制度自查報告(15篇)

報告怎么寫

1. 確定自查目標：明確制度自查的目的，是為了評估現(xiàn)有制度的有效性，找出可能存在的問題，以便進行必要的修訂和完善。

2. 制度梳理：列出所有現(xiàn)行的制度文件，包括政策、流程、指南等，確保無遺漏。

3. 自查步驟：

- (1) 閱讀理解：逐條閱讀制度，確保理解其意圖和規(guī)定。

- (2) 符合性檢查：對照法律法規(guī)、行業(yè)標準，檢查制度是否合規(guī)。

- (3) 實踐性評估：考慮制度在實際工作中的應用情況，是否易于執(zhí)行，是否符合實際情況。

- (4) 一致性驗證：確保不同制度間的條款無沖突，邏輯清晰。

4. 問題記錄：在自查過程中，詳細記錄發(fā)現(xiàn)的問題和不足，如表述不清、執(zhí)行難度大、與新法規(guī)不符等。

5. 分析原因：針對發(fā)現(xiàn)的問題，分析其產(chǎn)生的原因，可能是制度設計不當，也可能是執(zhí)行層面的問題。

6. 提出改進建議：為每個問題提出具體、可行的改進措施，包括修訂建議、培訓需求、監(jiān)督機制優(yōu)化等。

7. 形成報告初稿：將上述步驟整理成書面報告，描述自查過程，列出問題清單，并附改進建議。

第1篇 縣審計局實行最嚴格水資源管理制度考核工作自查報告

根據(jù)《__縣人民政府辦公室關于印發(fā)201_年度__縣實行最嚴格水資源管理制度考核工作方案的通知》（_政辦〔201_〕___號）通知要求，我局按照考核內(nèi)容和評分標準對201_年度實行最嚴格水資源管理制度的落實情況進行了全面自查，現(xiàn)將有關自查情況報告如下：

一、工作開展情況

1.加強領導，靠實責任。自該活動開展以來，局黨組高度重視，及時召開專題會議，對實行最嚴格水資源管理制度工作進行了全面安排和部署，成立了最嚴格水資源管理制度工作領導小組，領導小組下設辦公室，負責制度制訂、人員抽調(diào)、情況報送、督查檢查等工作。并結合我局實際情況制定了相關工作制度，通過嚴格實施工作制度，層層分解任務，逐級靠實責任，切實做到了認識到位、行動到位、措施到位，為實行最嚴格水資源管理制度提供了強有力的組織保證。

2.強化宣傳，營造氛圍。充分發(fā)揮輿論先導作用，堅持把強化宣傳作為抓好實行最嚴格水資源管理制度的基礎，采取發(fā)放宣傳資料、張貼宣傳標語、拉掛宣傳橫幅等形式，深入開展了以《中華人民共和國國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國國水污染防治法》等法規(guī)為主要內(nèi)容的水資源專題宣傳教育活動，進一步增強了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識和節(jié)約用水意識，形成了人人愛護環(huán)境、人人重視環(huán)保、人人節(jié)約用水的社會氛圍。

二、自評情況

經(jīng)自查，我局建立了實行最嚴格水資源管理制度工作領導小組，自評得分為__分；制定了切實可行的最嚴格水資源管理工作制度并加以落實，自評得分為__分；積極開展實行最嚴格水資源管理制度的宣傳教育工作，自評得分為__分。綜合自評總分為___分。

三、成效與經(jīng)驗

在工作中，我局將強化宣傳作為抓好實行最嚴格水資源管理制度工作重點，切實增強了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識和節(jié)約用水意識，使實行最嚴格水資源管理制度工作真正取得了實效。

四、下一步工作措施

在今后工作中，我們將嚴格按照中央、自治區(qū)、市和縣關于實行最嚴格水資源管理制度的目標要求，進一步完善工作制度，靠實責任，強化措施，狠抓落實，確保上級政策完完全全落到實處。

第2篇 制度落實年活動自查報告范文

本人自“制度落實年”活動開展以來，認真而細致地研讀省聯(lián)社與市聯(lián)社修訂和完善的各項規(guī)章制度，切實做到了心中有數(shù)，針對新制度、新規(guī)定、新辦法，本人在實際工作中也作了相應調(diào)整。

首先，本人在思想上作了調(diào)整。當前是信用社改革的關鍵時期，作為一名信合人，更應在關鍵時期起到應有的作用，故本人轉(zhuǎn)變思想觀念，全力為信用社獻計獻策，時刻與上級保持高度一致，保質(zhì)保量地完成任務。在省聯(lián)社網(wǎng)站與中國金融網(wǎng)上發(fā)文數(shù)篇宣傳仙桃聯(lián)社改革的成果。

其次，本人在業(yè)務活動上也作了調(diào)整。為適應時代需要，全省及全國信合聯(lián)網(wǎng)，所以以前的操作系統(tǒng)全線升級改版，于是我在平時業(yè)務活動中，嚴格按省網(wǎng)絡中心的要求處理相應業(yè)務，如開戶全面實行實名制，大額款項實行大額報批制等。

最后，本人在安防上也作了調(diào)整，案防工作是我們金融工作人員的首要任務，每個時期，每個階段，案防也不盡相同，為做好案防工作，我切實吃透上級案防文件，嚴格按章辦事，讓案防工作不留一絲漏洞。

雖然，在“制度落實年”活動中我取得了長足的長勁，但作為新時期的信合人，針對省聯(lián)社各項制度的要求，仍有不少遺憾之處，我將在今后的工作中不斷進取，不斷奉獻。

第3篇 制度建立與執(zhí)行情況自查報告

群眾路線教育已進入尾聲，之前學習教育、聽取意見是基礎，查擺問題、開展批評教育是關鍵，而現(xiàn)在整改落實、建章立制是目的。在整改落實，建章立制階段，公司黨支部認為，建章立制階段工作是從制度、機制層面解決庸、懶、散方面的突出問題，進而把專項活動引向常態(tài)化。我們共梳理制度14個，新制定8個，修改完善6個。

整頓建強黨支部。堅持和完善三會一課、黨組織統(tǒng)一活動日、黨性定期分析、民主評議黨員等黨內(nèi)組織生活制度，不斷提高基層黨組織發(fā)現(xiàn)和解決自身問題的能力。

在端正學風方面。通過完善學習制度，強化紀律約束，樹立務實學風，更加注重學習的針對性和時效性，營造終身學習、全員學習良好氛圍。建立和修訂完善《公司黨支部中心組學習制度》、《職工教育各類培訓制度》等工作制度。

在密切聯(lián)系群眾方面。堅持深入基層、深入群眾，了解群眾所思所想、回應群眾期盼訴求、幫助解決實際困難。建立和修訂完善《四必訪制度：結婚必訪、生病必訪、工傷必訪、喪事必訪》、《關于完善領導干部聯(lián)系群眾制度的意見》、《加強服務型黨組織實施意見》等工作制度。

在厲行勤儉節(jié)約方面，堅持廉潔從業(yè)，細化接待標準，抵制鋪張浪費，營造勤儉節(jié)約良好風氣。建立和修訂完善《公務用車管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部厲行節(jié)約反對浪費制度》、《駕駛員油耗情況記錄》、《公司業(yè)務招待費管理辦法》等制度。

在規(guī)范選人用人方面，公司將盡其所能的為各類人才提供施展才能、發(fā)揮專長的用武之進，讓他們在施展才干中實現(xiàn)自身價值，享有成就感。建立和修訂完善《公司中層領導人員管理辦法》、《競爭性選拔中層干部辦法》等制度。

在制定內(nèi)部管理制度過程中，我們廣泛聽取群眾意見，每項管理制度制定都是全體人員會議討論通過，并公告宣傳欄。制度一經(jīng)實行，將嚴格執(zhí)行。同時我們將嚴格管理制度考核，違章違紀人員考核處理，均應對照管理制度的具體內(nèi)容和條款，有事實有依據(jù)進行處理。熟知管理制度才能遵守管理制度。我們還將加強制度宣傳和學習，充分發(fā)揮職工qq群的優(yōu)勢，把一些制度學習材料放到群共享中，讓職工利用業(yè)余時間根據(jù)各自實際有針對性、靈活地選擇學習。

通過整改落實、建章立制階段工作，我公司各項制度進一步建立健全，庸、懶、散的問題得到了根本解決，群眾關心的實際問題得到了逐步解決，全體干部員工精神狀態(tài)有了新的提高，工作秩序更加科學高效，公司發(fā)展保持了良好的態(tài)勢。在取得一定成績的同時，我們也清醒地看到，對交待的工作，個別人員還有危難情緒多、執(zhí)行力差的現(xiàn)象。因此，我們肯定成績又不過高地估計成績，立足當前、著眼長遠，按照形成的制度，一以貫之地抓好領導干部作風建設。

第4篇 動物防疫及制度執(zhí)行情況自查報告

尊敬的領導：

在20__年里，本社高度重視動物防疫及制度執(zhí)行情況，嚴格各項規(guī)章制度，努力改善養(yǎng)殖及防疫條件，具體情況如下:

一、免疫

本社嚴格執(zhí)行蛋雞免疫制度，整體效果明顯，但是對疫苗的存放和稀釋環(huán)境重視程度不夠，再次強調(diào)了對疫苗的廢舊及遺留物的集中監(jiān)管處理及存放和深埋。擬組織一次學們。

二、疫情報告

本社未發(fā)生過嚴重疫情，但在模擬報告中發(fā)現(xiàn)，書面報告主題不清，用詞不當及敘事不清，電話報告中語音含混速度過快等問題，因此強調(diào)了用詞的簡潔明了。報告要素的準確無誤。

三、養(yǎng)殖檔案的執(zhí)行情況

總體可以，但有發(fā)現(xiàn)漏記補記情況，因此須加強責任心，嚴格檔案制度。

四、無害化處理方面

有發(fā)現(xiàn)圖省事，埋坑深度不夠，生石灰厚度不達標，己作罰款處理。

五、消毒

本制度執(zhí)行情況良好，但一部分員工對消毒藥物知識及配好的消毒液存放時間掌握不足，己在加強學習培訓。

六、標識情況

本制度執(zhí)行情況良好。

七、休藥期的問題

總體執(zhí)行良好，但有部分技術類員工對一些不常見藥物的休藥期不明了，關鍵是未掌握藥物的代謝過程和時間，需加強學習時間。

八、檢疫申報情況

已按要求執(zhí)行，但本市內(nèi)調(diào)運要作好詳細記錄，以備有案可查

各位領導，本社在新的一年里，一定會深化管理，加強員工培訓學習，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，搞好養(yǎng)殖，為全社會作出應有的貢獻。

第5篇 關于農(nóng)民工工資管理制度建立情況自查自糾的報告

關于農(nóng)民工工資管理制度建立情況自查自糾的報告

為進一步深入貫徹落實國務院辦公廳《關于全面治理拖欠農(nóng)民工工資問題的意見》（國辦發(fā)[20__]1號）、交通運輸部辦公廳《關于貫徹落實<國務院辦公廳關于全面治理拖欠農(nóng)民工工資問題的意見>;和治理拖欠工程款問題的通知》（交辦公路[20__]106號）、__市人民政府辦公廳《關于全面治理拖欠農(nóng)民工工資問題的實施意見》（渝府辦發(fā) [20__]101號）、__市交通委員會《關于貫徹落實全面治理拖欠農(nóng)民工工資問題有關意見的通知》（_交委路[20__]63號）和涪陵區(qū)交委《關于加強公路水運工程建設領域農(nóng)民工工資支付監(jiān)管工作的通知》（_交委發(fā)[20__]398號）和20__年7月10日市交委有關農(nóng)民工資專題會議精神，為有效預防和治理拖欠農(nóng)民工工資問題，維護農(nóng)民工合法權益，促進社會和諧穩(wěn)定，我司立即會同項目各參建單位針對__港龍頭作業(yè)區(qū)一期工程、__港龍頭作業(yè)區(qū)二期工程、__港龍頭作業(yè)區(qū)土地整治工程（一期一標段）三個在建項目的農(nóng)民工使用和農(nóng)民工工資管理制度建立情況進行自查自糾，并就查出的問題進行整改落實,現(xiàn)將情況匯報如下：

1、施工企業(yè)作為農(nóng)民工使用主體責任單位,正在編制完善農(nóng)民工工資支付管理辦法、落實人員機構等制度體系，并設立清欠辦公室落實責任人員,監(jiān)理及業(yè)主單位監(jiān)督管理落實情況,要求其必須在20__年7月20日前完善辦法的編制和人員機構的組建。

2、20__年7月20日前設立農(nóng)民工工資保證金專用賬戶，嚴格按照__市重點水運項目農(nóng)民工工資保證金管理制度執(zhí)行按期按比例扣取農(nóng)民工工資保證金，確保?？顚Ｓ谩?/p>

3、針對農(nóng)民工應急周轉(zhuǎn)金、欠薪保障金完善相關管理辦法、實施細則，以預防因施工企業(yè)拖欠農(nóng)民工工資引發(fā)的突發(fā)性、群體性事件。

4、施工企業(yè)正在如實記錄完善農(nóng)民工花名冊、勞動考勤、合同簽署、農(nóng)民工進退場、農(nóng)民工工資發(fā)放等臺賬，由農(nóng)民工本人簽字確認，并保存兩年以上備查，確保用工實名制。

5、施工企業(yè)正在對招用的農(nóng)民工申辦銀行個人工資賬戶并辦理實名制工資支付銀行卡。按月考核農(nóng)民工工作量并編制工資支付表，經(jīng)農(nóng)民工本人簽字確認后，交由施工企業(yè)委托銀行通過其設立的農(nóng)民工工資專用賬戶直接將工資劃入農(nóng)民個人工資賬戶，以減少施工企業(yè)延遲撥付農(nóng)民工工資造成拖欠農(nóng)民工工資等現(xiàn)象。

6、施工企業(yè)正積極和銀行對接開設農(nóng)民工工資專用賬戶。施工企業(yè)依據(jù)用工實名制臺賬、月工資表，經(jīng)監(jiān)理單位審核后，我司審定，并將工資款項撥付至農(nóng)民工資專用賬戶。確保農(nóng)民工工資專款專用。

