驗證管理制度設(shè)計(9篇)

驗證管理制度設(shè)計是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在確保企業(yè)各項活動的質(zhì)量、安全和合規(guī)性。它涵蓋了產(chǎn)品、服務(wù)、流程和系統(tǒng)的驗證過程，通過一系列系統(tǒng)化的方法來驗證它們是否符合既定的標準和要求。

包括哪些方面

驗證管理制度設(shè)計主要包括以下幾個方面：

1. 定義驗證范圍：明確需要驗證的對象，如產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)過程、服務(wù)流程等。

2. 制定驗證標準：依據(jù)行業(yè)規(guī)定、法規(guī)要求和企業(yè)內(nèi)部標準，設(shè)定驗證的具體標準。

3. 驗證計劃：規(guī)劃驗證的時間表、資源分配、責任人分配等，確保驗證活動有序進行。

4. 執(zhí)行驗證：實施驗證測試，記錄結(jié)果，確保所有環(huán)節(jié)都符合預設(shè)標準。

5. 結(jié)果評估：分析驗證結(jié)果，確定是否達到預期目標，對未達標部分提出改進措施。

6. 文檔管理：保存驗證過程的所有記錄，便于日后查閱和審計。

7. 持續(xù)改進：基于驗證結(jié)果，持續(xù)優(yōu)化驗證程序和標準，提升整體效率和效果。

重要性

驗證管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 保證質(zhì)量：驗證確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，滿足客戶期望，提升企業(yè)聲譽。

2. 遵守法規(guī)：通過驗證，企業(yè)能夠遵守相關(guān)法規(guī)，避免法律風險。

3. 提高效率：有效的驗證流程能減少錯誤和返工，降低運營成本。

4. 風險管理：驗證能識別潛在問題，提前采取預防措施，降低業(yè)務(wù)風險。

5. 促進創(chuàng)新：驗證過程中的反饋有助于改進和創(chuàng)新，推動企業(yè)持續(xù)發(fā)展。

方案

設(shè)計驗證管理制度的方案如下：

1. 成立驗證團隊：組建專門的驗證團隊，負責制度的制定、執(zhí)行和監(jiān)督。

2. 培訓與教育：對員工進行驗證知識和技能的培訓，確保他們理解并能執(zhí)行驗證流程。

3. 制定詳細流程：明確每個驗證步驟的細節(jié)，包括驗證方法、判定準則等。

4. 引入外部專家：邀請行業(yè)專家參與驗證標準的制定，確保其科學性和實用性。

5. 建立反饋機制：鼓勵員工提出改進意見，定期評估和調(diào)整驗證制度。

6. 定期審計：對驗證過程進行內(nèi)部審計，確保制度的有效執(zhí)行。

在實施過程中，企業(yè)應(yīng)注重靈活性，根據(jù)實際情況適時調(diào)整驗證策略，以適應(yīng)市場變化和技術(shù)進步。管理層應(yīng)積極參與，提供必要的資源和支持，確保驗證管理制度的成功落地。

驗證管理制度設(shè)計范文

第1篇 酒店客務(wù)前臺入住登記驗證管理制度

酒店客務(wù)前臺辦理入住登記、驗證管理制度

1.新員工上崗前,將登記驗證作為重點工作進行培訓,經(jīng)公安機關(guān)考試合格后持證上崗。

2.登記時,接待員必須認真地核對住宿登記表上的所有項目,嚴格執(zhí)行公安部門的有關(guān)賓客登記、驗證及戶籍管理的規(guī)定;身份證和護照、簽證必須齊全、有效,發(fā)現(xiàn)過期失效的一律不得辦理人住登記手續(xù);發(fā)現(xiàn)查控人員,立即報告安全部門。

3.當班經(jīng)理、主管負責檢查當班接待員人住賓客的登記,若有遺漏,要及時與賓客聯(lián)系補齊,以確保信息的準確。

4.在登記、驗證過程中,如遇特殊情況接待員不能處理,須逐級上報,不可擅自處理。

5,定期對登記、驗證工作進行考核,考核不合格者不允許上崗。對在登記、驗證方面出現(xiàn)問題的接待員,視情節(jié)輕重進行處理。

第2篇 食品安全管理體系確認驗證程序

1 目的

對本公司食品安全管理體系建立和實施中所涉及的確認和驗證活動進行規(guī)范,以實現(xiàn)對食品安全危害的預期控制,對食品安全管理提供信任。

2 范圍

適用于食品安全管理體系相關(guān)的管理要素和管理體系整體績效的確認和驗證活動的策劃、執(zhí)行和對結(jié)果的分析、利用。

3 職責

3.1食品安全小組負責控制措施組合的確認、食品安全管理體系的驗證及結(jié)果的分析利用。

3.2食品安全小組組長負責控制措施組合的確認、食品安全管理體系驗證的組織及結(jié)果的審核,結(jié)果利用的批準。

3.3各部門參與和配合完成食品安全管理體系涉及的確認和驗證活動。

4 程序

4.1對haccp計劃相關(guān)文件的確認

4.1.1 haccp計劃啟用前,食品安全小組負責對新制訂的haccp計劃的各個組成部分,包括產(chǎn)品特性(包括原輔料、成品)、預期用途、工藝流程圖、危害分析、ccp的確定,關(guān)鍵限值(cl)、監(jiān)控程序、糾正措施程序、記錄保持程序以及驗證程序等進行首次確認,確認所依據(jù)的有關(guān)資料、文獻、數(shù)據(jù)要整理歸檔并保存。確認內(nèi)容包括:

a)確認產(chǎn)品特性、預期用途、工藝流程圖等信息的充分性、有效性;

b)確認危害分析的充分性、有效性;

c)確認關(guān)鍵控制點確定的有效性、必要性及實際操作與文件要求的一致性,有效性;

d)確認有理由認為所選擇的控制措施或控制措施的組合能夠?qū)崿F(xiàn)對其所針對的食品安全危害的預期控制;

