- 目錄
流程
一、入庫管理 1.1 收貨：供應(yīng)商送貨后，收貨員需核對(duì)采購訂單、實(shí)物數(shù)量及質(zhì)量，確保無誤后簽收。 1.2 登記：收貨員將信息錄入庫存管理系統(tǒng)，包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等。 1.3 存儲(chǔ)：依據(jù)商品性質(zhì)，分配合適存儲(chǔ)區(qū)域，標(biāo)示清晰，便于查找。
二、出庫管理 2.1 領(lǐng)料：生產(chǎn)部門或其他需求部門提交領(lǐng)料申請(qǐng)，經(jīng)審批后，倉庫管理員準(zhǔn)備相應(yīng)物資。
2. 2 發(fā)放：倉庫管理員對(duì)照領(lǐng)料單發(fā)放物料，確保數(shù)量準(zhǔn)確，記錄領(lǐng)用人和用途。
2. 3 更新庫存：發(fā)放完成后，及時(shí)更新庫存信息。
三、盤點(diǎn)管理 3.1 定期盤點(diǎn)：每月進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整。
3. 2 異常處理：盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)查明原因，調(diào)整賬目或?qū)嵨?，防止損失。
四、安全管理 4.1 保持整潔：定期清理倉庫，避免堆積雜物，確保通道暢通。
4. 2 防火防盜：配備消防設(shè)施，執(zhí)行安全檢查，嚴(yán)禁煙火；安裝監(jiān)控，加強(qiáng)夜間巡邏。
上墻
1. 倉庫規(guī)則：明確禁止吸煙、私藏物品、未經(jīng)許可進(jìn)入存儲(chǔ)區(qū)域等行為。
2. 庫存告示板：實(shí)時(shí)更新庫存狀態(tài)，包括總庫存、待入庫、已領(lǐng)用等信息。
3. 應(yīng)急處理流程圖：展示火災(zāi)、盜竊等緊急情況的應(yīng)對(duì)步驟。
4. 崗位職責(zé)：列出各崗位人員的職責(zé)和工作流程，確保責(zé)任明確。
職責(zé)
1. 倉庫主管： - 負(fù)責(zé)倉庫全面管理工作，制定和執(zhí)行庫存策略。 - 監(jiān)督倉庫操作流程，確保合規(guī)性。 - 審核領(lǐng)料申請(qǐng)，控制庫存水平。
2. 倉庫管理員： - 負(fù)責(zé)日常收發(fā)貨操作，確保準(zhǔn)確無誤。 - 維護(hù)庫存信息，定期更新庫存系統(tǒng)。 - 參與盤點(diǎn)工作，報(bào)告異常情況。
3. 收貨員： - 接收和檢驗(yàn)入庫貨物，保證質(zhì)量合格。 - 登記入庫信息，協(xié)助分配存儲(chǔ)位置。
4. 安全專員： - 負(fù)責(zé)倉庫安全檢查，確保消防設(shè)施完好。 - 協(xié)助處理安全事件，執(zhí)行應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃。
以上制度旨在提升五金倉庫的運(yùn)營效率，保障庫存準(zhǔn)確性，同時(shí)也強(qiáng)調(diào)了安全與責(zé)任的重要性。每位員工都需嚴(yán)格遵守，共同維護(hù)良好運(yùn)作環(huán)境。
五金倉庫管理制度范文
第1篇 五金倉庫管理制度范本
五金企業(yè)為更加規(guī)范倉庫管理,保證財(cái)務(wù)物資的安全無損,都會(huì)制定倉庫管理制度。以下整理了詳細(xì)的五金倉庫管理制度的范本,可供參考。
一、總則為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。
二、日常管理
1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬,按時(shí)報(bào)送各類規(guī)定的報(bào)表。
2、倉庫保管員必須嚴(yán)格按有關(guān)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)處理,做到日清日結(jié),確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。
3、做好各類物資的日常核查工作,每個(gè)月盤點(diǎn)一次。庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)需報(bào)廢處理的,必須填寫專門報(bào)告上級(jí)主管審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。
4、倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,對(duì)存放期限較長,逾期失效等不良存貨,按季度編制報(bào)表,報(bào)送相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員,各職能部門對(duì)各類不良存貨提出處理意見,責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。