7、施工企業(yè)已完善農(nóng)民工維權信息告示牌相關信息并設立在施工現(xiàn)場醒目的位置，以保障農(nóng)民工在勞動期間的合法權益，幫助勞動者依法有序的維護自身權益。

8、施工企業(yè)正在完善對完成勞動合同約定的農(nóng)民工簽訂工資結算承諾書和退場協(xié)議書，形成閉環(huán)臺賬。以預防引起不必要的勞務工資糾紛。

下一步工作計劃

我司本月底前將針對自查自糾的具體內(nèi)容盡快落實到參建單位且定期的組織對施工企業(yè)建立的農(nóng)民工實名制、現(xiàn)場作業(yè)農(nóng)民工身份信息等、勞動合同簽、勞動考勤、工資計酬、工資結算等情況進行檢查、發(fā)現(xiàn)未落實實名制的應作為失信行為納入信用評價；對未落實用工實名制、不簽訂、不履行勞動合同等違法違規(guī)行為，及時督促整改，對據(jù)不改正的及時依法移交勞動保障監(jiān)察部門進行查處。

通過本次“農(nóng)民工工資”自查自糾活動，在今后的工程建設活動中我司將進一步加強勞動用工管理,切實保障農(nóng)民工勞動報酬權益，維護社會公平正義，努力實現(xiàn)農(nóng)民工工資無拖欠，確保不發(fā)生因欠薪引發(fā)的重大群體性事件，促進社會和諧穩(wěn)定。

特此報告

___________公司

20__年__月__日

第6篇 2023年內(nèi)控制度落實自查報告

根據(jù)市社保局《關于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開展社會保險經(jīng)辦機構內(nèi)部控制工作檢查評估的通知〉的通知》(贛市社險字23號)文件要求，我局高度重視，抽調(diào)精干人員組成檢查評估小組，認真自查評估，現(xiàn)就自查有關情況匯報如下：

一、自查情況

加強社會保險經(jīng)辦機構內(nèi)部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質(zhì)要求，也是規(guī)范經(jīng)辦機構各種行為，實施自動防錯、查錯和糾錯，實現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、規(guī)范化、科學化出發(fā)，形成了一套事事有復核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務流程，建立對社?；鹗虑?、事中、事后全過程的監(jiān)督機制。

1、合理設置崗位，明確責任分工，建立內(nèi)部制衡機制

根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務、業(yè)務、稽核和待遇審批等部門。在各部門內(nèi)部再進行崗位細分，財務部門要求會計與出納分設，業(yè)務部門要求設立業(yè)務受理、復核、系統(tǒng)管理員等崗位，待遇審批部門要求設立受理、復核崗位，建立崗位責任制度，形成責任明確，相互制約的內(nèi)部制衡機制。

突出加強對資金結算過程的監(jiān)督。一是靠財務部門內(nèi)部的監(jiān)督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務必須經(jīng)另一財務人員復核，每天下班前，另一財務人員對出納當天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進行復核;二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進行對賬，業(yè)務部門每天開出的票據(jù)與財務部門實際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時解決，月份、年度終了，財務和業(yè)務部門分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當期日發(fā)生額累計數(shù)核對一致;三是靠內(nèi)部稽核來監(jiān)督，充分發(fā)揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社?；鸬倪\行進行稽核，提出稽核意見和改進建議，促進內(nèi)控制度的不斷完善。形成了對社保基金全方位、全過程的監(jiān)督。

2、工作程序化、規(guī)范化，建立組織嚴密、可操作性強的工作流程和業(yè)務規(guī)范

按照既高效、便捷又安全、嚴密的原則，建立涵蓋社保基金從進口到出口，涉及財務、業(yè)務、待遇、稽核等各部門的。要求加大復核、審核、稽核作用，強化內(nèi)部控制功能，最終達到一個人不能辦理社保業(yè)務的要求。

參保單位到業(yè)務部門辦理繳費基數(shù)調(diào)整、社保待遇調(diào)整等業(yè)務，受理人審核后，必須經(jīng)復核人復核，并經(jīng)稽核部門稽核后，方能辦理;業(yè)務經(jīng)辦人每月都要對社會保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進行對比分析，并經(jīng)復核人、業(yè)務負責人、財務負責人復核，稽核部門稽核，局領導審核后轉(zhuǎn)財務部門辦理支付。財務部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財務人員復核;財務專用章和個人名章由兩人分開管理;安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據(jù)的管理;每月與開戶銀行和財政部門對賬，財務負責人對對賬情況進行復核。待遇審批部門應建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門稽核后，報局領導召開辦公會審批。

3、加強內(nèi)部稽核，確保各項規(guī)范和流程得到貫徹落實

有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎，但把規(guī)范和流程貫徹落實好則是關鍵所在。根據(jù)社會保險政策法規(guī)，對照《內(nèi)部社會保險業(yè)務規(guī)范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務部門、業(yè)務部門、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進行稽核。稽核完畢后，向單位領導匯報、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進社會保險管理水平的不斷提高。

4、建立工作流程運行分析制度

社會保險工作政策性強，制度不斷發(fā)展完善，必須根據(jù)出現(xiàn)的新情況、新問題不斷修訂完善。我局從自身工作實際出發(fā)，在已有的業(yè)務規(guī)范、工作流程基礎上，應建立工作流程運行分析制度，主要領導親自抓。定期召開會議，財務、業(yè)務、稽核、信息網(wǎng)絡技術人員等相關人員參加，工作人員結合工作分工，對當期工作流程運行情況進行分析，逐條梳理，對發(fā)現(xiàn)的不能適應當前工作的流程，及時進行修改，從而保證了工作流程的嚴密性和適用性。

5、加強隊伍建設，提高社?；鸸芾砟芰?/p>

社會保險干部隊伍是社?；鸬闹苯庸芾碚撸湔w素質(zhì)高低，直接影響著社?；鸸芾淼馁|(zhì)量。結合我局工作實際，將定期組織人員進行培訓，進行適當?shù)膷徫唤涣?，熟悉社保基金從入口到出口的業(yè)務流程，加深對社保政策的理解。平時要注重利用反面教材開展警示教育，通過分析經(jīng)濟案件犯罪心理、犯罪過程，加深對經(jīng)濟犯罪危害性的認識，保持警鐘長鳴，使每一位工作人員都成為政治過硬、業(yè)務熟練、一專多能、廉潔勤政的工作能手。

二、存在問題

社保經(jīng)辦機構內(nèi)部控制尚處于初級發(fā)展階 段，對于社保經(jīng)辦機構，內(nèi)部控制可以說是一個新的課題，部分人對內(nèi)部控制的重要性認識程度不高。內(nèi)部控制與長期形成的習慣和思維定勢必然會有沖突,形成各種各樣的矛盾和問題，內(nèi)部控制建設需要解決好這些矛盾和問題。

1、控制執(zhí)行人與控制對象之間的矛盾

控制執(zhí)行人即社保經(jīng)辦機構的稽核部門及稽核人員，控制對象是社保經(jīng)辦機構業(yè)務經(jīng)辦人員(包括負有審批職責的人員)、參保單位等。這方面的矛盾表現(xiàn)在：當社保經(jīng)辦機構和經(jīng)辦人員以習慣思維處理業(yè)務分工和辦理各項社會保險業(yè)務，處理和辦理的方式、方法和結果不符合內(nèi)部控制的要求時，由于稽核人員按工作職責進行糾正、要求整改而產(chǎn)生的對立和沖突。如繳費基數(shù)核定，大多數(shù)社保經(jīng)辦機構和經(jīng)辦人員仍然沿襲參保單位申報多少即核定多少。因此而產(chǎn)生錯核、漏核，產(chǎn)生少報、瞞報，這種核定方式違反了《經(jīng)辦業(yè)務規(guī)程》的規(guī)定和上級文件的要求。又如社會保險待遇支付環(huán)節(jié)的審核，內(nèi)部控制要求嚴格覆行審核職責，不僅要核查待遇審批表、養(yǎng)老金發(fā)放名冊，還必須核查相關的支付依據(jù)和計算過程，以控制經(jīng)辦環(huán)節(jié)的舞弊和失誤。但現(xiàn)實中審核、復核、簽批流于形式，經(jīng)辦環(huán)節(jié)出現(xiàn)的失誤得不到及時發(fā)現(xiàn)和糾正的現(xiàn)象依然存在。另外，參保單位瞞報繳費基數(shù)、人數(shù)，少繳社會保險費，或是惡意欠費，也屬于控制執(zhí)行人與控制對象的矛盾。解決這類矛盾需要剛性的法律支持，但是社保經(jīng)辦機構僅有稽核檢查權，沒有行政處罰權，糾正的難度大，這又形成了矛盾的另一方面。

2、專業(yè)人員不足的客觀現(xiàn)實與實際需求之間的矛盾

內(nèi)部控制要求科學合理設置崗位、不相容崗位分離;要求部分崗位專職、不得兼任和包辦風險控制崗位的工作;要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關系，這是社會保險發(fā)展的必然要求。也就是說，社保經(jīng)辦機構需要足夠的人員編制，能夠合理地設置崗位，配置人員，才能滿足內(nèi)部控制基本的條件。而目前我縣專業(yè)人員不足又是客觀存在的現(xiàn)實。因此，內(nèi)部控制建設還必須解決好這個問題。

三、加強社保經(jīng)辦機構內(nèi)部控制建設的建議

1、加大執(zhí)法力度。根據(jù)勞動保障部頒發(fā)的《社會保險稽核辦法》的規(guī)定，社會保險經(jīng)辦機構是稽核的責任人，所以我們社保機構必須運用該《辦法》賦予的權力，加大宣傳力度，鼓勵職工來監(jiān)督企業(yè)申報繳費基數(shù)，讓他們知道企業(yè)少報、瞞報的后果。加大執(zhí)法力度，真正有效遏制瞞報、冒領等違規(guī)行為。

2、加快制度規(guī)范。建議盡快建立社會保險稽核工作規(guī)范，從制度上、程序上、處罰上進一步規(guī)范社會保險稽核行為，使社會保險經(jīng)辦機構的稽核行為規(guī)范化，切實做到依法稽核、依法處罰。同時，建議勞動保障行政部門授權社保機構對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題行使行政處罰。

3、健全和完善內(nèi)部控制制度。內(nèi)部控制制度必須在工作實踐中不斷補充、修改完善，以保持其時效性。就我州目前的情況來說，除了按實際情況的變化修改、補充現(xiàn)有的內(nèi)控制度外，還應增加部分內(nèi)控制度。一是建立不相容崗位分離制度，明確規(guī)定哪些崗位是不相容崗位，要嚴格分離。哪些崗位要專職，不得兼職。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作。二是建立審批制度，規(guī)定哪部分業(yè)務必須經(jīng)過審批，哪些職位的人員承擔審核、復核、審批的職責。經(jīng)辦人員必須提供哪些資料給審核、復核、審批人，審核、復核、審批人必須核查哪些資料后才能簽字。三是建立執(zhí)行內(nèi)控獎懲制度，規(guī)定部門和個人定期對執(zhí)行內(nèi)控制度情況進行自查和自評，稽核部門定期開展內(nèi)控執(zhí)行情況檢查，并綜合自查自評和檢查情況作出評價。執(zhí)行內(nèi)控制度好的部門和個人給予獎勵。執(zhí)行內(nèi)控制度差，或是業(yè)務操作違反內(nèi)控制度規(guī)定，造成社保基金損失的，視情節(jié)給予戒勉談話、通報批評、責令追回損失、賠償、警告、記過等處分，直至追究刑事責任。

4、建議組織異地交叉稽核。在稽核工作中，大多數(shù)能夠客觀公正核定單位和個人的繳費基數(shù)。但是有時侯，人情基數(shù)也可能發(fā)生，另外碰到釘子戶拒絕或阻礙稽核工作也有可能發(fā)生。杜絕此類事件發(fā)生最好的辦法是異地交叉稽核。

5、加強隊伍建設。一方面要加強和充實專業(yè)化的稽核工作人員隊伍;另一方面要對現(xiàn)有人員進行專業(yè)培訓。

第7篇 商事制度改革自查自糾報告

商事制度改革自查自糾報告

20__年3月以來，我縣全面實施商事改革。在上級的正確領導下，認真貫徹落實商事制度改革的一系列政策，一方面通過實行“注冊資本認繳制”、“先照后證”登記制度、免征登記費等舉措，放寬了市場準入條件，降低了創(chuàng)業(yè)門檻，激發(fā)了全民投資創(chuàng)業(yè)熱情，另一方面大力宣傳和貫徹落實國務院《企業(yè)信息公示暫行條例》、國家工商總局《企業(yè)公示信息抽查暫行辦法》、《經(jīng)營異常名錄管理暫行辦法》、《個體工商戶年度報告暫行辦法》、《農(nóng)民專業(yè)合作社年度報告公示暫行辦法》、《工商行政管理行政處罰信息公示暫行規(guī)定》等5部規(guī)章及年檢改年報制度等信用監(jiān)管相關規(guī)定，極大提高了全縣經(jīng)濟的活力和質(zhì)量，“寬進嚴管”、“信用監(jiān)管”的局面逐步形成，商事制度改革初現(xiàn)成效。現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：

一、《國務院關于印發(fā)注冊資本登記制度改革方案》的落實情況

1.全面落實注冊資本“認繳制”。將公司注冊資本由實繳登記制改為認繳登記制，放寬注冊資本登記條件，除法律法規(guī)和國務院另有規(guī)定的外，取消對公司設立最低注冊資本、首次出資比例、出資方式、出資期限等方面的限制，公司注冊不再登記實收資本，無需提交驗資報告。自商事登記制度改革實施以來，我縣共辦理各類公司登記1918戶，其中新設立登記562戶，變更登記1187戶，備案登記169戶；新增公司517戶，新增從業(yè)人員4152人，新增注冊資本117380萬元，同比分別增長47.86%、183.57%、303.35%。平均每個工作日新設立登記14戶、新增注冊資本523.51萬元。

2.全面落實“年檢改年報”。取消了營業(yè)執(zhí)照年度檢驗和驗照制度，實行年度報告制度；將連續(xù)兩年不按時提交年度報告、未在核準住所開展經(jīng)營活動的商事主體載入經(jīng)營異常名錄，并通過公示平臺向社會公示；同時，積極組織企業(yè)、個體戶開展專題培訓，指導其熟練運用網(wǎng)上平臺準確報送年報信息并及時進行公示。