e)確認haccp整體計劃的充分性,有效性。

4.1.2在haccp計劃執(zhí)行過程中,當發(fā)生如下變化時,食品安全小組要對haccp計劃的適宜性重新確認:

a)產(chǎn)品特性(包括原輔料、成品)發(fā)生變化;

b)預期用途發(fā)生變化;

c)加工工藝或加工設(shè)備、設(shè)施發(fā)生變化

d)驗證數(shù)據(jù)出現(xiàn)相反的結(jié)果;

e)經(jīng)常出現(xiàn)對關(guān)鍵限的偏離;

f) 在對生產(chǎn)過程的觀察中發(fā)現(xiàn)了新的問題;

g) 銷售方式和消費者發(fā)生變化;

h) 當發(fā)生其它可能與食品安全相關(guān)的變化時

4.1.3 食品安全小組每年要至少對haccp計劃重新確認一次。確認后應(yīng)由食品安全小組組長在haccp計劃中簽字作為確認記錄。

4.2 控制措施組合的確認

4.2.1實施包含在操作性前提方案和haccp計劃中的食品安全危害控制措施組合之前,以及這些控制措施組合發(fā)生變更后,食品安全小組應(yīng)對控制措施組合進行確認,并記錄入《oprp確認記錄表》和《控制措施組合確認記錄表》中。確認內(nèi)容包括:

a) 屬于oprp的操作規(guī)程是否明確了每個操作規(guī)程控制的食品安全危害

b) 屬于oprp的操作規(guī)程是否明確了控制參數(shù)要求,參數(shù)的制定是否合理、有依據(jù)

c) 控制措施中明確了偏離時應(yīng)采取的糾正和糾正措施,該措施符合法律法規(guī)及行業(yè)標準要求,并能保證終產(chǎn)品的食品安全。

d) 控制措施實施后,并且在組合時,是否有效,是否能夠確保對已識別的食品安全危害的控制,并獲得滿足規(guī)定的可接受水平的成品。

4.2.2 當確認結(jié)果表明不能滿足一個或多個上述要素時,應(yīng)對控制措施和(或)其組合進行修改和重新評價。修改可能包括控制措施(即生產(chǎn)參數(shù)、嚴格度和(或)其組合)的變更,和(或)原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品特性、分銷方式、終產(chǎn)品預期用途的變更。

4.3關(guān)鍵控制點(ccp)的設(shè)備設(shè)施及人員確認

4.3.1 ccp點監(jiān)控儀器的校準

監(jiān)控儀器的校準是為了保證監(jiān)控結(jié)果的準確性。如果儀器未經(jīng)校準或儀器失準,其測量結(jié)果都將被認為是不正確的。假如發(fā)生此種情況,就應(yīng)認為自上次準確校準并記錄后,ccp都是失控的。

a)對監(jiān)控儀器校準的要求是在接近使用條件下與計量標準相比較確定儀器的準確度;

b)校準的頻率要確保儀器測量的準確性。如在監(jiān)控儀器校準時發(fā)現(xiàn)儀器失準,車間必須采取相應(yīng)的糾偏措施。例如,殺菌設(shè)備上的溫度計指示溫度過高,就必須重新審查自上次校準以來的溫度監(jiān)控記錄,對記錄進行測量誤差的校正,一旦發(fā)現(xiàn)cl值偏離,必須采取糾偏行動,以確保產(chǎn)品的安全性。

4.3.2校準記錄的審核

除了對監(jiān)控儀器按haccp計劃內(nèi)規(guī)定的頻率校準外,還必須對校準記錄進行審查,包括審查校準日期、校準所用的方法及其結(jié)果(如監(jiān)控儀器合格/不合格)。

4.3.3 ccp工序設(shè)備能力的確認

為確定和保持設(shè)備、設(shè)施的過程能力,確保終產(chǎn)品的安全,在控制措施實施前,生產(chǎn)辦負責通過審核設(shè)備能力參數(shù),收集設(shè)備調(diào)試數(shù)據(jù)等方式對ccp工序設(shè)備的過程能力進行確認,以證明設(shè)備能力能夠滿足工藝及食品安全要求。

在控制措施實施以后,生產(chǎn)辦及技術(shù)員、維修工、操作工應(yīng)通過日常的點檢確認設(shè)備的持續(xù)過程能力。當設(shè)備故障維修后,以及每次維護保養(yǎng)后,生產(chǎn)辦及技術(shù)員、維修工、操作工應(yīng)對故障的修復情況、設(shè)備的保養(yǎng)情況進行確認。

4.3.4 ccp工序操作工的確認

為保證食品安全,應(yīng)按照《___文件》規(guī)定選拔和任用ccp工序操作工。ccp工序操作工在上崗前均應(yīng)經(jīng)過該工序操作規(guī)程、操作性前提方案、haccp計劃的培訓,并經(jīng)過書面和實際操作考核合格。ccp工序操作工應(yīng)持證上崗。

4.3.5 ccp記錄的審核

車間班長或車間主任負責定期復核ccp點的監(jiān)控記錄、糾偏記錄,這些記錄提供了ccp運作是否正常和糾偏是否落實的證據(jù)。審核內(nèi)容包括:

a) 監(jiān)控活動是否在haccp計劃中規(guī)定的位置執(zhí)行;

b) 監(jiān)控活動是否按haccp計劃中規(guī)定的頻率執(zhí)行;

c) 當監(jiān)控表明發(fā)生了與關(guān)鍵限值的偏差時,是否執(zhí)行了糾偏行動。

4.4 食品安全管理體系的驗證

4.4.1單項驗證

食品安全小組負責進行食品安全管理體系的單項驗證。

4.4.1.1單項驗證的頻率

a) 在食品安全管理體系初次建立首次運行時

b) 變更后重新運行時

c) 不超過1年的時間間隔,結(jié)合內(nèi)部審核進行。

4.4.1.2單項驗證的內(nèi)容包括

a) 操作性前提方案得以實施;

b) 危害分析的輸入持續(xù)更新;

c) haccp計劃中要素和操作性前提方案得以實施且有效;

d) 危害水平在確定的可接受水平之內(nèi);

e) 食品安全管理的其他程序和文件得以實施且有效。

4.4.1.3當驗證是基于終產(chǎn)品的測試,且測試的樣品不符合食品安全危害的可接受水平時,受影響批次的產(chǎn)品按照《潛在不安全產(chǎn)品控制程序》規(guī)定處置,并按照《糾正和預防措施程序》要求采取糾正和預防措施。

