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物資管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，其主要作用在于規(guī)范物資的采購、存儲、使用和報廢等全過程，確保物資資源的有效利用，降低運營成本，保障生產活動的順利進行。通過科學的物資管理，可以預防資源浪費，提高企業(yè)的經濟效益，同時也是企業(yè)內部控制的重要組成部分，有助于防止?jié)撛诘奈璞仔袨椤?/p>
包括哪些方面
物資管理制度涵蓋以下幾個核心方面：
1. 物資分類與編碼：明確各類物資的分類標準，建立統(tǒng)一的物資編碼體系，便于識別和管理。
2. 采購管理：規(guī)定物資采購的流程，包括需求預測、供應商選擇、合同簽訂、驗收等環(huán)節(jié)。
3. 庫存控制：設定合理的庫存水平，實施定期盤點，防止物資積壓和短缺。
4. 發(fā)放與使用：明確物資領用的審批流程，監(jiān)控物資消耗，確保合理使用。
5. 報廢與處置：規(guī)定廢舊物資的處理方式，防止資產流失。
6. 績效評估：定期對物資管理效果進行評估，以持續(xù)改進管理效率。
重要性
物資管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 提高效率：通過規(guī)范化的流程，提高物資周轉速度，降低庫存成本。
2. 控制風險：避免因物資管理不當導致的財務風險和生產中斷風險。
3. 節(jié)約成本：通過有效的采購策略和庫存控制，減少不必要的開支。
4. 保證質量：確保物資的質量符合生產要求，維護產品質量。
5. 促進合規(guī)：遵守相關法規(guī)，防止違規(guī)行為，維護企業(yè)聲譽。
方案
1. 建立完善的物資信息系統(tǒng)：采用信息化手段，實現(xiàn)物資管理的數字化，提高數據的準確性和實時性。
2. 培訓與教育：定期對員工進行物資管理培訓，提升全員的物資管理意識和能力。
3. 強化供應商管理：建立供應商評價機制，確保供應鏈的穩(wěn)定性和質量。
4. 定期審計：設立內部審計部門，對物資管理進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
5. 激勵機制：通過績效考核，鼓勵員工積極參與物資管理優(yōu)化工作，形成良好的管理氛圍。
物資管理制度是企業(yè)精細化管理的重要體現(xiàn)，它需要企業(yè)各層級的共同參與和執(zhí)行，以實現(xiàn)物資資源的最大化利用，推動企業(yè)健康、高效地發(fā)展。
物資管理制度范文
第1篇 公司倉庫物資管理制度
公司倉庫物資管理制度
(三)
一、加強倉庫管理,做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質、保量、及時、成套地完成物資的收發(fā)任務。保質就是要把質量好的物資收進來并發(fā)給用戶;保量就是按合同規(guī)定的數量,及時縮短驗收和配發(fā)時間,做到快收快發(fā),按照物資的供應計劃,及時地把物資發(fā)放到需求單位。
二、 做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務,為此每位倉庫管理人員必須根據儲存物資的特點,做好“五無”--無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠;做好“六防”―――防潮、防凍、防壓、反腐、防火、防盜。
三、 保證物資管理的安全,嚴防貪污盜竊,嚴防壞人破壞,嚴防一切事故發(fā)生,嚴禁無關人員進入倉庫,不準在倉庫內吸煙、燒電。
四、 物資進倉須有嚴格驗收手續(xù),對物資的數量、規(guī)格、質量、名稱等做到準確無誤,同時做好進倉的登記手續(xù)。
五、 物資出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行發(fā)料,須有領料憑證,并且手續(xù)完備、齊全,否則倉庫管理人員有權拒發(fā)材料。
六、 開展技術革新,不斷改善倉庫的物資管理工作,減輕笨重體力勞動,做到科學管理倉庫,提高工作效率,使物資盡快地投入生產,充分發(fā)揮物資的作用。
第2篇 公司倉庫物資管理制度（8）
公司倉庫物資管理制度(八)
一、倉管人員對進倉物料必須嚴格檢查物料的規(guī)格、質量和數量。發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數量不符,以及規(guī)格、質量不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質量報告進行處理。
二、經辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據以記帳,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經驗收合格,辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切物料短缺、變質、變型、霉爛等問題,均由倉庫負責處理。
三、各部門領用物料,必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”,經使用部門經理簽名,再交倉庫主管批準,方能領料。
四、為提高各部領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領料事宜。
五、各部門領用物料的下月補給計劃,應在月終前報送倉管部。臨時補給物資必須提前天報送倉管部。
六、物料出倉,必須辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”,并驗明物料的規(guī)格、數量,經倉庫主管簽署、審批發(fā)貨。倉庫應及時記帳及送財務部一份。
七、倉管人員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法,嚴禁白條發(fā)貨。
八、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購入、領用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到帳、物、卡三相符。
九、倉庫人員應定期盤點庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”,經領導批準,據以列帳,并報財務部一份。
十、為及時反映庫存物資數額,配合供應部門編好采購計劃,以節(jié)約使用資金,倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”,送交財務部、采購部各一份。
十一、各項物資、材料均應制訂最高儲備量和最低儲備量的定額,由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應部根據請購數量進行訂貨,借以控制庫存數量,以避免物資積壓或供應短缺,而影響經營管理的正常進行。
十二、倉管部未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部負責。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責任則由采購部負責。