3.全面推進注冊登記便利化。免收各項登記、年檢費用，自20__年3月1日起，全面啟用新版營業(yè)執(zhí)照。改革前，企業(yè)辦理營業(yè)執(zhí)照需先開戶、驗資等，耗時少則1周，多則數(shù)月；改革后，大部分企業(yè)可在申請當日領取營業(yè)執(zhí)照。

二、《__市簡化市場主體（經(jīng)營場所）登記條件暫行規(guī)定》的落實情況

認真落實《__市簡化市場主體住所（經(jīng)營場所）登記條件暫行規(guī)定》，允許“一址多照”、“一照多址”、“住改商”，到目前為止，共辦理“一址多照”62戶，“住改商”11戶。

三、工商登記前置改后置有關規(guī)定的落實情況

全面落實“先照后證”。按照《國務院決定改為后置審批的工商登記前置審批事項目錄》、《__省人民政府辦公廳關于調(diào)整工商登記前置審批項目的通知》、《__市人民政府辦公廳關于取消我市自行設置工商登記前置審批事項的通知》等文件要求，及時調(diào)整前置變后置的行政審批事項，取消了1項我縣自行設置的工商登記前置審批事項，最大限度降低辦照門檻。

四、《__市人民政府辦公廳關于建立__市工商登記制度改革工作聯(lián)席會議制度的通知》的落實

1.建立了市場主體事中事后監(jiān)管制度?？h政府于20__年5月21日印發(fā)了《__縣適應商事制度改革加強市場主體事中事后監(jiān)管工作方案的通知》，建立了由縣政府主要領導任總召集人，縣政府分管領導任召集人，40個部門主要負責人為成員的工商登記制度改革工作聯(lián)席會議制度。聯(lián)席會議下設辦公室于縣工商局，負責統(tǒng)籌日常事務工作。按照“誰審批誰監(jiān)管、誰主管誰負責”的原則，厘清了各級政府及相關職能部門對市場主體事中事后監(jiān)管的權限職責，建立完善了查處無證無照經(jīng)營行為的工作機制。

2.加強了市場主體“寬進嚴管”工作。一是全面推行企業(yè)年度報告公示制度。截止20__年6月30日，我縣20__年度已公示年報企業(yè)數(shù)為1415戶，公示率達77.70％；20__年度已公示年報企業(yè)數(shù)為1844戶，公示率為77.19％。二是開展了企業(yè)即時公示信息抽查。20__年1月，我縣首次開展了對企業(yè)即時信息公示情況的抽檢工作。通過資料檢查、實地核查、網(wǎng)絡監(jiān)測等方式對我縣27家企業(yè)公示的即時信息進行了檢查，其中正常申報的有24戶、占抽檢總數(shù)的88.89%；通過登記住所（經(jīng)營場所）無法聯(lián)系的有3戶、占抽檢總數(shù)的11.11%；因失聯(lián)進入企業(yè)經(jīng)營異常名錄的有3戶，抽查結果在企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上公示。三是開展了企業(yè)公示出資信息定向抽查。我縣對24戶企業(yè)進行了企業(yè)公示出資信息定向抽查，其中正常申報的有20戶，占抽查總數(shù)的83.33%；通過登記住所（經(jīng)營場所）無法聯(lián)系的有1戶，占抽查總數(shù)的4.17%；未履行公示義務的有2戶，占抽查總數(shù)的8.33%；進入吊銷程序的有1戶；因“失聯(lián)”、“未履行公示義務”進入企業(yè)經(jīng)營異常名錄的有3戶，基本建成了以信用信息公示為主要手段的市場主體事中事后監(jiān)管機制。四是建立了《經(jīng)營異常名錄管理臺賬》，對進入經(jīng)營異常名錄的市場主體進行重點監(jiān)管。

五、“三證合一”有關規(guī)定落實情況

全面推行“三證合一”登記制度。根據(jù)省政府辦公廳5月25日印發(fā)的《關于在全省全面推行三證合一登記制度改革的通知》精神，我縣制定了《__縣市場主體三證合一登記制度改革工作實施方案》，從20__年7月1日起，全面推行“三證合一”登記制度。一是修訂完善登記申請材料規(guī)范目錄及表格文書。工商、國稅、地稅、質(zhì)監(jiān)等部門聯(lián)合制定印發(fā)了“三證合一”登記申請材料規(guī)范目錄及表格文書，用一張申請表格涵蓋所有信息，實現(xiàn)“一次申請、一口受理、一套材料、一表登記”。二是加快申請人材料、信息流轉(zhuǎn)。在網(wǎng)上審批系統(tǒng)企業(yè)注冊并聯(lián)審批子系統(tǒng)建成之前，利用現(xiàn)有的信息系統(tǒng)及人工傳遞的方式進行申請人材料、信息流轉(zhuǎn)，進一步精簡工作流程，提高工作效率，確保在5個工作日完成“一證三號”營業(yè)執(zhí)照的辦理。三是大力宣傳“三證合一”登記制度改革新政。我縣通過廣播電臺、電視臺、__手機報等媒介積極宣傳“三證合一”新政。自20__年7月1日至今，共辦理“三證合一”執(zhí)照18戶。

六、我縣商事制度改革存在的主要問題及建議

1.“先證后照”改革后，后置審批事項與后續(xù)監(jiān)管有待加強。一是由于企業(yè)、工商部門與后置審批部門間的信息溝通渠道不暢通，投資者對“先證后照”理解有誤，對后置辦理手續(xù)繁雜，部分投資者在取的營業(yè)執(zhí)照后，后置審批辦理不及時，甚至未辦理審批就直接從事經(jīng)營活動。二是由于進駐行政中心的相關部門各有一套自己的審批系統(tǒng)無法實現(xiàn)工商登記機關、行政許可機關、監(jiān)管部門及有關單位的信息不能及時共享。

2.部門間企業(yè)信用信息共享機制未建立，相互配合不到位。商事制度改革后，市場準入門檻大幅降低，工商系統(tǒng)雖然建立“企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”，實現(xiàn)對注冊登記，備案、行政處罰等信息在系統(tǒng)公示，將企業(yè)經(jīng)營異常名錄、違法企業(yè)“黑名單”等信息向社會公示。但是，目前工商部門登記的企業(yè)信息與其他職能部門的數(shù)據(jù)共享和交換方面的限制，并未實現(xiàn)真正意義上的信息互通、資源共享。

3.商事制度改革后，工商部門行政許可事中、事后監(jiān)管工作量大增，人員較少。

4.“三證合一”事中、事后監(jiān)管等相關工作經(jīng)費保障不到位。

建議：一是適時增加工作人員；二是所需經(jīng)費納入財政預算，按年撥付；三是依托企業(yè)信息公示系統(tǒng)，提供技術、財力支持，搭建好相關部門市場主體監(jiān)管信息共享機制。

七、我縣商事制度改革的下一步舉措

1.深度釋放商事制度改革紅利

一是要推進登記注冊便利化。按照國家工商總局和省工商局的統(tǒng)一部署，開展企業(yè)名稱登記管理改革，改革經(jīng)營范圍登記，改革企業(yè)集團登記，放寬住所登記，簡化和完善企業(yè)注銷流程，試行對個體工商戶、未開業(yè)企業(yè)、無債權債務企業(yè)實行簡易注銷程序，著力構建便捷有序的市場退出機制。適時推進電子營業(yè)執(zhí)照和企業(yè)注冊全程電子化。

二是要協(xié)調(diào)相關部門推進“先證后照”改革的后續(xù)監(jiān)管措施。嚴格執(zhí)行39項工商登記前置審批項目目錄，目錄外的一律不作為公司登記審批項目。

2.全面推廣使用企業(yè)監(jiān)管警示系統(tǒng)

落實《__市人民政府辦公廳關于簽訂__省企業(yè)監(jiān)管警示系統(tǒng)合作備忘錄并按要求提供相關信息數(shù)據(jù)的緊急通知》的文件精神。全面推行“大數(shù)據(jù)、大監(jiān)管、大運用”企業(yè)監(jiān)管警示系統(tǒng)模本，讓執(zhí)法部門依法行政、陽光執(zhí)法、形成良好的市場秩序。

3.全面推行“三證合一”登記制度

全面落實省政府辦公廳5月25日印發(fā)的《關于在全省全面推行三證合一登記制度改革的通知》精神，全面推行三證合一登記制度。

第8篇 關于“三重一大”決策制度執(zhí)行情況的自查報告

根據(jù)縣紀委《關于開展“三重一大”保廉工作專項檢查的通知》(寧紀發(fā)[__]30號)的要求，我單位對貫徹執(zhí)行“三重一大”決策制度的情況進行了檢查。近三年以來，我單位領導班子結合實際，對重大決策、重要干部任免獎懲、重大項目安排和大額度資金使用等事項堅持集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則議事決策，無違紀違法行為發(fā)生。現(xiàn)將有關情況報告如下：

一、抓制度建設，提升科學管理水平。

一是以學習宣傳為基礎。領導班子對“三重一大”制度高度重視，通過民主生活會、組織專題學習等形式，在全體干部中進行廣泛宣傳，貫徹傳達“三重一大”的重要內(nèi)容和精神。同時，學習掌握上級單位各種重要文件和精神，如《黨政領導干部選拔任用工作條例》、《黨政領導干部選拔任用工作監(jiān)督檢查辦法(試行)》等，結合實際，及時貫徹落實。

二是以制度建設為抓手。我協(xié)會將“三重一大”制度與班子建設、黨風廉政建設和推進科協(xié)事業(yè)發(fā)展緊密結合起來，將“三重一大”列為班子建設和領導述職述廉的重要內(nèi)容，對涉及科協(xié)事業(yè)發(fā)展中的重大事項以及關系機關單位職工切身利益的重要問題，堅持集體領導、集體決策。圍繞“三重一大”制度，我協(xié)會始終做到“四個堅持”，即堅持民主集中制、堅持群眾路線、堅持依法決策、堅持責任追究的辦事原則。在此基礎上，健全完善了《財務管理制度》、《公務接待制度》、《縣科協(xié)黨政正職“五不直接分管”和末位表態(tài)制度》、《“三重一大”表決制度》等，并明確了“三重一大”表決制度的內(nèi)容和范圍，同時在制度中，明確了程序和表決形式，便于操作。

三是以加強監(jiān)督為保障。一是班子成員根據(jù)分工和職責及時向領導班子報告“三重一大”事項的執(zhí)行情況。二是依托辦公室，跟蹤督查決策的執(zhí)行情況，并及時向班子主要負責人和領導班子報告。在“三重一大”制度指導下，有力地促進了我協(xié)會管理工作的科學化、民主化和制度化。

二、抓政務公開，提高民主透明程度。

根據(jù)保密權限，依法公開政務。涉及“三重一大”事項的決策，對凡是涉及需要機關干部職工了解、知情和參與的事項，都一律公開。

一是堅持工作例會。由領導班子和各部室負責人參加。領導班子在會上及時傳達上級黨委、政府部門的文件精神和要求，科協(xié)近期重點工作安排，聽取工作的進展、規(guī)劃，對工作的意見、建議，妥善安排各項工作。

二是堅持群眾評議。對與干部職工密切相關的，如職稱晉升、崗位考核、干部聘任、榮譽獎勵、干部獎懲等事項，堅持進行民主評議，并在一定范圍進行公示，擴大群眾的參與度，保證結果公正、程序透明。

三是堅持對外公開。對涉及到需要向社會公開的各類政策、信息，如科普重大活動、院士工作站建設，科普示范基地評定等事項通過科協(xié)網(wǎng)站、櫥窗、報紙等媒體進行公開。

四是堅持保密工作。凡是法律法規(guī)規(guī)章制度要求保密的、凡是本單位尚未決策或分歧較大的重大事項，嚴格進行保密。

三、抓程序規(guī)范，增強科學決策能力。

科學梳理，明確“三重一大”的內(nèi)容，我協(xié)會涉及“三重一大”的事項包括：研究討論縣科協(xié)年度計劃工作部署;制定本部門黨的建設和精神文明建設;涉及干部員工的工資調(diào)整、福利待遇;干部的培養(yǎng)、推薦工作;機關科室設置干部的聘用、任免、調(diào)配、考核、獎懲工作;按權限管理的所屬企業(yè)的干部任免;機關辦公設備的添置，重大基建項目、固定資產(chǎn)配置及5000元以上的大額度資金調(diào)撥、使用;討論協(xié)會“專項資金”的撥付使用和安排;固定資產(chǎn)清理拍賣;房屋的建造和整修;機關公務出國考察的安排與人員確定。

規(guī)范程序，執(zhí)行集體決策制度。按照“三重一大”的要求，我協(xié)會十分重視決策過程，重點做好過程管理，提升決策的科學性和合規(guī)性，降低決策風險。重點做好以下幾方面的工作：

1、重大決策執(zhí)行的集體決定。涉及協(xié)會財務預算、決算等重大事項的決策，嚴格按照制度要求，有財務編制詳細預算，經(jīng)分管領導審核后，報協(xié)會黨組會議審核，通過后上報財政局?？破帐痉痘卦u審、資金補助等嚴格按照《評定標準》和《專項資金管理辦法》進行操作，做到公開、公正。

2、重要干部的任免獎懲集體決定。一是堅持民主推薦，完善考察辦法。對擬提拔的崗位人選，首先根據(jù)崗位職責，由分管政工領導提出擬用人選的資格條件，經(jīng)過民主推薦產(chǎn)生擬任人選，報黨組集體討論，形成考察人選。對干部考察堅持將領導意見和群眾意見結合起來，將德、能、勤、績、廉結合起來，將任前考核與年度考核、干部關鍵時刻的表現(xiàn)情況結合起來，做到全面客觀公正的評價。去年，我協(xié)會按照縣委統(tǒng)一部署開展中層干部競聘上崗工作，按民主推薦、全面考察、集體討論、任前公示等程序進行，實現(xiàn)了規(guī)范化操作。二是堅持集體討論，形成任免決定。黨組討論決定干部，做到有三分之二以上成員到會，并保證與會成員有足夠時間聽取情況介紹，充分發(fā)表意見。對意見分歧較大或者有重大問題不清楚的暫緩表決。三年來，我單位調(diào)入1名中層干部，1名保留中層正職干部借用到縣其他部門，均由領導班子集體研究決定。