4.4.2食品安全管理體系的整體驗證

食品安全小組負責對食品安全管理體系進行整體驗證,內(nèi)容包括體系評審和終成品檢測。

4.4.2.1驗證頻率

a)體系運行失靈時;

b)當產(chǎn)品、加工過程發(fā)生變化時;

c)內(nèi)審;

d)外審。

4.4.2.2食品安全管理體系的評審可以采用現(xiàn)場檢查和記錄審查兩種方式進行。

a)體系的現(xiàn)場檢查評審:包括檢查產(chǎn)品描述和流程圖的準確性;

檢查食品安全危害是否按照規(guī)定的控制措施組合的要求被監(jiān)控;檢查加工中是否按確定的關(guān)鍵限值操作;檢查記錄是否準確完成,時間間隔是否符合要求。

b)記錄審查評審:包括監(jiān)控是否按haccp計劃規(guī)定的地點給予完成;監(jiān)控是否按haccp計劃規(guī)定的頻率給予完成;當監(jiān)控出現(xiàn)偏離,是否已經(jīng)采取了糾偏行動;監(jiān)控設(shè)備是否按haccp計劃規(guī)定的頻率給予校準。

4.4.2.2當結(jié)合內(nèi)審進行食品安全管理體系的整體驗證時,按照《內(nèi)審管理程序》執(zhí)行。

4.4.2.3對成品的檢測

成品的微生物、理化等安全衛(wèi)生項目檢驗是驗證的重要部分。在食品安全管理體系得到有效實施時,其最終產(chǎn)品是否具有最大限度的安全,體系是否真正有效,只有通過對最終產(chǎn)品進行微生物、理化等安全衛(wèi)生項目的檢測,才能加以證實。當測試的樣品表明不滿足食品安全危害的可接受水平時,受影響批次的產(chǎn)品應(yīng)作為潛在不安全產(chǎn)品按《糾偏和潛在不安全產(chǎn)品控制程序》處理。

4.4.3食品安全管理體系的總體驗證情況應(yīng)記錄在《食品安全管理體系驗證記錄表》中。

4.5驗證活動結(jié)果的分析

4.5.1食品安全小組負責分析驗證活動的結(jié)果,包括內(nèi)部審核的結(jié)果。通過分析,以達到下述目的:

a)證實體系的整體運行滿足策劃的安排、標準的要求和管理體系的要求;

b)識別食品安全管理體系改進或更新的需求;

c)識別潛在不安全產(chǎn)品高事故風險的趨勢;

d)為策劃與制定內(nèi)部審核方案提供信息;

e)為證明已采取的糾正和糾正措施的有效性提供證據(jù)。

4.5.2驗證活動結(jié)果的分析可在以下時間進行:

a) 在體系的運行的初期,進行食品安全管理體系的初始確認。

b) 周期性驗證,結(jié)合每次內(nèi)部審核時進行。

c) 特殊情況下的驗證,包括管理體系不明原因的失誤(如大批量不合格品的產(chǎn)生),過程、產(chǎn)品或包裝發(fā)生的重大變化,以及有確定的新危害時。

4.5.3 在進行驗證活動結(jié)果的分析時,可參照《統(tǒng)計技術(shù)管理程序》中的分析方法進行,并應(yīng)保留相關(guān)記錄。

4.6 驗證不符時的處理

4.6.1當驗證證實不符合策劃的安排時,食品安全小組應(yīng)采取但不限于以下措施:

a) 對現(xiàn)有的危害分析的預備信息、程序和溝通渠道進行評審;

b) 對危害分析結(jié)論進行評審,必要時重新分析;

c) 對已經(jīng)建立的操作性前提方案和haccp計劃進行評審,必要時對控制措施及其組合進行調(diào)整;

d) 對已經(jīng)建立的前提方案進行評價。

e) 人力資源管理和培訓活動的有效性進行評價。

4.6.2當驗證表明對一些危害控制得不適當,且通過修改控制措施也是不可行時,應(yīng)當考慮通過適當?shù)男畔⒒驑撕灻魇镜确椒▽⑾嚓P(guān)信息充分地提供給顧客。

4.6.2 食品安全小組應(yīng)保持采取任何措施的記錄,這些記錄應(yīng)在食品安全小組中得到溝通。

4.7 食品安全管理體系的確認、驗證和驗證結(jié)果的分析情況,以及由此產(chǎn)生的活動,應(yīng)做好記錄,向食品安全小組長報告,并提交管理評審,作為管理體系更新的輸入。必要時,相關(guān)信息應(yīng)與公共衛(wèi)生主管部門和顧客進行溝通。

5 相關(guān)文件

前提方案和操作性前提方案控制程序

內(nèi)部審核管理程序

產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序

潛在不安全產(chǎn)品控制程序

糾正和預防措施管理程序

統(tǒng)計技術(shù)管理程序

6 記錄

oprp確認記錄表

控制措施組合確認記錄表

食品安全管理體系驗證記錄表

產(chǎn)品檢驗記錄

第3篇 工程安全物資采購和進場驗證管理計劃

工程項目安全物資采購和進場驗證管理計劃

(1目的

通過對采購過程進行控制,使所采購的鋼管、扣件、安全網(wǎng)、安全帽等安全設(shè)施所需材料、設(shè)備及防護用品符合安全規(guī)定的要求。

(2職責

項目副經(jīng)理是本要素主管領(lǐng)導,項目材料員是本要素的主管人員。安全員、技術(shù)員協(xié)助材料員把好材料進場關(guān)。

(3對供應(yīng)商評價和選擇

材料員從公司提供的合格供應(yīng)商名錄中選擇廠商來購買材料,如所選擇的廠商不在公司提供的合格供應(yīng)商名錄中,則應(yīng)根據(jù)以下要求做好對供應(yīng)商的評價和選擇。

