公司管理制度15篇

匯編公司管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)框架，它旨在規(guī)范員工行為，明確職責(zé)分工，提升工作效率，保障企業(yè)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。通過(guò)有效的制度管理，可以減少工作沖突，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，維護(hù)內(nèi)部公平，增強(qiáng)員工滿意度，并為企業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

包括哪些方面

匯編公司管理制度通常涵蓋以下幾個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：

1. 組織架構(gòu)：定義各部門的職能，明確匯報(bào)關(guān)系，確保信息流通順暢。

2. 員工行為準(zhǔn)則：規(guī)定員工的道德規(guī)范、工作紀(jì)律，以及對(duì)公司的忠誠(chéng)度要求。

3. 職位描述：詳細(xì)列出每個(gè)職位的職責(zé)、權(quán)限和期望成果，以便員工明確自己的工作目標(biāo)。

4. 工作流程：設(shè)定各項(xiàng)業(yè)務(wù)的操作步驟，確保工作的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。

5. 招聘與選拔：規(guī)定招聘程序，包括面試、評(píng)估和錄用標(biāo)準(zhǔn)。

6. 培訓(xùn)與發(fā)展：制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，支持個(gè)人職業(yè)發(fā)展。

7. 績(jī)效管理：設(shè)立績(jī)效評(píng)價(jià)體系，用于評(píng)估員工的工作表現(xiàn)和激勵(lì)機(jī)制。

8. 薪酬福利：確定工資結(jié)構(gòu)、獎(jiǎng)金政策及福利待遇，以吸引和留住人才。

9. 員工關(guān)系：處理勞動(dòng)糾紛，維護(hù)和諧的勞資關(guān)系。

10. 安全與健康：制定安全規(guī)定，確保員工的工作環(huán)境安全健康。

重要性

匯編公司管理制度的重要性不言而喻：

1. 提高效率：清晰的規(guī)章制度能減少?zèng)Q策時(shí)間，提高工作效率。

2. 降低風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)預(yù)設(shè)規(guī)則，預(yù)防潛在的法律糾紛和管理問(wèn)題。

3. 增強(qiáng)穩(wěn)定性：穩(wěn)定的制度為員工提供安全感，利于建立長(zhǎng)期的職業(yè)規(guī)劃。

4. 促進(jìn)公平：公正的制度避免了人為偏見(jiàn)，提升了員工對(duì)企業(yè)的信任度。

5. 強(qiáng)化企業(yè)文化：制度是企業(yè)文化的體現(xiàn)，塑造共同的價(jià)值觀和行為模式。

方案

制定匯編公司管理制度時(shí)，需遵循以下步驟：

1. 現(xiàn)狀分析：了解當(dāng)前的管理模式，識(shí)別存在的問(wèn)題和改進(jìn)空間。

2. 制度設(shè)計(jì)：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，設(shè)計(jì)全面的管理制度，確保覆蓋所有關(guān)鍵領(lǐng)域。

3. 征求意見(jiàn)：廣泛征求員工和管理層的意見(jiàn)，確保制度的可行性與接受度。

4. 制度實(shí)施：發(fā)布制度，進(jìn)行全員培訓(xùn)，確保員工理解和遵守。

5. 持續(xù)優(yōu)化：定期評(píng)估制度的效果，根據(jù)反饋進(jìn)行調(diào)整和完善。

值得注意的是，制度的執(zhí)行力度與管理層的支持至關(guān)重要。只有當(dāng)管理層以身作則，制度才能真正落地生根，成為推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的重要力量。制度的靈活性也應(yīng)得到重視，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境。

匯編公司管理制度范文

第1篇 公司財(cái)務(wù)管理辦法制度匯編

武漢水務(wù)建設(shè)工程公司財(cái)務(wù)管理辦法目錄

第一章 總 則

第二章 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)與權(quán)限

第三章 會(huì)計(jì)核算的一般原則

第四章 流動(dòng)資產(chǎn)的管理

第五章 固定資產(chǎn)管理

第六章 對(duì)外投資管理

第七章 成本費(fèi)用管理

第八章 資 金 管 理

第九章 資金的籌集

第十章 款擔(dān)保、信用證和保函管理

第十一章 發(fā)票和收據(jù)的使用管理

第十二章 稅收及利潤(rùn)分配、利潤(rùn)上交

第十三章 會(huì)計(jì)報(bào)表

第十四章 財(cái)務(wù)考核與評(píng)價(jià)

第十五章 會(huì)計(jì)檔案管理

第十六章 會(huì)計(jì)電算化管理

第十七章 法 律 責(zé) 任

第十八章 附 則

武漢水務(wù)建設(shè)工程公司財(cái)務(wù)管理辦法

第一章 總 則

1．1武漢水務(wù)建設(shè)工程公司財(cái)務(wù)管理辦法 (以下簡(jiǎn)稱本辦法)，是根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《武漢市水務(wù)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理辦法》和《施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，結(jié)合公司實(shí)際情況制定，并報(bào)經(jīng)武漢市水務(wù)集團(tuán)有限公司和主管財(cái)稅機(jī)關(guān)審核備案。

1．2本辦法制定的目的是規(guī)范公司及其所屬分公司和全資子公司財(cái)務(wù)行為的會(huì)計(jì)核算程序和財(cái)務(wù)管理工作的管理辦法，發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在經(jīng)營(yíng)管理中的作用，理順和規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理的關(guān)系，推進(jìn)內(nèi)部單位公平競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)公司利潤(rùn)最大化。

1．3按照授權(quán)經(jīng)營(yíng)、分級(jí)管理的原則，公司負(fù)責(zé)對(duì)本法人資產(chǎn)進(jìn)行管理，承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)保值增值責(zé)任；子公司、分公司和參股公司按照公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理的規(guī)定，對(duì)公司承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。

1．4各分公司按照本辦法規(guī)定，并結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理要求，制定具體的適合本企業(yè)的財(cái)務(wù)管理辦法和實(shí)施細(xì)則，報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第二章 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)與權(quán)限

2.1公司實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的內(nèi)部財(cái)會(huì)管理體制。

公司及其全資子公司是獨(dú)立的企業(yè)法人，自主經(jīng)營(yíng)、自我發(fā)展、自負(fù)盈虧、自我約束，依法享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)和民事權(quán)力，承擔(dān)民事責(zé)任。其投資形成的子公司實(shí)行獨(dú)立核算，但經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)上實(shí)行統(tǒng)一管理。獨(dú)立核算的企業(yè)設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)。

2.2公司的分公司及其所屬子公司下屬的分公司，不具有企業(yè)法人資格，其民事責(zé)任由上級(jí)企業(yè)承擔(dān)。這類單位應(yīng)配備專職的財(cái)務(wù)人員。

2.3企業(yè)法人代表（負(fù)責(zé)人）在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理上的主要責(zé)任：

1、單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；

2、具體確定企業(yè)內(nèi)部財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置，建立健全內(nèi)部控制制度；

3、組織擬定企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法，按規(guī)定程序報(bào)批后執(zhí)行；

4、根據(jù)企業(yè)預(yù)算方案組織企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；

5、接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)機(jī)關(guān)（部門）的監(jiān)督。

2.4企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理上的權(quán)責(zé)是：

1、主持本級(jí)財(cái)務(wù)部的工作,領(lǐng)導(dǎo)財(cái)會(huì)人員完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作，提請(qǐng)聘任或解聘財(cái)會(huì)人員；

2、對(duì)公司和各經(jīng)營(yíng)單位財(cái)務(wù)部門下達(dá)并落實(shí)財(cái)務(wù)、費(fèi)用、利潤(rùn)等考核指標(biāo)；

3、參與公司發(fā)展新項(xiàng)目、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究，提供財(cái)務(wù)意見(jiàn)；

4、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，組織清產(chǎn)核資；

5、貫徹國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策和規(guī)定，堅(jiān)持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益；

6、監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開(kāi)支及財(cái)產(chǎn)管理，嚴(yán)格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開(kāi)支；

7、協(xié)調(diào)各單位、各部門與財(cái)務(wù)部門的關(guān)系。

2.5、企業(yè)財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)：

企業(yè)財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的一切財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)核算；如實(shí)反映本單位的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；監(jiān)督財(cái)務(wù)收支，依法計(jì)繳國(guó)家稅收并向有關(guān)方面報(bào)送財(cái)務(wù)決算。

公司財(cái)務(wù)部參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策，統(tǒng)一資金、統(tǒng)一調(diào)度、籌措安排使用資金。負(fù)責(zé)資金結(jié)算辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，辦理對(duì)公司（下屬子、分公司）提供擔(dān)保和商業(yè)承兌業(yè)務(wù)的申報(bào)批準(zhǔn)手續(xù)統(tǒng)籌處理財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，組織、指導(dǎo)屬下單位的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算。

2.6企業(yè)各級(jí)財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)人員按規(guī)定對(duì)本單位實(shí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)監(jiān)督，主要內(nèi)容是：

1、對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理并向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充；

2、發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，無(wú)權(quán)自行處理的，應(yīng)當(dāng)立即向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告，請(qǐng)求查明原因，作出處理；

3、除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。企業(yè)的資金不得以個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)；

企業(yè)財(cái)務(wù)部門應(yīng)分3個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)本企業(yè)的支款與用款，包括費(fèi)用支出、投資或貿(mào)易性的用款進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)管：

1、事前環(huán)節(jié)：主要檢查動(dòng)用款項(xiàng)的依據(jù)如業(yè)務(wù)合同、用款計(jì)劃和批準(zhǔn)手續(xù)是否完善無(wú)誤；檢查用款額、付款方式與期限是否與合同、計(jì)劃相符。

2、事中環(huán)節(jié)：主要檢查款項(xiàng)是否按合同規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)匯出并進(jìn)入對(duì)方合法賬戶；檢查用途是否被改變等。

3、事后環(huán)節(jié)：主要檢查資金效益是否與合同目標(biāo)相符；檢查資金回收或回籠狀況等。

2.7各級(jí)財(cái)務(wù)部門都必須建立稽查制度。

出納員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

2.8財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。各分公司財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、財(cái)會(huì)主管的聘任應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公司同意。

財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)；沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。

被撤消、合并單位的財(cái)會(huì)人員，必須會(huì)同有關(guān)人員編制財(cái)產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)移交清單，辦理交接手續(xù)。

移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必須監(jiān)交。企業(yè)一般財(cái)會(huì)人員的交接，由所在單位領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行；下屬單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的交接，由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)同所在單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行；公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交接由總經(jīng)理監(jiān)交。

2.9財(cái)會(huì)人員上崗必須持有《會(huì)計(jì)證》，其聘用、離崗的基本條件如下：

1、品行端

正、工作嚴(yán)謹(jǐn)，熟悉財(cái)經(jīng)法規(guī)，能按國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定的程序和要求進(jìn)行會(huì)計(jì)工作。熟悉企業(yè)管理制度，堅(jiān)持原則，工作效率和質(zhì)量高。

2、在崗的會(huì)計(jì)人員必須具備中專以上的會(huì)計(jì)（審計(jì)）專業(yè)學(xué)歷。從公司聘用會(huì)計(jì)人員開(kāi)始，3年內(nèi)必須取得會(huì)計(jì)初級(jí)專業(yè)資格，已具備會(huì)計(jì)初級(jí)資格的人員，5年內(nèi)必須取得會(huì)計(jì)中級(jí)專業(yè)資格。

3、愿意從事并熱愛(ài)會(huì)計(jì)工作的人員，必須具備大專以上會(huì)計(jì)（審計(jì)）專業(yè)學(xué)歷，經(jīng)公司考試合格聘用上崗。

4、繼續(xù)教育期間，凡兩次考試不合格者，調(diào)離會(huì)計(jì)崗位。

5、有違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題或工作業(yè)績(jī)考核不稱職者調(diào)離會(huì)計(jì)崗位。

6、不得外聘會(huì)計(jì)人員在公司內(nèi)從事會(huì)計(jì)工作。

2．10財(cái)會(huì)人員的后續(xù)教育制度：

1、完成水務(wù)集團(tuán)組織的財(cái)務(wù)人員后續(xù)教育；

2、完成本公司組織的財(cái)務(wù)人員專項(xiàng)崗位培訓(xùn)。

第三章 會(huì)計(jì)核算的一般原則

3.１企業(yè)執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，及其它法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查等事項(xiàng)的規(guī)定。下列事項(xiàng)應(yīng)辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算：

1、有價(jià)證券的收付；

2、財(cái)物的收發(fā)、增減和使用；

3、債權(quán)、債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算；

4、資本、基金的增減和經(jīng)費(fèi)的收支；

5、收入、成本、費(fèi)用的計(jì)算；

6、財(cái)務(wù)成果的計(jì)算和處理等。

3.2記帳方法，一律采取借貸記帳法，記帳原則采取權(quán)責(zé)發(fā)生制。

3.3公司對(duì)公司資本堅(jiān)持資本確定、資本充實(shí)、資本保全的原則。

3.4企業(yè)采取的會(huì)計(jì)處理方法，前后各期必須一致，非經(jīng)公司同意，任何人不得隨意改變。

第四章 流動(dòng)資產(chǎn)的管理

4．1流動(dòng)資產(chǎn)包括貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨、待攤費(fèi)用、待處理流動(dòng)資產(chǎn)損失、預(yù)付賬款等。

4．2貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。貨幣資金管理應(yīng)遵循“嚴(yán)格職責(zé)分工、賬款分管、印鑒分管、定期輪崗”的原則。

（1）庫(kù)存現(xiàn)金的管理

1、現(xiàn)金出納必須做到日清月結(jié)，隨時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。不得挪用現(xiàn)金和以白條抵庫(kù)，財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員必須定期或不定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行抽查，以保證帳實(shí)相符。

2、凡能用支票支付的款項(xiàng)不得支付現(xiàn)金。

3、現(xiàn)金的支出必須由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字方可付款，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人短暫離崗，則由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人書面委托人簽字。

4、現(xiàn)金支付范圍：發(fā)給職工工資、各種津貼及獎(jiǎng)金；出差人員差旅費(fèi)；向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星開(kāi)支等。

5、差旅費(fèi)的請(qǐng)款，必須由出差人員填寫借款申請(qǐng)單，寫明出差時(shí)間、地點(diǎn)、申請(qǐng)金額。按借款審批程序?qū)徟?，?jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后,方可按公司規(guī)定借款。出差人員回企業(yè)后必須在一周內(nèi)報(bào)銷清帳，不報(bào)銷者由財(cái)務(wù)人員從工資中扣回。

7、其他借款，由借款人填寫申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字并報(bào)公司經(jīng)理簽批，由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)此款的歸還，如不能按期歸還或出現(xiàn)損失，全部責(zé)任由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

8、一切現(xiàn)金往來(lái)，必須收付有憑證，嚴(yán)禁口說(shuō)為憑。嚴(yán)禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度（500元以上）支付往來(lái)或工程款、材料現(xiàn)金。

（2）銀行存款的管理

１、銀行帳戶必須按國(guó)家規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用，銀行帳戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借帳戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

2、銀行帳戶的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。公司各管理部門原則上不許開(kāi)設(shè)銀行帳號(hào)，確因工作需要開(kāi)設(shè)帳戶的，需報(bào)公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)，已經(jīng)開(kāi)設(shè)的，需向公司財(cái)務(wù)部補(bǔ)辦備案手續(xù)。

3、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管制；即：財(cái)務(wù)章由會(huì)計(jì)保管，私章由出納保管，不準(zhǔn)１人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差時(shí)由其委托他人代管。

4、銀行支票的使用規(guī)定：

①業(yè)務(wù)人員到財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)領(lǐng)用銀行支票，必須憑支票領(lǐng)用單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字，寫明用途、金額、日期；

②經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批后，出納才能簽發(fā)銀行支票，同時(shí)要求業(yè)務(wù)人員在銀行支票使用簿上簽字，登記銀行支票號(hào)碼、金額、收款人；

③簽發(fā)銀行支票必須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票。如特殊情況需簽發(fā)空白支票，必須在小寫金額欄恰當(dāng)幣位寫上“￥”。

④業(yè)務(wù)人員收到支票應(yīng)到財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)辦理入帳手續(xù)，一般應(yīng)先確認(rèn)收到款項(xiàng)后，才發(fā)貨或提供勞務(wù)。

⑤借出支票后，必須在十日內(nèi)報(bào)銷清帳，不得轉(zhuǎn)借他人使用。因特殊原因不能在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)帳的，應(yīng)到財(cái)務(wù)部說(shuō)明原因，限定報(bào)帳時(shí)間，否則前帳不清，后帳不借。

⑥支票報(bào)銷是必須附發(fā)票、入庫(kù)單，對(duì)于分期付貨款的，必須按每次付貨款金額開(kāi)具發(fā)票方可報(bào)銷。

5、公司各分公司的銷售收入（營(yíng)業(yè)收入）按公司指定帳號(hào)進(jìn)帳。

6、財(cái)會(huì)人員辦理信匯、電匯、票匯、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項(xiàng)，一律憑相關(guān)付款審批單辦理。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記帳備查。付款審批單由項(xiàng)目經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理報(bào)批。

同一項(xiàng)目（含同一采購(gòu)合同）應(yīng)按合同總額報(bào)批，不準(zhǔn)為逃避審批而分列（重復(fù)）報(bào)批、支付。對(duì)違反上述規(guī)定的付款，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕付款。

7、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同，嚴(yán)格按合同規(guī)定的期限付出，不得早付，也不準(zhǔn)改變支付方式和用途，非經(jīng)收款單位書面正式委托，不準(zhǔn)改變收款單位。

8、嚴(yán)禁違反國(guó)家規(guī)定，非法集資。

9、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完全的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。

10、有關(guān)資金使用的審批，如審批人員出差時(shí)，由其指定代理人代為審批。批件必須附入有關(guān)發(fā)票、單據(jù)后面入帳備查。

4．3應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)包括應(yīng)收工程款、應(yīng)收銷貨款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收票據(jù)、待攤費(fèi)用、預(yù)付分包工程款、預(yù)付分包備料款、預(yù)付工程款、預(yù)付備料款、預(yù)付購(gòu)貨款等。應(yīng)收票據(jù)應(yīng)按照面值計(jì)價(jià)。貼現(xiàn)應(yīng)收票據(jù)的實(shí)得款項(xiàng)與其面值的差額，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。

1、應(yīng)收帳款、預(yù)付帳款明細(xì)帳必須根據(jù)經(jīng)核對(duì)的工程合同和購(gòu)銷合同（附出庫(kù)單）及匯款（付款憑證）為依據(jù)予以記帳，應(yīng)按照不同的應(yīng)收帳款或供應(yīng)單位名稱設(shè)置明細(xì)。

2、應(yīng)收款明細(xì)帳調(diào)減必須要有分管領(lǐng)導(dǎo)書面批準(zhǔn)。

3、建立應(yīng)收款內(nèi)部管理報(bào)告制度。

①分管應(yīng)收帳款的財(cái)務(wù)人員在每月20日前對(duì)上月帳中的應(yīng)收帳款進(jìn)行清理,并根據(jù)工程(

購(gòu)銷)合同及企業(yè)應(yīng)收貨款規(guī)定進(jìn)行應(yīng)收帳款帳齡分析,對(duì)拖欠貨款(工程合同超過(guò)2個(gè)月,購(gòu)銷合同超過(guò)1個(gè)月)理出清單不得拖延,并理出潛在核銷帳款交主管領(lǐng)導(dǎo),由合同簽訂單位提出解決辦法,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)之后執(zhí)行。

②分管其他應(yīng)收款的財(cái)務(wù)人員在每月10日前對(duì)上月末按公司規(guī)定歸還借款的單位和個(gè)人帳中的應(yīng)收帳款進(jìn)行清理,對(duì)不按規(guī)定及時(shí)還款的個(gè)人扣發(fā)當(dāng)月工資，并通知有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)催收。

③負(fù)責(zé)收款的部門在接到超期應(yīng)收款通知單后，在接單后24小時(shí)內(nèi)返回收款時(shí)限及措施，對(duì)所有超期應(yīng)收款，限期開(kāi)展收款工作，有關(guān)工作內(nèi)容填入催收單，形成文件記入，妥善地存入客戶資信檔案。

④申請(qǐng)付款的部門及經(jīng)辦人是清理追收應(yīng)收帳款的第一責(zé)任人。企業(yè)發(fā)生因清理追收不力，造成壞帳甚至造成損失的，應(yīng)依情節(jié)輕重和損失大小對(duì)有關(guān)責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)和行政處罰，情節(jié)嚴(yán)重，損失巨大的，要追究法律責(zé)任。

4、對(duì)于預(yù)付帳款應(yīng)嚴(yán)格管理。

①預(yù)付貨款應(yīng)按照規(guī)定程序和權(quán)限辦理；

②預(yù)付貨款的對(duì)象是實(shí)施信用分級(jí)管理；

③預(yù)付貨款必須依合同付款，并在合同約定的時(shí)間清算完畢。

5、應(yīng)收賬款在取得有效證明符合下列條件之一的,應(yīng)確認(rèn)為壞賬：

①債務(wù)人死亡，以其資產(chǎn)清償后仍然無(wú)法收回。

②債務(wù)人破產(chǎn)，以其破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)清償后仍然無(wú)法收回。

③債務(wù)人三年未履行其償債義務(wù)的。

6、應(yīng)收賬款壞賬單項(xiàng)業(yè)務(wù)超過(guò)3萬(wàn)元的，應(yīng)報(bào)水務(wù)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。

7、已確認(rèn)并轉(zhuǎn)銷的壞賬損失，如果以后又收回，按實(shí)際收回的金額沖減壞賬準(zhǔn)備。

8、按照購(gòu)貨合同或勞務(wù)合同規(guī)定，預(yù)先支付給供貨單位或提供勞務(wù)者的款項(xiàng)記入預(yù)付賬款科目。沒(méi)有合同、協(xié)議的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)拒絕付款。

9、應(yīng)收的各種賠款、罰款、出租包裝物租金、向職工收取的各種墊付款項(xiàng)，其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)等記入其他應(yīng)收款。

4．4存貨包括原材料、工程施工、包裝物、低值易耗品、產(chǎn)成品、在產(chǎn)品（生產(chǎn)成本），并按此分類核算。

1、存貨計(jì)價(jià)：

①工程施工成本按實(shí)際施工過(guò)程中耗費(fèi)的構(gòu)成工程實(shí)體或有助于工程形成的各項(xiàng)支出計(jì)價(jià)；

②購(gòu)入存貨，按買價(jià)加上運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、合理?yè)p耗，入庫(kù)前的挑選整理、加工費(fèi)用等計(jì)價(jià)；

③自制的按制造成本計(jì)價(jià)；

④委托加工的按照耗用的材料加工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等計(jì)價(jià)；

⑤投資者投入的按評(píng)估價(jià)或者合同、協(xié)議約定的價(jià)值計(jì)價(jià)；

⑥盤盈的以同類存貨價(jià)值計(jì)價(jià)；

⑦接受捐贈(zèng)的，以發(fā)票帳單加上由本企業(yè)負(fù)擔(dān)的費(fèi)用計(jì)算，本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)，放上鼠標(biāo)按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料無(wú)發(fā)票帳單的，以同類存貨的市價(jià)計(jì)價(jià)。

2、發(fā)出存貨的成本：采用先進(jìn)先出法。

3、存貨核算如采用計(jì)劃成本法的，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)核算差異。

4、低值易耗品、周轉(zhuǎn)使用的包裝物和材料，可以一次返攤銷或者分期攤銷。

5、存貨盤點(diǎn)：應(yīng)定期、不定期進(jìn)行盤點(diǎn)，年度決算前必須進(jìn)行一次全面清點(diǎn)。對(duì)盈虧毀損的存貨應(yīng)查明原因提交報(bào)告，5萬(wàn)元以內(nèi)的由公司經(jīng)理批準(zhǔn)，5萬(wàn)元以上的報(bào)水務(wù)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過(guò)10萬(wàn)元的須經(jīng)水務(wù)集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)。

6、存貨基礎(chǔ)管理：應(yīng)進(jìn)行定額管理，做好計(jì)量工作，完善并健全存貨流轉(zhuǎn)的憑證與手續(xù)制度。

7、成批材料采購(gòu)價(jià)值超過(guò)20萬(wàn)元的，應(yīng)采取公開(kāi)招標(biāo)形式進(jìn)行，并訂立購(gòu)貨合同。采購(gòu)價(jià)格嚴(yán)重偏離同類商品價(jià)格的、庫(kù)存物資超定額積壓的，要追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

8、包裝物、低值易耗品價(jià)值在2萬(wàn)元以下的一次性攤銷；價(jià)值在2萬(wàn)元以上的分次攤銷。

9、存貨采用永續(xù)盤存制，每年盤點(diǎn)兩次。按材料類別、規(guī)格、數(shù)量設(shè)置明細(xì)賬，逐筆登記收、發(fā)的存貨，按日記結(jié)存數(shù)。倉(cāng)庫(kù)保管員記錄存貨明細(xì)賬，屬計(jì)量收發(fā)差錯(cuò)和管理不善原因造成存貨的短缺和毀損的，負(fù)有責(zé)任的保管員應(yīng)調(diào)離崗位，并同時(shí)賠償由此造成的損失。

10、杜絕賬外物資的儲(chǔ)備，每季應(yīng)對(duì)未用材料和物資進(jìn)行盤點(diǎn)，年終決算時(shí)，應(yīng)將未使用或剩余材料辦理材料假領(lǐng)假退的手續(xù)，發(fā)票未到的材料款進(jìn)行暫估入賬。

4．5按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則核算費(fèi)用，需在一年內(nèi)攤銷的費(fèi)用，記入待攤費(fèi)用，并平均分?jǐn)偟礁鱾€(gè)會(huì)計(jì)期間。

第五章 固定資產(chǎn)管理

5．1固定資產(chǎn)是指使用年限超過(guò)一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸設(shè)備以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、工具等，且單位價(jià)值在_元以上的。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在_元以上，且使用年限兩年以上的，也應(yīng)納入固定資產(chǎn)核算。不符合上述條件的，納入低值易耗品管理。

5．2固定資產(chǎn)管理除分類建賬核算外，還必須建立固定資產(chǎn)卡片，卡片上要記載其數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置價(jià)格、折舊、減值準(zhǔn)備等資料，每年登記一次，固定資產(chǎn)發(fā)生增減變化時(shí)必須登記。

5．3固定資產(chǎn)折舊采用直線法，其殘值率為3%，分類使用年限按如下規(guī)定執(zhí)行：

類別折舊年限

一、房屋及建筑物

１．房屋35年

其中：簡(jiǎn)易房8年

２．建筑物15年

二、施工機(jī)械

１．起重機(jī)械12年

其中：?jiǎn)无D(zhuǎn)電動(dòng)起重機(jī)6年

２．挖掘機(jī)械12年

３．土方鏟運(yùn)機(jī)械12年

４．鑿巖機(jī)械12年

其中：內(nèi)燃鑿巖機(jī)４年

風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī)４年

電動(dòng)鑿巖機(jī)４年

５．基礎(chǔ)及鑿井機(jī)械12年

６．鋼盤及混凝土機(jī)械８年

其中：混凝土輸送泵４年

７．皮帶螺旋運(yùn)輸機(jī)８年

８．泵類８年

三、運(yùn)輸設(shè)備

１．汽車及拖掛9年

２．小型車輛9年

四、生產(chǎn)設(shè)備

１．木工加工機(jī)械８年

２．金屬切削機(jī)床１０年

３．鍛壓設(shè)備１０年

４．焊接及切割設(shè)備8年

其中：等離子切割機(jī)４年

磁力氧氣切割機(jī)４年

５．鍛造及熱處理設(shè)備１０年

６．動(dòng)力設(shè)備１

１年

其中：電動(dòng)空壓機(jī)８年

柴油空壓機(jī)８年

制氧機(jī)組８年

液化氣循環(huán)壓縮機(jī)８年

高壓空壓機(jī)８年

軸氣風(fēng)機(jī)８年

７．維修專用設(shè)備８年

８．其他加工設(shè)備８年

五、試驗(yàn)設(shè)備及儀器

１．材料試驗(yàn)設(shè)備７年

其中：白金坩鍋５０年

２．測(cè)定儀器５年

３．計(jì)量?jī)x器７年

４．探傷儀器７年

５．測(cè)繪儀器７年

六、其他固定資產(chǎn)

１．行政管理用車_年

２．辦公用具5-_年

其中：電子計(jì)算機(jī)４年

電視機(jī)6年

復(fù)印機(jī)6年

文字處理機(jī)6年

３．度量及消防用具１０年

七、非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)

１．房屋40年

２．文體宣教用具8年

３．炊事用具5年

4．其他5－１０年

其中：電冰箱５年

5．4下列固定資產(chǎn)必須計(jì)提折舊：

1、房屋和建筑物

2、在用的機(jī)器設(shè)備、儀器儀表、運(yùn)輸工具、工具器具；

3、季節(jié)性停用、大修理停用的固定資產(chǎn)；

4、融資租入和以經(jīng)營(yíng)租賃方式租出的固定資產(chǎn)

5、未使用、不需用的機(jī)器設(shè)備；。

5．5下列固定資產(chǎn)不計(jì)提折舊：

1、以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的固定資產(chǎn)；

2、已提足折舊繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)；

3、土地（劃撥用地）。

5．6計(jì)提折舊原則：當(dāng)月增加固定資產(chǎn)，當(dāng)月不提折舊，從下月起計(jì)提折舊；當(dāng)月減少或停用的固定資產(chǎn)，當(dāng)月計(jì)提折舊，從下月停止計(jì)提折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)，其凈損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，不得補(bǔ)提折舊。

5．7固定資產(chǎn)發(fā)生修理費(fèi)用，采用預(yù)提方法，直接計(jì)入成本費(fèi)用，一般按固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的原值的1%-2%預(yù)提，預(yù)提的固定資產(chǎn)修理費(fèi)用年末有余額應(yīng)還原到當(dāng)年的成本、費(fèi)用。

第2篇 某化工有限公司電氣安全管理制度匯編52頁(yè)

電氣安全管理制度

編號(hào)共頁(yè)

編制人審核人批準(zhǔn)人

1目的

建立健全有效的電氣安全管理體系，實(shí)行電力系統(tǒng)及設(shè)備從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、選型、制造、購(gòu)置、安裝、使用、維護(hù)、修理、改造、更新直至報(bào)廢的全過(guò)程管理，做到產(chǎn)權(quán)清晰，權(quán)責(zé)明確，優(yōu)化資產(chǎn)配置，落實(shí)設(shè)備實(shí)物和價(jià)值綜合管理工作，保證設(shè)備資產(chǎn)的安全完好和經(jīng)濟(jì)有效使用，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)奠定堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。

2適用范圍

適用于榆能化公司電氣設(shè)備安全可靠、平穩(wěn)運(yùn)行及作業(yè)等。

3職責(zé)

3.1公司電儀中心職責(zé)

3.1.1負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)電氣管理制度。

3.1.2制定公司電氣管理的規(guī)章制度、細(xì)則和規(guī)程，并檢查執(zhí)行情況。

3.1.3組織編制公司電力系統(tǒng)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和主要技術(shù)改造方案。

3.1.4負(fù)責(zé)組織公司電力系統(tǒng)安全可靠性分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和電氣設(shè)備狀態(tài)評(píng)估，為電力系統(tǒng)的運(yùn)行、規(guī)劃、檢修、隱患治理等提供理論依據(jù)。

3.1.5組織編制公司電氣設(shè)備、設(shè)施大修和改造計(jì)劃，審核關(guān)鍵設(shè)備檢修及技術(shù)改造方案。

3.1.6負(fù)責(zé)編制并實(shí)施公司電氣設(shè)備更新、改造計(jì)劃。審核公司關(guān)鍵電氣設(shè)備選型，會(huì)簽技術(shù)協(xié)議。

3.1.7負(fù)責(zé)電氣設(shè)備、設(shè)施的拆遷、調(diào)撥及報(bào)廢。

3.1.8加強(qiáng)電氣技術(shù)監(jiān)督工作，組織開(kāi)展電氣設(shè)備檢查和評(píng)比，組織關(guān)鍵電氣設(shè)備的運(yùn)行統(tǒng)計(jì)和技術(shù)分析工作。

3.1.9定期組織公司電氣專業(yè)管理工作會(huì)議，對(duì)存在問(wèn)題提出改進(jìn)措施并監(jiān)督實(shí)施。

3.1.10負(fù)責(zé)編制電氣專業(yè)報(bào)表。

3.1.11負(fù)責(zé)編制和審定節(jié)電措施。

3.1.12負(fù)責(zé)供電系統(tǒng)變壓器報(bào)裝報(bào)停手續(xù)，簽訂供電合同和發(fā)電機(jī)并網(wǎng)協(xié)議。

3.1.13負(fù)責(zé)收集重要變電站運(yùn)行設(shè)備的電力、電量記錄，根據(jù)用電指標(biāo)和上級(jí)要求負(fù)責(zé)電力平衡、核定用戶用電量。

3.1.14負(fù)責(zé)公司電力系統(tǒng)運(yùn)行方式管理、繼電保護(hù)管理和電氣綜合自動(dòng)化系統(tǒng)管理。

3.1.15負(fù)責(zé)公司電氣設(shè)備倒閘操作指令的下達(dá)、檢修工作的審批；負(fù)責(zé)公司電氣設(shè)備倒閘操作和檢修許可。

3.1.16負(fù)責(zé)指揮公司電力系統(tǒng)事故處理。

3.1.17負(fù)責(zé)公司電力系統(tǒng)綜合自動(dòng)化建設(shè)、繼電保護(hù)自動(dòng)裝置的管理、電氣設(shè)備信息化管理、狀態(tài)檢測(cè)及故障診斷工作。

3.1.18負(fù)責(zé)組織公司級(jí)電氣設(shè)備事故原因調(diào)查、分析、處理和統(tǒng)計(jì)；組織編制電氣設(shè)備故障應(yīng)急預(yù)案。

3.1.20推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，開(kāi)展電氣專業(yè)技術(shù)攻關(guān)。

3.1.21參與基建、擴(kuò)建擴(kuò)、技措、改造等項(xiàng)目的方案審查、設(shè)備招標(biāo)和竣工驗(yàn)收。

3.1.22負(fù)責(zé)公司電氣“三基”管理工作。建立健全公司電力系統(tǒng)和主要電氣設(shè)備的技術(shù)資料，建立電氣設(shè)備技術(shù)臺(tái)帳。

3.1.23負(fù)責(zé)公司無(wú)功負(fù)荷平?和補(bǔ)償，確保變電所功率因數(shù)達(dá)到0.90，與陜西電網(wǎng)聯(lián)絡(luò)線功率因數(shù)不低于0.90。

3.1.24負(fù)責(zé)電氣特種作業(yè)人員的管理工作。

3.1.25負(fù)責(zé)全公司的計(jì)量工作。

3.2 公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)裝置電力消耗標(biāo)定，參與電氣設(shè)備技術(shù)改造和節(jié)電技術(shù)的推廣應(yīng)用。

3.3 公司安環(huán)部職責(zé)

3.3.1參與審定公司《電氣安全管理工作規(guī)程》、《臨時(shí)用電安全管理規(guī)定》，檢查并監(jiān)督執(zhí)行情況。

3.3.2參與對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)用電作業(yè)和設(shè)施進(jìn)行安全檢查和監(jiān)督。

3.3.3參與調(diào)查、分析和處理由電氣原因造成的著火、爆炸、人員傷亡事故。

3.3.4負(fù)責(zé)定期更新電氣方面國(guó)家、行業(yè)、地方的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、運(yùn)行和檢修規(guī)程等。

3.4 物資采供部

3.4.1負(fù)責(zé)按電氣標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和技術(shù)要求，組織電氣設(shè)備采購(gòu)和驗(yàn)收，保障電氣設(shè)備質(zhì)量。

3.5 各生產(chǎn)裝置職責(zé)

3.5.1檢查本單位電氣管理的措施的執(zhí)行情況。

3.5.2組織開(kāi)展本單位電氣設(shè)備日常檢查、季節(jié)性安全用電檢查和問(wèn)題整改。

3.6公司外部用電單位職責(zé)：

3.6.1 嚴(yán)格執(zhí)行公司《電力安全管理規(guī)程》、《電力調(diào)度規(guī)程》等有關(guān)電氣管理規(guī)章制度。

3.6.2 嚴(yán)格執(zhí)行電氣“三三二五”制。

3.6.3 履行供用電合同及用電協(xié)議。

3.6.4 負(fù)責(zé)用電范圍電氣設(shè)備的安全管理，及時(shí)向電儀中心及生產(chǎn)調(diào)度部門報(bào)告發(fā)生的電氣設(shè)備事故。

4管理內(nèi)容

4.1基本要求

4.1.1本規(guī)定中的電力系統(tǒng),是指公司內(nèi)發(fā)、輸、供、配電系統(tǒng)的總稱。

4.1.2電氣設(shè)備管理原則

（1）堅(jiān)持安全、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)并重原則，確保電力系統(tǒng)及電氣設(shè)備的安全、可靠、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

（2）遵循電力系統(tǒng)的客觀運(yùn)行規(guī)律，積極開(kāi)展安全可靠性分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、電氣設(shè)備狀態(tài)評(píng)估工作，持續(xù)開(kāi)展電氣隱患治理，及時(shí)消除設(shè)備缺陷，避免建設(shè)項(xiàng)目不合理依托原有電力系統(tǒng)。

（3）堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展，努力保護(hù)環(huán)境，促進(jìn)節(jié)能降耗。

（4）堅(jiān)持設(shè)計(jì)、制造與使用相結(jié)合，維護(hù)與檢修相結(jié)合，修理、改造與更新相結(jié)合，專業(yè)管理與群眾管理相結(jié)合，技術(shù)管理與經(jīng)濟(jì)管理相結(jié)合。

（5）堅(jiān)持技術(shù)進(jìn)步、科技創(chuàng)新，推廣先進(jìn)的管理理念，應(yīng)用先進(jìn)、成熟的電氣技術(shù)和信息化技術(shù)，提高專業(yè)管理水平，實(shí)現(xiàn)電氣管理的科學(xué)、規(guī)范、高效、經(jīng)濟(jì)。

4.2 管控目的及方式

4.2.1 根據(jù)公司生產(chǎn)、發(fā)展的需求，在國(guó)家有關(guān)政策指導(dǎo)下，按照安全性、經(jīng)濟(jì)性并重和技術(shù)合理的方針，同步落實(shí)技術(shù)、組織措施和項(xiàng)目資金，不斷優(yōu)化電源配置，完善電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，不斷提高電氣設(shè)備裝備水平和自動(dòng)化水平，確保電力系統(tǒng)的安全性、可靠性、穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性。

4.2.2將電氣管理工作計(jì)劃，納入公司責(zé)任制考核體系，定期檢查和考核。

4.2.3電氣管理要圍繞著安全發(fā)、供、用電為中心，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行為重點(diǎn)，建立健全電氣管理網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)一調(diào)度，分級(jí)管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三三二五”制和公司的有關(guān)規(guī)定、制度，不斷改善和提高電氣設(shè)備的技術(shù)、裝備的運(yùn)行水平和長(zhǎng)周期運(yùn)行能力。

4.3 電氣設(shè)備管理內(nèi)容及要求

4.3.1 電氣設(shè)備管理的主要內(nèi)容包括：電氣設(shè)備的前期、運(yùn)行與維護(hù)、繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置、安全節(jié)能、設(shè)備缺陷、更新和報(bào)廢等方面的管理。

4.3.2 前期管理

4.3.2.1設(shè)備的前期管理是指設(shè)備全過(guò)程管理中規(guī)劃、設(shè)計(jì)、選型、制造、購(gòu)置、安裝、投運(yùn)階段的管理工作。為使壽命周期費(fèi)用最經(jīng)濟(jì)，綜合效率最高，必須重視設(shè)備的前期管理。

4.3.2.2 電氣設(shè)備設(shè)計(jì)資料管理

（1）熱電廠（變電所）的廠（站）址選擇及系統(tǒng)設(shè)計(jì)，應(yīng)經(jīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證的文件。

（2）電氣設(shè)備按生產(chǎn)裝置的實(shí)際需求和設(shè)計(jì)部門、選型要求配置的技術(shù)資料。

（3）電氣設(shè)備、設(shè)施的設(shè)計(jì)應(yīng)符合國(guó)家的法律和法規(guī)、行業(yè)、公司的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，具備確保人身安全、消防、防爆、反腐蝕、環(huán)境保護(hù)等的技術(shù)文件。

（4）公司與榆林電網(wǎng)間聯(lián)絡(luò)線路，用于電量結(jié)算的電流互感器（ctc），應(yīng)具有2組準(zhǔn)確等級(jí)為0.2s的二次繞組；公司內(nèi)部及其它用于電量結(jié)算的電流互感器宜用準(zhǔn)確等級(jí)為0.2s級(jí)ct用于電量結(jié)算的電壓互感器，其二次繞組準(zhǔn)確等級(jí)應(yīng)為0.2級(jí)的技術(shù)文件和批復(fù)文件。

（5）設(shè)計(jì)單位根據(jù)業(yè)主運(yùn)行要求、威脅安全運(yùn)行的電氣設(shè)備問(wèn)題和事故教訓(xùn)，改進(jìn)設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)變更文件。

4.3.2.3 電氣設(shè)備采購(gòu)

（1）電氣設(shè)備采購(gòu)前必須經(jīng)過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，簽訂技術(shù)協(xié)議。

（2）電氣設(shè)備采購(gòu)必須堅(jiān)持質(zhì)量第一、比質(zhì)比價(jià)的原則，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)備監(jiān)造、實(shí)行中間質(zhì)量檢驗(yàn)，嚴(yán)格進(jìn)廠設(shè)備的質(zhì)量驗(yàn)收，進(jìn)口設(shè)備應(yīng)有必備的維修配件并按規(guī)定進(jìn)行商檢。

（3）重要設(shè)備購(gòu)置合同簽訂后，使用單位應(yīng)派人員到制造廠進(jìn)行監(jiān)造。

4.3.2.4電氣設(shè)備安裝、驗(yàn)收

（1）電氣設(shè)備的安裝施工單位必須有相應(yīng)的資質(zhì)和施工能力以及健全的質(zhì)量保證體系。電氣設(shè)備的安裝施工必須制定施工方案，執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行電氣安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范，施工方案由施工單位編制并由公司審批。

（2）電氣設(shè)備安裝后必須經(jīng)過(guò)調(diào)試和試運(yùn)行，運(yùn)行維護(hù)單位全過(guò)程參與。

（3）電氣設(shè)備投用前必須經(jīng)過(guò)使用單位和施工單位共同驗(yàn)收。

（4）電氣設(shè)備移交時(shí)，施工單位應(yīng)將專用工具、測(cè)量測(cè)儀器、隨機(jī)備件等進(jìn)行整理、清點(diǎn)，列出清單后移交使用單位，同時(shí)在竣工驗(yàn)收后30天內(nèi)將設(shè)備的隨機(jī)資料、安裝記錄、試驗(yàn)記錄、調(diào)試報(bào)告、有關(guān)設(shè)計(jì)修改的說(shuō)明書和附圖、竣工圖、隱蔽工程圖移交使用單位。

（5）電氣設(shè)備投用前，公司電儀中心應(yīng)根據(jù)設(shè)備的特點(diǎn)編印培訓(xùn)教材和操作規(guī)程，開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)、反事故演練等工作。

4.3.3 運(yùn)行、維護(hù)和檢修

4.3.3.1基本要求

（1）嚴(yán)格執(zhí)行《電力安全工作規(guī)程》等公司電氣管理規(guī)章和制度。

（2）認(rèn)真執(zhí)行“三三二五”制（三票、三圖、三定、五規(guī)程、五記錄）?！叭薄敝腹ぷ髌薄⒉僮髌?、臨時(shí)用電票；“三圖”指一次系統(tǒng)圖、二次回路圖、電纜走向圖；“三定”指定期檢修、定期試驗(yàn)、定期清掃；“五規(guī)程”指檢修規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、安全規(guī)程、事

故處理規(guī)程?！拔逵涗洝敝笝z修記錄、試驗(yàn)記錄、運(yùn)行記錄、事故記錄、設(shè)備缺陷記錄。

（3）應(yīng)制定“三票”填寫執(zhí)行規(guī)定，并根據(jù)需要及時(shí)修訂。

（4）各單位電氣一次系統(tǒng)圖、二次回路圖、電纜走向圖應(yīng)是完整的竣工圖紙，必須與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相吻合。

（5）電氣運(yùn)行及維護(hù)人員應(yīng)按電氣設(shè)備巡回檢查制度，開(kāi)展設(shè)備的巡回檢查工作，并做好相應(yīng)巡檢記錄。

（6）電氣設(shè)備的試驗(yàn)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行電力行業(yè)現(xiàn)行《電力設(shè)備交接和預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》、公司《電氣設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》。并采用電氣設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)，及時(shí)診斷設(shè)備運(yùn)行隱患。定期檢修與生產(chǎn)運(yùn)行發(fā)生矛盾時(shí)，企業(yè)應(yīng)積極創(chuàng)造條件安排檢修、試驗(yàn)。

（7）公司應(yīng)編制《電氣運(yùn)行規(guī)程》、《電氣事故處理規(guī)程》，并根據(jù)設(shè)備變化狀況及時(shí)修訂。

（8）應(yīng)用先進(jìn)的在線監(jiān)測(cè)、離線狀態(tài)檢測(cè)、故障診斷新技術(shù)和新設(shè)備，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患，提高電氣設(shè)備預(yù)知檢修水平。

（9）變電站（發(fā)電廠電氣）控制室、繼電保護(hù)裝置室、重要裝置的高、低壓變配電室的運(yùn)行環(huán)境溫度以（25±5）℃、相對(duì)濕度 40%-70%為宜，變壓器室的排風(fēng)溫度不宜超過(guò)40℃。

（10）建立健全設(shè)備技術(shù)管理檔案。設(shè)備變更、調(diào)撥時(shí)，其檔案隨設(shè)備移交。檔案管理人員變更時(shí)，必須按照檔案管理規(guī)定組織交接。

（11）加強(qiáng)電力線路、開(kāi)關(guān)、刀閘等接頭、接點(diǎn)的測(cè)溫，站內(nèi)每周至少進(jìn)行兩次測(cè)溫檢查，站外每月至少進(jìn)行一次測(cè)溫檢查，變電站每天進(jìn)行一次熄燈檢查，并認(rèn)真做好記錄。

（12）電氣設(shè)備的維護(hù)檢修執(zhí)行公司《電氣設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程》。

4.3.3.2發(fā)電機(jī)

（1)本規(guī)定所稱發(fā)電機(jī)是指公司自備熱電廠（站）接入地方電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行的發(fā)電機(jī)組。

（2)公司制定《發(fā)電機(jī)運(yùn)行規(guī)程》、《發(fā)電機(jī)事故處理規(guī)程》和《啟動(dòng)方案》。

（3)對(duì)機(jī)組進(jìn)行定人、定時(shí)巡檢，及時(shí)消除運(yùn)行隱患和缺陷，并開(kāi)展“特護(hù)”活動(dòng)。

（4)按規(guī)程規(guī)定的周期、項(xiàng)目安排檢修，建立健全發(fā)電機(jī)檢修技術(shù)檔案。

（5)應(yīng)制定發(fā)電機(jī)孤網(wǎng)運(yùn)行安全、穩(wěn)定措施。

4.3.3.3變壓器

（1) 本規(guī)定所稱變壓器主要是指電力變壓器、電抗器、互感器、消弧線圈、電容器等。

（2) 一、二級(jí)負(fù)荷的變電站（所）應(yīng)裝設(shè)應(yīng)裝2臺(tái)主變壓器，當(dāng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較合理時(shí)，可裝設(shè)2臺(tái)以上主變壓器。當(dāng)斷開(kāi)1臺(tái)時(shí)，其余主變壓器的容量應(yīng)能滿足一、二級(jí)負(fù)荷。

（3) 油浸電力變壓器應(yīng)按規(guī)范設(shè)置消防設(shè)施和事故排油設(shè)施。油浸電力變壓器色譜分析，120兆伏安及以上每季度分析一次；110千伏或 8000千伏安及以上每半年分析一次；800～8000 千伏安的每年至少分析一次；800千伏安以下每?jī)赡曛辽俜治鲆淮?；出口處（或近區(qū)）短路后應(yīng)分析一次，發(fā)現(xiàn)異常加大跟蹤分析力度。220千伏及110千伏樞紐變電站的主變宜裝設(shè)在線油色譜分析監(jiān)測(cè)裝置。

（4) 在事故情況下，允許使用變壓器的事故過(guò)負(fù)荷能力。其過(guò)負(fù)荷的數(shù)值應(yīng)按規(guī)范或制造廠的規(guī)定執(zhí)行。

（5) 對(duì)引進(jìn)的變壓器要按制造廠使用要求進(jìn)行運(yùn)行、維護(hù)、試驗(yàn)等。

4.3.3.4電動(dòng)機(jī)

（1)本規(guī)定所稱電動(dòng)機(jī)包括異步電動(dòng)機(jī)、變頻電動(dòng)機(jī)、直流電動(dòng)機(jī)等。

（2)在電網(wǎng)電壓符合相關(guān)規(guī)定時(shí)，電動(dòng)機(jī)應(yīng)能保證正常運(yùn)行。

（3)對(duì)運(yùn)行中的電動(dòng)機(jī)應(yīng)檢查其聲音、運(yùn)行電流、運(yùn)行電壓、溫升、振動(dòng)等情況。有條件的應(yīng)進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)，檢測(cè)高壓電動(dòng)機(jī)繞組局部放電、絕緣、軸承溫度等項(xiàng)目，并把監(jiān)測(cè)結(jié)果記入臺(tái)帳進(jìn)行分析，電動(dòng)機(jī)作為檢修依據(jù)。

（4)電動(dòng)機(jī)軸承允許溫度，應(yīng)遵守制造廠的規(guī)定，無(wú)制造廠規(guī)定時(shí)，應(yīng)遵照以下規(guī)定：對(duì)于滑動(dòng)軸承，不得超過(guò)80℃；對(duì)于滾動(dòng)軸承，不得超過(guò)100℃（油脂質(zhì)量差時(shí)，不超過(guò)85℃）；電動(dòng)機(jī)軸承用的潤(rùn)滑油、脂，應(yīng)符應(yīng)合軸承運(yùn)行溫度及轉(zhuǎn)速的要求。

（5)根據(jù)電動(dòng)機(jī)運(yùn)行狀況進(jìn)行定期注油，并建立潤(rùn)滑臺(tái)帳。

（6)備用電動(dòng)機(jī)應(yīng)定期檢查，確保處于完好備用狀態(tài)。

（7)電動(dòng)機(jī)允許溫升參照下表執(zhí)行。

絕緣材料等級(jí) a ebf hc

絕緣材料允許溫度℃105 120 130 155 180 180以上

電機(jī)的允許溫升 k 0 75 80 100 125 125

4.3.3.5電力線路

（1)本規(guī)定所稱電力線路是指架空線路及電力電纜線路。

（2)落實(shí)電力線路維護(hù)責(zé)任，當(dāng)一條線路屬兩個(gè)及以上單位維護(hù)時(shí)，應(yīng)有明確的維護(hù)分界點(diǎn)，不得出現(xiàn)管理空白。電力線路的維護(hù)責(zé)任按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（3)架空線路應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)匚鄯x等級(jí)和運(yùn)行環(huán)境合理選用絕緣子。宜采用玻璃絕緣子或瓷絕緣子，提高供電可靠性。

（4)按相關(guān)規(guī)范做好35千伏及以上電力電纜的運(yùn)行管理，還應(yīng)遵循的要求：?jiǎn)涡倦娏﹄娎|不得存在渦流回路，中間接頭處接地線應(yīng)進(jìn)行交叉互聯(lián)，經(jīng)過(guò)電壓保護(hù)器接地箱接地；gis或 c-gis電力電纜線路變壓器組回路的電纜終端頭與變壓器之間，宜裝設(shè)可拆卸的連接裝置，便于試驗(yàn)；gis 或 c-gis 電力電纜線路變壓器組回路的電力電纜的預(yù)防性試驗(yàn)，一般不做主絕緣耐壓試驗(yàn)，只做外護(hù)套絕緣檢測(cè)試驗(yàn)。

（5)電力線路應(yīng)按規(guī)范要求設(shè)置明顯的標(biāo)志設(shè)施（包括電纜頭位置）。在電力線路防護(hù)區(qū)內(nèi)動(dòng)土，施工單位必須辦理動(dòng)土許可手續(xù)。

（6)加強(qiáng)線路巡視工作。每月對(duì)運(yùn)行線路至少進(jìn)行1次定期巡視，并做好記錄；遇臺(tái)風(fēng)、暴雨、大雪、線路異常、故障跳閘等情況，需對(duì)線路進(jìn)行特殊巡視，并做好預(yù)防事故的準(zhǔn)備工作；定期檢查電力電纜外護(hù)套感應(yīng)電壓、電流，電纜橋架、接地箱、電纜溝及排水井等。

（7)加強(qiáng)線路運(yùn)行分析。對(duì)線路運(yùn)行狀況、設(shè)備存在缺陷以及所發(fā)生的線路故障及跳閘事故原因進(jìn)行認(rèn)真分析，并制定防范措施。

4.3.3.6高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備

（1）本規(guī)定所稱高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備包括gis、c-gis(組合電氣裝置）、斷路器、隔離開(kāi)關(guān)、負(fù)荷開(kāi)關(guān)、熔斷器、開(kāi)關(guān)柜等。

（2）根據(jù)開(kāi)關(guān)類設(shè)備的事故、故障、運(yùn)行、檢修情況以及斷路器開(kāi)斷短路電流的核對(duì)驗(yàn)算結(jié)果，制定反事故措施和技術(shù)改進(jìn)措施。35 千伏、10千伏、6千伏金屬鎧裝式進(jìn)線開(kāi)關(guān)柜電源側(cè)不得裝設(shè)接地刀。

（3）新安裝的開(kāi)關(guān)設(shè)備，投運(yùn)前必須進(jìn)行交接試驗(yàn)，運(yùn)行中的開(kāi)關(guān)設(shè)備應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn)；新安裝變電站（所）的母線，一年內(nèi)應(yīng)進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn)，運(yùn)行中的母線應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn)。對(duì)引進(jìn)設(shè)備要按照制造廠使用要求進(jìn)行運(yùn)行、維護(hù)、試驗(yàn)等。

（4）gis、c-gis 交接驗(yàn)收項(xiàng)目主要包括：外觀檢查、電氣試驗(yàn)、氣體試驗(yàn)、機(jī)械試驗(yàn)、資料歸檔等。

（5）gis、c-gis小修一般為4年1次，大修15年1次，宜結(jié)合生產(chǎn)裝置停車檢修周期或按制造廠建議進(jìn)行小修或大修。

（6）gis、c-gis應(yīng)有氣室結(jié)構(gòu)平面圖，并上墻。gis、c-gis配電室內(nèi)應(yīng)裝設(shè)良好的自然通風(fēng)和強(qiáng)迫通風(fēng)設(shè)施。sf6（六氟化硫）氣體及氧含量在線監(jiān)測(cè)裝置應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)行崗位應(yīng)配置便攜式sf6泄漏檢測(cè)儀。

4.3.3.7不間斷電源系統(tǒng)

（1）本規(guī)定所稱不間斷電源系統(tǒng)是指逆變裝置、蓄電池、靜態(tài)切換裝置等組成的連續(xù)輸出正弦交流電能的裝置（以下以簡(jiǎn)稱 ups）。

（2）公司生產(chǎn)裝置過(guò)程控制儀表電源的供電系統(tǒng)應(yīng)配置ups，ups 的配置及運(yùn)行方式執(zhí)行公司不間斷電源管理規(guī)》。

（3）ups 應(yīng)具備良好的運(yùn)行環(huán)境，運(yùn)行環(huán)境溫度以（25±5）℃、相對(duì)濕度相對(duì)濕40%-70%為宜，并采取必要的防潮、防塵措施，達(dá)不到要求的應(yīng)裝設(shè)帶有除濕功能的空調(diào)設(shè)備。

（4）編制 ups 的操作、維護(hù)管理規(guī)定、故障應(yīng)急預(yù)案，不斷提高處理突發(fā)故障的能力。

（5） ups運(yùn)行操作人員應(yīng)具備ups專業(yè)知識(shí)，做好ups運(yùn)行管理，按規(guī)定進(jìn)行各項(xiàng)操作，定期進(jìn)行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)記錄。

（6）ups電池應(yīng)每3個(gè)月進(jìn)行1次內(nèi)阻在線檢測(cè)，每五年進(jìn)行1次容量檢查及活化充、放電試驗(yàn)，電容器根據(jù)運(yùn)行工況，一般7年更換1次。

4.3.3.8變頻調(diào)速裝置

（1）本規(guī)定所稱變頻調(diào)速裝置是指利用改變電源頻率調(diào)節(jié)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的裝置（包括高壓變頻器和低壓變頻器，以下簡(jiǎn)稱變頻器）。

（2）高壓變頻器電源電纜的長(zhǎng)度應(yīng)符合制造說(shuō)明書的要求。

（3）變頻調(diào)速裝置運(yùn)行操作人員應(yīng)具備相應(yīng)專業(yè)知識(shí)，定期進(jìn)行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)記錄。

（4）二級(jí)單位技術(shù)人員應(yīng)定期進(jìn)行運(yùn)行分析，針對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)采取預(yù)防措施確保安全運(yùn)行。

（5）根據(jù)變頻器非線性特點(diǎn)，應(yīng)考慮完善諧波治理和屏蔽措施，確保變頻器接入母線系統(tǒng)諧波分量滿足國(guó)標(biāo)要求，減少對(duì)電源系統(tǒng)的諧波污染和對(duì)相鄰設(shè)備的干擾，擬制變頻器諧波導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)高頻軸電流造成軸承的“電子刻槽”現(xiàn)象。

4.3.3.9事故電源設(shè)備

(1）本規(guī)定所稱事故電源設(shè)備是指事故發(fā)電機(jī)組和eps裝置等。

(2）編制事故電源設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)規(guī)程。設(shè)備操作、維護(hù)人員必須遵守設(shè)備運(yùn)行維護(hù)規(guī)程。

(3）定期對(duì)事故電源裝置進(jìn)行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)記錄、處理。

(4）事故電源必須與市電系統(tǒng)可靠隔離，嚴(yán)禁同市電系統(tǒng)非同期并列。

(5）每月至少進(jìn)行2次發(fā)電機(jī)試運(yùn)行并做好試車記錄。

4.3.3.10直流電源設(shè)備

（1）本規(guī)定所稱直流電源設(shè)備是指整流器、蓄電池等組成的直流電源裝置。

（2）直流系統(tǒng)一般設(shè)置兩段母線，直流網(wǎng)絡(luò)宜采用輻射供電方式，并應(yīng)配置合適的熔斷器或直流斷路器。

（3）直流系統(tǒng)中宜按每組蓄電池組設(shè)置一套微機(jī)監(jiān)控裝置，其信號(hào)應(yīng)能上傳。

（4）直流系統(tǒng)應(yīng)配置容量合適的蓄電池組，電池應(yīng)每3個(gè)月進(jìn)行1次內(nèi)阻在線檢測(cè)，每五年進(jìn)行1次容量檢查及活化充、放電試驗(yàn)。

（5）蓄電池的運(yùn)行環(huán)境溫度以（25±5）℃為宜為。

（6）直流電源的整流充電設(shè)備一般宜選用兩套模塊組合式高頻開(kāi)關(guān)電源裝置，并編制直流電源設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)規(guī)定。

（7）定期對(duì)直流電源進(jìn)行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)記錄、處理。

4.3.3.11照明設(shè)備

（1）照明設(shè)備可分為正常照明、事故照明和安全照明，包括用于照明的燈具、線路、開(kāi)關(guān)、配電箱、控制保護(hù)裝置等。安全照明是指由安全電壓等級(jí)系統(tǒng)供電的照明裝置。

（2）定期檢查維護(hù)照明設(shè)備，保證照明設(shè)備狀況良好，滿足現(xiàn)場(chǎng)工作需要。

（3）照明設(shè)備的檢修應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，做好安全措施，在易燃易爆場(chǎng)所禁止帶電更換燈具。

（4）當(dāng)正常照明電源失電時(shí)，事故照明應(yīng)能自動(dòng)投入。

（5）在事故照明回路中不得接入其他用電負(fù)荷。

（6）塔、煙囪等高建筑物的航空障礙信號(hào)燈，符合航空部門規(guī)定，港口、碼頭、鐵路等建構(gòu)筑物的防護(hù)信號(hào)燈符合海事局及鐵路部門規(guī)范。