3、重大項目集體決定。近三年來，縣科協(xié)無重大建設項目安排。

4、大額度資金的使用集體決定。對機關辦公設備的配置、固定資產(chǎn)配置及5000元以上的大額資金調(diào)撥，做到集體討論、民主決策，并有會議記錄。

四、存在的不足及整改措施。

通過本次自查活動，本單位干部職工對“三重一大”決策制度執(zhí)行情況是認可的，但也存在著一些問題：1、“三重一大”基礎資料的整理不及時、不規(guī)范;2“三重一大”決策制度相關制度還需進一步完善。下一步，我單位將及時整理“三重一大”的文件材料，分門別類進行編號并及時歸檔，同時，進一步建立健全“三重一大”制度執(zhí)行監(jiān)督制度，緊密結合黨風廉政建設責任制執(zhí)行情況考核和領導干部民主測評，結合領導班子民主生活會，采用多種形式，不定期地對制度執(zhí)行情況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和修正制度執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。

第9篇 關于貫徹落實《深化干部人事制度改革綱要》自查報告

團市委關于貫徹落實《深化干部人事制度

改革綱要》情況的自查報告

市委組織部：

自《深化干部人事制度改革綱要》頒布以來，團市委黨組高度重視《綱要》的貫徹落實，在實際工作中始終堅持正確的用人導向，以干部“四化”方針和德才兼?zhèn)錇樵瓌t，建立科學規(guī)范的干部選拔任用制度，營造有利于優(yōu)秀人才脫穎而出、健康成長的發(fā)展環(huán)境，形成了富有生機與活力的用人機制，干部隊伍的整體素質(zhì)大幅度提高。現(xiàn)將工作情況匯報如下：

一、基本情況

團市委機關行政編制24人，現(xiàn)有20人，其中經(jīng)考試錄用7人，調(diào)任1人，軍轉(zhuǎn)安置1人，公開選拔2人，過渡9人。機關干部平均年齡27.75歲，已取得研究生學歷4人，本科學歷14人，大專學歷2人。

二、主要做法

工作中，團市委認真學習《綱要》精神，嚴格干部選拔任用程序，不斷完善工作機制，加大對干部的培養(yǎng)力度，努力推進干部人事制度改革的順利進行。

(一)高度重視，深入學習。一是提高認識，統(tǒng)一思想。團市委機關黨組高度重視《綱要》的貫徹落實，把此項工作做為建設高素質(zhì)的干部隊伍，推動團的工作不斷前進的重要措施，抓緊、抓實、抓好。二是加強領導，認真學習。積極組織領導班子成員、黨員、機關干部以“三個代表”重要思想和黨的十五大、十六大精神為指導，通過集中學習、專題討論等形式，認真學習《綱要》精神，深刻領會《綱要》的精神實質(zhì)，堅持全面把握《綱要》的內(nèi)容和要求，切實增強了貫徹執(zhí)行的自覺性。

(二)堅持選拔任用程序，擇優(yōu)充實機關隊伍。一是強化程序意識。在干部選拔任用工作上，團市委按照《黨政領導干部選拔任用工作條例》的要求，堅持民主集中制原則，制定了嚴格的選拔任用程序，一絲不茍的執(zhí)行民主推薦、民主評測、民主評議和考察預告、任前公示、黨組票決等六項工作程序，并在實踐中進一步完善。堅持群眾路線與組織考察并舉的原則，注意全面考察干部的德、能、勤、績，做到了堅持程序一步不缺，履行程序一步不錯。二是拓寬選拔干部渠道。為充實機關隊伍，拓寬干部選拔的范圍和途徑，采取了公開招考的方式，面向社會、提供職位、廣納人才。與此同時，嚴把公務員“入口關”，對擬招考職位及報名條件進行嚴格的規(guī)定，對筆試合格者還進行嚴格的政治審查，確保招錄德才兼?zhèn)涞娜瞬艍汛髾C關隊伍。幾年來，共招考公務員10人，為更多優(yōu)秀年輕人才脫穎而出提供條件，有力的充實了機關隊伍力量。

(三)建立健全機制，強化監(jiān)督管理。一是加強制度建設。為了保證干部工作的純潔性、嚴肅性，團市委首先圍繞選好人、用好人，制定了《團市委選拔任用干部實行差額提名的有關規(guī)定》、《團市委干部選拔任用公示制》、《團市委選拔任用干部推薦者和考核者責任追究制度》、《團市委關于團干部培養(yǎng)使用的有關決定》等4項制度。結合團市委機關的實際情況，又制定了《中共青團齊齊哈爾市委黨組關于黨員干部廉潔從政有關規(guī)定》、《中共青團齊齊哈爾市委黨組關于副科級以上干部個人重大事項申報的規(guī)定》、《中共青團齊齊哈爾市委黨組關于加強領導班子民主集中制建設的規(guī)定》、《中共青團齊齊哈爾市委黨組關于黨員領導干部參加組織生活的若干規(guī)定》等23項規(guī)章制度。為加強干部管理工作提供了堅實的制度保障。二是進一步嚴格干部選拔任用監(jiān)督。在完善制度的基礎上，團市委不斷強化選拔任用干部監(jiān)督機制，認真落實了群眾對干部選拔任用工作的知情權、參與權和監(jiān)督權，嚴格執(zhí)行團市委選拔任用干部推薦者和考核者責任追究制度》，加強了對領導干部的選拔任用干部工作的監(jiān)督，有效的防止了違反選拔任用干部原則、程序和紀律的現(xiàn)象發(fā)生。真正用科學的制度、民主的方法、良好的作風、嚴格的紀律，把人選準用好，進一步提高了領導班子和領導干部的領導水平和執(zhí)政能力。

(四)加大培養(yǎng)力度，全面加強機關建設。一是注重培養(yǎng)，營造良好環(huán)境。團市委領導班子在不斷加強自身建設的同時，全面落實《2002-2023年全國人才隊伍建設規(guī)劃綱要》和《2002----2023年全省團干部教育培訓規(guī)劃》，高度重視對干部的培養(yǎng)工作，注意提高機關干部隊伍的思想政治和業(yè)務素質(zhì)，采取形式多樣的培訓方式對機關干部開展培訓，積極鼓勵各級干部參加國家、省、市培訓，僅今年上半年，就派出8名機關干部(其中女干部2人，少數(shù)民族干部1人)參加由團中央及團省委舉辦各類專題研究班、培訓班，選派3名同志參加全市入黨積極分子培訓班，還鼓勵機關干部到基層參加掛職鍛煉，先后派出2名同志到梅里斯區(qū)梅里斯鄉(xiāng)掛職，為干部的成長成才創(chuàng)造了良好的環(huán)境，干部的整體素質(zhì)得到明顯提高。二是加強機關建設。在加強干部隊伍建設的基礎上，團市委突出以創(chuàng)建“學習型、競爭型、服務型、創(chuàng)新型”的“四型”機關為統(tǒng)領，以樹立新的學習觀念為先導，弘揚求真務實、追求卓越的精神，不斷提高干部隊伍的說、寫、組織、協(xié)調(diào)的能力，努力建設朝氣蓬勃、奮發(fā)有為、開拓創(chuàng)新、勤學善思、務實高效、追求卓越、廉潔奉公的機關干部隊伍，全面增強了團市委機關的凝聚力、創(chuàng)造力、競爭力和戰(zhàn)斗力，在機關中形成人心思進，求真務實的良好作風，促進了機關建設不斷向前發(fā)展，為機關整體素質(zhì)的提升提供了堅實的基礎保障，推動我市共青團工作和青年工作不斷開創(chuàng)新局面、創(chuàng)造新業(yè)績。

三、存在問題及工作打算

我們的工作取得一定的成效，但是在工作中還存在著對《綱要》學習、掌握還不夠透徹，配套機制不夠健全，選拔范圍過窄等問題。今后，我們將按照《深化干部人事制度改革綱要》的總體要求，從思想上找差距，從機制上求突破，從工作上找抓手，抓重點、抓關鍵，切實加大改革力度，努力形成人盡其才、充滿活力，符合共青團發(fā)展需要的用人機制。一是改進和完善干部考察的方法。根據(jù)不同職務的不同職責要求，認真研究制定具體的考察標準，積極探索拓展干部考察的深度和廣度，擴大群眾的參與面，自覺接受群眾監(jiān)督，確保把人選準、用好。二是加大公開選拔和競爭上崗工作的力度。通過制度創(chuàng)新、方法創(chuàng)新、手段創(chuàng)新，不斷提高公開選拔的科學化水平和工作效率，全面推進中層干部競爭上崗。三是積極探索調(diào)整不稱職干部的有效措施。對在年度考核、干部考察中，經(jīng)組織考核認定為不稱職的，堅決予以調(diào)整，解決好干部能下的問題。

第10篇 黨風廉政內(nèi)控制度自查報告

根據(jù)市社保局《關于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開展社會保險經(jīng)辦機構內(nèi)部控制工作檢查評估的通知〉的通知》(贛市社險字23號)文件要求，我局高度重視，抽調(diào)精干人員組成檢查評估小組，認真自查評估，現(xiàn)就自查有關情況匯報如下：

一、自查情況

加強社會保險經(jīng)辦機構內(nèi)部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質(zhì)要求，也是規(guī)范經(jīng)辦機構各種行為，實施自動防錯、查錯和糾錯，實現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、規(guī)范化、科學化出發(fā)，形成了一套事事有復核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務流程，建立對社保基金事前、事中、事后全過程的監(jiān)督機制。

1、合理設置崗位，明確責任分工，建立內(nèi)部制衡機制

根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務、業(yè)務、稽核和待遇審批等部門。在各部門內(nèi)部再進行崗位細分，財務部門要求會計與出納分設，業(yè)務部門要求設立業(yè)務受理、復核、系統(tǒng)管理員等崗位，待遇審批部門要求設立受理、復核崗位，建立崗位責任制度，形成責任明確，相互制約的內(nèi)部制衡機制。

突出加強對資金結算過程的監(jiān)督。一是靠財務部門內(nèi)部的監(jiān)督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務必須經(jīng)另一財務人員復核，每天下班前，另一財務人員對出納當天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進行復核;二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進行對賬，業(yè)務部門每天開出的票據(jù)與財務部門實際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時解決，月份、年度終了，財務和業(yè)務部門分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當期日發(fā)生額累計數(shù)核對一致;三是靠內(nèi)部稽核來監(jiān)督，充分發(fā)揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社?；鸬倪\行進行稽核，提出稽核意見和改進建議，促進內(nèi)控制度的不斷完善。形成了對社保基金全方位、全過程的監(jiān)督。

2、工作程序化、規(guī)范化，建立組織嚴密、可操作性強的工作流程和業(yè)務規(guī)范

按照既高效、便捷又安全、嚴密的原則，建立涵蓋社?；饛倪M口到出口，涉及財務、業(yè)務、待遇、稽核等各部門的。要求加大復核、審核、稽核作用，強化內(nèi)部控制功能，最終達到一個人不能辦理社保業(yè)務的要求。

參保單位到業(yè)務部門辦理繳費基數(shù)調(diào)整、社保待遇調(diào)整等業(yè)務，受理人審核后，必須經(jīng)復核人復核，并經(jīng)稽核部門稽核后，方能辦理;業(yè)務經(jīng)辦人每月都要對社會保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進行對比分析，并經(jīng)復核人、業(yè)務負責人、財務負責人復核，稽核部門稽核，局領導審核后轉(zhuǎn)財務部門辦理支付。財務部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財務人員復核;財務專用章和個人名章由兩人分開管理;安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據(jù)的管理;每月與開戶銀行和財政部門對賬，財務負責人對對賬情況進行復核。待遇審批部門應建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門稽核后，報局領導召開辦公會審批。

3、加強內(nèi)部稽核，確保各項規(guī)范和流程得到貫徹落實

有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎，但把規(guī)范和流程貫徹落實好則是關鍵所在。根據(jù)社會保險政策法規(guī)，對照《內(nèi)部社會保險業(yè)務規(guī)范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務部門、業(yè)務部門、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進行稽核?；送戤吅螅騿挝活I導匯報、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進社會保險管理水平的不斷提高。

4、建立工作流程運行分析制度

社會保險工作政策性強，制度不斷發(fā)展完善，必須根據(jù)出現(xiàn)的新情況、新問題不斷修訂完善。我局從自身工作實際出發(fā)，在已有的業(yè)務規(guī)范、工作流程基礎上，應建立工作流程運行分析制度，主要領導親自抓。定期召開會議，財務、業(yè)務、稽核、信息網(wǎng)絡技術人員等相關人員參加，工作人員結合工作分工，對當期工作流程運行情況進行分析，逐條梳理，對發(fā)現(xiàn)的不能適應當前工作的流程，及時進行修改，從而保證了工作流程的嚴密性和適用性。

5、加強隊伍建設，提高社?；鸸芾砟芰?/p>

社會保險干部隊伍是社保基金的直接管理者，其整體素質(zhì)高低，直接影響著社?；鸸芾淼馁|(zhì)量。結合我局工作實際，將定期組織人員進行培訓，進行適當?shù)膷徫唤涣鳎煜ど绫；饛娜肟诘匠隹诘臉I(yè)務流程，加深對社保政策的理解。平時要注重利用反面教材開展警示教育，通過分析經(jīng)濟案件犯罪心理、犯罪過程，加深對經(jīng)濟犯罪危害性的認識，保持警鐘長鳴，使每一位工作人員都成為政治過硬、業(yè)務熟練、一專多能、廉潔勤政的工作能手。

二、存在問題

社保經(jīng)辦機構內(nèi)部控制尚處于初級發(fā)展階 段，對于社保經(jīng)辦機構，內(nèi)部控制可以說是一個新的課題，部分人對內(nèi)部控制的重要性認識程度不高。內(nèi)部控制與長期形成的習慣和思維定勢必然會有沖突,形成各種各樣的矛盾和問題，內(nèi)部控制建設需要解決好這些矛盾和問題。