5、做好倉庫與采購運(yùn)輸部門的銜接工作,在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下,力求減少損耗。
6、倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放,做到二齊、三清、四定位。
二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
三清:物料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。
四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
7根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物,應(yīng)指定專人管理,并設(shè)置明顯標(biāo)志。
8、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火,離崗時(shí)鎖好門窗,做好防火防盜。
三入庫管理
1入庫時(shí),倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續(xù),杜絕只見單據(jù)不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2入庫時(shí),倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內(nèi),不得與已入庫物資混合放置。
3已辦理入庫手續(xù)的物資,必須及時(shí)分類整理上架,嚴(yán)禁隨意堆放。
四、倉管人員工作要求與紀(jì)律
1、嚴(yán)格履行出入庫手續(xù),對(duì)無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請(qǐng)求有權(quán)拒絕辦理,并及時(shí)向上級(jí)反映。
2、妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿,不可丟失。
3、做好保密工作。
4、庫管員調(diào)動(dòng)工作時(shí),一定要辦理交接手續(xù),由上級(jí)監(jiān)交,只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后,才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單,要列出清單寫明情況,雙方與上級(jí)簽字,各保留一份。
5、監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作,保證物資完整無損。
6、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作,確保倉庫和物資安全完整,庫容整潔,通道暢通。
7、做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。
8、做到四“檢查”:
上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。
下班檢查是否已鎖門及是否存在其他不安全隱患。
經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度,保持通風(fēng)。
檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。
9、嚴(yán)格遵守倉庫工作紀(jì)律:
嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。
嚴(yán)禁酒后值班。
嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。
嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。
嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。
嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。
嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉庫的消防器材。
嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。
五物資出庫管理