（7）安全照明管理按照安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.3.3.12電力系統(tǒng)檢修管理原則

（1）公司設(shè)備的檢修，電儀中心應(yīng)按規(guī)定提前向公司分管領(lǐng)導(dǎo)申報(bào)檢修計(jì)劃，公司分管領(lǐng)導(dǎo)接到檢修申請(qǐng)后，應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)的運(yùn)行狀況進(jìn)行批復(fù)，確定現(xiàn)場(chǎng)做好安全措施后方可開(kāi)工。各單位管轄設(shè)備檢修也應(yīng)按照以上要求辦理相應(yīng)手續(xù)。

2）電力系統(tǒng)一切檢修作業(yè)，必須制定檢修方案、安全措施方案、質(zhì)量保證措施、事故預(yù)案等，并進(jìn)行危害識(shí)別，做到分級(jí)確認(rèn)把關(guān)。

（3）電力系統(tǒng)的檢修結(jié)束后，必須經(jīng)過(guò)運(yùn)行維護(hù)單位和施工單位共同驗(yàn)收，確認(rèn)工作結(jié)束、人員全部撤離、裝設(shè)接地線全部拆除、無(wú)送電障礙后方可送電。

（4）電力系統(tǒng)的檢修應(yīng)采取計(jì)劃?rùn)z修和狀態(tài)檢修結(jié)合的方式，盡量與外系統(tǒng)配合，避免重復(fù)停電。

（5）由于裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行原因確實(shí)無(wú)法按規(guī)定周期進(jìn)行檢修、試驗(yàn)的電氣設(shè)備，由電儀中心對(duì)其運(yùn)行狀況進(jìn)行技術(shù)評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容應(yīng)包

括是否可以延長(zhǎng)檢修、試驗(yàn)周期、延期期間的安全保障措施及延長(zhǎng)時(shí)間，評(píng)估結(jié)果由設(shè)備部審查、批準(zhǔn)、備案。確定延期檢修、試驗(yàn)設(shè)備數(shù)量及延長(zhǎng)時(shí)間均應(yīng)堅(jiān)持從嚴(yán)控制原則，延長(zhǎng)時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)一年，延期期間出現(xiàn)異常應(yīng)立即處理。如經(jīng)過(guò)評(píng)估確認(rèn)需按期檢修、試驗(yàn)的電氣設(shè)備，必須創(chuàng)造條件安排檢修、試驗(yàn)。

（6）電氣設(shè)備監(jiān)測(cè)宜采用先進(jìn)的在線監(jiān)測(cè)、離線狀態(tài)檢測(cè)、故障診斷新技術(shù)和新設(shè)備，包括電纜在線監(jiān)測(cè)設(shè)備、避雷器在線監(jiān)測(cè)設(shè)備和紅外測(cè)溫儀、紅外熱像儀、振動(dòng)測(cè)試儀、油色譜分析儀等。

（7）電氣設(shè)備的配件計(jì)劃及消耗定額由電儀中心單位提出、物資采供部負(fù)責(zé)采購(gòu)和管理。

4.3.4 運(yùn)行管理

4.3.4.1電氣設(shè)備運(yùn)行管理基本要求

（1）加強(qiáng)電力系統(tǒng)運(yùn)行管理，確保電力系統(tǒng)安全可靠和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)裝置的安全平穩(wěn)生產(chǎn)。

（2）依據(jù)電力系統(tǒng)“統(tǒng)一調(diào)度、分級(jí)管理”的原則，設(shè)立電力系統(tǒng)運(yùn)行管理機(jī)構(gòu)，制定、完善有關(guān)的運(yùn)行、調(diào)度規(guī)程。

（3）電力系統(tǒng)運(yùn)行管理要求

1）電氣設(shè)備安全、可靠，系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)。

2）電氣設(shè)備命名、編號(hào)符合公司設(shè)備命名編號(hào)的要求。

3）電力系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)保護(hù)裝置微機(jī)化、調(diào)度自動(dòng)化、通訊網(wǎng)絡(luò)化。

（4）電力系統(tǒng)調(diào)度通訊至少有兩種以上不同方式的通訊裝置，并配備錄音設(shè)備，保證完好可靠；電力調(diào)度部門及所轄變電站必須配備錄音電話。

（5）電力系統(tǒng)遠(yuǎn)動(dòng)監(jiān)控裝置和調(diào)度模擬屏必須保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，信號(hào)正確。

5.3.4.2供用電工作程序

（1）電儀中心負(fù)責(zé)審核抄表結(jié)算電費(fèi)單，每月根據(jù)收費(fèi)電量和各用電單位抄表電量編制當(dāng)月用電量報(bào)表。接收外購(gòu)電收費(fèi)單據(jù)，審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門；電儀中心負(fù)責(zé)結(jié)算熱電廠網(wǎng)供電量及轉(zhuǎn)供電電費(fèi)。

（2）各用電單位每月2日前將本單位上月實(shí)際用電量、產(chǎn)品用電單耗、節(jié)電量上報(bào)公司電儀中心，電儀中心對(duì)各單位進(jìn)行考核。

（3）臨時(shí)用電按現(xiàn)行公司臨時(shí)用電安全管理規(guī)定執(zhí)行。

（4）變更、暫停和遷移用電管理。

1）屬于需計(jì)收基本電費(fèi)的高壓供電、用電設(shè)備的變更，均應(yīng)到榆林供電公司辦理增減容量手續(xù)。如：主變?cè)鰷p容量主變?cè)鰷p容、在計(jì)費(fèi)月內(nèi)暫停用電6月以上兩年以內(nèi)的、遷移用電地址或改接另一電壓等級(jí)電源等。

2）公司變更用電、臨時(shí)用電、遷移用電地址時(shí)，需到供電單位辦理變更用電業(yè)務(wù)手續(xù)。

3）公司需遷移已有的電氣設(shè)備、設(shè)施需先取得供電單位同意后方能實(shí)施。

4.3.4.3電力系統(tǒng)調(diào)度管理

（1）編制電力系統(tǒng)的運(yùn)行方式內(nèi)

1）按系統(tǒng)穩(wěn)定、潮流、短路計(jì)算結(jié)果，確定系統(tǒng)正常運(yùn)行方式、特殊運(yùn)行方式；系統(tǒng)繼電保護(hù)及自動(dòng)裝置整定方案；低周（低壓）減載方案

2）月度調(diào)度計(jì)劃，主要設(shè)備檢修進(jìn)度表，新建、改擴(kuò)建設(shè)備投運(yùn)進(jìn)度表。

3）系統(tǒng)最高（低）時(shí)的電壓水平時(shí)，電壓監(jiān)控點(diǎn)的電壓偏差值。

4）重大事故預(yù)想和應(yīng)急處理措施。

5）主要設(shè)備檢修進(jìn)度表。

6）系統(tǒng)改進(jìn)意見(jiàn)和試驗(yàn)計(jì)劃。

（2）負(fù)責(zé)管轄電力設(shè)備操作指令的下達(dá)和指揮發(fā)電機(jī)出力、系統(tǒng)電壓、系統(tǒng)功率因數(shù)等的調(diào)整。

（3）負(fù)責(zé)榆林調(diào)度操作指令的轉(zhuǎn)達(dá)和調(diào)度業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。

（4）向榆林調(diào)度報(bào)送有關(guān)檢修計(jì)劃、提出檢修申請(qǐng)。

（5）負(fù)責(zé)編制繼電保護(hù)和自動(dòng)裝置的配置方案、保護(hù)配置圖，定值計(jì)算、送審、下達(dá)，并監(jiān)督執(zhí)行。

（6）負(fù)責(zé)按“管控一體化”原則，完善電力調(diào)度信息網(wǎng)和數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)工作。

（7）負(fù)責(zé)編制負(fù)荷平衡方案，監(jiān)督計(jì)劃用電的執(zhí)行依據(jù)生產(chǎn)裝置的要求，制訂限電拉路順序及低周減載或負(fù)荷快速聯(lián)切方案并嚴(yán)格執(zhí)行；當(dāng)榆林調(diào)度緊急限電時(shí)，由公司電調(diào)指揮限電或拉閘操作，生產(chǎn)調(diào)度負(fù)責(zé)限電或拉閘后的生產(chǎn)安排。

（8）指揮電力系統(tǒng)事故處理。

（9）電力系統(tǒng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)應(yīng)具備“四遙”（遙信、遙測(cè)、遙控、遙調(diào)）功能，無(wú)人值守變電站應(yīng)安裝電視監(jiān)控系統(tǒng)。

4.3.4.4調(diào)度操作管理

（1）電氣設(shè)備的操作，必須按調(diào)度命令執(zhí)行；地方電調(diào)管轄電氣設(shè)備的操作，由公司電調(diào)負(fù)責(zé)與地方電調(diào)聯(lián)系。

（2）調(diào)度操作應(yīng)遵循預(yù)告、命令、復(fù)誦、執(zhí)行、匯報(bào)、確認(rèn)的程序，并做好錄音，正確使用調(diào)度術(shù)語(yǔ)。

（3）供電線路、電力電容器、電動(dòng)機(jī)、變壓器等的正常操作，按公司《電氣設(shè)備運(yùn)行規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。

（4） 2000千瓦及以上機(jī)泵啟動(dòng)前由生產(chǎn)車間向電力調(diào)度部門電話申請(qǐng)并經(jīng)同意后才能啟動(dòng)。

4.3.4.5電力系統(tǒng)事故處理

（1）事故處理原則

1）迅速限制事故發(fā)展，消除事故根源并解除對(duì)人身和設(shè)備安全的威脅。

2）用一切可能的方法，首先保證自備熱電廠廠用電并匯報(bào)。

3）盡快對(duì)已停電的用戶恢復(fù)供電。

4）調(diào)整電力系統(tǒng)運(yùn)行方式，盡快恢復(fù)其正常運(yùn)行。

（2）事故處理程序

1）事故發(fā)生后事故發(fā)生，現(xiàn)場(chǎng)值班人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)程處理并及時(shí)向公司電調(diào)和主管部門匯報(bào)。

2）公司電調(diào)根據(jù)事故現(xiàn)象，正確判斷，迅速處理，并匯并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，通知生產(chǎn)部門。

3）重大系統(tǒng)事故，要組織有關(guān)人員分析，制定相應(yīng)的反事故措施。

4.3.4.6接地線、接地刀閘的管理應(yīng)按《電力安全工作規(guī)程》執(zhí)行。

4.3.5繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置管理

4.3.

5.1繼電保護(hù)實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理”。

4.3.

5.2繼電保護(hù)工作應(yīng)由具有一定專業(yè)技術(shù)水平的人員承擔(dān)。繼電保護(hù)定值計(jì)算應(yīng)培養(yǎng)專職或兼職人員，并保持人員相對(duì)穩(wěn)。

4.3.

5.3繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置（以下簡(jiǎn)稱保護(hù)裝置）主要包括：完成數(shù)據(jù)采集和處理、遙控和通信等功能的監(jiān)控裝置；設(shè)備的保護(hù)裝置；自動(dòng)重合閘、備用設(shè)備及備用電源自投裝置、快切裝置（備用電源快速切換裝置、負(fù)荷快速聯(lián)切裝置）；系統(tǒng)穩(wěn)定控制裝置；電動(dòng)機(jī)自啟動(dòng)裝置；自動(dòng)調(diào)整勵(lì)磁、發(fā)電機(jī)自同期與準(zhǔn)同期、按頻率自動(dòng)減負(fù)荷、振蕩或預(yù)測(cè)（切負(fù)荷、切機(jī)切、解列等）、微機(jī)“五防”裝置、故障錄波裝置及其它保證系統(tǒng)安全的自動(dòng)裝置等；連接控制與保護(hù)、安全自動(dòng)裝置二次回路與元件。

4.3.

5.4加強(qiáng)繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置管理，繼電保護(hù)定值計(jì)算應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)相關(guān)規(guī)范和要求，定值管理實(shí)行閉環(huán)管理。定期開(kāi)展繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置動(dòng)作評(píng)價(jià)、分析工作，提高管理水平。

4.3.

5.5繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置應(yīng)選用技術(shù)先進(jìn)、成熟可靠的產(chǎn)品，并具備“管控一體化”功能。

4.3.

5.6微機(jī)保護(hù)及自動(dòng)裝置應(yīng)具有故障、操作記錄及輸出功能、時(shí)鐘及時(shí)鐘同步功能，裝置自動(dòng)檢測(cè)功能。

4.3.

5.735千伏及以上線路和裝置變電所的10千伏電源聯(lián)絡(luò)線應(yīng)裝設(shè)光纖縱差保護(hù)。

4.3.

5.8發(fā)電機(jī)、35千伏及以上線路、變壓器應(yīng)設(shè)置具有時(shí)鐘及時(shí)鐘同步功能的專用故障錄波器。

4.3.

5.9變電站監(jiān)控裝置電源應(yīng)配置不間斷電源裝置。

4.3.

5.10 保護(hù)裝置的檢驗(yàn)周期、檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)按國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)的相關(guān)規(guī)范和要求執(zhí)行。

4.3.

5.11 保護(hù)裝置及二次回路上工作，必須填寫工作票和二次工作安全措施票。

4.3.

5.12 保護(hù)裝置檢驗(yàn)合格后應(yīng)加鉛封或加密，密碼資料在繼電保護(hù)管理部門書面?zhèn)浒浮Ｔ诶^電保護(hù)工作完畢后，運(yùn)行人員應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，如檢查拆動(dòng)的接線、元件、標(biāo)志是否恢復(fù)正常，壓板位置、試驗(yàn)交接記錄所寫內(nèi)容是否清楚等，驗(yàn)收合格后方可投入運(yùn)行。

4.3.

5.13 保護(hù)裝置在新投入或經(jīng)過(guò)變更時(shí)，運(yùn)行人員必須和當(dāng)值電力調(diào)度員進(jìn)行整定值及有關(guān)注意事項(xiàng)的核對(duì)，無(wú)誤后方可投入運(yùn)行。

4.3.6 供電質(zhì)量管理

4.3.6.1 根據(jù)電網(wǎng)運(yùn)行情況方式的變化，及時(shí)做好消弧線圈、補(bǔ)償電容等設(shè)備的投切。

4.3.6.2 制定提高系統(tǒng)供電質(zhì)量的措施，做好頻率、電壓的調(diào)整工作。

4.3.6.3 根據(jù)電網(wǎng)特點(diǎn)，確定電壓監(jiān)視控制點(diǎn)，按電壓允許偏差值的有關(guān)規(guī)定，合理采取技術(shù)措施，確保供電電壓符合標(biāo)準(zhǔn)。

4.3.6.4 根據(jù)本單位電網(wǎng)的實(shí)際狀況，把諧波治理工作納入系統(tǒng)正常運(yùn)行管理，采取科學(xué)有效的技術(shù)措施，使諧波含量符合《電能質(zhì)量公用電網(wǎng)諧》（gb/t14529-939）的要求。

4.3.6.5 發(fā)電機(jī)組應(yīng)隨著自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展，采取先進(jìn)技術(shù)，確保企業(yè)電網(wǎng)孤網(wǎng)運(yùn)行時(shí)的頻率穩(wěn)定。

4.3.7電氣安全管理

4.3.7.1基本要求

（1）堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)責(zé)任制》。

（2）在審核設(shè)計(jì)時(shí)，各級(jí)審核人員對(duì)設(shè)計(jì)負(fù)有審核責(zé)任。設(shè)計(jì)管理部門應(yīng)認(rèn)真吸取建設(shè)和運(yùn)行環(huán)節(jié)反饋的威脅安全運(yùn)行的問(wèn)題和事故教訓(xùn)，改進(jìn)設(shè)計(jì)。

（3）新、改、擴(kuò)建工程必須貫徹執(zhí)行安全技術(shù)擴(kuò)建工程必須貫徹執(zhí)行安全技術(shù)、勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施、環(huán)境保護(hù)措施同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入運(yùn)行的“三同時(shí)”原則。

（4）新、改、擴(kuò)建工程施工影響系統(tǒng)和設(shè)備安全運(yùn)行時(shí)，施工單位和使用單位應(yīng)按規(guī)定采取完善的安全組織和技術(shù)措施，確保人身及設(shè)備安全。

（5）用電單位需遷移已有的電氣設(shè)備、設(shè)施需先取得供電單位同意后方能實(shí)施。在埋地電纜上動(dòng)土、在架空線下暫設(shè)建筑物，應(yīng)經(jīng)電儀中心和生產(chǎn)裝置所屬單位許可并辦理有關(guān)手續(xù)。

（6）對(duì)各類電氣設(shè)備缺陷，應(yīng)按規(guī)定編制事故預(yù)案，并落實(shí)反事故措施。

4.3.7.2電氣事故管理

（1）電氣事故處理按《電氣事故處理規(guī)程》執(zhí)行；電氣事故管理按公司設(shè)備事故和設(shè)備故障管理規(guī)定和公司事故管理規(guī)定執(zhí)行。

（2）電氣事故處理，由電力調(diào)度部門統(tǒng)一指揮，設(shè)施運(yùn)行人員負(fù)責(zé)操作，危及人身或設(shè)備安全的緊急情況，現(xiàn)場(chǎng)人員可以先處理后匯報(bào)。

4.3.7.3電氣安全用具管理

（1）絕緣安全用具使用前，應(yīng)進(jìn)行外觀檢查，外表有無(wú)裂紋、劃痕、毛刺、孔洞、斷裂等外傷，并檢查表面是否清潔，使用后應(yīng)正確保管，保管方法要求如下：

1）存放在干燥通風(fēng)的處所，絕緣桿應(yīng)懸掛或架在支架上，不應(yīng)與墻面接觸。

2）絕緣手套應(yīng)存放在密閉的櫥內(nèi)，并與其他工具儀表分別存放。

3）絕緣靴應(yīng)存放在櫥內(nèi)，不應(yīng)作為一般雨鞋使用。

（2）驗(yàn)電器是檢驗(yàn)電器設(shè)備是否確無(wú)電壓的一種安全用具，高壓驗(yàn)電器應(yīng)存在防潮的匣內(nèi)，并放在干燥的地方。

（3）接地線是保證工作人員免遭觸電傷害最直接的保護(hù)措施，接地線應(yīng)分別編號(hào)，并存放在規(guī)定位置，放置位置編號(hào)應(yīng)與接地線編號(hào)一致。

（4）標(biāo)示牌提醒工作人員注意安全施工及按規(guī)程進(jìn)行操作，應(yīng)保持表面清潔完整。

（5）高空作業(yè)安全用具主要包括升降板、梯子、腳扣、安全帶、腰繩、安全帽等。

（6）對(duì)安全用具除了正確使用、妥善保管外，還應(yīng)定期進(jìn)行試驗(yàn)，試驗(yàn)周期和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)遵守《電力安全工作規(guī)程》有關(guān)規(guī)定。

4.3.7.4接地與接零裝置管理

（1）電氣設(shè)備的接地與接零是保證人身和設(shè)備安全的重要措施。接地與接零范圍如下：

1）電機(jī)、變壓器、開(kāi)關(guān)及其他電氣設(shè)備的底座和外殼。

2）室內(nèi)、外配電裝置的金屬架構(gòu)及靠近帶電部分的金屬遮欄、金屬門。

3）室內(nèi)、外配線的金屬管。

4）電氣設(shè)備的傳動(dòng)裝置，如開(kāi)關(guān)的操動(dòng)機(jī)構(gòu)等。

5）配電盤與控制操作臺(tái)等的框架。

6）電流互感器電流互感、電壓互感器的二次繞組。

7）電纜接線盒的外殼及電纜的金屬外皮。

8）架空線路的金屬桿塔。

（2）建筑物、裝置鋼構(gòu)架應(yīng)有完好的防雷接地，工業(yè)工管道、儲(chǔ)罐、料倉(cāng)等設(shè)施應(yīng)有可靠的防靜電接地裝置。

（3）為方便檢查檢測(cè)，防雷防靜電引下線與接地裝置的連接根據(jù)具體情況可以采用斷接卡并用不銹鋼螺絲連接，或采用焊接連接。

（4）二次回路及抗干擾接地按照《國(guó)家電網(wǎng)公司二十五項(xiàng)電網(wǎng)重大反事故措施》（試行）繼電保護(hù)專業(yè)重點(diǎn)實(shí)施要求執(zhí)行。

（5）接地裝置的安全檢查內(nèi)容

1）檢查接地線引下線和各連接點(diǎn)的接觸是否良好，有無(wú)損傷、折斷和腐蝕現(xiàn)象。

2）對(duì)含有重酸、堿、鹽或金屬礦巖等化學(xué)成分的土壤地帶，應(yīng)定期對(duì)接地裝置的地下部分挖開(kāi)地面進(jìn)行抽查，觀察接地體腐蝕情況。

3）檢查分析所測(cè)量的接地電阻值變化情況，是否符合有關(guān)規(guī)定要求。

4）設(shè)備每次檢修后，應(yīng)檢查接地線與電氣設(shè)備及接地網(wǎng)的接觸情況是否完好，如有松動(dòng)脫落現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)補(bǔ)修。

4.3.7.5接地裝置的檢查、檢測(cè)周期

（1）變電所的接地網(wǎng)每年檢查一次。

（2）生產(chǎn)裝置現(xiàn)場(chǎng)的接地線及零線根據(jù)運(yùn)行情況，每年應(yīng)檢查1～2次。

（3）各種防雷裝置的接地線每年3月底前檢查一次，對(duì)安裝在山上、丘嶺等高土壤電阻率地區(qū)的線路桿塔的接地電阻每年進(jìn)行一次檢測(cè)。

（4）對(duì)有腐蝕性土壤的接地裝置，安裝后應(yīng)根據(jù)運(yùn)行情況一般每5～6年挖開(kāi)局部地面檢查一次。

（5）對(duì)第一類建（構(gòu)）筑物筑，易燃可燃液體貯罐、可燃?xì)怏w貯罐、油庫(kù)、氣庫(kù)、危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)、供氣站、加油站、油碼頭、裝油臺(tái)等防雷防靜電設(shè)施，每年檢測(cè)兩次，時(shí)間：第一次3月1日～4月15日，第二次9月1日～10月15日。

（6）對(duì)第二、三類建（構(gòu)）筑物防雷防靜電設(shè)施筑物防雷防靜電設(shè)，每年檢測(cè)一次，時(shí)間時(shí)：3月1日～4月15日。

4.3.7.6電氣消防管理

（1）電氣消防管理必須按國(guó)家、地方政府和公司頒發(fā)、制定的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程、制度執(zhí)行，加強(qiáng)設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)、檢修管理和人員培訓(xùn)。

（2）變電所內(nèi)、外的通道、道路應(yīng)保持暢通。

（3）設(shè)備或場(chǎng)所應(yīng)配置必要的消防設(shè)施，并根據(jù)需要配備合格的呼吸保護(hù)器。現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施不得移作他用。

（4）凡新建、改擴(kuò)建工程或項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)消防規(guī)定的要求，并經(jīng)調(diào)試驗(yàn)收合格后方可投入運(yùn)行。對(duì)已經(jīng)投運(yùn)的設(shè)備，若不符合有關(guān)消防規(guī)定的應(yīng)采取臨時(shí)措施并限期整改。

（5）現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施周圍不得堆放雜物和其他物品。

（6）保持火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警裝置或固定滅火裝置完好，并使其符合設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定。

（7）工作間斷或結(jié)束時(shí)應(yīng)清理和檢查現(xiàn)場(chǎng)，消除火險(xiǎn)隱患。

（8）變電所內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。

（9）變電所在醒目位置懸掛火警電話號(hào)碼。

（10）電氣設(shè)備發(fā)生火災(zāi)時(shí)應(yīng)報(bào)告值班負(fù)責(zé)人和電力調(diào)度部門，并立即將有關(guān)設(shè)備的電源切斷，采取緊急隔停措施。

（11）在電氣設(shè)備上滅火時(shí)應(yīng)防止觸電。

（12）電氣設(shè)備發(fā)生火災(zāi)時(shí)，嚴(yán)禁使用能導(dǎo)電的滅火劑進(jìn)行滅火。旋轉(zhuǎn)電機(jī)發(fā)生火災(zāi)時(shí)，禁止使用干粉滅火器和干砂直接滅火。運(yùn)行維護(hù)人員應(yīng)掌握常用滅火器材使用方法。

（13）電纜防火措施有：封、堵、涂、隔、包等。具體執(zhí)行現(xiàn)行《電纜防火措施設(shè)計(jì)和施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。

4.3.7.7防爆電氣設(shè)備管理

（1）根據(jù)現(xiàn)行的防爆電氣設(shè)備國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，嚴(yán)格規(guī)范防爆電氣設(shè)備管理工作。

（2）防爆電氣設(shè)備工程的設(shè)計(jì)應(yīng)符合現(xiàn)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。

（3）爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的電氣設(shè)備選型

1）防爆電氣設(shè)備的選型原則是安全可靠，經(jīng)濟(jì)合理。

2）根據(jù)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所區(qū)域等級(jí)對(duì)電氣設(shè)備防爆結(jié)構(gòu)的要求選擇相應(yīng)的電氣設(shè)備。

3）選用防爆電氣設(shè)備的級(jí)別和組別，不應(yīng)低于該區(qū)域內(nèi)爆炸性物質(zhì)的級(jí)別和組別。當(dāng)存在兩種以上爆炸性物質(zhì)時(shí),應(yīng)按危險(xiǎn)程度較高的級(jí)別和組別來(lái)選用。

4）爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所內(nèi)的電氣設(shè)備和線路，應(yīng)同時(shí)符合周圍環(huán)境內(nèi)化學(xué)、機(jī)械、氣候、風(fēng)沙等不同環(huán)境條件對(duì)電氣設(shè)備的要求。

（4）防爆電氣設(shè)備的工程安裝、監(jiān)理與施工驗(yàn)收應(yīng)遵循爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電氣裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范。

（5）防爆電氣設(shè)備的運(yùn)行與維護(hù)應(yīng)按《中華人民共和國(guó)國(guó)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣安全規(guī)程》（試行）規(guī)定執(zhí)行，并定期檢查執(zhí)行情況。

（6）防爆電氣設(shè)備的檢修按《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備的檢修》和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，防爆電氣設(shè)備的檢修人員應(yīng)經(jīng)過(guò)防爆電氣設(shè)備知識(shí)的培訓(xùn)。

4.3.7.8防過(guò)電壓、防污閃管理

（1）雷害對(duì)生產(chǎn)和人身安全危害很大，設(shè)計(jì)和運(yùn)行中應(yīng)充分重視直接雷擊、雷電反擊和感應(yīng)雷電過(guò)電壓對(duì)電氣設(shè)備的危害并采取有效預(yù)防措施。

（2）電子設(shè)備對(duì)過(guò)電壓的承受能力很低，應(yīng)有綜合防護(hù)措施，如分流、均壓、屏蔽、接地、保護(hù)（箝位）等，防止電子設(shè)備遭感應(yīng)雷擊。

（3）供重要負(fù)荷的35千伏及以上架空線路應(yīng)沿全線架設(shè)避雷線。

（4）污閃具有很強(qiáng)的季節(jié)性和區(qū)域性，必須采取措施預(yù)防戶外電力設(shè)備絕緣閃絡(luò)事故發(fā)生，對(duì)污穢情況應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)分析。

（5）污穢較嚴(yán)重地區(qū)要提高防污閃能力，采取防污閃措施。

（6）對(duì)于中性點(diǎn)不接地或消弧線圈接地系統(tǒng)，要積極采取有效措施，防止內(nèi)部過(guò)電壓。當(dāng)單相接地故障電容電流超過(guò)規(guī)程規(guī)定的允許值，應(yīng)采用消弧線圈（宜采用消弧線圈自動(dòng)補(bǔ)償裝置）等技術(shù)措施。消弧線圈接地系統(tǒng)應(yīng)采用過(guò)補(bǔ)償方式運(yùn)行，過(guò)補(bǔ)償值應(yīng)符合規(guī)程要求。

（7）為避免公司電力系統(tǒng)產(chǎn)生諧振過(guò)電壓，110千伏及以上應(yīng)選用電容式電壓互感器或勵(lì)磁性能飽和點(diǎn)較高的電磁式電壓互感器，35千伏及以下應(yīng)選用勵(lì)磁性能飽和點(diǎn)較高的電磁式電壓互感器。

（8）同一電壓等級(jí)中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)中應(yīng)減少電壓互感器中性點(diǎn)接地的數(shù)量，以免發(fā)生諧振。

（9）為防止電壓互感器鐵磁諧振，宜在電壓互感器中性點(diǎn)與地之間串接消諧電阻，或采用其他專門的技術(shù)措施，如在電壓互感器二次開(kāi)口三角形繞組中接入微機(jī)消諧裝置。

（10）要正確選用氧化鋅避雷器，其額定電壓和持續(xù)運(yùn)行電壓應(yīng)符合規(guī)程要求。應(yīng)根據(jù)規(guī)程要求，加強(qiáng)對(duì)避雷器的試驗(yàn)，積極開(kāi)展在線檢測(cè)技術(shù)。

4.3.7.9高壓電氣設(shè)備“五防”管理

（1）凡可能引起誤操作的高壓電氣設(shè)備，均應(yīng)裝設(shè)防誤裝置，防誤裝置應(yīng)能實(shí)現(xiàn)下述“五個(gè)”功能（簡(jiǎn)稱簡(jiǎn)“五防”）：

1）防止誤分、誤合斷路器。

2）防止帶負(fù)荷拉、合隔離開(kāi)關(guān)。

3）防止帶電裝設(shè)（合）接地線（接地刀閘）。

4）防止帶接地線（接地刀閘）合斷路器（隔離開(kāi)關(guān)）。

5）防止誤入帶電間隔。

（2）新投運(yùn)的高壓開(kāi)關(guān)柜必須具有“五防”功能，對(duì)在用不具備“五防”功能的高壓電氣設(shè)備應(yīng)予以改造或更新。

（3）任何人不準(zhǔn)擅自對(duì)運(yùn)行中的防誤裝置解鎖。如因裝置缺陷或事故處理等確需解鎖操作時(shí)，必須經(jīng)主管部門同意，并作記錄，事后應(yīng)及時(shí)恢復(fù)正常狀態(tài)。

（4）防誤裝置要求所用電源應(yīng)與設(shè)備的繼電保護(hù)、控制回路的電源分開(kāi)。

（5）防誤裝置應(yīng)做到防塵、防異物、防銹、不卡澀，戶外的防誤裝置應(yīng)有防水、防潮措施。

4.3.7.10變配電室防小動(dòng)物管理

（1）變配電室必須對(duì)電纜溝口及其它孔、洞進(jìn)行封堵處理。

（2）變配電室門窗應(yīng)采用非燃材料，保持完好，關(guān)閉嚴(yán)密，窗戶應(yīng)裝設(shè)防止小動(dòng)物的護(hù)網(wǎng)，門應(yīng)向外開(kāi)啟，并加設(shè)高度為50厘米的防鼠板。

（3）人員出入變配電室，必須隨手關(guān)門。

（4）高壓電氣設(shè)備的間隔、護(hù)網(wǎng)、門應(yīng)保持完好。

（5）高低壓開(kāi)關(guān)柜的門在運(yùn)行中必須關(guān)閉，其底部的電纜孔洞必須封堵。

（6）新建變、配電室和開(kāi)關(guān)柜的母線應(yīng)采用封閉母線槽或絕緣母線，對(duì)原變、配電室和開(kāi)關(guān)柜的母線有條件時(shí)可采用刷絕緣涂料等辦法。

（7）因施工需要在變配電室墻開(kāi)孔、洞和進(jìn)行開(kāi)關(guān)柜試驗(yàn)、檢修作業(yè)時(shí)，要及時(shí)采取防小動(dòng)物進(jìn)入的臨時(shí)措施，施工結(jié)束所開(kāi)孔、洞應(yīng)及時(shí)封堵。

4.8電氣節(jié)能管理

4.3.8.1 各單位應(yīng)制訂電氣設(shè)備的節(jié)能措施，降低電耗，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

4.3.8.2 在保證電網(wǎng)安全和供電質(zhì)量基礎(chǔ)上，充分利用現(xiàn)有設(shè)備，通過(guò)合理安排經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式、優(yōu)化系統(tǒng)無(wú)功、調(diào)配負(fù)載、加強(qiáng)線損管理等技術(shù)措施，降低系統(tǒng)損耗。

4.3.8.3 根據(jù)無(wú)功潮流分布情況，優(yōu)化發(fā)電機(jī)無(wú)功出力，按就地補(bǔ)償和集中補(bǔ)償相結(jié)合的原則，合理配置靜態(tài)和動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置，及時(shí)投、停無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備，提高其運(yùn)行水平，降低電能損耗。

4.3.8.4 積極推廣高效節(jié)能的電力設(shè)備，采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，降低用電設(shè)備的能耗。

4.3.8.5各單位應(yīng)進(jìn)行月度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，對(duì)存在的問(wèn)題制定整改措施和計(jì)劃，同時(shí)上報(bào)電儀中心。

（1)裝置照明宜采用led高效節(jié)能燈具及節(jié)能控制裝置。

（2)用高效低耗型變壓器。

（3)理選用交流變頻調(diào)速裝置。

4.3.8.6有效治理系統(tǒng)諧波，降低諧波損耗等。

4.3.9電氣設(shè)備缺陷處理

4.3.9.1 發(fā)現(xiàn)電氣設(shè)備缺陷，操作人員應(yīng)及時(shí)聯(lián)系電氣維護(hù)人員并填寫維修作業(yè)票，落實(shí)安全措施后交電氣維護(hù)人員處理。

4.3.9.2 維護(hù)人員接到維修作業(yè)票后，應(yīng)及時(shí)消除缺陷，在記錄上簽字確認(rèn)，將處理結(jié)果反饋給使用單位，并及時(shí)記錄在設(shè)備技術(shù)檔案中。4.3.9.3 建立電氣設(shè)備缺陷記錄，必須有設(shè)備缺陷內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)人、發(fā)現(xiàn)及消除日期等內(nèi)容，做到及時(shí)準(zhǔn)確填寫。

4.3.9.4 對(duì)因條件不具備（如需停運(yùn)設(shè)備、倒停主系統(tǒng)等）一時(shí)不能消除的缺陷，檢修單位應(yīng)提出消除缺陷的計(jì)劃，報(bào)電儀中心審批，協(xié)調(diào)安排消除缺陷，同時(shí)運(yùn)行維護(hù)單位應(yīng)做好防止缺陷擴(kuò)大的措施。

4.3.9.5 電氣隱患按照電力行業(yè)有關(guān)反事故措施要求和電氣隱患治理方案，及時(shí)安排治理。

4.3.10 電氣設(shè)備的更新和報(bào)廢管理

4.3.10.1 電氣設(shè)備更新應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)的安全供電和發(fā)展規(guī)劃，有計(jì)劃、有重點(diǎn)地進(jìn)行。

4.3.10.2 電氣設(shè)備更新按公司設(shè)備更新管理辦法執(zhí)行。

4.3.10.3 電氣設(shè)備報(bào)廢管理按公司固定資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。

4.3.10.4 電氣設(shè)備更新規(guī)定

（1）國(guó)家明令淘汰的電氣設(shè)備應(yīng)及時(shí)更新。

（2）變配電設(shè)備運(yùn)行壽命15～20年。

（3）微機(jī)保護(hù)及監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行壽命10～15年。

（4）架空電力線路運(yùn)行壽命20～25年，電力電纜線路壽命15～20年。

（5）電力設(shè)備運(yùn)行壽命8～10年。

（6）相關(guān)設(shè)備應(yīng)根據(jù)事故情況、運(yùn)行年限、負(fù)荷率、運(yùn)行環(huán)境等因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

4.3.11公司電儀中心需保存技術(shù)資料管理

4.3.11.1電氣“五規(guī)程”。

4.3.11.2主變電站的設(shè)計(jì)文件、資料，關(guān)鍵設(shè)備臺(tái)帳。

4.3.11.3關(guān)鍵設(shè)備事故分析處理材料。

4.3.11.4國(guó)家電力法規(guī)和上級(jí)機(jī)關(guān)發(fā)布的有關(guān)電力管理文件。

4.3.11.5電氣定期檢修、定期試驗(yàn)、定期清掃計(jì)劃及延期評(píng)估報(bào)告。

4.3.11.6設(shè)備大修、更新計(jì)劃。

4.3.11.7設(shè)備工作總結(jié)（月度、半年、年度）。

4.3.11.1.8繼電保護(hù)定值通知單（包括計(jì)算書）、繼電保護(hù)動(dòng)作記錄及評(píng)價(jià)、系統(tǒng)阻抗圖、系統(tǒng)短路容量表。

4.3.11.9防雷防靜電設(shè)施臺(tái)帳、平面圖，測(cè)試報(bào)告及整改情況。

4.3.11.10事故應(yīng)急預(yù)案。

4.3.11.11電量統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

4.3.11.12設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

4.3.11.13所有輸變電設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳和設(shè)備檔案。

4.3.11.14運(yùn)行操作系統(tǒng)摸擬圖，電纜或架空線路走向圖，二次接線圖；

4.3.11.15檢修工作票，倒閘操作票，臨時(shí)用電票。

4.3.11.16電氣“十八種記錄”。

4.3.11.17電氣設(shè)備試驗(yàn)報(bào)告。

4.3.12 監(jiān)督檢查與考核

公司電儀中心負(fù)責(zé)對(duì)各單位電氣設(shè)備及運(yùn)行管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查，按照按公司“責(zé)任制”工作要求予以考核。

5附則

本規(guī)定由電儀中心負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起實(shí)施。

6 相關(guān)文件

6.1電氣五規(guī)程-檢修規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、安全規(guī)程、事故處理規(guī)程。

6.2《國(guó)家電氣設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》gb 19517-2009

6.3《中華人民共和國(guó)國(guó)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》dl/t 596-1996

6.4電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》(q/csg114002-2011)

6.5《電氣運(yùn)行工藝指標(biāo)，電氣運(yùn)行技術(shù)規(guī)范》

6.6《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》gb50052-2009

6.7《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》gb50054-95

6.8《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》jgj16-2008

6.9《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》gb50057-94<2000年版>;

6.10《高層民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》<2005年版>; gb50045-95

6.11《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》gb50034-2004

6.12《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》gb50116-98

6.13《建筑物電子信息系統(tǒng)防雷技術(shù)規(guī)范》gb50343-2004

6.14《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》gb50034-2004

6.15《35kv及以下客戶端變電所》dgj32/j14-2007

7相關(guān)記錄

7.1避雷器臺(tái)帳

7.2電力變壓器臺(tái)帳

7.3電力電纜明細(xì)表

7.4電力電容器臺(tái)帳

7.5高壓開(kāi)關(guān)柜臺(tái)帳

7.6架空線臺(tái)帳

7.7直流電源臺(tái)帳

7.8 ups 臺(tái)帳

7.9低壓開(kāi)關(guān)柜臺(tái)帳

7.10電動(dòng)機(jī)臺(tái)帳

7.11變頻調(diào)速器臺(tái)帳

7.12直流屏臺(tái)賬、

7.13繼電保護(hù)屏臺(tái)賬

7.14電氣設(shè)備靜密封點(diǎn)臺(tái)帳7.15變壓器油色譜分析臺(tái)賬

7.16個(gè)體絕緣防護(hù)器材臺(tái)賬

8附錄

附錄1電氣系統(tǒng)安全檢查

附錄2避雷器臺(tái)帳

附錄3電力變壓器臺(tái)帳

附錄4電力電纜明細(xì)表

附錄5電力電容器臺(tái)帳

附錄6高壓（斷路器）開(kāi)關(guān)柜臺(tái)帳附錄7架空線臺(tái)帳

附錄8直流電源臺(tái)帳

附錄9 ups 臺(tái)帳

附錄10低壓開(kāi)關(guān)柜臺(tái)帳

附錄11電動(dòng)機(jī)（高壓）臺(tái)帳

附錄12變頻調(diào)速器臺(tái)帳

附錄13直流屏臺(tái)賬、

附錄14繼電保護(hù)屏臺(tái)賬

附錄15電氣設(shè)備靜密封點(diǎn)臺(tái)帳

附錄16變壓器油色譜分析臺(tái)賬

附錄17發(fā)電機(jī)臺(tái)帳

附錄18 電表臺(tái)帳

附錄個(gè)體絕緣防護(hù)器材臺(tái)賬

附錄1 電氣系統(tǒng)安全檢查

檢查人受檢單位檢查時(shí)間

檢查單位設(shè)備部、電儀中心，查出的問(wèn)題由設(shè)備部按照“設(shè)備專業(yè)考核標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行考核。

目的檢查監(jiān)督電氣系統(tǒng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)安全開(kāi)展情況。

要求按照《電氣安全管理》的要求認(rèn)真檢查，不放過(guò)任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。

計(jì)劃本表可作為電氣專項(xiàng)檢查表、公司綜合檢查表的組成部分使用。

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)

符合不符合及主要問(wèn)題

電氣管理按電力部《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)定》和集團(tuán)公司“三三二五”制，健全相應(yīng)的管理制度和臺(tái)帳。三圖：系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖。三票：工作票、操作票、臨時(shí)用電票。三定：定期檢修、定

期試驗(yàn)、定期清理。五規(guī)程：檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程。五記

錄：檢修記錄、運(yùn)行記錄、試驗(yàn)記錄、事故記錄、設(shè)備缺陷記錄?！峨娏ιa(chǎn)安全工作規(guī)定》；《變配電室安全管理規(guī)范》db11/527-2008

“三票”填寫清楚，不得涂改、缺項(xiàng)，執(zhí)行完畢劃√或蓋已執(zhí)行章。檢修、試驗(yàn)作業(yè)嚴(yán)格按規(guī)程進(jìn)行，落實(shí)安全措施。

從事電氣作業(yè)中的特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，在取得相應(yīng)特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗。《用電安全導(dǎo)則》第 10.4條

臨時(shí)用電應(yīng)經(jīng)有關(guān)主管部門審查批準(zhǔn)，并有專人負(fù)責(zé)管理，限期拆除?！队秒姲踩珜?dǎo)則》第 10.6

條

變配電間管理主控室有模擬系統(tǒng)圖，與實(shí)際相符。高壓室鑰匙按要求配備，嚴(yán)格管理?！蹲兣潆娛野踩芾硪?guī)范》

db11/527-2008

《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》gb

50054-2011

《用電安全導(dǎo)則》

b/t13869-2008 6.7

變配電室內(nèi)應(yīng)設(shè)有等電位聯(lián)結(jié)板。

變配電間與防爆區(qū)相通的溝道有可靠的隔斷。

變配電室應(yīng)設(shè)置防止雨、雪和小動(dòng)物從采光窗、通風(fēng)窗、門、電纜溝等進(jìn)入室內(nèi)的設(shè)施。

變配電室的電纜夾層、電纜溝和電纜室應(yīng)采取防水、排水措施。

變壓器間通風(fēng)良好，油位、油溫正常，無(wú)雜音，接地良好，附屬設(shè)備完好。

變配電室應(yīng)設(shè)置有明顯的臨時(shí)接地點(diǎn)，接地點(diǎn)應(yīng)采用銅制或鋼制鍍鋅蝶形螺栓。接地線有編號(hào)，裝

拆接地線有記錄。標(biāo)示牌齊全。

絕緣工器具齊全，定期試驗(yàn)，有報(bào)告和記錄。

變配電室的地面應(yīng)采用防滑、不起塵、不發(fā)火的耐火材料。

變配電室變壓器、高壓開(kāi)關(guān)柜、低壓開(kāi)關(guān)柜操作面地面應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠墊。

通往室外的門應(yīng)向外開(kāi)。高壓間與低壓間之間的門，應(yīng)向低壓間方向開(kāi)。配電裝置室的中間門應(yīng)采用

雙向開(kāi)啟門。設(shè)備間與附屬房間之間的門應(yīng)向附屬房間方向開(kāi)。長(zhǎng)度大于7m的配電裝置室，應(yīng)有2個(gè)

出口；長(zhǎng)度大于60m時(shí)，應(yīng)有3個(gè)出口。

變配電室出入口應(yīng)設(shè)置高度不低于400mm 的擋板。

變配電室應(yīng)急照明燈具和疏散指示標(biāo)志燈的備用充電電源的放電時(shí)間不低于 20min。

高低壓開(kāi)關(guān)柜的門在運(yùn)行中必須關(guān)閉，其底部的電纜孔洞必須封堵。

變電站（發(fā)電廠電氣）控制室、繼電保護(hù)裝置室、重要裝置的高、低壓變配電室的運(yùn)行環(huán)境溫度以（25±5）℃、相對(duì)濕度 40%-70%為宜，達(dá)不到要求的應(yīng)裝設(shè)帶有除濕功能的空調(diào)設(shè)備。變壓器室的排風(fēng)溫度不宜超過(guò)40℃。

電纜溝、隧道、橋架電纜必須有阻燃措施?！队秒姲踩珜?dǎo)則》電纜溝防竄油汽、反腐蝕、防水措施落實(shí)；電纜隧道防火、防沉陷措施落實(shí)?！队秒姲踩珜?dǎo)則》

電纜橋架符合設(shè)計(jì)規(guī)范。

《用電安全導(dǎo)則》

變壓器資料施工單位需向運(yùn)行單位移交下列技術(shù)文件和圖紙，新設(shè)備安裝竣工后需交：

供的說(shuō)明書、圖紙及出廠試驗(yàn)報(bào)告；本體、冷卻裝置及各附件(套管、互感器、分接開(kāi)關(guān)、氣

體繼電器、壓力釋放閥及儀表等)在安裝時(shí)的交接試驗(yàn)報(bào)告、器身吊檢時(shí)的檢查及處理記錄等；安

裝全過(guò)程(按gbj148和制造廠的有關(guān)規(guī)定)記錄；變壓器冷卻系統(tǒng)，有載調(diào)壓裝置的控制及保護(hù)回路

的安裝竣工圖；油質(zhì)化驗(yàn)及色譜分析記錄；備品配件清單。

查資料

檢修竣工后需交：

a.變壓器及附屬設(shè)備的檢修原因及檢修全過(guò)程記錄；

b.變壓器及附屬設(shè)備的試驗(yàn)記；

c.

變壓器的干燥記錄； d.變壓器的油質(zhì)化驗(yàn)、色譜分析、油處理記錄。

查資料

每臺(tái)變壓器應(yīng)有下述內(nèi)容的技術(shù)檔案

歷卡片；安裝竣工后所移交的全部文件；檢修后移交的文件；預(yù)防性試驗(yàn)記錄；變壓器保護(hù)

和測(cè)量裝置的校驗(yàn)記錄；油處理及加油記錄；其它試驗(yàn)記錄及檢查記錄；.變壓器事故及異常運(yùn)行(如

超溫、氣體繼電器動(dòng)作、出口短路、嚴(yán)重過(guò)電流等)記錄。

查資料

變配電系統(tǒng)-油浸式變壓器

變壓器室的門應(yīng)采用阻燃或不燃材料，并應(yīng)上鎖。門上應(yīng)標(biāo)明變壓器的名稱和運(yùn)行編號(hào)，門外應(yīng)掛

“止步，高壓危險(xiǎn)”標(biāo)志牌。

查現(xiàn)場(chǎng)、閱讀資料油標(biāo)油位指示清晰，油色透明無(wú)雜質(zhì)，變壓器油有定期絕緣測(cè)試報(bào)告。

油溫指示清晰，溫度低于85℃

變壓器、運(yùn)行過(guò)程中內(nèi)部無(wú)異常響聲或放電聲。

應(yīng)有符合規(guī)定的警示標(biāo)志和遮攔。

變壓器事故放油閥設(shè)置符合要求，事故放油閥的堵板應(yīng)為“可以手工打碎的玻璃或有機(jī)玻璃”。

油浸式變壓器下應(yīng)設(shè)置貯油池，貯油池內(nèi)應(yīng)放厚度不小于250mm、大小為50mm~80mm的鵝卵石，同時(shí)還

應(yīng)設(shè)置有事故油池、事故油池的容量不應(yīng)小于每個(gè)油浸變壓器最大的貯油量。油浸變壓器周邊應(yīng)設(shè)置

有沙坑和鐵锨。

變壓器本體及所有附件應(yīng)無(wú)缺損，且不漏油。

油浸電力變壓器色譜分析，220千伏或120兆伏安及以上每季度分析一次；110千伏或 8000千伏安及以

上每半年分析一次；800～8000 千伏安的每年至少分析一次；800 千伏安以下每?jī)赡曛辽俜治鲆淮危?/p>

出口處（或近區(qū)）短路后應(yīng)分析一次，發(fā)現(xiàn)異常加大跟蹤分析力度。220千伏及110千伏樞紐變電站的

主變宜裝設(shè)在線油色譜分析監(jiān)測(cè)裝置。

變配電系統(tǒng)-干式變壓器變壓器室的門應(yīng)采用阻燃或不燃材料，并應(yīng)上鎖。門上應(yīng)標(biāo)明變壓器的名稱和運(yùn)行編號(hào)，門外應(yīng)掛“止

步，高壓危險(xiǎn)”標(biāo)志牌。

查現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)異常聲音及振動(dòng)。

變壓器的風(fēng)冷裝置運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

高、低壓接頭應(yīng)無(wú)過(guò)熱現(xiàn)象，電纜頭應(yīng)無(wú)漏電、爬電現(xiàn)象。支持瓷瓶應(yīng)無(wú)裂紋、放電痕跡

鐵芯風(fēng)道應(yīng)無(wú)灰塵及雜物堵塞鐵芯無(wú)生銹或腐蝕現(xiàn)象等。應(yīng)有符合規(guī)定的警示標(biāo)志和遮攔。

動(dòng)力（照明）配電箱（柜、板）箱（柜、板）符合作業(yè)環(huán)境要求

箱（柜、板）內(nèi)外整潔、完好、無(wú)雜物、無(wú)積水，有足夠的操作空間，符合安全規(guī)程要求。查現(xiàn)場(chǎng)箱（柜、板）體pe可靠。

各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無(wú)嚴(yán)重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。

箱（柜、板）內(nèi)裝配有插座接線正確，并配有漏電保護(hù)器。

保護(hù)裝置齊全，與負(fù)載匹配合理。

外露帶電部分屏護(hù)完好。

編號(hào)、識(shí)別標(biāo)記齊全，醒目。

正常照明的電源，應(yīng)由動(dòng)力和照明網(wǎng)絡(luò)共用的中性點(diǎn)直接接地的低壓廠用變壓器供電。事故照明，應(yīng)

由蓄電池組供電

電網(wǎng)接地系統(tǒng)電源系統(tǒng)接地方式的運(yùn)行應(yīng)滿足其結(jié)構(gòu)的整體性、獨(dú)立性的安全要求。查現(xiàn)場(chǎng)各接地裝置的電阻檢測(cè)合格，如：tn系統(tǒng)工作接地低于4ω；重復(fù)接地低于10ω；tt系統(tǒng)工作接地低

于4ω。

tn系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)合理。

接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠。有足夠的機(jī)械強(qiáng)度，并能反腐蝕，防損傷或者有附加保護(hù)措

施。

接地裝置編號(hào)、標(biāo)識(shí)明晰，定期檢測(cè)報(bào)告有效，資料完整。

防雷接地系統(tǒng)防雷技術(shù)措施須經(jīng)安全設(shè)計(jì)與驗(yàn)算，使其保護(hù)范圍有效。查現(xiàn)場(chǎng)防雷裝置完好；避雷器無(wú)損壞，引下線焊接可靠，接地電阻應(yīng)低于10ω。

獨(dú)立避雷針系統(tǒng)與其它系統(tǒng)隔離，間距合格。

道路或建筑物的出入口應(yīng)有防止跨步電壓觸電的措施。線路應(yīng)有防雷電波侵入的技術(shù)措施。

對(duì)防雷區(qū)域和防雷裝置能定期進(jìn)行預(yù)防性檢查、評(píng)價(jià)和檢測(cè)，且有關(guān)資料齊全有效。

獨(dú)立避雷針不應(yīng)設(shè)在人經(jīng)常通行的地方，避雷針及其接地裝置與道路或出入口等的距離不宜小于3m，

否則應(yīng)采取均壓措施，或鋪設(shè)礫石、瀝青地面。

電氣設(shè)備發(fā)電廠內(nèi)所有帶電設(shè)備的安全凈距不應(yīng)小于各有關(guān)規(guī)程規(guī)定的最小值。

當(dāng)屋外（屋內(nèi)）電氣設(shè)備外絕緣最低部位距地面小于2.5m（2.3m）時(shí)，應(yīng)設(shè)置固定遮欄。

爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所內(nèi)，有過(guò)負(fù)荷可能的電氣設(shè)備應(yīng)裝設(shè)可靠的過(guò)負(fù)荷保護(hù)。

充油電氣設(shè)備間的門若開(kāi)向不屬于配電裝置范圍的建筑物內(nèi)時(shí)，其門應(yīng)為非燃燒體或難燃燒體的實(shí)體門。

易燃、易爆場(chǎng)所通風(fēng)用的通風(fēng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)應(yīng)為防爆式，并應(yīng)有直接連接

屋外配電裝置的周圍宜設(shè)置高度不低于1.5m的圍欄。

電氣設(shè)備的絕緣水平，應(yīng)符合國(guó)家規(guī)定的絕緣要求。

第3篇 某化工有限公司電氣安全管理制度匯編(52頁(yè))

電氣安全管理制度

編號(hào)共頁(yè)

編制人審核人批準(zhǔn)人

1目的

建立健全有效的電氣安全管理體系，實(shí)行電力系統(tǒng)及設(shè)備從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、選型、制造、購(gòu)置、安裝、使用、維護(hù)、修理、改造、更新直至報(bào)廢的全過(guò)程管理，做到產(chǎn)權(quán)清晰，權(quán)責(zé)明確，優(yōu)化資產(chǎn)配置，落實(shí)設(shè)備實(shí)物和價(jià)值綜合管理工作，保證設(shè)備資產(chǎn)的安全完好和經(jīng)濟(jì)有效使用，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)奠定堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。

2適用范圍

適用于榆能化公司電氣設(shè)備安全可靠、平穩(wěn)運(yùn)行及作業(yè)等。

3職責(zé)

3.1公司電儀中心職責(zé)

3.1.1負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)電氣管理制度。

3.1.2制定公司電氣管理的規(guī)章制度、細(xì)則和規(guī)程，并檢查執(zhí)行情況。

3.1.3組織編制公司電力系統(tǒng)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和主要技術(shù)改造方案。

3.1.4負(fù)責(zé)組織公司電力系統(tǒng)安全可靠性分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和電氣設(shè)備狀態(tài)評(píng)估，為電力系統(tǒng)的運(yùn)行、規(guī)劃、檢修、隱患治理等提供理論依據(jù)。

3.1.5組織編制公司電氣設(shè)備、設(shè)施大修和改造計(jì)劃，審核關(guān)鍵設(shè)備檢修及技術(shù)改造方案。

3.1.6負(fù)責(zé)編制并實(shí)施公司電氣設(shè)備更新、改造計(jì)劃。審核公司關(guān)鍵電氣設(shè)備選型，會(huì)簽技術(shù)協(xié)議。

3.1.7負(fù)責(zé)電氣設(shè)備、設(shè)施的拆遷、調(diào)撥及報(bào)廢。

3.1.8加強(qiáng)電氣技術(shù)監(jiān)督工作，組織開(kāi)展電氣設(shè)備檢查和評(píng)比，組織關(guān)鍵電氣設(shè)備的運(yùn)行統(tǒng)計(jì)和技術(shù)分析工作。

3.1.9定期組織公司電氣專業(yè)管理工作會(huì)議，對(duì)存在問(wèn)題提出改進(jìn)措施并監(jiān)督實(shí)施。

3.1.10負(fù)責(zé)編制電氣專業(yè)報(bào)表。

3.1.11負(fù)責(zé)編制和審定節(jié)電措施。

3.1.12負(fù)責(zé)供電系統(tǒng)變壓器報(bào)裝報(bào)停手續(xù)，簽訂供電合同和發(fā)電機(jī)并網(wǎng)協(xié)議。

3.1.13負(fù)責(zé)收集重要變電站運(yùn)行設(shè)備的電力、電量記錄，根據(jù)用電指標(biāo)和上級(jí)要求負(fù)責(zé)電力平衡、核定用戶用電量。

3.1.14負(fù)責(zé)公司電力系統(tǒng)運(yùn)行方式管理、繼電保護(hù)管理和電氣綜合自動(dòng)化系統(tǒng)管理。

3.1.15負(fù)責(zé)公司電氣設(shè)備倒閘操作指令的下達(dá)、檢修工作的審批；負(fù)責(zé)公司電氣設(shè)備倒閘操作和檢修許可。

3.1.16負(fù)責(zé)指揮公司電力系統(tǒng)事故處理。

3.1.17負(fù)責(zé)公司電力系統(tǒng)綜合自動(dòng)化建設(shè)、繼電保護(hù)自動(dòng)裝置的管理、電氣設(shè)備信息化管理、狀態(tài)檢測(cè)及故障診斷工作。

3.1.18負(fù)責(zé)組織公司級(jí)電氣設(shè)備事故原因調(diào)查、分析、處理和統(tǒng)計(jì)；組織編制電氣設(shè)備故障應(yīng)急預(yù)案。

3.1.20推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，開(kāi)展電氣專業(yè)技術(shù)攻關(guān)。

3.1.21參與基建、擴(kuò)建擴(kuò)、技措、改造等項(xiàng)目的方案審查、設(shè)備招標(biāo)和竣工驗(yàn)收。

3.1.22負(fù)責(zé)公司電氣“三基”管理工作。建立健全公司電力系統(tǒng)和主要電氣設(shè)備的技術(shù)資料，建立電氣設(shè)備技術(shù)臺(tái)帳。

3.1.23負(fù)責(zé)公司無(wú)功負(fù)荷平和補(bǔ)償，確保變電所功率因數(shù)達(dá)到0.90，與陜西電網(wǎng)聯(lián)絡(luò)線功率因數(shù)不低于0.90。

3.1.24負(fù)責(zé)電氣特種作業(yè)人員的管理工作。

3.1.25負(fù)責(zé)全公司的計(jì)量工作。

3.2 公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)裝置電力消耗標(biāo)定，參與電氣設(shè)備技術(shù)改造和節(jié)電技術(shù)的推廣應(yīng)用。

3.3 公司安環(huán)部職責(zé)

3.3.1參與審定公司《電氣安全管理工作規(guī)程》、《臨時(shí)用電安全管理規(guī)定》，檢查并監(jiān)督執(zhí)行情況。

3.3.2參與對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)用電作業(yè)和設(shè)施進(jìn)行安全檢查和監(jiān)督。

3.3.3參與調(diào)查、分析和處理由電氣原因造成的著火、爆炸、人員傷亡事故。

3.3.4負(fù)責(zé)定期更新電氣方面國(guó)家、行業(yè)、地方的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、運(yùn)行和檢修規(guī)程等。

3.4 物資采供部

3.4.1負(fù)責(zé)按電氣標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和技術(shù)要求，組織電氣設(shè)備采購(gòu)和驗(yàn)收，保障電氣設(shè)備質(zhì)量。

3.5 各生產(chǎn)裝置職責(zé)

3.5.1檢查本單位電氣管理的措施的執(zhí)行情況。

3.5.2組織開(kāi)展本單位電氣設(shè)備日常檢查、季節(jié)性安全用電檢查和問(wèn)題整改。

3.6公司外部用電單位職責(zé)：

3.6.1 嚴(yán)格執(zhí)行公司《電力安全管理規(guī)程》、《電力調(diào)度規(guī)程》等有關(guān)電氣管理規(guī)章制度。

3.6.2 嚴(yán)格執(zhí)行電氣“三三二五”制。

3.6.3 履行供用電合同及用電協(xié)議。

3.6.4 負(fù)責(zé)用電范圍電氣設(shè)備的安全管理，及時(shí)向電儀中心及生產(chǎn)調(diào)度部門報(bào)告發(fā)生的電氣設(shè)備事故。

4管理內(nèi)容

4.1基本要求

4.1.1本規(guī)定中的電力系統(tǒng)，是指公司內(nèi)發(fā)、輸、供、配電系統(tǒng)的總稱。

4.1.2電氣設(shè)備管理原則

（1）堅(jiān)持安全、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)并重原則，確保電力系統(tǒng)及電氣設(shè)備的安全、可靠、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

（2）遵循電力系統(tǒng)的客觀運(yùn)行規(guī)律，積極開(kāi)展安全可靠性分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、電氣設(shè)備狀態(tài)評(píng)估工作，持續(xù)開(kāi)展電氣隱患治理，及時(shí)消除設(shè)備缺陷，避免建設(shè)項(xiàng)目不合理依托原有電力系統(tǒng)。