材料采購前,材料員應(yīng)根據(jù)材料的質(zhì)量要求,選擇一個合格的供貨單位進行評價,評價的方式和深度,應(yīng)根據(jù)采購材料的類別、重要性和數(shù)量多少分別確定?？刹捎孟铝幸环N或數(shù)種方式進行評價:

1、對其樣品/說明書進行評價或檢驗,或與類似產(chǎn)品對比;

2、評價供貨單位的生產(chǎn)能力和管理水平,是否具有供貨能力;

3、審查供貨單位的質(zhì)量體系。在長期供貨交往事件中供貨質(zhì)量信譽狀況;

4、考察其產(chǎn)品在本企業(yè)或外單位的使用效果;

5、對提供的產(chǎn)品有否實行三包的承諾,價格是否合理。

(4 合格供應(yīng)商的建立和保存

材料采購員應(yīng)建立并保存材料供應(yīng)的合格供應(yīng)商及相關(guān)的評價記錄(包括合格供應(yīng)商名單、合格供應(yīng)商評價記錄、合格供應(yīng)商材料驗收記錄、合格供應(yīng)商材料問題調(diào)查處理記錄及合格供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證等復印件等)。

(5 采購的程序

1、材料采購由材料所需要部門填寫材料采購單經(jīng)項目經(jīng)理批準后,交材料員進行采購。

2、特種安全材料和新型推廣安全設(shè)施的采購,經(jīng)項目經(jīng)理審批后,還必須報公司總工程師審核和批準后,方可交材料員進行采購。

3、當急需從合格供應(yīng)商名單外的單位采購時,應(yīng)進行應(yīng)急評價和辦理必要的審批手續(xù)。

(6材料的驗收

1、由工程項目部材料員負責材料采購、調(diào)運。

2、由項目材料員、技術(shù)員負責把好進入項目的材料質(zhì)量關(guān)。主要對材料的質(zhì)量保證書、安全性能進行檢查,同時辦理好入庫手續(xù),進行貯存維護。

3、對內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的材料由材料員、技術(shù)員、安全員對其外觀、規(guī)格進行檢查,必要時應(yīng)抽樣復試。

4、對業(yè)主所提供的材料的控制

(1)由工程部、安質(zhì)部、物設(shè)部共同執(zhí)行對業(yè)主提供材料的驗收。對材料的質(zhì)量保證書、安全性能進行檢查,同時辦理好材料入庫手續(xù),進行貯存維護。

(2)材料員在接受驗證過程中發(fā)現(xiàn)缺件、損壞或不符合安全要求等情況時,應(yīng)認真做好記錄,并及時向業(yè)主報告。

(3)當業(yè)主提供的產(chǎn)品不合格時,項目部應(yīng)及時與業(yè)主溝通,并按不合格品進行處理。

5、對于不按國家的標準、規(guī)范、合同、安全設(shè)計要求所提供的產(chǎn)品,材料部門應(yīng)予拒收,并按不合格品處理。

(7材料標識

1、原材料標識

(1)安全物資進入施工現(xiàn)場必須按場布圖堆放,并做好標識,標識方式采用掛牌標識,由材料員實施標識。

(2)進入倉庫材料由倉庫保管員負責進行分類堆放,并做好標識,標識可采用掛牌或標簽等形式,并做好入庫記錄。

(3)標識內(nèi)容為產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、數(shù)量等。

2、狀態(tài)標識

(1)由材料員負責對進場材料的驗證情況進行標識。

(2)標識分為三種:合格、不合格、待檢。

(8不合格品的控制

由材料員負責對不合格品進行控制。

1、不合格品控制方法

(1)標識,一旦發(fā)現(xiàn)不合格品,由項目部安全員,材料員采用掛牌進行標識、以避免與合格品混淆,防止不合格的非預期使用,以便得到及時處理。

(2)記錄,由項目部材料員負責對不合格品的檢驗情況作如實的記錄,以便追溯。

(3)評價,對不合格品的性質(zhì)和嚴重程度進行評價,以便對不合格品作出正確的處置。

(4)處置,根據(jù)不合格品的性質(zhì)和嚴重程度,由安全員做出合理的處理決定。

2、不合格品的處置

(1)拒收或報廢。對重要原材料的不合格應(yīng)拒收或報廢。

(2)降級使用。

(9進場材料的管理

1、倉庫保管員是本要素的主管人員。

2、倉庫保管員應(yīng)對所有進出倉庫的材料進行庫存臺帳登記,每隔半年應(yīng)進行盤庫,保證庫內(nèi)材料帳、卡、物一致。

3、對有時效要求的物資應(yīng)有相應(yīng)的管理辦法,若發(fā)現(xiàn)貯存品超期或變質(zhì),應(yīng)通知技術(shù)員復驗。

4、貯存的材料應(yīng)實行先入先出的原則, 保管員應(yīng)定期檢查庫存品的質(zhì)量情況及采取措施確保材料不損壞、不變質(zhì)。

5、在收貨、存入、領(lǐng)出、使用前的搬運過程中,實施誰搬運誰負責的原則。

6、對易燃、易爆、易碎、防潮材料的搬運應(yīng)符規(guī)定要求。特殊材料的搬運應(yīng)實現(xiàn)擬訂方案。

7、應(yīng)根據(jù)材料的特點,選擇適宜的場所,貯存條件應(yīng)符合材料要求,如通風、防潮、控溫、采光、清潔等。防止貯存期間材料變質(zhì)損壞。

8、材料入庫驗收、保管和發(fā)放應(yīng)有管理制度,入庫的材料應(yīng)擺放整齊,有色差或外觀相似的材料應(yīng)堆放并有明顯的界限和標識,不同的檢驗和試驗狀態(tài)的材料應(yīng)分開存放,堆放要便于清點和搬運。