1物資出庫憑證為領(lǐng)料單(以主管簽名為準(zhǔn),無簽名不準(zhǔn)領(lǐng)料,特殊情況主管應(yīng)電話告知倉管員)方可辦量出庫,任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。
2領(lǐng)料由班組長領(lǐng)取,無班組長由直接主管指定一人領(lǐng)取(應(yīng)報(bào)知五金倉管),所領(lǐng)物品用于何處由主管跟蹤。
3有“配比”出庫要求的,必須按配比出庫,按一般出庫的,領(lǐng)料單上必須注明所耗用于的項(xiàng)目和產(chǎn)品名稱。
4由于生產(chǎn)計(jì)劃更改或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí),應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)作退庫處理。
5領(lǐng)料時(shí),遵尋“以舊換新”的原則發(fā)放,舊物有無回收在領(lǐng)料單上登記,因事先領(lǐng)料后拆除損壞的零部件的,事后倉管應(yīng)及時(shí)回收舊物。
6因生產(chǎn)所需急需特殊物品,未經(jīng)入庫員、質(zhì)量驗(yàn)收員未驗(yàn)收而直接使用者,則必須由供銷部門提供需方部門經(jīng)理和使用車間班組的使用接收和驗(yàn)收證明,上面必須注明物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、使用位置、接收人、接收部門經(jīng)理簽字,方可辦理入庫手續(xù)。否之,倉庫有權(quán)拒絕辦理入庫。并向部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。
7涉及夜間及特殊情況領(lǐng)取物品,可由工長以上到倉庫借用簿上簽字,并于次日上午及時(shí)補(bǔ)單。逾期不補(bǔ)單據(jù)者,倉庫有權(quán)采取限制措施,拒絕該部門(科室)的特殊情況(或夜間)無手續(xù)出庫。
8下表所列低值易品領(lǐng)取時(shí),“以舊換新,以一換一”的同時(shí)還需“限額領(lǐng)取”:
名稱
最高領(lǐng)取限額
名稱
最高領(lǐng)取限額
電焊條
1包(5kg)
角磨片
10片
鎢針
1盒
千葉輪
10片
鉆花(<8φ)
1盒(10支)
砂布
10張
電模頭
10個(gè)
透明膠
5卷
9外協(xié)人員領(lǐng)料時(shí)
10領(lǐng)料時(shí),領(lǐng)料人和發(fā)料人必須當(dāng)面清點(diǎn)發(fā)放數(shù)量,并由領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。由于領(lǐng)料人當(dāng)場(chǎng)不清點(diǎn)數(shù)量,事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了的,由領(lǐng)料人承擔(dān)責(zé)任。物料領(lǐng)出庫后,保管責(zé)任相應(yīng)轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用人,出現(xiàn)丟失、人為損壞,責(zé)任人須照價(jià)賠償。
六、借用出庫管理
(1)電動(dòng)工具、五金工具、計(jì)量工具等工具類物資必須辦理借用登記手續(xù)方可出庫,并按期退還。
1班組所需工具統(tǒng)一由班組長負(fù)責(zé)借用,安裝隊(duì)所需工具統(tǒng)一由隊(duì)長負(fù)責(zé)借用,其他人員不允許借用工具。
2借用時(shí),借用人要檢查工具的完好性,借用時(shí)工具已存在缺陷的,辦理登記時(shí)要注明情況。
3倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺(tái)賬。對(duì)非限時(shí)借用,由班組負(fù)責(zé)保管的工具,每季度需核查對(duì)賬一次;對(duì)限時(shí)借用的工具,需及時(shí)核查退還情況,借用時(shí)間到期但借用人需繼續(xù)借用的,要辦理續(xù)借登記。
4工具借用期間出現(xiàn)故障需維修的,由借用人填寫設(shè)備維修申請(qǐng)單報(bào)設(shè)備管理員維修。
5工具因故障不能正常使用需退還倉庫或借用到期退還時(shí)保管員發(fā)現(xiàn)工具存在故障,借用人須填寫《非正常狀態(tài)工具退還單》,借用人對(duì)非正常狀態(tài)表現(xiàn)和原因作簡要說明,保管員對(duì)非正常狀態(tài)原因和相關(guān)責(zé)任進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)調(diào)查確認(rèn)屬人為損壞,造成損失的,按公司相關(guān)規(guī)章制度對(duì)責(zé)任人予以處罰?！斗钦顟B(tài)工具退還單》表樣如下:
非正常狀態(tài)工具退還單