（3）堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展，努力保護(hù)環(huán)境，促進(jìn)節(jié)能降耗。

（4）堅(jiān)持設(shè)計(jì)、制造與使用相結(jié)合，維護(hù)與檢修相結(jié)合，修理、改造與更新相結(jié)合，專業(yè)管理與群眾管理相結(jié)合，技術(shù)管理與經(jīng)濟(jì)管理相結(jié)合。

（5）堅(jiān)持技術(shù)進(jìn)步、科技創(chuàng)新，推廣先進(jìn)的管理理念，應(yīng)用先進(jìn)、成熟的電氣技術(shù)和信息化技術(shù)，提高專業(yè)管理水平，實(shí)現(xiàn)電氣管理的科學(xué)、規(guī)范、高效、經(jīng)濟(jì)。

4.2 管控目的及方式

4.2.1 根據(jù)公司生產(chǎn)、發(fā)展的需求，在國(guó)家有關(guān)政策指導(dǎo)下，按照安全性、經(jīng)濟(jì)性并重和技術(shù)合理的方針，同步落實(shí)技術(shù)、組織措施和項(xiàng)目資金，不斷優(yōu)化電源配置，完善電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，不斷提高電氣設(shè)備裝備水平和自動(dòng)化水平，確保電力系統(tǒng)的安全性、可靠性、穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性。

4.2.2將電氣管理工作計(jì)劃，納入公司責(zé)任制考核體系，定期檢查和考核。

4.2.3電氣管理要圍繞著安全發(fā)、供、用電為中心，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行為重點(diǎn)，建立健全電氣管理網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)一調(diào)度，分級(jí)管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三三二五”制和公司的有關(guān)規(guī)定、制度，不斷改善和提高電氣設(shè)備的技術(shù)、裝備的運(yùn)行水平和長(zhǎng)周期運(yùn)行能力。

4.3 電氣設(shè)備管理內(nèi)容及要求

4.3.1 電氣設(shè)備管理的主要內(nèi)容包括：電氣設(shè)備的前期、運(yùn)行與維護(hù)、繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置、安全節(jié)能、設(shè)備缺陷、更新和報(bào)廢等方面的管理。

4.3.2 前期管理

4.3.2.1設(shè)備的前期管理是指設(shè)備全過(guò)程管理中規(guī)劃、設(shè)計(jì)、選型、制造、購(gòu)置、安裝、投運(yùn)階段的管理工作。為使壽命周期費(fèi)用最經(jīng)濟(jì)，綜合效率最高，必須重視設(shè)備的前期管理。

4.3.2.2 電氣設(shè)備設(shè)計(jì)資料管理

（1）熱電廠（變電所）的廠（站）址選擇及系統(tǒng)設(shè)計(jì)，應(yīng)經(jīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證的文件。

（2）電氣設(shè)備按生產(chǎn)裝置的實(shí)際需求和設(shè)計(jì)部門、選型要求配置的技術(shù)資料。

（3）電氣設(shè)備、設(shè)施的設(shè)計(jì)應(yīng)符合國(guó)家的法律和法規(guī)、行業(yè)、公司的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，具備確保人身安全、消防、防爆、反腐蝕、環(huán)境保護(hù)等的技術(shù)文件。

（4）公司與榆林電網(wǎng)間聯(lián)絡(luò)線路，用于電量結(jié)算的電流互感器（ctc），應(yīng)具有2組準(zhǔn)確等級(jí)為0.2s的二次繞組；公司內(nèi)部及其它用于電量結(jié)算的電流互感器宜用準(zhǔn)確等級(jí)為0.2s級(jí)ct用于電量結(jié)算的電壓互感器，其二次繞組準(zhǔn)確等級(jí)應(yīng)為0.2級(jí)的技術(shù)文件和批復(fù)文件。

（5）設(shè)計(jì)單位根據(jù)業(yè)主運(yùn)行要求、威脅安全運(yùn)行的電氣設(shè)備問(wèn)題和事故教訓(xùn)，改進(jìn)設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)變更文件。

4.3.2.3 電氣設(shè)備采購(gòu)

（1）電氣設(shè)備采購(gòu)前必須經(jīng)過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，簽訂技術(shù)協(xié)議。

（2）電氣設(shè)備采購(gòu)必須堅(jiān)持質(zhì)量第一、比質(zhì)比價(jià)的原則，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)備監(jiān)造、實(shí)行中間質(zhì)量檢驗(yàn)，嚴(yán)格進(jìn)廠設(shè)備的質(zhì)量驗(yàn)收，進(jìn)口設(shè)備應(yīng)有必備的維修配件并按規(guī)定進(jìn)行商檢。

（3）重要設(shè)備購(gòu)置合同簽訂后，使用單位應(yīng)派人員到制造廠進(jìn)行監(jiān)造。

4.3.2.4電氣設(shè)備安裝、驗(yàn)收

（1）電氣設(shè)備的安裝施工單位必須有相應(yīng)的資質(zhì)和施工能力以及健全的質(zhì)量保證體系。電氣設(shè)備的安裝施工必須制定施工方案，執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行電氣安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范，施工方案由施工單位編制并由公司審批。

（2）電氣設(shè)備安裝后必須經(jīng)過(guò)調(diào)試和試運(yùn)行，運(yùn)行維護(hù)單位全過(guò)程參與。

（3）電氣設(shè)備投用前必須經(jīng)過(guò)使用單位和施工單位共同驗(yàn)收。

（4）電氣設(shè)備移交時(shí)，施工單位應(yīng)將專用工具、測(cè)量測(cè)儀器、隨機(jī)備件等進(jìn)行整理、清點(diǎn)，列出清單后移交使用單位，同時(shí)在竣工驗(yàn)收后30天內(nèi)將設(shè)備的隨機(jī)資料、安裝記錄、試驗(yàn)記錄、調(diào)試報(bào)告、有關(guān)設(shè)計(jì)修改的說(shuō)明書和附圖、竣工圖、隱蔽工程圖移交使用單位。

（5）電氣設(shè)備投用前，公司電儀中心應(yīng)根據(jù)設(shè)備的特點(diǎn)編印培訓(xùn)教材和操作規(guī)程，開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)、反事故演練等工作。

4.3.3 運(yùn)行、維護(hù)和檢修

4.3.3.1基本要求

（1）嚴(yán)格執(zhí)行《電力安全工作規(guī)程》等公司電氣管理規(guī)章和制度。

（2）認(rèn)真執(zhí)行“三三二五”制（三票、三圖、三定、五規(guī)程、五記錄）。“三票”指工作票、操作票、臨時(shí)用電票；“三圖”指一次系統(tǒng)圖、二次回路圖、電纜走向圖；“三定”指定期檢修、定期試驗(yàn)、定期清掃；“五規(guī)程”指檢修規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、安全規(guī)程、事

故處理規(guī)程。“五記錄”指檢修記錄、試驗(yàn)記錄、運(yùn)行記錄、事故記錄、設(shè)備缺陷記錄。

（3）應(yīng)制定“三票”填寫執(zhí)行規(guī)定，并根據(jù)需要及時(shí)修訂。

（4）各單位電氣一次系統(tǒng)圖、二次回路圖、電纜走向圖應(yīng)是完整的竣工圖紙，必須與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相吻合。

（5）電氣運(yùn)行及維護(hù)人員應(yīng)按電氣設(shè)備巡回檢查制度，開(kāi)展設(shè)備的巡回檢查工作，并做好相應(yīng)巡檢記錄。

（6）電氣設(shè)備的試驗(yàn)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行電力行業(yè)現(xiàn)行《電力設(shè)備交接和預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》、公司《電氣設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》。并采用電氣設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)，及時(shí)診斷設(shè)備運(yùn)行隱患。定期檢修與生產(chǎn)運(yùn)行發(fā)生矛盾時(shí)，企業(yè)應(yīng)積極創(chuàng)造條件安排檢修、試驗(yàn)。

（7）公司應(yīng)編制《電氣運(yùn)行規(guī)程》、《電氣事故處理規(guī)程》，并根據(jù)設(shè)備變化狀況及時(shí)修訂。

（8）應(yīng)用先進(jìn)的在線監(jiān)測(cè)、離線狀態(tài)檢測(cè)、故障診斷新技術(shù)和新設(shè)備，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患，提高電氣設(shè)備預(yù)知檢修水平。

（9）變電站（發(fā)電廠電氣）控制室、繼電保護(hù)裝置室、重要裝置的高、低壓變配電室的運(yùn)行環(huán)境溫度以（25±；5）℃、相對(duì)濕度 40%-70%為宜，變壓器室的排風(fēng)溫度不宜超過(guò)40℃。

（10）建立健全設(shè)備技術(shù)管理檔案。設(shè)備變更、調(diào)撥時(shí)，其檔案隨設(shè)備移交。檔案管理人員變更時(shí)，必須按照檔案管理規(guī)定組織交接。

（11）加強(qiáng)電力線路、開(kāi)關(guān)、刀閘等接頭、接點(diǎn)的測(cè)溫，站內(nèi)每周至少進(jìn)行兩次測(cè)溫檢查，站外每月至少進(jìn)行一次測(cè)溫檢查，變電站每天進(jìn)行一次熄燈檢查，并認(rèn)真做好記錄。

（12）電氣設(shè)備的維護(hù)檢修執(zhí)行公司《電氣設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程》。

4.3.3.2發(fā)電機(jī)

（1)本規(guī)定所稱發(fā)電機(jī)是指公司自備熱電廠（站）接入地方電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行的發(fā)電機(jī)組。

（2)公司制定《發(fā)電機(jī)運(yùn)行規(guī)程》、《發(fā)電機(jī)事故處理規(guī)程》和《啟動(dòng)方案》。

（3)對(duì)機(jī)組進(jìn)行定人、定時(shí)巡檢，及時(shí)消除運(yùn)行隱患和缺陷，并開(kāi)展“特護(hù)”活動(dòng)。

（4)按規(guī)程規(guī)定的周期、項(xiàng)目安排檢修，建立健全發(fā)電機(jī)檢修技術(shù)檔案。

（5)應(yīng)制定發(fā)電機(jī)孤網(wǎng)運(yùn)行安全、穩(wěn)定措施。

4.3.3.3變壓器

（1) 本規(guī)定所稱變壓器主要是指電力變壓器、電抗器、互感器、消弧線圈、電容器等。

（2) 一、二級(jí)負(fù)荷的變電站（所）應(yīng)裝設(shè)應(yīng)裝2臺(tái)主變壓器，當(dāng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較合理時(shí)，可裝設(shè)2臺(tái)以上主變壓器。當(dāng)斷開(kāi)1臺(tái)時(shí)，其余主變壓器的容量應(yīng)能滿足一、二級(jí)負(fù)荷。

（3) 油浸電力變壓器應(yīng)按規(guī)范設(shè)置消防設(shè)施和事故排油設(shè)施。油浸電力變壓器色譜分析，120兆伏安及以上每季度分析一次；110千伏或 8000千伏安及以上每半年分析一次；800～8000 千伏安的每年至少分析一次；800千伏安以下每?jī)赡曛辽俜治鲆淮?；出口處（或近區(qū)）短路后應(yīng)分析一次，發(fā)現(xiàn)異常加大跟蹤分析力度。220千伏及110千伏樞紐變電站的主變宜裝設(shè)在線油色譜分析監(jiān)測(cè)裝置。

（4) 在事故情況下，允許使用變壓器的事故過(guò)負(fù)荷能力。其過(guò)負(fù)荷的數(shù)值應(yīng)按規(guī)范或制造廠的規(guī)定執(zhí)行。

（5) 對(duì)引進(jìn)的變壓器要按制造廠使用要求進(jìn)行運(yùn)行、維護(hù)、試驗(yàn)等。

4.3.3.4電動(dòng)機(jī)

（1)本規(guī)定所稱電動(dòng)機(jī)包括異步電動(dòng)機(jī)、變頻電動(dòng)機(jī)、直流電動(dòng)機(jī)等。

（2)在電網(wǎng)電壓符合相關(guān)規(guī)定時(shí)，電動(dòng)機(jī)應(yīng)能保證正常運(yùn)行。

（3)對(duì)運(yùn)行中的電動(dòng)機(jī)應(yīng)檢查其聲音、運(yùn)行電流、運(yùn)行電壓、溫升、振動(dòng)等情況。有條件的應(yīng)進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)，檢測(cè)高壓電動(dòng)機(jī)繞組局部放電、絕緣、軸承溫度等項(xiàng)目，并把監(jiān)測(cè)結(jié)果記入臺(tái)帳進(jìn)行分析，電動(dòng)機(jī)作為檢修依據(jù)。

（4)電動(dòng)機(jī)軸承允許溫度，應(yīng)遵守制造廠的規(guī)定，無(wú)制造廠規(guī)定時(shí)，應(yīng)遵照以下規(guī)定：對(duì)于滑動(dòng)軸承，不得超過(guò)80℃；對(duì)于滾動(dòng)軸承，不得超過(guò)100℃（油脂質(zhì)量差時(shí)，不超過(guò)85℃）；電動(dòng)機(jī)軸承用的潤(rùn)滑油、脂，應(yīng)符應(yīng)合軸承運(yùn)行溫度及轉(zhuǎn)速的要求。

（5)根據(jù)電動(dòng)機(jī)運(yùn)行狀況進(jìn)行定期注油，并建立潤(rùn)滑臺(tái)帳。

（6)備用電動(dòng)機(jī)應(yīng)定期檢查，確保處于完好備用狀態(tài)。

（7)電動(dòng)機(jī)允許溫升參照下表執(zhí)行。

絕緣材料等級(jí) a ebf hc

絕緣材料允許溫度℃105 120 130 155 180 180以上

電機(jī)的允許溫升 k 0 75 80 100 125 125

4.3.3.5電力線路

（1)本規(guī)定所稱電力線路是指架空線路及電力電纜線路。

（2)落實(shí)電力線路維護(hù)責(zé)任，當(dāng)一條線路屬兩個(gè)及以上單位維護(hù)時(shí)，應(yīng)有明確的維護(hù)分界點(diǎn)，不得出現(xiàn)管理空白。電力線路的維護(hù)責(zé)任按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（3)架空線路應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)匚鄯x等級(jí)和運(yùn)行環(huán)境合理選用絕緣子。宜采用玻璃絕緣子或瓷絕緣子，提高供電可靠性。

（4)按相關(guān)規(guī)范做好35千伏及以上電力電纜的運(yùn)行管理，還應(yīng)遵循的要求：?jiǎn)涡倦娏﹄娎|不得存在渦流回路，中間接頭處接地線應(yīng)進(jìn)行交叉互聯(lián)，經(jīng)過(guò)電壓保護(hù)器接地箱接地；gis或 c-gis電力電纜線路變壓器組回路的電纜終端頭與變壓器之間，宜裝設(shè)可拆卸的連接裝置，便于試驗(yàn)；gis 或 c-gis 電力電纜線路變壓器組回路的電力電纜的預(yù)防性試驗(yàn)，一般不做主絕緣耐壓試驗(yàn)，只做外護(hù)套絕緣檢測(cè)試驗(yàn)。

（5)電力線路應(yīng)按規(guī)范要求設(shè)置明顯的標(biāo)志設(shè)施（包括電纜頭位置）。在電力線路防護(hù)區(qū)內(nèi)動(dòng)土，施工單位必須辦理動(dòng)土許可手續(xù)。

（6)加強(qiáng)線路巡視工作。每月對(duì)運(yùn)行線路至少進(jìn)行1次定期巡視，并做好記錄；遇臺(tái)風(fēng)、暴雨、大雪、線路異常、故障跳閘等情況，需對(duì)線路進(jìn)行特殊巡視，并做好預(yù)防事故的準(zhǔn)備工作；定期檢查電力電纜外護(hù)套感應(yīng)電壓、電流，電纜橋架、接地箱、電纜溝及排水井等。

（7)加強(qiáng)線路運(yùn)行分析。對(duì)線路運(yùn)行狀況、設(shè)備存在缺陷以及所發(fā)生的線路故障及跳閘事故原因進(jìn)行認(rèn)真分析，并制定防范措施。

4.3.3.6高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備

（1）本規(guī)定所稱高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備包括gis、c-gis(組合電氣裝置）、斷路器、隔離開(kāi)關(guān)、負(fù)荷開(kāi)關(guān)、熔斷器、開(kāi)關(guān)柜等。

（2）根據(jù)開(kāi)關(guān)類設(shè)備的事故、故障、運(yùn)行、檢修情況以及斷路器開(kāi)斷短路電流的核對(duì)驗(yàn)算結(jié)果，制定反事故措施和技術(shù)改進(jìn)措施。35 千伏、10千伏、6千伏金屬鎧裝式進(jìn)線開(kāi)關(guān)柜電源側(cè)不得裝設(shè)接地刀。

（3）新安裝的開(kāi)關(guān)設(shè)備，投運(yùn)前必須進(jìn)行交接試驗(yàn)，運(yùn)行中的開(kāi)關(guān)設(shè)備應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn)；新安裝變電站（所）的母線，一年內(nèi)應(yīng)進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn)，運(yùn)行中的母線應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn)。對(duì)引進(jìn)設(shè)備要按照制造廠使用要求進(jìn)行運(yùn)行、維護(hù)、試驗(yàn)等。

（4）gis、c-gis 交接驗(yàn)收項(xiàng)目主要包括：外觀檢查、電氣試驗(yàn)、氣體試驗(yàn)、機(jī)械試驗(yàn)、資料歸檔等。

（5）gis、c-gis小修一般為4年1次，大修15年1次，宜結(jié)合生產(chǎn)裝置停車檢修周期或按制造廠建議進(jìn)行小修或大修。

（6）gis、c-gis應(yīng)有氣室結(jié)構(gòu)平面圖，并上墻。gis、c-gis配電室內(nèi)應(yīng)裝設(shè)良好的自然通風(fēng)和強(qiáng)迫通風(fēng)設(shè)施。sf6（六氟化硫）氣體及氧含量在線監(jiān)測(cè)裝置應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)行崗位應(yīng)配置便攜式sf6泄漏檢測(cè)儀。

4.3.3.7不間斷電源系統(tǒng)

（1）本規(guī)定所稱不間斷電源系統(tǒng)是指逆變裝置、蓄電池、靜態(tài)切換裝置等組成的連續(xù)輸出正弦交流電能的裝置（以下以簡(jiǎn)稱 ups）。

（2）公司生產(chǎn)裝置過(guò)程控制儀表電源的供電系統(tǒng)應(yīng)配置ups，ups 的配置及運(yùn)行方式執(zhí)行公司不間斷電源管理規(guī)》。

（3）ups 應(yīng)具備良好的運(yùn)行環(huán)境，運(yùn)行環(huán)境溫度以（25±；5）℃、相對(duì)濕度相對(duì)濕40%-70%為宜，并采取必要的防潮、防塵措施，達(dá)不到要求的應(yīng)裝設(shè)帶有除濕功能的空調(diào)設(shè)備。

（4）編制 ups 的操作、維護(hù)管理規(guī)定、故障應(yīng)急預(yù)案，不斷提高處理突發(fā)故障的能力。

（5） ups運(yùn)行操作人員應(yīng)具備ups專業(yè)知識(shí)，做好ups運(yùn)行管理，按規(guī)定進(jìn)行各項(xiàng)操作，定期進(jìn)行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)記錄。

（6）ups電池應(yīng)每3個(gè)月進(jìn)行1次內(nèi)阻在線檢測(cè)，每五年進(jìn)行1次容量檢查及活化充、放電試驗(yàn)，電容器根據(jù)運(yùn)行工況，一般7年更換1次。

4.3.3.8變頻調(diào)速裝置

（1）本規(guī)定所稱變頻調(diào)速裝置是指利用改變電源頻率調(diào)節(jié)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的裝置（包括高壓變頻器和低壓變頻器，以下簡(jiǎn)稱變頻器）。

（2）高壓變頻器電源電纜的長(zhǎng)度應(yīng)符合制造說(shuō)明書的要求。

（3）變頻調(diào)速裝置運(yùn)行操作人員應(yīng)具備相應(yīng)專業(yè)知識(shí)，定期進(jìn)行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)記錄。

（4）二級(jí)單位技術(shù)人員應(yīng)定期進(jìn)行運(yùn)行分析，針對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)采取預(yù)防措施確保安全運(yùn)行。

（5）根據(jù)變頻器非線性特點(diǎn)，應(yīng)考慮完善諧波治理和屏蔽措施，確保變頻器接入母線系統(tǒng)諧波分量滿足國(guó)標(biāo)要求，減少對(duì)電源系統(tǒng)的諧波污染和對(duì)相鄰設(shè)備的干擾，擬制變頻器諧波導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)高頻軸電流造成軸承的“電子刻槽”現(xiàn)象。

4.3.3.9事故電源設(shè)備

(1）本規(guī)定所稱事故電源設(shè)備是指事故發(fā)電機(jī)組和eps裝置等。

(2）編制事故電源設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)規(guī)程。設(shè)備操作、維護(hù)人員必須遵守設(shè)備運(yùn)行維護(hù)規(guī)程。

(3）定期對(duì)事故電源裝置進(jìn)行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)記錄、處理。

(4）事故電源必須與市電系統(tǒng)可靠隔離，嚴(yán)禁同市電系統(tǒng)非同期并列。

(5）每月至少進(jìn)行2次發(fā)電機(jī)試運(yùn)行并做好試車記錄。

4.3.3.10直流電源設(shè)備

（1）本規(guī)定所稱直流電源設(shè)備是指整流器、蓄電池等組成的直流電源裝置。

（2）直流系統(tǒng)一般設(shè)置兩段母線，直流網(wǎng)絡(luò)宜采用輻射供電方式，并應(yīng)配置合適的熔斷器或直流斷路器。

（3）直流系統(tǒng)中宜按每組蓄電池組設(shè)置一套微機(jī)監(jiān)控裝置，其信號(hào)應(yīng)能上傳。

（4）直流系統(tǒng)應(yīng)配置容量合適的蓄電池組，電池應(yīng)每3個(gè)月進(jìn)行1次內(nèi)阻在線檢測(cè)，每五年進(jìn)行1次容量檢查及活化充、放電試驗(yàn)。

（5）蓄電池的運(yùn)行環(huán)境溫度以（25±；5）℃為宜為。

（6）直流電源的整流充電設(shè)備一般宜選用兩套模塊組合式高頻開(kāi)關(guān)電源裝置，并編制直流電源設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)規(guī)定。

（7）定期對(duì)直流電源進(jìn)行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)記錄、處理。

4.3.3.11照明設(shè)備

（1）照明設(shè)備可分為正常照明、事故照明和安全照明，包括用于照明的燈具、線路、開(kāi)關(guān)、配電箱、控制保護(hù)裝置等。安全照明是指由安全電壓等級(jí)系統(tǒng)供電的照明裝置。

（2）定期檢查維護(hù)照明設(shè)備，保證照明設(shè)備狀況良好，滿足現(xiàn)場(chǎng)工作需要。

（3）照明設(shè)備的檢修應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，做好安全措施，在易燃易爆場(chǎng)所禁止帶電更換燈具。

（4）當(dāng)正常照明電源失電時(shí)，事故照明應(yīng)能自動(dòng)投入。

（5）在事故照明回路中不得接入其他用電負(fù)荷。

（6）塔、煙囪等高建筑物的航空障礙信號(hào)燈，符合航空部門規(guī)定，港口、碼頭、鐵路等建構(gòu)筑物的防護(hù)信號(hào)燈符合海事局及鐵路部門規(guī)范。

（7）安全照明管理按照安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.3.3.12電力系統(tǒng)檢修管理原則

（1）公司設(shè)備的檢修，電儀中心應(yīng)按規(guī)定提前向公司分管領(lǐng)導(dǎo)申報(bào)檢修計(jì)劃，公司分管領(lǐng)導(dǎo)接到檢修申請(qǐng)后，應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)的運(yùn)行狀況進(jìn)行批復(fù)，確定現(xiàn)場(chǎng)做好安全措施后方可開(kāi)工。各單位管轄設(shè)備檢修也應(yīng)按照以上要求辦理相應(yīng)手續(xù)。

2）電力系統(tǒng)一切檢修作業(yè)，必須制定檢修方案、安全措施方案、質(zhì)量保證措施、事故預(yù)案等，并進(jìn)行危害識(shí)別，做到分級(jí)確認(rèn)把關(guān)。

（3）電力系統(tǒng)的檢修結(jié)束后，必須經(jīng)過(guò)運(yùn)行維護(hù)單位和施工單位共同驗(yàn)收，確認(rèn)工作結(jié)束、人員全部撤離、裝設(shè)接地線全部拆除、無(wú)送電障礙后方可送電。

（4）電力系統(tǒng)的檢修應(yīng)采取計(jì)劃?rùn)z修和狀態(tài)檢修結(jié)合的方式，盡量與外系統(tǒng)配合，避免重復(fù)停電。

（5）由于裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行原因確實(shí)無(wú)法按規(guī)定周期進(jìn)行檢修、試驗(yàn)的電氣設(shè)備，由電儀中心對(duì)其運(yùn)行狀況進(jìn)行技術(shù)評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容應(yīng)包

括是否可以延長(zhǎng)檢修、試驗(yàn)周期、延期期間的安全保障措施及延長(zhǎng)時(shí)間，評(píng)估結(jié)果由設(shè)備部審查、批準(zhǔn)、備案。確定延期檢修、試驗(yàn)設(shè)備數(shù)量及延長(zhǎng)時(shí)間均應(yīng)堅(jiān)持從嚴(yán)控制原則，延長(zhǎng)時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)一年，延期期間出現(xiàn)異常應(yīng)立即處理。如經(jīng)過(guò)評(píng)估確認(rèn)需按期檢修、試驗(yàn)的電氣設(shè)備，必須創(chuàng)造條件安排檢修、試驗(yàn)。

（6）電氣設(shè)備監(jiān)測(cè)宜采用先進(jìn)的在線監(jiān)測(cè)、離線狀態(tài)檢測(cè)、故障診斷新技術(shù)和新設(shè)備，包括電纜在線監(jiān)測(cè)設(shè)備、避雷器在線監(jiān)測(cè)設(shè)備和紅外測(cè)溫儀、紅外熱像儀、振動(dòng)測(cè)試儀、油色譜分析儀等。

（7）電氣設(shè)備的配件計(jì)劃及消耗定額由電儀中心單位提出、物資采供部負(fù)責(zé)采購(gòu)和管理。

4.3.4 運(yùn)行管理

4.3.4.1電氣設(shè)備運(yùn)行管理基本要求

（1）加強(qiáng)電力系統(tǒng)運(yùn)行管理，確保電力系統(tǒng)安全可靠和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)裝置的安全平穩(wěn)生產(chǎn)。

（2）依據(jù)電力系統(tǒng)“統(tǒng)一調(diào)度、分級(jí)管理”的原則，設(shè)立電力系統(tǒng)運(yùn)行管理機(jī)構(gòu)，制定、完善有關(guān)的運(yùn)行、調(diào)度規(guī)程。

（3）電力系統(tǒng)運(yùn)行管理要求

1）電氣設(shè)備安全、可靠，系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)。

2）電氣設(shè)備命名、編號(hào)符合公司設(shè)備命名編號(hào)的要求。

3）電力系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)保護(hù)裝置微機(jī)化、調(diào)度自動(dòng)化、通訊網(wǎng)絡(luò)化。

（4）電力系統(tǒng)調(diào)度通訊至少有兩種以上不同方式的通訊裝置，并配備錄音設(shè)備，保證完好可靠；電力調(diào)度部門及所轄變電站必須配備錄音電話。

（5）電力系統(tǒng)遠(yuǎn)動(dòng)監(jiān)控裝置和調(diào)度模擬屏必須保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，信號(hào)正確。

5.3.4.2供用電工作程序

（1）電儀中心負(fù)責(zé)審核抄表結(jié)算電費(fèi)單，每月根據(jù)收費(fèi)電量和各用電單位抄表電量編制當(dāng)月用電量報(bào)表。接收外購(gòu)電收費(fèi)單據(jù)，審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門；電儀中心負(fù)責(zé)結(jié)算熱電廠網(wǎng)供電量及轉(zhuǎn)供電電費(fèi)。

（2）各用電單位每月2日前將本單位上月實(shí)際用電量、產(chǎn)品用電單耗、節(jié)電量上報(bào)公司電儀中心，電儀中心對(duì)各單位進(jìn)行考核。

（3）臨時(shí)用電按現(xiàn)行公司臨時(shí)用電安全管理規(guī)定執(zhí)行。

（4）變更、暫停和遷移用電管理。

1）屬于需計(jì)收基本電費(fèi)的高壓供電、用電設(shè)備的變更，均應(yīng)到榆林供電公司辦理增減容量手續(xù)。如：主變?cè)鰷p容量主變?cè)鰷p容、在計(jì)費(fèi)月內(nèi)暫停用電6月以上兩年以內(nèi)的、遷移用電地址或改接另一電壓等級(jí)電源等。

2）公司變更用電、臨時(shí)用電、遷移用電地址時(shí)，需到供電單位辦理變更用電業(yè)務(wù)手續(xù)。

3）公司需遷移已有的電氣設(shè)備、設(shè)施需先取得供電單位同意后方能實(shí)施。

4.3.4.3電力系統(tǒng)調(diào)度管理

（1）編制電力系統(tǒng)的運(yùn)行方式內(nèi)

1）按系統(tǒng)穩(wěn)定、潮流、短路計(jì)算結(jié)果，確定系統(tǒng)正常運(yùn)行方式、特殊運(yùn)行方式；系統(tǒng)繼電保護(hù)及自動(dòng)裝置整定方案；低周（低壓）減載方案

2）月度調(diào)度計(jì)劃，主要設(shè)備檢修進(jìn)度表，新建、改擴(kuò)建設(shè)備投運(yùn)進(jìn)度表。

3）系統(tǒng)最高（低）時(shí)的電壓水平時(shí)，電壓監(jiān)控點(diǎn)的電壓偏差值。

4）重大事故預(yù)想和應(yīng)急處理措施。

5）主要設(shè)備檢修進(jìn)度表。

6）系統(tǒng)改進(jìn)意見(jiàn)和試驗(yàn)計(jì)劃。

（2）負(fù)責(zé)管轄電力設(shè)備操作指令的下達(dá)和指揮發(fā)電機(jī)出力、系統(tǒng)電壓、系統(tǒng)功率因數(shù)等的調(diào)整。

（3）負(fù)責(zé)榆林調(diào)度操作指令的轉(zhuǎn)達(dá)和調(diào)度業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。

（4）向榆林調(diào)度報(bào)送有關(guān)檢修計(jì)劃、提出檢修申請(qǐng)。

（5）負(fù)責(zé)編制繼電保護(hù)和自動(dòng)裝置的配置方案、保護(hù)配置圖，定值計(jì)算、送審、下達(dá)，并監(jiān)督執(zhí)行。

（6）負(fù)責(zé)按“管控一體化”原則，完善電力調(diào)度信息網(wǎng)和數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)工作。

（7）負(fù)責(zé)編制負(fù)荷平衡方案，監(jiān)督計(jì)劃用電的執(zhí)行依據(jù)生產(chǎn)裝置的要求，制訂限電拉路順序及低周減載或負(fù)荷快速聯(lián)切方案并嚴(yán)格執(zhí)行；當(dāng)榆林調(diào)度緊急限電時(shí)，由公司電調(diào)指揮限電或拉閘操作，生產(chǎn)調(diào)度負(fù)責(zé)限電或拉閘后的生產(chǎn)安排。

（8）指揮電力系統(tǒng)事故處理。

（9）電力系統(tǒng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)應(yīng)具備“四遙”（遙信、遙測(cè)、遙控、遙調(diào)）功能，無(wú)人值守變電站應(yīng)安裝電視監(jiān)控系統(tǒng)。

4.3.4.4調(diào)度操作管理

（1）電氣設(shè)備的操作，必須按調(diào)度命令執(zhí)行；地方電調(diào)管轄電氣設(shè)備的操作，由公司電調(diào)負(fù)責(zé)與地方電調(diào)聯(lián)系。

（2）調(diào)度操作應(yīng)遵循預(yù)告、命令、復(fù)誦、執(zhí)行、匯報(bào)、確認(rèn)的程序，并做好錄音，正確使用調(diào)度術(shù)語(yǔ)。

（3）供電線路、電力電容器、電動(dòng)機(jī)、變壓器等的正常操作，按公司《電氣設(shè)備運(yùn)行規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。

（4） 2000千瓦及以上機(jī)泵啟動(dòng)前由生產(chǎn)車間向電力調(diào)度部門電話申請(qǐng)并經(jīng)同意后才能啟動(dòng)。

4.3.4.5電力系統(tǒng)事故處理

（1）事故處理原則

1）迅速限制事故發(fā)展，消除事故根源并解除對(duì)人身和設(shè)備安全的威脅。

2）用一切可能的方法，首先保證自備熱電廠廠用電并匯報(bào)。

3）盡快對(duì)已停電的用戶恢復(fù)供電。

4）調(diào)整電力系統(tǒng)運(yùn)行方式，盡快恢復(fù)其正常運(yùn)行。

（2）事故處理程序

1）事故發(fā)生后事故發(fā)生，現(xiàn)場(chǎng)值班人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)程處理并及時(shí)向公司電調(diào)和主管部門匯報(bào)。

2）公司電調(diào)根據(jù)事故現(xiàn)象，正確判斷，迅速處理，并匯并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，通知生產(chǎn)部門。

3）重大系統(tǒng)事故，要組織有關(guān)人員分析，制定相應(yīng)的反事故措施。

4.3.4.6接地線、接地刀閘的管理應(yīng)按《電力安全工作規(guī)程》執(zhí)行。

4.3.5繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置管理

4.3.

5.1繼電保護(hù)實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理”。

4.3.

5.2繼電保護(hù)工作應(yīng)由具有一定專業(yè)技術(shù)水平的人員承擔(dān)。繼電保護(hù)定值計(jì)算應(yīng)培養(yǎng)專職或兼職人員，并保持人員相對(duì)穩(wěn)。

4.3.

5.3繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置（以下簡(jiǎn)稱保護(hù)裝置）主要包括：完成數(shù)據(jù)采集和處理、遙控和通信等功能的監(jiān)控裝置；設(shè)備的保護(hù)裝置；自動(dòng)重合閘、備用設(shè)備及備用電源自投裝置、快切裝置（備用電源快速切換裝置、負(fù)荷快速聯(lián)切裝置）；系統(tǒng)穩(wěn)定控制裝置；電動(dòng)機(jī)自啟動(dòng)裝置；自動(dòng)調(diào)整勵(lì)磁、發(fā)電機(jī)自同期與準(zhǔn)同期、按頻率自動(dòng)減負(fù)荷、振蕩或預(yù)測(cè)（切負(fù)荷、切機(jī)切、解列等）、微機(jī)“五防”裝置、故障錄波裝置及其它保證系統(tǒng)安全的自動(dòng)裝置等；連接控制與保護(hù)、安全自動(dòng)裝置二次回路與元件。

4.3.

5.4加強(qiáng)繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置管理，繼電保護(hù)定值計(jì)算應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)相關(guān)規(guī)范和要求，定值管理實(shí)行閉環(huán)管理。定期開(kāi)展繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置動(dòng)作評(píng)價(jià)、分析工作，提高管理水平。

4.3.

5.5繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置應(yīng)選用技術(shù)先進(jìn)、成熟可靠的產(chǎn)品，并具備“管控一體化”功能。

4.3.

5.6微機(jī)保護(hù)及自動(dòng)裝置應(yīng)具有故障、操作記錄及輸出功能、時(shí)鐘及時(shí)鐘同步功能，裝置自動(dòng)檢測(cè)功能。

4.3.

5.735千伏及以上線路和裝置變電所的10千伏電源聯(lián)絡(luò)線應(yīng)裝設(shè)光纖縱差保護(hù)。

4.3.

5.8發(fā)電機(jī)、35千伏及以上線路、變壓器應(yīng)設(shè)置具有時(shí)鐘及時(shí)鐘同步功能的專用故障錄波器。

4.3.

5.9變電站監(jiān)控裝置電源應(yīng)配置不間斷電源裝置。

4.3.

5.10 保護(hù)裝置的檢驗(yàn)周期、檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)按國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)的相關(guān)規(guī)范和要求執(zhí)行。

4.3.

5.11 保護(hù)裝置及二次回路上工作，必須填寫工作票和二次工作安全措施票。

4.3.

5.12 保護(hù)裝置檢驗(yàn)合格后應(yīng)加鉛封或加密，密碼資料在繼電保護(hù)管理部門書面?zhèn)浒?。在繼電保護(hù)工作完畢后，運(yùn)行人員應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，如檢查拆動(dòng)的接線、元件、標(biāo)志是否恢復(fù)正常，壓板位置、試驗(yàn)交接記錄所寫內(nèi)容是否清楚等，驗(yàn)收合格后方可投入運(yùn)行。

4.3.

5.13 保護(hù)裝置在新投入或經(jīng)過(guò)變更時(shí)，運(yùn)行人員必須和當(dāng)值電力調(diào)度員進(jìn)行整定值及有關(guān)注意事項(xiàng)的核對(duì)，無(wú)誤后方可投入運(yùn)行。

4.3.6 供電質(zhì)量管理

4.3.6.1 根據(jù)電網(wǎng)運(yùn)行情況方式的變化，及時(shí)做好消弧線圈、補(bǔ)償電容等設(shè)備的投切。

4.3.6.2 制定提高系統(tǒng)供電質(zhì)量的措施，做好頻率、電壓的調(diào)整工作。

4.3.6.3 根據(jù)電網(wǎng)特點(diǎn)，確定電壓監(jiān)視控制點(diǎn)，按電壓允許偏差值的有關(guān)規(guī)定，合理采取技術(shù)措施，確保供電電壓符合標(biāo)準(zhǔn)。

4.3.6.4 根據(jù)本單位電網(wǎng)的實(shí)際狀況，把諧波治理工作納入系統(tǒng)正常運(yùn)行管理，采取科學(xué)有效的技術(shù)措施，使諧波含量符合《電能質(zhì)量公用電網(wǎng)諧》（gb/t14529-939）的要求。

4.3.6.5 發(fā)電機(jī)組應(yīng)隨著自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展，采取先進(jìn)技術(shù)，確保企業(yè)電網(wǎng)孤網(wǎng)運(yùn)行時(shí)的頻率穩(wěn)定。

4.3.7電氣安全管理

4.3.7.1基本要求

（1）堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)責(zé)任制》。

（2）在審核設(shè)計(jì)時(shí)，各級(jí)審核人員對(duì)設(shè)計(jì)負(fù)有審核責(zé)任。設(shè)計(jì)管理部門應(yīng)認(rèn)真吸取建設(shè)和運(yùn)行環(huán)節(jié)反饋的威脅安全運(yùn)行的問(wèn)題和事故教訓(xùn)，改進(jìn)設(shè)計(jì)。

（3）新、改、擴(kuò)建工程必須貫徹執(zhí)行安全技術(shù)擴(kuò)建工程必須貫徹執(zhí)行安全技術(shù)、勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施、環(huán)境保護(hù)措施同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入運(yùn)行的“三同時(shí)”原則。

（4）新、改、擴(kuò)建工程施工影響系統(tǒng)和設(shè)備安全運(yùn)行時(shí)，施工單位和使用單位應(yīng)按規(guī)定采取完善的安全組織和技術(shù)措施，確保人身及設(shè)備安全。

（5）用電單位需遷移已有的電氣設(shè)備、設(shè)施需先取得供電單位同意后方能實(shí)施。在埋地電纜上動(dòng)土、在架空線下暫設(shè)建筑物，應(yīng)經(jīng)電儀中心和生產(chǎn)裝置所屬單位許可并辦理有關(guān)手續(xù)。

（6）對(duì)各類電氣設(shè)備缺陷，應(yīng)按規(guī)定編制事故預(yù)案，并落實(shí)反事故措施。

4.3.7.2電氣事故管理

（1）電氣事故處理按《電氣事故處理規(guī)程》執(zhí)行；電氣事故管理按公司設(shè)備事故和設(shè)備故障管理規(guī)定和公司事故管理規(guī)定執(zhí)行。

（2）電氣事故處理，由電力調(diào)度部門統(tǒng)一指揮，設(shè)施運(yùn)行人員負(fù)責(zé)操作，危及人身或設(shè)備安全的緊急情況，現(xiàn)場(chǎng)人員可以先處理后匯報(bào)。

4.3.7.3電氣安全用具管理

（1）絕緣安全用具使用前，應(yīng)進(jìn)行外觀檢查，外表有無(wú)裂紋、劃痕、毛刺、孔洞、斷裂等外傷，并檢查表面是否清潔，使用后應(yīng)正確保管，保管方法要求如下：

1）存放在干燥通風(fēng)的處所，絕緣桿應(yīng)懸掛或架在支架上，不應(yīng)與墻面接觸。

2）絕緣手套應(yīng)存放在密閉的櫥內(nèi)，并與其他工具儀表分別存放。

3）絕緣靴應(yīng)存放在櫥內(nèi)，不應(yīng)作為一般雨鞋使用。

（2）驗(yàn)電器是檢驗(yàn)電器設(shè)備是否確無(wú)電壓的一種安全用具，高壓驗(yàn)電器應(yīng)存在防潮的匣內(nèi)，并放在干燥的地方。

（3）接地線是保證工作人員免遭觸電傷害最直接的保護(hù)措施，接地線應(yīng)分別編號(hào)，并存放在規(guī)定位置，放置位置編號(hào)應(yīng)與接地線編號(hào)一致。

（4）標(biāo)示牌提醒工作人員注意安全施工及按規(guī)程進(jìn)行操作，應(yīng)保持表面清潔完整。

（5）高空作業(yè)安全用具主要包括升降板、梯子、腳扣、安全帶、腰繩、安全帽等。

（6）對(duì)安全用具除了正確使用、妥善保管外，還應(yīng)定期進(jìn)行試驗(yàn)，試驗(yàn)周期和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)遵守《電力安全工作規(guī)程》有關(guān)規(guī)定。

4.3.7.4接地與接零裝置管理

（1）電氣設(shè)備的接地與接零是保證人身和設(shè)備安全的重要措施。接地與接零范圍如下：

1）電機(jī)、變壓器、開(kāi)關(guān)及其他電氣設(shè)備的底座和外殼。

2）室內(nèi)、外配電裝置的金屬架構(gòu)及靠近帶電部分的金屬遮欄、金屬門。

3）室內(nèi)、外配線的金屬管。

4）電氣設(shè)備的傳動(dòng)裝置，如開(kāi)關(guān)的操動(dòng)機(jī)構(gòu)等。

5）配電盤與控制操作臺(tái)等的框架。

6）電流互感器電流互感、電壓互感器的二次繞組。

7）電纜接線盒的外殼及電纜的金屬外皮。

8）架空線路的金屬桿塔。

（2）建筑物、裝置鋼構(gòu)架應(yīng)有完好的防雷接地，工業(yè)工管道、儲(chǔ)罐、料倉(cāng)等設(shè)施應(yīng)有可靠的防靜電接地裝置。

（3）為方便檢查檢測(cè)，防雷防靜電引下線與接地裝置的連接根據(jù)具體情況可以采用斷接卡并用不銹鋼螺絲連接，或采用焊接連接。

（4）二次回路及抗干擾接地按照《國(guó)家電網(wǎng)公司二十五項(xiàng)電網(wǎng)重大反事故措施》（試行）繼電保護(hù)專業(yè)重點(diǎn)實(shí)施要求執(zhí)行。

（5）接地裝置的安全檢查內(nèi)容

1）檢查接地線引下線和各連接點(diǎn)的接觸是否良好，有無(wú)損傷、折斷和腐蝕現(xiàn)象。

2）對(duì)含有重酸、堿、鹽或金屬礦巖等化學(xué)成分的土壤地帶，應(yīng)定期對(duì)接地裝置的地下部分挖開(kāi)地面進(jìn)行抽查，觀察接地體腐蝕情況。

3）檢查分析所測(cè)量的接地電阻值變化情況，是否符合有關(guān)規(guī)定要求。

4）設(shè)備每次檢修后，應(yīng)檢查接地線與電氣設(shè)備及接地網(wǎng)的接觸情況是否完好，如有松動(dòng)脫落現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)補(bǔ)修。

4.3.7.5接地裝置的檢查、檢測(cè)周期

（1）變電所的接地網(wǎng)每年檢查一次。

（2）生產(chǎn)裝置現(xiàn)場(chǎng)的接地線及零線根據(jù)運(yùn)行情況，每年應(yīng)檢查1～2次。

（3）各種防雷裝置的接地線每年3月底前檢查一次，對(duì)安裝在山上、丘嶺等高土壤電阻率地區(qū)的線路桿塔的接地電阻每年進(jìn)行一次檢測(cè)。

（4）對(duì)有腐蝕性土壤的接地裝置，安裝后應(yīng)根據(jù)運(yùn)行情況一般每5～6年挖開(kāi)局部地面檢查一次。

（5）對(duì)第一類建（構(gòu)）筑物筑，易燃可燃液體貯罐、可燃?xì)怏w貯罐、油庫(kù)、氣庫(kù)、危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)、供氣站、加油站、油碼頭、裝油臺(tái)等防雷防靜電設(shè)施，每年檢測(cè)兩次，時(shí)間：第一次3月1日～4月15日，第二次9月1日～10月15日。

（6）對(duì)第二、三類建（構(gòu)）筑物防雷防靜電設(shè)施筑物防雷防靜電設(shè)，每年檢測(cè)一次，時(shí)間時(shí)：3月1日～4月15日。

4.3.7.6電氣消防管理

（1）電氣消防管理必須按國(guó)家、地方政府和公司頒發(fā)、制定的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程、制度執(zhí)行，加強(qiáng)設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)、檢修管理和人員培訓(xùn)。

（2）變電所內(nèi)、外的通道、道路應(yīng)保持暢通。

（3）設(shè)備或場(chǎng)所應(yīng)配置必要的消防設(shè)施，并根據(jù)需要配備合格的呼吸保護(hù)器?，F(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施不得移作他用。

（4）凡新建、改擴(kuò)建工程或項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)消防規(guī)定的要求，并經(jīng)調(diào)試驗(yàn)收合格后方可投入運(yùn)行。對(duì)已經(jīng)投運(yùn)的設(shè)備，若不符合有關(guān)消防規(guī)定的應(yīng)采取臨時(shí)措施并限期整改。

（5）現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施周圍不得堆放雜物和其他物品。

（6）保持火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警裝置或固定滅火裝置完好，并使其符合設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定。

（7）工作間斷或結(jié)束時(shí)應(yīng)清理和檢查現(xiàn)場(chǎng)，消除火險(xiǎn)隱患。

（8）變電所內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。

（9）變電所在醒目位置懸掛火警電話號(hào)碼。

（10）電氣設(shè)備發(fā)生火災(zāi)時(shí)應(yīng)報(bào)告值班負(fù)責(zé)人和電力調(diào)度部門，并立即將有關(guān)設(shè)備的電源切斷，采取緊急隔停措施。

（11）在電氣設(shè)備上滅火時(shí)應(yīng)防止觸電。

（12）電氣設(shè)備發(fā)生火災(zāi)時(shí)，嚴(yán)禁使用能導(dǎo)電的滅火劑進(jìn)行滅火。旋轉(zhuǎn)電機(jī)發(fā)生火災(zāi)時(shí)，禁止使用干粉滅火器和干砂直接滅火。運(yùn)行維護(hù)人員應(yīng)掌握常用滅火器材使用方法。

（13）電纜防火措施有：封、堵、涂、隔、包等。具體執(zhí)行現(xiàn)行《電纜防火措施設(shè)計(jì)和施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。

4.3.7.7防爆電氣設(shè)備管理

（1）根據(jù)現(xiàn)行的防爆電氣設(shè)備國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，嚴(yán)格規(guī)范防爆電氣設(shè)備管理工作。

（2）防爆電氣設(shè)備工程的設(shè)計(jì)應(yīng)符合現(xiàn)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。

（3）爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的電氣設(shè)備選型

1）防爆電氣設(shè)備的選型原則是安全可靠，經(jīng)濟(jì)合理。

2）根據(jù)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所區(qū)域等級(jí)對(duì)電氣設(shè)備防爆結(jié)構(gòu)的要求選擇相應(yīng)的電氣設(shè)備。

3）選用防爆電氣設(shè)備的級(jí)別和組別，不應(yīng)低于該區(qū)域內(nèi)爆炸性物質(zhì)的級(jí)別和組別。當(dāng)存在兩種以上爆炸性物質(zhì)時(shí)，應(yīng)按危險(xiǎn)程度較高的級(jí)別和組別來(lái)選用。

4）爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所內(nèi)的電氣設(shè)備和線路，應(yīng)同時(shí)符合周圍環(huán)境內(nèi)化學(xué)、機(jī)械、氣候、風(fēng)沙等不同環(huán)境條件對(duì)電氣設(shè)備的要求。

（4）防爆電氣設(shè)備的工程安裝、監(jiān)理與施工驗(yàn)收應(yīng)遵循爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電氣裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范。

（5）防爆電氣設(shè)備的運(yùn)行與維護(hù)應(yīng)按《中華人民共和國(guó)國(guó)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣安全規(guī)程》（試行）規(guī)定執(zhí)行，并定期檢查執(zhí)行情況。

（6）防爆電氣設(shè)備的檢修按《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備的檢修》和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，防爆電氣設(shè)備的檢修人員應(yīng)經(jīng)過(guò)防爆電氣設(shè)備知識(shí)的培訓(xùn)。

4.3.7.8防過(guò)電壓、防污閃管理

（1）雷害對(duì)生產(chǎn)和人身安全危害很大，設(shè)計(jì)和運(yùn)行中應(yīng)充分重視直接雷擊、雷電反擊和感應(yīng)雷電過(guò)電壓對(duì)電氣設(shè)備的危害并采取有效預(yù)防措施。

（2）電子設(shè)備對(duì)過(guò)電壓的承受能力很低，應(yīng)有綜合防護(hù)措施，如分流、均壓、屏蔽、接地、保護(hù)（箝位）等，防止電子設(shè)備遭感應(yīng)雷擊。

（3）供重要負(fù)荷的35千伏及以上架空線路應(yīng)沿全線架設(shè)避雷線。

（4）污閃具有很強(qiáng)的季節(jié)性和區(qū)域性，必須采取措施預(yù)防戶外電力設(shè)備絕緣閃絡(luò)事故發(fā)生，對(duì)污穢情況應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)分析。

（5）污穢較嚴(yán)重地區(qū)要提高防污閃能力，采取防污閃措施。

（6）對(duì)于中性點(diǎn)不接地或消弧線圈接地系統(tǒng)，要積極采取有效措施，防止內(nèi)部過(guò)電壓。當(dāng)單相接地故障電容電流超過(guò)規(guī)程規(guī)定的允許值，應(yīng)采用消弧線圈（宜采用消弧線圈自動(dòng)補(bǔ)償裝置）等技術(shù)措施。消弧線圈接地系統(tǒng)應(yīng)采用過(guò)補(bǔ)償方式運(yùn)行，過(guò)補(bǔ)償值應(yīng)符合規(guī)程要求。

（7）為避免公司電力系統(tǒng)產(chǎn)生諧振過(guò)電壓，110千伏及以上應(yīng)選用電容式電壓互感器或勵(lì)磁性能飽和點(diǎn)較高的電磁式電壓互感器，35千伏及以下應(yīng)選用勵(lì)磁性能飽和點(diǎn)較高的電磁式電壓互感器。

（8）同一電壓等級(jí)中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)中應(yīng)減少電壓互感器中性點(diǎn)接地的數(shù)量，以免發(fā)生諧振。

（9）為防止電壓互感器鐵磁諧振，宜在電壓互感器中性點(diǎn)與地之間串接消諧電阻，或采用其他專門的技術(shù)措施，如在電壓互感器二次開(kāi)口三角形繞組中接入微機(jī)消諧裝置。

（10）要正確選用氧化鋅避雷器，其額定電壓和持續(xù)運(yùn)行電壓應(yīng)符合規(guī)程要求。應(yīng)根據(jù)規(guī)程要求，加強(qiáng)對(duì)避雷器的試驗(yàn)，積極開(kāi)展在線檢測(cè)技術(shù)。

4.3.7.9高壓電氣設(shè)備“五防”管理

（1）凡可能引起誤操作的高壓電氣設(shè)備，均應(yīng)裝設(shè)防誤裝置，防誤裝置應(yīng)能實(shí)現(xiàn)下述“五個(gè)”功能（簡(jiǎn)稱簡(jiǎn)“五防”）：

1）防止誤分、誤合斷路器。

2）防止帶負(fù)荷拉、合隔離開(kāi)關(guān)。

3）防止帶電裝設(shè)（合）接地線（接地刀閘）。

4）防止帶接地線（接地刀閘）合斷路器（隔離開(kāi)關(guān)）。

5）防止誤入帶電間隔。

（2）新投運(yùn)的高壓開(kāi)關(guān)柜必須具有“五防”功能，對(duì)在用不具備“五防”功能的高壓電氣設(shè)備應(yīng)予以改造或更新。

（3）任何人不準(zhǔn)擅自對(duì)運(yùn)行中的防誤裝置解鎖。如因裝置缺陷或事故處理等確需解鎖操作時(shí)，必須經(jīng)主管部門同意，并作記錄，事后應(yīng)及時(shí)恢復(fù)正常狀態(tài)。

（4）防誤裝置要求所用電源應(yīng)與設(shè)備的繼電保護(hù)、控制回路的電源分開(kāi)。

（5）防誤裝置應(yīng)做到防塵、防異物、防銹、不卡澀，戶外的防誤裝置應(yīng)有防水、防潮措施。

4.3.7.10變配電室防小動(dòng)物管理

（1）變配電室必須對(duì)電纜溝口及其它孔、洞進(jìn)行封堵處理。

（2）變配電室門窗應(yīng)采用非燃材料，保持完好，關(guān)閉嚴(yán)密，窗戶應(yīng)裝設(shè)防止小動(dòng)物的護(hù)網(wǎng)，門應(yīng)向外開(kāi)啟，并加設(shè)高度為50厘米的防鼠板。

（3）人員出入變配電室，必須隨手關(guān)門。

（4）高壓電氣設(shè)備的間隔、護(hù)網(wǎng)、門應(yīng)保持完好。

（5）高低壓開(kāi)關(guān)柜的門在運(yùn)行中必須關(guān)閉，其底部的電纜孔洞必須封堵。

（6）新建變、配電室和開(kāi)關(guān)柜的母線應(yīng)采用封閉母線槽或絕緣母線，對(duì)原變、配電室和開(kāi)關(guān)柜的母線有條件時(shí)可采用刷絕緣涂料等辦法。

（7）因施工需要在變配電室墻開(kāi)孔、洞和進(jìn)行開(kāi)關(guān)柜試驗(yàn)、檢修作業(yè)時(shí)，要及時(shí)采取防小動(dòng)物進(jìn)入的臨時(shí)措施，施工結(jié)束所開(kāi)孔、洞應(yīng)及時(shí)封堵。

4.8電氣節(jié)能管理

4.3.8.1 各單位應(yīng)制訂電氣設(shè)備的節(jié)能措施，降低電耗，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

4.3.8.2 在保證電網(wǎng)安全和供電質(zhì)量基礎(chǔ)上，充分利用現(xiàn)有設(shè)備，通過(guò)合理安排經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式、優(yōu)化系統(tǒng)無(wú)功、調(diào)配負(fù)載、加強(qiáng)線損管理等技術(shù)措施，降低系統(tǒng)損耗。

4.3.8.3 根據(jù)無(wú)功潮流分布情況，優(yōu)化發(fā)電機(jī)無(wú)功出力，按就地補(bǔ)償和集中補(bǔ)償相結(jié)合的原則，合理配置靜態(tài)和動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置，及時(shí)投、停無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備，提高其運(yùn)行水平，降低電能損耗。

4.3.8.4 積極推廣高效節(jié)能的電力設(shè)備，采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，降低用電設(shè)備的能耗。

4.3.8.5各單位應(yīng)進(jìn)行月度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，對(duì)存在的問(wèn)題制定整改措施和計(jì)劃，同時(shí)上報(bào)電儀中心。

（1)裝置照明宜采用led高效節(jié)能燈具及節(jié)能控制裝置。

（2)用高效低耗型變壓器。

（3)理選用交流變頻調(diào)速裝置。

4.3.8.6有效治理系統(tǒng)諧波，降低諧波損耗等。

4.3.9電氣設(shè)備缺陷處理

4.3.9.1 發(fā)現(xiàn)電氣設(shè)備缺陷，操作人員應(yīng)及時(shí)聯(lián)系電氣維護(hù)人員并填寫維修作業(yè)票，落實(shí)安全措施后交電氣維護(hù)人員處理。

4.3.9.2 維護(hù)人員接到維修作業(yè)票后，應(yīng)及時(shí)消除缺陷，在記錄上簽字確認(rèn)，將處理結(jié)果反饋給使用單位，并及時(shí)記錄在設(shè)備技術(shù)檔案中。4.3.9.3 建立電氣設(shè)備缺陷記錄，必須有設(shè)備缺陷內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)人、發(fā)現(xiàn)及消除日期等內(nèi)容，做到及時(shí)準(zhǔn)確填寫。

4.3.9.4 對(duì)因條件不具備（如需停運(yùn)設(shè)備、倒停主系統(tǒng)等）一時(shí)不能消除的缺陷，檢修單位應(yīng)提出消除缺陷的計(jì)劃，報(bào)電儀中心審批，協(xié)調(diào)安排消除缺陷，同時(shí)運(yùn)行維護(hù)單位應(yīng)做好防止缺陷擴(kuò)大的措施。

4.3.9.5 電氣隱患按照電力行業(yè)有關(guān)反事故措施要求和電氣隱患治理方案，及時(shí)安排治理。

4.3.10 電氣設(shè)備的更新和報(bào)廢管理

4.3.10.1 電氣設(shè)備更新應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)的安全供電和發(fā)展規(guī)劃，有計(jì)劃、有重點(diǎn)地進(jìn)行。

4.3.10.2 電氣設(shè)備更新按公司設(shè)備更新管理辦法執(zhí)行。

4.3.10.3 電氣設(shè)備報(bào)廢管理按公司固定資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。

4.3.10.4 電氣設(shè)備更新規(guī)定

（1）國(guó)家明令淘汰的電氣設(shè)備應(yīng)及時(shí)更新。

（2）變配電設(shè)備運(yùn)行壽命15～20年。

（3）微機(jī)保護(hù)及監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行壽命10～15年。

（4）架空電力線路運(yùn)行壽命20～25年，電力電纜線路壽命15～20年。

（5）電力設(shè)備運(yùn)行壽命8～10年。

（6）相關(guān)設(shè)備應(yīng)根據(jù)事故情況、運(yùn)行年限、負(fù)荷率、運(yùn)行環(huán)境等因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

4.3.11公司電儀中心需保存技術(shù)資料管理

4.3.11.1電氣“五規(guī)程”。

4.3.11.2主變電站的設(shè)計(jì)文件、資料，關(guān)鍵設(shè)備臺(tái)帳。

4.3.11.3關(guān)鍵設(shè)備事故分析處理材料。

4.3.11.4國(guó)家電力法規(guī)和上級(jí)機(jī)關(guān)發(fā)布的有關(guān)電力管理文件。

4.3.11.5電氣定期檢修、定期試驗(yàn)、定期清掃計(jì)劃及延期評(píng)估報(bào)告。

4.3.11.6設(shè)備大修、更新計(jì)劃。

4.3.11.7設(shè)備工作總結(jié)（月度、半年、年度）。

4.3.11.1.8繼電保護(hù)定值通知單（包括計(jì)算書）、繼電保護(hù)動(dòng)作記錄及評(píng)價(jià)、系統(tǒng)阻抗圖、系統(tǒng)短路容量表。

4.3.11.9防雷防靜電設(shè)施臺(tái)帳、平面圖，測(cè)試報(bào)告及整改情況。

4.3.11.10事故應(yīng)急預(yù)案。

4.3.11.11電量統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

4.3.11.12設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

4.3.11.13所有輸變電設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳和設(shè)備檔案。

4.3.11.14運(yùn)行操作系統(tǒng)摸擬圖，電纜或架空線路走向圖，二次接線圖；

4.3.11.15檢修工作票，倒閘操作票，臨時(shí)用電票。

4.3.11.16電氣“十八種記錄”。

4.3.11.17電氣設(shè)備試驗(yàn)報(bào)告。

4.3.12 監(jiān)督檢查與考核

公司電儀中心負(fù)責(zé)對(duì)各單位電氣設(shè)備及運(yùn)行管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查，按照按公司“責(zé)任制”工作要求予以考核。

5附則

本規(guī)定由電儀中心負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起實(shí)施。

6 相關(guān)文件

6.1電氣五規(guī)程-檢修規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、安全規(guī)程、事故處理規(guī)程。

6.2《國(guó)家電氣設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》gb 19517-2009

6.3《中華人民共和國(guó)國(guó)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》dl/t 596-1996

6.4電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》(q/csg114002-2011)

6.5《電氣運(yùn)行工藝指標(biāo)，電氣運(yùn)行技術(shù)規(guī)范》

6.6《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》gb50052-2009

6.7《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》gb50054-95

6.8《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》jgj16-2008

6.9《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》gb50057-94<；2000年版>；

6.10《高層民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》<；2005年版>； gb50045-95

6.11《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》gb50034-2004

6.12《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》gb50116-98

6.13《建筑物電子信息系統(tǒng)防雷技術(shù)規(guī)范》gb50343-2004

6.14《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》gb50034-2004

6.15《35kv及以下客戶端變電所》dgj32/j14-2007

7相關(guān)記錄

7.1避雷器臺(tái)帳

7.2電力變壓器臺(tái)帳

7.3電力電纜明細(xì)表

7.4電力電容器臺(tái)帳

7.5高壓開(kāi)關(guān)柜臺(tái)帳

7.6架空線臺(tái)帳

7.7直流電源臺(tái)帳

7.8 ups 臺(tái)帳

7.9低壓開(kāi)關(guān)柜臺(tái)帳

7.10電動(dòng)機(jī)臺(tái)帳

7.11變頻調(diào)速器臺(tái)帳

7.12直流屏臺(tái)賬、

7.13繼電保護(hù)屏臺(tái)賬

7.14電氣設(shè)備靜密封點(diǎn)臺(tái)帳7.15變壓器油色譜分析臺(tái)賬

7.16個(gè)體絕緣防護(hù)器材臺(tái)賬

8附錄

附錄1電氣系統(tǒng)安全檢查

附錄2避雷器臺(tái)帳

附錄3電力變壓器臺(tái)帳

附錄4電力電纜明細(xì)表

附錄5電力電容器臺(tái)帳

附錄6高壓（斷路器）開(kāi)關(guān)柜臺(tái)帳附錄7架空線臺(tái)帳

附錄8直流電源臺(tái)帳

附錄9 ups 臺(tái)帳

附錄10低壓開(kāi)關(guān)柜臺(tái)帳

附錄11電動(dòng)機(jī)（高壓）臺(tái)帳

附錄12變頻調(diào)速器臺(tái)帳

附錄13直流屏臺(tái)賬、

附錄14繼電保護(hù)屏臺(tái)賬

附錄15電氣設(shè)備靜密封點(diǎn)臺(tái)帳

附錄16變壓器油色譜分析臺(tái)賬

附錄17發(fā)電機(jī)臺(tái)帳

附錄18 電表臺(tái)帳

附錄個(gè)體絕緣防護(hù)器材臺(tái)賬

附錄1 電氣系統(tǒng)安全檢查

檢查人受檢單位檢查時(shí)間

檢查單位設(shè)備部、電儀中心，查出的問(wèn)題由設(shè)備部按照“設(shè)備專業(yè)考核標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行考核。

目的檢查監(jiān)督電氣系統(tǒng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)安全開(kāi)展情況。

要求按照《電氣安全管理》的要求認(rèn)真檢查，不放過(guò)任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。

計(jì)劃本表可作為電氣專項(xiàng)檢查表、公司綜合檢查表的組成部分使用。

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)

符合不符合及主要問(wèn)題

電氣管理按電力部《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)定》和集團(tuán)公司“三三二五”制，健全相應(yīng)的管理制度和臺(tái)帳。三圖：系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖。三票：工作票、操作票、臨時(shí)用電票。三定：定期檢修、定

期試驗(yàn)、定期清理。五規(guī)程：檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程。五記

錄：檢修記錄、運(yùn)行記錄、試驗(yàn)記錄、事故記錄、設(shè)備缺陷記錄?！峨娏ιa(chǎn)安全工作規(guī)定》；《變配電室安全管理規(guī)范》db11/527-2008

“三票”填寫清楚，不得涂改、缺項(xiàng)，執(zhí)行完畢劃√或蓋已執(zhí)行章。檢修、試驗(yàn)作業(yè)嚴(yán)格按規(guī)程進(jìn)行，落實(shí)安全措施。

從事電氣作業(yè)中的特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，在取得相應(yīng)特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗。《用電安全導(dǎo)則》第 10.4條

臨時(shí)用電應(yīng)經(jīng)有關(guān)主管部門審查批準(zhǔn)，并有專人負(fù)責(zé)管理，限期拆除?！队秒姲踩珜?dǎo)則》第 10.6

條

變配電間管理主控室有模擬系統(tǒng)圖，與實(shí)際相符。高壓室鑰匙按要求配備，嚴(yán)格管理?！蹲兣潆娛野踩芾硪?guī)范》

db11/527-2008

《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》gb

50054-2011

《用電安全導(dǎo)則》

b/t13869-2008 6.7

變配電室內(nèi)應(yīng)設(shè)有等電位聯(lián)結(jié)板。

變配電間與防爆區(qū)相通的溝道有可靠的隔斷。

變配電室應(yīng)設(shè)置防止雨、雪和小動(dòng)物從采光窗、通風(fēng)窗、門、電纜溝等進(jìn)入室內(nèi)的設(shè)施。

變配電室的電纜夾層、電纜溝和電纜室應(yīng)采取防水、排水措施。

變壓器間通風(fēng)良好，油位、油溫正常，無(wú)雜音，接地良好，附屬設(shè)備完好。

變配電室應(yīng)設(shè)置有明顯的臨時(shí)接地點(diǎn)，接地點(diǎn)應(yīng)采用銅制或鋼制鍍鋅蝶形螺栓。接地線有編號(hào)，裝

拆接地線有記錄。標(biāo)示牌齊全。

絕緣工器具齊全，定期試驗(yàn)，有報(bào)告和記錄。

變配電室的地面應(yīng)采用防滑、不起塵、不發(fā)火的耐火材料。

變配電室變壓器、高壓開(kāi)關(guān)柜、低壓開(kāi)關(guān)柜操作面地面應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠墊。

通往室外的門應(yīng)向外開(kāi)。高壓間與低壓間之間的門，應(yīng)向低壓間方向開(kāi)。配電裝置室的中間門應(yīng)采用

雙向開(kāi)啟門。設(shè)備間與附屬房間之間的門應(yīng)向附屬房間方向開(kāi)。長(zhǎng)度大于7m的配電裝置室，應(yīng)有2個(gè)

出口；長(zhǎng)度大于60m時(shí)，應(yīng)有3個(gè)出口。

變配電室出入口應(yīng)設(shè)置高度不低于400mm 的擋板。

變配電室應(yīng)急照明燈具和疏散指示標(biāo)志燈的備用充電電源的放電時(shí)間不低于 20min。

高低壓開(kāi)關(guān)柜的門在運(yùn)行中必須關(guān)閉，其底部的電纜孔洞必須封堵。

變電站（發(fā)電廠電氣）控制室、繼電保護(hù)裝置室、重要裝置的高、低壓變配電室的運(yùn)行環(huán)境溫度以（25±；5）℃、相對(duì)濕度 40%-70%為宜，達(dá)不到要求的應(yīng)裝設(shè)帶有除濕功能的空調(diào)設(shè)備。變壓器室的排風(fēng)溫度不宜超過(guò)40℃。

電纜溝、隧道、橋架電纜必須有阻燃措施?！队秒姲踩珜?dǎo)則》電纜溝防竄油汽、反腐蝕、防水措施落實(shí)；電纜隧道防火、防沉陷措施落實(shí)?！队秒姲踩珜?dǎo)則》

電纜橋架符合設(shè)計(jì)規(guī)范。

《用電安全導(dǎo)則》

變壓器資料施工單位需向運(yùn)行單位移交下列技術(shù)文件和圖紙，新設(shè)備安裝竣工后需交：

供的說(shuō)明書、圖紙及出廠試驗(yàn)報(bào)告；本體、冷卻裝置及各附件(套管、互感器、分接開(kāi)關(guān)、氣

體繼電器、壓力釋放閥及儀表等)在安裝時(shí)的交接試驗(yàn)報(bào)告、器身吊檢時(shí)的檢查及處理記錄等；安

裝全過(guò)程(按gbj148和制造廠的有關(guān)規(guī)定)記錄；變壓器冷卻系統(tǒng)，有載調(diào)壓裝置的控制及保護(hù)回路

的安裝竣工圖；油質(zhì)化驗(yàn)及色譜分析記錄；備品配件清單。

查資料

檢修竣工后需交：

a.變壓器及附屬設(shè)備的檢修原因及檢修全過(guò)程記錄；

b.變壓器及附屬設(shè)備的試驗(yàn)記；

c.