(10采購資料的管理

對合同書、協(xié)議書、質(zhì)保書等應(yīng)根據(jù)各類資料的類別和用途分別裝訂成冊,由項目資料員妥善保存。

(11對合格供應(yīng)商驗證

在每年度12月底之前及工程完工后做好對本工程合格供應(yīng)商的驗證。以利于公司在第二年度對合格供應(yīng)進行調(diào)整。主要從以下幾個方面對合格供應(yīng)商進行評價:質(zhì)量、信譽、服務(wù)態(tài)度、價格、供應(yīng)能力等。

第4篇 物業(yè)管理公司物品驗證標準作業(yè)規(guī)程-2

物業(yè)管理公司物品驗證標準作業(yè)規(guī)程(二)

1.0目的

規(guī)范采購物品的驗證工作,確保入倉物品符合規(guī)定要求。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理公司物品驗證工作。

3.0職責

3.1采購員負責物品的采購。

3.2倉庫管理員負責所購物品的驗證。

3.3公司財務(wù)部主管負責物品驗證的監(jiān)督工作。

4.0程序要點

4.1物品驗證的要求。

4.1.1每次采購物品單位數(shù)量少于10個的,要求100%抽樣驗證。

4.1.2每次采購物品單位數(shù)量多于10個的,要求抽樣10%~50%驗證。

4.1.3采購物品必須具備合格證,特別是對批量(或成箱、成件)購買的物品必須要驗證物品的合格證,物品的合格證由倉庫管理員保存。

4.1.4對目測無法驗證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗證。

4.1.5對驗證物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計劃表》上的內(nèi)容相符。

4.1.6倉管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后保存、備查。

4.2物品驗證的分類。

4.2.1應(yīng)送計量所檢定的物品。

a)儀器儀表類:

--萬用表;

--鉗形表;

--搖表;

--其他應(yīng)送計量所檢定的物品。

b)應(yīng)抽樣驗收合格證的物品:

--水暖類:水表;

--電器類:電表:

--清潔類:清潔劑、去污粉、潔廁靈等;

--綠化類:肥料、藥品、種子等;

--機械設(shè)備類:綠籬機、吸塵機等;

--儀器儀表類:水平儀、壓力表等;

--機械零件類:空調(diào)、水泵、電梯、發(fā)電機等設(shè)備的備用配件;

--其他應(yīng)驗證合格證的物品。

c)應(yīng)抽樣驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗證的物品:

--水暖類:水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、接連管等;

--電器類:開關(guān)、導線、接觸器、燈管、燈泡、保險絲等;

--易耗工具類:玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等;

--其他應(yīng)驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度的物品。

d)倉管員應(yīng)抽樣試用或通電驗收的物品:

--油料類:油漆、涂料等;

--機械設(shè)備類:吸塵器、疏通器、剪草機、水泵、電鉆、電焊機等。

4.2.2凡不屬于上述驗證范圍的,應(yīng)對其是否符合采購計劃要求的規(guī)格、型號、數(shù)量等進行抽樣或全部核對。

4.3物品驗證的方法。

4.3.1物品包裝的驗證方法。

a)倉管員應(yīng)目視物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡。

b)注意核對物品包裝上注明的生產(chǎn)日期及有效期:

--已過有效期的,倉庫管理員應(yīng)拒絕驗收入庫;

--有效期時間不足一個月的物品,由倉管員組織人員對其試用,以便檢查該物品的有效程度是否合格,并要求采購員對該類物品限量采購。

4.3.2物品質(zhì)量的驗證方法:

a)倉管員應(yīng)仔細檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形;

b)倉管員在驗證鐵制的物品時,應(yīng)注意物品有無銹跡;

c)轉(zhuǎn)動物品連接部位,檢查其轉(zhuǎn)動是否靈活,有無大的摩擦聲;

d)仔細檢查物品接口部分,看連接處有無松動、滑絲現(xiàn)象;

e)驗證物品質(zhì)地是否符合購買要求;.

f)物品顏色是否符合要求;

g)驗證物品規(guī)格、尺寸是否符合要求;

h)對物品的受力部分應(yīng)用手或其他方法做加力實驗,看其是否達到規(guī)定的受力標準;

i)檢查物品附屬件是否齊全。

4.3.3物品性能的驗證方法:

a)倉管員應(yīng)對物品的機械部分反復試動,檢查其靈活性、準確性;

b)驗收機械設(shè)備類必須進行試用驗證的方法,以便檢查其性能情況;

c)驗收具有彈性的物品時,應(yīng)對物品反復伸縮或彎曲,一般情況下,合格品應(yīng)回復或基本回復原狀;

d)倉管員在驗證電器物品時,應(yīng)使用萬用表測試。測試的電壓和電阻的指數(shù)首先應(yīng)達到物品合格證明的標準,其次還必須達到國家有關(guān)指數(shù)的正常標準;

e)國家規(guī)定的其他驗證方法。

4.4物品驗收程序。

4.4.1新采購物品的驗證程序。

a)采購員應(yīng)將采購回來的物品及時送交倉庫管理員處驗收。

b)倉庫管理員按照物品驗證要求、物品驗證分類及物品驗證方法中的相關(guān)規(guī)定,對物品進行驗證;

--驗證合格的物品,由倉管員填寫《物品驗證記錄表》、《入庫單》后,將物品按照《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行存放;

--驗證不合格的物品:發(fā)現(xiàn)表面有瑕疵但不影響使用的,應(yīng)填寫《不合格品處理表》后放置在待處理區(qū)域內(nèi),等待處理;性能有問題,不能使用或影響使用效果的,應(yīng)拒絕入倉;倉管員對暫時無法檢驗的物品,應(yīng)收入倉庫待檢物品存放區(qū)等待相關(guān)部門或人員檢驗。

4.4.2退回倉庫的物品驗證程序。

a)使用人將未使用完需退回倉庫的物品送交倉庫驗收。

b)倉管員應(yīng)先核對:

--該物品的規(guī)格型號;

--該物品的性能情況;

--該物品的可利用價值;

--該物品的其他特性。

c)倉管員再根據(jù)物品驗證的要求、物品驗證的分類和物品驗證的方法中的相關(guān)規(guī)定進行驗證:

--經(jīng)驗證合格的,由倉管員填寫《物品驗證記錄表》、《入庫單》后,按照《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行人倉存放;

--經(jīng)驗證不合格的,由倉管員填寫《不合格品處理表》后,存放在不合格品區(qū)等待處理。

4.5物品驗證資料的保管。

4.5.1倉管員應(yīng)作好每次物品驗證結(jié)果的記錄。

4.5.2物品驗證相關(guān)資料由倉管員按月歸檔保存,保存期限為一年。

4.5.3工具設(shè)備的驗證資料由倉管員按月

歸檔作長期保存。

4.6物品驗證的情況,作為倉管員績效考評的依據(jù)之一。

5.0記錄

5.1《物品驗證記錄表》。

5.2《不合格品處理表》。

6.0相關(guān)支持性文件

6.1《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》。

第5篇 物業(yè)管理中心前臺登記驗證管理制度

物業(yè)管理中心前臺登記、驗證管理制度

1.新員工上崗前,將登記、驗證作為重點工作進行培訓。經(jīng)考試合格者,方可上崗。

2.登記時,必須仔細認真的核對《臨時住宿登記表》上的所有項目,并嚴格執(zhí)行公安部門的有關(guān)客戶登記、驗證及戶籍管理的有關(guān)規(guī)定。

3.值班經(jīng)理負責檢查當日入住客戶的登記、驗證工作,對不合格的登記,要及時與客戶聯(lián)系補齊,以確保信息的準確性。

4.在登記、驗證過程中,如遇特殊情況前臺人員不能處理,須逐級請示,不可擅自處理。

5.定期就登記驗證工作進行考核,考試不合格不允許上崗,對在登記、驗證方面出現(xiàn)問題的前臺人員,視情節(jié)輕重,將分別予以處罰和處理。

6.對協(xié)查通報的處理,前臺接收到協(xié)查通報后,要認真與客人信息核對,發(fā)現(xiàn)問題立即上報,不得隱瞞。

7.有訪客時要認真登記有效證件,發(fā)現(xiàn)與協(xié)查通報相一致的,要一方面穩(wěn)住嫌疑人,另一方面及時上報物業(yè)經(jīng)理及保安部。

第6篇 工藝驗證管理制度

1. 工藝驗證由生產(chǎn)技術(shù)科和質(zhì)管科兩個部門共同負責。

2. 工藝驗證應(yīng)達到預期的質(zhì)量效果,能證明新工藝更合理更有效。

3. 對工藝驗證過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)采取措施及時解決。

4. 工藝驗證后應(yīng)由驗證部門記錄或出具報告。

5. 有以下情況之一的應(yīng)進行工藝驗證:

a ) 主要原料改變時;

b ) 增加或減少工序時;

c ) 有新設(shè)備加入時;

d ) 采用新的工藝方法時;

e ) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改變時;

f ) 新產(chǎn)品試產(chǎn)時;

g ) 相應(yīng)法規(guī)規(guī)定時。

第7篇 管理處采購物品驗證管理規(guī)定

管理處采購物品驗證規(guī)定

1.0驗證方法及要求:

1)物品采購普遍屬零星采購,驗證采用抽樣的方法,數(shù)量(單個)少于10個的,抽樣100%驗證,多于10個的,抽樣10%-20%驗證。

2)對批量(或成箱、成件)購買的物品必須要驗證物品的合格證,合格證由倉庫管理員保存。

3)驗證工具:鋼板尺、卡尺、萬用表或其他工具。

4)對驗證物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計劃單》上的相符。

5)倉庫應(yīng)對常用物品的產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品使用說明等適當保存?zhèn)洳椤?/p>

2.0驗證標準:

1)包裝:

a.目視物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡;

b.在包裝上標明生產(chǎn)日期和有效期的,注意核對日期是否過期,當物品的有效時間已不足一個月時,無特殊情況(指該產(chǎn)品生產(chǎn)廠家有限或市場貨源不足等),采購員應(yīng)進行限購,倉庫管理員對已采購的該類物品應(yīng)組織人員進行試用,以檢查其有效程度是否合格。

2)物品本身:

a.目視表面無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形;

b.鐵制品無銹跡;

c.有連接部位的轉(zhuǎn)動靈活,應(yīng)無大的磨擦聲;

d.接口部分有無松動,接口無滑絲現(xiàn)象;

e.驗證物品質(zhì)地是否符合購買要求;

f.顏色是否符合購買的要求;

g.驗證規(guī)格、尺寸是否符合要求;

h.對受力部分還應(yīng)用手或其它方法加力實驗;

i.檢查附屬件是否齊全;

3)性能:

a.對機械部分反復試動,檢查其靈活性,機械設(shè)備類必須進行試用驗證方法;

b.對具有彈性的物品反復伸縮或彎曲,合格物品應(yīng)回復或基本回復原狀;

c.對電器物品用萬用表測試,測試的電壓和電阻的指數(shù)首先應(yīng)達到物品合格證明的標準,其次還必須達到國家有關(guān)指數(shù)的正常標準;

4)國家規(guī)定的其它驗證方法。

3.0物品驗證分類:

1)必要時需送計量所檢定的物品:

a.儀器儀表類:萬用表、鉗形表、搖表等;

2)需抽樣驗證合格證的物品:

a.材料類:

_水暖類:水表

_電器類:電表

_清潔類:清潔劑、去污粉、潔廁靈等;

b.工具類:

_機械設(shè)備類:打蠟機、吸水機等;

c.儀器儀表類:水平儀、壓力表等;

d.機械零件:空調(diào)、水泵、電梯、發(fā)電機等設(shè)備的備品配件;

3)需抽樣對外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗證的物品:

a.材料類:

_水暖類:水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、連接管等;

