng)群眾發(fā)展能力增強。該村結(jié)合村級五年規(guī)劃，理清了發(fā)展思路，把畜牧養(yǎng)殖、特色種植作為本村的支柱產(chǎn)業(yè)。通過外引內(nèi)聯(lián)、人才回歸、牽線搭橋等，引進了一批帶動面大、見效快、進入門檻低、適合農(nóng)民個體經(jīng)營的好項目。如本村回歸人員計長東回鄉(xiāng)投資100余萬元創(chuàng)辦的黃牛養(yǎng)殖場、外商來村投資興建占地200余畝的中藥材種植基地。

5、健全制度，后進村黨組織民主管理能力增強。該村繼續(xù)深化“四議兩公開”工作法，完善了村民自治章程和村規(guī)民約，完善了村干部定責和績效獎勵制度，探索后進村整頓新方法、途徑和規(guī)律等，并對好方法建立長效機制。

中共_____鎮(zhèn)委員會

20xx年x月x日

篇二 外語教研室2023-2023學年第二學期期中工作檢查自查報告

外語教研室2023-2023學年第二學期期中工作檢查自查報告

2023-2023學年第二學期的期中工作檢查如約而至，回顧半學期來的工作，從師資隊伍的建設(shè)到教學質(zhì)量的監(jiān)督與提高，從教研室活動的組織及對教師的每月考核，我們都按部就班地、圓滿地完成了。當然在各方面都多少存在著不足，所以針對存在的問題，我們做了下一步打算，提出了具體的目標。

一、半學期以來所完成的工作

1、師資隊伍建設(shè)方面

教研室的工作主要是完善日常的教學工作，其中包括師資隊伍的建設(shè)。本學期外語教研室雖然聘任教師的人數(shù)不多，但80%以上是以科院為第一職業(yè)的專職教師，教師隊伍相對穩(wěn)定。本學期是第二學期，沒有新生入校，所以教師方面沒有什么大的變動。我們保證了原有的專職教師充分發(fā)揮作用，保證了教學中的穩(wěn)定因素，同時也使兼職教師盡職盡責。

2、教學質(zhì)量的監(jiān)督與提高

為了完善教學工作，提高教學質(zhì)量，我們從檢查授課計劃，教案，舉行公開課，教研室聽課多方面著手來監(jiān)督和提高教學質(zhì)量。本學期按學院的規(guī)定教研室每周聽兩次課，并提出相對的指導性的建議。聽課過程中我們總結(jié)了一些教師的許多值得學習，值得廣泛推廣的教學方法。當然聽課過程也發(fā)現(xiàn)了許多問題，大多數(shù)問題都已在當堂的課下與教師溝通得到了及時的更正與解決，有的在教研會上大家共同商討解決。

3、教研活動

到目前為止我們已經(jīng)組織了五次教研活動。每雙周的星期一下午3：00-5：00。本學期的教研活動仍以規(guī)范日常教學，組織公開課，提高教師的教學水平及質(zhì)量為主，同時還增加了提高教師個人素質(zhì)方面的內(nèi)容。我們在三月二十日的教研活動上集中學習了人民大學金正坤教授講解的社交禮儀，目的其一是提高教師個人素質(zhì)和修養(yǎng)，使教師的行為舉止更加規(guī)范化；其二是教師在授課過程中能有意無意地把某些內(nèi)容滲透到教學中。四月三日的教研活動我們學習了兩篇文章：教師對學生的期待效應(yīng)和教師教風的幾點建議，對教師課上、課下與學生溝通，教學中進行素質(zhì)教育，提高教學質(zhì)量都有很大的提高。五月十五日的教研活動我們就出題，打印，交盤，批卷等各方面做了具體的安排和強調(diào)，并把交題時間定在了6月10日。在期末考試的環(huán)節(jié)中我想不會出現(xiàn)什么大問題。到目前為止我們進行了一次公開課：王海鷹老師的商務(wù)英語課。這給講課者提供了鍛煉的機會，也給其他教師提供了學習的機會，效果很好。

4、常規(guī)的檢查工作

每月進行一次的教案檢查目的是讓各位教師課前做好充分的準備，課后做詳細的總結(jié)。對教案多少有不合規(guī)范的教師我們指出其不足，同時把比較好的教案互相傳閱，以使年輕的教師更快更好地寫好教案。教研室的另一項工作是對教師進行月考評，本著對教學工作，對老師的負責，我們事實求是地給出每位教師的分數(shù)。對教師的答疑情況我們進行抽查。本學期在教案檢查方面我們加大了力度，為期末進行教案評比做好前期工作。

5、對畢業(yè)生的實習及論文指導工作

畢業(yè)生的實習已于四月末結(jié)束，我們四位指導教師已根據(jù)學院的要求把學生的實習日記、實習報告、實習鑒定收繳上來。撰寫論文也已接近尾聲。

二、存在的問題

1、教研活動有的老師不能按時參加，以至于不能即使安排工作或得到教學反饋，而使得工作有疏忽、漏洞之處。

2、我們在本學期初就已將本學期所進行的公開課安排下去，計劃期中工作前進行兩次，但只進行一次。

3、沒有很好地組織教師集體備課。

三、下一步的打算

在一如既往地做好以上所提的各項本職工作以外，更應(yīng)抓好以下工作：

1、組織兩次公開課。

2、更好地開展教研活動，使每次教研活動都有目的、有內(nèi)容。

3、有目的、有計劃地組織教師集體備課。

4、做好畢業(yè)生論文收尾工作及論文答辯工作。

5、做好期末出題、考試、批卷等工作。

6、做好期末教案評比工作。

2023年5月27日

篇三 高職部2023-2023學年第二學期期中工作檢查自查報告

高職部2023-2023學年第二學期期中工作檢查自查報告

按照學院《關(guān)于開展期中工作檢查的通知》精神，高職部對本學期開學以來的教學工作進行了全面地自查和分析，通過自查分析，發(fā)揚成績、克服不足，以利于今后更好地開展工作，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

一、工作總結(jié)

本學期開學以來，在成教院黨、政的正確領(lǐng)導下，緊緊圍繞著成教院2023年度教工大會院長報告和書記講話精神，以“三條線”為綱，求真求實，創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，使高職及成人教育各項教學工作得到了較好的落實。

1、開學初的啟動工作

本學期高職及成人教育共有11個全日制教學班開展教學活動,在校生總計367人。其中：普通高職5個班計128人(含成人高職插班生8人)；五年制高職3個班計74人；成人高職2個班計129人；普通中專1個班計16人；脫產(chǎn)轉(zhuǎn)函授學習20人。

通過我們的共同努力，使教師聘任、教材征訂與發(fā)放、教室調(diào)配、課表編制與下發(fā)、授課計劃編制等日常教學管理工作全部及時到位，保證了日常教學活動的正常開展。

2、嚴把教師聘任及開課關(guān)，完成了教學任務(wù)安排工作

盡管師資緊張，為了保證與提高高職教學質(zhì)量，形成我院的辦學特色，嚴格按照《教師聘任暫行辦法》進行聘任，嚴把教師聘任及開課關(guān)。本學期初，共組織試講13余人次，對試講不合格的不予聘任。對試講存在問題的限期進行整改，進行二次試講，合格后方予聘任。在授課過程中，我們對學生反映意見大的教師進行了多次聽課，并交流了意見和建議，對學生仍然不能接受的教師，我們予以解聘。在這項工作中，督導專家及教研室主任做了大量工作。

3、學期補考工作

本學期共組織了普通高職和成人高職教育所有在校生的補考工作，計61科次，共有104人次補考。其中：普通高職5個班4個專業(yè)25科，33人次；五年制高職3個專業(yè)3個班23科，18人次；成人高職5科，47人次；普通中專1個班8科，6人次。從組織考題、制卷、裝訂、分裝、監(jiān)考、組織批卷、登錄成績到公布成績，圓滿地完成了此項工作。

4、組織了全省、全國及國際性的各類考試的報名及考試工作

（1）組織了高職、成人學生

四、六級外語考試報名工作，參加本次考試的學生共有39人，其中報英語六級10人、英語四級29人?？荚噷⒂?月17日進行。

（2）組織了統(tǒng)招高職、成人高職全省應(yīng)用能力外語的報名工作，參加本次考試的學生共有107人，其中報a級104人、b級3人?？荚噷⒂?月18日進行。

（3）組織了國際性bec（初級）外語考試報名及考試工作，參加本次考試的學生共有5人，考試已于5月27日進行。

（4）組織了統(tǒng)招高職專升本的報名及考試工作，參加本次考試的學生共有12人，現(xiàn)已完成錄取工作，我院有10名考生被錄取。

5、完成了對統(tǒng)招高職和成人高職教育學期成績的錄入工作。

6、加強了師資隊伍管理

（1）開學初召開了教師培訓會，會上三位督導專家就如何有效的開展教育教學工作、任課教師教學規(guī)范檢查、多媒體的利用等問題進行了發(fā)言，高職部主任對本學期教學進行具體安排部署，會上黃院長對如何辦好高職教育進行了總結(jié)發(fā)言并對任課教師提出了具體要求及殷切希望。

（2）教研室定期召開教研室活動，進行教育研究。并堅持會議制度、聽課制度、檢查制度和考核制度等。

7、三個教研室進一步修訂和完善了教學計劃，現(xiàn)初稿已經(jīng)完成。

8、狠抓了教學過程管理，注重教學質(zhì)量，提高辦學水平

（1）加強了日常教學常規(guī)檢查，基本上杜絕了教師遲到、早下課等現(xiàn)象的發(fā)生；

（2）安排了督導教師及管理干部聽課表，對學生反映效果不好的教師，采取聽課、交流意見、指導教學方法，使其提高教學效果；

（3）進行了教師教案和作業(yè)批改情況檢查。

通過聽課、召開座談會，進行教學情況及計劃執(zhí)行情況的信息反饋，經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)教師都能認真?zhèn)湔n、講課，教學效果良好；多數(shù)同學能上課認真聽講，課后認真完成作業(yè)。通過強化管理，使教風、學風有了進一步改善。

9、實訓教學工作

（1）精心進行了上機安排，開學初各任課教師書寫了實訓計劃，實訓中心利用一周的時間將本學期的實訓調(diào)整完畢，最大限度提高了微機及多媒體的利用率；

（2）加強了對機房及多媒體的安全防范及環(huán)境衛(wèi)生的管理工作；

（3）微機室業(yè)余時間全部對學生開放，為學生提高微機使用技能及網(wǎng)上查詢創(chuàng)造了條件。

（4）配合雞西校區(qū)管委會進行視頻系統(tǒng)開通工作，本學期至今已召開了二次視頻會議；

二、教學工作中存在的問題和改進措施

1、教師聘任問題

雖經(jīng)多方努力完成了教師聘任工作，保證了教學活動的正常開展。但由于所聘任的教師基本上是校外教師，責任心及講課效果很難保證，教學質(zhì)量勢必減弱。

措施：

（1）加強督導及干部聽課力度，加強教學指導；

（2）經(jīng)常組織教研活動，提高教師整體的教學水平。

2、成人高職學生學風不夠端正

成人高職學生基礎(chǔ)參差不齊，曠課或上課紀律不好、出勤較差，遲到、早退現(xiàn)象時有發(fā)生。

措施：

（1）對不守紀學生進行紀律處分、取消考試資格直至學籍處理；

（2）借本次教學計劃的修訂及完善，適當調(diào)整專業(yè)的課程設(shè)置。

3、教師教學變動頻繁

由于外聘教師原單位有事及個人突發(fā)事情等原因，教師串課現(xiàn)象頻繁發(fā)生，對教學活動的正常開展、教學管理及教學質(zhì)量均有很大影響。為此我們采取了如下措施：