變壓器的干燥記錄； d.變壓器的油質(zhì)化驗(yàn)、色譜分析、油處理記錄。

查資料

每臺(tái)變壓器應(yīng)有下述內(nèi)容的技術(shù)檔案

歷卡片；安裝竣工后所移交的全部文件；檢修后移交的文件；預(yù)防性試驗(yàn)記錄；變壓器保護(hù)

和測(cè)量裝置的校驗(yàn)記錄；油處理及加油記錄；其它試驗(yàn)記錄及檢查記錄；.變壓器事故及異常運(yùn)行(如

超溫、氣體繼電器動(dòng)作、出口短路、嚴(yán)重過(guò)電流等)記錄。

查資料

變配電系統(tǒng)-油浸式變壓器

變壓器室的門應(yīng)采用阻燃或不燃材料，并應(yīng)上鎖。門上應(yīng)標(biāo)明變壓器的名稱和運(yùn)行編號(hào)，門外應(yīng)掛

“止步，高壓危險(xiǎn)”標(biāo)志牌。

查現(xiàn)場(chǎng)、閱讀資料油標(biāo)油位指示清晰，油色透明無(wú)雜質(zhì)，變壓器油有定期絕緣測(cè)試報(bào)告。

油溫指示清晰，溫度低于85℃

變壓器、運(yùn)行過(guò)程中內(nèi)部無(wú)異常響聲或放電聲。

應(yīng)有符合規(guī)定的警示標(biāo)志和遮攔。

變壓器事故放油閥設(shè)置符合要求，事故放油閥的堵板應(yīng)為“可以手工打碎的玻璃或有機(jī)玻璃”。

油浸式變壓器下應(yīng)設(shè)置貯油池，貯油池內(nèi)應(yīng)放厚度不小于250mm、大小為50mm~80mm的鵝卵石，同時(shí)還

應(yīng)設(shè)置有事故油池、事故油池的容量不應(yīng)小于每個(gè)油浸變壓器最大的貯油量。油浸變壓器周邊應(yīng)設(shè)置

有沙坑和鐵锨。

變壓器本體及所有附件應(yīng)無(wú)缺損，且不漏油。

油浸電力變壓器色譜分析，220千伏或120兆伏安及以上每季度分析一次；110千伏或 8000千伏安及以

上每半年分析一次；800～8000 千伏安的每年至少分析一次；800 千伏安以下每?jī)赡曛辽俜治鲆淮危?/p>

出口處（或近區(qū)）短路后應(yīng)分析一次，發(fā)現(xiàn)異常加大跟蹤分析力度。220千伏及110千伏樞紐變電站的

主變宜裝設(shè)在線油色譜分析監(jiān)測(cè)裝置。

變配電系統(tǒng)-干式變壓器變壓器室的門應(yīng)采用阻燃或不燃材料，并應(yīng)上鎖。門上應(yīng)標(biāo)明變壓器的名稱和運(yùn)行編號(hào)，門外應(yīng)掛“止

步，高壓危險(xiǎn)”標(biāo)志牌。

查現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)異常聲音及振動(dòng)。

變壓器的風(fēng)冷裝置運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

高、低壓接頭應(yīng)無(wú)過(guò)熱現(xiàn)象，電纜頭應(yīng)無(wú)漏電、爬電現(xiàn)象。支持瓷瓶應(yīng)無(wú)裂紋、放電痕跡

鐵芯風(fēng)道應(yīng)無(wú)灰塵及雜物堵塞鐵芯無(wú)生銹或腐蝕現(xiàn)象等。應(yīng)有符合規(guī)定的警示標(biāo)志和遮攔。

動(dòng)力（照明）配電箱（柜、板）箱（柜、板）符合作業(yè)環(huán)境要求

箱（柜、板）內(nèi)外整潔、完好、無(wú)雜物、無(wú)積水，有足夠的操作空間，符合安全規(guī)程要求。查現(xiàn)場(chǎng)箱（柜、板）體pe可靠。

各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無(wú)嚴(yán)重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。

箱（柜、板）內(nèi)裝配有插座接線正確，并配有漏電保護(hù)器。

保護(hù)裝置齊全，與負(fù)載匹配合理。

外露帶電部分屏護(hù)完好。

編號(hào)、識(shí)別標(biāo)記齊全，醒目。

正常照明的電源，應(yīng)由動(dòng)力和照明網(wǎng)絡(luò)共用的中性點(diǎn)直接接地的低壓廠用變壓器供電。事故照明，應(yīng)

由蓄電池組供電

電網(wǎng)接地系統(tǒng)電源系統(tǒng)接地方式的運(yùn)行應(yīng)滿足其結(jié)構(gòu)的整體性、獨(dú)立性的安全要求。查現(xiàn)場(chǎng)各接地裝置的電阻檢測(cè)合格，如：tn系統(tǒng)工作接地低于4ω；重復(fù)接地低于10ω；tt系統(tǒng)工作接地低

于4ω。

tn系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)合理。

接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠。有足夠的機(jī)械強(qiáng)度，并能反腐蝕，防損傷或者有附加保護(hù)措

施。

接地裝置編號(hào)、標(biāo)識(shí)明晰，定期檢測(cè)報(bào)告有效，資料完整。

防雷接地系統(tǒng)防雷技術(shù)措施須經(jīng)安全設(shè)計(jì)與驗(yàn)算，使其保護(hù)范圍有效。查現(xiàn)場(chǎng)防雷裝置完好；避雷器無(wú)損壞，引下線焊接可靠，接地電阻應(yīng)低于10ω。

獨(dú)立避雷針系統(tǒng)與其它系統(tǒng)隔離，間距合格。

道路或建筑物的出入口應(yīng)有防止跨步電壓觸電的措施。線路應(yīng)有防雷電波侵入的技術(shù)措施。

對(duì)防雷區(qū)域和防雷裝置能定期進(jìn)行預(yù)防性檢查、評(píng)價(jià)和檢測(cè)，且有關(guān)資料齊全有效。

獨(dú)立避雷針不應(yīng)設(shè)在人經(jīng)常通行的地方，避雷針及其接地裝置與道路或出入口等的距離不宜小于3m，

否則應(yīng)采取均壓措施，或鋪設(shè)礫石、瀝青地面。

電氣設(shè)備發(fā)電廠內(nèi)所有帶電設(shè)備的安全凈距不應(yīng)小于各有關(guān)規(guī)程規(guī)定的最小值。

當(dāng)屋外（屋內(nèi)）電氣設(shè)備外絕緣最低部位距地面小于2.5m（2.3m）時(shí)，應(yīng)設(shè)置固定遮欄。

爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所內(nèi)，有過(guò)負(fù)荷可能的電氣設(shè)備應(yīng)裝設(shè)可靠的過(guò)負(fù)荷保護(hù)。

充油電氣設(shè)備間的門若開(kāi)向不屬于配電裝置范圍的建筑物內(nèi)時(shí)，其門應(yīng)為非燃燒體或難燃燒體的實(shí)體門。

易燃、易爆場(chǎng)所通風(fēng)用的通風(fēng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)應(yīng)為防爆式，并應(yīng)有直接連接

屋外配電裝置的周圍宜設(shè)置高度不低于1.5m的圍欄。

電氣設(shè)備的絕緣水平，應(yīng)符合國(guó)家規(guī)定的絕緣要求。

第4篇 煤業(yè)公司探水隊(duì)管理制度匯編39頁(yè)

探水隊(duì)管理制度匯編

煤業(yè)有限公司

2011年10月19日

目錄

探水隊(duì)組織機(jī)構(gòu) (3)

探水隊(duì)安全組織機(jī)構(gòu) (4)

探水隊(duì)?wèi)?yīng)急救援組織機(jī)構(gòu) (6)

探水隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)安全責(zé)任制 (7)

探水隊(duì)技術(shù)員安全責(zé)任制 (8)

探水隊(duì)班長(zhǎng)安全責(zé)任制 (9)

探水隊(duì)機(jī)長(zhǎng)安全責(zé)任制 (10)

探水工安全責(zé)任制 (12)

探水隊(duì)班中匯報(bào)及交接班制度 (13)

探水隊(duì)日常管理制度 (14)

探水隊(duì)值班制度 (15)

探水隊(duì)跟班制度 (16)

探水隊(duì)班前會(huì)制度 (17)

探水隊(duì)班組組織管理制度 (18)

探水隊(duì)勞動(dòng)紀(jì)律管理制度 (21)

探水隊(duì)機(jī)電管理制度 (22)

探水隊(duì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 (23)

探水隊(duì)安全培訓(xùn)管理制度 (24)

探水隊(duì)隱患排查管理制度 (28)

探水隊(duì)準(zhǔn)軍事化管理制度 (29)

探水隊(duì)事故分析及追究制度 (30)

探水隊(duì)事故應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案 (32)

探水隊(duì)三違、工傷管理制度 (34)

探水隊(duì)手指口述安全確認(rèn)內(nèi)容 (35)

探水隊(duì)職工安全績(jī)效考核管理辦法(36)

探水隊(duì)組織機(jī)構(gòu)

1、隊(duì)長(zhǎng)1名

2、副隊(duì)長(zhǎng)3名（安全隊(duì)長(zhǎng)、機(jī)電隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)隊(duì)長(zhǎng)）

3、業(yè)務(wù)員2名

4、跟班隊(duì)長(zhǎng)3名

5、班長(zhǎng)6名

6、機(jī)長(zhǎng)12名

7、電工8名

8、鉆機(jī)維修工4名

9、探水隊(duì)職工共120名

探水隊(duì)安全組織機(jī)構(gòu)

1、組長(zhǎng)：

2、

3、組員：

4、安全員：

5、組長(zhǎng)負(fù)責(zé)探水隊(duì)整體安全工作的部署與安排

6、副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)分管工作的安排，并積極協(xié)助隊(duì)長(zhǎng)做好安全組織工作

7、組員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)當(dāng)班安全工作，安全員為具體安全工作的監(jiān)督執(zhí)行成員。

探水隊(duì)?wèi)?yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)

1、組長(zhǎng)：

2、副組長(zhǎng)：

3、材料員：

4、ⅰ組組長(zhǎng)ⅱ組組長(zhǎng)；ⅲ組組長(zhǎng)

5、探水隊(duì)救援小組成員：ⅰ組、ⅱ組、ⅲ組全體成員

6、組長(zhǎng)負(fù)責(zé)探水隊(duì)?wèi)?yīng)急救援工作的整體安排與部署，并籌集救援物資

7、副組長(zhǎng)協(xié)助組長(zhǎng)組織救援工作，并做好分管職責(zé)內(nèi)的具體工作

8、材料員負(fù)責(zé)救援工作物資的管理與發(fā)放

9、小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)各小組內(nèi)具體工作

探水隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)安全責(zé)任制

1、了解井下瓦斯、煤層情況，熟悉煤礦“三大規(guī)程”及有關(guān)安全規(guī)章制度，對(duì)

本隊(duì)的安全工作負(fù)責(zé)。

2、經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)檢查、了解本隊(duì)作業(yè)地點(diǎn)職工執(zhí)行操作規(guī)程、安全措施情況及

現(xiàn)場(chǎng)安全狀況，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題要及時(shí)解決，重大問(wèn)題要及時(shí)匯報(bào)。3、負(fù)責(zé)本隊(duì)職工的安全思想教育，搞好職工的安全枝術(shù)培訓(xùn)，對(duì)本隊(duì)存在的“三

違”現(xiàn)象及事故責(zé)任人，要嚴(yán)格按照“三不放過(guò)”的原則，進(jìn)行追查處理。

4、參加礦安全大檢查，并組織好本隊(duì)的安全巡查活動(dòng)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，立即組

織處理，并向礦匯報(bào)。

探水隊(duì)技術(shù)員安全責(zé)任制

1、牢固樹(shù)立安全第一的思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針、政策、

法規(guī)，保護(hù)職工人身安全。

2、協(xié)助隊(duì)長(zhǎng)搞好本隊(duì)的安全管理工作和對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查、分析并制定有效的防

范措施。

3、深入現(xiàn)場(chǎng)了解情況，編制切合實(shí)際的鉆孔施工安全技術(shù)措施。

4、將鉆孔施工安全技術(shù)措施貫徹到每一個(gè)職工，督促職工嚴(yán)格按照安全技術(shù)措

施施工。

5、樹(shù)立安全、質(zhì)量、效益意識(shí)，組織和抓好職工安全培訓(xùn)，不斷提高職工安全

意識(shí)。

6、經(jīng)常深入施鉆現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)組織人員處理，不能處理的及時(shí)向有

關(guān)部門匯報(bào)。

探水隊(duì)班長(zhǎng)安全責(zé)任制

1、在礦領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)本班的安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)“三大規(guī)程”和業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高安全意識(shí)。

3、本人嚴(yán)禁出現(xiàn)“三違”，做遵章守紀(jì)的模范，堅(jiān)持不安全不生產(chǎn)，制止他人

違章。

4、在工作中發(fā)現(xiàn)有危及安全生產(chǎn)的問(wèn)題時(shí)，及時(shí)采取措施處理，并向隊(duì)值班匯

報(bào)。

5、負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)班工作量進(jìn)行總體安排，確保責(zé)任到人，按時(shí)按量完成當(dāng)班工作任

務(wù)。

6、熟悉鉆孔施工方法，了解鉆孔施工地點(diǎn)的安全情況，精心組織施工，防止孔

內(nèi)事故發(fā)生。

7、注重本班職工思想變化，作好思想工作，教育職工搞好安全自保。

探水隊(duì)機(jī)長(zhǎng)安全責(zé)任制

1、在礦領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)本工作地點(diǎn)操作鉆機(jī)的所有人員安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)“三大規(guī)程”和業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高安全意識(shí)。

3、本人嚴(yán)禁出現(xiàn)“三違”，做遵章守紀(jì)的模范，堅(jiān)持不安全不生產(chǎn)，制止他人

違章。

4、在工作中發(fā)現(xiàn)有危及安全生產(chǎn)的問(wèn)題時(shí)，及時(shí)采取措施處理，并向隊(duì)值班匯

報(bào)。

5、嚴(yán)格按鉆孔施工安全技術(shù)措施施工，保護(hù)好各類安全設(shè)施。

6、熟悉鉆孔施工方法，了解鉆孔施工地點(diǎn)的安全情況，精心組織施工，防止孔

內(nèi)事故發(fā)生。

7、對(duì)當(dāng)班班長(zhǎng)的具體安排，要全力完成。

8、注重本操作鉆機(jī)的所有人員思想變化，作好思想工作，教育職工搞好安全自

保。

探水工安全責(zé)任制

1、了解煤礦“三大規(guī)程”及有關(guān)安全規(guī)章制度，熟悉施工措施，嚴(yán)格按操作規(guī)

程要求操作，對(duì)本崗位的安全工作負(fù)責(zé)。

2、施工地點(diǎn)的支護(hù)要牢固安全，每次進(jìn)入施工地點(diǎn)要“敲幫問(wèn)頂”，，確認(rèn)安

全后方可進(jìn)行施工。

3、鉆機(jī)安裝要平穩(wěn)，壓梁不少于四根，并打上勁，用鐵絲吊掛牢固。

4、鉆機(jī)停、送電只準(zhǔn)一人操作，施工人員施工時(shí)必須扎緊衣襟袖口，嚴(yán)禁戴手

套。

4、施工時(shí)，操作人員精力集中，動(dòng)作準(zhǔn)確，機(jī)長(zhǎng)與加尺人員配合一致。

5、開(kāi)始鉆進(jìn)時(shí)，輕壓慢鉆，待鉆頭下到孔底工作平穩(wěn)后，壓力再逐漸增大。

鉆機(jī)施工時(shí)要思想集中，認(rèn)真操作，聽(tīng)從機(jī)長(zhǎng)統(tǒng)一指揮。

探水隊(duì)班中匯報(bào)及交接班制度

1、每班必須向隊(duì)部三匯報(bào)：

①接班后檢查好現(xiàn)場(chǎng)安全情況、工具完好情況及上班遺留問(wèn)題后匯報(bào)。

②班中對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)及工作進(jìn)度情況進(jìn)行匯報(bào)。

③班后對(duì)本班完成工作量及存在問(wèn)題進(jìn)行匯報(bào)。

④三班要如實(shí)匯報(bào)，凡發(fā)現(xiàn)弄虛作假者，罰款200元。如有漏報(bào)或不匯報(bào)的，

罰機(jī)長(zhǎng)200元。

2、全體人員必須現(xiàn)場(chǎng)交接班，兩班機(jī)長(zhǎng)在施工現(xiàn)場(chǎng)同時(shí)向隊(duì)部匯報(bào)，少一次罰

款200元。

3、需交班的工具、鉆頭及小件當(dāng)班必須向下班交接清楚，需升井物件必須帶上

井交隊(duì)部，不允許個(gè)人私自存放。如有丟失者按價(jià)賠償，影響生產(chǎn)者，罰款500～1000元。

4、凡需向礦職能部門匯報(bào)時(shí)，必須經(jīng)隊(duì)值班同意后才能匯報(bào)。

5、每個(gè)鉆孔開(kāi)孔前、終孔后必須匯報(bào)隊(duì)部，少匯報(bào)一次罰機(jī)長(zhǎng)200元。

6、井下原始記錄填寫要與匯報(bào)隊(duì)部記錄一致，一次不對(duì)罰機(jī)長(zhǎng)200元。

7、升井后，所有人員一律到隊(duì)部報(bào)到。由班長(zhǎng)填寫班后記錄及交驗(yàn)收表。記錄

要填寫詳細(xì)清楚，凡不填、錯(cuò)填、漏填弄虛作假者，罰機(jī)長(zhǎng)200元。

探水隊(duì)日常管理制度

1、入井人員下井前不得喝酒，凡喝酒者當(dāng)班不得下井，并按曠工處理，罰款100元。

2、請(qǐng)假者必須事前以書面形式請(qǐng)假，由隊(duì)長(zhǎng)一支筆批準(zhǔn)，不請(qǐng)假者按曠工處理，

每天罰款100元，依次類推，曠工連續(xù)超過(guò)7天者，報(bào)礦勞資科予以辭退。

3、班前派活不服從的，不予派活，按曠工處理；不服從管理的或消極怠工者，

當(dāng)班無(wú)工，并按曠工處理，罰款100元。

4、所有人員，必須現(xiàn)場(chǎng)交接班，交接班時(shí)間（8：00→16：00→24：00），未

經(jīng)班長(zhǎng)同意擅自早升井者，當(dāng)班無(wú)工，并給予100元罰款。

5、工資分配要體現(xiàn)多勞多得，按勞分配的原則。

6、每位職工都享有民主的權(quán)利，對(duì)工作不負(fù)責(zé)任的管理干部、對(duì)班組長(zhǎng)的工作

安排不合理，對(duì)破壞公物、損公肥私、自私自利、弄虛作假、歪曲事實(shí)、造謠惑眾、拉幫結(jié)派、打擊報(bào)復(fù)者等情況，具有監(jiān)督和舉報(bào)的權(quán)利，一經(jīng)查實(shí)

給予200～500元罰款。

7、全體人員相互之間發(fā)生摩擦?xí)r，由隊(duì)長(zhǎng)進(jìn)行調(diào)解，嚴(yán)禁發(fā)生口角及打架行為，

凡打架者，交予礦保衛(wèi)科處理并罰款200元。

8、公共場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生人人愛(ài)護(hù)，不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)大聲喧嘩、打牌賭博

9、全隊(duì)人員要有集體榮譽(yù)感，對(duì)礦檢查人員提出的各種問(wèn)題一律由班長(zhǎng)給予解

答，做到有禮貌、有條理，現(xiàn)場(chǎng)能處理的事故必須現(xiàn)場(chǎng)處理，處理結(jié)果要及時(shí)匯報(bào)隊(duì)值班，否則給予100元罰款，造成嚴(yán)重后果者重罰。

探水隊(duì)值班制度

1、每天交接班時(shí)間為18：00。嚴(yán)格按照值班時(shí)間表執(zhí)行。無(wú)故不得脫崗、漏崗，值班期間不得喝酒，否則一次罰款200元。

2、值班人員應(yīng)組織好安全生產(chǎn)，召開(kāi)班前班后會(huì)，并做好值班記錄，對(duì)影響生

產(chǎn)的事故進(jìn)行追查和處理。

3、值班人員必須主持當(dāng)班的早8:00的隊(duì)部例會(huì)，匯報(bào)當(dāng)天安全生產(chǎn)情況。

4、值班人員要隨時(shí)了解井下生產(chǎn)進(jìn)度及現(xiàn)場(chǎng)施工情況，值班前下夜班，交班后下中班，每月下井?dāng)?shù)不能少于15個(gè)。

5、入井前須在入井簽字表上簽字，如有特殊事情，可特殊對(duì)待，如事前調(diào)換、替值等。

探水隊(duì)跟班制度

1、跟班人員達(dá)到“十必知、十必做”標(biāo)準(zhǔn)要求，保證安全生產(chǎn)。

2、跟班人員參加當(dāng)班班前會(huì)，了解單板安全生產(chǎn)情況。

3、跟班人員應(yīng)與職工同上同下，堅(jiān)持現(xiàn)場(chǎng)跟班，嚴(yán)禁出現(xiàn)空班、脫崗等現(xiàn)象。

4、跟班人員負(fù)責(zé)及時(shí)協(xié)調(diào)、解決當(dāng)班現(xiàn)場(chǎng)鉆探過(guò)程中發(fā)生的各類問(wèn)題，對(duì)處理不掉的，則及時(shí)向隊(duì)值班等進(jìn)行匯報(bào)。

5、跟班人員對(duì)當(dāng)班安全、質(zhì)量附主要責(zé)任，上井后認(rèn)真填寫跟班記錄。

6、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，交接班時(shí)間兌現(xiàn)當(dāng)日安全鉆探中安排的事情落實(shí)結(jié)果，將值班遺留的問(wèn)題向下一班交接清楚。

探水隊(duì)班前會(huì)制度

1、每天早6：30，中2：30，夜10：30在隊(duì)部會(huì)議室召開(kāi)班前會(huì)，布置當(dāng)班工作。

2、班前會(huì)嚴(yán)格按照“2208”的要求召開(kāi)，即點(diǎn)名2分鐘、安全培訓(xùn)20分鐘、安排布置安全及生產(chǎn)任務(wù)8分鐘，班前會(huì)的各項(xiàng)工作必須以班組長(zhǎng)為中心。

3、當(dāng)班值班隊(duì)干負(fù)責(zé)當(dāng)班的具體工作安排，及安全注意事項(xiàng)

4、學(xué)習(xí)上級(jí)安全生產(chǎn)指示和事故案例，傳達(dá)礦“晨會(huì)、午會(huì)”會(huì)議精神，并組織工人進(jìn)行班前學(xué)習(xí)與討論。

5、根據(jù)隊(duì)部相關(guān)制度，對(duì)違反制度人員進(jìn)行通報(bào)或處罰。

6、由班長(zhǎng)組織機(jī)長(zhǎng)對(duì)值班隊(duì)干布置的任務(wù)進(jìn)行細(xì)化分解，確保任務(wù)到人。

7、組織工人進(jìn)行“每日一題，每周一課”的學(xué)習(xí)。

8、根據(jù)工作環(huán)境狀況，布置安全工作，人員分散作業(yè)時(shí)，班長(zhǎng)必須明確安全負(fù)責(zé)人，

9、認(rèn)真做好班前會(huì)記錄。

探水隊(duì)班組組織管理制度

1、班組長(zhǎng)是班組安全工作的第一責(zé)任人，對(duì)班組安全工作負(fù)責(zé)。

2、人數(shù)多的班組可以設(shè)一名副班長(zhǎng)，協(xié)助班長(zhǎng)全面開(kāi)展安全管理工作。

3、班組分散作業(yè)時(shí)，每個(gè)點(diǎn)必須指定一名機(jī)長(zhǎng)負(fù)責(zé)，該點(diǎn)的負(fù)責(zé)人即為安全

負(fù)責(zé)人。

4、班組安全工作人員必須熟悉本班組工作范圍，掌握本崗位、工種操作技能；

熟悉本班組的危險(xiǎn)源及控制措施；正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品，正確操作機(jī)械設(shè)備、工具；使用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備前，必須進(jìn)行針對(duì)性的安全教育與培訓(xùn)，成績(jī)合格后，方可上崗。

5、班組長(zhǎng)必須對(duì)所屬班組人員的理論知識(shí)、實(shí)際操作技能了如指掌，安排工

作時(shí)，合理、正確使用人員，做到人員適應(yīng)崗位要求。

6、結(jié)合“三個(gè)一”的教育培訓(xùn)模式，提高員工理論水平。

7、班組長(zhǎng)必須組織班前、班中、班后檢查。班前對(duì)工作地點(diǎn)的安全狀況、設(shè)

備安全設(shè)施等進(jìn)行檢查，有問(wèn)題必須交待人員處理后方可生產(chǎn)。各崗位人員在班前要對(duì)所管轄區(qū)域、所用設(shè)備、使用工具進(jìn)行檢查，電鉗工應(yīng)對(duì)本班范圍內(nèi)的設(shè)備做重點(diǎn)檢查。班中要對(duì)作業(yè)過(guò)程中的動(dòng)態(tài)工程質(zhì)量、設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況、安全保護(hù)裝置的完好情況進(jìn)行檢查。班后應(yīng)對(duì)所干工程的安全、質(zhì)量、文明生產(chǎn)等做全面驗(yàn)收，對(duì)存在的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)班處理完畢，且應(yīng)在下班班前會(huì)上做重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)。

8、班組長(zhǎng)在工作過(guò)程中應(yīng)檢查班組人員勞動(dòng)防護(hù)用品是否正確使用，各崗位

人員是否執(zhí)行《規(guī)程》和《標(biāo)準(zhǔn)》，各崗位存在的問(wèn)題是否得到徹底整改。

9、現(xiàn)場(chǎng)排查出的問(wèn)題（隱患）必須立即整改，不能整改的要制定措施并匯報(bào)

區(qū)隊(duì)、安監(jiān)調(diào)度，由區(qū)隊(duì)采取措施處理，區(qū)隊(duì)處理不了的，由礦協(xié)調(diào)解決。

10、班組所有人員必須實(shí)行自保、互保、聯(lián)保責(zé)任，明確互保、聯(lián)保對(duì)象。

11、作業(yè)中互保、聯(lián)保雙方要對(duì)對(duì)方人員的安全健康負(fù)責(zé)，做到四個(gè)互相，即：

互相提醒，發(fā)現(xiàn)對(duì)方有不安全行為與不安全因素，可能發(fā)生意外情況時(shí)，要及時(shí)提醒糾正；互相照顧，工作中要根據(jù)工作任務(wù)、操作對(duì)象、合理分工，互相關(guān)心，互相照顧；互相監(jiān)督，工作中要互相監(jiān)督，看互保對(duì)象是否嚴(yán)格按《規(guī)程》、《標(biāo)準(zhǔn)》作業(yè)；互相保證，保證互保對(duì)子安全作業(yè)，不

發(fā)生人身事故。

12、為了確保生產(chǎn)正常、安全運(yùn)行，各班組必須嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。

13、交接班時(shí)，必須由上一班班長(zhǎng)向下一班班長(zhǎng)交接，不得委托他人交接班。

14、交接班時(shí)，必須交待本班安全及生產(chǎn)完成情況和存在的問(wèn)題、以及對(duì)問(wèn)題

的處置措施，并對(duì)下一班工作重點(diǎn)和應(yīng)注意的安全事項(xiàng)提出明確要求。

15、班組長(zhǎng)必須認(rèn)真填寫交接班記錄。

16、交接班記錄必須由專人妥善保管，以備檢查考核。

17、各班組實(shí)行準(zhǔn)軍事化管理模式，增強(qiáng)班組凝聚力、執(zhí)行力，積極創(chuàng)建本質(zhì)

安全型班組，并要有具體措施。

18、各班組實(shí)行精細(xì)化管理模式，以工作目標(biāo)為中心，細(xì)化工序管理，控制影

響工序質(zhì)量的人員、機(jī)器、材料、方法、環(huán)境等因素，推動(dòng)各班組安全、文明生產(chǎn)。

19、以規(guī)范職工行為為切入點(diǎn)，行走做到“倆人成排、三人成行”，集體行動(dòng)

統(tǒng)一化；班前學(xué)習(xí)做到“有問(wèn)有答，一班一個(gè)人”，團(tuán)結(jié)學(xué)習(xí)快樂(lè)化；接受任務(wù)做到，“安排清楚，責(zé)任明確”，工作安排命令化；現(xiàn)場(chǎng)管理做到“文明施工，質(zhì)量可靠”，環(huán)境衛(wèi)生清新化。

20、班前會(huì)要突出重點(diǎn)、方法新穎、效果明顯。

21、現(xiàn)場(chǎng)安全實(shí)行確認(rèn)制，工作前要進(jìn)行安全確認(rèn)、工作中要規(guī)范操作、工作

后要現(xiàn)場(chǎng)講評(píng)。

22、班組安全文化應(yīng)從觀念文化、制度文化、行為文化、物質(zhì)文化入手，總結(jié)

提煉適合本班組的文化形式，做為指導(dǎo)班組管理的方法。

23、班組安全文化就是要通過(guò)員工系統(tǒng)學(xué)習(xí)安全科學(xué)技術(shù)，班組利用各種形式

宣傳安全科學(xué)理念、安全文化基礎(chǔ)知識(shí)、安全生產(chǎn)急救知識(shí)、典型事故案

例分析和工作經(jīng)驗(yàn)介紹等，增強(qiáng)員工的安全意識(shí)和防范事故的技能。24、班組安全文化還要結(jié)合會(huì)議精神、安全活動(dòng)日、班前會(huì)、技能比武、安康

杯競(jìng)賽等活動(dòng)，提高班組安全文化的實(shí)效性。

探水隊(duì)勞動(dòng)紀(jì)律管理制度

1、全隊(duì)人員必須按勞動(dòng)紀(jì)律上下班，不得遲到、早退。

2、大班人員時(shí)間為，上午：8:00-12:00下班，下午2:00-5:30，小班點(diǎn)名時(shí)間

早班6:30，中班，4:30，夜班10:30。

3、大班時(shí)間不準(zhǔn)看電視、玩游戲、打牌、睡覺(jué)、大聲喧嘩、打鬧嬉戲等，發(fā)現(xiàn)

一次罰20員，管理人員另按礦規(guī)定處理。

4、建立班隊(duì)長(zhǎng)及勤雜人員通訊記錄，以方便工作聯(lián)系。24小時(shí)保持開(kāi)機(jī)狀態(tài)。

一次不通罰20元，班隊(duì)管理人員罰50元。

5、召開(kāi)各類會(huì)議不參加不請(qǐng)假罰50元，班隊(duì)管理人員罰100元；遲到罰20

元，班隊(duì)管理人員罰50元。

6、全體員工必須嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，井下出現(xiàn)打架現(xiàn)象經(jīng)隊(duì)處理，各罰200元后再追究責(zé)任，如不服從送礦處理。

7、小班人員點(diǎn)名由隊(duì)召開(kāi)三班班前會(huì)，特殊情況臨時(shí)通知在隊(duì)部會(huì)議室統(tǒng)一召

開(kāi)，沒(méi)有正當(dāng)理由遲到10分鐘者一律不予點(diǎn)鐘否則安曠工進(jìn)行處理。

8、班長(zhǎng)休班，隊(duì)部必須及時(shí)協(xié)調(diào)安排跟班人員，休班請(qǐng)假超過(guò)１天必須經(jīng)隊(duì)長(zhǎng)

同意，否則每天扣罰50元。

9、班隊(duì)管理人員踐出現(xiàn)遲下井，每次扣罰50元；隊(duì)管理人員下井一律按照礦

規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。

10、隊(duì)長(zhǎng)必須及時(shí)掌握班隊(duì)人員信息，協(xié)調(diào)組織跟班管理，跟班人員調(diào)劑不開(kāi)

由隊(duì)長(zhǎng)跟班，嚴(yán)禁出現(xiàn)空班、漏班現(xiàn)象，否則每出現(xiàn)一次扣罰50元。

探水隊(duì)機(jī)電管理制度

1、認(rèn)真管理好各種機(jī)電設(shè)備，做到檢修制度化，維護(hù)正常化；

2、機(jī)電設(shè)備的檢修、維護(hù)工作由專職的機(jī)電維修工進(jìn)行操作；機(jī)電維護(hù)工必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，持證上崗。

3、機(jī)電維修工必須熟悉本迎頭的供電系統(tǒng)，清楚本職范圍內(nèi)的電壓等級(jí)及線路所帶負(fù)荷情況，嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》中有關(guān)《電氣》部分的各條規(guī)定；

4、嚴(yán)禁電氣失爆，無(wú)保護(hù)運(yùn)行，嚴(yán)禁帶電檢修，搬遷電氣設(shè)備及電纜，檢修或搬運(yùn)前必須切斷電源，開(kāi)關(guān)打到停止位置并加閉鎖，同時(shí)懸掛“有人工作，嚴(yán)禁送電”的停電牌；

5、井下“三大保護(hù)”正常使用，堅(jiān)持使用風(fēng)電閉鎖，瓦斯電閉鎖；

6、井下供電應(yīng)做到“三無(wú)”、“四月”、“兩齊”、“兩全”、“三堅(jiān)持”（無(wú)雞爪子，無(wú)羊尾巴，無(wú)明接頭；有過(guò)電流和漏電保護(hù)裝置，有螺釘和彈簧片，有密封圈和擋板，有接地裝置；電纜懸掛整齊）。

7、機(jī)電設(shè)備的安裝位置合理，衛(wèi)生清潔，不得放在淋水處且掛牌管理，開(kāi)關(guān)上架。

8、嚴(yán)禁機(jī)電人員違章作業(yè)，嚴(yán)禁非電工人員打開(kāi)各種電氣設(shè)備違章作業(yè)。

9、電纜敷設(shè)應(yīng)采用吊鉤懸掛整齊，懸掛點(diǎn)間距不超過(guò)1.5米，消滅脫鉤，鐵絲吊掛，埋壓等現(xiàn)象，杜絕電纜冷包頭；

10、電纜應(yīng)和風(fēng)筒及壓風(fēng)管，供水管路分幫布置；如必須懸掛在同一側(cè)，其間距不小于300mm。

探水隊(duì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度

1、隊(duì)成立工程質(zhì)量驗(yàn)收小組。

2、隊(duì)部檢查驗(yàn)收小組由隊(duì)長(zhǎng)、副隊(duì)長(zhǎng)組成，驗(yàn)收員、隊(duì)長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)。

3、隊(duì)部檢查驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)每班的安全及工作量的具體驗(yàn)收和日常自查工作。

4、每個(gè)小班驗(yàn)收，由當(dāng)班班長(zhǎng)負(fù)責(zé)具體驗(yàn)收事宜。

5、定期進(jìn)行一次安全、質(zhì)量抽查，由隊(duì)工程質(zhì)量驗(yàn)收小組組織，隊(duì)長(zhǎng)或副隊(duì)長(zhǎng)

參加。

5、礦驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的安全、質(zhì)量問(wèn)題本隊(duì)限定時(shí)間進(jìn)行整改，再次驗(yàn)收時(shí)仍不符

合要求的，對(duì)本隊(duì)責(zé)任人進(jìn)行加倍處罰，直到合格后為止。

6、嚴(yán)格按照《國(guó)家煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收制度及標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收。

7、班組對(duì)驗(yàn)收結(jié)果有不同意見(jiàn)的，可向隊(duì)驗(yàn)收小組反映，由隊(duì)驗(yàn)收小組進(jìn)行平

衡。

8、凡檢查中出現(xiàn)安全質(zhì)量問(wèn)題，罰當(dāng)班班長(zhǎng)50―100元。

9、交接班交待應(yīng)嚴(yán)格清楚，否則問(wèn)題由下一班負(fù)責(zé)，罰款制度按隊(duì)制度執(zhí)行。

10、由于責(zé)任人的原因造成事故的，除給予經(jīng)濟(jì)處罰外，另行追究責(zé)任。

11、不執(zhí)行交接班驗(yàn)收制度，崗位職工每次罰50元，班隊(duì)管理人員罰100元。

12、各種安全設(shè)施不正常使用，一次扣罰責(zé)任人50―100元。

13、發(fā)現(xiàn)一次敲幫問(wèn)頂不徹底扣罰責(zé)任人20―50元，出現(xiàn)事故另追究處理。

發(fā)現(xiàn)一次幫、頂空，沒(méi)填或沒(méi)接實(shí)，責(zé)任人扣罰50―100元。

14、發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患問(wèn)題不及時(shí)匯報(bào)處理，每次扣罰100元，人為損壞設(shè)備按價(jià)

進(jìn)行扣罰。

探水隊(duì)安全培訓(xùn)管理制度

1、結(jié)合本隊(duì)安全生產(chǎn)實(shí)際需要，及時(shí)制定全區(qū)年度季度特殊工種培訓(xùn)計(jì)劃，按

照礦培訓(xùn)通知要求及時(shí)指派人員參加有關(guān)培訓(xùn)，不按照指派參加本礦脫產(chǎn)培訓(xùn)責(zé)任人罰200元，隊(duì)長(zhǎng)連帶罰200元；不按照指派參加出礦外培責(zé)任人扣罰500元，隊(duì)長(zhǎng)連帶扣罰50元。

2、學(xué)員參加有關(guān)工種學(xué)習(xí)培訓(xùn)違反制度被通報(bào)的，遲到每次扣罰50元；曠課

每次扣罰100元，中途被退回罰500元，產(chǎn)生連帶處罰全部由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、職工外出培訓(xùn)期間表現(xiàn)突出，凡被評(píng)為優(yōu)秀學(xué)員的給予獎(jiǎng)勵(lì)100元。

4、參加培訓(xùn)期間工資由礦按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。不合格礦不支付工資，另每天扣

罰50元。

5、按照隊(duì)計(jì)劃學(xué)習(xí)內(nèi)容，于每月初提前兩天下發(fā)每日一題張貼學(xué)習(xí)專欄。

6、每班每日一題學(xué)習(xí)嚴(yán)格按照礦規(guī)定班前禮儀程序，由班組長(zhǎng)點(diǎn)名后組織學(xué)習(xí)，

不按照班前程序開(kāi)展每日一題學(xué)習(xí)，責(zé)任班長(zhǎng)扣罰50元。

7、員工必須當(dāng)場(chǎng)學(xué)習(xí)當(dāng)場(chǎng)記錄，隊(duì)發(fā)現(xiàn)缺少、超前、滯后或與學(xué)習(xí)計(jì)劃不符，

每天次扣罰20元，上級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)一次不合格或不會(huì)扣罰50元。

8、每日一題學(xué)習(xí)實(shí)行連帶責(zé)任制，隊(duì)自查發(fā)現(xiàn)一人不合格，當(dāng)班班長(zhǎng)連帶處罰

10元，上級(jí)督查發(fā)現(xiàn)不合格加倍處罰。

10、每日一題隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組不定期抽查員工學(xué)習(xí)效果，掌握不好的責(zé)任人每次扣

罰20元。

11、每月對(duì)兼職培訓(xùn)師負(fù)責(zé)收集整理事故案例，經(jīng)隊(duì)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組研究通過(guò)后，

及時(shí)編制當(dāng)月案例學(xué)習(xí)計(jì)劃。

12、充分利用可視化教學(xué)優(yōu)勢(shì)，由技術(shù)隊(duì)長(zhǎng)和培訓(xùn)師員共同收集制作幻燈片等

視屏教學(xué)資料，努力提升案例教育效果。

13、結(jié)合隊(duì)安全生產(chǎn)實(shí)際，將收集案例歸納為頂板管理、機(jī)電管理、斜巷運(yùn)輸

管理、水火防治管理、通風(fēng)放炮管理相關(guān)類別，由安全隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)隊(duì)長(zhǎng)和

機(jī)電隊(duì)長(zhǎng)分別組織學(xué)習(xí)。

14、開(kāi)展互動(dòng)式案例教學(xué)方式，每次案例教育必須做到隨即互動(dòng)交流，重點(diǎn)結(jié)

合自身實(shí)際，至少一名班長(zhǎng)點(diǎn)評(píng)，一名員工交流體會(huì)和感想。

15、指定人員不按照要求參與互動(dòng)或點(diǎn)評(píng)的班長(zhǎng)扣罰50元，職工扣罰50元。

16、當(dāng)班出勤不參加案例學(xué)習(xí)者每次扣罰50元。

17、按照全員參與原則，每月及時(shí)抽取不少于20名員工參加抽考，時(shí)間為次月

第一周內(nèi)，內(nèi)容為當(dāng)月每日一題學(xué)習(xí)內(nèi)容，地點(diǎn)會(huì)議室，嚴(yán)格實(shí)行閉卷考試。

18、參加考試人員全年覆蓋率必須達(dá)到人人參加一次。

19、不按照指定要求參加單位月度抽考或不及格，每次罰100元；超過(guò)90分

第一名獎(jiǎng)勵(lì)100元。

20、參加礦及以上抽考嚴(yán)格按照指派，無(wú)故不參加或成績(jī)不及格每次罰100元，

超過(guò)90分每一名獎(jiǎng)勵(lì)100元。

21、按照年度培訓(xùn)計(jì)劃，隊(duì)結(jié)合安全生產(chǎn)需要，定期舉行崗位工種培訓(xùn)班，力

爭(zhēng)做到每月一班，全年參與率100%。

22、自主辦班提前擬定參加人員名單，并下發(fā)張貼通知，無(wú)故不參加者給予罰

款100元。

23、嚴(yán)格培訓(xùn)班制度管理，遲到早退每次罰20元，曠課每次罰10元。

24、規(guī)范自主辦班資料，每期培訓(xùn)結(jié)束后三日內(nèi)，按照相關(guān)要求及時(shí)整理資料

歸檔。

25、創(chuàng)新自主培訓(xùn)方式，努力提升培訓(xùn)效果，通過(guò)理論聯(lián)系實(shí)際，借助可視化

教學(xué)、事故案例等載體，增強(qiáng)培訓(xùn)內(nèi)容針對(duì)性和實(shí)效性，并深入現(xiàn)場(chǎng)跟蹤驗(yàn)證，確保培訓(xùn)實(shí)際效果。

26、副隊(duì)級(jí)以上管理人員每月手指口述示范教學(xué)不得低于4學(xué)時(shí)。

27、示范教學(xué)每次必須在現(xiàn)場(chǎng)理論聯(lián)系實(shí)際，及時(shí)檢驗(yàn)學(xué)員掌握情況，并現(xiàn)場(chǎng)

簽字。

28、員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)“手指口述、安全確認(rèn)、三條紅線”等大政方針知識(shí)，

單位抽查不合格每次扣罰20元，上級(jí)擔(dān)查不能過(guò)關(guān)一次罰50元，班隊(duì)長(zhǎng)不合格加倍處罰。

探水隊(duì)隱患排查管理制度

1、每天下午4：30召開(kāi)專題分析會(huì)，對(duì)當(dāng)天全隊(duì)安全、質(zhì)量、文明創(chuàng)建、6s

等各方面進(jìn)行全面排查，并對(duì)下一個(gè)圓班存在的隱患、問(wèn)題進(jìn)行排查。

2、凡本隊(duì)工作地點(diǎn)都要進(jìn)行排查。班組排查每天一次，隊(duì)每周一次。

3、班組排查由本班的跟班隊(duì)長(zhǎng)或班長(zhǎng)負(fù)責(zé)，隊(duì)部排查由隊(duì)安全隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

4、對(duì)排查的結(jié)果和整改的情況，要及時(shí)記錄，標(biāo)明整改時(shí)間和解決的時(shí)間。

5、隱患排查責(zé)任分工

（1）各班組負(fù)責(zé)對(duì)本班的隱患進(jìn)行排查，及時(shí)解決。

（2）對(duì)非本班的事故隱患，先處理后匯報(bào)隊(duì)部，由隊(duì)里對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。（3）本班組處理不了的要及時(shí)報(bào)隊(duì)部解決。

（4）隊(duì)組織不定期檢查，查出問(wèn)題不僅要處罰責(zé)任人，同時(shí)對(duì)班組進(jìn)行處罰。（5）礦檢查中，超過(guò)1條隱患罰主管隊(duì)長(zhǎng)20元/條。

探水隊(duì)準(zhǔn)軍事化管理制度

1、從管理人員到普通員工，從地面到井下，堅(jiān)持做到制度和標(biāo)準(zhǔn)面前從嚴(yán)管理，

從嚴(yán)考核，人人平等。

2、定期組織管理成員對(duì)地面井下準(zhǔn)軍事化管理落實(shí)情況進(jìn)行檢查，每周四下午

對(duì)軍事化管理實(shí)施情況做總結(jié)匯報(bào)。

3、嚴(yán)格按照規(guī)定落實(shí)班前安全宣誓、員工安全講評(píng)、排隊(duì)上下井，現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)等

管理規(guī)定，發(fā)現(xiàn)違反一次扣罰責(zé)任人20-100元。

4、嚴(yán)格執(zhí)行準(zhǔn)軍事化管理及考核標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真遵守準(zhǔn)軍事化管理?xiàng)l款，違反按照

每次10-50元處罰。

5、上級(jí)安排工作推諉拖拉，無(wú)正當(dāng)理由未及時(shí)兌現(xiàn)的，每次罰100元。

6、環(huán)境衛(wèi)生治理每天上下午對(duì)各辦公室打掃兩次、拖地一次，每周對(duì)門窗玻璃

擦洗兩次。做到保持辦公室、門窗、玻璃、桌面等清潔干凈，被礦監(jiān)督一次罰責(zé)任人100元。

7、發(fā)現(xiàn)亂扔垃圾、煙頭、紙屑或責(zé)任區(qū)等每次給予責(zé)任人20元處罰。責(zé)任區(qū)

出現(xiàn)煙頭、紙屑、雜物、擺放不整齊等，責(zé)任人扣罰20元。

8、違反隊(duì)規(guī)定被通報(bào)的，每人次扣罰50元。

探水隊(duì)事故分析及追究制度

1、事故發(fā)生后，現(xiàn)場(chǎng)的第一負(fù)責(zé)人應(yīng)立即向礦調(diào)度室如實(shí)匯報(bào)事故發(fā)生的時(shí)間、

地點(diǎn)及基本情況。

2、隊(duì)在發(fā)生事故后必須無(wú)條件服從調(diào)度員安排，不得以任何理由拖延事故搶險(xiǎn)

時(shí)間，否則，對(duì)有關(guān)責(zé)任人作開(kāi)除處理

3、遲到、瞞報(bào)和拖延事故搶險(xiǎn)時(shí)機(jī)，造成嚴(yán)重后果尚的，給予現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人開(kāi)除

處理，直至移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。、

4、事故調(diào)查過(guò)程中，被調(diào)查人員隱瞞事故真相、提供虛假信息的，給予罰款、

降級(jí)直至開(kāi)除處理；事故調(diào)查組成員泄露事故調(diào)查機(jī)密，給予行政降級(jí)處理，并調(diào)離原崗位。

5、事故調(diào)查組成員無(wú)故不參加事故調(diào)查的，給予罰款100員處理。

6、事故調(diào)查材料必須專人記錄，嚴(yán)格按照“四不放過(guò)”的原則，并按規(guī)定格式

認(rèn)真做好事故追查記錄，否則給予責(zé)任人100元罰款。

7、發(fā)生重大非人身事故或機(jī)電事故，罰責(zé)任人及當(dāng)班隊(duì)長(zhǎng)和主管隊(duì)長(zhǎng)100-500

元。

8、事故分析由安全副隊(duì)長(zhǎng)主持。

9、對(duì)事故要本著“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行分析和考核，將事故概況、經(jīng)過(guò)、原

因追查分析清楚，找出事故教訓(xùn)和防范措施，提出對(duì)責(zé)任人的追查處理意見(jiàn)，并留有記錄，字跡要工整齊全。

10、安全責(zé)任追究：凡違章作業(yè)、違章指揮或管理不到位，造成自己或他人輕

傷以上事故的，一律追究責(zé)任。

11、工程質(zhì)量追究：對(duì)工程質(zhì)量事故的直接或間接責(zé)任給予罰款，對(duì)于負(fù)管理

責(zé)任的技術(shù)人員給予書面檢查、通報(bào)批評(píng)、罰款直到紀(jì)律處分。

12、事故追查分析必須堅(jiān)持系統(tǒng)分析、系統(tǒng)思考的原則、著力追查事故背后深

層次的原因，以杜絕類似事故的發(fā)生。

13、對(duì)事故的處理要及時(shí)通報(bào)全隊(duì)、全礦，使大家吸取教訓(xùn)

14、全隊(duì)干部每天下井要詳細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)組織分析。

探水隊(duì)事故應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案

為了更好的了解緊急發(fā)生事故的處理方案與事故處理應(yīng)急措施，服從現(xiàn)場(chǎng)指揮，積極參與事故現(xiàn)場(chǎng)的搶救工作，并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生發(fā)生的災(zāi)情，按照避災(zāi)路線將現(xiàn)場(chǎng)人員撤離到安全地點(diǎn)。在第一時(shí)間內(nèi)知道災(zāi)情后及時(shí)通知礦應(yīng)急小組負(fù)責(zé)人，在安全的前提下，合理組織現(xiàn)場(chǎng)人員最大限度的控制災(zāi)情。

1、緊急事故災(zāi)情的報(bào)告

（1）災(zāi)害事故發(fā)生后，在事故地點(diǎn)及附近的人員應(yīng)利用電話或派出人員等方法迅速將事故的性質(zhì)、發(fā)生地點(diǎn)、原因和危害程度向礦調(diào)度室及礦應(yīng)急小組負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

（2）根據(jù)事故的性質(zhì)的蔓延趨勢(shì)，以最快速度的方法向可能受威脅區(qū)域的人員發(fā)出警報(bào)通知。

（3）在搶救事故期間，應(yīng)隨時(shí)向調(diào)度室匯報(bào)災(zāi)區(qū)狀況和救火進(jìn)展情況，也

可對(duì)下一步搶救工作的開(kāi)展提出意見(jiàn)和建議

2、緊急事故的應(yīng)急處理措施

（1）發(fā)生火災(zāi)

首先應(yīng)急積極滅火，并設(shè)法向調(diào)度室匯報(bào)，不能撲滅時(shí)應(yīng)及時(shí)撤出。位于火源進(jìn)風(fēng)的側(cè)的人員迎風(fēng)撤出；位于火源回風(fēng)側(cè)的人員，可佩帶自救器順風(fēng)撤出，如果無(wú)自救器，可用濕毛巾捂住口鼻，躬身快步行進(jìn)，沿最近的路線盡快轉(zhuǎn)入新鮮風(fēng)流區(qū)；當(dāng)被困在煙霧區(qū)內(nèi)時(shí)，盡量退到維護(hù)頭或盲巷中，保持鎮(zhèn)靜。就地取材，構(gòu)筑臨時(shí)避難硐室。

（2）發(fā)生水災(zāi)

a.首先要盡力查明水源性質(zhì)并用最快的方式通知附近地區(qū)的工作人員一起按規(guī)定的路線撤出，要手扶支架躲過(guò)水頭沖擊后往高處走，進(jìn)入一個(gè)平臺(tái)，然后撤出。

b.如果退路已經(jīng)被水隔斷，要迅速尋找位置最高的地方暫時(shí)躲避，同時(shí)發(fā)出求救信號(hào)。

c.人員撤出水災(zāi)地區(qū)以后，要立即關(guān)閉水閘門，把水流隔斷。

（3）發(fā)生瓦斯、煤塵爆炸

a.迅速背向空氣震蕩的地方臉向下臥倒，頭要盡量低些，同時(shí)用濕毛巾捂住鼻口，在爆炸的一瞬間，要盡量屏住呼吸，同時(shí)要迅速取下自救器，按操作方法帶好。

b.戴好自救器，要辨清方向，沿路線盡快進(jìn)入進(jìn)入新鮮風(fēng)流離開(kāi)災(zāi)區(qū)。

c.避災(zāi)中，每個(gè)人都要自覺(jué)遵守紀(jì)律，聽(tīng)從指揮，并要嚴(yán)格控制礦燈使用。

（4）發(fā)生頂板事故

頂板事故發(fā)生后，如埋入應(yīng)立即接頂救人，同時(shí)注意觀察頂板變化情況，

避免在搶救過(guò)程中頂板再次冒落傷人。

（5）發(fā)生機(jī)電事故

機(jī)電事故發(fā)生后，首次切斷電源并迅速采取現(xiàn)場(chǎng)急救措施，同時(shí)及時(shí)匯報(bào)隊(duì)、礦相關(guān)單位做好地面的接應(yīng)工作。