工具名稱
規(guī)格或編號(hào)
數(shù)量
借用日期
退還日期
非正常狀態(tài)說明:
借用人:
調(diào)查結(jié)論:
保管員:
6倉庫保管員應(yīng)及時(shí)組織人員對(duì)退還的非正常狀態(tài)工具進(jìn)行維修,保持工具完好率。
7工具丟失的,由借用人作書說明,未做書面說明或經(jīng)調(diào)查屬借用人未盡保管責(zé)任造規(guī)格或編號(hào)退還日期數(shù)量成丟失的,按公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以處罰。
85mm以下的卷尺,下料車間的剪板、帶鋸、沖孔、折邊作業(yè)點(diǎn)人員每人每季度發(fā)放1把,制作班每兩人每季度發(fā)放1把;8mm以上的卷尺只允許借用。
(2)工具報(bào)廢處理
1倉庫保管員每月(安裝項(xiàng)目)對(duì)擬需要作報(bào)廢處理的工具按電動(dòng)工具、五金工具和計(jì)量工具分別整理,填制《ⅹ年ⅹ月工具報(bào)廢處理清單》并附每樣工具相對(duì)應(yīng)的《非正常狀態(tài)退還單》或丟失情況書面說明,交上級(jí)審批后方可作報(bào)廢處理?！盯辎鹿ぞ邎?bào)廢申請(qǐng)單》表樣如下:
年 月 工具報(bào)廢申請(qǐng)單
工具名稱
型號(hào)(編號(hào))
數(shù)量
報(bào)廢類別
責(zé)任人
注:報(bào)廢類別主要分為三種:a,人為損壞報(bào)廢;b,正常損耗報(bào)廢;c ,丟失報(bào)廢
填報(bào)人:財(cái)物主管:總經(jīng)理:
2經(jīng)審批作報(bào)廢處理的工具,由財(cái)物部作銷賬處理。
3嚴(yán)禁未經(jīng)辦理審批手續(xù),倉庫管理員私自對(duì)工具作報(bào)廢或銷賬處理。
七、廢舊物質(zhì)處理
以舊換新入庫的備品備件、勞保用品等廢舊物質(zhì),五金倉庫進(jìn)行整理歸類,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意變賣后,由部門主管負(fù)責(zé)落實(shí)變賣工作,并將單據(jù)收回財(cái)物部。
第2篇 s五金倉庫管理規(guī)定
五金倉庫管理規(guī)定【1】
一、目的
為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)五金、勞保用品的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的物料管理程序,促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作,確保公司資產(chǎn)不流失和生產(chǎn)所需材料的品項(xiàng)、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,保證倉庫五金、勞保供應(yīng)不延誤生產(chǎn)的進(jìn)度,準(zhǔn)確做好各生產(chǎn)成本決算。
特?cái)M定本管理制度。
二、范圍
倉庫管理人員
三、職責(zé)
倉庫管理人員負(fù)責(zé)倉庫物料的收料、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、盤點(diǎn)、防護(hù)、衛(wèi)生等工作。
四、規(guī)定
1、物料到達(dá)公司后,倉管根據(jù)供應(yīng)商提供送貨單上的信息與本公司采購申請(qǐng)單進(jìn)行核對(duì),嚴(yán)禁無送貨單或者填寫不規(guī)范就辦理入庫。
2、入庫接收時(shí)必須查點(diǎn)物料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等不符合我公司要求時(shí),通知采購后當(dāng)場(chǎng)退貨。
對(duì)于數(shù)量不足的物料,應(yīng)當(dāng)場(chǎng)更改為實(shí)際數(shù)量,嚴(yán)謹(jǐn)有欠拖日后補(bǔ)加現(xiàn)象。
符合公司要求后并充分考慮發(fā)貨時(shí)的計(jì)量單位,以領(lǐng)用常用單位入賬。
簽字確認(rèn)時(shí)寫“數(shù)已核”字樣,并將物料放置指定區(qū)域存放。
待k3系統(tǒng)入庫結(jié)束后,根據(jù)k3系統(tǒng)內(nèi)的物料代碼及名稱做好物料標(biāo)識(shí)貼在相應(yīng)庫位上。
3、采購所在倉庫拿樣需登記簽字,供應(yīng)商送貨來料清點(diǎn)時(shí)應(yīng)注意是否有退還樣品,若退還告知采購簽字,否則及時(shí)通知采購催促供應(yīng)商退換。
4、存儲(chǔ)物料倉管必須按物料不同種類、材質(zhì)、數(shù)量、特點(diǎn)和用途分區(qū)存放,做到“二齊、三清、四定位”。