（1）嚴格調(diào)、串課的審批管理，理由不充分者，一律不準串課。

（2）加強與所聘教師單位聯(lián)系，使其為我們提供方便，保證教學活動相對穩(wěn)定。

三、下一步工作計劃

后半學期教學工作的主要任務(wù)是：

1、借教學檢查契機，對發(fā)現(xiàn)的問題及專家提出的意見進行整改；

2、進一步抓好日常教學管理工作；

3、提前做好下學期開課的準備工作；

4、加強聘任教師的力度，并在假前將聘任教師落實到位，使授課教師有充分的備課時間，從而保證下學期的教學質(zhì)量；

5、探討新的教學模式與方法，突出高職特點提高學生的素質(zhì)教育，不斷總結(jié)高職教育的新經(jīng)驗；

6、落實好學年初高職部提出的“一個投入，兩項修訂，三個轉(zhuǎn)變，四項加強”學年計劃。

通過以上措施的實施，使本學期后半學期乃至本年度高職及成人教育教學工作真正達到提高教學質(zhì)量和創(chuàng)出辦學特色的目的，使我院高職教育和成人教育不斷發(fā)展壯大。

2023年5月30日

篇四 “村賬鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管”工作檢查情況的報告

根據(jù)sl市財政局商財辦會（200*）_____號《轉(zhuǎn)發(fā)（sx省財政廳關(guān)于開展“村賬鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管”工作檢查有關(guān)問題的通知）的通知》精神，我縣結(jié)合實際情況，認真安排，及時成立了“村賬鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管”檢查工作領(lǐng)導小組，抽調(diào)農(nóng)業(yè)、監(jiān)察、財政、會計部門的同志分三路對全縣25個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的“村賬鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管”工作進行了全面的檢查驗收。截止目前，全縣應(yīng)納入集中核算的行政村_____個，已納入_____個，占84%。其中：已經(jīng)進行了財務(wù)審計的行政村175個，業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)的198個，尚未發(fā)生報帳業(yè)務(wù)的村122個。經(jīng)過檢查，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“村賬鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管”工作運行基本正常，各項制度建全，代理記賬程序規(guī)范，資金使用合理，現(xiàn)將檢查情況匯報如下：

一、“村賬鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管”工作進展情況

推行“村賬鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管”是踐行“三個代表”，密切黨群干群關(guān)系，鞏固黨的執(zhí)政地位的迫切需要。今年以來，我縣“村賬鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管”工作，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，在紀監(jiān)、農(nóng)業(yè)等部門的密切配合下，工作進展順利，并取得了良好的成效。

（一）我們主要采取“先試點再推開，先運行再規(guī)范，先服務(wù)后監(jiān)管，逐步推進”的方法。2003年10月，在_____、_____等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行了試點，今年3月25日，結(jié)合去年試點工作經(jīng)驗，召開了全面推行農(nóng)村會計委派制工作動員會，要求從今年5月1日開始，在全縣范圍內(nèi)實施“村賬鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管”工作。動員大會后，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)高度重視，積極利用各種新聞媒體，學習和宣傳有關(guān)文件精神，充分認識到“村賬鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管”工作的重要意義，成立了各自的工作領(lǐng)導小組，制定了本鄉(xiāng)鎮(zhèn)“村賬鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管”工作的實施方案。為“村賬鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管”工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。

篇五 中職部2023-2023學年第二學期期中工作檢查自查報告

中職部2023-2023學年第二學期期中工作檢查自查報告

開學以來教學工作

一、從假期的1月17日開始進行新學期的教學工作

1、假期高二上四周新課，目的在于提前進入高三課，為高三總復習創(chuàng)造些時間，以利提高學生成績。

2、假期高三授課六周，各科進行逐節(jié)逐章的第一輪復習。

3、假期授課結(jié)束后進行了考試，做階段分解，學有所獲。

二、新學期開學以來的工作。

（一）高三工作

1、組織全體教師研究與分析高考形勢，分析我校學生實際，特定相應(yīng)的復習計劃，對教師提出課堂教學、輔導、管理的具體要求，教學有效地進行復習。

2、組織學生參加省重點校的三次模擬考試。從總體成績看低于兄弟校，與普通學?；境制?。

每次考試后組織教師進行成績分析，即分析成績，分析學生，肯定成績，查找不足，制定措施，統(tǒng)一思想，堅定信心，鼓舞士氣。同時要求班主任老師，在學生中進行認真分析以對學生的學習起檢查與促進作用。

3、3月份開始，對文理科考試排名前列的優(yōu)秀學生，開辦了英語、物理、化學、數(shù)學提優(yōu)班，學生反映較好，收到一定效果。

4、保質(zhì)，按期完成了高考報名、體檢、會考。畢生證發(fā)放等工作，現(xiàn)已在準備高考，填報志愿等工作。

5、高三學生總體隊伍穩(wěn)定，教學秩序井然，多數(shù)學生學習積極性很高、常長、王鳳鉑、薄文娟等學生每天堅持學至夜里12點后。

三、高二工作

高二本學期起著重抓了課堂教學質(zhì)量提高，學生學習態(tài)度的轉(zhuǎn)變，學生隊伍穩(wěn)定等工作。

開學以來進行了月考和期中考試。教師注重管教、管學方面的工作，如對不寫作業(yè)學生，都能做到逐個教育、則令改過。

四、加強教學常規(guī)管理、堅持各種檢查、考評制度多數(shù)教師能按要求完成各項工作，尤其是高二學年。高三有些特殊性，定向考核有一定困難。

五、制定了較詳實的量化考核方案。

總之開學以來作了一定的工作，但由于各種原因，也存在一定問題，在今后改正與彌補。

學生管理

根據(jù)院教代會精神，中職部學生管理工作已順利完成了期中各項任務(wù)，實現(xiàn)了預斯管理的目標：

一、在學生主題思想教育方面初見成效

1、在全體學生當中貫徹落實胡錦濤總書記提出的《八榮八恥》的社會主義榮辱觀，利用主題班會結(jié)合班級學生實際進行了大討論，提高了學生明辨是非的能力。學生違紀現(xiàn)象明顯減少。

2、充分發(fā)揮團組織的先鋒模范作用。“五四”前有一批青年光榮加入了共青團組織，新入團的14名學生，基本上能夠按照團員的各項條件嚴格要求自己。如高二文班的張明，理班的趙鑫等同學入團后在學習、紀律、出勤、班級活動等方面處處走在前頭，為班級同學樹立了榜樣。

3、通過開展育人教育，中職部加強了值周管理。嚴抓出勤，從學生到校到歸寢，進行全程考勤，防止學生溜出校門上網(wǎng)及到校外滋事打架。從開學到期中這段學生無一起校外打架事件發(fā)生。

4、在高三學年中樹立學習典型，強化高三意識。通過三次模擬考試的試題分析，對學生的心理素質(zhì)、應(yīng)考目的等方面進行詳細分析?？朔硕鄶?shù)學生的浮燥情緒，整個高三基本上處于穩(wěn)定備考的狀態(tài)，這段時間班主任及全體科任教師既當“良師”又當學生的“益友”，在輔導學生同時也做了大量的思想工作。

5、在高二學年抓基礎(chǔ)管理，強化班主任的責任。本學期每月定期召開一次班主任會，總結(jié)班級管理工作，對學生的思想工作、日常行為管理，做到及時到位，每月進行一次文明班級評比，增強了學生的集體榮譽感。在學院組織的趣味運動會上，高二學年能夠嚴格按學院規(guī)定的時間做好各項組織工作，進行安全教育。高二全體師生認真組織，共同組成聯(lián)隊，一舉奪得團體總分第一名的好成績?？傊新毑吭趯W院的關(guān)心支持下，正在按學期預定目標實施各項計劃，力爭期末總結(jié)時高三交上一份滿意答卷，高二以較好的成績升入高三。

2023年5月30日

篇六 招生辦2023-2023學年第二學期期中工作檢查自查報告

招生辦2023-2023學年第二學期期中工作檢查自查報告

隨著教育產(chǎn)業(yè)化的辦學理念在我國教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，教育資源的競爭越發(fā)激烈。搶占生源是發(fā)展的前提，沒有生源根本談不上發(fā)展。今年在學院七屆五次教代會精神的指引下，高職院招生辦以年初制定的招生計劃為重點，積極落實完成招生計劃。為保證年初計劃順利的完成我們主要做了如下工作：

一、擴大教育市場和合作辦學情況

為保證我省煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展對人才的需求，同時也為更好的發(fā)揮我院在礦業(yè)學科的特有優(yōu)勢，充分利用教育資源，擴大教育市場，拓寬辦學領(lǐng)域，我們先后到內(nèi)蒙古教育廳、哈爾濱市煤炭工業(yè)公司、雞西礦業(yè)集團及所屬建井處、地測處、租賃站及城市規(guī)劃局等多家企事業(yè)進行調(diào)研，發(fā)現(xiàn)企業(yè)科技人才極大短缺，大量技術(shù)人員需要在職提高，考慮到企業(yè)發(fā)展對人才的需要和我院教育資源的實際情況，我院先后與上述單位簽定人才培養(yǎng)協(xié)議，滿足了企業(yè)人才培養(yǎng)的需要。今年我們重新在佳木斯建立了辦學點，同時在鞏固以有函授站的基礎(chǔ)上，我們積極聯(lián)系新的合作伙伴，我們?nèi)ツ档そ毠ご髮W聯(lián)系合作辦學，得到了對方的認可，而且對合作辦學很有誠意，下一步工作是根據(jù)牡丹江地區(qū)的實際需求設(shè)置招生專業(yè)，與牡丹江職工大學的合作將為我院在牡丹江地區(qū)的招生工作打下堅實的基礎(chǔ)。

二、成人招生計劃落實情況

05年省廳批準我院成人招生計劃為1470人，比04年增加22.5%。我院實際共錄取本、?？?923人，超計劃30.8%。2023年我院成人教育擬招生1800人，其中專升本計劃招生800人，?？朴媱澱猩?000人。今年我院成人高等學歷專升本新增專業(yè)：金屬材料工程、電子商務(wù)、市場營銷、城市規(guī)劃。?？菩略鰧I(yè)：工商企業(yè)管理、會計電算化、應(yīng)用俄語、物流管理、金屬材料與熱處理技術(shù)、供用電技術(shù)、煤田地質(zhì)與勘查技術(shù)、固體礦床露天開采技術(shù)。