探水隊(duì)三違、工傷管理制度

一、三違

1、所有三違人員必須寫出書面檢討交隊(duì)部存檔，一般及嚴(yán)重三違人員同時(shí)必須接受三級(jí)幫教、周六現(xiàn)身說(shuō)法，經(jīng)佳通和隊(duì)部、礦負(fù)責(zé)人簽字后，方可上班。

2、當(dāng)班出現(xiàn)一般“三違”的，班長(zhǎng)、隊(duì)長(zhǎng)分別連帶扣罰200元。

3、班長(zhǎng)以上管理人員各類三違的一律按嚴(yán)重三違加倍論處。

4、“三違”人員以單位自查和安檢科下發(fā)通知書為依據(jù)。

二、工傷

1、職工出現(xiàn)工傷，無(wú)論大小必須立即向?qū)χ蛋嗪驼{(diào)度室匯報(bào)，否則不予認(rèn)

可，因拖延造成一切后果由個(gè)人承擔(dān)。

2、當(dāng)班發(fā)生工傷無(wú)論大小，值班人員必須進(jìn)行追查，并有處理結(jié)果和防范措施。輕微破皮傷給予當(dāng)事人、責(zé)任人分別50-100元處罰，當(dāng)班班長(zhǎng)連帶罰100元；輕傷及以上申報(bào)工傷的，交500元罰款到安監(jiān)科申報(bào)，當(dāng)班班長(zhǎng)、隊(duì)長(zhǎng)連帶扣罰200元。

3、工傷休假：輕微工傷休息由隊(duì)視情況規(guī)定，原則規(guī)定：達(dá)到允許時(shí)間必須到隊(duì)部報(bào)到，特殊情況可適當(dāng)延長(zhǎng)，否則一律按曠工處理。

4、辦理工傷手續(xù)的休假、工資及護(hù)理按照礦規(guī)定執(zhí)行。

探水隊(duì)手指口述安全確認(rèn)內(nèi)容

接班人：你好（敬禮），我是探水隊(duì)×××，前來(lái)接班

交班人：你好（敬禮），我是探水隊(duì)×××，交班時(shí)間已到，請(qǐng)進(jìn)行安全確認(rèn)

交班人：請(qǐng)確認(rèn)頂板煤壁支護(hù)良好

接班人：頂板煤壁支護(hù)良好，確認(rèn)完畢

交班人：請(qǐng)確認(rèn)電源正常

接班人：電源正常，確認(rèn)完畢

交班人：請(qǐng)確認(rèn)鉆機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常

接班人：鉆機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，確認(rèn)完畢

交班人：請(qǐng)確認(rèn)鉆探工具齊全

接班人：鉆探工具齊全，確認(rèn)完畢

交班人：請(qǐng)確認(rèn)管理牌板填寫規(guī)范

接班人：管理牌板填寫規(guī)范，確認(rèn)完畢

交班人：請(qǐng)確認(rèn)原始記錄填寫規(guī)范

接班人：原始記錄填寫規(guī)范，確認(rèn)完畢

交班人：請(qǐng)確認(rèn)鉆場(chǎng)衛(wèi)生良好

接班人：鉆場(chǎng)衛(wèi)生良好，確認(rèn)完畢

交班人：現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)工作完畢，本班工作結(jié)束

接班人：一切正常，可以接班

交班人：請(qǐng)遵守勞動(dòng)記律，規(guī)范操作，注意安全，再見(jiàn)（敬禮）

接班人：謝謝，再見(jiàn)（敬禮）

探水隊(duì)職工安全績(jī)效考核管理辦法

第一條：為了強(qiáng)化安全管理，加強(qiáng)我隊(duì)安全管理制度化、規(guī)范化建設(shè)，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)杠桿在安全管理工作中的約束與激勵(lì)作用，充分調(diào)動(dòng)全體職工抓好安全工作的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，逐步形成自我加壓，自我約束的安全管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)我礦安全生產(chǎn)長(zhǎng)治久安和持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，結(jié)合我礦安全管理工作的實(shí)際情況，特制定我隊(duì)職工安全績(jī)效考核管理暫行辦法。

第二條：職工安全績(jī)效考核采取12分制辦法，既每一名職工的原始安全績(jī)

效考核分?jǐn)?shù)底數(shù)為12分。采取扣分制進(jìn)行考核，最低為0分。

第三條：考核結(jié)果按考核分?jǐn)?shù)高低分為7級(jí)，既：特差（2分以下，包括2分）、差（4分以下，包括4分）、較差（6分以下，包括6分）、一般（7分以下，包括7分）、較好（8分以下，包括8分）、好（10分以下，包括10分）、優(yōu)秀（10分以上）。

第四條、考核辦法

1、對(duì)于安全績(jī)效考核成績(jī)?cè)?分以下的職工，證明本人的工作表現(xiàn)，已完全不適應(yīng)本職崗位，給予解除勞動(dòng)合同或按試用職工對(duì)待的處罰。

2、對(duì)于安全績(jī)效考核成績(jī)?cè)?分以下的職工，證明本人的工作還不適應(yīng)本職工作，試用期職工延長(zhǎng)試用期半年，在冊(cè)職工降效益工資一級(jí)，半年內(nèi)不得調(diào)級(jí)或升級(jí)。

3、對(duì)于安全績(jī)效考核成績(jī)?cè)?分以下的職工，證明其本人的工作暫時(shí)還不能完全勝任本職工作，試用期職工延長(zhǎng)試用期三個(gè)月，在冊(cè)職工，降效益工資一級(jí)，三個(gè)月內(nèi)不得調(diào)級(jí)或升級(jí)。

4、對(duì)于安全績(jī)效考核成績(jī)?cè)?分以下的職工，證明其本人的工作表現(xiàn)，基本能適應(yīng)自己的本職工作，但還有一定的差距，試用期職工延長(zhǎng)試用期一個(gè)月。在冊(cè)職工降效益工資一級(jí)，一個(gè)月內(nèi)不得調(diào)級(jí)或升級(jí)。

5、對(duì)于安全績(jī)效考核成績(jī)?cè)?0分以下的職工，取消本人的年終評(píng)模評(píng)先資格。

第五條、考核標(biāo)準(zhǔn)：

職工安全績(jī)效考核從五個(gè)方面進(jìn)行考核：

1、班前會(huì)議：無(wú)故不參加安全例會(huì)一次扣1分

2、本職工作：工作不負(fù)責(zé)或失職一次扣2分

第5篇 某某石材公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度匯編

石料廠開(kāi)采安全操作規(guī)程

1、在開(kāi)采工作面禁止形成傘檐,低根和空洞,作業(yè)面上有浮石或啞炮時(shí),必須處理后才能工作,如有臺(tái)階平盤工作面應(yīng)保持平整,禁止任何人在邊幫和臺(tái)階底部休息和停留。

2、在坡度大于45°的坡面上鑿巖、打眼、爆破、清理浮石的作業(yè)人員必須佩戴安全帽,系安全帶或安全繩,并將其栓在牢固地點(diǎn)。

3、在開(kāi)采爆破時(shí)要規(guī)化和設(shè)定好區(qū)域范圍,要放好警戒,設(shè)好標(biāo)志,定好專人,防止人畜進(jìn)入警戒區(qū)域,造成不應(yīng)有的安全隱患。

4、在開(kāi)采區(qū)范圍內(nèi)架設(shè)的輸電線必須高于機(jī)械設(shè)備的最高部位,或深埋地下,高壓輸電線應(yīng)高于機(jī)械設(shè)備最高部位2米以上,低壓線不低于0.5米以上。

5、采、裝、運(yùn)機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),嚴(yán)禁任何人員上下和進(jìn)行任何修理調(diào)整工作,無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入設(shè)備操作范圍,非操作人員嚴(yán)禁操作機(jī)械,工作完畢時(shí),必須把機(jī)械撤到安全地帶并切斷電源。

6、為保證邊幫的穩(wěn)定,上部臺(tái)階采完后,必須留有安全平臺(tái)和清掃平臺(tái),用安全平臺(tái)作為通行道時(shí),必須有預(yù)防落物傷人和作業(yè)人員墜落的保護(hù)措施。

7、石廠應(yīng)經(jīng)常對(duì)采場(chǎng)進(jìn)行全面檢查,當(dāng)發(fā)現(xiàn)臺(tái)階坡面有裂隙可能塌落,或有大塊浮石,傘檐懸在上部時(shí),必須迅速進(jìn)行處理,處理時(shí)要有可靠的安全防護(hù)措施,受到威脅的人員和設(shè)備設(shè)施要撤至安全地帶。

8、石廠應(yīng)有專人負(fù)責(zé)邊幫管理工作,邊幫的松石或裂隙有引起塌落或片幫的危險(xiǎn)時(shí),必須及時(shí)處理。暴雨或春融季節(jié)尤其應(yīng)加強(qiáng)對(duì)邊幫的檢查,有變形和滑動(dòng)跡象的作業(yè)區(qū)必須設(shè)立專門觀測(cè)占,定期觀察記錄變化。

9、對(duì)于最終邊幫的爆破,必須采用有減震措施的控制爆破,以維護(hù)邊幫巖體的完整性,保持邊幫的穩(wěn)固性,在距最終邊幫20米以內(nèi),禁止進(jìn)行硐室爆破。

10、禁止在臺(tái)階工作平面邊緣堆放礦巖或物件,禁止?jié)摽足@、挖掘機(jī)、氣泵等重型機(jī)械設(shè)備在距平面邊緣小于2米的地段內(nèi)行駛和停留作業(yè)。

11、采剝工作臺(tái)階高度和臺(tái)階坡面角度時(shí),必須根據(jù)巖石性質(zhì)、開(kāi)采方法、采掘設(shè)備及安全條件確定,臺(tái)階的高度或坡面角度應(yīng)在安全允許范圍內(nèi)實(shí)施。

12、火工用品和爆炸物品一定要定點(diǎn)存放,分類存放,專人保管,編號(hào)注冊(cè),存放地點(diǎn)必須陰涼干燥、通風(fēng)透氣,防止潮濕。

13、在爆破使用時(shí)必須按規(guī)定計(jì)劃辦理領(lǐng)用手續(xù),數(shù)字明確,審批合理再行發(fā)放,并且要持證人員專人專用。

廠長(zhǎng)工作標(biāo)準(zhǔn)

1、負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全面管理工作及重大問(wèn)題的處理。

2、按照集團(tuán)下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,逐月完成全年生產(chǎn)任務(wù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

3、保證總回收率達(dá)到考核指標(biāo)。

4、確保全廠機(jī)械設(shè)備的合理使用和完好率。

5、加強(qiáng)成本管理,杜絕材料浪費(fèi),將成本消耗不突破核定指標(biāo)。

6、組織領(lǐng)導(dǎo)全廠職工開(kāi)展技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高全體職工的技術(shù)業(yè)務(wù)水平。

7、加強(qiáng)安全教育,確實(shí)加強(qiáng)對(duì)爆炸物品及火工產(chǎn)品的嚴(yán)格管理,杜絕機(jī)械及人身事故的發(fā)生,確保安全生產(chǎn)。

8、負(fù)責(zé)全廠的人事調(diào)配工作,加強(qiáng)勞動(dòng)組織,最大限度地發(fā)揮全體職工的生產(chǎn)積極性、主觀能動(dòng)性。

9、負(fù)責(zé)廠規(guī)廠紀(jì)的監(jiān)督檢查考核工作,妥善處理好職工的各種意見(jiàn)、建議。

10、組織召開(kāi)廠務(wù)會(huì)議,了解生產(chǎn)進(jìn)度,安排進(jìn)度計(jì)劃。

11、負(fù)責(zé)完成好上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù)。

廠長(zhǎng)崗位責(zé)任制

1、負(fù)責(zé)本廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理,是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者,對(duì)全廠生產(chǎn)、技術(shù)、安全、管理等負(fù)有全面責(zé)任。

2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)、及上級(jí)的有關(guān)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)等方面的指示精神,正確處理國(guó)家、集體和職工的三者關(guān)系。

3、組織開(kāi)好廠辦公會(huì),組織編制審查本廠生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、安全、技術(shù)及職工生活等方面的遠(yuǎn)景規(guī)劃以及全年生產(chǎn)計(jì)劃和進(jìn)度計(jì)劃,重大問(wèn)題報(bào)請(qǐng)上級(jí)審批后執(zhí)行落實(shí)。

4、主持召開(kāi)行政會(huì)議,總結(jié)部署本廠的生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)及各項(xiàng)工作,領(lǐng)導(dǎo)組織并確保完成上級(jí)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

5、加強(qiáng)和改善經(jīng)營(yíng)管理,實(shí)行經(jīng)營(yíng)責(zé)任制,推進(jìn)科學(xué)進(jìn)步,保證產(chǎn)品質(zhì)量,提高效率,努力降低成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,履行、貫徹、落實(shí)好集團(tuán)制定的一切管理制度,特別是“三編三統(tǒng)一支筆”制度的執(zhí)行。

6、閱批上級(jí)行政機(jī)關(guān)的來(lái)文,組織制訂修改本廠的重要規(guī)章制度方案及獎(jiǎng)懲意見(jiàn),維護(hù)本廠正常的生產(chǎn)工作秩序。

7、負(fù)責(zé)培養(yǎng)干部職工隊(duì)伍,提高職工隊(duì)伍素質(zhì),建設(shè)有思想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。

8、關(guān)心職工生活,經(jīng)常深入基層,深入群眾進(jìn)行調(diào)查研究,聽(tīng)取群眾意見(jiàn),不斷改善勞動(dòng)環(huán)境和工作條件,逐步完善和提高職工的物質(zhì)文化水平。

廠長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制

1、廠長(zhǎng)是安全生產(chǎn)第一責(zé)任者,對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)。

2、堅(jiān)持“安全第一,預(yù)防為主”的生產(chǎn)方針,嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)《礦山開(kāi)采安全操作規(guī)程》。

3、領(lǐng)導(dǎo)全廠職工按照技術(shù)政策執(zhí)行年度計(jì)劃,合理組織生產(chǎn),完成好生產(chǎn)任務(wù)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。

4、認(rèn)真執(zhí)行廠長(zhǎng)分工負(fù)責(zé)制,全力支持生產(chǎn)和安全技術(shù)廠長(zhǎng)的工作,充分發(fā)揮各分管廠長(zhǎng)和各職能部門的作用,積極采納職工合理化建議,協(xié)調(diào)好生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)部門的關(guān)系。

5、每月召開(kāi)廠務(wù)會(huì)議,研究安排工作內(nèi)容和生產(chǎn)任務(wù),制定進(jìn)度計(jì)劃。

6、定期組織安全教育活動(dòng),杜絕重大事故發(fā)生。

7、建立健全廠內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度,并按制度嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

8、按時(shí)深入基層了解情況,檢查基層管理人員的工作質(zhì)量,定期檢查主要崗位設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、運(yùn)行情況及崗位紀(jì)律,強(qiáng)化安全教育管理。

9、及時(shí)如實(shí)地向上級(jí)部門匯報(bào)生產(chǎn)安全事故,組織參與重大事故調(diào)查分析,堅(jiān)持“四不放過(guò)”原則,分清責(zé)任,查明原因,吸取教訓(xùn)。

10、對(duì)因本人違章指揮,違章作業(yè)造成的事故或嚴(yán)重問(wèn)題,負(fù)直接責(zé)任,對(duì)因管理失誤造成的事故或嚴(yán)重問(wèn)題負(fù)管理責(zé)任。

職工勞動(dòng)紀(jì)律制度

1、凡本廠職工一律實(shí)行考勤管理制度,月終依據(jù)逐日考勤結(jié)果匯總結(jié)工,報(bào)公司審定計(jì)發(fā)工資。

2、職工個(gè)人因事、因病不能到崗上班者,一律辦理請(qǐng)假手續(xù),具體辦法如下:

(1)、副廠級(jí)、后勤管理人員有事休息需向廠長(zhǎng)請(qǐng)假,并在前一天辦理請(qǐng)假手續(xù),經(jīng)批準(zhǔn)方可休息。

(2)、因急事或因病當(dāng)天不能辦理請(qǐng)假手續(xù)者,應(yīng)電話及時(shí)告知,事后補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù),不辦理請(qǐng)假手續(xù)者按曠工對(duì)待。

(3)、對(duì)不辦理請(qǐng)假手續(xù),長(zhǎng)期不到崗上班者,一律以曠工對(duì)待,交回公司按相關(guān)制度處理。

3、嚴(yán)禁酒后上崗,杜絕班中酗酒,避免借酒鬧事或無(wú)意識(shí)上崗作業(yè)造成不安全因素。

4、不得在工作時(shí)間內(nèi),尤其是機(jī)械設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中擅離職守,私自脫離崗位,避免發(fā)生機(jī)械設(shè)備事故和危及他人人身安全。

5、不準(zhǔn)在工作時(shí)間內(nèi)進(jìn)行任何形式的娛樂(lè),班上、班下杜絕聚眾賭博,嚴(yán)于律己,遵章守紀(jì),愛(ài)崗敬業(yè),完成生產(chǎn)工作任務(wù)。

安 全 守 則

1、自覺(jué)遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,不違章作業(yè),并制止他人違章操作。

2、經(jīng)常檢查現(xiàn)場(chǎng)及機(jī)械設(shè)備的安全狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決存在的安全隱患及問(wèn)題,確保設(shè)備正常運(yùn)行和人身安全。

3、嚴(yán)格爆炸物品的管理和使用,非專業(yè)人員禁止爆破,在爆破現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁吸煙和攜帶火種以及放射性裝置,爆破前疏散現(xiàn)場(chǎng)人員和周邊其他人員,做到萬(wàn)無(wú)一失,嚴(yán)禁私藏或存放爆炸物品。

4、對(duì)違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)有權(quán)拒絕,遇危及人身安全的緊急情況可先行停止作業(yè),及時(shí)采取解決措施,嚴(yán)禁帶電作業(yè),真正做到“三不傷害”。

5、經(jīng)常進(jìn)行安全教育培訓(xùn),積極參加安全生產(chǎn)活動(dòng),提高職工安全生產(chǎn)意識(shí)和安全技術(shù)水平,自覺(jué)佩帶和使用勞動(dòng)防護(hù)用品,發(fā)生安全事故要配合調(diào)查分析原因,并積極采取防范措施,做到“四不放過(guò)”。

職 工 守 則

1、全廠干部職工必須牢固樹(shù)立愛(ài)崗敬業(yè)的思想,做到在其位、謀其政;在崗一分鐘、盡責(zé)六十秒;恪盡職守、盡職盡責(zé)。

2、勤奮學(xué)習(xí),熟練掌握機(jī)械設(shè)備技能和工藝操作技術(shù),正確維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備和合理調(diào)度生產(chǎn),確實(shí)做到人、機(jī)的最佳匹配。

3、嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法令,認(rèn)真履行公司規(guī)定的勞動(dòng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度,在社會(huì)上做遵紀(jì)守法的好公民,在企業(yè)中做遵章守紀(jì)的好職工,真正做到有令即行,有禁即止。

4、認(rèn)真貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》,嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制度,真正做到“不傷害自己,不傷害別人,不被別人傷害”,確保人生安全。

5、全面落實(shí)股東大會(huì)精神,堅(jiān)持以人為本,樹(shù)立全新觀念,樹(shù)立團(tuán)隊(duì)精神,加大生產(chǎn)力度,確保集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)的圓滿完成。

安全生產(chǎn)副廠長(zhǎng)崗位責(zé)任制

1、受廠長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo),科學(xué)調(diào)節(jié)生產(chǎn)和人員布置,實(shí)施落實(shí)廠長(zhǎng)下達(dá)的指令性生產(chǎn)任務(wù),對(duì)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

2、有權(quán)現(xiàn)場(chǎng)指揮,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際,有權(quán)對(duì)人員和設(shè)備進(jìn)行協(xié)調(diào)配置,對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題果斷作出處理,重大問(wèn)題或解決不了的請(qǐng)示廠長(zhǎng)裁定。

3、負(fù)責(zé)對(duì)所屬生產(chǎn)區(qū)域的安全、治安工作的全面管理,經(jīng)常檢查現(xiàn)場(chǎng)治安、安全狀況,發(fā)現(xiàn)不安全隱患,及時(shí)采取有效措施,做到防患于未然,事故為零。

4、負(fù)責(zé)對(duì)所屬人員的勞動(dòng)紀(jì)律和設(shè)備技術(shù)的全面管理。做到生產(chǎn)人員到位、設(shè)備運(yùn)行正常,確保各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

5、負(fù)責(zé)廠長(zhǎng)安排的其它事宜的實(shí)施落實(shí)。

6、廠長(zhǎng)不在時(shí),代行廠長(zhǎng)事宜,事后向廠長(zhǎng)作出匯報(bào),重大事宜或疑難問(wèn)題及時(shí)電話請(qǐng)示廠長(zhǎng)。

技術(shù)副廠長(zhǎng)崗位責(zé)任制

1、在廠長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)本廠的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備技術(shù)的協(xié)調(diào)、監(jiān)控、管理工作,對(duì)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

2、配合生產(chǎn)副廠長(zhǎng)做好生產(chǎn)環(huán)節(jié)間的統(tǒng)籌兼顧和技術(shù)指導(dǎo),保障生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn),高度體現(xiàn)節(jié)能高效的安全生產(chǎn)原則。

3、及時(shí)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)難點(diǎn)及設(shè)備故障作出正確分析和處理,保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

4、適時(shí)掌握生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行狀況,定期進(jìn)行設(shè)備檢修維護(hù)。

5、協(xié)助生產(chǎn)副廠長(zhǎng)搞好機(jī)電設(shè)備技術(shù)方面的生產(chǎn)安全。

6、做好機(jī)電設(shè)備易損件和其它附屬設(shè)施、設(shè)備用件的儲(chǔ)備工作,保證隨時(shí)修復(fù)投入運(yùn)行。

辦公室崗位責(zé)任制

1、負(fù)責(zé)做好辦公室的日常事務(wù)工作,對(duì)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

2、上傳下達(dá)廠長(zhǎng)的指令及安排,依照廠長(zhǎng)意圖,起草各種行文(總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示),以及制定內(nèi)部的各項(xiàng)管理制度等。

3、負(fù)責(zé)接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、來(lái)賓、來(lái)訪人員,廠長(zhǎng)不在時(shí)及時(shí)通知廠長(zhǎng)。

4、協(xié)助廠長(zhǎng)組織各種會(huì)議或組織有關(guān)活動(dòng)。

5、負(fù)責(zé)本廠相關(guān)部門、隊(duì)、組協(xié)調(diào)事宜,保證協(xié)調(diào)一致。

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理后勤服務(wù)工作,以及外事活動(dòng)的安排調(diào)度工作。

7、做好廠長(zhǎng)安排的其它工作事宜。

安全員安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)安全技術(shù)知識(shí),以及學(xué)習(xí)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)。

2、必須經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)并取得資格證,持證上崗。

3、安全員是采礦生產(chǎn)的哨兵,專門進(jìn)行安全監(jiān)督檢查,協(xié)助處理事故隱患。

4、必須堅(jiān)持在生產(chǎn)第一線,經(jīng)常檢查所有安全設(shè)施、設(shè)備的安全狀況及完好情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)并監(jiān)督和協(xié)助處理。

5、積極參加上級(jí)及有關(guān)部門組織的有關(guān)活動(dòng)和檢查,作好全廠職工的安全教育工作,使職工自覺(jué)遵守各種規(guī)章制度,牢記“安全第一”的生產(chǎn)方針,對(duì)查出和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題隱患要責(zé)成專人負(fù)責(zé),限期處理。

6、遇有違章作業(yè)及危害人身安全情況,要立即制止,并向廠長(zhǎng)匯報(bào)。

7、有權(quán)停止違章作業(yè)者的工作,有權(quán)制止或拒絕任何人的違章指揮,遇有緊急險(xiǎn)情或重大事故隱患時(shí)有權(quán)調(diào)動(dòng)人員做出及時(shí)處理,而后匯報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),保證安全生產(chǎn)。

8、當(dāng)好廠長(zhǎng)和技術(shù)員的眼睛,按時(shí)向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)有關(guān)安全問(wèn)題,提出對(duì)改進(jìn)安全生產(chǎn)的合理化建議。

會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和執(zhí)行集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定和制度。

2、認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,做好記帳、算帳、報(bào)帳工作,如實(shí)、全面地反應(yīng)本廠資金活動(dòng)情況,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,按期結(jié)報(bào)。

3、認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算,遵守各項(xiàng)收支制度。

4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和對(duì)資金的管理。

5、加強(qiáng)與出納員的相互配合。

6、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的理財(cái)參謀,考核資金使用效果,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。

7、按照規(guī)定將會(huì)計(jì)檔案及時(shí)裝訂按時(shí)入檔,搞好財(cái)務(wù)工作。

庫(kù)房管理制度

1、庫(kù)房必須由專職庫(kù)管人員進(jìn)行相關(guān)出入庫(kù)的管理工作,其它人員未經(jīng)準(zhǔn)許不得進(jìn)入庫(kù)房或者代管庫(kù)房管理的一切相關(guān)事宜。

2、庫(kù)房管理人員必須配合財(cái)務(wù)人員對(duì)所有庫(kù)房以及出入庫(kù)明細(xì)根據(jù)年、季、月度庫(kù)房報(bào)表進(jìn)行核查,同時(shí)如實(shí)填寫盤點(diǎn)報(bào)表,并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

3、每天到崗必須認(rèn)真核對(duì)前一工作日的出入庫(kù)狀況,發(fā)現(xiàn)異常立即匯報(bào)。

4、每天下班前對(duì)庫(kù)房和庫(kù)區(qū)進(jìn)行檢查,確認(rèn)防火,防盜的安全措施沒(méi)有問(wèn)題方可離開(kāi)。

5、庫(kù)房物資出入庫(kù)必須每天結(jié)算,并填寫出入庫(kù)手續(xù),做到日清月結(jié)心中有數(shù)。

6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管好物資,當(dāng)好管家,防止財(cái)產(chǎn)遺失,杜絕跑、冒、滴、漏。

7、確保庫(kù)存物資的有效利用和安全存放,要有序擺放,分類排列,新舊分離。

8、要有效防范安全管理,特別注意防潮、防火、防盜、防丟失,以及防范不可預(yù)測(cè)的意外和自然災(zāi)害等。

保管員崗位責(zé)任制

1、保管員應(yīng)立足本職,做好供應(yīng)工作,做到隨叫隨到。

2、要認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),遵章守紀(jì),誠(chéng)實(shí)負(fù)責(zé)。

3、要確保庫(kù)容、庫(kù)貌整潔干凈,貨物堆放整齊。

4、加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的管理,要保持好庫(kù)房?jī)?nèi)通風(fēng)透氣工作,將干、濕度控制在適應(yīng)范圍,確保防潮、防曬。

5、搬運(yùn)貨物時(shí)應(yīng)注意并告知搬運(yùn)人員輕拿輕放,要做到不推拉,不碰撞,不摩擦,保護(hù)好集體財(cái)物。

6、要建立健全出入庫(kù)帳目和登記手續(xù),要定期盤點(diǎn),要做到帳帳相符,帳物相符,帳實(shí)相符。

7、做好兩大財(cái)產(chǎn)的注冊(cè)登記工作,即零星財(cái)產(chǎn)、固定財(cái)產(chǎn)。

8、要做到心中有數(shù),包括兩大財(cái)以及庫(kù)存物資,如發(fā)現(xiàn)短缺要及時(shí)查找原因,如有失職加以賠償。

9、因私不能隨叫隨到,影響正常工作,將視情節(jié)要處以罰款,造成較大影響或情節(jié)嚴(yán)重者要予以停職、開(kāi)除,直至追究刑事責(zé)任。

火工器材保管員崗位責(zé)任制

1、嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)國(guó)民用爆炸物品管理?xiàng)l例》,做好爆破器材貯存工作。

2、爆破器材貯存必須保持清潔,不得堆放易燃易爆雜物,保持干燥和良好的通風(fēng),杜絕鼠害。

3、庫(kù)房嚴(yán)禁煙火、吸煙和明火照明,嚴(yán)禁用燈泡烘烤爆破器材。

4、爆破器材的收發(fā)、領(lǐng)用要有嚴(yán)格的制度和領(lǐng)、退手續(xù),做到帳物相符。

5、任何一種炸藥同雷管都不準(zhǔn)存放在一起,硝化等油類炸藥和導(dǎo)火索不準(zhǔn)貯存在一個(gè)庫(kù)房,必須分類存放。

6、庫(kù)房必須晝夜值班,專職看管,嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。

爆破員安全生產(chǎn)責(zé)任制

1、爆破員必須經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)并領(lǐng)取資格證,持證上崗。

2、嚴(yán)格執(zhí)行爆破員“安全操作規(guī)程”依照爆破說(shuō)明書及相關(guān)要求進(jìn)行爆破,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)爆破制度。

3、爆破時(shí)必須使用放炮器及放炮母線進(jìn)行放炮,嚴(yán)禁用電纜放炮。

4、嚴(yán)格執(zhí)行火工品的領(lǐng)退制度和保管制度以及“三大規(guī)程”的有關(guān)規(guī)定,杜絕“三違”。

5、爆破員必須熟悉放炮器材的原理和性能,掌握正確的使用方法。

6、爆破前應(yīng)準(zhǔn)確測(cè)量警戒范圍,現(xiàn)場(chǎng)人員要撤出警戒范圍,并設(shè)專職警戒人員封鎖路口,避免因無(wú)關(guān)人員闖入爆破區(qū),而造成傷亡事故。

7、禁止在爆破現(xiàn)場(chǎng)攜帶火種,嚴(yán)禁吸煙及明火。

8、雷管、炸藥一次爆破要全部使用完畢,嚴(yán)禁私留、私藏,非專業(yè)人員禁止作業(yè)。

9、對(duì)開(kāi)采不利的開(kāi)采工作面,爆破員有權(quán)拒絕放炮,對(duì)放炮后遺留下的殘炮、瞎炮要做及時(shí)處理,切實(shí)做到防患于未然。

食堂管理暫行辦法

根據(jù)我廠生產(chǎn)的正常投入,為適應(yīng)新的要求,現(xiàn)擬定食堂管理暫行辦法如下,并在實(shí)施過(guò)程中逐步加以改善。

1、健全帳務(wù)管理和出入庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)。

凡購(gòu)進(jìn)各種炊事用具和主副食品,一律憑票登記入帳,炊事人員憑領(lǐng)料單向管理員領(lǐng)取,管理員依據(jù)領(lǐng)料單從帳目中逐一增減。

帳目做到出入有據(jù)、帳物相符,月底有小結(jié)、年終有總結(jié)。

2、實(shí)行憑證買飯制度,做好消耗統(tǒng)計(jì)工作。

食堂根據(jù)實(shí)際定出早、午、晚飯每份價(jià)格,本廠職工以現(xiàn)金等價(jià)購(gòu)買餐證,職工憑餐證到食堂買飯用餐。

管理員每天做好早、午、晚分別就餐人數(shù)和主副食品消耗統(tǒng)計(jì),并與收回餐證作出分析,每月匯總一次報(bào)廠長(zhǎng)參改,作出相應(yīng)整改措施(附逐日主副食品消耗統(tǒng)計(jì)表)。

3、搞好食堂衛(wèi)生和飲食調(diào)節(jié)。

(1)、食堂內(nèi)要經(jīng)常保持廚具清潔,臺(tái)面、桌面無(wú)塵垢,桌布、餐布、毛巾分別使用,尤其要做好夏季防蠅污染,對(duì)儲(chǔ)存的各種飲食、米、面做到防蟲、反腐、防變質(zhì),以及防鼠害。

(2)、炊事員要保持個(gè)人衛(wèi)生整潔,飯前便后洗手,勤剪指甲,手紋、甲縫內(nèi)無(wú)污垢。

(3)、為改善飲食生活,做到經(jīng)常調(diào)節(jié)飯菜花樣,根據(jù)現(xiàn)有條件逐步做到三天不做重皮飯,遇節(jié)假日,在條件許可的情況下,為職工改善生活。

(4)、炊事員根據(jù)主副食品儲(chǔ)備情況,提前向管理員作出提示,盡早購(gòu)買。

本暫行辦法從二o一一年 月 日起施行。

食堂管理人員責(zé)任制

1、食堂庫(kù)房必須專人負(fù)責(zé),為保證食品安全,人員離庫(kù)時(shí)要及時(shí)上鎖,非管理人員不得擅自入庫(kù)。

2、庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)置食品存放架,原料要分類擺放,貼上標(biāo)記,食物原料要與墻壁、地面保持相應(yīng)距離,以利空氣流通和干燥。

3、購(gòu)進(jìn)原料,食物應(yīng)是合格物品和有證物品。

4、入庫(kù)的食品要經(jīng)管理員驗(yàn)收登記,按類上架存放,做到先進(jìn)先出,易壞先用,防止腐爛和莓變而造成損失。

5、出庫(kù)時(shí)必須檢查食品衛(wèi)生質(zhì)量,不得使用過(guò)期變質(zhì)食品。

6、保持庫(kù)房衛(wèi)生清潔,物品規(guī)整,保證通風(fēng)良好。

7、最好安置安全有效的防蠅、防鼠設(shè)備設(shè)施。

8、食堂管理人員未按上述規(guī)定操作造成食物事故將追究食堂管理人員和負(fù)責(zé)人員責(zé)任。

9、做好帳物以及現(xiàn)金、飯票等發(fā)放登記工作。

10、要聽(tīng)取和接受職工意見(jiàn),逐步改善和提高職工生活水平,為領(lǐng)導(dǎo)分憂解愁。

機(jī)電維修工崗位責(zé)任制

1、加強(qiáng)電氣安全的組織管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程和三電管理制度。

2、對(duì)經(jīng)常使用的電器設(shè)備應(yīng)保持完好,有破損或帶電部分裸露現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)處理或更換。

3、在帶電設(shè)備周圍不得堆放易燃易爆物品和具有導(dǎo)電性能的物品,做好安全防范工作。

4、進(jìn)行電焊作業(yè)時(shí),必須遠(yuǎn)離易燃易爆物品,并采取相應(yīng)的防火措施。

5、正確使用電纜,不準(zhǔn)成堆堆放或壓埋,避免外力打壓電纜,開(kāi)關(guān)跳閘后不查明原因不得強(qiáng)行送電。

6、嚴(yán)禁在機(jī)電設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中進(jìn)行作業(yè)性操作,不得帶電維修操作。

7、愛(ài)護(hù)維修使用設(shè)備及工具,不得造成人為損壞,否則追究其責(zé)任。

挖掘機(jī)司機(jī)崗位責(zé)任制

1、服從當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)安排,履行崗位職責(zé),做好本職工作。

2、按照發(fā)料要求,與鏟車配合做好當(dāng)天和次日的發(fā)料儲(chǔ)備工作,確保儲(chǔ)備量。

3、嚴(yán)格發(fā)料的規(guī)格、粒度控制,做好破碎工作,粒度不的大于500mm。

4、遵守操作規(guī)程,愛(ài)護(hù)機(jī)械設(shè)備,確保機(jī)械設(shè)備和人身安全。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)性工作。

鏟車司機(jī)崗位責(zé)任制

1、服從當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)安排,做好本職工作,做到隨時(shí)有車隨時(shí)裝料。

2、嚴(yán)格按照裝料要求履行職責(zé),裝載石料不得超過(guò)500mm,不得裝入粉面和雜質(zhì)。

3、所裝石料不得高出車箱,慎防行駛過(guò)程中拋甩砸傷路人。

4、見(jiàn)票裝車,無(wú)票不予裝載。

5、操作過(guò)程中注意人身、設(shè)備安全,確保安全生產(chǎn)。

6、完成其它臨時(shí)性工作。

發(fā)運(yùn)業(yè)務(wù)員崗位責(zé)任制

1、堅(jiān)守工作崗位,熱情服務(wù),做到隨叫隨到,業(yè)務(wù)及時(shí)辦理。

2、工作認(rèn)真細(xì)致,字跡清晰,做到日期準(zhǔn)確、序號(hào)無(wú)差錯(cuò)。

3、開(kāi)票時(shí)準(zhǔn)確填寫拉料車輛的車牌號(hào),并由司機(jī)簽字后裝料,嚴(yán)格禁止代開(kāi)發(fā)料單。

4、當(dāng)車單次開(kāi)據(jù)發(fā)料單,不準(zhǔn)當(dāng)次連同下次開(kāi)出。

5、妥善保管存根一聯(lián),當(dāng)天發(fā)運(yùn)結(jié)束后,做好發(fā)料統(tǒng)計(jì)報(bào)知廠長(zhǎng),月終匯總時(shí)會(huì)同磅房、收料員等核對(duì)無(wú)誤后再行填報(bào)。

保衛(wèi)人員崗位責(zé)任制

1、對(duì)本廠治安安全負(fù)責(zé),做到防偷、防盜、防丟失。

2、加強(qiáng)對(duì)本廠內(nèi)部的治安管理,制止和杜絕各種不法行為,創(chuàng)造良好的區(qū)域環(huán)境。

3、強(qiáng)化本廠內(nèi)部生產(chǎn)、生活秩序,制止打架斗毆、聚眾賭博等行為,創(chuàng)造和諧氛圍。

4、加強(qiáng)本廠內(nèi)部的巡邏保衛(wèi)工作,做好防范措施,做到防患于未然。

5、加強(qiáng)門衛(wèi)管理,建立健全來(lái)客登記以及物料出入登記手續(xù),杜絕各種物資無(wú)證出門。

第6篇 a公司財(cái)務(wù)管理辦法制度匯編

武漢水務(wù)建設(shè)工程公司財(cái)務(wù)管理辦法目錄

第一章 總 則

第二章財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)與權(quán)限

第三章會(huì)計(jì)核算的一般原則

第四章流動(dòng)資產(chǎn)的管理

第五章固定資產(chǎn)管理

第六章對(duì)外投資管理

第七章成本費(fèi)用管理

第八章資 金 管 理

第九章資金的籌集

第十章款擔(dān)保、信用證和保函管理

第十一章發(fā)票和收據(jù)的使用管理

第十二章稅收及利潤(rùn)分配、利潤(rùn)上交

第十三章會(huì)計(jì)報(bào)表

第十四章財(cái)務(wù)考核與評(píng)價(jià)

第十五章會(huì)計(jì)檔案管理

第十六章會(huì)計(jì)電算化管理

第十七章法 律 責(zé) 任

第十八章附則

武漢水務(wù)建設(shè)工程公司財(cái)務(wù)管理辦法

第一章總 則

1.1武漢水務(wù)建設(shè)工程公司財(cái)務(wù)管理辦法 (以下簡(jiǎn)稱本辦法),是根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《武漢市水務(wù)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理辦法》和《施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度》,結(jié)合公司實(shí)際情況制定,并報(bào)經(jīng)武漢市水務(wù)集團(tuán)有限公司和主管財(cái)稅機(jī)關(guān)審核備案。

1.2本辦法制定的目的是規(guī)范公司及其所屬分公司和全資子公司財(cái)務(wù)行為的會(huì)計(jì)核算程序和財(cái)務(wù)管理工作的管理辦法,發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在經(jīng)營(yíng)管理中的作用,理順和規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理的關(guān)系,推進(jìn)內(nèi)部單位公平競(jìng)爭(zhēng),實(shí)現(xiàn)公司利潤(rùn)最大化。

1.3按照授權(quán)經(jīng)營(yíng)、分級(jí)管理的原則,公司負(fù)責(zé)對(duì)本法人資產(chǎn)進(jìn)行管理,承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)保值增值責(zé)任;子公司、分公司和參股公司按照公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理的規(guī)定,對(duì)公司承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。

1.4各分公司按照本辦法規(guī)定,并結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理要求,制定具體的適合本企業(yè)的財(cái)務(wù)管理辦法和實(shí)施細(xì)則,報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第二章財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)與權(quán)限

2.1公司實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的內(nèi)部財(cái)會(huì)管理體制。

公司及其全資子公司是獨(dú)立的企業(yè)法人,自主經(jīng)營(yíng)、自我發(fā)展、自負(fù)盈虧、自我約束,依法享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)和民事權(quán)力,承擔(dān)民事責(zé)任。其投資形成的子公司實(shí)行獨(dú)立核算,但經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)上實(shí)行統(tǒng)一管理。獨(dú)立核算的企業(yè)設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)。

2.2公司的分公司及其所屬子公司下屬的分公司,不具有企業(yè)法人資格,其民事責(zé)任由上級(jí)企業(yè)承擔(dān)。這類單位應(yīng)配備專職的財(cái)務(wù)人員。

2.3企業(yè)法人代表(負(fù)責(zé)人)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理上的主要責(zé)任:

1、單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé);

2、具體確定企業(yè)內(nèi)部財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置,建立健全內(nèi)部控制制度;

3、組織擬定企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法,按規(guī)定程序報(bào)批后執(zhí)行;

4、根據(jù)企業(yè)預(yù)算方案組織企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);

5、接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)機(jī)關(guān)(部門)的監(jiān)督。

2.4企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理上的權(quán)責(zé)是:

1、主持本級(jí)財(cái)務(wù)部的工作,領(lǐng)導(dǎo)財(cái)會(huì)人員完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作,提請(qǐng)聘任或解聘財(cái)會(huì)人員;

2、對(duì)公司和各經(jīng)營(yíng)單位財(cái)務(wù)部門下達(dá)并落實(shí)財(cái)務(wù)、費(fèi)用、利潤(rùn)等考核指標(biāo);

3、參與公司發(fā)展新項(xiàng)目、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究,提供財(cái)務(wù)意見(jiàn);

4、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表,組織清產(chǎn)核資;

5、貫徹國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策和規(guī)定,堅(jiān)持原則,增收節(jié)支,提高經(jīng)濟(jì)效益;

6、監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開(kāi)支及財(cái)產(chǎn)管理,嚴(yán)格審核原始憑證及帳表、單證,杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開(kāi)支;

7、協(xié)調(diào)各單位、各部門與財(cái)務(wù)部門的關(guān)系。

2.5、企業(yè)財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)的主要職責(zé):

企業(yè)財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算,包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的一切財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)核算;如實(shí)反映本單位的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;監(jiān)督財(cái)務(wù)收支,依法計(jì)繳國(guó)家稅收并向有關(guān)方面報(bào)送財(cái)務(wù)決算。

公司財(cái)務(wù)部參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策,統(tǒng)一資金、統(tǒng)一調(diào)度、籌措安排使用資金。負(fù)責(zé)資金結(jié)算辦理結(jié)算業(yè)務(wù),辦理對(duì)公司(下屬子、分公司)提供擔(dān)保和商業(yè)承兌業(yè)務(wù)的申報(bào)批準(zhǔn)手續(xù)統(tǒng)籌處理財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,組織、指導(dǎo)屬下單位的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算。

2.6企業(yè)各級(jí)財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)人員按規(guī)定對(duì)本單位實(shí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)監(jiān)督,主要內(nèi)容是:

1、對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理并向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補(bǔ)充;

2、發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理,無(wú)權(quán)自行處理的,應(yīng)當(dāng)立即向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告,請(qǐng)求查明原因,作出處理;

3、除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外,不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。企業(yè)的資金不得以個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ);

企業(yè)財(cái)務(wù)部門應(yīng)分3個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)本企業(yè)的支款與用款,包括費(fèi)用支出、投資或貿(mào)易性的用款進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)管:

1、事前環(huán)節(jié):主要檢查動(dòng)用款項(xiàng)的依據(jù)如業(yè)務(wù)合同、用款計(jì)劃和批準(zhǔn)手續(xù)是否完善無(wú)誤;檢查用款額、付款方式與期限是否與合同、計(jì)劃相符。

2、事中環(huán)節(jié):主要檢查款項(xiàng)是否按合同規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)匯出并進(jìn)入對(duì)方合法賬戶;檢查用途是否被改變等。

3、事后環(huán)節(jié):主要檢查資金效益是否與合同目標(biāo)相符;檢查資金回收或回籠狀況等。

2.7各級(jí)財(cái)務(wù)部門都必須建立稽查制度。

出納員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

2.8財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動(dòng)。各分公司財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、財(cái)會(huì)主管的聘任應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公司同意。

財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù);沒(méi)有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。

被撤消、合并單位的財(cái)會(huì)人員,必須會(huì)同有關(guān)人員編制財(cái)產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)移交清單,辦理交接手續(xù)。

移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必須監(jiān)交。企業(yè)一般財(cái)會(huì)人員的交接,由所在單位領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行;下屬單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的交接,由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)同所在單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行;公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交接由總經(jīng)理監(jiān)交。

2.9財(cái)會(huì)人員上崗必須持有《會(huì)計(jì)證》,其聘用、離崗的基本條件如下:

1、品行端正、工作嚴(yán)謹(jǐn),熟悉財(cái)經(jīng)法規(guī),能按國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定的程序和要求進(jìn)行會(huì)計(jì)工作。熟悉企業(yè)管理制度,堅(jiān)持原則,工作效率和質(zhì)量高。

2、在崗的會(huì)計(jì)人員必須具備中專以上的會(huì)計(jì)(審計(jì))專業(yè)學(xué)歷。從公司聘用會(huì)計(jì)人員開(kāi)始,3年內(nèi)必須取得會(huì)計(jì)初級(jí)專業(yè)資格,已具備會(huì)計(jì)初級(jí)資格的人員,5年內(nèi)必須取得會(huì)計(jì)中級(jí)專業(yè)資格。

3、愿意從事并熱愛(ài)會(huì)計(jì)工作的人員,必須具備大專以上會(huì)計(jì)(審計(jì))專業(yè)學(xué)歷,經(jīng)公司考試合格聘用上崗。

4、繼續(xù)教育期間,凡兩次考試不合格者,調(diào)離會(huì)計(jì)崗位。

5、有違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題或工作業(yè)績(jī)考核不稱職者調(diào)離會(huì)計(jì)崗位。

6、不得外聘會(huì)計(jì)人員在公司內(nèi)從事會(huì)計(jì)工作。

2.10財(cái)會(huì)人員的后續(xù)教育制度:

1、完成水務(wù)集團(tuán)組織的財(cái)務(wù)人員后續(xù)教育;

2、完成本公司組織的財(cái)務(wù)人員專項(xiàng)崗位培訓(xùn)。

第三章會(huì)計(jì)核算的一般原則

3.1企業(yè)執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度》,及其它法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查等事項(xiàng)的規(guī)定。下列事項(xiàng)應(yīng)辦理會(huì)計(jì)手續(xù),進(jìn)行會(huì)計(jì)核算:

1、有價(jià)證券的收付;

2、財(cái)物的收發(fā)、增減和使用;

3、債權(quán)、債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算;

4、資本、基金的增減和經(jīng)費(fèi)的收支;

5、收入、成本、費(fèi)用的計(jì)算;

6、財(cái)務(wù)成果的計(jì)算和處理等。

3.2記帳方法,一律采取借貸記帳法,記帳原則采取權(quán)責(zé)發(fā)生制。

3.3公司對(duì)公司資本堅(jiān)持資本確定、資本充實(shí)、資本保全的原則。

3.4企業(yè)采取的會(huì)計(jì)處理方法,前后各期必須一致,非經(jīng)公司同意,任何人不得隨意改變。

第四章流動(dòng)資產(chǎn)的管理

4.1流動(dòng)資產(chǎn)包括貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨、待攤費(fèi)用、待處理流動(dòng)資產(chǎn)損失、預(yù)付賬款等。

4.2貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。貨幣資金管理應(yīng)遵循“嚴(yán)格職責(zé)分工、賬款分管、印鑒分管、定期輪崗”的原則。

(1)庫(kù)存現(xiàn)金的管理

1、現(xiàn)金出納必須做到日清月結(jié),隨時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。不得挪用現(xiàn)金和以白條抵庫(kù),財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員必須定期或不定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行抽查,以保證帳實(shí)相符。

2、凡能用支票支付的款項(xiàng)不得支付現(xiàn)金。

3、現(xiàn)金的支出必須由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字方可付款,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人短暫離崗,則由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人書面委托人簽字。

4、現(xiàn)金支付范圍:發(fā)給職工工資、各種津貼及獎(jiǎng)金;出差人員差旅費(fèi);向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款;結(jié)算起點(diǎn)以下的零星開(kāi)支等。

5、差旅費(fèi)的請(qǐng)款,必須由出差人員填寫借款申請(qǐng)單,寫明出差時(shí)間、地點(diǎn)、申請(qǐng)金額。按借款審批程序?qū)徟?經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后,方可按公司規(guī)定借款。出差人員回企業(yè)后必須在一周內(nèi)報(bào)銷清帳,不報(bào)銷者由財(cái)務(wù)人員從工資中扣回。

7、其他借款,由借款人填寫申請(qǐng)單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字并報(bào)公司經(jīng)理簽批,由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)此款的歸還,如不能按期歸還或出現(xiàn)損失,全部責(zé)任由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

8、一切現(xiàn)金往來(lái),必須收付有憑證,嚴(yán)禁口說(shuō)為憑。嚴(yán)禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度(500元以上)支付往來(lái)或工程款、材料現(xiàn)金。

(2)銀行存款的管理

1、銀行帳戶必須按國(guó)家規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用,銀行帳戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用,嚴(yán)禁出借帳戶供外單位或個(gè)人使用,嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

2、銀行帳戶的帳號(hào)必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。公司各管理部門原則上不許開(kāi)設(shè)銀行帳號(hào),確因工作需要開(kāi)設(shè)帳戶的,需報(bào)公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn),已經(jīng)開(kāi)設(shè)的,需向公司財(cái)務(wù)部補(bǔ)辦備案手續(xù)。

3、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管制;即:財(cái)務(wù)章由會(huì)計(jì)保管,私章由出納保管,不準(zhǔn)1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差時(shí)由其委托他人代管。

4、銀行支票的使用規(guī)定:

①業(yè)務(wù)人員到財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)領(lǐng)用銀行支票,必須憑支票領(lǐng)用單,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字,寫明用途、金額、日期;

②經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批后,出納才能簽發(fā)銀行支票,同時(shí)要求業(yè)務(wù)人員在銀行支票使用簿上簽字,登記銀行支票號(hào)碼、金額、收款人;

③簽發(fā)銀行支票必須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等,不得簽發(fā)空白支票、空頭支票。如特殊情況需簽發(fā)空白支票,必須在小寫金額欄恰當(dāng)幣位寫上“$”。

④業(yè)務(wù)人員收到支票應(yīng)到財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)辦理入帳手續(xù),一般應(yīng)先確認(rèn)收到款項(xiàng)后,才發(fā)貨或提供勞務(wù)。

⑤借出支票后,必須在十日內(nèi)報(bào)銷清帳,不得轉(zhuǎn)借他人使用。因特殊原因不能在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)帳的,應(yīng)到財(cái)務(wù)部說(shuō)明原因,限定報(bào)帳時(shí)間,否則前帳不清,后帳不借。

⑥支票報(bào)銷是必須附發(fā)票、入庫(kù)單,對(duì)于分期付貨款的,必須按每次付貨款金額開(kāi)具發(fā)票方可報(bào)銷。

5、公司各分公司的銷售收入(營(yíng)業(yè)收入)按公司指定帳號(hào)進(jìn)帳。

6、財(cái)會(huì)人員辦理信匯、電匯、票匯、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項(xiàng),一律憑相關(guān)付款審批單辦理。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記帳備查。付款審批單由項(xiàng)目經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理報(bào)批。

同一項(xiàng)目(含同一采購(gòu)合同)應(yīng)按合同總額報(bào)批,不準(zhǔn)為逃避審批而分列(重復(fù))報(bào)批、支付。對(duì)違反上述規(guī)定的付款,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕付款。

7、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同,嚴(yán)格按合同規(guī)定的期限付出,不得早付,也不準(zhǔn)改變支付方式和用途,非經(jīng)收款單位書面正式委托,不準(zhǔn)改變收款單位。

8、嚴(yán)禁違反國(guó)家規(guī)定,非法集資。

9、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完全的資金使用事項(xiàng),都有權(quán)且必須拒絕辦理。

10、有關(guān)資金使用的審批,如審批人員出差時(shí),由其指定代理人代為審批。批件必須附入有關(guān)發(fā)票、單據(jù)后面入帳備查。

4.3應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)包括應(yīng)收工程款、應(yīng)收銷貨款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收票據(jù)、待攤費(fèi)用、預(yù)付分包工程款、預(yù)付分包備料款、預(yù)付工程款、預(yù)付備料款、預(yù)付購(gòu)貨款等。應(yīng)收票據(jù)應(yīng)按照面值計(jì)價(jià)。貼現(xiàn)應(yīng)收票據(jù)的實(shí)得款項(xiàng)與其面值的差額,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。

1、應(yīng)收帳款、預(yù)付帳款明細(xì)帳必須根據(jù)經(jīng)核對(duì)的工程合同和購(gòu)銷合同(附出庫(kù)單)及匯款(付款憑證)為依據(jù)予以記帳,應(yīng)按照不同的應(yīng)收帳款或供應(yīng)單位名稱設(shè)置明細(xì)。

2、應(yīng)收款明細(xì)帳調(diào)減必須要有分管領(lǐng)導(dǎo)書面批準(zhǔn)。

3、建立應(yīng)收款內(nèi)部管理報(bào)告制度。

①分管應(yīng)收帳款的財(cái)務(wù)人員在每月20日前對(duì)上月帳中的應(yīng)收帳款進(jìn)行清理,并根據(jù)工程(購(gòu)銷)合同及企業(yè)應(yīng)收貨款規(guī)定進(jìn)行應(yīng)收帳款帳齡分析,對(duì)拖欠貨款(工程合同超過(guò)2個(gè)月,購(gòu)銷合同超過(guò)1個(gè)月)理出清單不得拖延,并理出潛在核銷帳款交主管領(lǐng)導(dǎo),由合同簽訂單位提出解決辦法,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)之后執(zhí)行。

②分管其他應(yīng)收款的財(cái)務(wù)人員在每月10日前對(duì)上月末按公司規(guī)定歸還借款的單位和個(gè)人帳中的應(yīng)收帳款進(jìn)行清理,對(duì)不按規(guī)定及時(shí)還款的個(gè)人扣發(fā)當(dāng)月工資,并通知有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)催收。

③負(fù)責(zé)收款的部門在接到超期應(yīng)收款通知單后,在接單后24小時(shí)內(nèi)返回收款時(shí)限及措施,對(duì)所有超期應(yīng)收款,限期開(kāi)展收款工作,有關(guān)工作內(nèi)容填入催收單,形成文件記入,妥善地存入客戶資信檔案。

④申請(qǐng)付款的部門及經(jīng)辦人是清理追收應(yīng)收帳款的第一責(zé)任人。企業(yè)發(fā)生因清理追收不力,造成壞帳甚至造成損失的,應(yīng)依情節(jié)輕重和損失大小對(duì)有關(guān)責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)和行政處罰,情節(jié)嚴(yán)重,損失巨大的,要追究法律責(zé)任。

4、對(duì)于預(yù)付帳款應(yīng)嚴(yán)格管理。

①預(yù)付貨款應(yīng)按照規(guī)定程序和權(quán)限辦理;

②預(yù)付貨款的對(duì)象是實(shí)施信用分級(jí)管理;

③預(yù)付貨款必須依合同付款,并在合同約定的時(shí)間清算完畢。

5、應(yīng)收賬款在取得有效證明符合下列條件之一的,應(yīng)確認(rèn)為壞賬:

①債務(wù)人死亡,以其資產(chǎn)清償后仍然無(wú)法收回。

②債務(wù)人破產(chǎn),以其破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)清償后仍然無(wú)法收回。

③債務(wù)人三年未履行其償債義務(wù)的。

6、應(yīng)收賬款壞賬單項(xiàng)業(yè)務(wù)超過(guò)3萬(wàn)元的,應(yīng)報(bào)水務(wù)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。

7、已確認(rèn)并轉(zhuǎn)銷的壞賬損失,如果以后又收回,按實(shí)際收回的金額沖減壞賬準(zhǔn)備。

8、按照購(gòu)貨合同或勞務(wù)合同規(guī)定,預(yù)先支付給供貨單位或提供勞務(wù)者的款項(xiàng)記入預(yù)付賬款科目。沒(méi)有合同、協(xié)議的,財(cái)務(wù)人員應(yīng)拒絕付款。

9、應(yīng)收的各種賠款、罰款、出租包裝物租金、向職工收取的各種墊付款項(xiàng),其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)等記入其他應(yīng)收款。

4.4存貨包括原材料、工程施工、包裝物、低值易耗品、產(chǎn)成品、在產(chǎn)品(生產(chǎn)成本),并按此分類核算。

1、存貨計(jì)價(jià):

①工程施工成本按實(shí)際施工過(guò)程中耗費(fèi)的構(gòu)成工程實(shí)體或有助于工程形成的各項(xiàng)支出計(jì)價(jià);

②購(gòu)入存貨,按買價(jià)加上運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、合理?yè)p耗,入庫(kù)前的挑選整理、加工費(fèi)用等計(jì)價(jià);

③自制的按制造成本計(jì)價(jià);

④委托加工的按照耗用的材料加工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等計(jì)價(jià);

⑤投資者投入的按評(píng)估價(jià)或者合同、協(xié)議約定的價(jià)值計(jì)價(jià);

⑥盤盈的以同類存貨價(jià)值計(jì)價(jià);

⑦接受捐贈(zèng)的,以發(fā)票帳單加上由本企業(yè)負(fù)擔(dān)的費(fèi)用計(jì)算,本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng),放上鼠標(biāo)按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料無(wú)發(fā)票帳單的,以同類存貨的市價(jià)計(jì)價(jià)。

2、發(fā)出存貨的成本:采用先進(jìn)先出法。

3、存貨核算如采用計(jì)劃成本法的,應(yīng)當(dāng)單獨(dú)核算差異。

4、低值易耗品、周轉(zhuǎn)使用的包裝物和材料,可以一次返攤銷或者分期攤銷。

5、存貨盤點(diǎn):應(yīng)定期、不定期進(jìn)行盤點(diǎn),年度決算前必須進(jìn)行一次全面清點(diǎn)。對(duì)盈虧毀損的存貨應(yīng)查明原因提交報(bào)告,5萬(wàn)元以內(nèi)的由公司經(jīng)理批準(zhǔn),5萬(wàn)元以上的報(bào)水務(wù)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn),超過(guò)10萬(wàn)元的須經(jīng)水務(wù)集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)。

6、存貨基礎(chǔ)管理:應(yīng)進(jìn)行定額管理,做好計(jì)量工作,完善并健全存貨流轉(zhuǎn)的憑證與手續(xù)制度。

7、成批材料采購(gòu)價(jià)值超過(guò)20萬(wàn)元的,應(yīng)采取公開(kāi)招標(biāo)形式進(jìn)行,并訂立購(gòu)貨合同。采購(gòu)價(jià)格嚴(yán)重偏離同類商品價(jià)格的、庫(kù)存物資超定額積壓的,要追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

8、包裝物、低值易耗品價(jià)值在2萬(wàn)元以下的一次性攤銷;價(jià)值在2萬(wàn)元以上的分次攤銷。

9、存貨采用永續(xù)盤存制,每年盤點(diǎn)兩次。按材料類別、規(guī)格、數(shù)量設(shè)置明細(xì)賬,逐筆登記收、發(fā)的存貨,按日記結(jié)存數(shù)。倉(cāng)庫(kù)保管員記錄存貨明細(xì)賬,屬計(jì)量收發(fā)差錯(cuò)和管理不善原因造成存貨的短缺和毀損的,負(fù)有責(zé)任的保管員應(yīng)調(diào)離崗位,并同時(shí)賠償由此造成的損失。

10、杜絕賬外物資的儲(chǔ)備,每季應(yīng)對(duì)未用材料和物資進(jìn)行盤點(diǎn),年終決算時(shí),應(yīng)將未使用或剩余材料辦理材料假領(lǐng)假退的手續(xù),發(fā)票未到的材料款進(jìn)行暫估入賬。