二齊:物料擺放整齊、庫容干凈整齊。
三清:物料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。
四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
5、只允許本公司指定人員進(jìn)入倉庫領(lǐng)用物料。
需求部門必須在領(lǐng)取前仔細(xì)填寫領(lǐng)料單,填寫內(nèi)容包括“領(lǐng)用車間”、“名稱及規(guī)格”、“單位”、“請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量”及“用途”。
“領(lǐng)用車間”一欄填寫領(lǐng)用的物料具體用于哪個(gè)部門的名稱,如機(jī)修領(lǐng)用螺絲用于生產(chǎn)一車間維修,填寫生產(chǎn)一車間而不是設(shè)備部。
填寫完畢后找部門負(fù)責(zé)人簽字。
生產(chǎn)車間由助理及以上、衛(wèi)生課由班長及以上、機(jī)修電工由班長及以上、行政管理及后勤由課長及以上人員簽字方可到五金倉庫領(lǐng)取,由倉管遵循先進(jìn)先出為原則發(fā)放物料,杜絕手續(xù)不齊就發(fā)放物料。
6、辦理k3入庫時(shí)仔細(xì)核對(duì)經(jīng)銷商名稱、物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格。
若有異問及時(shí)找采購、財(cái)務(wù)、信息部協(xié)調(diào)處理,嚴(yán)禁拖延入庫,盡量做到日結(jié)日清。
7、k3辦理出庫時(shí)根據(jù)領(lǐng)料單上信息錄入其他出庫并審核。
嚴(yán)禁不按單據(jù)信息私自改動(dòng)物料名稱、數(shù)量及領(lǐng)用部門,嚴(yán)禁拖延出庫,做到日清。
8、所需部門因規(guī)格問題需換貨的,首先確認(rèn)物料是否為供應(yīng)商原因?qū)е虏荒苷Ｊ褂?若是告知采購聯(lián)系供應(yīng)商退貨或者換貨處理。
若不是需與領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人員確認(rèn)所換物料是否可以再次使用,不能再次使用,需領(lǐng)料人員走領(lǐng)料流程寫領(lǐng)料單。
能再次使用給予更換并做好物料歸位工作。
9、所需部門因規(guī)格、質(zhì)量等問題需退貨的,首先確認(rèn)物料是否為供應(yīng)商原因?qū)е?若是告知采購聯(lián)系供應(yīng)商退貨處理,并辦理相關(guān)退料手續(xù)。
若因公司內(nèi)部原因?qū)е?需與領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人員確認(rèn)所退物料是否可以再次使用,不能再次使用直接放置報(bào)廢區(qū)域,能再次使用將物料歸位并做相應(yīng)退料單。
10、日常盤點(diǎn)執(zhí)行每周所有物料盤點(diǎn)一次,將物料分解到周一至周五。
若有差異及時(shí)查找原因,保證賬實(shí)相符。
每周一上交上周盤點(diǎn)差異表。
每月做一次全面盤點(diǎn)差異表,盤點(diǎn)后的三個(gè)工作日內(nèi),必須履行完盤點(diǎn)表的審批手續(xù),差異在500元以內(nèi),由生產(chǎn)總監(jiān)審批,超過500元以上,由總經(jīng)理審批。
審批完的盤點(diǎn)表,在錄完調(diào)整單據(jù)后,報(bào)財(cái)務(wù)審批。
盤點(diǎn)表交財(cái)務(wù)專項(xiàng)保管。
11、賬外物料采用手工賬目進(jìn)行管理,賬外物料包括未在五金庫做出入庫、使用部門退貨前財(cái)務(wù)已關(guān)賬、供應(yīng)商設(shè)備備件、其他部門領(lǐng)用后另找廠家外出加工等。
12、需報(bào)廢物料單獨(dú)區(qū)域存放,每季度填寫報(bào)廢單找部門主管及生產(chǎn)總監(jiān)簽字,并聯(lián)系管理部及時(shí)清理。
13、妥善保管出入庫憑單,每月做五金勞保領(lǐng)用及分析報(bào)表,按部門、按用途分析。
每月5日前上報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)及總經(jīng)理。
14、月底將各部門領(lǐng)用報(bào)表打印出,和相關(guān)部門領(lǐng)用人,進(jìn)行領(lǐng)用核對(duì),并將簽字后的核對(duì)報(bào)表,經(jīng)倉庫主管審核簽字后,報(bào)財(cái)務(wù)備案。
15、常規(guī)物料設(shè)置安全庫存,及時(shí)填寫請(qǐng)購單,保證正常供給。
16、辦公區(qū)、庫房、貨架、物料整潔、干凈、每日清理、清掃等符合5s管理要求,保證庫房通風(fēng)、干燥、做好防盜、防銹、防塵、防潮、防蟲等工作。