三、高職6個專業(yè)及成人的招生策略及宣傳情況

根據(jù)近幾年成人教育生源變化形勢，今年我們緊緊抓住振興東北老工業(yè)基地的大好時機，加大招生工作力度。

一是普通高職?？普猩c企業(yè)互動，先后跟雞西礦業(yè)集團、哈爾濱市煤炭工業(yè)公司、內(nèi)蒙大雁礦物局簽約定向訂單式培養(yǎng)人才協(xié)議，為今年普通高職招生開辟了新的途徑。今年我院普通高職專科計劃招生140人，在原有計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、商務(wù)英語、電子商務(wù)、建筑經(jīng)濟管理四個熱門專業(yè)的基礎(chǔ)上，增加了礦山機電、煤礦開采技術(shù)兩個熱門專業(yè)。為順利完成今年普通高職?？频恼猩ぷ?，我們將在近期著手，帶領(lǐng)招辦的同志到各高中宣傳，招收普通高職學生。同時我們會認真分析往年的生源分布，抓住重點地區(qū)、學校，有中心、有層次地開展好招生工作。

二是為保證我院成人教育招生工作的可持續(xù)發(fā)展，我們在鞏固已有教學站點的基礎(chǔ)上，積極依托煤炭行業(yè)和省內(nèi)工業(yè)企業(yè)，我們主動出擊，深入到企事業(yè)單位，了解他們的需求，送教上門，我們的實際行動使他們深為感動，先后與內(nèi)蒙教育廳、哈爾濱市煤炭工業(yè)公司、雞西礦業(yè)集團及所屬建井處、地測處、租賃站及城市規(guī)劃局等達成共識，為其培養(yǎng)采礦工程、電氣工程及其自動化等專業(yè)的專門人才，為他們解決了人才緊缺的需要，同時也為我院今年成人教育的招生工作開創(chuàng)了好的開端。

三是招生宣傳工作方面，我們總結(jié)以往經(jīng)驗，變階段招生為全年招生，為確保生源入口繁榮，我們給自己做了如下要求：一要善于總結(jié)，摸索招生宣傳的最佳時機、最佳切入點，借助報紙、電視、宣傳版、各類招生簡章等方式加大對我院普通高職、成人教育招生宣傳力度，擴大我院的影響力；二要進一步理清招生宣傳工作思路，力爭在宣傳形式上有所創(chuàng)新；三要利用好今年我們有高三畢業(yè)生的條件，穩(wěn)定四個長線專業(yè)的部分生源；四要在學院營造全員參與招生宣傳的氛圍，動員全校教職工、學生共同參與招生。目前，我們已在普通專科計劃下來的最短時間內(nèi)，制作了普通高職?？频母黝愋麄骱喺拢乱徊轿覀儗⑸钊氲綄W校，我們的策略是穩(wěn)扎穩(wěn)打，步步為營，走一個學校，就把這個學校的工作做好。招生工作是龍頭，宣傳工作更是重中之重，我們將積極充分準備，為今年及以后的招生工作打下堅實的基礎(chǔ)。

四、存在的問題

我院下設(shè)教學站已23個，但發(fā)展不平衡，有的明顯生源不足，要根據(jù)今年招生情況，進行調(diào)整、鞏固和提高。

五、下一步的工作重點

1、做好普通高職?？频男麄鞴ぷ鳌?/p>

2、加緊落實2023年我院成人招生計劃工作和成人教育的宣傳工作。

2023 年5月30日

篇七 總務(wù)科2023-2023學年第二學期期中工作檢查自查報告

總務(wù)科2023-2023學年第二學期期中工作檢查自查報告

根據(jù)年初“教工大會”的精神和計劃，立足后勤工作的重點抓好節(jié)約校區(qū)建設(shè)，現(xiàn)將上半學期總務(wù)工作匯報如下：

一、認真抓好節(jié)約用水、用電，節(jié)省水電費支出，與同期比較水電費都不同程度有所下降。

1、在教學樓一層和學生公寓試行了定時控制供電，成效明顯。

2、認真檢修了全部自動水箱，杜絕了自流現(xiàn)象

二、在維修工作中，嚴格把握能修的決不更換新的，并確保各部位良好運行。

1、維修了5臺次學生公寓熱水器。

2、維修了4臺次招待所的淋浴器

3、維修了12扇教學樓衛(wèi)生間的門

4、維修了9個晨讀椅

5、教室和寢室的門全部換成了門閂。

三、認真抓了環(huán)境衛(wèi)生，清除了衛(wèi)生死角，綠化工作運行良好。

2023年5月30日

篇八 保衛(wèi)科2023-2023學年第二學期期中工作檢查自查報告

保衛(wèi)科2023-2023學年第二學期期中工作檢查自查報告

按照成教院期中工作檢查要求，現(xiàn)將保衛(wèi)科本學期工作總結(jié)如下：

以三個代表重要思想為指導， 認真貫徹落實省、市社會治安及安全穩(wěn)定各項指示精神，全面落實學院七屆四次教代會和成教院06年教代會所確定的各項工作目標和任務(wù)， 保衛(wèi)工作以崗位達標為主線， 確保保障線的暢通，貫徹落實“六防止、三杜絕” 確保了學院的一方平安 ，具體工作如下；

一是加強了隊伍建設(shè)， 開學初結(jié)合各崗位保衛(wèi)人員工作的實際情況， 對門衛(wèi)保衛(wèi)人員的工作進行了具體的安排，明確了工作范圍，規(guī)范了崗位職責，落實了工作任務(wù)。 定期召開了保衛(wèi)人員的會議， 加強了保衛(wèi)人員的業(yè)務(wù)學習 。

二是完善保衛(wèi)工作人員的崗位職責和管理辦法，從新修定了門衛(wèi)更夫管理規(guī)定、 教學樓門衛(wèi)崗位職責、 學生公寓門衛(wèi)崗位職責、北門門衛(wèi)崗位職責 、門衛(wèi)站崗時間等。以制度為標尺 ，嚴格檢查不打折扣。

三是進一步加大了安全保衛(wèi)的檢查力度， 保衛(wèi)科經(jīng)常的對門衛(wèi)、教學樓、學生公寓、進行了安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。重點對學生宿舍進行了看護，本學期學生宿舍沒有發(fā)生群毆事件，確保了學生的學習、休息環(huán)境，確保了學生的安全。

四是加強了對校區(qū)的防火檢查，并在學生干部中開展了防火演練。 本學期重點對校區(qū)各重點部位的防火設(shè)施進行了全面的檢查，對防火設(shè)施過期失效的進行了修換，校辦產(chǎn)業(yè)的滅火設(shè)施已更換結(jié)束。

五是加強了安全保衛(wèi)工作，節(jié)假日、敏感日，加強了值班值宿工作，教學樓、宿舍做好了安全保衛(wèi)工作， 沒有出現(xiàn)和發(fā)生任何不安全現(xiàn)象，確保了工作任務(wù)的順利完成。

存在問題和今后努力的方向

目前保衛(wèi)人員的思想還不夠穩(wěn)定， 保衛(wèi)科有些工作還不夠細， 考核檢查的力度夠，但處理的不夠得力。今后一定要加強保衛(wèi)人員的業(yè)務(wù)學習， 端正態(tài)度，立足崗位，樹立服務(wù)意識， 確保保障線暢通，為創(chuàng)造一個平安的校園做好保衛(wèi)工作。

2023年5月30日

篇九 工程教研室2023-2023學年第二學期期中工作檢查自查報告

工程教研室2023-2023學年第二學期期中工作檢查自查報告

按照學院（2023）1號文件要求，并根據(jù)學院七屆五次教代會精神和教研室2023～2023學年第二學期工作計劃，現(xiàn)將工程教研室自開學以來所做的幾項工作自查總結(jié)如下：

1、本期教學工作計劃的執(zhí)行情況

自開學以來，工程教研室全體教師，基本上按照本學期的工作計劃進行正常的教學活動主要表現(xiàn)在：

1）開學初，除電力拖動一課程外，其他九個學科均制定了比較切合實際的授課計劃，經(jīng)日常檢查，各學科基本上是按照授課計劃的安排，有條不紊地在進行。

2）嚴格地執(zhí)行了教學計劃中規(guī)定的每雙周周二為教研室的活動時間這項制度，除個別教師因工作脫離不開外，均能按時參加。

3）按照教學計劃的安排，對每位教師的教學筆記進行了一次檢查，其中池春姬老師的工數(shù)教案最認真。

2、教師隊伍及教風建設(shè)情況

本學期針對學生的具體情況，開學初在教師中進行了認真的有針對性的教風建設(shè)的研討，為了引導學生的學習興趣，必須注意加強理論與實踐相結(jié)合的教學方法，注意采用多種教學手段提高學生的學習風氣。

阮海東老師采用多媒體教學方法。

為了達到學院提出的培養(yǎng)適用型人才，在課程的內(nèi)容上做一些適當?shù)脑鲅a，以增加學生的實踐認識。

3、教學運行管理

本學期教學運行情況較上學期有所加強和改進，主要表現(xiàn)在：

1）開學初，機電05采煤概論一課，因教師時間上安排不開，進行過串課，后經(jīng)教師調(diào)整，再沒有出現(xiàn)過串課現(xiàn)象。

2）各位教師比較注意教書育人，課堂紀律與上學期相比，有較大進步。

3）教師做到了認真批改作業(yè)，據(jù)統(tǒng)計，批改作業(yè)次數(shù)最少的為2次，最多的為8次，有的學期平均測驗進行4次。

4、新學期的開學準備

下學期，學院擬新招“采煤技術(shù)”與“礦山機電”專業(yè)大專班，為此，擬定了上述二專業(yè)的教學計劃初稿，并對學院與技師學院合辦的機電一體化教學計劃進行了討論，并提出一些修改意見。

5、存在問題

1）開學初第二周，在同一天內(nèi)三位老師提前下課。此事3月7日教研活動會上進行了自查。

2）七采專業(yè)固機課原計劃在期中安排去機電二廠等單位進行現(xiàn)場教學，后由時間關(guān)系未能兌現(xiàn)。

3）由于時間原因，本學期教研室主任只聽課6次，有待今后注意改正。

6）教研室在組織教師集體備課，精品課建設(shè)、公開教學活動等方面是一片空白，有待今后加強。

以上自查總結(jié)，不當之處，請指示。

2023年5月26日

篇十 督導室2023-2023學年第二學期期中工作檢查自查報告

督導室2023-2023學年第二學期期中工作檢查自查報告

根據(jù)學院七屆五次教代會、學院對雞西校區(qū)教學工作水平評估任務(wù)和成教院教工大會精神，結(jié)合本室工作實際，按所擬工作計劃，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、加強“三風”建設(shè)

開學初根據(jù)成人教育特點，按成教院要求，組織各教研室及所有任課教師，貫徹學習了成教院教工大會精神及領(lǐng)導講話，突出要求加強教風，促進學風工作。教師在教學工作中要以身作則提高教師素質(zhì)，遵守教師職業(yè)道德，真正做到教書育人。

二、做好開學前準備工作

1、開學初，健全了有關(guān)制度：

（1）督導例會制度；

（2）督導、教研室兩級對聘任教師規(guī)范檢查制度；

（3）督導、教研室兩級對聘任教師教學質(zhì)量考評制度；

（4）堅持新聘教師試講制度，開學前對新聘教師13名進行試講，聘用教師10名；擇優(yōu)上崗。

（5）堅持開學前對任課教師進行崗前培訓制度本學期分別對高職、函授協(xié)助兩部進行了培訓。

2、印制了各項制度有關(guān)記錄

三、認真完成各項教學工作任務(wù)