4.5按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則核算費(fèi)用,需在一年內(nèi)攤銷的費(fèi)用,記入待攤費(fèi)用,并平均分?jǐn)偟礁鱾€(gè)會(huì)計(jì)期間。

第五章固定資產(chǎn)管理

5.1固定資產(chǎn)是指使用年限超過(guò)一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸設(shè)備以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、工具等,且單位價(jià)值在2000元以上的。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品,單位價(jià)值在2000元以上,且使用年限兩年以上的,也應(yīng)納入固定資產(chǎn)核算。不符合上述條件的,納入低值易耗品管理。

5.2固定資產(chǎn)管理除分類建賬核算外,還必須建立固定資產(chǎn)卡片,卡片上要記載其數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置價(jià)格、折舊、減值準(zhǔn)備等資料,每年登記一次,固定資產(chǎn)發(fā)生增減變化時(shí)必須登記。

5.3固定資產(chǎn)折舊采用直線法,其殘值率為3%,分類使用年限按如下規(guī)定執(zhí)行:

類別 折舊年限

一、房屋及建筑物

1.房屋 35年

其中:簡(jiǎn)易房 8年

2.建筑物 15年

二、施工機(jī)械

1.起重機(jī)械 12年

其中:單轉(zhuǎn)電動(dòng)起重機(jī) 6年

2.挖掘機(jī)械 12年

3.土方鏟運(yùn)機(jī)械 12年

4.鑿巖機(jī)械 12年

其中:內(nèi)燃鑿巖機(jī) 4年

風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī) 4年

電動(dòng)鑿巖機(jī) 4年

5.基礎(chǔ)及鑿井機(jī)械 12年

6.鋼盤及混凝土機(jī)械 8年

其中:混凝土輸送泵 4年

7.皮帶螺旋運(yùn)輸機(jī) 8年

8.泵類 8年

三、運(yùn)輸設(shè)備

1.汽車及拖掛 9年

2.小型車輛 9年

四、生產(chǎn)設(shè)備

1.木工加工機(jī)械 8年

2.金屬切削機(jī)床 10年

3.鍛壓設(shè)備 10年

4.焊接及切割設(shè)備 8年

其中:等離子切割機(jī) 4年

磁力氧氣切割機(jī) 4年

5.鍛造及熱處理設(shè)備 10年

6.動(dòng)力設(shè)備 11年

其中:電動(dòng)空壓機(jī) 8年

柴油空壓機(jī) 8年

制氧機(jī)組 8年

液化氣循環(huán)壓縮機(jī) 8年

高壓空壓機(jī) 8年

軸氣風(fēng)機(jī) 8年

7.維修專用設(shè)備 8年

8.其他加工設(shè)備 8年

五、試驗(yàn)設(shè)備及儀器

1.材料試驗(yàn)設(shè)備 7年

其中:白金坩鍋 50年

2.測(cè)定儀器 5年

3.計(jì)量?jī)x器 7年

4.探傷儀器 7年

5.測(cè)繪儀器 7年

六、其他固定資產(chǎn)

1.行政管理用車 10年

2.辦公用具 5-10年

其中:電子計(jì)算機(jī) 4年

電視機(jī) 6年

復(fù)印機(jī) 6年

文字處理機(jī) 6年

3.度量及消防用具 10年

七、非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)

1.房屋 40年

2.文體宣教用具 8年

3.炊事用具 5年

4.其他 5-10年

其中:電冰箱 5年

5.4下列固定資產(chǎn)必須計(jì)提折舊:

1、房屋和建筑物

2、在用的機(jī)器設(shè)備、儀器儀表、運(yùn)輸工具、工具器具;

3、季節(jié)性停用、大修理停用的固定資產(chǎn);

4、融資租入和以經(jīng)營(yíng)租賃方式租出的固定資產(chǎn)

5、未使用、不需用的機(jī)器設(shè)備;。

5.5下列固定資產(chǎn)不計(jì)提折舊:

1、以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的固定資產(chǎn);

2、已提足折舊繼續(xù)使用的固定資產(chǎn);

3、土地(劃撥用地)。

5.6計(jì)提折舊原則:當(dāng)月增加固定資產(chǎn),當(dāng)月不提折舊,從下月起計(jì)提折舊;當(dāng)月減少或停用的固定資產(chǎn),當(dāng)月計(jì)提折舊,從下月停止計(jì)提折舊;提前報(bào)廢的固定資產(chǎn),其凈損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,不得補(bǔ)提折舊。

5.7固定資產(chǎn)發(fā)生修理費(fèi)用,采用預(yù)提方法,直接計(jì)入成本費(fèi)用,一般按固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的原值的1%-2%預(yù)提,預(yù)提的固定資產(chǎn)修理費(fèi)用年末有余額應(yīng)還原到當(dāng)年的成本、費(fèi)用。

5.8固定資產(chǎn)增加

1、公司批準(zhǔn)的基建竣工項(xiàng)目,由工程管理單位編報(bào)《固定資產(chǎn)移交清冊(cè)》交使用部門,經(jīng)使用部門核對(duì)實(shí)物,確認(rèn)簽章后轉(zhuǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)賬。同時(shí)財(cái)務(wù)部應(yīng)列賬通知使用部門建賬建卡。

2、公司將自行管理的折舊基金用于購(gòu)建、更新固定資產(chǎn)的,年終決算轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí),應(yīng)附賬實(shí)相符的固定資產(chǎn)清冊(cè),由公司財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)賬。

5.9固定資產(chǎn)減少

更改報(bào)廢拆除的設(shè)備,不能繼續(xù)使用的,公司、分公司應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)小組對(duì)其進(jìn)行簽定,并提出意見(jiàn),按固定資產(chǎn)卡片資料填制固定資產(chǎn)拆除清冊(cè),報(bào)生產(chǎn)部審查。經(jīng)公司辦公會(huì)批準(zhǔn),財(cái)務(wù)部按辦公會(huì)決議通知相關(guān)部門銷卡、銷賬。

5.10固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓

1、公司內(nèi)部所屬單位的固定資產(chǎn)實(shí)行有償轉(zhuǎn)讓。公司與分公司之間轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入的,固定資產(chǎn)單位價(jià)值在5萬(wàn)元以上,由公司工程管理部審查,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、由于技術(shù)更新,出現(xiàn)不需用的固定資產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)讓,必須報(bào)公司工程管理部審查,同時(shí)呈報(bào)公司辦公會(huì)和水務(wù)集團(tuán)公司研究同意后,由公司工程管理部會(huì)同財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一對(duì)外,按固定資產(chǎn)凈值和市場(chǎng)價(jià)比較定價(jià),其差額作為營(yíng)業(yè)外收支處理。

5.11固定資產(chǎn)清查

1、每年11月份對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,核對(duì)固定資產(chǎn)賬面數(shù)與實(shí)物是否相符,查明不符原因。

2、固定資產(chǎn)清查過(guò)程中,公司負(fù)責(zé)人應(yīng)組織財(cái)務(wù)、設(shè)備人員深入現(xiàn)場(chǎng)逐項(xiàng)清查,做好盤點(diǎn)的原始記錄,對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢的固定資產(chǎn)簽署意見(jiàn),報(bào)公司工程管理部和財(cái)務(wù)部門審查,經(jīng)公司辦公會(huì)和水務(wù)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后按規(guī)定處理。

3、屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間發(fā)生的固定資產(chǎn)盤盈、盤虧、毀損、報(bào)廢的,按以下規(guī)定處理。

(1)盤盈的固定資產(chǎn),按同類固定資產(chǎn)重置價(jià)值,減去估計(jì)等計(jì)提折舊后的凈值,經(jīng)公司辦公會(huì)批準(zhǔn),計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。

(2)盤虧、毀損、報(bào)廢的固定資產(chǎn),經(jīng)公司辦公會(huì)和水務(wù)集團(tuán)公司批準(zhǔn),按凈值計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,對(duì)由于使用不當(dāng)造成報(bào)廢的,應(yīng)由責(zé)任人按該固定資產(chǎn)損失額的20%-100%的承擔(dān)賠付責(zé)任。

5.12固定資產(chǎn)投資

1、固定資產(chǎn)投資實(shí)行計(jì)劃管理。固定資產(chǎn)投資計(jì)劃,由各部門(分公司)編制,經(jīng)公司計(jì)劃部門審批后執(zhí)行。

2、公司、分公司購(gòu)置交通運(yùn)輸設(shè)備,無(wú)論其價(jià)值大小,須報(bào)告水務(wù)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。

3、嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)購(gòu)置。購(gòu)非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)單位價(jià)值在5萬(wàn)元至10萬(wàn)元的,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn);10萬(wàn)元以上的由水務(wù)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。

4、加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)投資管理,各單位投資管理部門應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)投資項(xiàng)目技術(shù)效果和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)資料報(bào)公司計(jì)劃部備案。

5.13閑置固定資產(chǎn)應(yīng)定期向公司設(shè)備管理部門報(bào)告,由公司實(shí)行有償統(tǒng)一劃拔。

第六章對(duì)外投資管理

6.1對(duì)外投資包括債券投資、股權(quán)投資、其他投資。股權(quán)投資和其他投資對(duì)公司的長(zhǎng)期發(fā)展有較大的影響,是對(duì)外投資管理的重點(diǎn)。

6.2對(duì)外投資評(píng)價(jià)應(yīng)注意的原則:

1、投資增值程度:實(shí)現(xiàn)最大限度的投資增值是分析投資方案最重要的尺度。

2、投資保本能力:必須增循投資后原有價(jià)值不下跌的原則。

3、投資風(fēng)險(xiǎn)性:投資有風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)事先考慮_風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、投資決策風(fēng)險(xiǎn)等。

4、納稅優(yōu)惠方針,在投資時(shí)應(yīng)充分考慮到盡量享受納稅的優(yōu)惠條件。

5、全面、科學(xué)、準(zhǔn)確預(yù)算投資的預(yù)期成本,充分考慮實(shí)際資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)控制能力。

6、正確估計(jì)公司的籌資能力。

7、投資是否符合公司的發(fā)展方向及經(jīng)營(yíng)思想。

8、管理和控制能力:對(duì)投資項(xiàng)目管得住,控制有力。

6.3公司對(duì)外投資設(shè)立聯(lián)營(yíng)企業(yè),由有關(guān)部室提出,但必須事先進(jìn)行可行性研究,對(duì)可行性報(bào)告、立項(xiàng)、審批、注資額、注資方式都要慎重研究,并注意上述原則,且得到水務(wù)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。

6.4公司可以用專有技術(shù)、商譽(yù)、實(shí)物等對(duì)外投資,其計(jì)價(jià)必須經(jīng)公司財(cái)務(wù)部核定。

6.5公司對(duì)控股的單位按權(quán)益法進(jìn)行核算,對(duì)相對(duì)控股單位和不占控股地位的單位按成本法核算。

6.6公司參與組建的所有聯(lián)營(yíng)企業(yè)都必須定期向公司財(cái)務(wù)部報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告,每季度終了20天內(nèi),匯繳應(yīng)繳的稅后利潤(rùn),年終清算。

6.7被投資企業(yè)匯繳的利潤(rùn)(或虧損)在考核公司有關(guān)部室經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)時(shí)一并考慮。

6.8公司財(cái)務(wù)部至少應(yīng)于每年終了,對(duì)被投資企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查,凡損害公司權(quán)益時(shí),要求改正。

6.9被企業(yè)連續(xù)三年虧損或虧損嚴(yán)重,沒(méi)有發(fā)展前途的,公司應(yīng)退出股份或采取其它補(bǔ)救措施。并追究提出組建該聯(lián)營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

6.10公司對(duì)外投資,投資額在20萬(wàn)元以上的,報(bào)水務(wù)集團(tuán)公司審批。

第七章 成本費(fèi)用管理

7.1費(fèi)用的核算堅(jiān)持權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則,當(dāng)期發(fā)生的費(fèi)用,無(wú)論其款項(xiàng)是否收付,都應(yīng)計(jì)入當(dāng)期的費(fèi)用(通過(guò)“待攤費(fèi)用”、“遞延資產(chǎn)”除外)。

7.2雖在本期支付的費(fèi)用,但應(yīng)有后期負(fù)擔(dān)的均不能計(jì)入本期費(fèi)用,可通過(guò)“待攤費(fèi)用”、“遞延資產(chǎn)”科目核算。但應(yīng)歸屬本期的費(fèi)用、損失不得掛帳,調(diào)劑利潤(rùn)。

1、遞延資產(chǎn)包括開(kāi)辦費(fèi)、租入固定資產(chǎn)改良支出及對(duì)原有固定資產(chǎn)進(jìn)行裝修、裝潢的凈支出等。

2、以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的固定資產(chǎn)改良支出,按照有效租賃期限和耐用年限孰短的原則分期攤銷。

3、固定資產(chǎn)進(jìn)行裝修、裝潢的凈支出按裝修、裝潢后固定資產(chǎn)的耐用年限分期攤銷。

7.3正常的費(fèi)用開(kāi)支,必須有正式的發(fā)票,印章齊全,在票據(jù)背后由經(jīng)手人、驗(yàn)收人、部門負(fù)責(zé)人、行政主管、財(cái)務(wù)部門簽字。

7.4差旅費(fèi)開(kāi)支的標(biāo)準(zhǔn)

1)出差費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)

職位 允許的交通工具 住宿標(biāo)準(zhǔn) 出差補(bǔ)助

(計(jì)劃單列市、省會(huì)城市及沿海地區(qū)) 其他城市

部門主管 飛機(jī)、汽車、火車、輪船 200元/人_天 70元/人_天 60元/人_天

其他員工 汽車、火車(硬臥及以下)、輪船(三等艙及以下) 100元/人_天 50元/人_天 40元/人_天

2)住宿

1、公司員工出差前,可由辦公室聯(lián)系訂房,住宿費(fèi)用憑單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。

2、公司員工出差住宿費(fèi)低于公司住宿標(biāo)準(zhǔn)的,公司獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際住宿費(fèi)差額的30%。

3、一般員工因工作需要或其他特殊原因,住宿費(fèi)用超過(guò)住宿標(biāo)準(zhǔn),須部門主管出具書面說(shuō)明材料,并簽字,到財(cái)務(wù)部經(jīng)理處備案;部門主管住宿費(fèi)用超過(guò)住宿標(biāo)準(zhǔn),需向分管總經(jīng)理出具書面說(shuō)明并簽字,到財(cái)務(wù)部主管處備案。

3)交通費(fèi)

1、公司一般員工出差如遇特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具,需事前經(jīng)部門主管書面同意,事后報(bào)分管總經(jīng)理核準(zhǔn)方可報(bào)銷;

2、異地的市內(nèi)公共交通費(fèi)(地鐵和公共汽車),憑票據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷;

3、出差人員每天可憑票據(jù)報(bào)銷40元的異地出租車費(fèi);

4、部門主管異地出差,市內(nèi)交通費(fèi)憑票據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷;

5、使用公司交通車輛或公司借用車輛者不得報(bào)銷交通費(fèi)。

6、出差乘坐交通工具(火車及輪船)低于公司標(biāo)準(zhǔn)的,公司獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)際票價(jià)和標(biāo)準(zhǔn)票價(jià)差額的30%。

4)出差(伙食)補(bǔ)貼

1、出差補(bǔ)貼天數(shù)以住宿天數(shù)為基礎(chǔ)加異地至異地的路程時(shí)間計(jì)算;

2、出差參加會(huì)議,會(huì)務(wù)費(fèi)中含有食宿費(fèi)的,不再給與補(bǔ)貼。

5)出差期間發(fā)生的其他雜費(fèi)

1、其他雜費(fèi)包括:存包裹費(fèi)、電話費(fèi)、貨物運(yùn)輸費(fèi)等。

2、出差期間發(fā)生的其他雜費(fèi),憑單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。

3、異地電話費(fèi)報(bào)銷中,如購(gòu)買ic卡、ip卡,報(bào)銷完畢后應(yīng)將卡交回行政部。

4、部門主管、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部職員、其他員工出差的手機(jī)漫游費(fèi),憑單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。

6)經(jīng)理以上級(jí)別的高層管理人員的各項(xiàng)差旅費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。

7)已實(shí)行費(fèi)用包干制的部門和項(xiàng)目部差旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)參照上述辦法執(zhí)行,但費(fèi)用開(kāi)支應(yīng)在各部門和項(xiàng)目部包干費(fèi)用中列支。

7.5業(yè)務(wù)招待費(fèi)有關(guān)規(guī)定

1)除部門主管、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部員工、辦公室員工、財(cái)務(wù)部員工之外,其他部門員工發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)原則上不予報(bào)銷。若確屬工作需要應(yīng)提前報(bào)請(qǐng)部門主管同意,并事后經(jīng)分管總經(jīng)理審核后方可報(bào)銷。

2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷應(yīng)及時(shí)辦理,費(fèi)用發(fā)生一次報(bào)銷一次。

3)公司任何部門的禮品均由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買。

4)其他非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性的各項(xiàng)費(fèi)用規(guī)定:

1、公司電話費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)等,由公司辦公室憑單據(jù)校準(zhǔn)報(bào)銷。

2、部門主管、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部的銷售人員每月可憑單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷300元的手機(jī)費(fèi)。

7.6費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定

1、借款出差員工回公司后,應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

2、備用金、招待費(fèi)的報(bào)銷,應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

3、因私借款應(yīng)按照還款計(jì)劃中的時(shí)間辦理還款手續(xù)。

4、報(bào)賬后仍有結(jié)欠或五個(gè)工作日內(nèi)無(wú)故不辦理報(bào)銷/還款手續(xù)的員工,財(cái)務(wù)部門向其發(fā)出催促報(bào)帳通知書,被通知后五個(gè)工作日內(nèi)仍未結(jié)清者,財(cái)務(wù)部有權(quán)在該員工的工資中從當(dāng)月開(kāi)始,根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。

7.7費(fèi)用報(bào)銷的程序

1、報(bào)銷人出具書面報(bào)銷明細(xì),經(jīng)部門主管審批簽字;

2、報(bào)銷人將報(bào)銷明細(xì),連同全部發(fā)票一并放入一個(gè)信封內(nèi),交財(cái)務(wù)主管;

3、財(cái)務(wù)主管收到該信封,將發(fā)票與報(bào)銷明細(xì)認(rèn)真核對(duì),仔細(xì)計(jì)算,剔除不合乎財(cái)務(wù)制度的發(fā)票,并向報(bào)銷人說(shuō)明原因;

4、財(cái)務(wù)主管將發(fā)票與報(bào)銷明細(xì)核對(duì)完畢后由報(bào)銷人填寫報(bào)銷單,出差報(bào)銷需要再計(jì)算補(bǔ)貼等填寫在報(bào)銷單上,財(cái)務(wù)主管在報(bào)銷單上簽字,

5、總經(jīng)理審核后在報(bào)銷單上簽字;

6、財(cái)務(wù)主管通知報(bào)銷人到財(cái)務(wù)部完成報(bào)銷程序。

7.8如借款、報(bào)銷審批人出差在外,則按對(duì)應(yīng)管理權(quán)限向上遞延。

7.9市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部的業(yè)務(wù)費(fèi)用按所承接工程項(xiàng)目的收款總額按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)比例計(jì)提,由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部統(tǒng)一掌握使用。

7.10其他費(fèi)用

1、辦公費(fèi)日常辦公用品按每人每月一定標(biāo)準(zhǔn)(標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件)控制使用。個(gè)別直接服務(wù)于全公司或會(huì)議使用的日常辦公用品另批。

2、福利費(fèi):按工資總額的14%按月計(jì)提應(yīng)付福利費(fèi),按2%計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格控制使用,不得超支。

3、培訓(xùn)費(fèi):公司按全員年工資,總額的1.5%計(jì)提員工培訓(xùn)費(fèi),各項(xiàng)目培訓(xùn),必須按合同中對(duì)培訓(xùn)的規(guī)定事先編制費(fèi)用預(yù)算,按預(yù)算開(kāi)支,不許超預(yù)算。因特殊情況需超預(yù)算,超出預(yù)算的部分必須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字,方可報(bào)銷,并計(jì)入該部門業(yè)務(wù)費(fèi)。

7.11費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間:每周的星期二和星期四為各部門費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間,原則上財(cái)務(wù)部門其他時(shí)間不在辦理報(bào)銷沖賬工作。

第八章資 金 管 理

8.1根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,公司及其子公司、分公司對(duì)年度內(nèi)的資本營(yíng)運(yùn)與各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)實(shí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度。公司財(cái)務(wù)部每年12月20日前完成編制下年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。年度財(cái)務(wù)預(yù)算及預(yù)算調(diào)整方案,經(jīng)公司辦公會(huì)和水務(wù)集團(tuán)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

分公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃報(bào)公司財(cái)務(wù)部審批。子公司、參股公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃送公司財(cái)務(wù)部審查備案,報(bào)送時(shí)間為每年11月30日前完成。

8.2公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司本部、各子公司、分公司資金實(shí)行統(tǒng)一管理,統(tǒng)籌安排使用,核定流動(dòng)資金占用定額。公司與子公司、分公司實(shí)行信貸關(guān)系結(jié)算,超定額部分實(shí)行內(nèi)部資金有償使用,存、貸款一律計(jì)息。

1、公司財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算和現(xiàn)金流量,核定流動(dòng)資金定額,超定額部分的資金存量集中管理,分戶核算,日清月結(jié)。

2、各分公司、子公司每月末,自動(dòng)將超定額部分的資金劃歸到公司財(cái)務(wù)部指定的銀行賬戶,對(duì)不執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的財(cái)務(wù)相關(guān)人員一次罰款500元,二次罰款1000元,三次調(diào)離會(huì)計(jì)崗位,并追究財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人責(zé)任。

3、凡借用公司資金的,需辦理內(nèi)部借款合同,借款金額在50萬(wàn)元以下的,由經(jīng)理辦公會(huì)研究,總經(jīng)理批準(zhǔn);借款金額在50萬(wàn)元以上的,經(jīng)總經(jīng)理審查后報(bào)水務(wù)集團(tuán)批準(zhǔn)。借款期限最長(zhǎng)不超過(guò)一年。借款利息為每月銀行同期貸款利率。借款到期前30天,公司財(cái)務(wù)部書面通知借款單位籌款,保證到期償還。

4、對(duì)分公司實(shí)行撥款審批制,屬預(yù)算計(jì)劃內(nèi)的資金,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提出撥款申請(qǐng),報(bào)總經(jīng)理審批后撥款。

8.3資金調(diào)度嚴(yán)格按照董事會(huì)的授權(quán)進(jìn)行,其報(bào)批程序如下:

1、銀行票據(jù)(包括銀行匯票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯等)結(jié)算報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

2、計(jì)劃內(nèi)零星費(fèi)用支出,由各部室負(fù)責(zé)人審查,5000元以下報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn);2萬(wàn)元以上零星支出報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、對(duì)外業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元以內(nèi)由綜合辦公室、_部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);1000元-10000元報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn);1萬(wàn)元以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

8.4各分公司、子公司預(yù)算外用款項(xiàng)目,由分管副總經(jīng)理審查報(bào)總經(jīng)理,5萬(wàn)元以下由總經(jīng)理批準(zhǔn);5萬(wàn)元-20萬(wàn)元由董事長(zhǎng)批準(zhǔn);20萬(wàn)元以上經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部做好大額資金流向的審批備查記錄。

8.5各子公司法人代表或分公司負(fù)責(zé)人,對(duì)預(yù)算內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)結(jié)算資金負(fù)全責(zé),并同時(shí)要取得財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的簽字同意。集團(tuán)公司重大的資金流向嚴(yán)格實(shí)行董事長(zhǎng)和總經(jīng)理等有關(guān)負(fù)責(zé)人的會(huì)簽制度,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)憑證制證人員要審核收據(jù)發(fā)票的真實(shí)性、合法性,落實(shí)資金來(lái)源。

8.6除正常發(fā)放的工資、獎(jiǎng)金外,對(duì)現(xiàn)金結(jié)算實(shí)行預(yù)告制?，F(xiàn)金結(jié)算在5萬(wàn)元以內(nèi)的,各子公司法人代表或分公司負(fù)責(zé)人簽字;現(xiàn)金結(jié)算在5萬(wàn)元以上的嚴(yán)格控制,須經(jīng)所在單位的班子集體討論后由負(fù)責(zé)人簽字。對(duì)重大會(huì)議開(kāi)支、節(jié)假日獎(jiǎng)金、物資的發(fā)放、年終效績(jī)工資分配方案必須報(bào)水務(wù)集團(tuán)批準(zhǔn)后方可開(kāi)支發(fā)放。

8.7嚴(yán)禁將公款存入個(gè)人信用卡。各子公司、分公司確因業(yè)務(wù)需要,須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)辦理單位公務(wù)卡,并通過(guò)“其他貨幣資金”科目進(jìn)行核算。

8.8各單位不得將公款借與個(gè)人。

8.9嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,不得公款私存,不得設(shè)置“小金庫(kù)”,不準(zhǔn)利用各種手段套取現(xiàn)金,不準(zhǔn)利用賬戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金。

8.10各分公司的所接工程,凡應(yīng)由公司代交稅金和按比例計(jì)算的應(yīng)收管理費(fèi),于每月底上報(bào)公司財(cái)務(wù)部,并于次月10日前以支票上交公司財(cái)務(wù)部。

8.11人員調(diào)動(dòng)(包括:調(diào)離、離職、退休、退養(yǎng))必須到財(cái)務(wù)部門辦理個(gè)人請(qǐng)款結(jié)清手續(xù),人事部憑財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽證的請(qǐng)款結(jié)清證明辦理相關(guān)調(diào)動(dòng)手續(xù),否則不予辦理。

8.12水務(wù)集團(tuán)內(nèi)部的各項(xiàng)工程,各分公司原則上不得到業(yè)主方自行直接收取工程款,應(yīng)由工程公司統(tǒng)一集中收款扣除稅金及管理費(fèi)后下?lián)芙o各分公司。若遇特殊情況,經(jīng)公司計(jì)財(cái)部書面批準(zhǔn),各分公司財(cái)務(wù)人員憑公司計(jì)財(cái)部書面批準(zhǔn)的文書可到業(yè)主方收款,并在十個(gè)工作日內(nèi)將稅金和管理費(fèi)用支票上交公司計(jì)財(cái)部,月底將列賬單傳遞給公司計(jì)財(cái)部。

8.13各項(xiàng)工程嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”,水務(wù)集團(tuán)外部市內(nèi)自接工程由公司計(jì)財(cái)部授權(quán)后由各分公司自行收款,各項(xiàng)目部不得自行收款。

第九章資金的籌集

9.1資金籌集是公司財(cái)務(wù)管理的重要任務(wù),其權(quán)益資金的籌集可吸收外部單位、內(nèi)部職工、社會(huì)個(gè)人投資、外商投資等。公司本部、子公司、分公司和分支機(jī)構(gòu)根據(jù)發(fā)展需要,在自有資金不能滿足和保證公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),可按項(xiàng)目提出籌資的經(jīng)濟(jì)效益、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析論證方案,經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)和水務(wù)集團(tuán)批準(zhǔn)后實(shí)施。

9.2籌資策略是公司為實(shí)現(xiàn)籌資全局性、根本性和長(zhǎng)期性戰(zhàn)略目標(biāo),對(duì)資金籌集問(wèn)題所采取的行動(dòng)方針。主要包括籌資的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、籌資時(shí)機(jī)、籌資規(guī)模和籌資組合等方面,籌資策略是決定公司籌資效益最重要的因素,是公司籌資方法選擇和運(yùn)用的依據(jù),籌資的目的是投資,籌資策略必須以投資策略為依據(jù),充分反映公司投資的要求。

9.3公司籌資的原則:

1、以“投”定“籌”;

2、量力而行;

3、具有配套能力和消化能力;

4、借款對(duì)公司的控制權(quán);

5、公司籌資管理的難度;

6、公司籌資的期限要適當(dāng)。

7、公司負(fù)債率和還債率要控制在一定范圍內(nèi)。

8、公司籌資要考慮稅款減免及社會(huì)條件的制約

9、有利于公司競(jìng)爭(zhēng)力的提高。

9.4籌資成本:籌資成本是公司為籌措資金而支出的一切費(fèi)用,主要包括(1)籌資過(guò)程中的組織管理費(fèi);(2)籌資后的利息或股息租金等支出;(3)籌資時(shí)所支付的其他資金?；I資成本是決定公司籌資效益的決定性因素,對(duì)于選擇評(píng)價(jià)公司籌資方式有重要意義。

9.5籌資機(jī)會(huì)的選擇:公司必須為投資而籌集必要的資金,公司籌資的機(jī)會(huì)是客觀存在的,能否抓住籌資機(jī)會(huì),不但直接影響公司籌資的經(jīng)濟(jì)效益,而且關(guān)系公司的生存與發(fā)展,因此不可忽視。分析與評(píng)價(jià)公司籌資機(jī)遇,主要運(yùn)用上述籌資的9項(xiàng)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則來(lái)評(píng)價(jià)公司投資的環(huán)境條件。

9.6銀行籌資是公司資金籌集的最主要的內(nèi)容,在公司的發(fā)展階段,應(yīng)盡量爭(zhēng)取各專業(yè)銀行的支持。銀行籌資不涉及公司資產(chǎn)所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,但一旦無(wú)力償還貸款則可能使公司陷入困境,甚至導(dǎo)致破產(chǎn)。

9.7租賃與承包籌資是公司借助租賃與承包手段來(lái)獲得經(jīng)營(yíng)所需資金和資產(chǎn)。根據(jù)形式可分為設(shè)備租賃籌資和企業(yè)租賃與承包籌

9.8公司、子公司吸收投資,可以是現(xiàn)金、實(shí)物、土地使用權(quán)等,吸收的投資必須經(jīng)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估,報(bào)水務(wù)集團(tuán)確認(rèn)批準(zhǔn)。

9.9公司本部、子公司發(fā)行債券必須報(bào)水務(wù)集團(tuán)批準(zhǔn)同意后按國(guó)家現(xiàn)行的政策要求辦理相關(guān)手續(xù)。要嚴(yán)格遵守《企業(yè)債券管理暫行條例》,嚴(yán)禁以高息形式進(jìn)行非法集資。公司、子公司的任何債務(wù)均實(shí)行“誰(shuí)借誰(shuí)還”的原則。

9.10負(fù)債資金的籌集由財(cái)務(wù)部提出書面報(bào)告,經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)討論后,經(jīng)水務(wù)集團(tuán)批準(zhǔn)通過(guò)。

商業(yè)承兌匯票200萬(wàn)元以內(nèi)由總經(jīng)理批準(zhǔn);200萬(wàn)元至1000萬(wàn)元由總經(jīng)理審查報(bào)水務(wù)集團(tuán)批準(zhǔn);1000萬(wàn)元以上報(bào)水務(wù)集團(tuán)董事會(huì)審批。

第十章 貸款擔(dān)保、信用證和保函管理

10.1所屬各單位不得對(duì)外提供擔(dān)保。各公司之間不允許相互拆借資金相互擔(dān)保。集團(tuán)公司對(duì)子公司、分公司提供的擔(dān)保,財(cái)務(wù)部要做好備查登記、跟蹤監(jiān)督,控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

10.2凡涉及貸款、擔(dān)保、信用證、保函等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)事宜和相關(guān)文書須經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò),由總經(jīng)理簽字后執(zhí)行。

10.3公司除對(duì)子公司提供銀行貸款擔(dān)保外,不得對(duì)公司以外的單位提供擔(dān)保。如對(duì)城投系統(tǒng)內(nèi)提供擔(dān)保的,必須確認(rèn)有城投總公司的書面意見(jiàn)。

10.4對(duì)外提供擔(dān)保時(shí),公司財(cái)務(wù)部要按以下條款嚴(yán)格審核保函。

1、保函開(kāi)出行選擇中國(guó)銀行或其他國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行。

2、嚴(yán)禁出現(xiàn)“無(wú)條件索賠”條款字樣。

3、嚴(yán)禁辦理無(wú)失效期的保函。

4、對(duì)違約懲罰嚴(yán)厲的保函必須量力而行。

10.5公司及所屬單位,要建立嚴(yán)格的或有事項(xiàng)登記制度。每月整理貸款、擔(dān)保、抵押、信用證、保函等管理檔案資料,對(duì)到期不能注銷的保函、信用證、擔(dān)保等應(yīng)由責(zé)任單位和責(zé)任人作出合理解釋,提出解決措施。公司財(cái)務(wù)部要對(duì)制度的落實(shí)和執(zhí)行情況進(jìn)行不定期的抽查。發(fā)生損失的,由公司財(cái)務(wù)部提出具體的處理意見(jiàn),經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)和水務(wù)集團(tuán)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第十一章 發(fā)票和收據(jù)的使用管理

11.1企業(yè)必須按發(fā)票管理規(guī)定,正確使用發(fā)票。發(fā)票和公司收據(jù)不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓,不得待其他單位_。

11.2發(fā)票及收據(jù)的填寫必須字跡清楚,不得涂改,如填寫有誤,應(yīng)另行開(kāi)具發(fā)票及收據(jù),并在誤填的發(fā)票上注明“誤填作廢”。

11.3發(fā)票丟失應(yīng)立即向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)和公司財(cái)務(wù)部報(bào)告,并登報(bào)予以公告。

11.4企業(yè)不得填開(kāi)大頭小尾的發(fā)票,不得_。

11.5企業(yè)必須憑合法的發(fā)票入帳,凡與企業(yè)成本、費(fèi)用、資產(chǎn)有關(guān)的付出,均應(yīng)索取合法發(fā)票。

11.6一般發(fā)票及收據(jù)由財(cái)務(wù)部檔案保管人員同意負(fù)責(zé)建檔保管。

第十二章稅收及利潤(rùn)分配、利潤(rùn)上交

12.1公司依法向國(guó)家交納稅金,稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)應(yīng)按國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定調(diào)整為應(yīng)納稅所得額,依法交納所得稅,并采取應(yīng)付稅款法,將當(dāng)期應(yīng)交所得稅計(jì)入當(dāng)期損益的所得稅費(fèi)用。

12.2嚴(yán)格按國(guó)家規(guī)定,正確核算營(yíng)業(yè)外收支。

12.3交納所得稅后利潤(rùn),除國(guó)家另有規(guī)定外分配次序是:

1、被沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)損失、支付違反稅法的滯納金和罰款;

2、彌補(bǔ)超過(guò)用所得稅前的利潤(rùn),抵補(bǔ)期限按規(guī)定用稅后利潤(rùn)彌補(bǔ)的虧損;

3、按稅后利潤(rùn)扣除前兩項(xiàng)的10%計(jì)提法定盈余公積金,法定盈余公積金超過(guò)資本總額的50%時(shí),可不再提取。

4、計(jì)提5-10%法定公益金,公益金要用于職工集體福利設(shè)施支出。

5、根據(jù)出資的決定提取任意盈余公積金。公司作為政府授權(quán)的投資機(jī)構(gòu),按規(guī)定決定公司及其全資子公司提取任意盈余公積金的具體比例。

12.4分公司應(yīng)上繳公司的利潤(rùn)及管理費(fèi),必須在當(dāng)年年終決算時(shí)交清。

第十三章 會(huì)計(jì)報(bào)表

13.1會(huì)計(jì)報(bào)表分類:對(duì)外報(bào)表、內(nèi)部報(bào)表。

1、對(duì)外報(bào)表包括按財(cái)政部和省財(cái)政廳要求報(bào)送的報(bào)表;上級(jí)主管下發(fā)報(bào)表;為金融、稅務(wù)部門提供對(duì)外報(bào)表。

2、內(nèi)部報(bào)表:

①資產(chǎn)負(fù)債表(年、季、月)

②損益表(年、季、月)

③現(xiàn)金流量表(年度、半年度)

④工程進(jìn)度明細(xì)表(年、季、月)

⑤已完工程收入、成本明細(xì)表(年、季)

⑥應(yīng)收賬款回收情況一覽表(年、季)

⑦往來(lái)項(xiàng)目賬齡分析表(年報(bào))

3、企業(yè)的主要會(huì)計(jì)報(bào)表有如下幾種:

①資產(chǎn)負(fù)債表(年、季、月)

②損益表(年、季、月)

③現(xiàn)金流量表(年度、半年度)

④主要工程結(jié)算利潤(rùn)明細(xì)表(年、季度)

⑤公司擔(dān)保的貸款償還情況表(年、季、月,內(nèi)部報(bào)表)

13.2會(huì)計(jì)報(bào)表的管理

1)企業(yè)必須按照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求,使會(huì)計(jì)報(bào)表能準(zhǔn)確反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況,嚴(yán)禁弄虛作假,虛盈實(shí)虧或虛虧實(shí)盈。任何人不得篡改或授意、指使、強(qiáng)令他人篡改會(huì)計(jì)報(bào)表的有關(guān)數(shù)字,維護(hù)會(huì)計(jì)報(bào)表信息的真實(shí)性。

2)分公司應(yīng)定期編制月度、季度和年度報(bào)表。月報(bào)、季報(bào)在次月6日內(nèi)報(bào)公司財(cái)務(wù)部;年報(bào)在次年元月10日內(nèi)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部。

3)季度會(huì)計(jì)報(bào)表的截止時(shí)點(diǎn)每季末當(dāng)月的28日,年度會(huì)計(jì)報(bào)表為每年的12月31日。

4)年度報(bào)表必須附財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書,財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)說(shuō)明。

1、報(bào)表的編制范圍、計(jì)劃執(zhí)行情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況、利潤(rùn)分配情況、資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況和經(jīng)濟(jì)效益綜合分析等。

2、財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)與分析。

3、資本保值增值率完成情況與分析。

4、所有者權(quán)益的變化過(guò)程。

5、長(zhǎng)短期借款、或有負(fù)債情況。

6、應(yīng)納稅所得額的計(jì)算說(shuō)明及其他稅款的繳納情況。

7、招待費(fèi)的開(kāi)支情況。

8、各項(xiàng)準(zhǔn)備的提取及實(shí)際核銷情況。

9、對(duì)外投資及其投資收益情況和分析。

10、各項(xiàng)統(tǒng)籌金的核繳情況。

11、編審財(cái)務(wù)報(bào)告中存在的問(wèn)題和建議

12、存貨計(jì)價(jià)方法,存放時(shí)間超過(guò)3年的存貨。

13、可能發(fā)生壞帳損失的應(yīng)收賬款。

14、企業(yè)待處理利財(cái)產(chǎn)損溢主要內(nèi)容及處理情況。

15、待攤費(fèi)用、遞延資產(chǎn)主要內(nèi)容及攤銷情況。

16、企業(yè)固定資產(chǎn)變動(dòng)情況。

第十四章財(cái)務(wù)考核與評(píng)價(jià)

14.1財(cái)務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門對(duì)分公司年度考核與評(píng)價(jià)后,提交辦公會(huì)作為對(duì)各單位領(lǐng)導(dǎo)人員獎(jiǎng)懲參考,分公司亦應(yīng)制定內(nèi)部激勵(lì)考核政策。

14.2財(cái)務(wù)考核與評(píng)價(jià)是以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告為基礎(chǔ),采取內(nèi)外結(jié)合的方式,既可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu),又可以由公司相關(guān)部門進(jìn)行。

14.3分公司應(yīng)嚴(yán)格按照《企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告條例》的規(guī)定編制真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)報(bào)告,不得提供虛假的會(huì)計(jì)報(bào)告。

14.4季報(bào)表應(yīng)編制簡(jiǎn)單的匯總報(bào)表,并對(duì)經(jīng)營(yíng)完成情況進(jìn)行詳細(xì)的財(cái)務(wù)分析。

14.5公司、分公司的會(huì)計(jì)人員累計(jì)三次不能按照規(guī)定的時(shí)間和內(nèi)容上報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及相關(guān)資料的,調(diào)離會(huì)計(jì)崗位。

14.6財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表和規(guī)定的其他報(bào)表,年度報(bào)告中需對(duì)財(cái)務(wù)完成情況說(shuō)明。

14.7各項(xiàng)目部在工程施工完畢后,應(yīng)就該工程所形成的往來(lái)款項(xiàng)及時(shí)與相關(guān)各方進(jìn)行核對(duì),取得經(jīng)雙方簽字確認(rèn)的書面依據(jù)后,財(cái)務(wù)人員憑此掛賬,掛賬后對(duì)該工程不再確認(rèn)新的債權(quán)、債務(wù)。

14.8財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)

1、總資產(chǎn)報(bào)酬率:

息稅前利潤(rùn)總額

平均資產(chǎn)總額

2、產(chǎn)值利潤(rùn)率:衡量企業(yè)每完成百元產(chǎn)值可實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn):

利潤(rùn)總額

企業(yè)總產(chǎn)值

3、資產(chǎn)負(fù)債率:主要用于衡量企業(yè)負(fù)債水平和控制負(fù)債規(guī)模:

負(fù)債總額

資產(chǎn)總額

4、總資產(chǎn)回收率:主要用于衡量企業(yè)資產(chǎn)獲取現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的能力:

經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量

平均資產(chǎn)總額

第十五章會(huì)計(jì)檔案管理

15.1會(huì)計(jì)檔案包括憑證、賬簿、報(bào)表、固定資產(chǎn)卡片、財(cái)務(wù)成本計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件、合同、協(xié)議、發(fā)票存根等。

15.2公司、分公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管會(huì)計(jì)檔案,每年年報(bào)完成后,將會(huì)計(jì)資料整理裝訂歸檔。財(cái)務(wù)人員因工作需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí),必須按規(guī)定登記查閱,當(dāng)日歸還。

15.3各公司若因公需要查閱集團(tuán)會(huì)計(jì)檔案時(shí),必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)證明,財(cái)務(wù)部同意,方能由檔案管理人員接待查閱。

15.4外單位人員因公需查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí),應(yīng)持有單位介紹信,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意,方能由檔案管理人員接待查閱,管理人員應(yīng)詳細(xì)登記查閱會(huì)計(jì)檔案人的工作單位、查閱日期、查閱的事項(xiàng)。

15.5由于會(huì)計(jì)人員變動(dòng)或會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的改變等,會(huì)計(jì)檔案需要移交時(shí),須辦理移交手續(xù)。

15.6會(huì)計(jì)檔案保管期限

檔案名稱 保管期限

一、會(huì)計(jì)憑證類

1、原始憑證、記賬憑證 15年

其中:涉及外來(lái)和對(duì)私改造的會(huì)計(jì)憑證 永久

2、銀行余額調(diào)節(jié)表 3年

二、會(huì)計(jì)賬簿類

1、現(xiàn)金和銀行日記賬 25年

2、明細(xì)賬、總賬、輔助賬 25年

3、涉及外來(lái)和對(duì)私改造的會(huì)計(jì)賬簿 永久

三、會(huì)計(jì)報(bào)表類

1、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)快報(bào)、稅金申報(bào)表 3年

2、月、季度會(huì)計(jì)報(bào)表 15年

3、年度會(huì)計(jì)報(bào)表 永久

四、其他類

1、稅務(wù)匯算清算報(bào)告 5年

2、會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)及銷毀清冊(cè) 25年

3、主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件、合同、協(xié)議 永久

4、稅務(wù)專用發(fā)票、收據(jù)存根 5年

15.7會(huì)計(jì)檔案銷毀,由公司、分公司提出申請(qǐng),報(bào)水務(wù)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。會(huì)計(jì)檔案管理人員編制會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè),銷毀時(shí)應(yīng)由審計(jì)部和公司財(cái)務(wù)部有關(guān)人員共同參加,并在銷毀清冊(cè)上簽名和蓋章。

第十六章會(huì)計(jì)電算化管理

17.1為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理需要,統(tǒng)一使用指定的財(cái)務(wù)核算軟件(以下簡(jiǎn)稱專用軟件)。

17.2公司內(nèi)任何單位不得將專用軟件轉(zhuǎn)借、拷貝提供給外單位使用。

17.3財(cái)務(wù)人員必須掌握會(huì)計(jì)電算化的基本技能,明確核算內(nèi)容和權(quán)限,嚴(yán)格管理操作密碼,按月打印會(huì)計(jì)憑證,其賬簿報(bào)表符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度要求,字跡清晰。不允許非法修改和刪除會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。

17.4財(cái)務(wù)軟件修改、升級(jí)和硬件更換過(guò)程中,要有審批手續(xù),要保證實(shí)際會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的連續(xù)和安全,并由有關(guān)人員進(jìn)行監(jiān)督。嚴(yán)禁在安裝專用軟件的計(jì)算機(jī)上使用來(lái)源不明的軟件、硬件設(shè)備,防止計(jì)算機(jī)病毒的侵入。涉及會(huì)計(jì)檔案的計(jì)算機(jī)不得安裝、使用游戲軟件。

17.5電算化會(huì)計(jì)檔案要做好防磁、防火、防潮和防塵工作,定期進(jìn)行檢查,定期進(jìn)行數(shù)據(jù)拷貝,防止由于磁性介質(zhì)損壞,而使會(huì)計(jì)檔案丟失,數(shù)據(jù)的備份不得少于兩份,并編號(hào)保存,專人管理。

第十七章法 律 責(zé) 任

17.1凡有以下行為之一的,責(zé)令限期糾正,追回?fù)p失或者沒(méi)收非法所得,通報(bào)批評(píng)。

1、不按規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,或者在評(píng)估中故意壓低價(jià)值的。

2、將財(cái)產(chǎn)低價(jià)出售或無(wú)償處置給其他單位或個(gè)人的,將資產(chǎn)低價(jià)折股或者無(wú)償量化給個(gè)人的。

3、不按規(guī)定辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)的。

4、違反規(guī)定對(duì)外提供擔(dān)?；虻盅?、對(duì)外投資、賒賬經(jīng)營(yíng)、大宗物資采購(gòu)及固定資產(chǎn)修建的。

5、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自實(shí)行產(chǎn)權(quán)激勵(lì)制度,或者違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定發(fā)放薪酬的。

6、隱瞞、截留國(guó)有資本收益,或者拖延國(guó)有資本收益超過(guò)180天的。

7、不按規(guī)定編報(bào)年度財(cái)務(wù)預(yù)算的;

8、不按規(guī)定申報(bào)國(guó)有資本變動(dòng)事項(xiàng),但尚未造成國(guó)有資本損失的;

9、不按規(guī)定委托相關(guān)中介機(jī)構(gòu)辦理審計(jì)、評(píng)估業(yè)務(wù),或者不按規(guī)定提交審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的。

17.2公司、分公司未按照規(guī)定建立并實(shí)施內(nèi)部控制制度、報(bào)水務(wù)集團(tuán)公司備案或者不按規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、不如實(shí)提供有關(guān)情況的,根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告條例》的規(guī)定予以處罰。

17.3編制、對(duì)外提供虛假的、或者隱瞞重要事實(shí)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的,或者拒絕公司財(cái)務(wù)、審計(jì)部門對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告依法監(jiān)督檢查的,根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告條例》的規(guī)定予以處罰。

17.4公司對(duì)所屬的單位有違法、違規(guī)行為進(jìn)行處罰時(shí),對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的主管人員和其他人員給予相應(yīng)處分。構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

17.5公司工作人員,在國(guó)有資本與財(cái)務(wù)管理中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊或者泄露集團(tuán)商業(yè)秘密的,給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分。構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第十八章附則

18.1公司、分公司應(yīng)根據(jù)本辦法及國(guó)家有關(guān)其他規(guī)定,制定內(nèi)部控制制度、內(nèi)部資本與財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則。

18.2本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

18.3本辦法經(jīng)公司辦公會(huì)及水務(wù)集團(tuán)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第7篇 建筑安裝工程公司施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度匯編

施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度匯編

內(nèi)蒙古鑫安建筑安裝工程有限責(zé)任公司

目 錄

一、建筑施工企業(yè)及施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量保證體系規(guī)定

（意見(jiàn)稿）

起施行。

施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度

1、 項(xiàng)目經(jīng)理必須對(duì)施工員及施工班組進(jìn)行每一道工序的技術(shù)質(zhì)量交底。

2、 施工員必須牢固掌握工程的工藝流程及施工技術(shù)質(zhì)量要求。

3、 認(rèn)真做好工程前期準(zhǔn)備工作，編制切實(shí)可行的施工組織設(shè)計(jì)。針對(duì)不同工程特點(diǎn)，制定相應(yīng)的施工方案，并組織進(jìn)行技術(shù)革新，從而保證施工技術(shù)的可行性及先進(jìn)性。

4、 施工技術(shù)的準(zhǔn)備

在熟悉施工圖紙的基礎(chǔ)上，對(duì)圖紙中的問(wèn)題進(jìn)行匯總，結(jié)合本公司的施工特點(diǎn)，提出具體的修正方案，報(bào)甲方及設(shè)計(jì)單位共同探討，以達(dá)成一致，使得問(wèn)題能夠在進(jìn)場(chǎng)施工前得到最大限度的解決。

6、 對(duì)原材料進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收。不合格的原材料堅(jiān)決不用。

7、 保證技術(shù)工人的相對(duì)穩(wěn)定。對(duì)技術(shù)特別過(guò)硬的技術(shù)工人實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)淘汰技術(shù)不合格的施工人員。

8、 施工工藝是決定工程質(zhì)量好壞的關(guān)鍵，有好的工藝，能使操作人員在施工過(guò)程達(dá)到事半功倍的效果。為了保證工藝的先進(jìn)性及合理性，公司對(duì)于不太成熟的工藝安排專人進(jìn)行試驗(yàn)，將成熟的工藝編制成作業(yè)指導(dǎo)書，并下發(fā)各施工員，施工員在現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)生產(chǎn)時(shí)則依此為依據(jù)對(duì)工人進(jìn)行書面交底，并由班組長(zhǎng)簽字接收。工藝交底包括工具及材料準(zhǔn)備、施工技術(shù)要點(diǎn)、質(zhì)量要求及檢查方法、常見(jiàn)問(wèn)題及預(yù)防措施。在施工時(shí)先交底后施工，嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求。

9、 加強(qiáng)專項(xiàng)檢查、及時(shí)解決問(wèn)題。

9.1 開(kāi)展自檢、互檢活動(dòng)，培養(yǎng)操做人員的質(zhì)量意識(shí)。各工序完成后由班組長(zhǎng)組織本班組人員，對(duì)本工序進(jìn)行自檢、互檢，自檢依據(jù)及方法嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)交底，在自檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由班組自行處理并填寫自檢記錄，班組自檢記錄填寫完善，自檢出的問(wèn)題已確實(shí)修正后方可由施工員進(jìn)行驗(yàn)收。

9.2 專職檢查、分清責(zé)任。在施工人員自檢基礎(chǔ)上，項(xiàng)目經(jīng)理要對(duì)工程施工的各道工序進(jìn)行檢查，從嚴(yán)要求，對(duì)不合格的要立即處理，在檢查時(shí)必須分清產(chǎn)生不合格的原因，是由于工人操作引起，還是由于施工材料或施工方法引起的不合格。查清原因后，對(duì)于反復(fù)發(fā)生的問(wèn)題要制定整改措施及相應(yīng)的預(yù)防措施，防止同類問(wèn)題再次發(fā)生。對(duì)于工人操作引起的不合格，要視情況嚴(yán)重程度對(duì)工人采取處罰措施，并及時(shí)向操作人員講明處罰的理由。

9.3 定期抽查，總結(jié)提高。定期到各項(xiàng)目的工程質(zhì)量情況進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題定期集中分類，定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，組織施工管理人員對(duì)各類問(wèn)題分析總結(jié)，針對(duì)特別項(xiàng)目制定糾正預(yù)防措施，并貫徹實(shí)施。使各施工管理人員在不斷解決問(wèn)題的過(guò)程中，提高水平。

9.5 做好內(nèi)部驗(yàn)收。工程完工后，在交付業(yè)主使用前，由公司工程部及現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)工程進(jìn)行全面的驗(yàn)收檢查，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，書面通項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)整改，如有必要?jiǎng)t進(jìn)行二次內(nèi)驗(yàn)，只有在內(nèi)部驗(yàn)收通過(guò)后，工程才能交付甲方進(jìn)行驗(yàn)收。從而保證一次性驗(yàn)收合格。

施工員責(zé)任制

1、 施工員是現(xiàn)場(chǎng)的直接組織和領(lǐng)導(dǎo)者，職責(zé)是按照“盡量要好、成本要低、速度要快，保證安全施工的原則，完成項(xiàng)目的施工任務(wù)。

2、 根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)的總進(jìn)度，編制施工作業(yè)計(jì)劃、材料、加工半成品。予制構(gòu)件，按規(guī)格型號(hào)配套，按需用時(shí)間提出計(jì)劃。

3、 準(zhǔn)備好的施工機(jī)械，組織材料進(jìn)場(chǎng)，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間材料情況，調(diào)正好砼、砂漿等材料的施工合比，進(jìn)行掛牌公布。

4、 做好勞動(dòng)力的組織和安排，了解施工班組的技術(shù)力量，人員配備，組織工序和各工種的搭接。

5、 將質(zhì)量管理有關(guān)規(guī)定、技術(shù)規(guī)程，技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)圖紙的要求，變換施工方案、措施，向班組進(jìn)行交底。

6、 要經(jīng)常檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)水電有無(wú)情況，機(jī)器能否轉(zhuǎn)動(dòng)，材料是否齊全，并檢查安全隱患，落實(shí)“五防”，“四口”，“三安”的措施，對(duì)違章作業(yè)，堅(jiān)決制止。

7、 加強(qiáng)質(zhì)量管理、檢查。如砂漿、砼配比是否正確，檢查試塊，試件是否按規(guī)定制作、養(yǎng)護(hù)。做好每天施工記錄

技術(shù)員崗位責(zé)任制

一、 認(rèn)真熟悉施工圖紙，提出圖紙中存在的問(wèn)題，搞好圖紙的會(huì)審工作。

二、 編制施工圖紙

（施工）預(yù)算，計(jì)算出材料分析匯總表，按分部分項(xiàng)工程

（基礎(chǔ)、主體、裝飾、分層）提出材料計(jì)劃表。

三、 做好各分部分項(xiàng)工程技術(shù)交底資料，向各班組進(jìn)行技術(shù)交底。

四、 負(fù)責(zé)本工程的定位、放線、測(cè)平、沉降、觀測(cè)記錄。

五、 負(fù)責(zé)測(cè)量用具、儀器的保管，并定期校正測(cè)量?jī)x器。

六、 收集、整理工程施工中的變更簽證資料。

七、 做好分部、分項(xiàng)成本核算工作，按時(shí)結(jié)算各施工班組的分部、分項(xiàng)、分層、單項(xiàng)完成任務(wù)結(jié)算書。

八、 應(yīng)對(duì)自己的工作，兢兢業(yè)業(yè)、一絲不茍、認(rèn)真細(xì)致的完成。

九、 認(rèn)真配合好項(xiàng)目經(jīng)理

（施工員）的工作。

質(zhì)量檢查員崗位職責(zé)

一、在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督施工組織設(shè)計(jì)的質(zhì)量保證措施的實(shí)施，組織建立各級(jí)質(zhì)量監(jiān)督保證體系。

二、 嚴(yán)格監(jiān)督進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量、型號(hào)、規(guī)格、監(jiān)督各項(xiàng)施工班組操作是否符合規(guī)程。

三、 按照規(guī)范規(guī)定的分部分項(xiàng)檢驗(yàn)方法和驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，正確進(jìn)行自檢和實(shí)測(cè)實(shí)量，填報(bào)各項(xiàng)檢查表格，對(duì)不符合工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求返工的分部分項(xiàng)工程，寫出返工意見(jiàn)并出具罰款單。

四、 提出工程質(zhì)量通病的防治措施，提出制訂新工藝、新技術(shù)的質(zhì)量保證措施建議。

五、 對(duì)工程的質(zhì)量事故進(jìn)行分析，提出處理意見(jiàn)。

六、 向每個(gè)施工班組做

（質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)）交底。

七、 每個(gè)項(xiàng)目施工都應(yīng)在施工段

（墻、柱、梁、板）貼上質(zhì)量檢查驗(yàn)收表。如：混凝土柱：

（澆灌時(shí)間、拆模時(shí)間、垂直度、平整度、施工班組、木工、混凝土工、施工負(fù)責(zé)人、檢查人）制表貼于柱上。

項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)

1、 項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人，對(duì)整個(gè)建筑工程的質(zhì)量、安全負(fù)全面責(zé)任，遵守國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)，履行承包合同。

2、 根據(jù)工程合同范圍，協(xié)調(diào)總包單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站的關(guān)系，按時(shí)參加協(xié)調(diào)會(huì)，定期召開(kāi)各分包單位協(xié)調(diào)會(huì)。

3、 制定項(xiàng)目質(zhì)量、安全方面的管理規(guī)章制度，加強(qiáng)項(xiàng)目班子管理及班組建設(shè)。

4、 組織實(shí)施包括各專業(yè)安裝單位在內(nèi)的施工組織設(shè)計(jì)、施工計(jì)劃、技術(shù)管理、安全生產(chǎn)、文明施工。

5、 施工中按月及時(shí)組織專業(yè)人員填報(bào)包括各專業(yè)分包單位在內(nèi)的進(jìn)度計(jì)劃表，負(fù)責(zé)同建設(shè)單位聯(lián)系按期收取工程進(jìn)度款項(xiàng)。

項(xiàng)目工程師職責(zé)

1、 在上級(jí)技術(shù)部門的指導(dǎo)下，對(duì)總承包范圍內(nèi)的工程技術(shù)、質(zhì)量管理負(fù)直接責(zé)任。認(rèn)貫徹國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、接收上級(jí)部門的監(jiān)督檢查。

2、 組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行總承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量檢查，并將工程質(zhì)量檢查結(jié)果通知相關(guān)單位，及時(shí)處理各種技術(shù)問(wèn)題，參與分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量評(píng)定工作。

3、 主持編制各關(guān)健工序的施工方案

（技術(shù)指導(dǎo)書），主持圖紙會(huì)審，負(fù)責(zé)向工長(zhǎng)進(jìn)行技術(shù)規(guī)范方面的交底工作。

4、 制定項(xiàng)目技術(shù)管理制度、質(zhì)量保證措施，負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理的開(kāi)展。

5、 積級(jí)推廣新技術(shù)，降低工程成本，參與項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，幫助各專業(yè)分包單位提高技術(shù)管理水平。

6、 協(xié)助工長(zhǎng)抓好班組施工質(zhì)量，安全文明施工，創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)化文明工地。

資料員崗位職責(zé)

一、 收集整理齊全工程前期的各種資料。

二、 按照文明工地的要求、及時(shí)整理齊全文明工地資料。

三、 做好本工程的工程資料并與工程進(jìn)度同步。

四、 工程資料應(yīng)認(rèn)真填寫，字績(jī)工整，裝訂整齊。

五、 填寫施工現(xiàn)場(chǎng)天氣晴雨、溫度表。

六、 登記保管好項(xiàng)目部的各種書籍、資料表格。

七、 收集保存好公司及相關(guān)部門的會(huì)議文件。

八、 及時(shí)做好資料的審查備案工作，及時(shí)認(rèn)真、不誤竣工

施工項(xiàng)目部各類制度

施工現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量管理制度總則

一、項(xiàng)目部堅(jiān)決貫徹執(zhí)行上級(jí)頒布的各種質(zhì)量管理文件、規(guī)程、規(guī)范、和標(biāo)準(zhǔn)，牢固樹(shù)立“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的思想，宗旨是優(yōu)質(zhì)、優(yōu)產(chǎn)、用戶至上。

二、 項(xiàng)目部為了保證工程質(zhì)量，設(shè)置由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人專管的質(zhì)量安全科，專人負(fù)責(zé)施工質(zhì)量檢測(cè)和核驗(yàn)記錄，并認(rèn)真做好施工記錄和隱蔽工程驗(yàn)收簽證記錄，整理完善各項(xiàng)施工技術(shù)資料，確保施工質(zhì)量符合要求。

三、 進(jìn)行經(jīng)常性的工程質(zhì)量知識(shí)教育，提高工人的操作技術(shù)水平，在施工到關(guān)鍵部位時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和專職質(zhì)量檢查員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指揮和技術(shù)指導(dǎo)。

四、 施工現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量管理嚴(yán)格按照施工規(guī)范要求層層落實(shí)，保證每道工序的施工質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。堅(jiān)持做到每個(gè)分項(xiàng)、分部工程施工質(zhì)量自檢自查，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度；不符合要求的不處理好決不進(jìn)行下道工序的施工，實(shí)行“質(zhì)量一票否決”制。

五、 隱蔽工程施工前，經(jīng)自檢合格后報(bào)監(jiān)理公司查驗(yàn)，經(jīng)監(jiān)理工程師查驗(yàn)合格后及時(shí)辦理隱蔽工程驗(yàn)收簽證，方可進(jìn)入下道工序的施工。