十三、公司物資管理制度,經總經理批準后,公司各部門均應遵照執(zhí)行。
第3篇 物業(yè)公司項目物資管理制度
物業(yè)公司項目物資管理制度第一節(jié) 管理原則
一、為保證物資管理的規(guī)范和質量,按照勤儉持家,物盡其用的原則,嚴格控制管理好從物資的購入、保管、領用,特制定本管理制度。
二、加強財務物資管理,嚴防流失和浪費,嚴格財務審批制度,嚴格物資(用品)進、出登記,做到帳物相符。
三、物資只限于內部管理服務使用,私人物品不得納入此管理范圍。
第二節(jié) 物資采購
一、物資采購實行計劃申報制度,每月由各部門提出物資采購計劃,經部門負責人審核交財務部門統(tǒng)計后,經公司總經理審批后實施,臨時采購,也應進行計劃申購。
二、物資按應需采購,杜絕浪費和閑置,非公司統(tǒng)一采購一般各部門負責采購,辦公用品及固定資產等有關物品統(tǒng)一由財務部按規(guī)定程序采購,專業(yè)物資采購需由專業(yè)使用部門人員陪同采購。
三、物資采購人員要經常了解市場信息,熟悉業(yè)務,購物時不允許個人私下交易吃回扣,一般購物價(在保證物資質量的前提下)應低于同類產品的市場零售價。
四、未經同意,不得私自采購物資,否則不給予財務報銷,采購時要嚴格按計劃采購,嚴禁盲目采購。
凡質量不合格或偽劣的產品,要及時辦理退貨、退款手續(xù)。
五、購入物資后,應首先到行政人事部憑發(fā)票與物品,經驗收合格數量核對無誤后,購物人在發(fā)票后簽字,再辦理領出手續(xù)。
特殊情況購入物品或物品已經使用上,無法驗收的,須要發(fā)票后除購物人簽字外,還須管部門負責人簽字。
六、 購物發(fā)票要符合財務報銷要求,明確購物單位名稱、物品名稱、數量、單價等項內容的填寫,不得擅自個人更改發(fā)票。
七、凡數量較大或金額較高的市場采購而使用財務支票的,購物人要妥善保管好支票,不允許遺失或漏填金額和密碼。
第三節(jié) 物資保管
一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實施,其他部門的倉庫、物資保管,應造冊登記好,定期檢查,掌握物資庫存情況。
二、保管人員必須認真履行職責,提高責任心,加強服務意識,做好管好物資。
及時建立健全物資登記帳冊,做好物資進、出明細帳登記,做到帳物相符。
三、庫存物品要分類貼上標簽,碼放整齊,保持庫房內通道暢通無阻。
庫房內要經常保持清潔、通風,不允許物品隨意堆放,并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。
四、倉庫內嚴禁無關人員進入。
離庫前須關好門窗、電源。
發(fā)現(xiàn)問題及時報告,認真處理。
五、每月進行一次盤點,保證物資不缺損、不遺失。
六、各部門核定的財產(如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務工具及其他辦公用品等) 應妥善保管和愛護,并落實到人,因丟失、責任事故損壞應酌情賠償。
臨時需借用物品,應出示借條,并規(guī)定借用期限,經領導同意方可借用。
七、對于攝影膠卷、計算機軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應由專人領取和保管,綜合管理部門要求建立明細帳,不允許用于私自挪用。
第四節(jié) 物資的領取:
一、領取物資,首先由個人填寫《領料單》,寫明用途、物品名稱、規(guī)格、數量等內容,經部室主任簽字后到行政人事部領取。
二、特殊情況急需物品,可先由個人填寫《領料單》,事后補齊上述手續(xù)。
三、領取物品時,雙方清點物品和數量是否與《領料單》內容相符。
四、資料發(fā)放人員應詢問清楚物資領用的使用范圍、時間等情況,并建立物資領用臺帳。
五、清潔、維修等工具、物品的領用應符合使用時間要求和原物抵換的方式進行。
六、常用消耗性辦公用品(如筆、信箋等),由領用人向部門主管提出申請,同意后到保管員處登記領用。
七、舊報紙、書刊及廢舊物品等應統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。
第4篇 公司廢舊物資管理制度格式怎樣的
1 目的
為了規(guī)范廢舊物資管理，特制定本制度。
2 范圍
本制度規(guī)定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材料、工具等資產實物，加工造成的廢料，加工產品不能利用的邊角余料，鋼屑、鐵屑等的管理。
3 管理程序
3.1 廢舊物資實物統(tǒng)一歸口于生產部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。
3.2 廢舊物資實物的入帳登記。
3.2.1 報廢帳務處理的物資。
各物資歸口管理部門,根據物資實際狀況,對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續(xù)。已經過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物，應與其他物資隔離管理。
3.2 .
1.1 提出書面申請，并根據資產名稱、規(guī)格數量、單價、金額，填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。
3.2 .
1.2 經鑒定部門簽字后報分管經理審核，總經理
（或董事長）批準。
3.2 .
1.3 把簽批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。
3.2 .
1.4 把已簽收的“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一份。
3.2 .
1.5 財務部、物資歸口管理部門根據“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理，生產部根據“報廢
帳務處理物資清單”登記廢舊物資實物臺帳。
3.2.2 加工發(fā)生的廢品材料
3.2 .
2.1 由車間把質檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽
收。
3.2.2 .2單據傳遞及帳務處理同
3.2 .
1.4 、
3.2 .
1.5 的程序。
3.2.3 加工產品不能利用的邊角余料
3.2.3 .1由車間根據實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.3 .2單據傳遞及帳務處理同
3.2 .
1.4 、
3.2 .
1.5 的程序。
3.2.4 鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產部管理。
3.3 廢舊物資的處理
3.3.1 生產部應及時對廢舊物資進行清理,合理利用使其盡快變現(xiàn)。
3.3.2 廢舊物資清理
3.3 .
2.1 廢舊物資的清理,統(tǒng)一由生產部根據清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。
3.3 .
2.2 清單內容包括: 資產名稱、規(guī)格數量、清理單價、金額、部門負責人簽字。
3.3 .
2.3 報總經理(或董事長)批準。
3.3 .
2.4 把審批后的清單反財務部一份, 做實物清理，同時減實物臺帳。
3.3 .