（1）認真開展聽評課；

本學期截止12周，督導三人共聽課137人次，其中教師試講30余人次，正常聽課110余人次。做到了平均每人四人次以上。對于教學中存在的有關(guān)問題均能及時地與有關(guān)部門、教師溝通，促進了教學質(zhì)量的提高。對于學生反映極為強烈的教師，在指導、提高的基礎(chǔ)上，不能繼續(xù)擔任課程的教師，及時予以更換。

（2）實行導師指導制；

每名督導以身作則，要求與年青教師互相學習，互相幫助，互相提高，學期內(nèi)新老師，要聽老老師講課，互相促進，共同提高。

（3）指導教研室認真開展教研活動，各教研室全面做到了每月兩次教研室活動，活動質(zhì)量有所提高；

（4）按時認真地進行規(guī)范檢查及質(zhì)量考評工作。

四、其他工作

1、由督導教師組織進行講座“八次”；

（1）熊老師結(jié)合英語專業(yè)學生應(yīng)試能力進行了公開輔導二次，并編寫了課外閱讀材料共1；

（2）李老師為提高建管、商英05學生的計算能力舉辦了“速算”講座已達“六次”，對參加活動的同學，提高了計算能力。

2、按時完成院領(lǐng)導交辦的其他教學工作；

（1）王老師為中專學生補微機課三天，做答案兩天，有時忙到夜間11點多；

（2）經(jīng)濟教研室組織教師編寫教學大綱及自學指導書共12人次，現(xiàn)已完成的有10人。

2023年5月23日

篇十一 信用聯(lián)社案件專項治理回頭看工作檢查報告

信用聯(lián)社案件專項治理回頭看工作檢查報告

縣聯(lián)社案件專項治理回頭看工作檢查報告

省聯(lián)社_____辦事處:

根據(jù)省聯(lián)社_____辦事處工作布置，依據(jù)《_____省農(nóng)村信用社案件專項治理工作方案》、《關(guān)于在全省開展案件專項治理大檢查的通知》、《關(guān)于進一步做好農(nóng)村信用社案件專項治理檢查的通知》和《_____省聯(lián)社_____辦事處轄內(nèi)農(nóng)村信用社案件專項治理“回頭看”互查方案》的要求，_____信用聯(lián)社組成檢查小組從20xx年8月 7日至20xx年8月14日通過現(xiàn)場檢查、內(nèi)查外對、個別座談等方式對_____縣聯(lián)社案件專項治理“回頭看”工作進行了抽查。被檢查單位有聯(lián)社機關(guān)、聯(lián)社營業(yè)部、_____信用社?，F(xiàn)將檢查有關(guān)情況匯報如下：

一、總體概況

_____縣聯(lián)社轄信用社（含聯(lián)社營業(yè)部）網(wǎng)點*個，現(xiàn)職工總數(shù)*人（不含內(nèi)退*人）。于20xx年實行統(tǒng)一法人一級核算，截止20xx年6月末，各項存款余額*萬元，比上年末凈增*萬元，各項貸款余額*萬元，較年初下降*萬元，存貸比為*%。各項業(yè)務(wù)收入*萬元，較上年同期減少*萬元，股本金*萬元，資本充足率為*%。

二、本次檢查情況

（一）案件專項治理“回頭看”工作自查情況

_____ 縣聯(lián)社根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于進一步做好農(nóng)村信用社案件專項治理檢查的通知》以及銀發(fā)［20xx］18號文件要求，組織轄內(nèi)信用社開展了案件專項治理“回頭看” 自查工作，全縣各信用社全面開展了自查工作，并上報了自查材料。聯(lián)社成立了由聯(lián)社監(jiān)事長任組長，稽核部門負責人為主查的案件專項治理檢查組，并于20xx 年5月底至6月初對轄內(nèi)5家信用社案件專項治理“回頭看”工作進行了抽查,發(fā)現(xiàn)跨地區(qū)貸款22筆，抵押無效3筆，轉(zhuǎn)移資金用途13筆，違規(guī)墊付承兌匯票保證金及大額抵債資產(chǎn)風險等不同程度問題，但均未見各信用社整改情況反饋報告。

（二）案件查處情況

1、未建立案件防范和查處制度，未建立領(lǐng)導辦案制度。

2、案件查處工作重視程度不夠。

（1）_____案件查處工作：此案目前尚在查處中。經(jīng)查該案件暴露后,聯(lián)社未能成立相應(yīng)的案件查處小組，未制定案件處置方案和處置措施，未針對性進行必要的整改工作，對相關(guān)責任人處理不到位、不及時。另根據(jù)案件查處反饋情況，_____聯(lián)社也未對其中暴露出的涉及商業(yè)賄賂、私設(shè)小金庫以及生活作風等一些重大問題提出處置措施和整改意見。

（2）城郊信用社原主任_____因在20xx年2月9日、10日參入賭博，受到公安部門罰款5000元處罰和紀委黨內(nèi)嚴重警告處分，于20xx年10月27日提出辭職，聯(lián)社同意后未對其任職其間的有關(guān)責任進行審計認定，未出具審計報告和審計意見書，無整改反饋意見和聯(lián)社最后的處理意見，現(xiàn)該同志已辭職。

（三）內(nèi)部控制制度建設(shè)和落實情況

*縣聯(lián)社從完善內(nèi)控出發(fā),建立了涉及“三會”及高級管理層議事制度方面、工作職責和崗位職責方面、基本業(yè)務(wù)制度和操作規(guī)程方面、保障制度和風險控制方面各項內(nèi)控制度16項，并根據(jù)制度要求，合理確定了聯(lián)社的組織分工，建立了比較完善的組織結(jié)構(gòu)，但從其實際執(zhí)行中來看，也還有不足之處，主要表現(xiàn)在：

1、稽核部門應(yīng)配備稽核人員3人，實際配備2人，尚缺編1人。

2、離任審計稽核程序不規(guī)范，經(jīng)查20xx年6月份共開展離任審計稽核7人次，至檢查日未見出具離任審計報告、審計建議書，無信用社整改反饋報告。

3、未建立稽核跟蹤檢查和責任追究制度。經(jīng)查20xx年度已離任審計情況，發(fā)現(xiàn)7個社違規(guī)貸款有個貸企用4筆，個貸公用2筆，借名貸款33筆，抵押無效1 筆，超權(quán)限擅自換據(jù)1筆，涉及責任人7人，未建立稽核跟蹤登記，未見整改反饋，對有關(guān)責任人未明確相關(guān)責任，也未對違規(guī)事實作出相應(yīng)處罰決定。

4、未制定信用社營業(yè)期間、守庫期間、押運期間防暴預案（有突發(fā)事件預案）；對安全工作檢查基本做到每月一次，但流于形式，內(nèi)容填寫比較簡單，不夠完整。

5、財務(wù)電腦部對重要空白憑證從購置、管理、領(lǐng)用到記帳都由部門經(jīng)理一手清，不符合內(nèi)部制約規(guī)定。

從對_____聯(lián)社及信用社現(xiàn)場檢查情況來看，柜面基本操作業(yè)務(wù)的內(nèi)控制度能夠很好執(zhí)行，但對貸款發(fā)放程序、抵押手續(xù)、三查制度、貸款風險控制等一些重點環(huán)節(jié)制度執(zhí)行上存在薄弱環(huán)節(jié)，聯(lián)社自身管理上存在違規(guī)和失職現(xiàn)象，表現(xiàn)在信貸基礎(chǔ)管理工作薄弱，對信用社存在風險和違規(guī)行為不能及時查處和糾正等。

（四）案件專項治理檢查的問題

_____縣聯(lián)社在今年的案件專項治理“回頭看”工作中，比較重視，于20xx年4月1日召開了信用社主任會議，對各信用社貸款風險點進行了排查，共列出了22 項貸款風險點，從信用社自查和聯(lián)社組織的抽查中發(fā)現(xiàn)有超比例貸款一筆500萬元，跨地區(qū)貸款二筆403萬元,轉(zhuǎn)移用途貸款93筆292萬元,抵押手續(xù)不規(guī)范一筆185萬元,違規(guī)墊付承兌匯票保證金440萬元,抵債資產(chǎn)風險隱患2600萬元以及信貸基礎(chǔ)和會計基礎(chǔ)存在薄弱環(huán)節(jié)等有關(guān)問 題,對這些問題,從檢查組檢查情況來看,有些問題已得到整改,有些正在處置,還有一些遺留問題也在手續(xù)完善中,但聯(lián)社對檢查反映的問題未建立跟蹤情況記錄,有關(guān)信用社未制訂相應(yīng)的風險控制措施,對整改情況也未形成書面的整改報告。

（五）財務(wù)方面存在的問題

1、固定資產(chǎn)處置不合規(guī)。經(jīng)查聯(lián)社機關(guān)20xx年12月處置桑塔納轎車一輛（原值20xx32元），未做固定資產(chǎn)清理，處置收入購買重慶長安轎車兩輛，購車費用9萬元，未見報批手續(xù)，未入固定資產(chǎn)賬，購車經(jīng)手人，車輛處置人。

2、1391科目其它應(yīng)收款中墊付不合規(guī)，處理不及時。

（1）聯(lián)社機關(guān)墊付05年個人所得稅*元，墊付個人水電費*元；

（2）聯(lián)社營業(yè)部1391科目墊付20xx年以前訴訟費*元，墊付抵押貸款費用*元；處理不及時(20xx年4月處理)。

3、科目使用不正確、坐支費用,核算不真實。

（1）經(jīng)查聯(lián)社機關(guān)，06年3月1日和7月20日，共計收回房屋出租收入*元在2621其它應(yīng)付款科目核算；

（2）經(jīng)查*信用社收回房屋出租收入在2621其它應(yīng)付款科目核算，檢查日結(jié)存金額10740元，20xx年度在其坐支費用*元。

4、貸款利息計收不準確。如聯(lián)社營業(yè)部

（1）借款人_____于99年8月20日貸款10萬元，20xx年8月20日到期，利率7.425‰，20xx年6月 19日收本金1萬元，執(zhí)行利率7.3125‰，由營業(yè)部負責人在貸戶要求減息的報告上簽批同意按7.3125‰執(zhí)行的意見（原息收至20xx、

2、9）；

（2）借款人_____，04年12月31日貸款7.5萬元，06年12月20日到期，利率7.2‰，20xx年12月31日收回，實收利息6552元（364天、未罰息），應(yīng)收利息6642元，少收息90元。

5、單位貸款現(xiàn)金收息。如營業(yè)部20xx年9月19日_____醫(yī)藥公司現(xiàn)金付貸款利息25024元，9月19日縣國土資源局現(xiàn)金付貸款利息2424.20元。

6、存款利率執(zhí)行不規(guī)范。

（1）經(jīng)查聯(lián)社營業(yè)部20xx年7月28日，補付_____大藥房活期存款保證金帳戶利息27000元，本金400萬元，時間半年，按半年期定期存款利率減活期存款利率計算（已按活期存款利率結(jié)過息），該筆業(yè)務(wù)記賬_____，復核_____，據(jù)說是原聯(lián)社主任_____打電話要求辦理；

（2）_____信用社定期儲蓄存款自動轉(zhuǎn)存未在電腦中事先約定記載，支取時手工補息。如05年9月20日付_____存款電腦記息4134元，手工記息2675.2元。