六、 嚴(yán)格把好材料質(zhì)量關(guān)，不合格的材料不準(zhǔn)使用，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。工程施工前及時(shí)做好工程所需的材料復(fù)試，材料沒(méi)有檢驗(yàn)證明，不得進(jìn)入隱蔽工程的施工。

七、 建立健全工程技術(shù)資料檔案制度，專人負(fù)責(zé)整理工程技術(shù)資料，認(rèn)真按照工程竣工驗(yàn)收資料要求，根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)作好施工記錄、自檢記錄和隱蔽工程驗(yàn)收簽證記錄。將自檢資料和工程質(zhì)量控制資料分類整理保管好，隨時(shí)接受上級(jí)部門的檢查。

八、 對(duì)違反工程質(zhì)量管理制度的人，將按不同程度給予批評(píng)處理和罰款教育，并追究其責(zé)任。對(duì)發(fā)生事故的當(dāng)事人和責(zé)任人，將按上級(jí)有關(guān)規(guī)定程序追究其責(zé)任并做出處理。

圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)變更制度

一、圖紙會(huì)審工作由建設(shè)單位組織進(jìn)行，按工程類別項(xiàng)目部

（分公司）組織相關(guān)人員查閱熟悉圖紙、了解圖紙中存在的問(wèn)題，并參加圖紙會(huì)審。

二、 圖紙會(huì)審應(yīng)做好記錄，由組織會(huì)審單位將提出的問(wèn)題及時(shí)解決，并詳細(xì)記錄，寫成正式文件

（必要時(shí)由設(shè)計(jì)單位另出修改圖紙），監(jiān)理

（建設(shè)）單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位的代表均應(yīng)簽名蓋章認(rèn)可，列入工程檔案。

三、 在施工過(guò)程中，無(wú)論建設(shè)單位還是施工單提出的設(shè)計(jì)變更都要填寫設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單，經(jīng)設(shè)計(jì)單位和監(jiān)理

（建設(shè)）單簽字同意后，方可進(jìn)行。

四、 如果設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容對(duì)建設(shè)規(guī)模、投資等方面影響較大的，必須由公司審批后報(bào)送相關(guān)主管部門。

五、 所有設(shè)計(jì)變更資料，包括設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單，修改圖紙均需文字記錄，納入工程檔案。

崗位培訓(xùn)制度

一、培訓(xùn)工作力求做到“三化三實(shí)”即“多樣化、規(guī)范化、科學(xué)化”和“實(shí)際、實(shí)用、實(shí)效”。

二、 各項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃及職工的排班情況科學(xué)安排培訓(xùn)。職工應(yīng)按時(shí)參加培訓(xùn)。

三、 每次課程結(jié)束后，項(xiàng)目部將安排考試?？荚嚨男问綖闀娲鹁斫Y(jié)合口頭問(wèn)答及崗位抽查。崗位抽查指項(xiàng)目部就所講授的培訓(xùn)內(nèi)容是否被學(xué)員運(yùn)用到實(shí)際工作中進(jìn)行隨機(jī)考核。

四、 凡每次考試不及格者，不得上崗。待重考合格后，重新上崗?？甲C優(yōu)秀者將視情況予以獎(jiǎng)勵(lì)。

工程技術(shù)復(fù)檢制度

技術(shù)復(fù)核項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)單位工程具體情況定，但下列項(xiàng)目必須復(fù)核：

一、放線、定位

（包括樁定位）、基槽

（坑）標(biāo)高、深度、尺寸

二、 各層的標(biāo)高、軸線、磚砌體皮數(shù)桿、模板的軸線、斷面尺寸和標(biāo)高

三、 預(yù)制構(gòu)件、預(yù)埋件、預(yù)留孔

四、 砼、砂漿配合比

（作為計(jì)量資料）

五、 關(guān)系到結(jié)構(gòu)安全和使用功能的項(xiàng)目技術(shù)復(fù)核后，施工員應(yīng)立即填寫復(fù)核記錄和自復(fù)意見(jiàn)，報(bào)監(jiān)理

（建設(shè)）單位復(fù)核認(rèn)可。 技術(shù)交底制度

一、堅(jiān)持以技術(shù)進(jìn)步來(lái)保證施工質(zhì)量的原則，每個(gè)工種、每道工序施工前，項(xiàng)目部

（分公司）必須進(jìn)行技術(shù)交底。

二、 項(xiàng)目工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)施工員、質(zhì)檢員、安全員及施工管理有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底，明確關(guān)鍵性的施工問(wèn)題，主要工種工程的施工方法和控制要點(diǎn)、采用技術(shù)文件、檢測(cè)要求以及安全技術(shù)要點(diǎn)。

三、 施工員對(duì)班組長(zhǎng)進(jìn)行技術(shù)交底，明確圖紙要求，采用作業(yè)指導(dǎo)書，施工方法要點(diǎn)，技術(shù)措施要點(diǎn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，安全生產(chǎn)文明施工要點(diǎn)。

四、 班組長(zhǎng)對(duì)作業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)交底，結(jié)合具體操作部位，明確各部位的操作要點(diǎn)，技術(shù)要點(diǎn)、質(zhì)量要求，安全文明施工要求以及崗位職責(zé)。

五、 各級(jí)技術(shù)交底以口頭進(jìn)行，并有文字記錄，參加交底人員履行簽字手續(xù)，技術(shù)措施不當(dāng)或交底不清而造成質(zhì)量事故的要追究有關(guān)部門和人員的責(zé)任。

隱蔽工程驗(yàn)收制度

一、工程完工后無(wú)法進(jìn)行檢查的那一部分工程，特別是重要結(jié)構(gòu)部位及有關(guān)特殊要求的部位都要進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收。

二、 分項(xiàng)工程施工完畢后，應(yīng)由施工員會(huì)同質(zhì)檢員進(jìn)行自檢，并簽發(fā)隱蔽工程驗(yàn)收記錄，在指定日期內(nèi)，由監(jiān)理

（建設(shè)）單位、設(shè)計(jì)單位簽具驗(yàn)收意見(jiàn)。

三、 隱蔽工程在未進(jìn)行驗(yàn)收前，不得進(jìn)行下道工序施工，若有違反驗(yàn)收制度，造成返工損失時(shí)，應(yīng)追究有關(guān)部門和人員的責(zé)任。

四、 隱蔽工程驗(yàn)收單位由工地資料員保管，竣工整理成冊(cè)，納入工程檔案。

材料采購(gòu)、檢驗(yàn)、管理制度

一、材料進(jìn)場(chǎng)必須有材料員、倉(cāng)管員、質(zhì)量員到場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。

二、 鋼材、水泥、磚、防水材料等原材料進(jìn)場(chǎng)應(yīng)有出廠合格證和質(zhì)量保證書，還應(yīng)及時(shí)做材料標(biāo)識(shí)和復(fù)試工作。不合格材料由材料員與供貨方交涉，辦理退貨、調(diào)貨、索賠工作。

三、 各種材料的領(lǐng)用，發(fā)放必須持有施工員簽發(fā)的材料領(lǐng)用單后，倉(cāng)庫(kù)保管員方可發(fā)放有關(guān)材料。

四、 各種材料進(jìn)場(chǎng)后至使用前均要掛設(shè)過(guò)程標(biāo)識(shí)，明確檢驗(yàn)狀態(tài)，表明該批材料是否為待檢品、不合格品或合格品，以便使用。

五、 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)不同材料分類堆放，并根據(jù)不同性質(zhì)做好防水、防火、防潮、防熱等保護(hù)工作，易燃、易爆物品應(yīng)有專門倉(cāng)庫(kù)、專人保管、登記和領(lǐng)用。

工程質(zhì)量“三檢”制度

一、自檢：操作人員在操作過(guò)程中必須按相應(yīng)的分項(xiàng)工程質(zhì)量要求進(jìn)行自檢，并經(jīng)班組長(zhǎng)驗(yàn)收后，方可繼續(xù)進(jìn)行施工。施工員應(yīng)督促班組長(zhǎng)自檢，為班組創(chuàng)造自檢條件

（如提供有關(guān)表格、協(xié)助解決**等）要對(duì)班組操作質(zhì)量進(jìn)行中間檢查。

二、 互檢：工種間的互檢，上道工序完成后下道工序施工前，班組長(zhǎng)應(yīng)進(jìn)行交接檢查，填寫交接檢查表，經(jīng)雙方簽字，方準(zhǔn)進(jìn)入下道工序。上道工序出成品后應(yīng)向下道工序辦理成品保護(hù)手續(xù)，而后發(fā)生成品損壞、污染、丟失等問(wèn)題時(shí)由下道工序的單位承擔(dān)責(zé)任。

三、 專檢：所有分項(xiàng)工程、隱檢、預(yù)檢項(xiàng)目，必須按程序，作為一道工序，邀請(qǐng)專檢人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。

砼、砂漿試塊制作、養(yǎng)護(hù)、試壓制度

一、砼、砂漿試塊各項(xiàng)目部必須指定專人制作、養(yǎng)護(hù)、試壓。

二、 試塊的尺寸、數(shù)量、制作方法、養(yǎng)護(hù)、強(qiáng)度計(jì)算必須嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量施工與驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定。

三、 制作試塊所用材料，必須與施工所用材料一致，不得加料、補(bǔ)做，并在監(jiān)理

（建設(shè)）單位見(jiàn)證人的監(jiān)督下制作實(shí)施。

四、 如果試塊強(qiáng)度沒(méi)有達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度，應(yīng)立即報(bào)告公司技術(shù)部門、監(jiān)理

（建設(shè)）單位和設(shè)計(jì)單位，共同分析原因，商討補(bǔ)強(qiáng)措施，并做好記錄。

五、 在工程施工期間，砼、砂漿試塊報(bào)告單由工地資料員保管，竣工后和其他技術(shù)資料匯總成冊(cè)。

分項(xiàng)、分部

（子分部）工程驗(yàn)收評(píng)定制度

一、施工過(guò)程中必須對(duì)分項(xiàng)工程進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同質(zhì)檢員、班組長(zhǎng)參加驗(yàn)收評(píng)定，并做好記錄簽字。不合格者應(yīng)予返工。

二、 分部工程完工由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同施工員、質(zhì)檢員進(jìn)行分部工程驗(yàn)收，檢查分項(xiàng)工程驗(yàn)收資料，根據(jù)資料給予評(píng)定后報(bào)監(jiān)理

（建設(shè)）單位驗(yàn)收評(píng)定。

三、 基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程

（可分層段）經(jīng)項(xiàng)目部

（分公司）驗(yàn)收評(píng)定后，經(jīng)公司質(zhì)量科驗(yàn)收簽章后，報(bào)監(jiān)理

（建設(shè)）單位驗(yàn)收評(píng)定。

四、 單位

（子單位）工程達(dá)到竣工標(biāo)準(zhǔn)后，由項(xiàng)目部

（分公司）將全套工程技術(shù)文件上報(bào)公司質(zhì)量科審核，核定工程質(zhì)量自評(píng)等級(jí)，經(jīng)公司總經(jīng)理、總工程師審定并簽章后報(bào)監(jiān)理

（建設(shè)）單位核查。

工程質(zhì)量樣板引路制度

施工操作要注重工序優(yōu)化、工藝的改進(jìn)和工序的標(biāo)準(zhǔn)化操作，通過(guò)不斷探索，積累必要的管理和操作經(jīng)驗(yàn)，提高工序的操作水平。確保操作質(zhì)量，每個(gè)分項(xiàng)工程或工種

（特別是量大面廣的分項(xiàng)工程）都要在開(kāi)始大面積操作前做出示范樣板，包括樣板墻、樣板間、樣板件等，統(tǒng)一操作要求，明確質(zhì)量目標(biāo)。

成 品 保 護(hù) 制 度

為保證建筑產(chǎn)品的完整性和完美性，確保工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，特制定以下制度：

一、項(xiàng)目部與班組簽訂成品保護(hù)責(zé)任制，由班組把責(zé)任落實(shí)分解到每一作業(yè)崗位。同時(shí)加強(qiáng)員工的成品保護(hù)教育，提高素質(zhì)。

二、 施工班組對(duì)前一班組作業(yè)完成的成品有責(zé)任進(jìn)行保護(hù)。后作業(yè)班組不得對(duì)前施工班組完成的成品有污染或損壞。

三、 對(duì)進(jìn)場(chǎng)的設(shè)備、半成品等應(yīng)指定位置堆放，并有專人負(fù)責(zé)保護(hù)，避免在施工安裝前損壞或缺少零件。

工程質(zhì)量回訪保修制度

一、提交工程竣工報(bào)告時(shí)，向建設(shè)單位出具“建筑工程質(zhì)量保修書”。

二、 在合理使用期限內(nèi)正常使用的情況下，根據(jù)“建筑工程質(zhì)量保修書”約定的質(zhì)量保修范圍、保修期限和保修責(zé)任，由公司質(zhì)量科派員進(jìn)行質(zhì)量回訪，及時(shí)反饋業(yè)主的質(zhì)量投訴。

三、 由施工原因造成的工程質(zhì)量問(wèn)題，公司將嚴(yán)格履行保修義務(wù)，并對(duì)造成的經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

（建設(shè)單位責(zé)任及義務(wù)）開(kāi)發(fā)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度

為加強(qiáng)本公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)管理，保證房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目按公司計(jì)劃和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的組織設(shè)計(jì)要求如期完成，特制定本制度。

一、管理機(jī)構(gòu)的職權(quán)

1、 受公司領(lǐng)導(dǎo)或工程部直接指導(dǎo)代表公司支持和辦理開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的一切管理業(yè)務(wù)，定期或不定期的向公司領(lǐng)導(dǎo)或向直接領(lǐng)導(dǎo)做出項(xiàng)目進(jìn)展情況的匯報(bào)，重大事宜應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。

2、 按照有關(guān)要求，組織項(xiàng)目實(shí)施，使其項(xiàng)目工程優(yōu)質(zhì)、高效、節(jié)省、文明、安全的完成。

3、 依據(jù)“建筑工程承、發(fā)包合同”簽辦工程價(jià)款的撥付和有關(guān)經(jīng)濟(jì)簽證。

4、 當(dāng)發(fā)生影響開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程質(zhì)量，施工單位混亂影響項(xiàng)目進(jìn)度及違約、違章事宜時(shí)，除向領(lǐng)導(dǎo)做緊急報(bào)告外，由權(quán)做出臨時(shí)停工或應(yīng)急的決定。

5、 組織辦理項(xiàng)目交工驗(yàn)收。

二、 施工現(xiàn)場(chǎng)管理的內(nèi)容及要求

1、 前期階段現(xiàn)場(chǎng)施工的內(nèi)容及工作

（1）開(kāi)發(fā)地塊內(nèi)的動(dòng)員工作及舊建筑拆除工作；

（2）三通一平工作

（接通施工用水、電；接通開(kāi)發(fā)區(qū)通達(dá)外部的道路；現(xiàn)場(chǎng)要按規(guī)劃設(shè)計(jì)要求平整好場(chǎng)地）。

（3 現(xiàn)場(chǎng)的其它前期工作

（包括：伐樹(shù)、移樹(shù)、現(xiàn)場(chǎng)的臨搭建等）

2、 施工建設(shè)期的現(xiàn)場(chǎng)管理內(nèi)容及工作

（1）做好充分完善的施工前準(zhǔn)備工作，及技術(shù)準(zhǔn)備

（包括：組織有關(guān)人員審學(xué)、會(huì)審施工圖紙。通過(guò)審學(xué)、會(huì)審圖紙應(yīng)掌握設(shè)計(jì)意圖，澄清圖紙疑點(diǎn)，解決設(shè)計(jì)上的錯(cuò)、漏、碰、缺；編制開(kāi)發(fā)項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)等）。

（2）組織有關(guān)人員踏勘現(xiàn)場(chǎng)，以明確現(xiàn)場(chǎng)地形地貌，放線定位依據(jù)，平面坐標(biāo)及標(biāo)高原始點(diǎn)，鄰舍布置方案等。

（3）與各施工單位

（包括土建工程、設(shè)備安裝工程等）協(xié)調(diào)平衡工程的組織進(jìn)行與穿插；完善不良施工季節(jié)

（雨季與冬季）的施工組織與措施。

（4）深入現(xiàn)場(chǎng)檢查了解施工中的全過(guò)程，定期召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)平、協(xié)調(diào)會(huì)議，解決施工進(jìn)度中的問(wèn)題，做好施工中的進(jìn)度、質(zhì)量、技術(shù)、供應(yīng)、成本等全面協(xié)調(diào)與控制。

（5）加強(qiáng)場(chǎng)容管理。包括：各施工單位作業(yè)場(chǎng)區(qū)與調(diào)整；物資與施工機(jī)械的合理堆放與布置；消防設(shè)施的設(shè)置；施工道路的暢通；場(chǎng)容整潔；施工用水、電的分配供應(yīng)，安全施工文明作業(yè)；環(huán)保措施的制定與貫徹等內(nèi)容。并建立檢查評(píng)比制度等。

3、 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)管理的內(nèi)容及工作

（1）加強(qiáng)圖紙管理?，F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)具有圖紙收發(fā)、登記、保管、回收等環(huán)節(jié)的圖紙管理制度

（包括工程變更圖紙?jiān)趦?nèi)）。

（2）加強(qiáng)技術(shù)交底。在施工過(guò)程中施工單位提出的有關(guān)技術(shù)方面的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)傳達(dá)設(shè)計(jì)部門，及時(shí)約其舉行”設(shè)計(jì)技術(shù)交底會(huì)議”會(huì)同施工單位一起研究解決。

（3） 加強(qiáng)對(duì)材料、配件、設(shè)備試化驗(yàn)的監(jiān)督檢查。建筑工程用的材料

（半成品、成品、設(shè)備等），均應(yīng)具備合格證件，出廠證件及化實(shí)驗(yàn)的證件。

（4） 要記錄好工程日志和施工記錄。即工程開(kāi)竣工日期及各分部分項(xiàng)施工起止日期；圖紙及文件收發(fā)日期；氣象情況

（氣溫、風(fēng)力、風(fēng)向、陰、雨、晴、霧、霜、雪）；每日施工部位及進(jìn)度；隱蔽工程檢查及驗(yàn)收；各類事故的發(fā)生、分析與處理；材料、配件、設(shè)備、供應(yīng)及短缺情況；上級(jí)部門的檢查及指示；其它重要事項(xiàng)如停水、停電、停工、現(xiàn)場(chǎng)治安等等。

（5）要做好施工記錄。如地基處理記錄；大型構(gòu)件安裝記錄；現(xiàn)場(chǎng)予應(yīng)件施工記錄；新技術(shù)、新材料、新工藝推廣應(yīng)用記錄；測(cè)量記錄；沉降觀測(cè)記錄；雨冬期施工記錄；構(gòu)件荷載實(shí)驗(yàn)記錄；質(zhì)量與事故處理記錄。

三、 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理工作

1、 加強(qiáng)工程量的管理與控制；

2、 加強(qiáng)工程簽證的管理；

3、 加強(qiáng)工程資料及檔案的管理；

4、 加強(qiáng)工程首尾及竣工驗(yàn)收的管理；

5、 加強(qiáng)保修期的管理及尾款支付的管理；

本管理制度是按現(xiàn)行公司實(shí)際情況擬訂的，日后新的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目根據(jù)現(xiàn)實(shí)環(huán)境、問(wèn)題等可以刪增應(yīng)用。

第8篇 物業(yè)公司管理制度匯編前言

《物業(yè)公司管理制度匯編》前言

我們知道,一個(gè)企業(yè)之所以能夠正常運(yùn)作,是因?yàn)楸仨氁幸惶淄暾慕M織架構(gòu)和一套切實(shí)可行的規(guī)章制度來(lái)做基礎(chǔ),同時(shí)它也是員工日常工作中必不可缺的培訓(xùn)和指導(dǎo)教材。所以,經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的努力,《物業(yè)公司管理制度匯編》(暫行本)終于編撰完成了。這是物業(yè)公司全體管理人員從公司組建起就對(duì)每個(gè)部門、每個(gè)崗位投入了大量心血后的結(jié)晶。當(dāng)然,目前的暫行本僅僅是對(duì)__灣的實(shí)際工作進(jìn)行的總結(jié)和提煉,也是對(duì)前一段工作中存在不足的補(bǔ)充。

隨著物業(yè)工作的不斷深入,我們將會(huì)逐步進(jìn)入別墅區(qū)、花園洋房的物業(yè)管理領(lǐng)域,這對(duì)于我們無(wú)異是一種新的挑戰(zhàn),從而就要求我們更要不斷地摸索、不斷總結(jié)新的工作經(jīng)驗(yàn),不斷完善新的管理機(jī)制。相信通過(guò)我們的努力,一定會(huì)把__物業(yè)管理有限公司打造成一個(gè)優(yōu)秀的物業(yè)管理企業(yè)!

第9篇 某實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司工藝管理制度匯編(31頁(yè))

工藝管理制度

編號(hào)：hs/wi3-04-2013

編制：李桂芹

審核：

批準(zhǔn)：

勝利油田海勝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

二0一三年三月一日

說(shuō)明

加強(qiáng)工藝管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，提高工藝技術(shù)水平是企業(yè)發(fā)展的需要。進(jìn)一步加強(qiáng)本公司工藝管理工作，有助于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高和工藝技術(shù)的進(jìn)步，從而促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。

“工藝管理制度”的制訂，目的是為公司生產(chǎn)工藝工作的運(yùn)行提供依據(jù)。

目錄

第一章產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件工藝性審查和會(huì)簽制度第二章工藝文件齊套性規(guī)定

第三章工藝文件擬定程序

第四章自制工裝管理辦法

第五章工藝文件各級(jí)簽字者的責(zé)任

第六章工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗(yàn)及其鑒定制度第七章通知書使用范圍與簽署程序

第八章工藝文件更改制度

第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范

第十章工藝紀(jì)律檢查考核辦法

第十一章工藝裝備管理

附件1 工藝文件編寫規(guī)定

第一章產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件工藝性審查和會(huì)簽制度

1.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件必須經(jīng)過(guò)工藝性分析和審查，使產(chǎn)品具有良好的工藝性，獲得好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果。

1.2 工藝性審查和會(huì)簽程序

1.2.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件的工藝性審查、會(huì)簽，由產(chǎn)品主持工程師組織進(jìn)行。

1.2.2 待審查的設(shè)計(jì)文件底圖先劃分工藝路線。再由專業(yè)工藝人員審查，并會(huì)簽。

1.2.3 審查過(guò)程中如有分歧意見(jiàn)，由產(chǎn)品主持工程師召集有關(guān)工藝人員和設(shè)計(jì)人員協(xié)商解決。

1.2.4 未解決的分歧意見(jiàn)。由主持工程師和主管設(shè)計(jì)師協(xié)商處理，仍未解決。由雙方領(lǐng)導(dǎo)商定或呈報(bào)主管技術(shù)的副總經(jīng)理裁決，然后再行簽字。

1.3 工藝性審查、會(huì)簽要求。

1.3.1 工藝性審查、會(huì)簽工作。按整件齊套進(jìn)行。

1.3.2 待審查的設(shè)計(jì)文件底圖，必須有設(shè)計(jì)、審核簽字。

1.4 工藝性審查主要內(nèi)容

1.4.1 產(chǎn)品材料工藝性審查

（1）材料牌號(hào)、規(guī)格、狀態(tài)和技術(shù)要求是否正確，選用是否合理。

（2）凈重欄是否填寫

1.4.2 結(jié)構(gòu)工藝性審查

（1）設(shè)計(jì)基準(zhǔn)是否符合工藝要求

（2）結(jié)構(gòu)要素是否合理

（3）技術(shù)要求是否適應(yīng)本廠的設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平。

（4）結(jié)構(gòu)尺寸、形狀是否有利于加工和檢測(cè)。

（5）整、部件分級(jí)是否適應(yīng)裝備工藝要求。

（6）整、部件技術(shù)要求是否合理，本廠有無(wú)對(duì)應(yīng)檢測(cè)設(shè)備和手段。

（7）引用文件是否合理、正確。

1.5 本廠設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平不能滿足或難以達(dá)到的設(shè)計(jì)要求，由產(chǎn)品主持工程師組織擬定相應(yīng)的生產(chǎn)技術(shù)措施。例如外協(xié)、攻關(guān)、申報(bào)計(jì)劃等。

第二章工藝文件齊套性規(guī)定

2.1 生產(chǎn)定型工藝文件有五類十六種

2.1.1 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）

2.1.2 工藝規(guī)程

（1）專項(xiàng)工藝（2）合編工藝（3）匯總表（4）典型工藝（5）工藝細(xì)則

2.1.3 工藝裝備

（1）專用工裝（2）自制工裝圖冊(cè)（3）專用設(shè)備

2.1.4 匯總清單

（1）工藝關(guān)鍵件清單

（2）產(chǎn)品不穩(wěn)定項(xiàng)目及其廢品率清單

（3）加工用試件清單

（4）易損件清單

（5）工藝調(diào)整墊圈清單

2.1.5 原材料消耗工藝定額

（1）產(chǎn)品車間分定額

（2）產(chǎn)品匯總定額

2.2 產(chǎn)品主持工程師可以根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度，酌減工藝文件的種類，但需經(jīng)產(chǎn)品主持工程師所在部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2.3 生產(chǎn)定型工藝文件底圖中，自制工裝圖冊(cè)和匯總清單在產(chǎn)品主持工程師所在部門資料室歸存，其余全部正式歸檔。

2.4 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前工藝文件齊套內(nèi)容，由產(chǎn)品主持工程師根據(jù)實(shí)際需要提出。主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。一般包括：

2.4.1 工藝規(guī)程（通常為專項(xiàng)工藝，合編工藝和匯總表）。

2.4.2 自制工裝圖

原則上不提選正式專用工裝和專用設(shè)備。個(gè)別確實(shí)需要申請(qǐng)工具車間制造的工裝，繪制底圖，按“0”批工裝管理。

2.4.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門直接向供應(yīng)部門提供原材料消耗定額。

2.4.4 由產(chǎn)品主持工程師直接在產(chǎn)品圖紙上劃工藝路線，公司下屬各單位在技術(shù)準(zhǔn)備過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員處理。

第三章工藝文件擬定程序

3.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的工藝文件

3.1.1 編制工藝文件

3.1.2 工藝文件擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制（編制1份，供生產(chǎn)存留、使用。用后由各單位計(jì)調(diào)室收回返技術(shù)部存）――技術(shù)部主任審核。

3.1.3 工藝關(guān)健件和選用自制工裝的工藝規(guī)程

技術(shù)部工藝員擬制（含自制工裝設(shè)計(jì)）――技術(shù)部主任審核――主持工程師同意。

“0”批工裝按3.2.4.條處理。

3.2 生產(chǎn)定型工藝文件

3.2.1 編制工藝文件底圖

3.2.2 專項(xiàng)工藝、合編工藝和匯總表擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會(huì)簽――材料定額員旁簽――主持工程師復(fù)核，注意核對(duì)工藝路線，檢查齊套性――標(biāo)準(zhǔn)化審查―技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―工裝管理員檢查工裝使用性―歸檔。

3.2.3 典型工藝和工藝細(xì)則擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位會(huì)簽――主持工程師同意――標(biāo)準(zhǔn)化審查、編號(hào)――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――工裝管理員檢查使用性――歸檔

3.2.4 專用工藝裝備（專用工裝）

技術(shù)部工藝員擬制專用工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書和訂貨單，技術(shù)部主任審核――工裝設(shè)計(jì)員設(shè)計(jì)――設(shè)計(jì)組長(zhǎng)審核――技術(shù)部工藝員會(huì)簽――工裝管理員建立使用卡片并訂貨――標(biāo)準(zhǔn)化審查――歸檔

如果專用工裝由各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計(jì)，程序可以相應(yīng)簡(jiǎn)化，但簽署必須齊全。3.2.5 自制工裝管理辦法按第四章。

3.2.6 專用設(shè)備

3.2.6.1 立項(xiàng)

技術(shù)部工藝員擬制“專用設(shè)備申請(qǐng)卡”――技術(shù)部主任審核――產(chǎn)品主持工程師同意――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――計(jì)劃員編號(hào)。

3.2.6.2 設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)員設(shè)計(jì)―技術(shù)部主任審核―使用設(shè)備廠工藝員會(huì)簽―設(shè)計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―技

術(shù)部計(jì)劃員辦理曬藍(lán)、保存好底圖和“專用設(shè)備申請(qǐng)卡”。

如果專用設(shè)備由各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計(jì)，立項(xiàng)和設(shè)計(jì)程序可以簡(jiǎn)化，簽署必須齊全。

3.2.6.3 制造

公司技術(shù)部計(jì)劃員擬制“專用設(shè)備申請(qǐng)制造報(bào)告”―技術(shù)部主任同意―單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―計(jì)劃員持報(bào)告和藍(lán)圖送生產(chǎn)計(jì)劃處下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。

外購(gòu)件清單和原材料消耗定額由承制單位直接報(bào)送技術(shù)部。

3.2.6.4 驗(yàn)收

由技術(shù)部組織驗(yàn)收，由設(shè)備管理員納入設(shè)備管理。

3.2.6.5 生產(chǎn)驗(yàn)證

試用6~12個(gè)月后，由技術(shù)部工藝員納入工藝，并按公司有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。

3.2.6.6 底圖修編

公司技術(shù)部計(jì)劃員將底圖退還設(shè)計(jì)單位―設(shè)計(jì)員修編―設(shè)計(jì)組長(zhǎng)審核――公司技術(shù)部計(jì)劃員注銷計(jì)劃―標(biāo)準(zhǔn)化審查―歸檔。

圖紙修編后，使用說(shuō)明書、明細(xì)表和外購(gòu)件清單必須齊全。

3.2.7 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）

產(chǎn)品主持工程師擬制――室主任審核――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――歸檔。

3.2.8 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表（產(chǎn)品匯總定額）和按產(chǎn)品分車間零件材料消耗工藝定額明細(xì)表（產(chǎn)品車間分定額）。

材料定額員擬制。并建立材料使用性卡片――主管材料定額員審核――技術(shù)部主任同意――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――歸檔。

3.2.9 產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件清單

技術(shù)部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總、劃分等級(jí)――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――資料室歸存。

3.2.10 產(chǎn)品不穩(wěn)定項(xiàng)目及其廢品率清單

技術(shù)部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――主管工藝師存。

3.2.11 加工試件、易損件和工藝調(diào)整墊圈清單

技術(shù)部主任提出――主持工程師審定、匯總――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――主管工藝師存。

3.3 正式工藝規(guī)程、匯總清單、工裝圖紙、以及各廠技術(shù)部開(kāi)列的清單和產(chǎn)品圖紙、工

裝定貨單一起流轉(zhuǎn)。

3.4 各類工藝文件傳遞過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由問(wèn)題提出人直接同擬制者協(xié)商。有分歧時(shí)逐級(jí)上報(bào)協(xié)調(diào)處理，直至工藝文件簽署齊全。擬制者才算完成任務(wù)。

3.5 技術(shù)部資料室歸存的工藝文件和圖紙。由資料員統(tǒng)一辦理曬藍(lán)。按規(guī)定發(fā)放到各單位。需要更改時(shí)，由擬制者以通知書形式通知資料員。

3.6 會(huì)簽、旁簽、同意和批準(zhǔn)。規(guī)定在工藝文件封面后首頁(yè)位置。見(jiàn)藝表1a以及專用工裝、專用設(shè)備裝配圖上簽署。但應(yīng)對(duì)整份資料負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。

3.7 審核、同意和批準(zhǔn)允許指定專人簽署。

第四章自制工裝管理辦法

4.1 自制工裝的定義

結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，由各生產(chǎn)廠自行設(shè)計(jì)制造的工裝，稱做自制工裝。

4.2 自制工裝應(yīng)用范圍

自制工裝適用于單件和批量不大的成批生產(chǎn)。

4.3 自制工裝的編號(hào)

自制工裝按下述方法編號(hào)

z

產(chǎn)品圖號(hào)

自制工裝順序號(hào)

漢語(yǔ)拼音“自”的第一個(gè)字母

工藝特征代號(hào)

4.4 對(duì)自制工裝圖紙的要求

一般只繪制一張能夠表明結(jié)構(gòu)、零件裝配狀況。標(biāo)有主要尺寸要素的裝配圖。一律用3號(hào)幅面格式1底圖描制，可以根據(jù)需要延長(zhǎng)。

4.5 產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的自制工裝。

4.5.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的自制工裝屬一次性使用

4.5.2 在工藝選用自制工裝的工序中，注明“自制×；×；”字樣。

4.5.3 自制工裝在工藝簡(jiǎn)圖欄中繪制，隨產(chǎn)品圖紙。工藝流轉(zhuǎn)，供生產(chǎn)使用；生產(chǎn)完成后，由各廠計(jì)調(diào)室收回返技術(shù)室存留。

4.6 生產(chǎn)定型階段自制工裝

4.6.1 生產(chǎn)定型階段自制工裝。要以產(chǎn)品為對(duì)象，按產(chǎn)品圖號(hào)順序匯總裝訂成冊(cè)，封面書寫“×；號(hào)產(chǎn)品自制工裝圖冊(cè)”。

4.6.2 在正式工藝文件選用自制工裝的工序中，注明自制工裝號(hào)。以及“一次性使用”或“可重復(fù)使用”字樣。

4.6.3 自制工裝圖冊(cè)的擬、審程序。

各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計(jì)（底圖）――技術(shù)部主任審核、匯總――各廠資料室存、辦理

曬藍(lán)、裝訂和發(fā)放。

4.6.4 更改辦法按第三章第五條（3.5）執(zhí)行。

4.6.5 自制工裝圖冊(cè)的藍(lán)圖，發(fā)至生產(chǎn)計(jì)劃處、人力資源處和使用單位。

4.6.6 可重復(fù)使用的自制工裝。由各廠工具室上架、登記、建卡、按正式工裝管理。4.6.7 可重復(fù)使用的自制工裝。因產(chǎn)品圖紙更改，或因磨損超差等原因不能再用時(shí)，由各廠提出書面申請(qǐng)，技術(shù)處主管人員同意后，作報(bào)廢處理或另作它用。

4.6.8 一次性使用的自制工裝不作標(biāo)記，由生產(chǎn)班組直接管理、使用。

4.7 自制工裝供料方法

4.7.1 一次性使用的自制工裝

各廠材料員開(kāi)料單（設(shè)計(jì)定型前自制工裝需帶工裝圖紙）――各廠領(lǐng)導(dǎo)簽字――供應(yīng)部門核對(duì)圖紙供料。

4.7.2可重復(fù)使用的自制工裝

各廠材料員開(kāi)料單――廠主管領(lǐng)導(dǎo)簽字――供應(yīng)部門核對(duì)圖紙供料。

4.8 自制工裝的制造工時(shí)

4.8.1 人力資源部按自制工裝圖冊(cè)定工時(shí)。

4.8.2 一次性使用工裝。按投入生產(chǎn)批次。逐批追加工時(shí)。

4.8.3 可重復(fù)使用工裝再次生產(chǎn)，按技術(shù)處通知書追加工時(shí)。

4.9 工時(shí)和材料費(fèi)用計(jì)入對(duì)應(yīng)零件生產(chǎn)成本。

第五章工藝文件各級(jí)簽字者的責(zé)任

5.1 擬制、設(shè)計(jì)者的責(zé)任

5.1.1 正確性：能夠按照工藝規(guī)程。生產(chǎn)出符合設(shè)計(jì)要求，質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。

5.1.2 經(jīng)濟(jì)合理性：保證工藝方案、工藝路線、工藝設(shè)備、專用工裝、標(biāo)準(zhǔn)工具、加工方法、加工余量選擇經(jīng)濟(jì)合理。

5.1.3 繼承性：努力提高對(duì)原有工藝方案、典型工藝、工藝裝備等的繼承性。

5.1.4 完整性：確保工藝文件齊全、完整。

5.1.5 協(xié)調(diào)性：按工藝文件生產(chǎn)時(shí)，各生產(chǎn)單位不產(chǎn)生工藝上的矛盾。

5.1.6安全性：按工藝文件生產(chǎn)時(shí)，工人操作安全。

5.1.7 標(biāo)準(zhǔn)化：編制工藝文件中，遵循工藝標(biāo)準(zhǔn)化要求，認(rèn)真貫徹各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)規(guī)定。

5.2 審核、復(fù)核者的責(zé)任

5.2.1對(duì)工藝文件的正確性、工藝方案合理性、專用工裝選用的必要性等負(fù)責(zé)。

5.2.2 對(duì)操作安全性、質(zhì)量控制可靠性、材料毛坯類型、主要工藝技術(shù)要求的經(jīng)濟(jì)合理性負(fù)責(zé)。

5.2.3 對(duì)工藝文件的完整性和協(xié)調(diào)性負(fù)責(zé)。

5.2.4 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)法規(guī)的貫徹負(fù)責(zé)。

5.3 會(huì)簽的責(zé)任

會(huì)簽者應(yīng)對(duì)所會(huì)簽的有關(guān)部份能在本單位執(zhí)行負(fù)責(zé)。會(huì)簽后，根據(jù)實(shí)際需要，擬制相應(yīng)的工藝文件。

5.4 同意者的責(zé)任

5.4.1 對(duì)工藝文件執(zhí)行中業(yè)務(wù)渠道是否協(xié)調(diào)、暢通負(fù)責(zé)。

5.4.2 對(duì)技術(shù)法規(guī)和工藝管理制度的貫徹負(fù)責(zé)。

5.4.3 對(duì)工藝文件的完整性、齊套性負(fù)責(zé)。

5.4.4 保證工藝文件沒(méi)有原則性錯(cuò)誤。

5.5 批準(zhǔn)者的責(zé)任

5.5.1 對(duì)工藝文件是否符合上級(jí)部門的有關(guān)方針政策負(fù)責(zé)。

5.5.2 對(duì)工藝管理制度的貫徹負(fù)責(zé)。對(duì)工藝文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

5.6 定額者的責(zé)任

5.6.1 對(duì)工藝材料消耗定額的正確性負(fù)責(zé)。

5.6.2 對(duì)材料利用率的提高負(fù)責(zé)。

5.7 標(biāo)準(zhǔn)化人員的責(zé)任

5.7.1 對(duì)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的正確性負(fù)責(zé)；對(duì)工藝文件的貫徹負(fù)責(zé)。

5.7.2 對(duì)工藝文件簽署齊全和完整性負(fù)責(zé)。

5.7.3 對(duì)工藝文件保持高的繼承性負(fù)責(zé)。

5.7.4 對(duì)材料、標(biāo)準(zhǔn)工具選用符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。

5.8 對(duì)簽署的一般要求

5.8.1 工藝文件簽署必須齊全，一人只許簽署一欄。

5.8.2 各級(jí)簽署要認(rèn)真履行職責(zé)。

5.8.3 字體清楚、注明日期、不準(zhǔn)代簽、不準(zhǔn)摹仿他人筆跡冒名簽署。

5.8.4 非本企業(yè)人員不得在工藝文件中簽署。

第六章工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗(yàn)及其鑒定制度

6.1 凡屬下列情況之一者，可列為工藝技術(shù)關(guān)鍵或工藝試驗(yàn)項(xiàng)目。

6.1.1 成批生產(chǎn)中的不穩(wěn)定項(xiàng)目。

6.1.2 技術(shù)要求高、工藝難度大，本廠不具備生產(chǎn)條件的工藝關(guān)鍵件。

6.1.3 試制期間未徹底過(guò)關(guān)，降低技術(shù)指標(biāo)通過(guò)。成批生產(chǎn)中需要繼續(xù)解決的項(xiàng)目。6.1.4 成批生產(chǎn)中新發(fā)現(xiàn)的，帶有普遍性質(zhì)量問(wèn)題的項(xiàng)目。

6.1.5 推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。

6.2 工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗(yàn)項(xiàng)目等級(jí)劃分原則。

6.2.1 按關(guān)鍵工序的難易程度和技術(shù)要求劃分等級(jí)。

6.2.2 共分五級(jí)

一級(jí)：國(guó)際先進(jìn)水平。首創(chuàng)、或在國(guó)際上居領(lǐng)先地位的項(xiàng)目。

二級(jí)：國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，或在國(guó)內(nèi)居領(lǐng)先地位的項(xiàng)目。

三級(jí)：國(guó)內(nèi)已掌握，但我廠還需花費(fèi)很大努力，經(jīng)過(guò)試驗(yàn)才能掌握的項(xiàng)目。

四、五級(jí)：需經(jīng)努力，采取措施后才能解決的項(xiàng)目。

6.3 項(xiàng)目確定程序

6.3.1 工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗(yàn)項(xiàng)目，需經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)，統(tǒng)一歸口管理。

6.3.2 產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件和不穩(wěn)定項(xiàng)目按第三章3.2.9和3.2.10條的程序確定。

6.3.3 項(xiàng)目批準(zhǔn)后，由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員編制工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗(yàn)措施計(jì)劃，經(jīng)主持工程師同意，單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。一、二級(jí)項(xiàng)目的措施計(jì)劃，由主管技術(shù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.3.4 由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。處理實(shí)施中存在的問(wèn)題。

6.4 工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗(yàn)的計(jì)劃管理。

6.4.1 措施計(jì)劃批準(zhǔn)后，由技術(shù)部下達(dá)工作令號(hào)，轉(zhuǎn)發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng)、人力資源、財(cái)務(wù)等部門，疏通業(yè)務(wù)渠道。進(jìn)度由生產(chǎn)計(jì)劃部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)、考核。

6.4.2 攻關(guān)和試驗(yàn)中所需物資，由實(shí)施單位開(kāi)列清單。技術(shù)部主任審批后，報(bào)供應(yīng)部門領(lǐng)取。

6.4.3 工時(shí)定額由人力資源部制定，實(shí)施單位按項(xiàng)目令號(hào)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。

6.4.4 實(shí)施過(guò)程中跨單位的協(xié)作，由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)。

6.4.5 攻關(guān)和試驗(yàn)費(fèi)用，按項(xiàng)目令號(hào)匯總統(tǒng)計(jì)，攤?cè)肷a(chǎn)成本。

6.5 攻關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和鑒定程序

6.5.1 攻關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

（1）加工對(duì)象符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)或工藝技術(shù)要求。合格率在75%以上，具體項(xiàng)目具體規(guī)定。

（2）工藝規(guī)程、工藝裝備、通過(guò)生產(chǎn)驗(yàn)證，操作工人已基本掌握操作技巧。進(jìn)入成批生產(chǎn)后，不會(huì)存在重大技術(shù)問(wèn)題。

6.5.2 鑒定資料準(zhǔn)備。包括：

（1）技術(shù)總結(jié)報(bào)告；（2）成套工藝文件（含工裝）；

（3）檢測(cè)證明；（4）用戶意見(jiàn)；（5）鑒定證書草本。

6.5.3 由技術(shù)部組織鑒定委員會(huì)鑒定，辦理鑒定證書。鑒定委員會(huì)由工程師以上5~11名專家組成。一、二級(jí)項(xiàng)目鑒定證書需經(jīng)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、四、五級(jí)項(xiàng)目鑒定證書由技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6.5.4 鑒定書一式三份，由技術(shù)部分送有關(guān)單位。技術(shù)資料由技術(shù)部資料室收存。

6.6 獎(jiǎng)勵(lì)

6.6.1 參照合理化建議和技術(shù)改進(jìn)工作的有關(guān)規(guī)定，由公司給予嘉獎(jiǎng)。

6.6.2 獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)入生產(chǎn)成本。

第七章通知書使用范圍與簽署程序

7.1 通知書使用范圍

7.1.1 向有關(guān)部門發(fā)出生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作中的臨時(shí)性指令。

7.1.2 對(duì)協(xié)調(diào)的技術(shù)問(wèn)題，采取的臨時(shí)性措施。

7.1.3 向有關(guān)部門發(fā)出臨時(shí)性工藝試驗(yàn)。以及對(duì)某些技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行摸底的指令。

7.1.4 更改技術(shù)處歸存有的幾種工藝文件。

7.2 通知書的內(nèi)容

7.2.1 所要解決的技術(shù)問(wèn)題。

7.2.2 具體的內(nèi)容和基本方法。

7.2.3 有效期限（批次或日期）。

7.2.4通知書接收單位。

7.3 編號(hào)方法

通知書順序號(hào)

產(chǎn)品代號(hào)、或工藝試驗(yàn)代號(hào)

“技”一擬制單位簡(jiǎn)稱

7.4 擬、審核程序

業(yè)務(wù)人員擬制――室主任審核――主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

7.5 通知書的發(fā)送

由擬制人負(fù)責(zé)發(fā)送有關(guān)單位。

第八章工藝文件更改制度

8.1 用途

本制度適用于工藝文件的臨時(shí)性和永久性更改。

8.2 工藝文件更改的種類

8.2.1 臨時(shí)性工藝更改

由于材料、工具、設(shè)備等原因引起，暫時(shí)不能按工藝規(guī)程加工或裝配的臨時(shí)性工藝變動(dòng)。

8.2.2 永久性工藝更改

由于設(shè)計(jì)更改、工藝改進(jìn)、消除錯(cuò)誤等原因引起的永久性工藝變動(dòng)。

8.2.3 永久性工裝更改

由于設(shè)計(jì)更改、工藝更改、消除錯(cuò)誤等原因引起的工裝圖紙的永久性變動(dòng)。

8.2.4 工裝緊急更改：直接更改生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工裝圖紙。

8.3 變更單

8.3.1永久性工藝更改采用底圖“工藝變更單”和“工藝工裝變更單”續(xù)頁(yè)。

8.3.2 臨時(shí)性工藝更改選用白卡“工藝變更單”和“工藝、工裝變更單”續(xù)頁(yè)。

8.3.3永久性工裝更改選用底圖“工裝變更單”和“工藝、工裝變更單” 續(xù)頁(yè)。

8.4 工藝變更單填寫方法。

各欄目按下述規(guī)定填寫

8.4.1“編號(hào)”

“編號(hào)”欄內(nèi)填寫變更單的編號(hào)，編號(hào)方法如下：

藝

8.4.2 “更改期限”

填寫完成更改的最后日期，一般情況下。永久性變更單為七天。臨時(shí)工藝變更單立即生效。

8.4.3“更改原因及依據(jù)” 工藝變更單順序號(hào)，永久性工藝變更單由公司資料部門編號(hào)，臨時(shí)性工藝變更單各廠技術(shù)部編號(hào)

按以下三種原因選填，并注明依據(jù)的編號(hào)。

（1）設(shè)計(jì)更改（2）工藝改進(jìn)（3）消除錯(cuò)誤

8.4.4 “對(duì)工裝使用性處理指示”

填寫以下處理指示：

（1）選用工裝tk×；×；×；―×；×；×；×；，……；

（2）消除工裝tk×；×；×；―×；×；×；×；，……

（3）新提工裝tk×；×；×；―×；×；×；×；，……

（4）無(wú)影響

8.4.5 “對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示”

選擇以下技術(shù)指示填寫：

（1）無(wú)在制品；

（2）在制品無(wú)影響；

（3）更改后返修可用；

（4）在制品報(bào)廢；

（5）已制品報(bào)廢。

8.4.6 “總頁(yè)次”、“更改標(biāo)記”和“更改內(nèi)容”

（1）“總頁(yè)次”、更改部位所在的總頁(yè)次。

（2）“更改標(biāo)記”；用漢語(yǔ)拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更換a”、“更換b”……等符號(hào)表示。

（3）增加新頁(yè)次時(shí)。參照下述方法填寫

新增頁(yè)次的編號(hào)和上一頁(yè)相同，但需加字母注腳。

（4）更換工藝文件的某頁(yè)，參照下述方法填寫

新頁(yè)的“更改標(biāo)記”欄內(nèi)填寫“更換a”，底圖總號(hào)。頁(yè)次和總頁(yè)次與舊頁(yè)相同。（5）整份工藝作廢，用新工藝代替。參照下述方法填寫

新工藝的底圖總號(hào)由技術(shù)部填寫。

（6）工藝文件中的某頁(yè)作廢，參照下述方法填寫

（7）工藝文件內(nèi)容的增加、消除和更改

方式?。?/p>

方式ⅱ：

加和劃改。

8.5 工裝變更單填寫方法。各欄目按下述規(guī)定填寫。

8.5.1 “編號(hào)”

裝

變更單順序號(hào)，由公司資料部門填寫

8.5.2 “更改原因及依據(jù)”

按以下五種原因填寫，并注明依據(jù)的編號(hào)；

（1）設(shè)計(jì)更改（2）工藝更改（3）消除錯(cuò)誤

（4）工裝改進(jìn)（5）貫徹標(biāo)準(zhǔn)

8.5.3 “對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示”

按下述規(guī)定填寫：

（1）無(wú)在制品；

（2）在制品無(wú)影響；

（3）在制品返修可用；

（4）在制品報(bào)廢；

（5）原工裝報(bào)廢；

（6）原工裝用至報(bào)廢。

其余欄目填寫方法參見(jiàn)8.4.

8.6 臨時(shí)性工藝更改

8.6.1 采用白卡“工藝變更單”。一式兩份，一份隨工藝文件流轉(zhuǎn)，一份存技術(shù)組。必須注明有效期或批次。

8.6.2 擬、審程序

各廠技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會(huì)簽――主持工程師同意――工時(shí)定額會(huì)簽。

8.6.3 相關(guān)臨時(shí)變動(dòng)

供應(yīng)部門根據(jù)臨時(shí)工藝變更單規(guī)定發(fā)料。

工時(shí)定額員會(huì)簽后，對(duì)工時(shí)定額作臨時(shí)變動(dòng)。

工裝臨時(shí)變動(dòng)，由各廠技術(shù)部按自制工裝處理。工藝變更單失效后，各廠技術(shù)部工藝員負(fù)責(zé)組織修復(fù)。如需工具車間返修或重制，按工裝管理制度辦理。

8.6.4 變動(dòng)發(fā)生費(fèi)用攤?cè)雽?duì)應(yīng)零件（或部件、整件）生產(chǎn)成本。

8.7 永久性工藝更改

8.7.1 采用底圖“工藝變更單”。

8.7.2 擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會(huì)簽――主持工程師同意――材料定額員會(huì)簽（按需要）――工裝管理員檢查工裝使用性――標(biāo)準(zhǔn)化審查―歸檔。

8.7.3 工藝變更單的發(fā)送

由技術(shù)部將工藝變更單藍(lán)圖送到持有更改工藝文件的車間、部門。

8.7.4 相關(guān)更改

相關(guān)部門根據(jù)工藝變更單藍(lán)圖處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由生產(chǎn)計(jì)劃部門執(zhí)行。

8.8 永久性工裝更改

8.8.1 采用底圖“工裝變更單”。

8.8.2 擬、審程序

工裝設(shè)計(jì)員擬制――設(shè)計(jì)組長(zhǎng)審核――技術(shù)部工藝員會(huì)簽――工裝管理員同意――歸檔。

8.8.3 工裝變更單的發(fā)送

由技術(shù)部將工裝資料部門變更單藍(lán)圖送到持有被更改工裝圖紙的部門/車間。

8.8.4相關(guān)更改

相關(guān)部門/車間接到工裝變更單藍(lán)圖后，立即處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由各廠工裝管理員和工裝生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行。

8.9 工裝緊急更改

8.9.1 正在生產(chǎn)中的工裝可采用工裝緊急更改方法。

8.9.2 更改辦法

工裝設(shè)計(jì)員通過(guò)工裝制造工藝員，直接在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)更改圖紙、處理在制品、并簽字。

8.9.3 待工裝制造完畢后，由工裝設(shè)計(jì)員補(bǔ)下正式“工裝變更單”。

第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范

9.1 零件加工車間

9.1.1原材料、工具、工裝定位置存放。注意整齊、美觀。

9.1.2 工作地保持清潔衛(wèi)生、零件、工具擺放整齊。

9.1.3 工作場(chǎng)地嚴(yán)禁吸煙、隨地葉痰、存放雜物、存放私人物品。

9.1.4 安全通道保持清潔暢通，嚴(yán)禁存放零件和雜物。

9.1.5 工作期間要穿工作服。戴好工作帽。

9.1.6 存放設(shè)備、工具、工裝及零件的工作間，嚴(yán)禁明火取暖。

9.1.7 嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和技安工作中的有關(guān)規(guī)定。

9.2 裝配分廠

9.2.1 執(zhí)行對(duì)零件加工分廠的要求。

9.2.2 各廠職工進(jìn)入工作崗位，必須換工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。臨時(shí)性進(jìn)入工作間的人員，換工作鞋后方可入內(nèi)。

9.2.3 車間廠房窗戶一般不開(kāi)啟，做好防塵、防潮工作。

9.3 有特殊要求的工作，例如計(jì)量室、座鏜間、恒溫間、噴膜間等。必須按廠房工藝設(shè)計(jì)的規(guī)定，保證人工小氣候條件。由所在單位制定保證文明生產(chǎn)的實(shí)施細(xì)則，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第十章工藝紀(jì)律檢查考核辦法

10.1 為了加強(qiáng)工藝管理。嚴(yán)格工藝紀(jì)律。提高產(chǎn)品質(zhì)量。實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、效益同步增長(zhǎng)。特制定工藝紀(jì)律檢查考核辦法。

10.2 檢查考核內(nèi)容

10.2.1 技術(shù)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣和工藝文件齊全，按工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。

10.2.2 工藝條件；加工工件用的原材料、毛坯符合工藝要求；工藝設(shè)備、儀器、儀表、通用及標(biāo)準(zhǔn)工具和工裝應(yīng)符合工藝規(guī)程。使用及操作方法應(yīng)正確，并定期鑒定、維護(hù)、保養(yǎng)。

10.2.3 質(zhì)檢：堅(jiān)持三檢（自檢、互檢、專檢）制度。

10.2.4 文明生產(chǎn)規(guī)范按工藝管理制度中第九章中內(nèi)容執(zhí)行。

10.2.5 安全生產(chǎn)：嚴(yán)格按安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例，消除不安全因素。

10.3 檢查、考核方法

10.3.1 工藝責(zé)任檢查：職能部門的責(zé)任是為貫徹工藝創(chuàng)造必要的工藝條件。對(duì)各職能部門的工藝責(zé)任檢查和考核，由公司質(zhì)量檢驗(yàn)處執(zhí)行。

10.3.2 工藝紀(jì)律監(jiān)督：生產(chǎn)操作的日常工藝監(jiān)督，由工序質(zhì)檢人員執(zhí)行。質(zhì)檢人員對(duì)違反工藝紀(jì)律生產(chǎn)的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕驗(yàn)收并通過(guò)管理渠道向上反饋信息。

10.3.3 工藝紀(jì)律抽查：由質(zhì)量部組織檢查組。定期或不定期地對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。

10.4工藝紀(jì)律抽查

10.4.1工藝紀(jì)律抽查“由質(zhì)量部組織由專業(yè)工藝人員組成的檢查組，對(duì)工藝紀(jì)律進(jìn)行抽查。

10.4.2 抽查方法：

（1）直接到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)正在加工中的產(chǎn)品零、部、整件按考核內(nèi)容逐項(xiàng)抽查。（2）由質(zhì)量部組織不定期工藝紀(jì)律抽查。

（3）按“工藝紀(jì)律檢查表“抽查打分

（4）工藝貫徹率：采取措施努力提高工藝貫徹率。工藝貫徹率不得低于90%。

工藝貫徹率的計(jì)算公式：

n-n

工藝貫徹率（%）= ――×；100%

n

n：檢查工藝貫徹的工序總次數(shù)。

n：未貫徹工藝的工序總次數(shù)。

10.4.3 抽查結(jié)果分析與處理

抽查結(jié)果由技術(shù)部組織各相關(guān)單位分析，提出建議，通報(bào)有關(guān)單位，作為各單位了解企業(yè)工藝紀(jì)律狀況。改進(jìn)工作，考核各生產(chǎn)單位的依據(jù)。

第十一章工藝裝備管理

11.1 工藝配置

（l）工藝裝備包括工具、夾具、刀具、模具、量具等。工裝可分為標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)兩類，標(biāo)準(zhǔn)工裝可以通過(guò)采購(gòu)獲得，非標(biāo)準(zhǔn)工裝需專門的制作。

（2）工藝裝備的需求由車間根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程中的各工序的需求提出，由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)置或制作。提出的工裝需求應(yīng)包括工裝名稱、規(guī)格、數(shù)量、性能、數(shù)量等。工裝的選擇應(yīng)考慮其結(jié)構(gòu)的合理性、技術(shù)上的先進(jìn)性、運(yùn)行的可靠性、生產(chǎn)的適用性、同時(shí)滿足工藝要求、安全節(jié)能要求和邊與維護(hù)等。

（3）對(duì)陳舊的工藝裝備要及時(shí)更新。當(dāng)工裝磨損嚴(yán)重，經(jīng)大修后其精度仍不能滿足要求時(shí)：技術(shù)陳舊、落后，工裝經(jīng)濟(jì)效果差時(shí)：工裝役令長(zhǎng)，大修后可以恢復(fù)精度要求，但不經(jīng)濟(jì)時(shí)要及時(shí)更新或改造。

11.2 工裝使用

工裝使用過(guò)程中要根據(jù)工裝結(jié)構(gòu)、性能、精度和特點(diǎn)合理安排使用。工藝裝備的使用者要了解其性能、使用方法、操作規(guī)程和注意事項(xiàng)，而且還要了解被加工對(duì)象的特性和參數(shù)要求。

11.3 工裝修理

工藝裝備經(jīng)過(guò)一段時(shí)間使用后，會(huì)發(fā)生磨損或數(shù)據(jù)偏移，影響其技術(shù)狀態(tài)和產(chǎn)品的制造質(zhì)量，必須定期對(duì)工藝裝備進(jìn)行檢修，檢修按《設(shè)備管理制度》中的規(guī)定進(jìn)行。

11.4 建立工裝檔案

（1）工裝檔案包括從提出需求、購(gòu)置、安裝、使用、維護(hù)、定期檢查、更新和改造，直到報(bào)廢的全過(guò)程中所有的圖樣、文字說(shuō)明、檢驗(yàn)和記錄等。通過(guò)不斷收集、整理又鑒定、歸檔、儲(chǔ)存等活動(dòng)形成的文件資料。

（2）設(shè)備主管建立全廠的工藝裝備分類檔案及車間的分類帳并統(tǒng)一分類、編號(hào)、入檔管理。

附件1、

工藝文件編寫規(guī)定

1.主題內(nèi)容與適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品用工藝文件的類型格式、組成及填寫方法。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品及其組成部分在組織生產(chǎn)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程中工藝文件的編制工作。

2. 引用標(biāo)準(zhǔn)

gb 1.1-2011 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本規(guī)定

gb 4457.3-84 機(jī)械制圖字體

3. 一般規(guī)定

工藝文件的文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)明、通俗易懂，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，避免產(chǎn)生不易理解或不同理解的可能性、工藝文件術(shù)語(yǔ)、符號(hào)和計(jì)量單位應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。字體符號(hào)gb4457.3-84。

4. 工藝文件類型

4.1 專用工藝文件

針對(duì)某一個(gè)產(chǎn)品或零、部整件所編寫的通用工藝文件。

4.2 典型工藝文件

為一組結(jié)構(gòu)及工藝特征相似的零、部件所設(shè)計(jì)的通用工藝文件。

4.3 工藝細(xì)則

為某一專業(yè)工種共同遵守的通用操作規(guī)程。

4.4 匯總表

按產(chǎn)品匯總某一工藝細(xì)則、某一典型工藝及匯總簡(jiǎn)易裝配件或編制工藝圖冊(cè)等。4.5 材料消耗工藝定額明細(xì)表

在一定的生產(chǎn)條件下，生產(chǎn)單位產(chǎn)品或零件所需消耗材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。

4.6 工藝路線分配表

產(chǎn)品或零部件在生產(chǎn)過(guò)程中，由毛坯準(zhǔn)備到成品包裝入庫(kù)的全部工藝過(guò)程的先后順序分配表。

5. 工藝文件的格式

公司采用的工藝文件格式列于下表中，供工藝設(shè)計(jì)人員選用：

6 工藝文件的組成

6.1 專用工藝文件

6.1.1 復(fù)雜機(jī)械加工零件工藝文件

1、藝表1(1a)

2、藝表 2

3、藝表20（20 a）

4、藝表24（放在有關(guān)工序之后）

6.1.2 一般機(jī)械加工及沖壓零件工藝文件

1、藝表1(1a)