17、倉庫內(nèi)禁止煙火,嚴(yán)禁消防通道及物流通道堵塞。
倉管人員與下班前應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、水是否關(guān)閉,確保倉庫的安全。
五金倉庫管理規(guī)定【2】
1、目的:
規(guī)范原輔包材,五金材料的入庫、倉儲(chǔ)、發(fā)放、退庫管理,杜絕差錯(cuò)發(fā)生。
2、依據(jù):
《廈門恒瑞元工貿(mào)有限公司基本管理流程》
3、適用范圍:
本管理流程適用于原輔包材,五金材料的入庫、倉儲(chǔ)、發(fā)放、退庫管理。
4、責(zé)任:
公司物資管理工作部,采購工作部,庫管員對(duì)本管理流程的實(shí)施質(zhì)量負(fù)責(zé)。
5、制度細(xì)則:
5.1原、輔、包材,五金材料入庫:
5.1.1原輔包材,五金材料入庫前,庫管員應(yīng)對(duì)照物資供應(yīng)部的《采購訂單》、來貨清單認(rèn)真核對(duì)。
核對(duì)內(nèi)容:品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量。
外觀目測(cè)檢查有無破損和污染,若發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)通知采購員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處置。
5.1.2到庫的原、輔、包材、五金材料按規(guī)定進(jìn)行分類;按《原、輔料入庫檢驗(yàn)流程》《包裝材料,五金材料入庫檢驗(yàn)流程》要求,填寫《請(qǐng)檢單》質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)qa人員進(jìn)行入庫前物資的質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量鑒定。
原輔包材的質(zhì)量檢驗(yàn)由公司質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn);五金材料由申購部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)量鑒定。
5.1.3到庫原輔包材,五金材料應(yīng)分批、分品種堆碼,并做好明顯的待檢標(biāo)識(shí)。
標(biāo)識(shí)內(nèi)容:物資名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、申購部門。
5.1.4庫管員收到質(zhì)檢部合格《入庫物資檢驗(yàn)報(bào)告單》后,一個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。
入庫手續(xù)內(nèi)容:填寫原、輔、包材,五金材料《入庫單》;《物資入庫分類臺(tái)賬》。
入庫單、臺(tái)賬按期交付公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。
5.1.5因破損、污染、變質(zhì)或中心化驗(yàn)室檢驗(yàn)不合格的原輔包材,品質(zhì)達(dá)不到申購要求的五金材料,庫管員應(yīng)拒絕辦理入庫手續(xù),對(duì)不合格物資做好不合格標(biāo)識(shí),并即時(shí)通知采供部進(jìn)行處理。
采供部對(duì)不合格物資處理時(shí)限期限,不得超過三個(gè)工作日。
5.2原輔包材倉儲(chǔ):
5.2.1將已辦理入庫手續(xù)的原輔包材,五金材料按產(chǎn)品的分類要求進(jìn)行倉儲(chǔ)管理,保管人員應(yīng)對(duì)物資金存放位置應(yīng)記錄明細(xì),不得出現(xiàn)物資存放懸空,不知去向的事件出現(xiàn)。
5.2.2對(duì)于倉儲(chǔ)過程中有特殊要求的物資,必須按儲(chǔ)存的要求進(jìn)行處理,比如對(duì)于有溫度、濕度等特殊要求的物資,必須按規(guī)定進(jìn)行存放,嚴(yán)禁隨意存放特殊物資的事件出現(xiàn)。
5.2.3對(duì)于有使用有效限期的物資,必須制作特別記錄,在臨近效期3個(gè)月的時(shí)間,應(yīng)書面向公司生技部報(bào)告,對(duì)于超過有效期的物資,應(yīng)申請(qǐng)質(zhì)檢部進(jìn)行復(fù)檢。
在復(fù)檢結(jié)論合格的同時(shí),要求質(zhì)檢部簽訂新的有效期,并在相關(guān)臺(tái)賬上做好記錄。
對(duì)于復(fù)檢合格物資在生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)必須最先發(fā)放。