1、控制執(zhí)行人與控制對象之間的矛盾

控制執(zhí)行人即社保經(jīng)辦機構的稽核部門及稽核人員，控制對象是社保經(jīng)辦機構業(yè)務經(jīng)辦人員(包括負有審批職責的人員)、參保單位等。這方面的矛盾表現(xiàn)在：當社保經(jīng)辦機構和經(jīng)辦人員以習慣思維處理業(yè)務分工和辦理各項社會保險業(yè)務，處理和辦理的方式、方法和結果不符合內(nèi)部控制的要求時，由于稽核人員按工作職責進行糾正、要求整改而產(chǎn)生的對立和沖突。如繳費基數(shù)核定，大多數(shù)社保經(jīng)辦機構和經(jīng)辦人員仍然沿襲參保單位申報多少即核定多少。因此而產(chǎn)生錯核、漏核，產(chǎn)生少報、瞞報，這種核定方式違反了《經(jīng)辦業(yè)務規(guī)程》的規(guī)定和上級文件的要求。又如社會保險待遇支付環(huán)節(jié)的審核，內(nèi)部控制要求嚴格覆行審核職責，不僅要核查待遇審批表、養(yǎng)老金發(fā)放名冊，還必須核查相關的支付依據(jù)和計算過程，以控制經(jīng)辦環(huán)節(jié)的舞弊和失誤。但現(xiàn)實中審核、復核、簽批流于形式，經(jīng)辦環(huán)節(jié)出現(xiàn)的失誤得不到及時發(fā)現(xiàn)和糾正的現(xiàn)象依然存在。另外，參保單位瞞報繳費基數(shù)、人數(shù)，少繳社會保險費，或是惡意欠費，也屬于控制執(zhí)行人與控制對象的矛盾。解決這類矛盾需要剛性的法律支持，但是社保經(jīng)辦機構僅有稽核檢查權，沒有行政處罰權，糾正的難度大，這又形成了矛盾的另一方面。

第11篇 學習貫徹四項監(jiān)督制度自查報告

根據(jù)《關于開展學習貫徹四項監(jiān)督制度專項督查暨干部選拔任用工作檢查的通知》精神，市檢察院黨組對照《黨政領導干部選拔任用工作條例》、 “四項監(jiān)督制度”及《中央組織部關于認真貫徹實施干部選拔任用工作四項監(jiān)督制度有關問題的通知》、《市委組織部關于印發(fā)學習貫徹“四項監(jiān)督制度”實施方案的通知》要求，對學習貫徹四項監(jiān)督制度及__年干部選拔任用工作和整治用人上不正之風工作情況開展了自查，現(xiàn)將有關情況匯報于后：

一、認真學習貫徹四項監(jiān)督制度，增強提高選人用人公信度的自覺性

今年_月，中央辦公廳印發(fā)了《黨政領導干部選拔任用工作責任追究辦法(試行)》，與之配套銜接，中組部制定了《黨政領導干部選拔任用工作有關事項報告辦法(試行)》、《地方黨委常委會向全委會報告干部選拔任用工作并接受民主評議辦法(試行)》、《市縣黨委書記履行干部選拔任用工作職責離任檢查辦法(試行)》，共同構成事前要報告、事后要評議、離任要檢查、違規(guī)失責要追究的干部選拔任用監(jiān)督體系，簡稱為“四項監(jiān)督制度”。四項監(jiān)督制度的出臺，是規(guī)范干部選任工作、健全干部選拔任用監(jiān)督機制的重大突破，是匡正選人用人風氣、解決監(jiān)督重點難點問題的創(chuàng)新之舉，是防止和整治用人上不正之風、提高選人用人公信度的有力保證，影響深遠，意義重大。為全面貫徹落實干部選拔任用工作“四項監(jiān)督制度”，進一步提高選人用人公信度，營造風清氣正的干部工作環(huán)境，市檢察院黨組高度重視，把學習貫徹“四項監(jiān)督制度”作為加強干部選任監(jiān)督工作、匡正選人用人風氣、提高選人用人公信度的重要舉措，制定了《學習貫徹四項監(jiān)督制度意見》及《方案》，對學習貫徹四項監(jiān)督制度進行了安排部署、提出了明確要求，將任務分解落實到部門和具體責任人，以召開一次專題學習會議、進行一次學習討論會、創(chuàng)辦一期“四項監(jiān)督制度”展版、舉行一次制度知識測試、撰寫心得體會文章“五個一”活動為載體，認真學習貫徹“四項監(jiān)督制度”，增強選人用人公信度的自覺性。

(一)召開一次專題學習會議。黨組把“四項監(jiān)督制度”作為黨組中心組理論學習的主要內(nèi)容，要求黨組中心組成員認真學、深入學。黨組中心組5月24日召開了集中學習會議，將“四項監(jiān)督制度”與中、省、市委領導在貫徹實施“四項監(jiān)督制度”進一步提高選人用人公信度視頻會議精神一同作為本次中心組集中學習的主要內(nèi)容，進行專題學習。黨組成員、政治部主任作了輔導中心發(fā)言，檢察長傳達了中央、省視頻會議精神，并對四項監(jiān)督制度出臺的背景及影響進行了說明。最后，檢察長代表黨組作出三點承諾：第一，黨組在選人用人上，將不折不扣地貫徹“四項監(jiān)督制度”，絕不走過場;第二，黨組在選人用人上始終堅持民主公開競爭擇優(yōu)原則，絕不任人唯親;第三，黨組在選人用人上堅持走群眾路線，接受干警監(jiān)督，絕不搞暗箱操作。

(二)開展一次學習討論會。6月初，市檢察院以支部為單位，組織全體黨員干部深入學習“四項監(jiān)督制度”，并進行了充分的討論，把“四項監(jiān)督制度”的學習教育覆蓋到每名黨員干部。

(三)創(chuàng)辦一期“四項監(jiān)督制度”展版。為推進“四項監(jiān)督制度”的深入學習貫徹，加大“四項監(jiān)督制度”的宣傳力度，市檢察院充分采用多種宣傳形式，將“四項監(jiān)督制度”上載到局域網(wǎng)上，供全體干警學習。同時，在辦公樓大廳創(chuàng)辦了一期“學習貫徹四項監(jiān)督制度，進一步提高選人用人公信度”展版，進一步提高干部職工貫徹落實“四項監(jiān)督制度”的意識。

(四)撰寫學習心得體會。每位政工干部在熟悉精通“四項監(jiān)督制度”內(nèi)容的前提下，結合工作實際，撰寫了心得體會文章。

(五)舉行一次制度知識測試。在組織學習的基礎上，對每位干部進行了一次“四項監(jiān)督制度”知識測試。

二、嚴格執(zhí)行《干部任用條例》，牢牢把握德才兼?zhèn)洹⑷稳宋ㄙt這個核心，選準用好干部

__年，市檢察院推薦了1名副縣級領導干部， 5名干警通過競爭上崗走上了中層干部崗位。干部選拔任用中，嚴格按照《干部任用條例》規(guī)定的原則和程序選拔任用干部，切實落實群眾對干部選拔任用工作的知情權、參與權、選擇權和監(jiān)督權，確保選準用好干部。在干部選拔任用上，不排資論輩，注重德才兼?zhèn)?，注重實績，注重選拔任用優(yōu)秀年輕干部，積極為優(yōu)秀人才脫穎而出、健康成長、施展才干創(chuàng)造條件，使檢察干部隊伍富有生機和活力。一是堅持民主集中制原則。干部任用、人事變動或推薦后備干部，堅持群眾路線，充分尊重民意，一律先進行民主推薦和民主測評，然后領導班子再集體研究決定，不搞一個人說了算，充分聽取班子成員意見。每次人事變動，黨組“一把手”均不先發(fā)言，以免“先入為主”。二是嚴格考察，實行考察預告和考察責任制。提拔中層干部，考察工作由政治部和紀檢監(jiān)察部門負責，對考察對象、考察時間預先告知。在考察中，充分聽取院班子成員、縣級干部、機關黨組織成員、現(xiàn)任中層干部、所在部門干警及相關人員的意見，盡量擴大征求意見范圍。認真撰寫考察材料，力求客觀真實地反映干部個人情況。三是實行任前公示制。凡提拔任用中層干部，在競爭上崗的基礎上，上報材料前，將進行為期7天的公示。堅持有反映必查證，查必有果。對查實的問題，影響干部任用的，堅決不予上報。四是實施有效監(jiān)督。紀檢監(jiān)察部門參與干部選拔任用干部工作，對選拔工作的各個環(huán)節(jié)進行有效監(jiān)督，進一步加強了組織監(jiān)督和廣大干部群眾的監(jiān)督，防止了用人上的不正之風，達到了公開、公正、公平的目的。

三、遵守干部選拔任用工作紀律，防止人事工作中的不正之風

在干部選拔任用工作中，切實遵守組織人事工作紀律，做到了對本院管理的干部任用，不符合規(guī)定程序的不上會;對上級管理的干部，不符合規(guī)定的不上報;對下級報來的干部任用，不符合規(guī)定的不審批。在遵守干部人事紀律方面，領導率先垂范、以身作則，干部人事部門認真履行的職責，嚴格按照《干部任用條例》規(guī)定的程序和紀律辦理，在提名、討論等各個環(huán)節(jié)上，認真聽取各方面的意見。近年來，市檢察院推薦提拔干部時，都要先組織廣大干警學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》、《關于在干部選拔任用工作中認真治理拉票行為的通知》等規(guī)定，嚴格組織紀律。工作中，堅持“六公開”(職位公開、崗位職責公開、任職條件公開、符合基本任職資格條件的人員名單公開、考察對象公開、任職人員公開)，落實群眾在干部工作中的“四權”(知情權、參與權、選擇權、監(jiān)督權)，使檢察機關的干部任用工作得到干部群眾的認同和肯定從未接到過群眾的有關舉報。

四、建立完善干部任用相關工作制度，加強對領導干部的監(jiān)督

院黨組高度重視制度建設，建立健全完善了黨組中心組學習制度、民主生活會制度、民主評議黨員制度、黨員學習制度、黨風廉政責任制等相關制度，從源頭上預防和杜絕選人用人上的不正之風和腐敗現(xiàn)象發(fā)生。嚴格按照《黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》的要求，積極做好領導干部述職述廉、重大事項報告、政務公開等制度，切實加強對領導干部行使權利的監(jiān)督。

近年來，我院在貫徹落實《干部任用條例》中取得了一定成績，特別是充分尊重民主、中層干部推行競爭上崗，得到干部職工的認可。今后，我們將進一步創(chuàng)新工作思路，對突發(fā)性、群眾信訪案件做到早預防、早發(fā)現(xiàn)、及時解決問題，進一步提高干部選拔任用工作水平。

第12篇 關于“三重一大”事項集體決策制度執(zhí)行情況的自查報告

一、抓制度建設，提升科學管理水平

一是以學習宣傳為基礎。領導班子對三重一大制度高度重視，通過民主生活會、組織專題學習等形式，在委機關、直屬單位中進行廣泛宣傳，貫徹傳達三重一大的重要內(nèi)容和精神。同時，學習掌握上級單位各種重要文件和精神，如《黨政領導干部選拔任用工作條例》、《黨政領導干部選拔任用工作監(jiān)督檢查辦法(試行)》(中辦發(fā)〔2003〕17號)等，結合實際，及時貫徹落實。

二是以制度建設為抓手。我委將三重一大制度與班子建設﹑黨風廉政建設和推進科教城建設發(fā)展緊密結合起來，將三重一大列為班子建設和領導述職述廉的重要內(nèi)容，對涉及科教城建設發(fā)展中的重大事項以及關系機關、直屬單位職工切身利益的重要問題，堅持集體領導、集體決策。圍繞三重一大制度，我委始終做到四個堅持，即堅持民主集中制、堅持群眾路線、堅持依法決策、堅持責任追究的辦事原則。在此基礎上，建立了由全體專兼職領導組成的招投標小組和投資決策領導小組，分別負責管委會所有工程建設招標和投資決策，并形成了《科教城管理委員會經(jīng)費支出審批制度》、《直屬單位經(jīng)費支出審批制度》、《常州科教城固定資產(chǎn)管理制度》、《常州科教城管理委員會自行招標實施細則》、《公寓管理辦法》、《科教城三期創(chuàng)業(yè)科技研發(fā)園中科院光機電工程中心建設項目管理辦法》等一批制度性文件。

三是以加強監(jiān)督為保障。一是班子成員根據(jù)分工和職責及時向領導班子報告三重一大事項的執(zhí)行情況。二是依托管委會(黨工委)辦公室或其他部門，跟蹤督察決策的執(zhí)行情況，并及時向班子主要負責人和領導班子報告。在三重一大制度的指導下，有力地促進了我委管理工作的科學化、民主化和制度化。

二、抓政務公開，提高民主透明程度

根據(jù)保密權限，依法公開政務。涉及三重一大事項的決策，都需要經(jīng)過廣泛深入的調(diào)查研究，通過各種形式和途徑傾聽和征求相關專家、相關部門、相關職工和群眾的意見和建議，在做好分析論證工作的基礎上，形成決策方案，決策方案主動報有關上級單位。管委會對凡是涉及需要職工了解、知情和參與的事項，都一律公開。

一是堅持工作例會。由領導班子和各處室負責人參加。領導班子在會上及時傳達上級黨委、政府部門的文件精神和要求，科教城重大項目進展情況，聽取工作的進展、規(guī)劃，對工作的意見、建議，妥善安排各項工作。

二是堅持群眾評議。對涉及到工程、審計、人事、重要機構引進等專業(yè)性、技術性較強的事項，進行專家論證、技術咨詢、決策評估，方案形成后及時向有關上級單位報告。對與職工密切相關的，如職稱晉升﹑崗位考核﹑聘任結果﹑榮譽獎勵﹑引進人才、干部獎懲等事項，堅持進行民主評議，并在一定范圍進行公示，擴大群眾的參與度，保證結果公正、程序透明。

三是堅持對外公開。對涉及到需要向社會公開的各類政策、信息，如金鳳凰政策、事業(yè)單位人員公開招聘、機構引進、高層次人才引進等事項通過科教城網(wǎng)站和報紙等媒體進行公開。