8、會計帳務(wù)處理不符合制度規(guī)定。經(jīng)查_____信用社

（1）往來賬付款通知和收賬通知直接作記賬憑證。如05年12月26日支付系統(tǒng)匯入_____廠貨款5萬元直接記賬；

（2）銷戶不符合規(guī)定。如_____公司05年12月申請銷戶時，信用社未及時結(jié)清銷戶利息，結(jié)息期后，該帳戶結(jié)存利息13.45元，12月27日通過現(xiàn)金付出傳票支付現(xiàn)金。

（六）內(nèi)部控制方面

1、內(nèi)勤工作日記登記不完整，事后監(jiān)督未實現(xiàn)時間和人員上的分離。如營業(yè)部空白重要憑證當日未發(fā)生的未按日結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)存數(shù)；_____信用社會計憑證的事后監(jiān)督由臨柜人員當時蓋章。

2、空白重要憑證管理不規(guī)范。檢查聯(lián)社營業(yè)部發(fā)現(xiàn)大額支付專用憑證20xx年4月14日領(lǐng)用1份未銷賬；20xx年7月9日和25日登記作廢2本活期儲蓄存折，號碼為1755121#和1755134#，裝訂保管未見作廢存折(經(jīng)查為電腦作廢)。

3、印章保管登記簿登記不全面。如營業(yè)部所有印章只有啟用日期，已經(jīng)更換的舊印章沒有注銷日期，個人使用的印鑒章未登記，沒有保管員的簽章記錄；_____信用社印章保管登記簿20xx年5月29日更換新印章后無負責人和保管員簽章，主任印鑒章未登記。

4、會計人員交接手續(xù)不全。經(jīng)檢查聯(lián)社營業(yè)部會計人員交接情況，對公業(yè)務(wù)專柜會計人員20xx年1-7月份沒有一次交接手續(xù)；儲蓄會計20xx年1月31日、2月19日辦理交接時無接交人簽章。

5、計算機工作日志記載存在不規(guī)范。經(jīng)檢查_____信用社日志記載，發(fā)現(xiàn)沖賬、抹帳沒有內(nèi)勤主管的批準記錄；如20xx年4月5日抹賬一筆現(xiàn)金借方1500元，7月25日抹賬一筆現(xiàn)金借方200元，只有經(jīng)辦人簽字。

6、賬務(wù)核對不及時。經(jīng)檢查聯(lián)社營業(yè)部帳務(wù)核對情況；

（1）20xx年6月底單位活期存款108戶，未發(fā)出對賬單72戶，收回對賬單10戶，無核對人簽章；

（2）存放其它同業(yè)款項對賬單未進行雙人核對和簽章，存放中行款項6月底外帳少23元（購買支票手續(xù)費和工本費未出賬），存放農(nóng)行款7月底內(nèi)外賬不符 528305.10元，對賬單未注明未達款項筆數(shù)和金額（8月10日電話核對相符）；存出保證金帳戶6月底外賬少104.50元（手續(xù)費未出賬）；

（3）社內(nèi)往來:_____社7月15日一筆115元款項未入賬；_____社7月4日上劃養(yǎng)老金款5591元營業(yè)部未出賬；7月4日_____社與_____社串戶一筆款項 5755.23元。

7、掛失手續(xù)不符合規(guī)定。如_____信用社20xx年5月25日沈某活期儲蓄存折掛失，金額400元，于5月26日補發(fā)。

（七）信貸方面存在的問題

1、貸款操作程序不規(guī)范，操作風險較大

（1）20xx年前貸款基本未簽訂借款合同、保證合同，也無借款人身份證復印件等相關(guān)資料。檢查營業(yè)部

（2）貸款未嚴格執(zhí)行審貸分離制度，貸款發(fā)放時無調(diào)查、審查意見。如營業(yè)部借款人_____，20xx年5月8日貸款3萬元，信貸員、主任為_____一人，借款人_____，20xx年1月12日貸款1萬元，責任人：_____，無審查意見。

（3）借款人簽章不規(guī)范，貸款手續(xù)不嚴密。營業(yè)部如_____貸款，經(jīng)手人為_____（據(jù)稱為其妻子），借款人_____，20xx年3月20日貸款1萬元，責任人：_____，保證人：_____，無擔保承諾書或保證合同，貸款經(jīng)手人為_____簽字，蓋章為_____，但章為篆體，簽字也較草，均難以辨認，易產(chǎn)生歧義。借款人_____，20xx年3月20日貸款7000元，責任人：_____;在辦理時，本人簽字為許_____（其子），柜面未能審查。以上個人貸款均未見有效身份證明。

（4）貸款合同簽訂不規(guī)范。營業(yè)部：借款人_____，20xx年7月21日，貸款5萬元，20xx年7月21日到期，責任人:_____;貸款人名稱不全，合同未蓋貸款人章，對中長期貸款利率調(diào)整等事宜未在合同中約定；借款人_____，法定代表人為_____，20xx年6月22日貸款45萬元，20xx年6月22日到期，用途：農(nóng)產(chǎn)品收購，合同無法人代表簽字，未約定結(jié)息方法。_____信用社：①_____*貸款1萬元，期限為20xx年1月16日到20xx年1月15日，責任人_____，未見貸款方簽章；②_____貸款3萬元，期限為 20xx年10月17日到20xx年10月16日，用途購鏟車，保證人：_____，無保證人身份證復印件及保證承諾書。

2、抵押貸款辦理不合規(guī)，易引發(fā)道德風險

（1）抵押貸款手續(xù)操作不規(guī)范。營業(yè)部：如_____有限公司，20xx年4月21日抵押貸款30萬元，于20xx年4月21日到期，無公司股東同意抵押決議；借款人_____，20xx年11月7日貸款12萬元（結(jié)欠1萬元），責任人_____，抵押人_____未在抵押合同中簽字。借款人_____，20xx年3月11 日抵押貸款10萬元（結(jié)欠420xx元），責任人_____，抵押合同無抵押人簽字，印章不規(guī)范。

（2）抵押合同無效。營業(yè)部：①借款人_____，20xx年4月8日，抵押貸款40萬元，于20xx年3月17日到期，責任人_____，以房屋作抵押，抵押合同簽訂日期20xx年4月6日至20xx年4月5日，與借據(jù)日期不吻合，導致合同無效；20xx年3月14日，該戶又以同樣抵押物再貸款6萬元，責任人_____，于20xx年1月9日到期，由于未簽訂最高額抵押合同，重復抵押導致合同無效；②_____廠，20xx年10月14日抵押貸款40萬元，以_____ 有限公司房產(chǎn)（評估價328萬元）作抵押，無抵押人股東決議，該抵押物已于20xx年12月30日辦理了一般抵押貸款100萬元，重復抵押直接導致后一筆貸款抵押無效。_____信用社：①_____貸款6萬元，期限為 20xx年4月20日到20xx年3月22日；用途挖掘機，責任人_____，無借款合同及抵押合同、評估報告，抵押合同簽訂日期為20xx年3月27日到 20xx年3月17日,該筆轉(zhuǎn)貸后未重新辦理抵押手續(xù)，未簽訂抵押合同，抵押無效；②_____貸款13萬元，期限為20xx年9月30日到20xx年9月 22日，責任人_____，用途龜苗，無借款合同,無評估報告，抵押合同日期為20xx年9月30日到20xx年9月29日，借款期限與抵押期限不一致,抵押無效。

（3）對抵押物品價值審查不嚴，存在風險隱患。營業(yè)部：①抵押品無權(quán)威評估報告，價值認定不準確，如_____有限公司，法定代表人：_____，20xx年3月 29日抵押貸款230萬元，于20xx年3月15日到期，用途；購設(shè)備，其中80萬元于20xx年3月15日到期，該抵押物為動產(chǎn)鉑金鍋8臺，估價350 萬元，存在一定信用風險和市場風險；借款戶_____，20xx年10月26日以李*房產(chǎn)（面積66.3平方米）抵押,認定價45萬元,缺乏依據(jù)。②評估單位在評估時根據(jù)借款戶抵押權(quán)利值的需要對評估標的進行虛評抵押物價值，如借款人王*,20xx年6月26日,抵押貸款48萬元,于20xx年6月26日到期,用途為購門面房,該抵押物為02年門面房,二間共97.29平方,經(jīng)評估價為97.29萬元,經(jīng)參照現(xiàn)購房協(xié)議價每平米3280元,其評估價存在虛高。③評估單位_____誠信房地產(chǎn)評估有限公司在出具評估報告時未提供資格證明，對抵押物評估估價方法簡單，報告內(nèi)容較草率，信用社在審查時未能很好履行職責，提出異議。

（4）發(fā)放抵押貸款，抵押物不足值。營業(yè)部：如借款人_____，20xx年11月4日抵押貸款80萬元，至20xx年10月24日到期，責任人：_____，該貸款抵押物為_____房產(chǎn)（抵押人_____有限公司，法人代表_____），面積699.6平米、_____房產(chǎn)，面積37.8平米,經(jīng)查該筆貸款無借款合同,無評估報告,抵押合同認定價值為95萬元,抵押物不足值。

（5）質(zhì)押貸款不足值，手續(xù)不全。如_____信用社：①_____貸款0.4萬元，以自有存單0.2萬元及方金達活存2023.24元一并質(zhì)押，不足值，無身份證復印件,兩人存單未凍結(jié)；②陳*貸款1萬元，以_____美元存單1295.23元質(zhì)押, 不足值,無身份證復印件。

3、貸款科目使用不當，貸款期限與用途不匹配

（1）貸款科目核算不準確。營業(yè)部：如借款人_____，20xx年5月15日貸款3萬元，于20xx年5月15日到期，將中長期貸款放入1234短期貸款科目中核算；借款人_____，20xx年1月20日貸款9萬元，于20xx年12月30日到期，放入1231短期貸款科目；借款人_____，于20xx年9月 20日抵押貸款2萬元，將其放在1231信用貸款中。

（2）未根據(jù)借款人實際用途確定貸款期限，將大量的短期流動資金貸款進行中長期發(fā)放，加大了貸款的流動性風險。營業(yè)部：如_____有限公司，20xx年7月 3日貸款160萬元，用途購材料，于20xx年7月3日到期；借款人_____，20xx年6月21日貸款20萬元，用途為新建_____賓館，于20xx年6月 20日到期，根據(jù)調(diào)查情況，該項目已近尾聲，其貸款期限與項目收益期明顯不符。_____信用社：如_____貸款11.7萬元，期限為20xx年12月23日到 20xx年11月13日，用途飼料，收回原貸款11.7萬元，流動資金貸款長期占用，僅20xx年3月29日收息1000元，風險已呈現(xiàn)；_____貸款5萬元，期限為20xx年7月3日到20xx年7月2日，責任人_____，該貸款用于店內(nèi)流動資金，期限不合理。

4、存在多種形式違規(guī)貸款

（1）超比例發(fā)放貸款。經(jīng)檢查有_____有限公司，于20xx年4月30日貸款600萬元，20xx年4月29日到期，目前結(jié)欠500萬元。

（2）一戶多貸。營業(yè)部借款人_____與_____，于20xx年4月11日，分別貸款1萬元，20xx年4月11日到期，責任人_____，二戶住址均為西門中路5號。

（3）貸款主體不合規(guī)。營業(yè)部：20xx年8月17日，向國家事業(yè)單位_____文化館發(fā)放貸款8萬元，20xx年8月3日到期，現(xiàn)結(jié)欠3萬元，用途購房；20xx年4月18日，經(jīng)聯(lián)社審批向國家公務(wù)員_____發(fā)放貸款20萬元，于20xx年4月17日到期，用途為煤炭經(jīng)營；20xx年8月1日，向縣農(nóng)委干部_____發(fā)放貸款3萬元，用途為購烘干機，20xx年8月1日到期，責任人：_____。