2.5 廢舊物資銷售,必須經財務部收款后開出門證，方可出公司。
4考核
4.1 廢舊物資管理不善,按直接經濟損失考核責任人。
4.2 未經財務部開出門證, 廢舊物資出公司的,。
第5篇 公司倉庫物資管理制度（3）
公司倉庫物資管理制度(三)
一、加強倉庫管理,做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質、保量、及時、成套地完成物資的收發(fā)任務。保質就是要把質量好的物資收進來并發(fā)給用戶;保量就是按合同規(guī)定的數量,及時縮短驗收和配發(fā)時間,做到快收快發(fā),按照物資的供應計劃,及時地把物資發(fā)放到需求單位。
二、做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務,為此每位倉庫管理人員必須根據儲存物資的特點,做好“五無”--無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠;做好“六防”―――防潮、防凍、防壓、反腐、防火、防盜。
三、保證物資管理的安全,嚴防貪污盜竊,嚴防壞人破壞,嚴防一切事故發(fā)生,嚴禁無關人員進入倉庫,不準在倉庫內吸煙、燒電。
四、物資進倉須有嚴格驗收手續(xù),對物資的數量、規(guī)格、質量、名稱等做到準確無誤,同時做好進倉的登記手續(xù)。
五、物資出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行發(fā)料,須有領料憑證,并且手續(xù)完備、齊全,否則倉庫管理人員有權拒發(fā)材料。
六、開展技術革新,不斷改善倉庫的物資管理工作,減輕笨重體力勞動,做到科學管理倉庫,提高工作效率,使物資盡快地投入生產,充分發(fā)揮物資的作用。
第6篇 公司行政管理制度物資管理規(guī)定
公司行政管理制度:物資管理規(guī)定為使辦公用品管理合理、有效,進一步做到規(guī)范、標準,結合公司的具體情況,特制定本規(guī)定。
一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。
1、 消耗品:鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘等。
2、 管理消耗品:鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打(復)印紙等。
3、 管理品:剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。
填報《部門年度固定資產申購單》,交行政部匯總,并會同財務會計部共同擬定《公司年度固定資產購置計劃》。
五、 原則上,每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支,便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者,可經部門主管批準后另行申請。
六、 每人及每部門設立辦公用品領用登記卡一張,由行政部統(tǒng)一保管,并控制辦公用品的領用狀況。
七、 行政部可向文具批發(fā)商采購,其必需品、采購不易或耗用量大者,應酌量存庫。
八、 新進人員到職時按新員工辦公用品領用標準在行政部部門領用,離職時,應將剩余辦公用品一并退還行政部。
九、 印刷品(如信紙、信封、表格等),除各部門特殊表單外,其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。
十、 固定資產、辦公用品丟失或被盜、損壞,公司將根據具體原因追究當事人相關物品凈殘值予以賠償(保險公司賠付部分除外)。對于重大責任者,除追究經濟責任外,還將視情節(jié)給予相應的行政處罰,甚至追究法律責任。
第7篇 某快遞公司物資管理制度
快遞公司物資管理制度
1、目的 為了厲行節(jié)約,杜絕浪費,有效控制辦公用品,加強企業(yè)固定資產管理,降低管理成本,促進物資管理的規(guī)范化,特制訂本制度。
2、職責
2.1物資歸屬管理部門為行政部。
2.2物資審核監(jiān)管部門為財務部。
3、物資類別
3.1公司物資分為固定資產、低值易耗品兩大類;低值易耗品又分為辦公設備、辦公文具及耗材用品兩類。
3.2公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額在2000元以上(含2000元)均列入公司的固定資產范圍;公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額低于2000元均列入低值易耗品范圍。
4、物資采購流程
4.1固定資產的采購:需求部門遞交采購申請(填寫《固定資產申購驗收單》)部門經理審核--行政部查核--總經理審批--財務審批--公司采購
4.2低值易耗品采購:需求部門遞交采購申請(填寫《物品申購驗收單》)--部門經理審核--行政部查核--總經理審批--財務審批--公司采購
5、使用管理
5.1固定資產使用:
5.1.1根據“誰領用、誰保管”原則;
5.1.2根據“誰損壞、誰賠償”原則;
5.1.3督促各部門對固定資產進行日常清潔、保養(yǎng)和維護;
5.1.4嚴禁將固定資產占為己有或擅自改變設備用途,視情節(jié)予以處罰。
5.2無線巴槍的使用:
5.2.1無線巴槍隸屬于公司財產,個人只擁有使用權,且不得隨便轉借他人使用。
5.2.2為方便公司對其管理,巴槍每人1把,并配有套腰包,方便攜帶。巴槍使用者有義務、有責任保證設備本身及其使用功能的完好,及時充電、防潮防9濕。切勿擅自拆卸,并保證外觀的清潔,注意保養(yǎng)。
5.2.3為了方便、準確的對快件數據進行采集,巴槍使用者需正常使用其功能。若出現(xiàn)派件過程中,客戶未簽收而將此快件簽收,私自上傳數據或惡意搶簽,一經查實,公司將對當事人處以100元/票的罰款。
5.2.4巴槍配套一張每月5元30mgprs流量包的手機卡(無語音、來電顯示功能),完全可以滿足使用者,因而超流量所產生費用有使用者承擔。
5.2.5使用人損壞、丟失巴槍,應及時上報。公司會定期對巴槍進行檢查,經查處隱瞞不報者,公司追究其責任的同時,對當事人也會處以相應的罰款。
5.2.6巴槍價值較高,切勿損壞、丟失。若因設備本身原因無法正常使用的,公司負責修理;若因個人原因(如:保管不當、故意損害等),維修費用由當事人承擔;損害致無法修理的以及丟失設備的,由當事人全額賠償。巴槍價值:2500元/把。
6.2低值易耗品使用:
6.2.1對辦公設備,做好日常清潔維護,不得重摔重放。
6.2.2辦公文具及耗材類用品,節(jié)約為本,不亂放亂扔,杜絕浪費。