四是堅持保密工作。凡是法律法規(guī)規(guī)章制度要求保密的、凡是本單位尚未決策或分歧較大的重大事項，嚴格進行保密。

三、抓程序規(guī)范，增強科學決策能力

科學梳理，明確三重一大的內(nèi)容。我委涉及三重一大的事項包括：科教城建設發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃，執(zhí)行上級重大決策，各項改革方案及實施情況;管委會年度財務預算、決算，直屬單位年度經(jīng)濟考核目標、年度財務預算，大額度資金的使用;工程項目招標、設計方案、重大變更、超過規(guī)定的采購;干部的推薦、提名、錄用、任免、獎懲和后備干部人選，員工招聘、提拔、獎懲;對重要機構的入駐、支持方式;黨風廉政建設責任制執(zhí)行情況等。

規(guī)范程序，執(zhí)行集體決策制度。按照三重一大的要求，我委十分重視決策過程，重點做好過程管理，提升決策的科學性和合規(guī)性，降低決策風險。重點做好以下幾方面工作：

3.重大項目集體決定。一是對所有工程均根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)領導班子集體討論，由工程處提出項目立項報告，報市發(fā)改委(或區(qū)發(fā)改委)進行項目立項審批。二是工程建設過程中涉及重大變更、單項綜合金額超過規(guī)定的采購需要向分管領導匯報，并經(jīng)管委會招標領導小組集體討論通過方可實施。三是對自行招標的工程均由管委會招標領導小組組織，按程序嚴格進行公開招標。每項工程招投標，均經(jīng)過領導小組確認招標方案，編制招標文件，工程預算審計，審核招標資格，集體討論決定中標單位。2023年，共召開招標領導小組會議40多次，對30多項工程進行了招標，節(jié)省經(jīng)費達400多萬元。四是引進重要研發(fā)機構時，對啟動經(jīng)費、設備采購和房屋租金上的支持，由分管領導和業(yè)務處室提議，經(jīng)委領導班子集體討論決定。兌現(xiàn)政策時，由機構提出申請，經(jīng)逐級審批，最后由管委會發(fā)文并執(zhí)行。

4.大額度資金的使用集體決定。堅持大額資金使用集體討論、民主決策。一是在支付入駐機構的啟動經(jīng)費時，根據(jù)各機構實際，采取具體問題具體處理和集體討論、民主決策原則，形成支付方案，確定支付方式。二是在大額工程款項支付上，也堅持集體決策。工程處根據(jù)工程情況提出付款計劃，由財務處審核，經(jīng)分管領導審核后，提交委領導會議討論決定。

第13篇 2023制度自查報告

根據(jù)市委《關于對“三重一大”事項集體決策制度執(zhí)行情況進行督查的通知》(常發(fā)〔__〕13號)的要求，我委對貫徹執(zhí)行“三重一大”事項集體決策制度(以下簡稱“三重一大”制度)的情況進行了自查。自__年以來，我委領導班子結合實際，對重大決策、重要干部任免獎懲、重大項目安排和大額度資金使用等事項堅持集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則議事決策，無違紀違法行為發(fā)生?，F(xiàn)將有關情況報告如下：

一、抓制度建設，提升科學管理水平

一是以學習宣傳為基礎。領導班子對“三重一大”制度高度重視，通過民主生活會、組織專題學習等形式，在委機關、直屬單位中進行廣泛宣傳，貫徹傳達“三重一大”的重要內(nèi)容和精神。同時，學習掌握上級單位各種重要文件和精神，如《黨政領導干部選拔任用工作條例》、《黨政領導干部選拔任用工作監(jiān)督檢查辦法(試行)》(中辦發(fā)〔__〕17號)等，結合實際，及時貫徹落實。

二是以制度建設為抓手。我委將“三重一大”制度與班子建設﹑黨風廉政建設和推進科教城建設發(fā)展緊密結合起來，將“三重一大”列為班子建設和領導述職述廉的重要內(nèi)容，對涉及科教城建設發(fā)展中的重大事項以及關系機關、直屬單位職工切身利益的重要問題，堅持集體領導、集體決策。圍繞“三重一大”制度，我委始終做到“四個堅持”，即堅持民主集中制、堅持群眾路線、堅持依法決策、堅持責任追究的辦事原則。在此基礎上，建立了由全體專兼職領導組成的招投標小組和投資決策領導小組，分別負責管委會所有工程建設招標和投資決策，并形成了《科教城管理委員會經(jīng)費支出審批制度》、《直屬單位經(jīng)費支出審批制度》、《常州科教城固定資產(chǎn)管理制度》、《常州科教城管理委員會自行招標實施細則》、《公寓管理辦法》、《科教城三期創(chuàng)業(yè)科技研發(fā)園—中科院光機電工程中心建設項目管理辦法》等一批制度性文件。

三是以加強監(jiān)督為保障。一是班子成員根據(jù)分工和職責及時向領導班子報告“三重一大”事項的執(zhí)行情況。二是依托管委會(黨工委)辦公室或其他部門，跟蹤督察決策的執(zhí)行情況，并及時向班子主要負責人和領導班子報告。在“三重一大”制度的指導下，有力地促進了我委管理工作的科學化、民主化和制度化。

二、抓政務公開，提高民主透明程度

根據(jù)保密權限，依法公開政務。涉及“三重一大”事項的決策，都需要經(jīng)過廣泛深入的調(diào)查研究，通過各種形式和途徑傾聽和征求相關專家、相關部門、相關職工和群眾的意見和建議，在做好分析論證工作的基礎上，形成決策方案，決策方案主動報有關上級單位。管委會對凡是涉及需要職工了解、知情和參與的事項，都一律公開。

一是堅持工作例會。由領導班子和各處室負責人參加。領導班子在會上及時傳達上級黨委、政府部門的文件精神和要求，科教城重大項目進展情況，聽取工作的進展、規(guī)劃，對工作的意見、建議，妥善安排各項工作。

二是堅持群眾評議。對涉及到工程、審計、人事、重要機構引進等專業(yè)性、技術性較強的事項，進行專家論證、技術咨詢、決策評估，方案形成后及時向有關上級單位報告。對與職工密切相關的，如職稱晉升﹑崗位考核﹑聘任結果﹑榮譽獎勵﹑引進人才、干部獎懲等事項，堅持進行民主評議，并在一定范圍進行公示，擴大群眾的參與度，保證結果公正、程序透明。

三是堅持對外公開。對涉及到需要向社會公開的各類政策、信息，如金鳳凰政策、事業(yè)單位人員公開招聘、機構引進、高層次人才引進等事項通過科教城網(wǎng)站和報紙等媒體進行公開。

四是堅持保密工作。凡是法律法規(guī)規(guī)章制度要求保密的、凡是本單位尚未決策或分歧較大的重大事項，嚴格進行保密。

三、抓程序規(guī)范，增強科學決策能力

科學梳理，明確“三重一大”的內(nèi)容。我委涉及“三重一大”的事項包括：科教城建設發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃，執(zhí)行上級重大決策，各項改革方案及實施情況;管委會年度財務預算、決算，直屬單位年度經(jīng)濟考核目標、年度財務預算，大額度資金的使用;工程項目招標、設計方案、重大變更、超過規(guī)定的采購;干部的推薦、提名、錄用、任免、獎懲和后備干部人選，員工招聘、提拔、獎懲;對重要機構的入駐、支持方式;黨風廉政建設責任制執(zhí)行情況等。

規(guī)范程序，執(zhí)行集體決策制度。按照“三重一大”的要求，我委十分重視決策過程，重點做好過程管理，提升決策的科學性和合規(guī)性，降低決策風險。重點做好以下幾方面工作：

1.重大決策的執(zhí)行的集體決定。涉及管委會財務預算、決算、年度經(jīng)濟考核目標等重大事項的決策，嚴格按照《中共常州市委專題辦公會議紀要》(__年第6期)的精神進行，由財務處編制詳細預算，經(jīng)分管領導審核后，報管委會委主任辦公會議審核，通過后上報財政局。事業(yè)單位年度經(jīng)濟考核目標的制定由財務處根據(jù)各事業(yè)單位前一年收入及本年度預算收入制訂本年度考核目標，然后與其負責人協(xié)商，確定目標，報管委會主任辦公會議審核。執(zhí)行金鳳凰政策時，由入駐機構將相關材料報科技處審核，科技處將符合條件的名單報由市委組織部、市人事局、科技局和科教城管委會等單位組成的金鳳凰人才政策評審會，通過后，對名單進行公示(7天)，再進行經(jīng)費發(fā)放。對工程上重大方案的決策。涉及園區(qū)公共綠化、新建工程、大樓裝修等方案的設計，均在管委會委主任辦公會議上進行集體討論確定，并邀請專家組成專家小組進行評審，并臨時成立評標小組，按無記名投票方式，以超過半數(shù)為原則進行投票表決確定中標方案。

2.重要干部的任免獎懲集體決定。一是堅持民主推薦，完善考察方法。對擬提拔的崗位人選，首先根據(jù)崗位職責，由黨群處提出擬用人選的資格條件，經(jīng)過民主推薦產(chǎn)生擬任人選，報黨工委集體討論，形成考察人選。對干部考察堅持將領導意見和群眾意見結合起來，將德、能、勤、績、廉結合起來，將任前考察與年度考核、干部關鍵時刻的表現(xiàn)情況結合起來，做到全面客觀公正的評價。去年，我委共考察、提拔了5位中層正職干部，按民主推薦、全面考察、集體討論、任前公示等程序進行，實現(xiàn)了規(guī)范化操作。二是堅持民主、公開、競爭、擇優(yōu)原則，提高選人用人公信度。去年我委因工作需要，通過在媒體發(fā)布信息，公開招聘了2批共21名工作人員。在招錄過程中，按領導班子集體開會研究討論決定招聘名額、發(fā)布信息、篩選符合條件者、筆試、面試、檢察的程序進行。三是堅持集體討論，形成任免決定。黨工委討論決定干部，做到有三分之二以上成員到會，并保證與會成員有足夠時間聽取情況介紹，充分發(fā)表意見。對意見分歧較大或者有重大問題不清楚的暫緩表決。去年，市級機關20名中層干部到科教城掛職，對于他們的崗位安排，均由領導班子集體研究決定。

3.重大項目集體決定。一是對所有工程均根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)領導班子集體討論，由工程處提出項目立項報告，報市發(fā)改委(或區(qū)發(fā)改委)進行項目立項審批。二是工程建設過程中涉及重大變更、單項綜合金額超過規(guī)定的采購需要向分管領導匯報，并經(jīng)管委會招標領導小組集體討論通過方可實施。三是對自行招標的工程均由管委會招標領導小組組織，按程序嚴格進行公開招標。每項工程招投標，均經(jīng)過領導小組確認招標方案，編制招標文件，工程預算審計，審核招標資格，集體討論決定中標單位。__年，共召開招標領導小組會議40多次，對30多項工程進行了招標，節(jié)省經(jīng)費達400多萬元。四是引進重要研發(fā)機構時，對啟動經(jīng)費、設備采購和房屋租金上的支持，由分管領導和業(yè)務處室提議，經(jīng)委領導班子集體討論決定。兌現(xiàn)政策時，由機構提出申請，經(jīng)逐級審批，最后由管委會發(fā)文并執(zhí)行。

4.大額度資金的使用集體決定。堅持大額資金使用集體討論、民主決策。一是在支付入駐機構的啟動經(jīng)費時，根據(jù)各機構實際，采取具體問題具體處理和集體討論、民主決策原則，形成支付方案，確定支付方式。二是在大額工程款項支付上，也堅持集體決策。工程處根據(jù)工程情況提出付款計劃，由財務處審核，經(jīng)分管領導審核后，提交委領導會議討論決定。

街道社區(qū)落實黨內(nèi)監(jiān)督制度自查報告

為認真貫徹落實《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》，達到加強黨內(nèi)監(jiān)督，發(fā)揚黨內(nèi)民主，促進領導干部廉潔從政，防止腐敗行為的發(fā)生，保證領導班子正確決策。街道黨工委對落實黨內(nèi)監(jiān)督制度的情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況通報如下：

一、認真抓好學習宣傳工作。

街道黨工委高度重視學習宣傳工作，把它列為今年的重要工作任務，通過加大宣傳教育力度，提高了領導干部對貫徹執(zhí)行制度重要性的認識，加強黨內(nèi)監(jiān)督，促進領導干部廉潔從政，防止發(fā)生腐敗問題，保證了街道各項工作正常運行。

1、保證領導人員人手一冊，抓好黨工委中心組的學習。街道紀工委建立了廉政承諾制度，凡新提拔的領導干部都簽了《廉政承諾書》，促進了領導干部的廉潔從政。制作廉政承諾圖版，加強廉政宣傳和社會監(jiān)督。街道充分利用學習貫徹《廉政準則》的時機，加強對黨員領導干部的廉政教育，街道6位領導干部和8個服務窗口工作人員結合各自實際提出了廉政承諾書，做成圖版，懸掛在街道醒目位置，接受本單位和社會廣大群眾的監(jiān)督，加強廉政宣傳和教育。

2、組織開展知識測試，鞏固學習教育成果。在學習宣傳《黨內(nèi)監(jiān)督條例》的過程中，街道分別都組織了有關內(nèi)容的知識測試活動，收到了較好的效果。

二、建立健全領導干部廉潔從政制度。

___街街道黨工委按照條例要求，圍繞“三重一大”事項，加強廉潔從政制度建設，著力建立有效規(guī)范權力運作的機制，依靠制度規(guī)范領導人員正確行使職權，從源頭上預反腐敗問題發(fā)生。

1、完善黨風廉政建設責任制的領導體制和工作機制。根據(jù)區(qū)紀委要求，結合實際，__街街道制定了有關分工方案，將有關廉政制度責任到人，重點完善領導干部轉(zhuǎn)變工作作風方面的制度建設和加強人民群眾反映強烈的突出問題方面的制度建設，同時，對街道廉政制度進行了清理、修改、新建和完善，經(jīng)清查堅持原有廉政制度24項，新建廉政制度6項。根據(jù)今年社區(qū)信訪重點，街道紀工委在征求街道辦事處財務的基礎上，制定了《__街街道辦事處社區(qū)財務管理辦法》，辦事處分管副主任還根據(jù)工作需要制定了《關于進一步完善廉租住房租賃補貼資金的制度》、《計劃生育社會撫養(yǎng)收繳制度》、《計劃生育政務公開制度》、《計劃生育信訪制度》和《計劃生育監(jiān)督考評制度》。同時，結合整頓機關工作作風，重申了有關工作紀律，實行上下班簽到制度，為每個辦公室重新制定了離崗告示牌。