5.2.4復(fù)檢不合格、過失效期的原、輔料及因儲(chǔ)存時(shí)間過長而破損、污染或因標(biāo)準(zhǔn)變更后不能繼續(xù)使用的原輔包裝材料應(yīng)登記《庫存不合格品臺(tái)帳》,并按質(zhì)檢部《不合格原輔包材處理流程》處理。
5.3原輔包材出庫:
5.3.1、庫管理員按生技部下達(dá)的《生產(chǎn)物資限額領(lǐng)用量表》中規(guī)定的物資領(lǐng)用量與《領(lǐng)料單》核對(duì)無誤后,方可發(fā)料。
所發(fā)原、輔、包材,五金材料包裝要完好,標(biāo)簽與標(biāo)志應(yīng)與實(shí)物一致,并有每批的《檢驗(yàn)報(bào)告單》或合格證。
。
5.3.2、發(fā)料時(shí)要先進(jìn)先出,盡量做到按批集中發(fā)料。
5.3.3、包裝完整物資的需要分零時(shí),庫管員應(yīng)在該包裝上標(biāo)以《原輔料分零余料清單》,發(fā)料時(shí)應(yīng)復(fù)核稱出量及剩余量(分零剩余量的原輔料應(yīng)在下次發(fā)放同品種原輔料時(shí)首先發(fā)出使用),如有差錯(cuò),及時(shí)查明原因。
5.3.4每次發(fā)料后,庫管員在貨位卡及《物資入庫分類臺(tái)賬》上填清楚貨物去向、結(jié)存情況。
5.4原、輔、包材,五金材料退庫:
5.4.1、車間、部門退回倉庫的原、輔、包材,五金材料必須包裝完好,無破損、無污染,標(biāo)識(shí)應(yīng)與實(shí)物一致,以便下次發(fā)放和領(lǐng)用。
5.4.2、若退庫的原輔包材實(shí)物在車間,當(dāng)月辦理一退一領(lǐng)手續(xù)的,車間主任、庫管員必須親自到有關(guān)車間核實(shí)是否屬實(shí),否則拒絕辦理一退一領(lǐng)手續(xù)。
5.5、原輔包材庫、五金庫日常工作:
5.5.1每日準(zhǔn)確、及時(shí)地按規(guī)定填報(bào)原、輔、包材,五金材料到庫、入庫、出庫及當(dāng)日結(jié)存報(bào)表,并按約定報(bào)送公司材務(wù)部。
5.5.2每月26日對(duì)庫存實(shí)物進(jìn)行盤存(盤存過程財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)審核),并將《領(lǐng)料單》交財(cái)務(wù)部,填報(bào)《原、輔、包材,五金材料領(lǐng)用月報(bào)表》于每月28日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部及物資采購工作部。
5.5.3每月28日填報(bào)各車間部門《原、輔、包材,五金材料領(lǐng)用月報(bào)表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。
5.5.4各種原始單據(jù)及臺(tái)帳按月、年裝訂成冊(cè),妥善保管備查。
5.5.5保持庫區(qū)整潔,注意防火、防潮、防盜、防蟲、防鼠。
5.5.6出現(xiàn)異常情況及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告(書面簡報(bào)一式兩份,并簽名,庫管員留底一份,接收簡報(bào)人留一份)。
5.6安全庫存量
5.6.1由各部門負(fù)責(zé)人,根據(jù)生產(chǎn)耗用材料的實(shí)際用量,制訂公司《安全庫存量標(biāo)準(zhǔn)》,確保生產(chǎn)正常進(jìn)行,
5.6.2庫管員應(yīng)密切關(guān)注《安全庫存量標(biāo)準(zhǔn)》與庫存實(shí)物的差率,一但庫存實(shí)物處于100%-95%安全庫存量時(shí),庫管員應(yīng)急時(shí)填報(bào)《安全庫存量預(yù)警表》,并送相關(guān)部門和采購工作部。
庫存實(shí)物量為50%安全庫存量時(shí),庫管員應(yīng)越級(jí)上報(bào)公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理。
6、附則:
本制度由物供部制定,物供部負(fù)責(zé)解釋。
第3篇 半成品五金倉庫庫管崗位職責(zé)工作管理制度
為了保證注塑車間所生產(chǎn)半成品產(chǎn)量入庫準(zhǔn)確性,避免和減少次品入庫率,及時(shí)為生產(chǎn)部門提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù),提高生產(chǎn)和工作效率,合理安排出入庫時(shí)間,明確責(zé)任落實(shí)到人,特?cái)M管理制度如下:
倉庫管理員崗位職責(zé);
一、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度和工作程序,服從上級(jí)指揮和相關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)、按時(shí)完成工作任務(wù)。