7、檢查行政部定期或不定期的對物資使用管理情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時解決,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,并定期通報各部門對物資使用管理情況。
8、本制度自頒布之日起實施。
第8篇 某建筑分公司物資管理制度
建筑分公司物資管理制度
(一)提料人員安全裝卸、搬運制度
1、裝卸、搬運作業(yè)人員、認真執(zhí)行安全操作規(guī)程,服從領導,聽從調度指揮和有關工作人員密切配合,并做到“五懂”(懂裝卸、搬運一般知識;懂箱件標記;懂器材性能;懂各種車輛負荷;懂安全操作規(guī)程);“一會”(會使用裝卸機具用具)。
2、裝卸、搬運器材,要按器材性能、包裝情況,箱件標記進行操作,以保證貨物裝卸質量和人、機的安全。凡裝卸、搬運物資,都必須做到輕拿、輕放、不摔、不壓、不損壞包裝容器,五五化碼放,整齊穩(wěn)定,上蓋下墊,確保工程物資不受損失。
3、搬運人員必須按標記進行裝卸、搬運裝卸。
4、凡裝卸、搬運怕潮、怕光、怕曬的器材,必須做到上蓋下墊,不損壞原包裝。
5、凡裝卸、搬運易碎品(水泥管、水泥電柱、高壓瓷瓶)等,嚴禁擠、壓、摔、碰的現(xiàn)象發(fā)生。
6、凡裝卸、搬運有毒、腐蝕的物品,應備有必要的勞保用品,以防中毒、腐蝕皮膚等事故的發(fā)生。
7、凡裝卸、搬運易燃、易爆等互相有影響的器材,應分開存放,不能混裝。
8、配合機械作業(yè)或兩人以上搬運物件,應嚴密組織、統(tǒng)一指揮、明確分工、互相協(xié)作配合,以免發(fā)生機械事故、人身事故或損壞器材事故。
9、凡屬于裝卸、搬運過程中造成的器材損壞、丟失應在現(xiàn)場記錄,由事故責者簽認,根據情節(jié),按價賠償或部分賠償等處理。
(二)現(xiàn)場物資管理制度
加強施工現(xiàn)場的物資管理,對于減少損失和浪費,提高物資的利用律,降低工程成本有十分重要的意義,為此在施工現(xiàn)場要做到:
1、施工現(xiàn)場由項目部指派專職材料人員,負責現(xiàn)場的材料驗收、使用、和管理等工作。
2、各項工程開工前,要求項目部生產技術部做好進料場地的平整、并有現(xiàn)場上料平面布置圖。
3、按照生產計劃,工程進度,施工項目部每月分旬提出主要大宗材料的進貨計劃,供物資資源部按計劃、數量、時間合理組織提供施工材料。
4、現(xiàn)場大宗料嚴格按平面布置圖上料堆放,防止二次倒運,做到磚成垛,砂石成方,怕潮的器材要上蓋下墊。妥善處理。
5、加強施工現(xiàn)場的物資器材管理,做到處處精打細算,專料專用,每天及時清理料底。
6、每月截止25日按生產進度,以完工程實際使用數量,分項辦理出庫手續(xù),及時真實的反映每月生產成本。
7、凡是工程量大的工地,為加強現(xiàn)場的物資管理,方便生產,物資資源部在施工現(xiàn)場設專人進行管理及時辦理各種手續(xù)。
8、材料管理人員在施工現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)問題及時指出,并建議及時改正。9、工程竣工后,對于工程剩余器材及時進行清理盤點,辦理退撂手續(xù),做到工完了凈場地清。施工材料按照工程預算和實耗數,負責工程材料的核銷,做到及時準確。
10、對于工程竣工后的剩余材料,由分公司統(tǒng)一處理回收,不允許施工項目部擅自處理。
第9篇 物業(yè)公司資產物資報廢管理制度怎么寫
物業(yè)公司關于資產(物資)報廢管理制度為了加強對資產和各類物資的管理,特制定報廢管理制度。
1、對于已達到使用壽命的資產和物資,如已失去原設計使用價值,但可轉化為它用,要充分利用它的剩余價值;2、對于已無剩余使用價值的,如再使用將要影響到安全或浪費能源、影響形象等,即可辦理報廢;3、對于設備設施的報廢須由維保部提出書面申請,交辦公室組織相關人員評議確定后,報總經理核準;
4、對于各類工具的報廢,由使用部門提出書面申請,交辦公室組織相關人員評議確定后,報總經理核準;
5、對于勞保物品的報廢,由相關部門提出申請,報辦公室核定后,報總經理核準;
6、對于其他各類庫存物資的報廢,由保管員提出書面申請,交辦公室組織相關人員評議確定后,報總經理核準;
7、經總經理批準后的報廢資產和物資,由辦公室組織相關人員到現(xiàn)場做銷毀處理;
8、作為廢品被收購的,其收入款項要及時、如數上交財務部;
9、對于已按程序報廢的資產和物資等,保管員要及時做賬務抵消處理。
第10篇 物資公司勞動人事管理制度
物資總公司勞動人事管理制度
第一節(jié) 總則
第一條 為了加強公司勞動人事管理,根據《中外合資經營企業(yè)勞動人事管理暫行規(guī)定》和其它有關法規(guī)法律,制定本制度。
第二條 本制度制訂的指導思想是:保障公司和員工的合法權益,充分發(fā)揮員工的積極性,提高工作效率和經濟效益。
第三條 本制度適用于公司全體員工。
第四條 公司實行董事會領導下的總經理負責制。
第二節(jié) 公司用人
第五條 公司有權根據經營管理的需要自行設置機構并由董事會確定人員編制。
第六條 公司在征得當地勞動部門同意后可向社會公開招聘各種專業(yè)技術人才。
第七條 公司招聘的員工一律實行3個月的試用期。合格后發(fā)給胸號書,持證上崗。
第三節(jié) 勞動合同的訂立、變更終止和解除
第八條 公司員工一律實行勞動合同制,根據國家有關法律、法規(guī)和公司制度由公司與員工經過平等協(xié)商,簽訂書面勞動合同書。勞動合同中應明確規(guī)定雙方的責任、義務和權利,合同的有效期限工資待遇,以及變更、終止和解除勞動合同的條件。勞動合同經市勞動部門鑒證。一經簽訂,即受到法律保護,雙方必須遵照執(zhí)行。一方要求變更合同的有關條款時,應經雙方協(xié)商同意。勞動合同期滿,合同即告終止。經雙方同意,可以續(xù)訂合同。
第九條 公司勞動合同協(xié)議書的各項條款做為本制度的內容。不重復說明。
第十條 不愿與本公司簽訂(補簽)勞動合同的員工,允許其在三個月內自謀出路,在此期間的待遇按待崗處理,發(fā)50%工資(不計獎金);在此三個月期間須服從公司的工作安排,否則不予計發(fā)工資(不計獎金及各項福利);三個月期滿自動解除勞動關系。
第十一條 公司所聘用的原事業(yè)單位和國營、集體企業(yè)的在職職工,因工作或其它原因需離開公司時,經公司同意可以解除合同。
第四節(jié) 工資待遇
第十二條 公司員工的工資待遇,貫徹按勞分配的原則。員工的工資標準、工資形式,調資升級、獎勵津貼等制度,由董事會決定。
第十三條 公司員工的平均工資標準不低于當地同行業(yè)條件相近的單位職工平均工資的120%.隨著公司經濟效益好壞逐步加以調整.