（4）多人貸款，一人使用。營業(yè)部：如借款人_____貸款40萬元，_____貸款40萬元，_____貸款80萬元，為_____一人所用，用途為水電站，該電站設(shè)計年凈收益為41.7萬元,第一還款來源難以保證貸款按期收回,目前該貸款利息僅結(jié)至20xx年6月20日,貸款風險已呈現(xiàn)。

（5）個貸企用。營業(yè)部：如20xx年9月15日，借款人_____貸款50萬元（結(jié)欠2萬元），于20xx年9月13日到期，借款方蓋有_____有限公司公章；借款人_____，20xx年7月4日貸款80萬元，于20xx年6月30日到期，實際使用者為_____房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。

（6）逆程序發(fā)放貸款。營業(yè)部：如借款人_____，20xx年1月18日，貸款75萬元，20xx年1月18日到期，用途購房，后展期至20xx年1月17 日，息結(jié)至20xx年6月20日，該筆貸款為_____*賓館法人代表_____所貸，以_____有限公司轉(zhuǎn)讓給_____出讓土地（2172.8平米,協(xié)議轉(zhuǎn)讓價75萬元,20xx年1月18日轉(zhuǎn)讓）,作價130萬元抵押,于20xx年1月19日辦理抵押登記手續(xù)，其貸款風險已顯現(xiàn);借款人_____，20xx年3月30日轉(zhuǎn)貸19.5萬元，20xx年3月30日到期,責任人_____,聯(lián)社批復日期為20xx年4月28日。

（7）存在大量貸款以據(jù)換據(jù)，掩蓋了貸款的風險真實性。聯(lián)社在大量的大額貸款審批中，均有同意貸款，同時收回原貸款字樣；檢查_____信用社:如①_____貸款 5萬元，期限為20xx年11月3日到20xx年10月25日；責任人_____，用途購山場，該戶為轉(zhuǎn)貸，聯(lián)社計劃信貸股審批為同意貸款5萬元，期限1年，同時收回原貸款；②_____貸款 5萬元，期限為 20xx年11月15日到20xx年11月3日，責任人_____，為轉(zhuǎn)據(jù)貸款，聯(lián)社批復意見同上。

5、信貸管理工作存在薄弱環(huán)節(jié)

（1）信貸資料收集不全，重要法律文書缺失嚴重。營業(yè)部；如_____有限公司，20xx年12月16日貸款45萬元，20xx年10月9日到期，檔案中調(diào)查簡單，僅一次貸后檢查，無借款合同、抵押合同，無公司章程、股東決議以及評估報告等；個人貸款，大多無借款人身份證、戶口簿復印件以及借款合同等。_____信用社：_____貸款45萬元，期限為20xx年5月20日到20xx年9月19日，責任人_____，用途龜苗，對該戶貸款審查意見較簡單，僅為情況屬實，可以支持，該筆貸款無貸后檢查；_____3萬元，期限為20xx年2月4日到20xx年2月3日，責任人_____，用途購材料，結(jié)欠款27000元，該戶于20xx 年1月27日展期到20xx年1月25日，保證人_____，檔案中調(diào)查表該戶為辦玻纖廠，缺相關(guān)資料，審查意見僅情況屬實。無借款合同、保證合同等。如_____貸款15萬元，期限為20xx年3月30日到20xx年3月26日，用途原料，責任人_____，公司動產(chǎn)抵押無股東會決議，無公司章程；_____貸款 10萬元，期限為20xx-6-24到20xx-6-23，責任人_____，借款合同簽訂不規(guī)范、抵押合同無貸款方責任人簽章。無評估報告。

（2）貸后檢查工作落實不到位，貸款催收不及時。營業(yè)部：如_____有限公司20xx年6月8日貸款100萬元，20xx年6月7日到期，后延期至20xx年6月6日，僅見一次貸后檢查；對逾期貸款大多未見有效貸款催收回執(zhí)。

（3）辦理貸款展期不合規(guī)。營業(yè)部：如借款人_____，20xx年10月15日貸款5萬元，20xx年10月7日到期，20xx年9月28日展期至20xx 年10月15日，借款人_____，20xx年1月20日貸款9萬元，至20xx年12月30日到期，展期至20xx年12月30日到期，違反了短期貸款展期期限不得超過原期限的規(guī)定。_____信用社：如_____貸款1萬元，期限為20xx年11月9日到20xx年11月9日，責任人_____，用途開店，該戶于 20xx年11月8日申請展期到20xx年11月7日，但無審批意見；貸款未經(jīng)有權(quán)人批準展期，_____電站。貸款日期為20xx年12月10日到20xx年 10月20日，無貸款合同及審批小組會議記錄,貸款展期超權(quán)限未報聯(lián)社審批。

（4）小額農(nóng)戶貸款管理不規(guī)范。經(jīng)查_____信用社小額農(nóng)戶檔案為20xx年建，未進行動態(tài)管理，20xx年新發(fā)生貸款未建檔案，僅有借款合同及身份證復印件少量信息資料。

6、承兌匯票業(yè)務(wù)辦理不夠規(guī)范

（1）經(jīng)查營業(yè)部，借款人_____，于20xx年6月29日用8萬元承兌匯票申請質(zhì)押貸款8萬元，7月29日到期，存在：①質(zhì)押率不足，違反不低于1.2倍規(guī)定;②未見最后背書人書面同意質(zhì)押承諾;③未按結(jié)算規(guī)定做成背書質(zhì)押。

（2）營業(yè)部：_____有限公司于20xx年6月27日，以銀行承兌匯票申請貼現(xiàn)130876.70元，存在問題:①無貸款卡查詢相關(guān)資料②違規(guī)簽訂遠期借款合同一份,號碼為1917917,貸款期限自20xx年20xx年10月1日至20xx年12月31日,用途為購材料。

7、收回已核銷呆帳入帳不及時

經(jīng)檢查營業(yè)部，借款戶 3。

8、抵債資產(chǎn)存在風險隱患

（1）原_____集團將位于開發(fā)區(qū)的土地55.89畝,用于抵償營業(yè)部2600萬元貸款債務(wù),由于該地段目前地價較低,處置風險較大。

（2）抵債資產(chǎn)未辦理過戶手續(xù)。營業(yè)部：①借款人_____以該公司房產(chǎn)、土地協(xié)議抵還貸款60萬元，土地已過戶，房產(chǎn)未辦理過戶手續(xù)；②_____公司以土地、房產(chǎn)協(xié)議抵債28.33萬元,未辦理過戶手續(xù)。_____信用社；借款戶_____以位于房產(chǎn)抵貸18萬元,另支付現(xiàn)金9.38萬元,還_____貸款本金27萬元,利息 3800元,該房屋未辦理房產(chǎn)證過戶手續(xù)。

（3）抵債資產(chǎn)自用未見報批手續(xù)。朱振球以門面房46.66平米,抵債38萬元,該門面現(xiàn)改作營業(yè)部外勤辦公室。

（4）抵債資產(chǎn)處置款收回不及時。營業(yè)部：_____集團抵債資產(chǎn)60萬元，20xx年5月20日被處置，價格為60萬元，20xx年12月29日僅收回25萬元，目前尚有35萬元未收回。

9、違規(guī)擔保造成風險

經(jīng)查營業(yè)部 __________。另據(jù)調(diào)查，_____有限公司與_____有限責任公司簽訂價值1000萬元的采購合同為虛假合同，_____有限公司提供價值674萬元的抵押也是虛假抵押，并無真實交易和庫存藥品，其行為已構(gòu)成金融欺詐，_____貸款160萬元存在較大損失風險。

三、內(nèi)控評價

_____聯(lián)社目前實行縣聯(lián)社一級法人獨立核算，建立了比較完善的多項內(nèi)控制度，其內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)合理，內(nèi)部分工符合內(nèi)控要求，從實際執(zhí)行過程上來看，也比較有程序和序時，形成了一些值得借鑒的如會計互查互審等好的工作作法和工作經(jīng)驗，但也發(fā)現(xiàn)有些檢查內(nèi)容是流于形式，走過場，較格式化，且整改不夠及時，處罰不到位，實際約束力不強，對易形成風險的信貸及操作流程等重點環(huán)節(jié)，未能很好形成有效的制約。

同時通過本次對_____聯(lián)社案件專項治理工作的抽查，我們發(fā)現(xiàn)_____聯(lián)社內(nèi)控制度執(zhí)行不到位，會計基礎(chǔ)工作和信貸工作存在相當多的薄弱環(huán)節(jié)，且有一定的違規(guī)現(xiàn)象。聯(lián)社對違章違規(guī)行為未能及時處理，自身也存在一定違規(guī)，如信貸審批、截留收入、違反財經(jīng)制度等，我們對該聯(lián)社的綜合評價為內(nèi)控基本健全。

四、意見和建議

（一）全面建立風險防范體系，扎實深入地開展案件專項治理工作

案件專項治理工作是一項常抓不懈的持久工作，要扎實地開展好此項工作，就必須建立一整套有利于案件專項治理的長效機制，將案件專項治理工作擺上重要的議事日程，將風險防范放在與業(yè)務(wù)經(jīng)營同等重要的位置，要有聯(lián)社一把手親自掛帥，落實好案件的防范和查處制度，建立領(lǐng)導辦案制度。要將風險控制從對案件事后查處提高到事前的風險預警，將對內(nèi)控制度的有效執(zhí)行貫穿于業(yè)務(wù)經(jīng)營的全過程，建立起風險布控的全面防范體系，將風險防范的思想教育工作與信合文化的建設(shè)緊密結(jié)合起來，樹立全員防范風險意識，要緊繃風險防范這根弦不放松，努力樹立風險為本、審慎經(jīng)營的管理理念。

（二）嚴格執(zhí)行會計、出納、財務(wù)制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為，切實防范操作風險

1、核算不準確、坐支費用問題違反了財經(jīng)紀律和財務(wù)會計制度的規(guī)定，建議辦事處督促_____聯(lián)社盡快對機關(guān)房租收入和利息收入按照財務(wù)制度規(guī)定進行帳務(wù)處理，責成_____聯(lián)社_____信用社對房租收入進行核實后正確入帳，對坐支部分查明原因，進行處理，并對有關(guān)當事人作出適當處罰。

2、存款利率執(zhí)行違反了中國人民銀行有關(guān)利率政策和《反不正當競爭法》以及其他一些法律法規(guī)，建議辦事處督促_____聯(lián)社對營業(yè)部和_____社的利率執(zhí)行再進行全面檢查，對查出問題責成其全面整改，根據(jù)問題性質(zhì)對相關(guān)責任人作出處罰。

3、固定資產(chǎn)購置問題應(yīng)盡快以報告形式進行請示，并按照會計和財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定做好帳務(wù)處理。對聯(lián)社機關(guān)墊付的個人所得稅和水電費應(yīng)根據(jù)制度規(guī)定及時收回處理，并將情況反饋至辦事處。