_電器類:開關(guān)、導線、接觸器、燈管、燈泡、保險等;

b.工具類:

_易耗工具類:玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等;

4)需抽樣試用或通電驗證的物品:

a.材料類:

_油料類:油漆、涂料等;

b.工具類:

_機械設(shè)備類:吸塵器、疏通器、剪草機、水泵、電鉆、電焊機等;

5)凡不符合屬于上述驗證范圍的,應(yīng)對其是否符合采購計劃要求的規(guī)格、型號、數(shù)量等方面進行抽樣核對,不再進行逐一驗證。

第8篇 物資的驗證入庫保管領(lǐng)用管理規(guī)程

物資的驗證、入庫、保管、領(lǐng)用管理規(guī)程

1.目的

確保物資得到安全貯存,以完好狀態(tài)交到使用部門或場所。

2.適用范圍

適用于公司物料倉庫的管理。

3.職責

3.1倉管員負責入庫物品的驗收、標識和進出的記錄。

3.2財務(wù)部經(jīng)理不定期對倉庫進行抽查和指導。

4.工作程序

4.1物資盤存

倉管員每月月底對庫房物資進行一次盤點并及時上報盤點表,作出下月補充物資的采購計劃。

4.2物資的驗證和入庫

4.2.1采購人員根據(jù)《月物資采購計劃清單》的要求對采購回來的物資按重要程度分為a、b、c三大類,根據(jù)《倉庫物資管理辦法》填寫《入庫單》,在倉庫辦理入庫手續(xù)。a、b類物資入庫前,還需填寫《進貨檢驗報告單。

4.2.2倉管員根據(jù)《入庫單》核對入庫物資的數(shù)量、型號、規(guī)格,并進行外觀檢查、技術(shù)資料清查等,具體驗證依照下表所列內(nèi)容進行。

產(chǎn)品銘牌

合格證

外觀

機械聯(lián)動

儀表

電器用品

對照銘牌查

有關(guān)參數(shù)是

否正確。

有無合格

證。

外觀是否均

勻,外形無

疤痕、無變

形。

聯(lián)動、轉(zhuǎn)動

是否靈活,

開關(guān)推力是

否適量。

量程是否符

合要求。

消防用品

對照商標查

型號及其他

參數(shù)。

有無合格

證,是滯在

有效期內(nèi)。

色澤是否光潔,附件、商標是否齊全、完整。

裝配是否合

理,壓力是

否符合要

求。

壓力表是否

處于正常位

置。

化工材料

檢查商標、

品牌及顏

色。

檢查有效期

及合格印

章。

外包裝是否

被擠壓,封

口是否完好。

絕緣材料

有無合格證。

質(zhì)地是否良好,有無老化現(xiàn)象。

五金類

有無合格證。

色澤是否均勻,無銹蝕。

性能是否良好。

水暖器材

有無合格證。

色澤是否均勻,無砂孔,無銹蝕。

閥門類轉(zhuǎn)動是否靈活,關(guān)閉良好。

其他

參照執(zhí)行。

4.2.3入庫時,倉管員通知物資使用部門派專業(yè)人員協(xié)同驗證,填寫《進貨檢驗報告單》。如驗證中發(fā)現(xiàn)不合格品,應(yīng)按《不合格品(服務(wù))的控制程序》進行處理。

4.2.4入庫物資由倉管員及時登帳,做到帳、物、卡相符。

4.3標識、儲存和防護

4.3.1庫房內(nèi)設(shè)置:合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗區(qū)等,并有相應(yīng)的標識牌。

4.3.2物料辦理完入庫手續(xù)后,由倉管員按區(qū)分類,將其放置于合適的環(huán)境。物料擺放應(yīng)便于拿取,物料存放應(yīng)與物料卡對應(yīng)。

4.3.3 倉管員應(yīng)經(jīng)常對庫房進行清掃,保持庫房內(nèi)干凈、整潔。

4.3.4 財務(wù)部應(yīng)組織每月對倉庫進行檢查,并填寫《倉庫定期檢查記錄》。

4.4物料的出庫

4.4.1領(lǐng)用物料應(yīng)由領(lǐng)用人填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)部門經(jīng)理或主管批準后到庫房領(lǐng)料。

4.4.2倉管員根據(jù)批準后的《領(lǐng)料單》發(fā)放物料。緊急情況下可先行發(fā)放,但事后必須補辦出庫手續(xù)。

4.4.3入庫物料在發(fā)放前應(yīng)進行檢查或性能檢測,如發(fā)現(xiàn)不能使用,由倉管員填寫《不合格品處理報告》,經(jīng)批準后進行報廢處理。

4.4.4 物料發(fā)放后,倉管員進行出庫登記。

4.4.5 因工程或服務(wù)急需配件,可由使用部門填寫《緊急放行申請單》,經(jīng)審核同意后緊急放行,但需對使用效果進行跟蹤。

4.5工具的領(lǐng)用及歸還

4.5.1工具領(lǐng)用須由領(lǐng)用人填寫《工具領(lǐng)用登記表》,并報主管批準。

4.5.2倉管員根據(jù)批準的《工具領(lǐng)用登記表》進行發(fā)放。

4.5.3 工具歸還時由倉管員核對領(lǐng)用工具的規(guī)格、型號、數(shù)量,并做好登記。

5.附圖三張

6.質(zhì)量記錄表格

qr/sh-01-29物料發(fā)放登記卡

qr/sh-01-30入庫單

qr/sh-01-31領(lǐng)料單

qr/sh-01-32工具領(lǐng)用登記表

qr/sh-01-33盤點表

qr/sh-01-34倉庫定期檢查記錄

qr/sh-01-35進貨檢驗報告單

第9篇 z物業(yè)管理物品驗證作業(yè)程序

一、目的

適用采購物品的驗證工作,確保入倉物品符合規(guī)定要求。

二、適用范圍

適用于物業(yè)部及其下屬各處物品驗證工作。

三、職責

1、經(jīng)營部采購員負責物品的采購。

2、公司/各處倉庫管理員負責所購物品的驗證。

3、公司財務(wù)部主管負責物品驗證的監(jiān)督工作。

四、程序要點

1、物品驗證的要求

(1)每次采購物品單位數(shù)量少于10個的,要求100%抽樣驗證。

(2)每次采購物品單位數(shù)量多于10個的,要求10~50%驗證。

(3)采購物品必須具備合格證,特別是對批量(或成箱、成件)購買的物品必須要驗證物品的合格證,物品的合格證由倉庫管理員保存。

(4)對目測無法驗證物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗證。

(5)對驗證物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計劃單》上的內(nèi)容相符。

(6)倉管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交經(jīng)營部保存、備查。

2、物品驗證的分類

(1)應(yīng)送計量所檢定的物品:

①儀器儀表類:

――萬用表;

――鉗形表;

――搖表;

――其他應(yīng)送計量所檢定的物品。

②應(yīng)抽樣驗收合格證的物品:

――水暖類:水表;

――電器類:電表;

――清潔類:清潔劑、去污粉、潔廁靈等;

――綠化類:肥料、藥品、種籽等;

――機械設(shè)備類:綠籬機、吸塵機等;

――儀器儀表類:水平儀、壓力表等;

――機械零件類:空調(diào)、水泵、電梯、發(fā)電機等設(shè)備的備用配件;

――其他應(yīng)驗證合格證的物品。

③應(yīng)抽樣驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗證的物品:

――水暖類:水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、接連管等;

――電器類:開關(guān)、導線、接觸器、燈管、燈泡、保險絲等;

――易耗工具類:玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等;

――其他應(yīng)驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度的物品。

④倉管員應(yīng)抽樣試用或通電驗收的物品:

――油料類:油漆、涂料等;

――機械設(shè)備類:吸塵器、疏通器、剪草機、水泵、電鉆、電焊機等。

(2)凡不屬于上述驗證范圍的,應(yīng)對其是否符合采購計劃要求的規(guī)格、型號、數(shù)量等進行抽樣或全部核對。

3、物品驗證的方法

(1)物品包裝的驗證方法:

①倉管員應(yīng)目視物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡;

②注意核對物品包裝上注明的生產(chǎn)日期及有效期:

――已過有效期的,倉庫管理員應(yīng)拒絕驗收入庫;

――有效期時間不足一個月的物品,由倉管員組織人員對其試用,以便檢查該物品的有效程度是否合格,并要求采購員對該類物品限量采購。

(2)物品質(zhì)量的驗證方法:

①倉管員應(yīng)仔細檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂逢或扭曲變形;

②倉管員在驗證鐵制的物品時,應(yīng)注意有無銹跡;

③轉(zhuǎn)動物品連接部位,檢查其轉(zhuǎn)動是否靈活,有無大的磨擦聲;

④仔細檢查物品接口部分,看連接處有無松動、滑絲現(xiàn)象;

; ⑤驗證物品質(zhì)地是否符合購買要求;

⑥物品顏色是否符合要求;

⑦驗證物品規(guī)格、尺寸是否符合要求;

⑧對物品的受力部分應(yīng)用手或其他方法做加力實驗,看其是否達到規(guī)定的受力標準;

⑨檢查物品附屬件是否齊全。

(3)物品性能的驗證方法:

①倉管員應(yīng)對物品的機構(gòu)部分反復試動,檢查其靈活性、準確性;

②驗收機械設(shè)備類必須進行“試用”驗證的方法,以便檢查其性能情況;

③驗收具有彈性的物品時,應(yīng)對物品反復伸縮或彎曲,一般情況下,合格品應(yīng)回復或基本回復原狀;

④倉管員在驗證電器物品時,應(yīng)使用萬用表測試。測試的電壓和電阻的指數(shù)首先達到物品合格證明的標準,其次還必須達到國家有關(guān)指數(shù)的正常標準;

⑤國家規(guī)定的其他驗證方法。

4、物品驗收程序

(1)新采購物品的驗證程序:

①采購員應(yīng)將采購回來的物品及時送交倉庫管理員處驗收;

②倉庫管理員按照“物品驗證要求”、“物品驗證分類”及“物品驗證方法”中的相關(guān)規(guī)定,對物品進行驗證:

――驗證合格的物品,由倉管員填寫《物品入庫單》后,將物品按照《倉庫管理標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行存放;

――驗證不合格的物品:發(fā)現(xiàn)表面有瑕疵但不影響使用的,應(yīng)填寫《不合格品處理表》后放置在待處理區(qū)域內(nèi),等待處理;性能有問題,不能使用或影響使用效果的,應(yīng)拒絕入倉;倉管員對暫時無法檢驗的物品,應(yīng)收入倉庫“待檢物品存放區(qū)”等待相關(guān)部門或人員檢驗。

(2)退回倉庫的物品驗證程序:

①退物品人員將未使用完需退回倉庫的物品送交倉庫驗收;

②倉管員應(yīng)先核對:

――該物品的規(guī)格型號;

――該物品的性能情況;

――該物品的可利用價值;

――該物品的其他特性。

③倉管員再根據(jù)“物品驗證的要求”、“物品驗證的分類”和“物品驗證的方法”中的相關(guān)規(guī)定進行驗證:

――經(jīng)驗證合格的,由倉管員按照《倉庫管理標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行入倉存放;

――經(jīng)驗證不合格的,由倉管員填寫“不合格品處理表”后,存放在“不合格品區(qū)”等待處理。

5、物品驗證資料的保管

(1)倉管員應(yīng)作好每次物品驗證結(jié)果的記錄。

(2)物品驗證相關(guān)資料由倉管員按月歸檔保存,保存期限為一年。

(3)工具設(shè)備的驗證資料由倉管員按月歸檔長期保存。

6、物品驗證的情況,作為倉管員績效考核的依據(jù)之一。

五、記錄

1、《物品驗證記錄表》

2、《不合格品處理表》

六、相關(guān)支持性文件

1、《倉庫管理標準作業(yè)程序》