第十四條 公司員工建立“檔案工資”即員工在原單位工作期間的工資等級、標準和在公司工作期間遇有國家統(tǒng)一調資、晉級時,經人事部門辦理手續(xù)后記入本人檔案,待員工調離公司或退休退職時,作為確定本人工資標準和計發(fā)退休、退職費的依據。
第十五條 公司總經理的工資待遇由董事會決定。其實得工資根據經濟效益好壞,按照可以高于員工平均實得工資二至三倍的原則確定。
第五節(jié) 保險福利待遇
第十六條 公司招用的勞動合同制員工在職期間的保險、福利等待遇按照國家、省市有關規(guī)定執(zhí)行。
第六節(jié) 勞動保護
第十七條 公司按國家、省和市勞動部門頒發(fā)的有關勞動保護的法律、法規(guī)辦理,保障員工勞動(工作)中的安全和健康。
第十八條 公司執(zhí)行國家規(guī)定的工時制度和公休、節(jié)假日制度,員工具體工作和休假制度,由公司根據經營情況自行確定。
第十九條 公司每年十一月安排員工進行全面體檢。
第七節(jié) 獎懲
第二十條 公司對于做出優(yōu)異成績的員工,每月評選一名優(yōu)秀員工、優(yōu)秀隊長、一個先進隊組,并給予一定的物質獎勵(優(yōu)秀員工100元、優(yōu)秀隊長120元、先進隊組200元),也可報請政府有關部門,授予先進生產(工作)者、勞動模范等榮譽稱號。
第二十一條 公司對違反公司有關規(guī)章制度,造成一定后果或損失的員工,可分別情況按公司規(guī)定給予批評教育、罰款、賠償、行政處分,或辭退。
第八節(jié) 勞動爭議
第二十二條 公司與員工發(fā)生勞動爭議時,首先由員工同公司協(xié)商解決;協(xié)商無效的,可以向當地勞動爭議仲裁機構申請仲裁,不服仲裁的可以向當地人民法院起訴。
第四章 考勤、請假及勞動紀律規(guī)定
一、考勤規(guī)定
1、為加強勞動紀律,強化勞動管理,各部門負責人要按實際出勤情況登記考勤,并于每月25日前將其報辦公室。
2、員工如有請假,各部門必須在規(guī)定時間內將請假條及各種違紀情況說明一并附考勤后上報,請病假者需有醫(yī)院開據的病假證明,否則一律按曠工處理。
3、職工出勤天數按實際工作日數為計算標準,各種假期期間公休日,均計入請假期內,其中有具體說明者除外。
4、考勤要實事求是,如發(fā)現(xiàn)謊報考勤者,按所謊報天數扣發(fā)考勤人和當事人當月獎金。
5、考勤填報必須及時、真實、清楚、詳細,并有隊長簽字,否則無效。
二、請假制度
1、全體員工要牢固樹立紀律觀念,嚴格遵守紀律,做到堅守崗位,不遲到、不早退,有事請假,杜絕曠工。
2、請假者(指每月領薪人員)必須在上班前半小時向直接領導(隊長、部門領導)當面請假,填寫請假條(急、重病患者或特殊情況不能來公司當面請假的可由直接領導代填假條)經直接領導同意簽字后在上班前報辦公室按審批期限審核審批,只有同意準假后才視為有效。凡不按此規(guī)定辦理和超過時限的一律視為曠工。
3、填寫假條時,要按請假條的項目內容填寫清楚、完整、真實,請病假人員上班時需上交正規(guī)醫(yī)院診斷證明(小診所證明無效)。否則按事假對待,弄虛作假者,一經查實,按曠工論處。
4、批假期限:兩日內由辦公室主任批準;三日(含)以上由總經理批準,不得越權。
5、請假類型
(一)請病假:
1、員工因非因工負傷需請病假者,應持有指定醫(yī)院主治醫(yī)生開據的休假證明,方可休假。如病情較重需到醫(yī)院就診或住院治療,必須開據證明,公司總經理批準后方視有效。
2、員工休病假或住院治療,超過醫(yī)療期的,按國家、省、市相關法規(guī)、規(guī)定執(zhí)行。
(二)請事假:
1、員工因私事必須本人處理的可請事假,請事假必須經公司領導批準后,方可離崗。員工在事假期內發(fā)生疾病或非因工負傷者,仍按事假對待。
2、員工請假到外埠,假期滿后仍需續(xù)假,應先用書信或電傳向原批假部門及主管領導聯(lián)系,說明申請續(xù)假理由和時間,補辦續(xù)假手續(xù)。
(三)工傷假:
1、員工因工負傷后,由所在部門于事故發(fā)生后24小時內將“工傷事故報告”送交辦公室主任審核,并與醫(yī)院診斷證明一同報總經理批準就醫(yī)或休養(yǎng),否則不能按工傷假對待。
2、確定工傷后,辦公室主任將根據診斷證明確定傷假時間,超過傷假期限,改按病假對待。
3、工傷住院期間每人每天伙食補助二元五角。如醫(yī)院有伙食標準,由本人負擔三分之一,單位負擔三分之二。
(四)請婚假:
員工結婚符合《河北省計劃生育條例》規(guī)定結婚的,可給婚假3天,晚婚獎勵15天。
(五)請喪假:
員工的父母(包括養(yǎng)父母)配偶、子女(不包括出生不滿月的嬰兒)死亡或員工岳父母、公婆病故,經公司負責人批準可請喪假3天,如需去外地料理喪事的,可根據路程遠近,另給路程假,請假天數超過3天按事假處理。
(六)探親假:
1、在本單位工作滿一年的外地正式員工,符合下列規(guī)定的可享受探親假:
(1)員工探望配偶的,每年給予一方探親假一次,假期為15天。
(2)未婚員工探望父母,原則上每年給假一次,假期為10天。如果因為工作需要,本單位當年不能給予假期,或者員工自愿兩年探親一次的,可以兩年給假一次,假期為25天。
(3)已婚員工探望父母的,每四年給假一次,假期為20天。
2、探親假原則上當年一次休完(已婚職工探父母假四年內一次休完),第二年不再補假,另外根據實際需要另給路程假。
3、按規(guī)定享受探親假的員工,其父母一年內累計探望員工達到或超過二十天,就不再享受探親待遇,其父母的往返路費可按規(guī)定報銷一次。
(七)休產假
正常產假90天(其中包括產前休假與產假合并計算),實行晚育的獎勵產假45天,在產假期間領取《獨生子女父母光榮證》的增加獎勵產假30天,生育難產或多胞臺的(每多生育一嬰兒)根據醫(yī)院證明增加產假15天,晚育年齡的已婚育齡婦女,終身只享受一次晚育獎勵。
(八)計劃生育假:
1、接受節(jié)育手術后的節(jié)育假期:
(
1)放置宮內節(jié)育器,自手術日起休息2天,重體力勞動者,在術后一周內不作重勞動。
(2)取宮內節(jié)育器,當日休息1天(包括有尾絲節(jié)育器)
(3)輸精管結扎,休息7天。
(4)輸卵管結扎,休息21天。
2、接受人工流產和引產手術后的節(jié)育假期,依照接受手術時懷孕的月份確定休息時間:
(1)懷孕不滿兩個月的,休息20天。
(2)懷孕滿兩個月不滿四個月的,休息30天。