4、對在財務(wù)制度和會計制度執(zhí)行中存在的貸款利息計收不準和會計帳務(wù)處理等有關(guān)問題，建議辦事處督促_____信用聯(lián)社對各信用社制度執(zhí)行情況開展全面檢查，并積極加以整改。對檢查中查出的問題要給予有關(guān)當事人適當?shù)慕?jīng)濟處罰，對檢查情況進行通報。

5、對_____聯(lián)社內(nèi)控制度執(zhí)行中存在的相關(guān)問題，建議_____聯(lián)社加強對信用社職工的崗位培訓和制度的規(guī)范執(zhí)行，對照_____聯(lián)社所制訂的各崗位的操作流程，補缺補差，完善手續(xù)，進一步規(guī)范操作行為。并對聯(lián)社營業(yè)部存在的內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)重點進行整改，查糾并處，強化管理。

（三）加強信貸管理，規(guī)范信貸行為，防范信貸風險

1、對_____聯(lián)社存在的貸款操作程序不夠規(guī)范，操作風險較大的問題，建議辦事處督促_____聯(lián)社加強對問題的重視程度，責成轄內(nèi)各社全面開展自查工作，盡可能補齊完善操作手續(xù)，明確相關(guān)責任人，對造成風險的要追究有關(guān)當事人責任。

2、對_____聯(lián)社在辦理抵押貸款時手續(xù)不規(guī)范、抵押合同無效、抵押值不足額、對抵押物審查不嚴等較大風險隱患，建議辦事處責成_____聯(lián)社對轄內(nèi)各社抵押貸款逐筆檢查，對照制度整改，完善有關(guān)手續(xù)，落實好每筆貸款責任人，發(fā)現(xiàn)暴露風險，并作出相關(guān)的責任認定和處理意見。

3、對超比例貸款建議旌德聯(lián)社要按照風險防范處置預案的目標要求，制訂切實可行的方案，逐步壓縮達到比例要求。

4、對一戶多貸、多人貸款，一人使用、個貸企用、逆程序發(fā)放貸款以及貸款主體不合規(guī)等多種違規(guī)形式貸款，建議辦事處責成_____聯(lián)社對_____聯(lián)社營業(yè)部和_____信用社存在的違規(guī)問題進行徹查，明確責任人，制訂清收計劃，根據(jù)違規(guī)責任和風險大小，對照《_____省農(nóng)村信用社工作人員違規(guī)行為處理暫行辦法》的規(guī)定給予相關(guān)責任人一定的經(jīng)濟處罰和紀律處分。

5、對_____聯(lián)社信貸管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，如審貸不分離、三查制度不落實、貸款期限與用途不匹配，信貸資料不齊全、小額貸款管理不規(guī)范、貸款展期不合規(guī)等，建議辦事處督促_____聯(lián)社從制度梳理入手，完善審貸分離、授權(quán)授信、貸款責任追究等各項規(guī)章制度，規(guī)范信貸操作流程，以貸款五級分類工作為契機，全面反映貸款風險真實狀況，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，提高經(jīng)營管理水平。建議旌德縣聯(lián)社加強對轄內(nèi)網(wǎng)點的檢查輔導工作力度，加大稽核檢查的工作頻率和檢查深度，對違規(guī)問題及時進行處罰，以提高稽核檢查工作的效率和約束力。

6、對已核銷呆帳貸款收回入帳不及時的問題，違反了權(quán)責發(fā)生制和會計核算的制度規(guī)定，也嚴重違反呆帳貸款核銷的有關(guān)程序，建議辦事處責成_____聯(lián)社查明原因，說明事情發(fā)生經(jīng)過，并對涉及的有關(guān)責任人員進行處罰。

7、對_____聯(lián)社抵債資產(chǎn)問題，建議辦事處督促旌德縣聯(lián)社及早制定處置方案，完善相關(guān)合法手續(xù)，防范風險發(fā)生。

8、_____聯(lián)社違規(guī)擔保問題，雖然屬于歷史遺留問題，但其中反映了_____聯(lián)社在內(nèi)部控制管理相互制約以及單位公章管理和內(nèi)外帳核對的多方面不足之處，還涉及了_____與_____公司以價值1000萬元的虛假采購合同，向中行_____分理處申請440萬元銀行承兌匯票的金融欺詐嫌疑，給信用社造成了一定的經(jīng)濟損失和較大的潛在風險損失。建議辦事處要就該事件發(fā)生責令_____聯(lián)社作出深刻的反思，并對相關(guān)的責任人員作出嚴肅處理。

篇十二 開學工作檢查自查報告

為進一步規(guī)范教育辦學行為，強化學校管理，確保新學期學校教育教學工作正常開展。根據(jù)市局和縣局的相關(guān)文件精神，我校成立了開學工作自查領(lǐng)導小組，對照檢查方案，認真進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、開學常規(guī)工作情況

1、師生到校情況

新學期，我校應(yīng)到校教職工人數(shù)為xx人，實到校323人(含到xx支教2人，)，其中病舉4人，事假無;學生到校xxxx人，96個教學班。其中高一新生13個教學班，xxxx人;高二11個教學班，726人;高三8個教學班，xxx人;七年級26個教學班，2191人;八年級21個教學班，1601人;九年級17個教學班，xxxx人。

2、學校管理及教職工開學工作安排情況。工勤人員于8月20日起，回校打掃衛(wèi)生，整治學校環(huán)境，做好后勤保障工作。學校目前尚無住宿生，校舍管理有待進一步完善。收費情況學校嚴格執(zhí)行上級有關(guān)文件精神，沒有向?qū)W生收取任何費用。8月17日，校長召開領(lǐng)導班子會議，部署新學期各項工作任務(wù)。8月18日，學校召開全體教職工會議，布置各處室、各科任教師的教學工作任務(wù)、強調(diào)教師提早備好兩周的課時量。8月30-31日，全體教職工回校給學生辦理入學注冊手續(xù)、發(fā)放課本、作業(yè)本，發(fā)放課程表、教學用具等。學校各學科教師配置基本合理，管理有序，教學進入正?；?，秩序良好。

二、教育教學常規(guī)管理情況

我校堅持把教育教學常規(guī)管理作為提高教育教學質(zhì)量，提升學校品位的最基礎(chǔ)工程來抓，注意把教育教學常規(guī)管理工作落實到位。

1、制定工作計劃。開學前，校長就召開中層領(lǐng)導、學科教研組長會議，要求各部門、各學科組制定好新學年的工作計劃。8月31日，學校第二次召開了全校教職工會議，進一步貫徹落實學校工作計劃。

2、加強德育工作管理。學校建立由校長負總責，黨、政、工、青、婦等部門各負其責，全體教職工齊抓共管的德育工作網(wǎng)絡(luò)。學校第一周召開了班主任工作會議，開展了“值日評比”工作，加強對學生進行日常行為規(guī)范養(yǎng)成教育。學校注重校園文化建設(shè)，團委負責校園宣傳欄的出版，德育處負責校容校貌的整治，班主任負責班級黑板報的管理。開學第二周，學校開展了衛(wèi)生死角大掃除，教育學生熱愛勞動，熱愛自己的校園。

3、加強教學工作的管理。教導處制定了詳細的教學工作計劃，嚴格按照市局、縣局的要求，盡學校最大努力基本開齊、開足各學科課程。教學工作以狠抓教學質(zhì)量為重點，緊緊圍繞著三率(學習效率、教學效率、管理效率)認真做好教學常規(guī)管理工作。教學常規(guī)管理從教案編寫、課堂教學、聽課評課、作業(yè)布置、培優(yōu)輔差等方面規(guī)范教師的教學行為。每月底學科教研組長對學科組進行教學常規(guī)檢查，平時教導處分別進行全校性的教學常規(guī)檢查和抽查。教研與師資培訓工作以新課程改革為切入口，以學科組為單位，深入開展“集體備課”、“有效教學”、“同課異構(gòu)”等教研活動。同時依托教研網(wǎng)功能，開展網(wǎng)絡(luò)教研，組織教師參與遠程研修項目培訓。

三、學校安全管理工作情況

我校堅持把學校安全工作做為開學工作的重要方面來抓。開學前，我們組織學校有關(guān)人員對學校電路、樓梯扶手、體育器材、實驗室儀器設(shè)備等容易出現(xiàn)安全隱患的地方進行排查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行整改。組織人員進行衛(wèi)生整治、消毒、滅蠅蟲;開學第二周，學校全體師生開展了衛(wèi)生死角大掃除;疾病預防工作安排專人負責，班主任實行零報告制度。開學的第一天班主任就對學生進行安全教育，增強學生的安全意識，提高學生的安全防范能力。學校把安全工作引入學校工作計劃，聘請五名保安人員實行24小時值班制度和領(lǐng)導值周制度。由于安全工作抓得扎實，開學以來，學校沒有發(fā)生安全事故，沒有發(fā)現(xiàn)學生打架斗毆等違法行為。

四、存在的困難和問題

1、由于學校學生活動場地的影響，學生體育課和課余活動開展較為困難。

2、由于初、高中近年擴招而導致大班額情況嚴重，教師辦公條件緊張，設(shè)備年久老化損壞嚴重，對教師進行教研活動有所影響。

3、由于初、高中新生年級進一步擴招，學校各學科教師配置仍存在缺科現(xiàn)象：高中缺語文、數(shù)學、英語、微機、通用技術(shù)、綜合實踐各1人;初中缺數(shù)學、英語各1人，綜合實踐4人。目前我校初中綜合實踐課由物理、生物和微機教師兼任，其中微機室嚴重不足，初中微機無法開設(shè)。

4、學生的一些課桌椅已經(jīng)損壞，有待更新。

5、由于學生較多，進出學校擁擠，急需校門的改擴建。

目前學校根據(jù)以上情況，盡最大努力的解決和克服存在的相關(guān)困難和問題，同時敬請縣局和政府盡可能的給予考慮和解決困難為謝!