2、完善“三重一大”集體決策制度。經(jīng)自查，街道黨工委能夠認真貫徹落實區(qū)委有關重大決策、重大項目安排和大額度資金運作必須集體決策的原則和程序，沒有發(fā)現(xiàn)領導人員濫用職權、損害國有資產(chǎn)權益的行為。街道黨工委在進行有關“三重一大”事項集體決策前，堅持按決策程序辦事，各項議題做到了會前充分醞釀，廣泛聽取意見，保證了決策的科學和民主。街道黨工委制定了召開黨工委會議、黨政聯(lián)席會議辦法，進行明確的黨政領導班子成員分工。做到分工明確，責任落實，有利于街道各項工作順利開展。

三、認真做好監(jiān)督檢查工作

街道黨工委對領導班子成員落實《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》制度的監(jiān)督檢查工作，已納入黨工委工作的重要議事日程，列為年度工作任務統(tǒng)籌安排，由相關負責人負責實施。目前開展的監(jiān)督檢查及措施主要有以下三個方面：

1、黨內(nèi)監(jiān)督。街道在《黨風廉政建設責任書》中明確黨工委書記、辦事處主任是領導人員落實黨風廉政建設制度的第一責任人，負責班子成員的日常監(jiān)督檢查工作，并對責任范圍內(nèi)的問題承擔責任。黨工委結合每年召開一次“領導干部民主生活會”，把領導人員廉潔從政情況作為重要議題，會前召開各類座談會認真收集員工群眾的意見，組織領導人員進行遵守廉潔從政規(guī)定的對照檢查，積極開展批評與自我批評。

2、黨風責任制檢查。街道把領導干部遵守廉潔從政規(guī)定作為黨風廉政建設責任制檢查的重要內(nèi)容，實行年初與各社區(qū)簽訂《黨風廉政建設責任書》，各社區(qū)對本單位的貫徹落實情況進行半年自查，年底開展由下而上的層層自查，各社區(qū)向街道黨工委上報《自查報告》，在此基礎上，街道領導班子成員帶隊到各社區(qū)進行檢查，檢查主要采取聽領導班子集體匯報、召開群眾座談會等形式，重點了解領導干部廉潔從政的情況。

3、民主監(jiān)督。在對領導干部的監(jiān)督上，街道堅持發(fā)揮社區(qū)黨員和群眾的作用，把領導干部述職述廉、民主評議領導干部作為群眾代表大會的重要議題，作為實施民主監(jiān)督的重要途徑。每年對街道領導干部按規(guī)定進行了述職述廉，群眾代表進行了民主評議。通過開展民主監(jiān)督，改善了干群關系，調(diào)動了領導干部工作積極性，民主監(jiān)督工作取得了新進展。

局干部管理監(jiān)督責任制度落實情況自查報告

為落實黨要管黨、從嚴治黨的要求，建設一支政治堅定、能力過硬、作風優(yōu)良、奮發(fā)有為的司法行政隊伍，根據(jù)中央、省市和縣委從嚴管理監(jiān)督干部的有關規(guī)定，結合我局實際，采取有力措施,扎實推動干部管理監(jiān)督責任制度的落實，取得了一定成效，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、提高認識，認真自查

㈠加強組織領導。我局成立了自查工作領導小組，局長任組長，親自抓、負總責，成員各司其職、密切配合，強化責任落實，并結合實際，認真組織實施自查。

㈡加強宣傳引導。注重發(fā)揮宣傳媒介的積極作用，通過簡報、網(wǎng)絡等媒體和宣傳專欄，加大對干部日常管理監(jiān)督工作的宣傳力度，在全局營造重視和支持干部日常管理監(jiān)督工作的良好社會環(huán)境和輿論氛圍。

㈢加強督查落實。組織有關人員對工作落實情況進行定期或不定期督促檢查，對重視不夠、組織不力、措施不實、落實不好的，要追究責任。

二、主要做法及成效

㈠強化干部經(jīng)常性教育

通過主題教育、談心談話、廉政教育等形式，引導干部查問題、抓整改、明方向，教育干部規(guī)范從政行為，增強廉政意識，促進干部健康成長。

1.開展主題集中教育。重點圍繞群眾反映干部隊伍中存在的突出問題，教育引導干部增強責任意識，轉(zhuǎn)變工作作風，樹立為民務實清廉的良好形象。

2.開展談心談話教育。建立干部談心談話制度，采取主要領導與班子成員、班子成員與分管部門負責人或一般干部的談話方式，做到“六必談”，即干部隊伍中出現(xiàn)不團結不和諧問題時必談、干部在遇到困難或挫折時必談、干部崗位變動或職務升降時必談、干部廉政勤政方面群眾有反映時必談、干部因違規(guī)違紀受到問責時必談、干部有其他苗頭性傾向性問題時必談。

3.開展廉政風險教育。發(fā)揮黨員先鋒模范的作用，強化廉政知識培訓。依托廉政警示教育基地，廣泛宣傳廉政知識，增強干部廉政風險防范意識。

㈡強化干部日常管理

按照黨管干部、分級負責的原則，局主要領導負責局其他班子成員的管理;局分管領導負責所分管的股(室)、所、處、中心負責人的管理;股(室)、所、處、中心負責人負責所在單位一般干部的管理。

1.完善有關事項報告方式。對干部獎懲、學歷職稱變化、出國(境)、婚喪嫁娶、勤廉情況等事項，按照日常發(fā)生、年度考核、提拔任用三種情況，分別采取日常報告、年度匯報、任前申報的方式，及時向紀檢監(jiān)察、組織人事部門報告。屬新提拔對象，還應將報告事項在一定范圍內(nèi)公示。

2.加強干部“德勤廉”考核。堅持把“德”的考核放在首位，綜合“勤”和“廉”的表現(xiàn)，健全和完善考核辦法，細化考核內(nèi)容，明確評價標準，通過正反雙向測評、個別談話，全面了解和掌握干部的現(xiàn)實表現(xiàn)，進行綜合分析、分類定級。

3.突出干部業(yè)績記實考核。建立干部日常業(yè)績記實考核制度，推行任務分解、個人承諾、日常記賬、跟蹤督查、綜合考評“五步工作法”，采取月報、季評、年考方式，及時了解干部日常工作任務完成情況，并進行分級評定，形成干部“功”與“過”正反雙向信息庫。加強干部年度考核，全面了解干部完成年度工作目標和履行崗位職責等情況。

㈢強化干部日常監(jiān)督

加強對干部的多元化監(jiān)督，通過建立健全各有關制度，實現(xiàn)組織監(jiān)督、部門監(jiān)督、社會監(jiān)督、自我監(jiān)督等方面的有機結合。制定完善了《沙縣司法局警車管理制度》、《沙縣司法局關于影響行政效能行為責任追究辦法》、《沙縣司法局崗位責任制》等日常管理制度。

1.建立監(jiān)督員制度。聘請9位監(jiān)督員，廣泛收集社會各界的信息，并及時向局班子反饋。

2.建立“八小時以外”監(jiān)督制度。在年度考核和任職考察時，實行“八小時以外”活動情況報告，要求干部以書面形式如實反映“八小時以外”遵守黨紀國法、政治品質(zhì)、道德品行等方面的表現(xiàn)情況，強化對干部“八小時以外”行為的監(jiān)督。

3.建立干部信息公開制度。明確公開的內(nèi)容、范圍和方式，探索民主推薦、民主測評結果在領導班子內(nèi)部公開，適時向社會發(fā)布干部工作政策法規(guī)、所處室負責人職位空缺情況及其崗位要求等信息。試行考察對象或擬任人選的基本情況、群眾信訪件查處情況在適當范圍內(nèi)公開。建立干部工作社會評價機制，接受干部群眾的評價和監(jiān)督。

4.建立干部廉政預警和防范機制。采取“廉情積分”辦法，對積分在預警線以下的干部，分別實行廉情預警，并記入干部廉政檔案，定期進行分析研判，提出整改要求。強化對黨政“一把手”和關鍵崗位干部的風險防控，通過風險排查，確定風險等級，分層制定防控措施，分級落實防控責任。

㈣突出重點對象監(jiān)督

制定了沙縣司法局干部管理監(jiān)督責任制度和沙縣司法局干部管理監(jiān)督責任流程圖，對重點監(jiān)督的干部，抓住最敏感、最關鍵的監(jiān)督內(nèi)容，運用不同的方式，進行針對性監(jiān)督，提高監(jiān)督的實效性。

1.主要領導。通過季度分析、年度會審、“一報告兩評議”、重大事項及時公開等措施，著重監(jiān)督權力運行情況。對局長重點監(jiān)督在重大決策、干部任免、大額資金使用等用權情況，以及執(zhí)行民主集中制原則情況，防止“一言堂”。監(jiān)督對縣委和縣研究作出的重大決策部署的貫徹執(zhí)行情況。對副局長重點監(jiān)督所分管的工作在項目、資源安排使用等用權情況和上級領導重大決策的貫徹執(zhí)行情況，落實選人用人責任審查和任期經(jīng)濟責任審計的“三責聯(lián)審”，進一步規(guī)范用權行為，實行“陽光操作”。

2.關鍵崗位干部。采取半年自查、即時查核、年終考評的辦法，通過查職責、防懈怠，查程序、防違規(guī)，查廉潔、防貪腐“三查三防”，監(jiān)督其是否依法依規(guī)按章辦事，是否公正履職，是否利用職便謀取私利，是否顧全大局敢于擔責。特別是對群眾反映的突出問題，要即時進行調(diào)查核實并作出處理。

㈤深化司法行政工作

1.人民調(diào)解為民行動。今年來，先后成立了縣統(tǒng)戰(zhàn)部、旅游局和臺胞親屬人民調(diào)解委員會和7個個人命名的調(diào)解室，其中縣統(tǒng)戰(zhàn)部人民調(diào)解委員會為全省首家;積極探索成立區(qū)域性人民調(diào)解組織，籌建月池小區(qū)人民調(diào)解委員會、廈沙高速南陽工段人民調(diào)解委員會，努力實現(xiàn)“哪里有糾紛，哪里就有調(diào)解組織”。同時對村(居、社區(qū))調(diào)委會進行督查，實現(xiàn)“五落實、六統(tǒng)一”，即組織、人員、報酬、場所、制度落實，名稱、印章、標識、徽章、程序、文書統(tǒng)一。目前，全縣共有人民調(diào)解委員會和調(diào)解組織237個，人民調(diào)解員和人民調(diào)解信息員共2246名，督查村(居、社區(qū))調(diào)委會140個，全面構筑成維護社會穩(wěn)定的第一道防線。

2.法律服務惠民行動。繼續(xù)深化“法律服務到一線，司法行政促發(fā)展”和“法律體檢”和“點對點”法律服務等活動。一是成立了局重點項目服務工作領導小組，收集掌握重點項目進展情況，制定下發(fā)了《沙縣司法局關于做好縣級以上重點項目服務工作的實施方案》，組建項目法律服務顧問團，對我縣29個市級重點項目逐一明確掛鉤領導、掛鉤律師事務所和公證處，開展“結對法律服務”。二是緊緊圍繞改善和保障民生，擴大法律服務志愿者隊伍，開展百名法律服務工作者進百村“送法律、解民憂、促和諧”活動，印發(fā)入戶聯(lián)系卡26000份，發(fā)揮職能，當好“四員”。三是建立完善與法院、檢察機關聯(lián)席會議制度，進一步規(guī)范律師與法官、檢察官關系，形成律師、法官、檢察官良性互動機制。在各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)司法所建立民事行政檢察聯(lián)絡點，聘請了16名首批民事行政檢察聯(lián)絡員。今年來，全縣律師所擔任法律顧問80家，辦理各類案件230件，提供法律咨詢2710人次，避免和挽回經(jīng)濟損失1322萬元;公證處辦理各類公證799件;基層法律服務所擔任法律顧問56家，代理各類案件106件，辦理見證125件。

3.法律援助便民行動。加大法援宣傳力度，注重法援文化建設，開展“關愛農(nóng)民工工程”、“愛護婦女兒童工程”、“法律援助進農(nóng)家(社區(qū))”、法律援助宣傳月等活動。“四快捷”(快捷咨詢、快捷受理、快捷解難、快捷監(jiān)督)打造法援“名片”，方便服務群眾。今年來，“8”接受來電、來訪法律咨詢1626人次，受理各類法律援助案件264件264人次，依法為貧弱群體挽回經(jīng)濟損失約398.26萬元，運用聯(lián)調(diào)機制成功解決群眾訴求37起。

4.特殊人群管理服務安民行動。按照“場所標準化、宣告程序化、文書格式化、工作統(tǒng)一化”的要求，抓好社區(qū)矯正宣告規(guī)范化建設，取得了明顯成效。充分運用福建省社區(qū)矯正管理系統(tǒng)，配備定位手機224部，定位手機配備率達99%，不斷提升社區(qū)矯正質(zhì)量和水平。規(guī)范調(diào)查評估、交付銜接、分類管理、教育幫扶、考核獎懲等工作，完善監(jiān)管處罰、治安處罰和刑事處罰銜接體制，強化管控措施。進一步深化特殊人員“1+8”模式創(chuàng)業(yè)，落實社區(qū)矯正和刑釋解教人員就業(yè)幫扶、社會保障等政策，進一步增加社會和諧因素。

5.法制宣傳利民行動。全面實施“六化”模式普法，扎實推進“法律六進”活動，繼續(xù)深化“__”普法。開展民主法制領域改革專項工作，結合司法局職能特點，草擬了《__--2023年沙縣司法局法治創(chuàng)新改革思路》，提出了隊伍建設、法制宣傳、法律服務、人民調(diào)解、社區(qū)矯正等方面的改革措施，并分別制定了具體的實施方案，扎實推進司法行政體制改革，推動司法行政工作科學發(fā)展。今年來，全縣共組織開展法制培訓、講座194場次;開展各類宣傳咨詢活動145次，解答法律咨詢__0人次;分發(fā)宣傳資料65000多份，書寫標語4248幅，展出掛圖625余幅，出宣傳欄378期，制作固定宣傳標語4處8條。