(3)懷孕滿四個月不滿七個月的,休息42天。
(4)懷孕滿七個月以上的,休息90天。
3、人工流產(引產)同時放置宮內節(jié)育器的,除人工流產(引產)手術假期外,增加兩天,同時結扎輸卵管的增加十天。
4、接受絕育手術確需其配偶護理的,給其配偶7至10天的護理假。
(九)函授學習假:
根據(86)冀辦函字第186號文通知,結合本公司實際情況,凡本公司參加各類函授學習員工,原則上不得占用工作時間參加聽課學習,考試期間給予照顧。
(十)法定假:
1、公司執(zhí)行國家規(guī)定的下列節(jié)日休假:
(1)新年 放假一日 一月一日。
(2)春節(jié) 放假三日 農歷正月初一、初二、初三。
(3)勞動節(jié) 放假三日 五月一日、二日、三日。
(4)國慶節(jié) 放假三日 十月一日、二日、三日。
2、上述四種假日,如適逢休息日,按公司通知執(zhí)行。
(十一)因各種原因需早退者,必須先行辦理請假手續(xù)(程序同上),凡當班上崗不滿4小時者的,當班按請假處理;上崗滿4小時,不足8小時的,按上半個班對待。
(十二)凡因特殊原因本人提前請示,經批準遲到1小時之內的,一個月內首次可不作處理,自第二次起,累計按事假處理。
(十三)任何人請假須逐級辦理請假手續(xù),不得越級請假,也不得越級批假。
三、工作紀律處罰規(guī)定
a、一般性規(guī)定:
為維護公司正常的工作秩序,提高員工組織紀律觀念,制定了本規(guī)定:
1、自覺遵守勞動紀律和工作紀律
1)、每位員工都必須自覺遵守勞動紀律和工作紀律、嚴格遵守作息時間。
2)、員工應按規(guī)定認真履行請銷假制度,遵守公司各項規(guī)章制度。
2、嚴格按規(guī)定考核勞動(工作)紀律
(一)有下列違紀行為者,給予10-50元處罰:
1)、員工遲到一小時之內,扣罰10元;遲到時間每增加一小時加罰10元。
2)、到時間不工作或提前收工、聊天、串崗、脫崗(二十分鐘以上但未離公司)、私自換崗、找人替崗、吃零食、洗衣服、洗澡、打鬧、過分開玩笑、看電視、干私活等做與本職工作無關的事,每次扣罰30元。
3)、凡不按公司著裝規(guī)定著裝,或著裝不整,限定十分鐘內著裝整齊后上崗,同時扣罰20元,超過10分鐘者,加重扣罰10元。超過一小時,當天不得上崗,按曠工處理。
4)、凡交費車輛駛到崗亭前,收費(驗票)員未提前打開窗戶伸手者,每次扣罰50元。
5)、不按規(guī)定收費,收費標準與車型不符或未能及時發(fā)現(xiàn)通行票證與車型不符者,每次扣罰20元。
6)、做到文明用語,文明服務,不急不躁,耐心說服,講究優(yōu)質服務,如發(fā)現(xiàn)態(tài)度惡劣,語言污穢者每次扣罰20元。如發(fā)現(xiàn)打架斗毆者,無論何種原因,首先停職檢查,待問題查清后按責任大小再作處理,不允許罵人和打人。
7)、交接班時,由收費隊長負責組織所有人員列隊上下崗,不得缺員,并做到隊列整齊,嚴肅認真。如有嬉笑打鬧,隊列不整者,當事人扣罰20元,隊長扣罰10元。除班車晚點的特殊情況外,上崗人員必須全部隨隊上崗,不能隨隊上崗者,按遲到處理。不能隨隊下崗者,應事先報告隊長,否則,造成的一切后果由個人負責。
8)、當班者必須保證崗亭內外,站臺道路等環(huán)境衛(wèi)生,如有違反按《衛(wèi)生檢查標準》相關條款處理。
9)、每人就餐時間30分鐘,超過規(guī)定時間每次扣罰10元。
(二)有下列違紀行為者扣罰30元,并免發(fā)當月獎金。
1)、在公司內打架斗毆、吵架、罵人的。(因打架造成的醫(yī)療費用,停工損失由肇事者自負)。
2)、凡撥弄事非,挑起事端,惡語傷人,攻擊陷害他人者,經調查情況屬實,作出書面檢查,全公司通報。
3)、班中、班前飲酒,工作時間打撲克、下棋、睡覺,不服從領導分配和指揮的。
4)、無故停工四小時以下者(含四小時)。
5)、私自在公司出售物品者。
6)、不按規(guī)定執(zhí)行交接班或班前、班后活動的及公司規(guī)定的其他應履行記錄手續(xù)的主要責任者。
7)、監(jiān)控室人員由于不能盡忠職守,不按規(guī)定作業(yè),造成各種損失、或不能及時調看資料的,發(fā)現(xiàn)閑人入內,監(jiān)控人員不加制止的。
(三)有下列違紀行為者扣罰50元,并免發(fā)當月獎金,并賠償經濟損失。
1)、未事先辦理請假手續(xù)而缺勤的或班中有事外出不辦理手續(xù)的一律按曠工論處,曠工一天以內的。
2)、無故停工四至八小時者(含八小時)。
3)、收費員野蠻攔車,有意損害車輛造成1000元以上損失的。
4)、利用工作之便吃、拿、卡、要者,并償還所要金額。
5)、遺失及未及時上交應上交或保存的文件、工作記錄資料的(如交接班記錄)。
6)、在崗期間連續(xù)10分鐘不在監(jiān)控區(qū)域內出現(xiàn)的。
(四)有下列違紀行為者扣罰一百元,并免發(fā)當月獎金,并賠償經濟損失。。
1)、曠工一天以上,酌情給予行政處分。
2)、無故停工八小時以上者。
3)、違章工作給公司造成1000元經濟損失以內的。
(五)有下列違紀行為者予以除名
1)、曠工十五天以上者(含十五天)。
2)、在班中睡覺次數超過3次、打撲克、下棋者、會客及從事與本職工作無關事情的。
3)、挑動他人停工者。
4)、偷拿公司物品者。
5)、貪污票款者。
6)、泄漏公司機密情節(jié)嚴重者或給公司造成1000元以上經濟損失者。
7)、使用虛假憑證、票據、證件或虛構事實欺騙公司的。
b、收費人員違紀違章處罰規(guī)定
為加強對收費隊伍的管理,嚴明紀律,促進依法收費,依法治站,對以下違章違紀行為,做出如下處罰規(guī)定:
一、利用各種手段貪污費款,除給予100-10000元經濟處罰并收回貪污款外,一律解聘辭退或開除,觸犯刑律的,移交司法機關處理。
凡有下列情況之一者,均視為貪污行為:
1、上崗時備用金大于或少于規(guī)定數額的;
2、在崗檢查發(fā)現(xiàn)有長、短款,且未經經手人、隊長、值班領導三級確認的;
3、利用各種手段收集、存放、倒賣、出售通行費票據的;
4、收款不給票或重復給票,且不登記的,不按規(guī)定處置廢票和失誤票的;
5、未經批準進行收費或使用他人工號收費的;
6、有意降低/抬高標準收費的;
7、車主交納各種費款及罰款不如數記錄上繳的;
8、經舉報查實有貪污行為的。
二、收費人員違章違紀給工作造成損失,除給予100-500元經濟處罰并賠償經濟損失外,視情節(jié)嚴重程度給予違紀處理,情節(jié)特別嚴重的給予解聘辭退處理,觸犯刑律的,移交司法機關處理。