二、熟悉所管半成品的規(guī)格、型號(hào)、名稱、顏色,結(jié)合倉庫情況分門別類存放,做到堆垛擺放整齊有序,品種區(qū)分明確,出入庫盤點(diǎn)方便。
三、嚴(yán)把入庫質(zhì)量關(guān);首先檢查入庫產(chǎn)品是否符合公司質(zhì)量要求,然后合格的開據(jù)有效入庫單據(jù),不合格拒收。批量不合格的產(chǎn)品要上報(bào)。
四、嚴(yán)格履行出入庫手續(xù),確認(rèn)核簽有效出入庫單據(jù),按照先入先出的原則出庫,出庫堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三出庫、四減庫存,堅(jiān)持單貨不符不出庫的原則。
五、嚴(yán)把外購件的入庫質(zhì)量關(guān);入庫時(shí)首先檢查物品的型號(hào)、規(guī)格、顏色、光澤度、性能、數(shù)量等是否符合公司要求,合格的開具有效入庫單,不合格拒收并記錄上報(bào)。
六、嚴(yán)把退換貨管;仔細(xì)核對(duì)所退換貨的相關(guān)有效單據(jù),退換貨手續(xù)和財(cái)務(wù)要相應(yīng),避免公司經(jīng)濟(jì)損失和倉庫混亂。
七、賬務(wù)做到日清月結(jié),每月末必須盤點(diǎn),配合公司財(cái)務(wù)做好盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作。
八、做好倉庫安全、防火和衛(wèi)生工作,確保倉庫、物品安全完整,庫容整潔。
九、努力鉆研本崗位管理技巧,積極主動(dòng)提出合理化建議。
十、圓滿完成公司交給的工作任務(wù)。
入庫管理;
一、入庫時(shí)檢查所入庫產(chǎn)品是否合格,合格產(chǎn)品入庫,不合格產(chǎn)品有權(quán)拒收不開單,如發(fā)現(xiàn)大量次品必須上報(bào)。
二、所入庫的合格產(chǎn)品,入庫單據(jù)必須填寫完整,寫清入庫日期、產(chǎn)品型號(hào)、名稱、顏色、數(shù)量,并要有生產(chǎn)者本人和保管雙方簽名方可。
三、負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車間裝袋入庫產(chǎn)品數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)化,
四、半成品入庫后必須按區(qū)、按排、定位擺放,以便出庫、盤點(diǎn)時(shí)方便查找。
五、每天下班前,必須對(duì)每張入庫單進(jìn)行核對(duì)無誤后,及時(shí)把2聯(lián)單交給財(cái)務(wù)準(zhǔn)確輸入電腦,賬物一定要保持一致。
出庫管理;
一、半成品出庫時(shí),原則上采用先進(jìn)先出法。出庫時(shí)必須根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單領(lǐng)用,組裝車間領(lǐng)用的半成品必須有車間主任(或指定人員)簽字統(tǒng)一領(lǐng)取。
二、領(lǐng)料單必須注明型號(hào),規(guī)格,顏色,數(shù)量等,杜絕多領(lǐng),否則倉庫管理有權(quán)拒領(lǐng)。
三、庫存清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因并作出相應(yīng)的處理,如屬短缺或需報(bào)廢處理的,必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后才可進(jìn)行處理,一律不準(zhǔn)私自調(diào)整處理。
四、每天下班前,必須對(duì)每張出庫單進(jìn)行核對(duì)無誤后,及時(shí)把2聯(lián)單交給財(cái)務(wù)準(zhǔn)確輸入電腦,賬物一定要保持一致。
其他管理制度;
一、倉庫管路員要具備較強(qiáng)的責(zé)任心,按時(shí)上崗堅(jiān)守崗位,不得無故離崗、脫崗,對(duì)突發(fā)事件能及時(shí)處理和協(xié)調(diào),以保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。
二、倉庫內(nèi)所有半成品必須擺放整理,場(chǎng)地每天打掃干凈,使工作場(chǎng)地保持在干凈、整潔、通道寬敞,創(chuàng)造和維護(hù)良好的倉儲(chǔ)環(huán)境。
三、要以良好的心態(tài)對(duì)待本職工作,做到工作中安心、檢驗(yàn)時(shí)細(xì)心、待人時(shí)熱心、遇事時(shí)寬心,努力提高自己業(yè)務(wù)能力和工作效率。
四、要做好上下環(huán)節(jié)的銜接、協(xié)調(diào)、相互配合工作,以提高公司各個(gè)部門的工作效率,為公司創(chuàng)造更大效益。