三、存在的主要問題及下一步打算

從自查的情況看，我局能嚴格按照干部管理監(jiān)督責任制度貫徹落實，沒有發(fā)生違反制度的現(xiàn)象，但離上級要求還有一定的差距，主要表現(xiàn)在：一是干部選任工作機制還需進一步完善，干部選任工作的科學化、民主化和制度化建設還有待進一步加強。二是一些基礎性工作還需進一步完善。

今后，我局將從以下幾方面開展工作：一是進一步加大對干部管理監(jiān)督責任制度的學習宣傳力度，堅持理論聯(lián)系實際，進一步增強領導干部貫徹執(zhí)行干部管理監(jiān)督責任制度的意識。二是做到堅持原則不動搖，執(zhí)行標準不走樣，履行程序不變通，遵守紀律不放松。三是認真做好基礎性工作，如干部管理監(jiān)督廉政手冊等。

制度落實年活動自查報告

根據(jù)《__信聯(lián)發(fā)【20__】___號__市__區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社印發(fā)__市__區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作的通知》，為徹底改變我社辦理業(yè)務，執(zhí)行制度“令不行、禁不止、制度不落實”等不合規(guī)問題，糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現(xiàn)象，提升我社員工制度執(zhí)行力，推進合規(guī)文化建設，確保我社持續(xù)，健康發(fā)展，按文件要求全面開展制度落實年活動自查工作，現(xiàn)將該項工作的自查情況匯報如下：

一. 加強組織領導，安排部署到位

我社按活動要求，于20__年8月12日，組織召開了由分社全體員工參加的“制度落實年活動”動員會。會上組織學習了省聯(lián)社《關于印發(fā)__省農(nóng)村信用社制度落實年活動工作實施方案的通知》、《關于印發(fā)__市__區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作實施方案的通知》，全面安排部署了分社制度落實年活動工作。

成立了以分社主任為組長，全體員工為成員的 “制度落實年活動”實施小組，并制定了“__區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社__分社制度落實年活動工作實施方案”，主任負責“制度落實年活動”的全面部署，__負責“活動”資料的收集、整理、上報工作，以及學習資料的收集、整理，以便員工能夠順利開展學習，并對照各項制度開展自查。

二、認真落實文件精神，積極開展學習和自查

1、按照《關于印發(fā)__市__區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作實施方案的通知》要求，分社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對落實制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。

2、分社及時收集了活動學習資料，并于8月18日、8月25日、9月7日分別組織大家進行了集中召學習，組織員工學習了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關的農(nóng)村信用社內(nèi)控制度法律、法規(guī)，__省銀行人員五十個嚴禁、__系統(tǒng)十個嚴禁、客戶經(jīng)理十個嚴禁、強制休假制度、重要崗位輪換制度、信貸制度匯編等，使大家明確了開展“制度落實年”活動的目的、意義、內(nèi)容和要求，提高對開展“制度實年”活動重要性的認識，增強學習制度和落實制度的自覺性。

三、認真梳理，查找存在的問題

(一)制度落實不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位輪換制度》等管理制度，但由于人手緊、工作量大等因素，導致落實不夠到位。

(二)個別員工在登記大額資金進出登記薄未揮規(guī)定登記款項的來源及用途，使反洗錢缺乏一些相應的甄別線索。

(三)由于人少事情多，金融基礎服務有待提高。

四、整改措施

針對本次對我社自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題,徹底糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現(xiàn)象，提升我社全體員工制度執(zhí)行力，深入推進合規(guī)文化建設，有效管理風險，確保我社持續(xù)、快速、健康發(fā)展，提高分社案件防控能力。分社要認真做好以下工作：

(一)加強信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習，不斷增強制度和法制觀念。

(二)分社將進一步加大對內(nèi)控基本制度的落實、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時要對員工整改情況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。

(三)繼續(xù)加強對員工的政治思想教育，深入持續(xù)開展制度落實年活動，將制度落實年工作貫穿于整個業(yè)務經(jīng)營過程中，加大對違規(guī)責任人的懲處力度，進一步防范操作風險。

(四)加強學習，做好“三個結合”，確保“制度落實年”與制度執(zhí)行力建設提升年、合規(guī)教育考試、合規(guī)風險點、案件風險點排查工作相結合，統(tǒng)籌兼顧，不顧此失彼。

第14篇 關于導辦員制度自查報告范文

根據(jù)遂安委辦發(fā)〔2023〕12號和遂安效辦發(fā)〔2023〕10號文件精神，現(xiàn)將我局推行導辦員制度的有關情況報告如下：

一、落實人員，強化責任

為把導辦員制度的實施作為為民、便民、利民的惠民工程，認真組織好、實施好，我局落實了1名分管領導，具體負責全局導辦員制度實施的領導和組織工作；配備了2名業(yè)務水平高、協(xié)調(diào)能力強、服務意識強的干部作為導辦員，實行每天輪流值班。當日值班導辦員嚴格執(zhí)行《局導辦工作制度》規(guī)定的上下班時間，做好導辦工作日志，同時保持電話24小時暢通，由局辦公室負責考勤。

二、加大投入，完善設施

按照《群眾辦事“暢通工程”導辦員制度指導手冊》的標準要求，認真抓好硬件建設。完成了導辦服務公示牌、導辦員制度宣傳牌、導辦服務工作流程圖三大要件的設施制作。需要特別指出的是：我局雖然不是13個重點窗口單位，但我們依然設立了導辦服務臺，給辦事群眾一目了然、耳目一新的感覺。

三、注重培訓，營造氛圍

有計劃、有步驟地開展實施了導辦員制度的教育培訓工作，組織導辦員、助理導辦員對崗位職責、工作流程、服務規(guī)范等內(nèi)容進行培訓，增強了相關工作人員職業(yè)素養(yǎng)和服務意識，提升為民服務的能力和水平，為我局推行導辦員制度順利打下了堅實基礎。同時，充分利用全局職工集中學習時間，廣泛宣傳實施導辦員制度的目的、意義和操作程序，使這一便民服務措施深入人心。

四、完善制度，規(guī)范運行

結合本局實際，制定完善了我局《群眾辦事“暢通工程”導辦服務工作制度》和《群眾辦事“暢通工程”導辦投訴處理辦法》等制度，并按照《群眾辦事“暢通工程”導辦員制度指導手冊》的標準要求，制作了導辦服務全程代辦處理單、辦服務事項登記簿、導辦服務意見登記簿等軟件事項。

五、強化指導，強化考核

局辦公室負責導辦員制度實施的督促、檢查和指導工作，不定期進行明查暗訪，隨機走訪服務對象，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。同時，嚴格考核問責。將群眾辦事“暢通工程”導辦員制度實施情況納入局機關年度目標績效考核，實行倒扣分制。

在今后工作中，我局將繼續(xù)認真履行導辦服務職能職責，嚴格遵守導辦工作制度，牢固樹立宗旨意識和責任意識，全心全意為廣大干部群眾做好服務工作。

第15篇 制度自查報告范文

制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。在不同的行業(yè)不同的部門不同的崗位都有其具體的做事準則，目的都是使各項工作按計劃按要求達到預計目標。本文是小編為大家整理的制度自查報告范文，僅供參考。

制度自查報告范文制度建設和制度執(zhí)行情況自查報告

按照____《關于開展制度建設和制度執(zhí)行情況專項監(jiān)督檢查的通知》([20__]10號)要求，為充分發(fā)揮制度在懲治和預反腐敗中的重要作用，堅決防止和糾正制度缺失和執(zhí)行不到位的情況，為進一步嚴肅工作紀律，轉(zhuǎn)變工作作風，規(guī)范工作行為，提高工作效能，我隊將各項制度的建設和落實情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、加強領導，明確分工

為將本次制度建設和制度執(zhí)行專項檢查工作做細、做好、做到位大隊召開專題會議進行安排，指定專人負責本次工作檢查。同時要求各科室要充分認識到此項工作的重要性，切實加強領導，采取有效措施，確保按時完成清理、上報和落實工作。

二、認真自查，制度匯編。

認真對照文件要求，全面徹底清查，大隊編印了《制度匯編》共43項制度，匯集了執(zhí)法業(yè)務分不四大類18項執(zhí)法制度、文化市場管理規(guī)范性制度14項和12項內(nèi)部管理制度。

(一)、結合本單位實際，按照《文化部關于加強文化市場綜合執(zhí)法制度建設的意見》的要求，重點建立和完善“四大類、十八項”基本制度，使綜合執(zhí)法大隊的業(yè)務建設、隊伍建設、廉政建設、協(xié)作協(xié)調(diào)等各項工作有章可循。使制度成為執(zhí)法機構基本運作的規(guī)范，執(zhí)法人員共同遵守的行為準則，做到執(zhí)法過程職責清晰、管理規(guī)范、執(zhí)行順暢、監(jiān)督有力。為規(guī)范文化市場秩序，促進文化市場健康繁榮提供制度保證。

(二)文化市場管理規(guī)范性制度14項，從而規(guī)范了行政執(zhí)法人員在管理市場中有法度限制，從源頭上預防和治理腐敗入手，以嚴格規(guī)范和約束執(zhí)法人員的行為。如落實行政執(zhí)法責任制，健全行使行政調(diào)查權、行政處罰權和行政強制權的相關配套制度，重點完善自由裁量權實施辦法、案件逐級審批、重要案件集體討論、重大行政處罰決定備案審查、暫扣罰沒物品管理等制度規(guī)定。堅持嚴格執(zhí)法和熱情服務的統(tǒng)一，規(guī)范執(zhí)法文書、執(zhí)法程序和執(zhí)法言行，樹立和維護陽光執(zhí)法形象。加強立案監(jiān)督和案件檢查，提升查辦案件的能力，提高案件辦理的質(zhì)量與效率。加強檢查監(jiān)督，嚴格執(zhí)法考核，落實責任追究。

(三)、加強對內(nèi)部管理制度為重點，共梳理了12項，以加強對領導班子和領導干部的監(jiān)督為重點，使大隊內(nèi)部運行管理有章可循、規(guī)范有序促進文化執(zhí)法內(nèi)部人權、財權和事權等的規(guī)范管理。如制訂了《財務管理制度》、《車輛使用制度》等十二項制度，從而使干部自律與制度監(jiān)管相結合，內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結合，學習教育與查處懲戒相結合，確保對全體人員干部特別是領導干部監(jiān)督的落實到位。健立健全內(nèi)部管理制度體系。健全集體領導和分工負責制度，堅持重大決策、重大項目安排、大額度資金使用集體研究，嚴格執(zhí)行部門預算、國庫集中支付、政府采購和“收支兩條線”堅決禁止“小金庫” 等財務管理制度。結合中央“八項規(guī)定”，修訂公務接待、公車使用管理方面的制度，嚴格落實接待標準，采取限定油耗、切實降低“三公”經(jīng)費開支。

四、制度建立與執(zhí)行

(一)以人為本，制定和落實管理制度。

1、完善管理制度中存在的不切實際條款和過于苛刻內(nèi)容。經(jīng)常召開全體工作人員會議對反映較為強烈的管理制度重新進行修訂。在制定內(nèi)部管理制度過程中，必須廣泛聽取群眾意見，每項管理制度制定都須全體人員會議討論通過，并公告宣傳欄。但制度一經(jīng)實行，必需嚴格執(zhí)行。

2、嚴格管理制度考核。違章違紀人員考核處理，均應對照管理制度的具體內(nèi)容和條款，有事實有依據(jù)處理，避免人為主觀臆

(二)加強管理制度的宣傳和學習工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加強制度宣傳和學習，大隊堅持每周一次集中學習，就把有關制度和規(guī)范性文件組織大家認真學習，同時我們也充分發(fā)揮執(zhí)法大隊的qq群的優(yōu)勢，常常把一些制度學習材料放到群共享中，讓全市執(zhí)法人員利用業(yè)余時間根據(jù)各自實際有針對性、靈活地選擇學習。

(三)與時俱進，創(chuàng)新和完善管理制。

創(chuàng)新永無止境，實踐也無止境。管理制度也需在實踐中不斷補充和完善。

1、在我隊目前《管理制度匯編》基礎上，根據(jù)地以后每年年未召開一次黨政工聯(lián)席會議，專題討論管理制度在落實執(zhí)行過程中出現(xiàn)的新情況、新問題并進行修訂和完善。在保持制度的嚴肅性和相對穩(wěn)定性的同時，三至五年重新進行大的修訂工作，盡可能減少文件的下發(fā)。

2、新增《可循環(huán)利用物資管理制度》、《計算機網(wǎng)絡信息化管理制度》。

存在的問題

(一)對制度的學習、認識、理解不到位。主要表現(xiàn)在組織大隊人員學習制度的時間不多，存在重學習形式，輕學習內(nèi)容，對學習的制度理解不深。

(二)制度執(zhí)行不力。不到位的現(xiàn)象。雖然制定了《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素執(zhí)行中存在一些畏難情緒，導致執(zhí)行力度不夠。

(三)對制度的執(zhí)行指導監(jiān)督檢查存在不到位的情況。

四、今后整改措施

為認真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升大隊執(zhí)行力，增強各社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作：

(一)建立定期學習制度，補充完善現(xiàn)有制度。，制度執(zhí)行年要求，對內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補充完善使每個崗位有規(guī)可依。

(二)加強學習，提高理論知識,業(yè)務技能水平。通過強化自身及員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習，不斷增強制度和法制觀念，進一步提高制度的執(zhí)行力。

(三)加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查力度。針對過去制

度執(zhí)行不到位的環(huán)節(jié)進行重點督導檢查。今后為確保各項制度的規(guī)范性、合法性，我隊將進一步加強監(jiān)督檢查工作，并把制度的學習、宣傳、培訓作為單位的一項重要工作常抓不懈，從源頭上預防違規(guī)違紀現(xiàn)象的行為的發(fā)生。

制度自查報告范文