1、收受司機、車主錢物,放人情車的;
2、為搭乘車輛,替車主說情不交費、少交費的;
3、收費人員互相包庇,隱瞞真情,影響收費工作的;
4、收費人員擅自支付,借用或挪用費款的;
5、工作失職或違章操作,使設施、設備造成損失的;
三、收費人員違章違紀,有損交通形象,予以50-200元經濟處罰,視情節(jié)嚴重程度給予違紀處理,情節(jié)特別嚴重的給予解聘辭退處理,觸犯刑律的,移交司法機關處理。
1、進入收費區(qū),不按規(guī)定著裝的;
2、上崗人員不帶胸號件、脫崗串崗、聊天打逗、吃零食、吸煙、亭內睡覺、攜帶手機、bp機的;
3、女同志上崗濃裝艷抹,佩帶首飾,男同志留長發(fā)、長須的;
4、疏導人員舉止不端、不疏導,無指揮手勢,對逃費車輛不攔截、不勸導、工作失職的;
5、發(fā)生矛盾采取過激行為,與車主斗毆造成不良影響的;
6、故意刁難
司機泄私憤的;
7、破壞團結、誣告他人、打架斗毆、偷盜、破壞公物的;
8、不按規(guī)定收費,自立收費項目,多收費、亂收費的;
9、不按規(guī)定超范圍、越標準亂罰款的;
10、經社會舉報、新聞曝光且查證屬實的,要追究主要責任人的責任。
c:其他規(guī)定
1)、保護崗亭設施、公物、工具和用品,對損壞、丟失等現(xiàn)象責任不明者,由本隊負責賠償;有意損壞公物者,根據經濟價值,全部賠償,并視情節(jié)輕重給予違紀處分。
2)、泄漏公司機密或經濟情報,情節(jié)較輕者,可調離原崗位,情節(jié)嚴重的給予辭退處理。
3)、各部門負責人對違紀人員未舉報處罰者,視同違紀人員同等處罰。
4)、凡不服從本規(guī)定處罰無理取鬧者,加倍處罰,情節(jié)嚴重者給予行政處分直至除名,觸犯刑律的有司法機關處理。
5)、凡違紀一次者扣罰年終獎的30%;違紀二次者扣罰年終獎的60%;違紀三次者扣罰全部年終獎,同時給予解除勞動合同處理。
四、記錄
第11篇 j物業(yè)公司項目物資管理制度
物業(yè)公司項目物資管理制度
第一節(jié) 管理原則
一、為保證物資管理的規(guī)范和質量,按照勤儉持家,物盡其用的原則,嚴格控制管理好從物資的購入、保管、領用,特制定本管理制度。
二、加強財務物資管理,嚴防流失和浪費,嚴格財務審批制度,嚴格物資(用品)進、出登記,做到帳物相符。
三、物資只限于內部管理服務使用,私人物品不得納入此管理范圍。
第二節(jié) 物資采購
一、物資采購實行計劃申報制度,每月由各部門提出物資采購計劃,經部門負責人審核交財務部門統(tǒng)計后,經公司總經理審批后實施,臨時采購,也應進行計劃申購。
二、物資按應需采購,杜絕浪費和閑置,非公司統(tǒng)一采購一般各部門負責采購,辦公用品及固定資產等有關物品統(tǒng)一由財務部按規(guī)定程序采購,專業(yè)物資采購需由專業(yè)使用部門人員陪同采購。
三、物資采購人員要經常了解市場信息,熟悉業(yè)務,購物時不允許個人私下交易吃回扣,一般購物價(在保證物資質量的前提下)應低于同類產品的市場零售價。
四、未經同意,不得私自采購物資,否則不給予財務報銷,采購時要嚴格按計劃采購,嚴禁盲目采購。凡質量不合格或偽劣的產品,要及時辦理退貨、退款手續(xù)。
五、購入物資后,應首先到行政人事部憑發(fā)票與物品,經驗收合格數量核對無誤后,購物人在發(fā)票后簽字,再辦理領出手續(xù)。特殊情況購入物品或物品已經使用上,無法驗收的,須要發(fā)票后除購物人簽字外,還須管部門負責人簽字。
六、 購物發(fā)票要符合財務報銷要求,明確購物單位名稱、物品名稱、數量、單價等項內容的填寫,不得擅自個人更改發(fā)票。
七、凡數量較大或金額較高的市場采購而使用財務支票的,購物人要妥善保管好支票,不允許遺失或漏填金額和密碼。
第三節(jié) 物資保管
一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實施,其他部門的倉庫、物資保管,應造冊登記好,定期檢查,掌握物資庫存情況。
二、保管人員必須認真履行職責,提高責任心,加強服務意識,做好管好物資。及時建立健全物資登記帳冊,做好物資進、出明細帳登記,做到帳物相符。
三、庫存物品要分類貼上標簽,碼放整齊,保持庫房內通道暢通無阻。庫房內要經常保持清潔、通風,不允許物品隨意堆放,并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。
四、倉庫內嚴禁無關人員進入。離庫前須關好門窗、電源。發(fā)現(xiàn)問題及時報告,認真處理。
五、每月進行一次盤點,保證物資不缺損、不遺失。
六、各部門核定的財產(如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務工具及其他辦公用品等) 應妥善保管和愛護,并落實到人,因丟失、責任事故損壞應酌情賠償。臨時需借用物品,應出示借條,并規(guī)定借用期限,經領導同意方可借用。
七、對于攝影膠卷、計算機軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應由專人領取和保管,綜合管理部門要求建立明細帳,不允許用于私自挪用。
第四節(jié) 物資的領取:
一、領取物資,首先由個人填寫《領料單》,寫明用途、物品名稱、規(guī)格、數量等內容,經部室主任簽字后到行政人事部領取。
二、特殊情況急需物品,可先由個人填寫《領料單》,事后補齊上述手續(xù)。
三、領取物品時,雙方清點物品和數量是否與《領料單》內容相符。
四、資料發(fā)放人員應詢問清楚物資領用的使用范圍、時間等情況,并建立物資領用臺帳。
五、清潔、維修等工具、物品的領用應符合使用時間要求和原物抵換的方式進行。
六、常用消耗性辦公用品(如筆、信箋等),由領用人向部門主管提出申請,同意后到保管員處登記領用。
七、舊報紙、書刊及廢舊物品等應統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。
第12篇 （企業(yè)公司）物資消耗定額管理制度
企業(yè)(公司)物資消耗定額管理制度
□總則
(一)物資消耗定額是國民經濟計劃中的一個重要技術經濟指標,是正確確定物資需要量,編制物資供應計劃的重要依據.是產品成本核算和經濟核算的基礎.實行奶額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段.