開學工作檢查自查報告范文

篇十三 鎮(zhèn)政府關(guān)于開展年終保密工作檢查的自查報告

市政府辦：

根據(jù)x委密辦〔2023〕4號《關(guān)于開展年終保密檢查的通知》文件精神，我單位對照有關(guān)要求對我鎮(zhèn)今年的保密工作開展了年終自查作了年終自查，現(xiàn)將自查情況報告如下。

領(lǐng)導重視，責任落實

領(lǐng)導高度重視保密工作工作，成立了以鎮(zhèn)長為組長、鎮(zhèn)相關(guān)部門負責人為成員的鎮(zhèn)保密工作領(lǐng)導小組，統(tǒng)一領(lǐng)導鎮(zhèn)保密工作。落實專人，指定懂電腦操作、保密意識強的同志具體負責保密日常工作，做到機構(gòu)健全、分工明確、責任到人。

逐項檢查，及時整改

根據(jù)通知要求，我鎮(zhèn)對照檢查內(nèi)容逐項開展了自查。

計算機網(wǎng)絡(luò)使用情況

做到了不在否在非涉密計算機上存儲處理涉密信息;涉密計算機沒有與互聯(lián)網(wǎng)或其他公開信息網(wǎng)絡(luò)連接;不存在移動存儲介質(zhì)交叉使用現(xiàn)象;未使用安奈特公司產(chǎn)品;電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)等涉密網(wǎng)沒有與互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息網(wǎng)絡(luò)連接，并采取身份鑒別等技術(shù)防護措施，無違規(guī)操作，沒有下載審計監(jiān)控功能;沒有通過電子政務(wù)外網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、郵箱即時通訊工具等處理、傳遞、轉(zhuǎn)發(fā)涉密或敏感信息的行為。

計算機網(wǎng)絡(luò)使用情況

起草、印發(fā)內(nèi)部文件資料按照知悉范圍最小化原則;對涉及國家秘密的文件資料做到依法定密，明確密級、保密期限和知悉范圍，并作出密級標識;對需要傳達的涉密文件資料明確傳達范圍、傳達方式和保密紀律;未擅自變更文件密級、保密期限，擴大知悉范圍;對不屬于國家秘密但不宜公開的文件資料，標注內(nèi)部使用，明確發(fā)放范圍;對本單位當年文件資料進行歸檔整理，對形成的不需要歸檔的文件資料，是否及時銷毀;參加上級召開的會議需要帶回的涉密文件及時移交具體管理人員。

切實做好信息安全工作。安裝專門的殺毒、殺木馬軟件，在互聯(lián)網(wǎng)出口處部署防火墻，并且定期進行漏洞掃描、病毒木馬檢測。有效防范了病毒、木馬、黑客等網(wǎng)絡(luò)攻擊，確保了信息和網(wǎng)絡(luò)運行安全。

存在的問題及相應(yīng)改進措施

雖然全年我鎮(zhèn)保密工作在有序開展，但是仍然存在著不足之處：一是工作人員業(yè)務(wù)不熟悉。由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)保密工作具體經(jīng)辦人員經(jīng)常變動，一定程度上造成了經(jīng)辦人員不熟悉工作業(yè)務(wù)的情況。二是相關(guān)技術(shù)性問題。因為相關(guān)技術(shù)性問題，我鎮(zhèn)并沒有安裝涉密計算機違規(guī)外聯(lián)監(jiān)控軟件和移動儲存介質(zhì)監(jiān)控軟件。

鑒于此問題，我鎮(zhèn)將繼續(xù)加強對具體經(jīng)辦保密工作人員進行教育。加強認識教育，通過有效提升保密意識，使其充分認識到保密工作的重要性;加強業(yè)務(wù)教育。通過學習保密文件等方式加強其對工作的熟悉程度，以便更好開展我鎮(zhèn)的保密工作。二是應(yīng)借此次自查為契機，學習相關(guān)軟件知識，在年終檢查前完成相關(guān)軟件的安裝。

篇十四 學期期初工作檢查反饋報告

為深化“四帶活動”，貫徹落實新學期校長會議精神，有序推進各項工作，促進學?！叭L”建設(shè)，落實教育強縣各項工作部署，進一步提升我縣教育教學辦學水平， XX年9月11日至9月13日檢查小組一行四人在官副帶領(lǐng)下對南陽中心小學、南陽中學、鄭湖中心小學、鄭湖中學、沙縣六中和城南初級中學進行“兩訪兩創(chuàng)”和“三走三查”活動暨期初工作檢查，通過聽、問、查、看、談、訪等多種方式，按文件要求逐項進行認真檢查。現(xiàn)將本人檢查的情況匯報如下：

一、期初工作主要成績

1、教學常規(guī)工作情況：

（1）從檢查情況看，各校校風、教風、學風良好，各校加強了行政值日和教師值日的巡課工作，教學秩序井然，各項教學活動正常開展。檢查過程中未發(fā)現(xiàn)教師擅自脫崗、上課時間接聽或撥打手機、體罰或變相體罰學生等情況。學生遵守《中小學生守則》和《日常行為規(guī)范》，課堂教學秩序正常。

（2）新學期各學校都認真制定了學校工作計劃，各處室、教研組等部門也能依據(jù)學校的總體要求制定出相應(yīng)的各部門計劃。

（3）各校都有嚴格的教案檢查制度，老師們都有編寫教案，有的學校還每月安排一次檢查，我們巡課中沒有發(fā)現(xiàn)上課未帶教案的現(xiàn)象。

（4）各校都能貫徹落實沙委教〔XX〕11號文件精神，認真實施“333”校本教研模式，領(lǐng)導帶頭上公開課，并制定計劃安排出開設(shè)公開課的時間表。

（5）各校都有一整套嚴格的教學質(zhì)量考評考核體系來落實教學質(zhì)量管理，學校要把教育教學責任目標分解至年段、班級，并延伸到每個教師，每學年考評一次，形成一級對一級負責的質(zhì)量管理模式。各校還注意加強教師教學過程的管理，把教師教學成績作為年度考核、評聘晉升、提拔使用、績效工資發(fā)放的重要依據(jù)。

2、規(guī)范辦學行為情況：

（1）各校教務(wù)處能按省頒課程設(shè)置開足、開齊各類課程，合理安排課程表等日常表冊，并能及時上墻，課程表上均能體現(xiàn)出課間操、眼保健操等活動。

（2）各校能規(guī)范作息時間，科學制定學生在校作息時間表，確保課外有足夠的活動時間。

（3）各校能結(jié)合課程改革嚴格控制各學段的考試方式、科目和次數(shù)，建立建全學生綜合素質(zhì)評價制度，不以學科成績作為唯一標準來判定學生的好差，不按考試成績給班級、教師和學生排列名次。各校能開展豐富多彩的活動，讓學生從不同層面展示自己的優(yōu)點，體現(xiàn)了以學生發(fā)展為本，注重過程評價。

例如各校開展的藝術(shù)節(jié)活動，沙縣六中開展的科藝節(jié)活動和小記者組織。

（4）各校能堅持免試就近入學，沒有出現(xiàn)違規(guī)招生行為，不設(shè)立重點班，體現(xiàn)義務(wù)教育階段的公平性、公正性，并做好學生的學籍管理。

（5）各校均能嚴格教材的選用程序，規(guī)范教學用書的征訂行為，嚴格按照“市審核推薦，縣責任管理，學校確定版本，學生自愿購買，發(fā)行單位上門服務(wù)”的運行模式規(guī)范教輔資料的使用，不另行推薦和組織學生訂購教輔資料。

（6）南陽中心小學附設(shè)的幼兒班各鄭湖幼兒園教學秩序正常，沒有發(fā)現(xiàn)幼兒小學化教學的情況。

3、學生文明禮儀情況

（1）各學校都很重視學校學生文明習慣養(yǎng)成教育，有自己的校歌激勵學生奮發(fā)上進。

（2）各學校團組織和少先隊組織均能積極組織開展學雷鋒活動，制定了活動方案，學生能把學雷鋒活動的情況以日記形式體現(xiàn)，

（3）各校食堂衛(wèi)生整潔，在校住宿生的用膳秩序很好，能有序排隊領(lǐng)取飯菜，講究衛(wèi)生，爭創(chuàng)“文明餐桌”。

（4）各校能因地制宜加強學校的文化建設(shè)，學校四周的圍墻很有特色，營造了學校特有的風貌，有的班級走廊也布置的很有氣色，凸顯出學校濃厚文化的主題，有的學校學生宿舍也布置的很別致，使人感到舒心。例如鄭湖中心小學在校園文化方面打造的很有特色，給我們留下深刻印象，有一個班級的學生桌角上寫上座佑銘。

二〇一二年九月十五日

篇十五 中學關(guān)于秋季開學前學校安全工作檢查情況的書面報告

為認真貫徹落實《**縣教育局關(guān)于做好秋季開學前學校安全工作的通知》（*教安字 [xx]16號文）精神，為切實做好學校安全工作，確保師生安全，維護正常的教育教學秩序。我校結(jié)合自身實際，切實增強安全工作的責任感、使命感，周密部署，狠抓落實，使校園內(nèi)部及周邊環(huán)境和安全措施明顯加強，安全保障機制得到有效建立和完善，教育教學秩序得到明顯改善?，F(xiàn)就我校安全工作自查、整改情況匯報如下：

（一）安全工作責任制落實情況。

加強領(lǐng)導，建立健全安全工作領(lǐng)導機構(gòu)和工作機構(gòu)。學校健全了安全工作領(lǐng)導小組，學校第一責任人校長任組長，分管副校長任副組長，其他校級領(lǐng)導及政教處、教導處、總務(wù)處主任、工會主席、年級主任為成員，領(lǐng)導小組共12人組成。小組成員強化自查、自管力度，明確分工，落實責任，牢固樹立一盤棋思想，按各自分工負責好職責范圍內(nèi)的安全工作；學校嚴格貫徹執(zhí)行縣局安全檢查的精神，強化安全工作的責任感和使命感，制定了《關(guān)于加強學校安全工作的意見》，并建立健全了各項管理制度，如《安全教育制度》、《校舍及財務(wù)安全管理制度》、《飲食衛(wèi)生安全管理制度》、《消防安全管理制度》、《學校安全工作報告制度》等20余個安全管理制度，以制度約束人，以制度管理人，使具體行為人在制度允許的范圍內(nèi)操作，對存有不安全隱患的地方要求專人控管，做好預防，嚴格管理，加強監(jiān)督，堅決杜絕危害師生生命和財產(chǎn)安全事故的發(fā)生。學校保衛(wèi)人員對每天的工作認真做好記錄，如晚檢通報單、安全保衛(wèi)記錄、消防安全記錄、來客登記單、值班記錄等，保存了第一手資料；教育行政部門與學校、學校主要領(lǐng)導與分管領(lǐng)導，分管領(lǐng)導和部門負責人，部門負責人與直接責任人層層簽訂了安全工作目標責任書，實行“誰主管，誰負責”、“誰主辦，誰負責”的原則，一級抓一級，層層落實，分部門、分處室管理好自己的人和物，形成了“安全工作四級管理體系”，明確了職責分工，強化監(jiān)督、管理力度，明確責任，層層把關(guān)。

（二）學校校舍、設(shè)施檢查和維護情況。對教室、實驗室、食堂的房屋檢查，細化電路、電器、消毒設(shè)備、消防、照明、體育教學設(shè)施等方面的檢查，及時更換不符合安全要求或已損壞的設(shè)備，嚴格校門管理，防止校園外來侵害事件的發(fā)生，確保了開學后師生各方面的安全。學校無校車。

（三）切實做好食品飲水管理和疫病防控工作。

學校沒有食堂，給各班配備了符合安全要求的桶裝純凈水。學校要嚴格按照《學校衛(wèi)生工作條例》和省市文件要求，加強與衛(wèi)生防疫部門、社區(qū)的配合，配齊衛(wèi)生防疫設(shè)()備和藥品，開展校園環(huán)境衛(wèi)生整治，定期對房間通風換氣，做到消毒徹底、環(huán)境清潔，切實做好對甲型h1n1流感、手足口病等傳染病的防控工作。要實行新生入學查驗防疫證制度，積極配合衛(wèi)生部門做好接種、補種工作。

（四）對師生的安全教育情況。

學校高度重視學生的安全教育和自救自護常識的培訓。學期初，學校組織有關(guān)教師對學生進行集中培訓，讓每一位學生都掌握一定的安全自救自護知識；日常教學工作中，充分利用出黑板報、聽講座、班主任主題班會等形式，有效的對學生進行安全知識的教育滲透；學校制定相關(guān)制度來保障學生安全工作的落實，分管校長和班主任簽訂安全目標責任書，班主任和學生及學生家長簽訂安全目標責任書，學校與社會密切聯(lián)系，班主任和家長密切聯(lián)系，層層把關(guān)，切實保障每個學生的人身安全。