(二)物資消耗定額應在保證產品前提下,根據本廠生產的具體條件,結合產品結構和工藝要求,以理論計算和技術測定為主,以經驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制定最經濟最合理的消耗定額.
□物資消耗定額的內容
(三)物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分:
工藝消耗定額:
1、主要原材料消耗定額
第13篇 公司物資采購管理制度
生效日期：
簽發(fā)：
物品采購管理制度
第一章總則
一、目的
為加強物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。
第二章采購權限和原則
一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。
其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購。
二、采購原則
1詢價比價原則
有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。
在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。
3低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4廉潔原則
自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
工作認真仔細，
5監(jiān)督問責原則：
采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。
在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。
對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
第三章采購流程
一、采購申請：
1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞
保等)的采購均由人事行政部負責。
2、其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。
3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。
4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調研數據進行采購。
5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。
二、詢價比價議價：
每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。
所有采購務必按低價原則進行采購。
但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。
三、供應商選擇：
1、具有合法經營主體者。
2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
3、信譽良好者。
4、其他客戶認可的供應商。
四、采購合同簽定及采購過程的完成。
1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。
2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。
五、驗收入庫：
當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時間辦理資產登記。
登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。
并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。
六、對帳付款：
第四章物品申領與保管
一、物品領用
1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。
2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記，登記內容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。
3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。
4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。
第14篇 p公司物資庫房管理制度
e公司物資庫房管理制度
一、做好庫房的管理工作,是滿足生產的保證。庫存物品的管理工作,在上級的領導下,實行分工管理,合理調配,節(jié)約使用,方便領用的原則。加強安全制度教育,重視庫房管理工作。
二、每個庫房設一名保管員,為各庫房的安全,管理工作的直接責任人。要做到物資設備的精心保管,根據物品的不同性能和存放要求,加強對物品的分類管理,嚴防受潮,變質,銹蝕,溢散,損壞,丟失。非自然原因導致的物資設備的損壞,變質要追究當事人的責任。
三、物資入庫(收料),出庫(發(fā)料)必須覆行嚴格的手續(xù)。入庫手續(xù)中應有物資采購,驗收部門簽字,入庫后應著手對具有日期,品名,規(guī)格,型號,質量級別,數量,單價,金額的物品明細帳進行記錄。出庫要認真填寫《領料單》,重要物資的領用要求有庫房主管,經理簽字。
四、要不斷改善庫房條件,對不符合保管條件的庫房要下決心改造,堵塞漏洞。庫房物品的保管應科學化,做到定位存放,排列整齊,帳物對號,要導入fifo原則,便于收發(fā)和檢查。
五、各庫房無論何種類型,必須建立完整的帳卡,作為企業(yè)物資設備總帳的基本組成部分。各庫房應做到每月點庫一次(根據實際情況,也可每天一次!),每半年進行一次大盤,并匯總上報,隨時做到帳物必須相符(料帳一致性)。
六、為確保庫房工作人員的安全與身心健康,庫房要根據自己情況對易燃易爆物,煙,毒,粉塵,有毒氣體,對放射性物質,高頻電流,超高電壓,對大幅度振動,強烈持續(xù)的噪音,對高溫,高壓,熱輻射,極強光閃爍等各種場合及其有關設備,制定出嚴格的操作規(guī)章制度以及相應的勞動保護措施,并由安全技術員負責監(jiān)督執(zhí)行。
七、對于官僚主義,違章操作,玩忽職守,忽視安全而造成失火,被盜,嚴重污染,中毒,人身重大損傷,精密與貴重設備儀器損壞嚴重等重大事故時,庫房保管員要保護好現(xiàn)場,并立即向當班主管及相關領導報告。爭取在第一時間對事故要做出相關處理,按實際情況,情節(jié)重大的直到追究刑事責任。處理結果亦要逐級上報,對隱瞞不報及縮小或擴大事故真相者,應予嚴肅處理。
八、庫房使用的化學藥品,易燃易爆和劇毒危險品,要按規(guī)定設專用庫房。使用時,須經庫房當班主管及相關負責人簽署意見,批準后方可領用。同時,要規(guī)定有專人使用,要有可靠的安全防范措施。
九、各種安全防范措施要準備齊全,各種安全規(guī)章制度要貼在墻上,各種安全設施不準任何人以任何借口借用或挪用。
十、5s也是庫房管理的重點,需要每天細致化的清掃。保持庫區(qū)的清潔。
第15篇 物業(yè)公司物資管理制度格式怎樣的
經典物業(yè)公司物資管理制度1.物資分類建帳,固定資產、公用工具建立臺帳,個人領用物品建立個人物品臺帳,材料建立帳簿,做到一物一卡(帳),根據進、出庫單記錄增減情況。
2. 采購員根據審核批準的《擬購物資表》適時購物,特殊需要由各部門根據審批權限由領導簽字及時購物。
3. 購回的物品填寫入庫單,交材料員清點、記帳,雙方在收據上簽字。
4. 材料管理員及時組織專業(yè)人員檢驗產品質量,對不合格產品,按《不合格產品控制程序》執(zhí)行。
合格物品,由材料員入帳,做到帳、卡、物相符。
5.入庫物品應碼放整齊,嚴防磕碰,劃傷或變質。
6. 日常物品申領:
6.1部門物品領用、發(fā)放必須指定專人管理。
6.2部門日常所需物品每月25日填寫部門月需求表由部門經理簽字后,送交綜合部材料員。
6.3材料員根據庫存情況填寫擬購物品清單報綜合部經理審批,特殊物品需報總經理審批,經審批合格后交由采購員于次月5日前采購完畢。
6.4每月5-10日各部門憑上月申報批準的月需求表到綜合部材料員處領取物資,部門領取物資后,應認真做好管理工作。
6.5物品應在每月規(guī)定時間內申領,特殊需求,由部門經理向總經理請示后報綜合部,安排采購。
7. 發(fā)放物品時,材料員應認真審核物品申領單,填寫出庫單,對所領物品的時間、數量、品種及規(guī)格詳細登記,雙方簽字后方能領走物品。
8. 大型工具、貴重儀表借出,由主管經理批準,歸還時材料員負責組織檢查物品完好情況。
9.建立個人領用物品臺帳,領用物品損壞時要及時申請報損,經主管經理批準后銷帳,物品丟失,視情況賠償補齊,人員調動必須將領用物品全部交回,方能辦理手續(xù)(辦公消耗品除外)。
10.材料員做到物資逐筆登記,及時入銷帳。
11.每月底做好物資清點、結帳、上報工作。
年終盤點,全面詳細,報表清楚,完整。
做到帳物相符。
將盤點表報本部門備查。
12.各部門管理人員隨時將短缺物資報有關部門負責人,以便保證物資供應的及時性。