2、藝表 2

3、藝表21（21a）

4、藝表24（放在有關(guān)工序之后）

6.1.3 焊接工藝文件

1、藝表1（1a）

2、藝表 2

3、藝表22（22a）

6.1.4 裝配、繞線工藝文件

1、藝表1（1a）

2、藝表 2

3、藝表7

4、藝表23

5、藝表25（放在沒(méi)有檢驗(yàn)點(diǎn)工序之后與本工序一起編頁(yè)）

6、藝表24

6.2 典型工藝文件

根據(jù)工藝特點(diǎn)，工藝文件組成格式參照6.1

6.3匯總表

1、藝表 1（1a）

2、藝表6

6.4 工藝路線分配表

1、藝表1（1a）

2、藝表24

3、藝表5

6.5各廠材料消耗工藝定額明細(xì)表

藝表3

6.6 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表

藝表4

注：藝表24使用情況根據(jù)工藝文件復(fù)雜程度可增減，或放在首頁(yè)、末頁(yè)或某工序

之后。放在首頁(yè)或最后一頁(yè)時(shí)單獨(dú)編頁(yè)，放在某工序之后時(shí)，與該工序卡片共同編頁(yè)。

7 工藝文件的填寫方法

7.1 共同欄的填寫

7.1.1 “產(chǎn)品代號(hào)”欄填寫我廠編擬的產(chǎn)品號(hào)。

7.1.2 “裝入裝配件圖號(hào)”及“組合號(hào)”填寫直接裝入的整件圖號(hào)，若裝入多個(gè)整件時(shí)，可只填一個(gè)圖號(hào)。

7.1.3“圖號(hào)”“名稱”

“零部件圖號(hào)”“零部件名稱”

“裝配件圖號(hào)”“裝配件名稱”

以上各欄一律按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚憽?/p>

7.1.4“材料名稱及牌號(hào)”欄按產(chǎn)品圖填寫材料名稱牌號(hào)及標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)。

7.1.5 “毛坯形狀及尺寸”欄

型材填寫斷面尺寸及長(zhǎng)度，如單件下料要給出公差。

7.1.6 “毛坯中零件數(shù)”欄填寫用一件毛坯制造的零件數(shù)量。

7.1.7 “設(shè)備”欄按統(tǒng)一術(shù)語(yǔ)填寫。專用性較大的機(jī)床及有特殊用途的普通機(jī)床（如工裝與機(jī)床有配合要求，或因滿足加工精度要求必須指定機(jī)床）要填寫型號(hào)，其余的只填設(shè)備名稱，不填型號(hào)。

專用設(shè)備按專用設(shè)備圖紙?zhí)顚懨Q和代號(hào)。

7.1.8 “工藝裝置”欄專用工藝裝置按工裝圖紙?zhí)顚懨Q和代號(hào)；屬于企標(biāo)、部標(biāo)、國(guó)標(biāo)刀量具填寫名稱和規(guī)格。

填寫時(shí)對(duì)齊工序或工步，按模、夾、刀、量、輔具順序，尺寸規(guī)格由小到大。

7.1.9 “頁(yè)次”“頁(yè)數(shù)”欄各類卡片分別填寫。

“工藝裝置明細(xì)表”填寫式樣

本明細(xì)表總頁(yè)數(shù)

“18”工藝文件總頁(yè)數(shù)

“1”本明細(xì)表在工藝文件中的總頁(yè)次

“工藝過(guò)程卡片”等填寫式樣

本卡片的頁(yè)次

本卡片的總頁(yè)數(shù)

“18”工藝文件總頁(yè)數(shù)

6”本卡片在工藝文件中的頁(yè)次

7.2.1“工藝裝置明細(xì)表”

1、名稱、代號(hào)、規(guī)格的填寫見(jiàn)7.1.8。

2、各種工藝裝置按模、夾、刀、量、輔具分類填寫，各類之間空三行。

3、每一類按專用、企標(biāo)、部標(biāo)、國(guó)標(biāo)順序空三行填寫。

4、每項(xiàng)之間空一行。儀器、儀表單獨(dú)填寫一張卡片。

5、“使用工序”欄兩道工序之間用頓號(hào)隔開(kāi)。專用工裝使用工序號(hào)要填全、通用標(biāo)準(zhǔn)刀量具允許只填1-2道工序號(hào)。裝配工序、熱加工工序不填工序號(hào)。

7.2.2 “機(jī)加工藝卡片”

1、“夾具”欄專用夾具填寫名稱、代號(hào)。分度頭、四爪卡盤、軟三爪、梅花頂尖等常備夾具只填名稱，如為廠標(biāo)則填寫名稱和代號(hào)。

2、“編號(hào)”欄填寫工步編號(hào)，裝夾次數(shù)在兩次以上時(shí)，用阿拉伯?dāng)?shù)字1、2、

3、4……表示裝夾次數(shù)。

3、“工步內(nèi)容”欄說(shuō)明及注意事項(xiàng)均在此欄填寫，例如：夾具上有對(duì)刀尺寸或工裝有補(bǔ)充加工等。工步之間空一行。

4、“刀具”欄填寫專用刀具和通用成型刀具

同一工步使用多種刀具時(shí)按加工順序填寫；同一工步使用同一種刀具時(shí)按規(guī)格由小到大填寫。

5、“量具”欄一般只填專用和通用量具，萬(wàn)能量具除根據(jù)質(zhì)量要求必須指定者外，一律不填寫。

6、“輔具”欄填寫各種輔助工具、常備輔助工具如：螺釘、壓板、千斤頂、頂尖等一律不填。

注：第4、5、6條填寫時(shí)均不空行，首行與工步齊平。

7.2.3 “工藝過(guò)程卡片”

1、空白處繪制簡(jiǎn)圖及填寫簡(jiǎn)單說(shuō)明；

2、“車間”欄填寫工序執(zhí)行工藝代號(hào)；

3、“工序”欄按圖加工則填寫“按圖_加工”，表面處理一般只寫“涂覆”，有特殊要求須注明。

7.2.4 “裝配工藝卡片”

1、“序號(hào)”欄填寫工步序號(hào)

2、“操作內(nèi)容”欄在欄的中間位置先寫工序編號(hào)（工序1，工序2…）空兩個(gè)字寫工序名稱。工步之間空一行，工序之間空二行。

3、“設(shè)備工裝工具”欄按設(shè)備、儀表、工裝、工具順序填寫。常備工具不填，填寫時(shí)不空行，首行與工步齊平。

7.2.5 “材料消耗定額（裝配）明細(xì)表”

1、填寫構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體材料的工藝定額；

2、一般按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚懨Q、牌號(hào)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)等；

3、每種材料之間空一行。

7.2.6“典型工藝規(guī)程使用明細(xì)表”

此表作為零件加工典型工藝使用明細(xì)表時(shí)

1、“材料或毛坯”欄填寫名稱、牌號(hào)及標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)；

2、“毛坯中零件數(shù)”欄填寫毛坯中包含的零件數(shù)量；

3、“技術(shù)說(shuō)明”欄填寫毛坯形狀及尺寸；

4、“工序號(hào)”欄不填

5、每填一類，空一行

此表作為簡(jiǎn)易裝配件明細(xì)表時(shí)

1、“毛坯中零件數(shù)”欄填單機(jī)用量；

2、“技術(shù)說(shuō)明”欄填寫操作指示；

3、“典型工藝名稱”“工序號(hào)”欄也不填；

4、每填一項(xiàng)空一行。

此表作為熱處理、表面處理零部件匯總表時(shí)；

1、“典型工藝名稱”欄不填；

2、“技術(shù)說(shuō)明”欄填寫“hs0.045.___工藝細(xì)則進(jìn)行”特殊技術(shù)要求者要加以說(shuō)明。

3、每填一項(xiàng)空一行。

7.2.7 “材料消耗定額明細(xì)表”（藝表3）

1、“產(chǎn)品中數(shù)量”填寫“工藝路線分配表”中，“總數(shù)量”數(shù)；

2、“凈重”按設(shè)計(jì)圖紙?zhí)顚懀?/p>

3、“毛重”在凈重的基礎(chǔ)上加工工藝損耗量，如切口、鋸口等；

4、“工藝定額”欄按工藝文件填寫；

5、“每一產(chǎn)品工藝定額”填寫工藝定額與產(chǎn)品中數(shù)量之積；

6、“加工車間”填寫工藝路線分配表中“主制車間”的內(nèi)容；

凈重

7、“利用率”計(jì)算方法×；100%

工藝定額

毛重

8、“使用率”計(jì)算方法×；100%

工藝定額

7.2.8 “產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表”（藝-11表）

“每一產(chǎn)品凈重”“毛重”“工藝定額”均按（藝表3）中相應(yīng)欄數(shù)與“產(chǎn)品中數(shù)量”之間的值填寫

7.2.9“車間分配表”（藝表5）

1、“總數(shù)量”欄填寫零部整件在產(chǎn)品中的總數(shù)量；

2、“主制車間”欄填寫主要承制單位的工藝路線代號(hào)；

3、“車間”零部整件制造過(guò)程從下料到入庫(kù)按順序填寫工藝路線代號(hào)；

4、“備注”欄填寫必要的說(shuō)明，如移用什么產(chǎn)品等。

8 工藝細(xì)則編寫規(guī)定

產(chǎn)品調(diào)試工藝文件及工藝細(xì)則的編寫規(guī)定按q/hs052-93執(zhí)行。

說(shuō)明：所有藝表及格式由技術(shù)部提供。

第10篇 房地產(chǎn)公司管理制度匯編編寫說(shuō)明

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司管理制度匯編編寫說(shuō)明

1、本匯編所包含的任何條文和條款,由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。

2、本制度匯編已經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā),即為公司最高行動(dòng)準(zhǔn)則,公司所屬員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。

3、本制度匯編在執(zhí)行中,由于部門工作內(nèi)容、職責(zé)的變化需要修訂、增刪匯編中相關(guān)條款的,須先通知辦公室,由辦公室報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一進(jìn)行修正。

4、本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,任何人不得以任何方式在公司以外的場(chǎng)合出示。

第11篇 煤業(yè)公司探水隊(duì)管理制度匯編(39頁(yè))

探水隊(duì)管理制度匯編

煤業(yè)有限公司

2011年10月19日

目錄

探水隊(duì)組織機(jī)構(gòu) (3)

探水隊(duì)安全組織機(jī)構(gòu) (4)

探水隊(duì)?wèi)?yīng)急救援組織機(jī)構(gòu) (6)

探水隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)安全責(zé)任制 (7)

探水隊(duì)技術(shù)員安全責(zé)任制 (8)

探水隊(duì)班長(zhǎng)安全責(zé)任制 (9)

探水隊(duì)機(jī)長(zhǎng)安全責(zé)任制 (10)

探水工安全責(zé)任制 (12)

探水隊(duì)班中匯報(bào)及交接班制度 (13)

探水隊(duì)日常管理制度 (14)

探水隊(duì)值班制度 (15)

探水隊(duì)跟班制度 (16)

探水隊(duì)班前會(huì)制度 (17)

探水隊(duì)班組組織管理制度 (18)

探水隊(duì)勞動(dòng)紀(jì)律管理制度 (21)

探水隊(duì)機(jī)電管理制度 (22)

探水隊(duì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 (23)

探水隊(duì)安全培訓(xùn)管理制度 (24)

探水隊(duì)隱患排查管理制度 (28)

探水隊(duì)準(zhǔn)軍事化管理制度 (29)

探水隊(duì)事故分析及追究制度 (30)

探水隊(duì)事故應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案 (32)

探水隊(duì)三違、工傷管理制度 (34)

探水隊(duì)手指口述安全確認(rèn)內(nèi)容 (35)

探水隊(duì)職工安全績(jī)效考核管理辦法(36)

探水隊(duì)組織機(jī)構(gòu)

1、隊(duì)長(zhǎng)1名

2、副隊(duì)長(zhǎng)3名（安全隊(duì)長(zhǎng)、機(jī)電隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)隊(duì)長(zhǎng)）

3、業(yè)務(wù)員2名

4、跟班隊(duì)長(zhǎng)3名

5、班長(zhǎng)6名

6、機(jī)長(zhǎng)12名

7、電工8名

8、鉆機(jī)維修工4名

9、探水隊(duì)職工共120名

探水隊(duì)安全組織機(jī)構(gòu)

1、組長(zhǎng)：

2、

3、組員：

4、安全員：

5、組長(zhǎng)負(fù)責(zé)探水隊(duì)整體安全工作的部署與安排

6、副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)分管工作的安排，并積極協(xié)助隊(duì)長(zhǎng)做好安全組織工作

7、組員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)當(dāng)班安全工作，安全員為具體安全工作的監(jiān)督執(zhí)行成員。

探水隊(duì)?wèi)?yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)

1、組長(zhǎng)：

2、副組長(zhǎng)：

3、材料員：

4、ⅰ組組長(zhǎng)ⅱ組組長(zhǎng)；ⅲ組組長(zhǎng)

5、探水隊(duì)救援小組成員：ⅰ組、ⅱ組、ⅲ組全體成員

6、組長(zhǎng)負(fù)責(zé)探水隊(duì)?wèi)?yīng)急救援工作的整體安排與部署，并籌集救援物資

7、副組長(zhǎng)協(xié)助組長(zhǎng)組織救援工作，并做好分管職責(zé)內(nèi)的具體工作

8、材料員負(fù)責(zé)救援工作物資的管理與發(fā)放

9、小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)各小組內(nèi)具體工作

探水隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)安全責(zé)任制

1、了解井下瓦斯、煤層情況，熟悉煤礦“三大規(guī)程”及有關(guān)安全規(guī)章制度，對(duì)

本隊(duì)的安全工作負(fù)責(zé)。

2、經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)檢查、了解本隊(duì)作業(yè)地點(diǎn)職工執(zhí)行操作規(guī)程、安全措施情況及

現(xiàn)場(chǎng)安全狀況，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題要及時(shí)解決，重大問(wèn)題要及時(shí)匯報(bào)。3、負(fù)責(zé)本隊(duì)職工的安全思想教育，搞好職工的安全枝術(shù)培訓(xùn)，對(duì)本隊(duì)存在的“三

違”現(xiàn)象及事故責(zé)任人，要嚴(yán)格按照“三不放過(guò)”的原則，進(jìn)行追查處理。

4、參加礦安全大檢查，并組織好本隊(duì)的安全巡查活動(dòng)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，立即組

織處理，并向礦匯報(bào)。

探水隊(duì)技術(shù)員安全責(zé)任制

1、牢固樹(shù)立安全第一的思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針、政策、

法規(guī)，保護(hù)職工人身安全。

2、協(xié)助隊(duì)長(zhǎng)搞好本隊(duì)的安全管理工作和對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查、分析并制定有效的防

范措施。

3、深入現(xiàn)場(chǎng)了解情況，編制切合實(shí)際的鉆孔施工安全技術(shù)措施。

4、將鉆孔施工安全技術(shù)措施貫徹到每一個(gè)職工，督促職工嚴(yán)格按照安全技術(shù)措

施施工。

5、樹(shù)立安全、質(zhì)量、效益意識(shí)，組織和抓好職工安全培訓(xùn)，不斷提高職工安全

意識(shí)。

6、經(jīng)常深入施鉆現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)組織人員處理，不能處理的及時(shí)向有

關(guān)部門匯報(bào)。

探水隊(duì)班長(zhǎng)安全責(zé)任制

1、在礦領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)本班的安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)“三大規(guī)程”和業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高安全意識(shí)。

3、本人嚴(yán)禁出現(xiàn)“三違”，做遵章守紀(jì)的模范，堅(jiān)持不安全不生產(chǎn)，制止他人

違章。

4、在工作中發(fā)現(xiàn)有危及安全生產(chǎn)的問(wèn)題時(shí)，及時(shí)采取措施處理，并向隊(duì)值班匯

報(bào)。

5、負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)班工作量進(jìn)行總體安排，確保責(zé)任到人，按時(shí)按量完成當(dāng)班工作任

務(wù)。

6、熟悉鉆孔施工方法，了解鉆孔施工地點(diǎn)的安全情況，精心組織施工，防止孔

內(nèi)事故發(fā)生。

7、注重本班職工思想變化，作好思想工作，教育職工搞好安全自保。

探水隊(duì)機(jī)長(zhǎng)安全責(zé)任制

1、在礦領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)本工作地點(diǎn)操作鉆機(jī)的所有人員安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)“三大規(guī)程”和業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高安全意識(shí)。

3、本人嚴(yán)禁出現(xiàn)“三違”，做遵章守紀(jì)的模范，堅(jiān)持不安全不生產(chǎn)，制止他人

違章。

4、在工作中發(fā)現(xiàn)有危及安全生產(chǎn)的問(wèn)題時(shí)，及時(shí)采取措施處理，并向隊(duì)值班匯

報(bào)。

5、嚴(yán)格按鉆孔施工安全技術(shù)措施施工，保護(hù)好各類安全設(shè)施。

6、熟悉鉆孔施工方法，了解鉆孔施工地點(diǎn)的安全情況，精心組織施工，防止孔

內(nèi)事故發(fā)生。

7、對(duì)當(dāng)班班長(zhǎng)的具體安排，要全力完成。

8、注重本操作鉆機(jī)的所有人員思想變化，作好思想工作，教育職工搞好安全自

保。

探水工安全責(zé)任制

1、了解煤礦“三大規(guī)程”及有關(guān)安全規(guī)章制度，熟悉施工措施，嚴(yán)格按操作規(guī)

程要求操作，對(duì)本崗位的安全工作負(fù)責(zé)。

2、施工地點(diǎn)的支護(hù)要牢固安全，每次進(jìn)入施工地點(diǎn)要“敲幫問(wèn)頂”，，確認(rèn)安

全后方可進(jìn)行施工。

3、鉆機(jī)安裝要平穩(wěn)，壓梁不少于四根，并打上勁，用鐵絲吊掛牢固。

4、鉆機(jī)停、送電只準(zhǔn)一人操作，施工人員施工時(shí)必須扎緊衣襟袖口，嚴(yán)禁戴手

套。

4、施工時(shí)，操作人員精力集中，動(dòng)作準(zhǔn)確，機(jī)長(zhǎng)與加尺人員配合一致。

5、開(kāi)始鉆進(jìn)時(shí)，輕壓慢鉆，待鉆頭下到孔底工作平穩(wěn)后，壓力再逐漸增大。

鉆機(jī)施工時(shí)要思想集中，認(rèn)真操作，聽(tīng)從機(jī)長(zhǎng)統(tǒng)一指揮。

探水隊(duì)班中匯報(bào)及交接班制度

1、每班必須向隊(duì)部三匯報(bào)：

①接班后檢查好現(xiàn)場(chǎng)安全情況、工具完好情況及上班遺留問(wèn)題后匯報(bào)。

②班中對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)及工作進(jìn)度情況進(jìn)行匯報(bào)。

③班后對(duì)本班完成工作量及存在問(wèn)題進(jìn)行匯報(bào)。

④三班要如實(shí)匯報(bào)，凡發(fā)現(xiàn)弄虛作假者，罰款200元。如有漏報(bào)或不匯報(bào)的，

罰機(jī)長(zhǎng)200元。

2、全體人員必須現(xiàn)場(chǎng)交接班，兩班機(jī)長(zhǎng)在施工現(xiàn)場(chǎng)同時(shí)向隊(duì)部匯報(bào)，少一次罰

款200元。

3、需交班的工具、鉆頭及小件當(dāng)班必須向下班交接清楚，需升井物件必須帶上

井交隊(duì)部，不允許個(gè)人私自存放。如有丟失者按價(jià)賠償，影響生產(chǎn)者，罰款500～1000元。

4、凡需向礦職能部門匯報(bào)時(shí)，必須經(jīng)隊(duì)值班同意后才能匯報(bào)。

5、每個(gè)鉆孔開(kāi)孔前、終孔后必須匯報(bào)隊(duì)部，少匯報(bào)一次罰機(jī)長(zhǎng)200元。

6、井下原始記錄填寫要與匯報(bào)隊(duì)部記錄一致，一次不對(duì)罰機(jī)長(zhǎng)200元。

7、升井后，所有人員一律到隊(duì)部報(bào)到。由班長(zhǎng)填寫班后記錄及交驗(yàn)收表。記錄

要填寫詳細(xì)清楚，凡不填、錯(cuò)填、漏填弄虛作假者，罰機(jī)長(zhǎng)200元。

探水隊(duì)日常管理制度

1、入井人員下井前不得喝酒，凡喝酒者當(dāng)班不得下井，并按曠工處理，罰款100元。

2、請(qǐng)假者必須事前以書面形式請(qǐng)假，由隊(duì)長(zhǎng)一支筆批準(zhǔn)，不請(qǐng)假者按曠工處理，

每天罰款100元，依次類推，曠工連續(xù)超過(guò)7天者，報(bào)礦勞資科予以辭退。

3、班前派活不服從的，不予派活，按曠工處理；不服從管理的或消極怠工者，

當(dāng)班無(wú)工，并按曠工處理，罰款100元。

4、所有人員，必須現(xiàn)場(chǎng)交接班，交接班時(shí)間（8：00→16：00→24：00），未

經(jīng)班長(zhǎng)同意擅自早升井者，當(dāng)班無(wú)工，并給予100元罰款。

5、工資分配要體現(xiàn)多勞多得，按勞分配的原則。

6、每位職工都享有民主的權(quán)利，對(duì)工作不負(fù)責(zé)任的管理干部、對(duì)班組長(zhǎng)的工作

安排不合理，對(duì)破壞公物、損公肥私、自私自利、弄虛作假、歪曲事實(shí)、造謠惑眾、拉幫結(jié)派、打擊報(bào)復(fù)者等情況，具有監(jiān)督和舉報(bào)的權(quán)利，一經(jīng)查實(shí)

給予200～500元罰款。

7、全體人員相互之間發(fā)生摩擦?xí)r，由隊(duì)長(zhǎng)進(jìn)行調(diào)解，嚴(yán)禁發(fā)生口角及打架行為，

凡打架者，交予礦保衛(wèi)科處理并罰款200元。

8、公共場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生人人愛(ài)護(hù)，不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)大聲喧嘩、打牌賭博

9、全隊(duì)人員要有集體榮譽(yù)感，對(duì)礦檢查人員提出的各種問(wèn)題一律由班長(zhǎng)給予解

答，做到有禮貌、有條理，現(xiàn)場(chǎng)能處理的事故必須現(xiàn)場(chǎng)處理，處理結(jié)果要及時(shí)匯報(bào)隊(duì)值班，否則給予100元罰款，造成嚴(yán)重后果者重罰。

探水隊(duì)值班制度

1、每天交接班時(shí)間為18：00。嚴(yán)格按照值班時(shí)間表執(zhí)行。無(wú)故不得脫崗、漏崗，值班期間不得喝酒，否則一次罰款200元。

2、值班人員應(yīng)組織好安全生產(chǎn)，召開(kāi)班前班后會(huì)，并做好值班記錄，對(duì)影響生

產(chǎn)的事故進(jìn)行追查和處理。

3、值班人員必須主持當(dāng)班的早8：00的隊(duì)部例會(huì)，匯報(bào)當(dāng)天安全生產(chǎn)情況。

4、值班人員要隨時(shí)了解井下生產(chǎn)進(jìn)度及現(xiàn)場(chǎng)施工情況，值班前下夜班，交班后下中班，每月下井?dāng)?shù)不能少于15個(gè)。

5、入井前須在入井簽字表上簽字，如有特殊事情，可特殊對(duì)待，如事前調(diào)換、替值等。

探水隊(duì)跟班制度

1、跟班人員達(dá)到“十必知、十必做”標(biāo)準(zhǔn)要求，保證安全生產(chǎn)。

2、跟班人員參加當(dāng)班班前會(huì)，了解單板安全生產(chǎn)情況。

3、跟班人員應(yīng)與職工同上同下，堅(jiān)持現(xiàn)場(chǎng)跟班，嚴(yán)禁出現(xiàn)空班、脫崗等現(xiàn)象。

4、跟班人員負(fù)責(zé)及時(shí)協(xié)調(diào)、解決當(dāng)班現(xiàn)場(chǎng)鉆探過(guò)程中發(fā)生的各類問(wèn)題，對(duì)處理不掉的，則及時(shí)向隊(duì)值班等進(jìn)行匯報(bào)。

5、跟班人員對(duì)當(dāng)班安全、質(zhì)量附主要責(zé)任，上井后認(rèn)真填寫跟班記錄。

6、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，交接班時(shí)間兌現(xiàn)當(dāng)日安全鉆探中安排的事情落實(shí)結(jié)果，將值班遺留的問(wèn)題向下一班交接清楚。

探水隊(duì)班前會(huì)制度

1、每天早6：30，中2：30，夜10：30在隊(duì)部會(huì)議室召開(kāi)班前會(huì)，布置當(dāng)班工作。

2、班前會(huì)嚴(yán)格按照“2208”的要求召開(kāi)，即點(diǎn)名2分鐘、安全培訓(xùn)20分鐘、安排布置安全及生產(chǎn)任務(wù)8分鐘，班前會(huì)的各項(xiàng)工作必須以班組長(zhǎng)為中心。

3、當(dāng)班值班隊(duì)干負(fù)責(zé)當(dāng)班的具體工作安排，及安全注意事項(xiàng)

4、學(xué)習(xí)上級(jí)安全生產(chǎn)指示和事故案例，傳達(dá)礦“晨會(huì)、午會(huì)”會(huì)議精神，并組織工人進(jìn)行班前學(xué)習(xí)與討論。

5、根據(jù)隊(duì)部相關(guān)制度，對(duì)違反制度人員進(jìn)行通報(bào)或處罰。

6、由班長(zhǎng)組織機(jī)長(zhǎng)對(duì)值班隊(duì)干布置的任務(wù)進(jìn)行細(xì)化分解，確保任務(wù)到人。

7、組織工人進(jìn)行“每日一題，每周一課”的學(xué)習(xí)。

8、根據(jù)工作環(huán)境狀況，布置安全工作，人員分散作業(yè)時(shí)，班長(zhǎng)必須明確安全負(fù)責(zé)人，

9、認(rèn)真做好班前會(huì)記錄。

探水隊(duì)班組組織管理制度

1、班組長(zhǎng)是班組安全工作的第一責(zé)任人，對(duì)班組安全工作負(fù)責(zé)。

2、人數(shù)多的班組可以設(shè)一名副班長(zhǎng)，協(xié)助班長(zhǎng)全面開(kāi)展安全管理工作。

3、班組分散作業(yè)時(shí)，每個(gè)點(diǎn)必須指定一名機(jī)長(zhǎng)負(fù)責(zé)，該點(diǎn)的負(fù)責(zé)人即為安全

負(fù)責(zé)人。

4、班組安全工作人員必須熟悉本班組工作范圍，掌握本崗位、工種操作技能；

熟悉本班組的危險(xiǎn)源及控制措施；正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品，正確操作機(jī)械設(shè)備、工具；使用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備前，必須進(jìn)行針對(duì)性的安全教育與培訓(xùn)，成績(jī)合格后，方可上崗。

5、班組長(zhǎng)必須對(duì)所屬班組人員的理論知識(shí)、實(shí)際操作技能了如指掌，安排工

作時(shí)，合理、正確使用人員，做到人員適應(yīng)崗位要求。

6、結(jié)合“三個(gè)一”的教育培訓(xùn)模式，提高員工理論水平。

7、班組長(zhǎng)必須組織班前、班中、班后檢查。班前對(duì)工作地點(diǎn)的安全狀況、設(shè)

備安全設(shè)施等進(jìn)行檢查，有問(wèn)題必須交待人員處理后方可生產(chǎn)。各崗位人員在班前要對(duì)所管轄區(qū)域、所用設(shè)備、使用工具進(jìn)行檢查，電鉗工應(yīng)對(duì)本班范圍內(nèi)的設(shè)備做重點(diǎn)檢查。班中要對(duì)作業(yè)過(guò)程中的動(dòng)態(tài)工程質(zhì)量、設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況、安全保護(hù)裝置的完好情況進(jìn)行檢查。班后應(yīng)對(duì)所干工程的安全、質(zhì)量、文明生產(chǎn)等做全面驗(yàn)收，對(duì)存在的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)班處理完畢，且應(yīng)在下班班前會(huì)上做重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)。

8、班組長(zhǎng)在工作過(guò)程中應(yīng)檢查班組人員勞動(dòng)防護(hù)用品是否正確使用，各崗位

人員是否執(zhí)行《規(guī)程》和《標(biāo)準(zhǔn)》，各崗位存在的問(wèn)題是否得到徹底整改。

9、現(xiàn)場(chǎng)排查出的問(wèn)題（隱患）必須立即整改，不能整改的要制定措施并匯報(bào)

區(qū)隊(duì)、安監(jiān)調(diào)度，由區(qū)隊(duì)采取措施處理，區(qū)隊(duì)處理不了的，由礦協(xié)調(diào)解決。

10、班組所有人員必須實(shí)行自保、互保、聯(lián)保責(zé)任，明確互保、聯(lián)保對(duì)象。

11、作業(yè)中互保、聯(lián)保雙方要對(duì)對(duì)方人員的安全健康負(fù)責(zé)，做到四個(gè)互相，即：

互相提醒，發(fā)現(xiàn)對(duì)方有不安全行為與不安全因素，可能發(fā)生意外情況時(shí)，要及時(shí)提醒糾正；互相照顧，工作中要根據(jù)工作任務(wù)、操作對(duì)象、合理分工，互相關(guān)心，互相照顧；互相監(jiān)督，工作中要互相監(jiān)督，看互保對(duì)象是否嚴(yán)格按《規(guī)程》、《標(biāo)準(zhǔn)》作業(yè)；互相保證，保證互保對(duì)子安全作業(yè)，不

發(fā)生人身事故。

12、為了確保生產(chǎn)正常、安全運(yùn)行，各班組必須嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。

13、交接班時(shí)，必須由上一班班長(zhǎng)向下一班班長(zhǎng)交接，不得委托他人交接班。

14、交接班時(shí)，必須交待本班安全及生產(chǎn)完成情況和存在的問(wèn)題、以及對(duì)問(wèn)題

的處置措施，并對(duì)下一班工作重點(diǎn)和應(yīng)注意的安全事項(xiàng)提出明確要求。

15、班組長(zhǎng)必須認(rèn)真填寫交接班記錄。

16、交接班記錄必須由專人妥善保管，以備檢查考核。

17、各班組實(shí)行準(zhǔn)軍事化管理模式，增強(qiáng)班組凝聚力、執(zhí)行力，積極創(chuàng)建本質(zhì)

安全型班組，并要有具體措施。

18、各班組實(shí)行精細(xì)化管理模式，以工作目標(biāo)為中心，細(xì)化工序管理，控制影

響工序質(zhì)量的人員、機(jī)器、材料、方法、環(huán)境等因素，推動(dòng)各班組安全、文明生產(chǎn)。

19、以規(guī)范職工行為為切入點(diǎn)，行走做到“倆人成排、三人成行”，集體行動(dòng)

統(tǒng)一化；班前學(xué)習(xí)做到“有問(wèn)有答，一班一個(gè)人”，團(tuán)結(jié)學(xué)習(xí)快樂(lè)化；接受任務(wù)做到，“安排清楚，責(zé)任明確”，工作安排命令化；現(xiàn)場(chǎng)管理做到“文明施工，質(zhì)量可靠”，環(huán)境衛(wèi)生清新化。

20、班前會(huì)要突出重點(diǎn)、方法新穎、效果明顯。

21、現(xiàn)場(chǎng)安全實(shí)行確認(rèn)制，工作前要進(jìn)行安全確認(rèn)、工作中要規(guī)范操作、工作

后要現(xiàn)場(chǎng)講評(píng)。

22、班組安全文化應(yīng)從觀念文化、制度文化、行為文化、物質(zhì)文化入手，總結(jié)

提煉適合本班組的文化形式，做為指導(dǎo)班組管理的方法。

23、班組安全文化就是要通過(guò)員工系統(tǒng)學(xué)習(xí)安全科學(xué)技術(shù)，班組利用各種形式

宣傳安全科學(xué)理念、安全文化基礎(chǔ)知識(shí)、安全生產(chǎn)急救知識(shí)、典型事故案

例分析和工作經(jīng)驗(yàn)介紹等，增強(qiáng)員工的安全意識(shí)和防范事故的技能。24、班組安全文化還要結(jié)合會(huì)議精神、安全活動(dòng)日、班前會(huì)、技能比武、安康

杯競(jìng)賽等活動(dòng)，提高班組安全文化的實(shí)效性。

探水隊(duì)勞動(dòng)紀(jì)律管理制度

1、全隊(duì)人員必須按勞動(dòng)紀(jì)律上下班，不得遲到、早退。

2、大班人員時(shí)間為，上午：8：00-12：00下班，下午2：00-5：30，小班點(diǎn)名時(shí)間

早班6：30，中班，4：30，夜班10：30。

3、大班時(shí)間不準(zhǔn)看電視、玩游戲、打牌、睡覺(jué)、大聲喧嘩、打鬧嬉戲等，發(fā)現(xiàn)

一次罰20員，管理人員另按礦規(guī)定處理。

4、建立班隊(duì)長(zhǎng)及勤雜人員通訊記錄，以方便工作聯(lián)系。24小時(shí)保持開(kāi)機(jī)狀態(tài)。

一次不通罰20元，班隊(duì)管理人員罰50元。

5、召開(kāi)各類會(huì)議不參加不請(qǐng)假罰50元，班隊(duì)管理人員罰100元；遲到罰20

元，班隊(duì)管理人員罰50元。

6、全體員工必須嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，井下出現(xiàn)打架現(xiàn)象經(jīng)隊(duì)處理，各罰200元后再追究責(zé)任，如不服從送礦處理。

7、小班人員點(diǎn)名由隊(duì)召開(kāi)三班班前會(huì)，特殊情況臨時(shí)通知在隊(duì)部會(huì)議室統(tǒng)一召

開(kāi)，沒(méi)有正當(dāng)理由遲到10分鐘者一律不予點(diǎn)鐘否則安曠工進(jìn)行處理。

8、班長(zhǎng)休班，隊(duì)部必須及時(shí)協(xié)調(diào)安排跟班人員，休班請(qǐng)假超過(guò)１天必須經(jīng)隊(duì)長(zhǎng)

同意，否則每天扣罰50元。

9、班隊(duì)管理人員踐出現(xiàn)遲下井，每次扣罰50元；隊(duì)管理人員下井一律按照礦

規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。

10、隊(duì)長(zhǎng)必須及時(shí)掌握班隊(duì)人員信息，協(xié)調(diào)組織跟班管理，跟班人員調(diào)劑不開(kāi)

由隊(duì)長(zhǎng)跟班，嚴(yán)禁出現(xiàn)空班、漏班現(xiàn)象，否則每出現(xiàn)一次扣罰50元。

探水隊(duì)機(jī)電管理制度

1、認(rèn)真管理好各種機(jī)電設(shè)備，做到檢修制度化，維護(hù)正常化；

2、機(jī)電設(shè)備的檢修、維護(hù)工作由專職的機(jī)電維修工進(jìn)行操作；機(jī)電維護(hù)工必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，持證上崗。

3、機(jī)電維修工必須熟悉本迎頭的供電系統(tǒng)，清楚本職范圍內(nèi)的電壓等級(jí)及線路所帶負(fù)荷情況，嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》中有關(guān)《電氣》部分的各條規(guī)定；

4、嚴(yán)禁電氣失爆，無(wú)保護(hù)運(yùn)行，嚴(yán)禁帶電檢修，搬遷電氣設(shè)備及電纜，檢修或搬運(yùn)前必須切斷電源，開(kāi)關(guān)打到停止位置并加閉鎖，同時(shí)懸掛“有人工作，嚴(yán)禁送電”的停電牌；

5、井下“三大保護(hù)”正常使用，堅(jiān)持使用風(fēng)電閉鎖，瓦斯電閉鎖；

6、井下供電應(yīng)做到“三無(wú)”、“四月”、“兩齊”、“兩全”、“三堅(jiān)持”（無(wú)雞爪子，無(wú)羊尾巴，無(wú)明接頭；有過(guò)電流和漏電保護(hù)裝置，有螺釘和彈簧片，有密封圈和擋板，有接地裝置；電纜懸掛整齊）。

7、機(jī)電設(shè)備的安裝位置合理，衛(wèi)生清潔，不得放在淋水處且掛牌管理，開(kāi)關(guān)上架。

8、嚴(yán)禁機(jī)電人員違章作業(yè)，嚴(yán)禁非電工人員打開(kāi)各種電氣設(shè)備違章作業(yè)。

9、電纜敷設(shè)應(yīng)采用吊鉤懸掛整齊，懸掛點(diǎn)間距不超過(guò)1.5米，消滅脫鉤，鐵絲吊掛，埋壓等現(xiàn)象，杜絕電纜冷包頭；

10、電纜應(yīng)和風(fēng)筒及壓風(fēng)管，供水管路分幫布置；如必須懸掛在同一側(cè)，其間距不小于300mm。

探水隊(duì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度

1、隊(duì)成立工程質(zhì)量驗(yàn)收小組。

2、隊(duì)部檢查驗(yàn)收小組由隊(duì)長(zhǎng)、副隊(duì)長(zhǎng)組成，驗(yàn)收員、隊(duì)長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)。

3、隊(duì)部檢查驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)每班的安全及工作量的具體驗(yàn)收和日常自查工作。

4、每個(gè)小班驗(yàn)收，由當(dāng)班班長(zhǎng)負(fù)責(zé)具體驗(yàn)收事宜。

5、定期進(jìn)行一次安全、質(zhì)量抽查，由隊(duì)工程質(zhì)量驗(yàn)收小組組織，隊(duì)長(zhǎng)或副隊(duì)長(zhǎng)

參加。

5、礦驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的安全、質(zhì)量問(wèn)題本隊(duì)限定時(shí)間進(jìn)行整改，再次驗(yàn)收時(shí)仍不符

合要求的，對(duì)本隊(duì)責(zé)任人進(jìn)行加倍處罰，直到合格后為止。

6、嚴(yán)格按照《國(guó)家煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收制度及標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收。

7、班組對(duì)驗(yàn)收結(jié)果有不同意見(jiàn)的，可向隊(duì)驗(yàn)收小組反映，由隊(duì)驗(yàn)收小組進(jìn)行平

衡。

8、凡檢查中出現(xiàn)安全質(zhì)量問(wèn)題，罰當(dāng)班班長(zhǎng)50―100元。

9、交接班交待應(yīng)嚴(yán)格清楚，否則問(wèn)題由下一班負(fù)責(zé)，罰款制度按隊(duì)制度執(zhí)行。

10、由于責(zé)任人的原因造成事故的，除給予經(jīng)濟(jì)處罰外，另行追究責(zé)任。

11、不執(zhí)行交接班驗(yàn)收制度，崗位職工每次罰50元，班隊(duì)管理人員罰100元。

12、各種安全設(shè)施不正常使用，一次扣罰責(zé)任人50―100元。

13、發(fā)現(xiàn)一次敲幫問(wèn)頂不徹底扣罰責(zé)任人20―50元，出現(xiàn)事故另追究處理。

發(fā)現(xiàn)一次幫、頂空，沒(méi)填或沒(méi)接實(shí)，責(zé)任人扣罰50―100元。

14、發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患問(wèn)題不及時(shí)匯報(bào)處理，每次扣罰100元，人為損壞設(shè)備按價(jià)

進(jìn)行扣罰。

探水隊(duì)安全培訓(xùn)管理制度

1、結(jié)合本隊(duì)安全生產(chǎn)實(shí)際需要，及時(shí)制定全區(qū)年度季度特殊工種培訓(xùn)計(jì)劃，按

照礦培訓(xùn)通知要求及時(shí)指派人員參加有關(guān)培訓(xùn)，不按照指派參加本礦脫產(chǎn)培訓(xùn)責(zé)任人罰200元，隊(duì)長(zhǎng)連帶罰200元；不按照指派參加出礦外培責(zé)任人扣罰500元，隊(duì)長(zhǎng)連帶扣罰50元。

2、學(xué)員參加有關(guān)工種學(xué)習(xí)培訓(xùn)違反制度被通報(bào)的，遲到每次扣罰50元；曠課

每次扣罰100元，中途被退回罰500元，產(chǎn)生連帶處罰全部由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、職工外出培訓(xùn)期間表現(xiàn)突出，凡被評(píng)為優(yōu)秀學(xué)員的給予獎(jiǎng)勵(lì)100元。

4、參加培訓(xùn)期間工資由礦按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。不合格礦不支付工資，另每天扣

罰50元。

5、按照隊(duì)計(jì)劃學(xué)習(xí)內(nèi)容，于每月初提前兩天下發(fā)每日一題張貼學(xué)習(xí)專欄。

6、每班每日一題學(xué)習(xí)嚴(yán)格按照礦規(guī)定班前禮儀程序，由班組長(zhǎng)點(diǎn)名后組織學(xué)習(xí)，

不按照班前程序開(kāi)展每日一題學(xué)習(xí)，責(zé)任班長(zhǎng)扣罰50元。

7、員工必須當(dāng)場(chǎng)學(xué)習(xí)當(dāng)場(chǎng)記錄，隊(duì)發(fā)現(xiàn)缺少、超前、滯后或與學(xué)習(xí)計(jì)劃不符，

每天次扣罰20元，上級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)一次不合格或不會(huì)扣罰50元。

8、每日一題學(xué)習(xí)實(shí)行連帶責(zé)任制，隊(duì)自查發(fā)現(xiàn)一人不合格，當(dāng)班班長(zhǎng)連帶處罰

10元，上級(jí)督查發(fā)現(xiàn)不合格加倍處罰。

10、每日一題隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組不定期抽查員工學(xué)習(xí)效果，掌握不好的責(zé)任人每次扣

罰20元。

11、每月對(duì)兼職培訓(xùn)師負(fù)責(zé)收集整理事故案例，經(jīng)隊(duì)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組研究通過(guò)后，

及時(shí)編制當(dāng)月案例學(xué)習(xí)計(jì)劃。

12、充分利用可視化教學(xué)優(yōu)勢(shì)，由技術(shù)隊(duì)長(zhǎng)和培訓(xùn)師員共同收集制作幻燈片等

視屏教學(xué)資料，努力提升案例教育效果。

13、結(jié)合隊(duì)安全生產(chǎn)實(shí)際，將收集案例歸納為頂板管理、機(jī)電管理、斜巷運(yùn)輸

管理、水火防治管理、通風(fēng)放炮管理相關(guān)類別，由安全隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)隊(duì)長(zhǎng)和

機(jī)電隊(duì)長(zhǎng)分別組織學(xué)習(xí)。

14、開(kāi)展互動(dòng)式案例教學(xué)方式，每次案例教育必須做到隨即互動(dòng)交流，重點(diǎn)結(jié)

合自身實(shí)際，至少一名班長(zhǎng)點(diǎn)評(píng)，一名員工交流體會(huì)和感想。

15、指定人員不按照要求參與互動(dòng)或點(diǎn)評(píng)的班長(zhǎng)扣罰50元，職工扣罰50元。

16、當(dāng)班出勤不參加案例學(xué)習(xí)者每次扣罰50元。

17、按照全員參與原則，每月及時(shí)抽取不少于20名員工參加抽考，時(shí)間為次月

第一周內(nèi)，內(nèi)容為當(dāng)月每日一題學(xué)習(xí)內(nèi)容，地點(diǎn)會(huì)議室，嚴(yán)格實(shí)行閉卷考試。

18、參加考試人員全年覆蓋率必須達(dá)到人人參加一次。

19、不按照指定要求參加單位月度抽考或不及格，每次罰100元；超過(guò)90分

第一名獎(jiǎng)勵(lì)100元。

20、參加礦及以上抽考嚴(yán)格按照指派，無(wú)故不參加或成績(jī)不及格每次罰100元，

超過(guò)90分每一名獎(jiǎng)勵(lì)100元。

21、按照年度培訓(xùn)計(jì)劃，隊(duì)結(jié)合安全生產(chǎn)需要，定期舉行崗位工種培訓(xùn)班，力

爭(zhēng)做到每月一班，全年參與率100%。

22、自主辦班提前擬定參加人員名單，并下發(fā)張貼通知，無(wú)故不參加者給予罰

款100元。

23、嚴(yán)格培訓(xùn)班制度管理，遲到早退每次罰20元，曠課每次罰10元。

24、規(guī)范自主辦班資料，每期培訓(xùn)結(jié)束后三日內(nèi)，按照相關(guān)要求及時(shí)整理資料

歸檔。

25、創(chuàng)新自主培訓(xùn)方式，努力提升培訓(xùn)效果，通過(guò)理論聯(lián)系實(shí)際，借助可視化

教學(xué)、事故案例等載體，增強(qiáng)培訓(xùn)內(nèi)容針對(duì)性和實(shí)效性，并深入現(xiàn)場(chǎng)跟蹤驗(yàn)證，確保培訓(xùn)實(shí)際效果。

26、副隊(duì)級(jí)以上管理人員每月手指口述示范教學(xué)不得低于4學(xué)時(shí)。

27、示范教學(xué)每次必須在現(xiàn)場(chǎng)理論聯(lián)系實(shí)際，及時(shí)檢驗(yàn)學(xué)員掌握情況，并現(xiàn)場(chǎng)

簽字。

28、員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)“手指口述、安全確認(rèn)、三條紅線”等大政方針知識(shí)，

單位抽查不合格每次扣罰20元，上級(jí)擔(dān)查不能過(guò)關(guān)一次罰50元，班隊(duì)長(zhǎng)不合格加倍處罰。

探水隊(duì)隱患排查管理制度

1、每天下午4：30召開(kāi)專題分析會(huì)，對(duì)當(dāng)天全隊(duì)安全、質(zhì)量、文明創(chuàng)建、6s

等各方面進(jìn)行全面排查，并對(duì)下一個(gè)圓班存在的隱患、問(wèn)題進(jìn)行排查。

2、凡本隊(duì)工作地點(diǎn)都要進(jìn)行排查。班組排查每天一次，隊(duì)每周一次。

3、班組排查由本班的跟班隊(duì)長(zhǎng)或班長(zhǎng)負(fù)責(zé)，隊(duì)部排查由隊(duì)安全隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

4、對(duì)排查的結(jié)果和整改的情況，要及時(shí)記錄，標(biāo)明整改時(shí)間和解決的時(shí)間。

5、隱患排查責(zé)任分工

（1）各班組負(fù)責(zé)對(duì)本班的隱患進(jìn)行排查，及時(shí)解決。

（2）對(duì)非本班的事故隱患，先處理后匯報(bào)隊(duì)部，由隊(duì)里對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。（3）本班組處理不了的要及時(shí)報(bào)隊(duì)部解決。

（4）隊(duì)組織不定期檢查，查出問(wèn)題不僅要處罰責(zé)任人，同時(shí)對(duì)班組進(jìn)行處罰。（5）礦檢查中，超過(guò)1條隱患罰主管隊(duì)長(zhǎng)20元/條。

探水隊(duì)準(zhǔn)軍事化管理制度

1、從管理人員到普通員工，從地面到井下，堅(jiān)持做到制度和標(biāo)準(zhǔn)面前從嚴(yán)管理，

從嚴(yán)考核，人人平等。

2、定期組織管理成員對(duì)地面井下準(zhǔn)軍事化管理落實(shí)情況進(jìn)行檢查，每周四下午

對(duì)軍事化管理實(shí)施情況做總結(jié)匯報(bào)。

3、嚴(yán)格按照規(guī)定落實(shí)班前安全宣誓、員工安全講評(píng)、排隊(duì)上下井，現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)等

管理規(guī)定，發(fā)現(xiàn)違反一次扣罰責(zé)任人20-100元。

4、嚴(yán)格執(zhí)行準(zhǔn)軍事化管理及考核標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真遵守準(zhǔn)軍事化管理?xiàng)l款，違反按照

每次10-50元處罰。

5、上級(jí)安排工作推諉拖拉，無(wú)正當(dāng)理由未及時(shí)兌現(xiàn)的，每次罰100元。

6、環(huán)境衛(wèi)生治理每天上下午對(duì)各辦公室打掃兩次、拖地一次，每周對(duì)門窗玻璃

擦洗兩次。做到保持辦公室、門窗、玻璃、桌面等清潔干凈，被礦監(jiān)督一次罰責(zé)任人100元。

7、發(fā)現(xiàn)亂扔垃圾、煙頭、紙屑或責(zé)任區(qū)等每次給予責(zé)任人20元處罰。責(zé)任區(qū)

出現(xiàn)煙頭、紙屑、雜物、擺放不整齊等，責(zé)任人扣罰20元。

8、違反隊(duì)規(guī)定被通報(bào)的，每人次扣罰50元。

探水隊(duì)事故分析及追究制度

1、事故發(fā)生后，現(xiàn)場(chǎng)的第一負(fù)責(zé)人應(yīng)立即向礦調(diào)度室如實(shí)匯報(bào)事故發(fā)生的時(shí)間、

地點(diǎn)及基本情況。

2、隊(duì)在發(fā)生事故后必須無(wú)條件服從調(diào)度員安排，不得以任何理由拖延事故搶險(xiǎn)

時(shí)間，否則，對(duì)有關(guān)責(zé)任人作開(kāi)除處理

3、遲到、瞞報(bào)和拖延事故搶險(xiǎn)時(shí)機(jī)，造成嚴(yán)重后果尚的，給予現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人開(kāi)除

處理，直至移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。、

4、事故調(diào)查過(guò)程中，被調(diào)查人員隱瞞事故真相、提供虛假信息的，給予罰款、

降級(jí)直至開(kāi)除處理；事故調(diào)查組成員泄露事故調(diào)查機(jī)密，給予行政降級(jí)處理，并調(diào)離原崗位。

5、事故調(diào)查組成員無(wú)故不參加事故調(diào)查的，給予罰款100員處理。

6、事故調(diào)查材料必須專人記錄，嚴(yán)格按照“四不放過(guò)”的原則，并按規(guī)定格式

認(rèn)真做好事故追查記錄，否則給予責(zé)任人100元罰款。

7、發(fā)生重大非人身事故或機(jī)電事故，罰責(zé)任人及當(dāng)班隊(duì)長(zhǎng)和主管隊(duì)長(zhǎng)100-500

元。

8、事故分析由安全副隊(duì)長(zhǎng)主持。

9、對(duì)事故要本著“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行分析和考核，將事故概況、經(jīng)過(guò)、原

因追查分析清楚，找出事故教訓(xùn)和防范措施，提出對(duì)責(zé)任人的追查處理意見(jiàn)，并留有記錄，字跡要工整齊全。

10、安全責(zé)任追究：凡違章作業(yè)、違章指揮或管理不到位，造成自己或他人輕

傷以上事故的，一律追究責(zé)任。

11、工程質(zhì)量追究：對(duì)工程質(zhì)量事故的直接或間接責(zé)任給予罰款，對(duì)于負(fù)管理

責(zé)任的技術(shù)人員給予書面檢查、通報(bào)批評(píng)、罰款直到紀(jì)律處分。

12、事故追查分析必須堅(jiān)持系統(tǒng)分析、系統(tǒng)思考的原則、著力追查事故背后深

層次的原因，以杜絕類似事故的發(fā)生。

13、對(duì)事故的處理要及時(shí)通報(bào)全隊(duì)、全礦，使大家吸取教訓(xùn)

14、全隊(duì)干部每天下井要詳細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)組織分析。

探水隊(duì)事故應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案

為了更好的了解緊急發(fā)生事故的處理方案與事故處理應(yīng)急措施，服從現(xiàn)場(chǎng)指揮，積極參與事故現(xiàn)場(chǎng)的搶救工作，并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生發(fā)生的災(zāi)情，按照避災(zāi)路線將現(xiàn)場(chǎng)人員撤離到安全地點(diǎn)。在第一時(shí)間內(nèi)知道災(zāi)情后及時(shí)通知礦應(yīng)急小組負(fù)責(zé)人，在安全的前提下，合理組織現(xiàn)場(chǎng)人員最大限度的控制災(zāi)情。

1、緊急事故災(zāi)情的報(bào)告

（1）災(zāi)害事故發(fā)生后，在事故地點(diǎn)及附近的人員應(yīng)利用電話或派出人員等方法迅速將事故的性質(zhì)、發(fā)生地點(diǎn)、原因和危害程度向礦調(diào)度室及礦應(yīng)急小組負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

（2）根據(jù)事故的性質(zhì)的蔓延趨勢(shì)，以最快速度的方法向可能受威脅區(qū)域的人員發(fā)出警報(bào)通知。

（3）在搶救事故期間，應(yīng)隨時(shí)向調(diào)度室匯報(bào)災(zāi)區(qū)狀況和救火進(jìn)展情況，也

可對(duì)下一步搶救工作的開(kāi)展提出意見(jiàn)和建議

2、緊急事故的應(yīng)急處理措施

（1）發(fā)生火災(zāi)

首先應(yīng)急積極滅火，并設(shè)法向調(diào)度室匯報(bào)，不能撲滅時(shí)應(yīng)及時(shí)撤出。位于火源進(jìn)風(fēng)的側(cè)的人員迎風(fēng)撤出；位于火源回風(fēng)側(cè)的人員，可佩帶自救器順風(fēng)撤出，如果無(wú)自救器，可用濕毛巾捂住口鼻，躬身快步行進(jìn)，沿最近的路線盡快轉(zhuǎn)入新鮮風(fēng)流區(qū)；當(dāng)被困在煙霧區(qū)內(nèi)時(shí)，盡量退到維護(hù)頭或盲巷中，保持鎮(zhèn)靜。就地取材，構(gòu)筑臨時(shí)避難硐室。

（2）發(fā)生水災(zāi)

a.首先要盡力查明水源性質(zhì)并用最快的方式通知附近地區(qū)的工作人員一起按規(guī)定的路線撤出，要手扶支架躲過(guò)水頭沖擊后往高處走，進(jìn)入一個(gè)平臺(tái)，然后撤出。

b.如果退路已經(jīng)被水隔斷，要迅速尋找位置最高的地方暫時(shí)躲避，同時(shí)發(fā)出求救信號(hào)。

c.人員撤出水災(zāi)地區(qū)以后，要立即關(guān)閉水閘門，把水流隔斷。

（3）發(fā)生瓦斯、煤塵爆炸

a.迅速背向空氣震蕩的地方臉向下臥倒，頭要盡量低些，同時(shí)用濕毛巾捂住鼻口，在爆炸的一瞬間，要盡量屏住呼吸，同時(shí)要迅速取下自救器，按操作方法帶好。

b.戴好自救器，要辨清方向，沿路線盡快進(jìn)入進(jìn)入新鮮風(fēng)流離開(kāi)災(zāi)區(qū)。

c.避災(zāi)中，每個(gè)人都要自覺(jué)遵守紀(jì)律，聽(tīng)從指揮，并要嚴(yán)格控制礦燈使用。

（4）發(fā)生頂板事故

頂板事故發(fā)生后，如埋入應(yīng)立即接頂救人，同時(shí)注意觀察頂板變化情況，

避免在搶救過(guò)程中頂板再次冒落傷人。

（5）發(fā)生機(jī)電事故

機(jī)電事故發(fā)生后，首次切斷電源并迅速采取現(xiàn)場(chǎng)急救措施，同時(shí)及時(shí)匯報(bào)隊(duì)、礦相關(guān)單位做好地面的接應(yīng)工作。

探水隊(duì)三違、工傷管理制度

一、三違

1、所有三違人員必須寫出書面檢討交隊(duì)部存檔，一般及嚴(yán)重三違人員同時(shí)必須接受三級(jí)幫教、周六現(xiàn)身說(shuō)法，經(jīng)佳通和隊(duì)部、礦負(fù)責(zé)人簽字后，方可上班。

2、當(dāng)班出現(xiàn)一般“三違”的，班長(zhǎng)、隊(duì)長(zhǎng)分別連帶扣罰200元。

3、班長(zhǎng)以上管理人員各類三違的一律按嚴(yán)重三違加倍論處。

4、“三違”人員以單位自查和安檢科下發(fā)通知書為依據(jù)。

二、工傷

1、職工出現(xiàn)工傷，無(wú)論大小必須立即向?qū)χ蛋嗪驼{(diào)度室匯報(bào)，否則不予認(rèn)

可，因拖延造成一切后果由個(gè)人承擔(dān)。

2、當(dāng)班發(fā)生工傷無(wú)論大小，值班人員必須進(jìn)行追查，并有處理結(jié)果和防范措施。輕微破皮傷給予當(dāng)事人、責(zé)任人分別50-100元處罰，當(dāng)班班長(zhǎng)連帶罰100元；輕傷及以上申報(bào)工傷的，交500元罰款到安監(jiān)科申報(bào)，當(dāng)班班長(zhǎng)、隊(duì)長(zhǎng)連帶扣罰200元。

3、工傷休假：輕微工傷休息由隊(duì)視情況規(guī)定，原則規(guī)定：達(dá)到允許時(shí)間必須到隊(duì)部報(bào)到，特殊情況可適當(dāng)延長(zhǎng)，否則一律按曠工處理。

4、辦理工傷手續(xù)的休假、工資及護(hù)理按照礦規(guī)定執(zhí)行。

探水隊(duì)手指口述安全確認(rèn)內(nèi)容

接班人：你好（敬禮），我是探水隊(duì)×；×；×；，前來(lái)接班

交班人：你好（敬禮），我是探水隊(duì)×；×；×；，交班時(shí)間已到，請(qǐng)進(jìn)行安全確認(rèn)

交班人：請(qǐng)確認(rèn)頂板煤壁支護(hù)良好

接班人：頂板煤壁支護(hù)良好，確認(rèn)完畢

交班人：請(qǐng)確認(rèn)電源正常

接班人：電源正常，確認(rèn)完畢

交班人：請(qǐng)確認(rèn)鉆機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常

接班人：鉆機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，確認(rèn)完畢

交班人：請(qǐng)確認(rèn)鉆探工具齊全

接班人：鉆探工具齊全，確認(rèn)完畢

交班人：請(qǐng)確認(rèn)管理牌板填寫規(guī)范

接班人：管理牌板填寫規(guī)范，確認(rèn)完畢

交班人：請(qǐng)確認(rèn)原始記錄填寫規(guī)范

接班人：原始記錄填寫規(guī)范，確認(rèn)完畢

交班人：請(qǐng)確認(rèn)鉆場(chǎng)衛(wèi)生良好

接班人：鉆場(chǎng)衛(wèi)生良好，確認(rèn)完畢

交班人：現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)工作完畢，本班工作結(jié)束

接班人：一切正常，可以接班

交班人：請(qǐng)遵守勞動(dòng)記律，規(guī)范操作，注意安全，再見(jiàn)（敬禮）

接班人：謝謝，再見(jiàn)（敬禮）

探水隊(duì)職工安全績(jī)效考核管理辦法

第一條：為了強(qiáng)化安全管理，加強(qiáng)我隊(duì)安全管理制度化、規(guī)范化建設(shè)，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)杠桿在安全管理工作中的約束與激勵(lì)作用，充分調(diào)動(dòng)全體職工抓好安全工作的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，逐步形成自我加壓，自我約束的安全管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)我礦安全生產(chǎn)長(zhǎng)治久安和持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，結(jié)合我礦安全管理工作的實(shí)際情況，特制定我隊(duì)職工安全績(jī)效考核管理暫行辦法。

第二條：職工安全績(jī)效考核采取12分制辦法，既每一名職工的原始安全績(jī)

效考核分?jǐn)?shù)底數(shù)為12分。采取扣分制進(jìn)行考核，最低為0分。

第三條：考核結(jié)果按考核分?jǐn)?shù)高低分為7級(jí)，既：特差（2分以下，包括2分）、差（4分以下，包括4分）、較差（6分以下，包括6分）、一般（7分以下，包括7分）、較好（8分以下，包括8分）、好（10分以下，包括10分）、優(yōu)秀（10分以上）。

第四條、考核辦法

1、對(duì)于安全績(jī)效考核成績(jī)?cè)?分以下的職工，證明本人的工作表現(xiàn)，已完全不適應(yīng)本職崗位，給予解除勞動(dòng)合同或按試用職工對(duì)待的處罰。

2、對(duì)于安全績(jī)效考核成績(jī)?cè)?分以下的職工，證明本人的工作還不適應(yīng)本職工作，試用期職工延長(zhǎng)試用期半年，在冊(cè)職工降效益工資一級(jí)，半年內(nèi)不得調(diào)級(jí)或升級(jí)。

3、對(duì)于安全績(jī)效考核成績(jī)?cè)?分以下的職工，證明其本人的工作暫時(shí)還不能完全勝任本職工作，試用期職工延長(zhǎng)試用期三個(gè)月，在冊(cè)職工，降效益工資一級(jí)，三個(gè)月內(nèi)不得調(diào)級(jí)或升級(jí)。

4、對(duì)于安全績(jī)效考核成績(jī)?cè)?分以下的職工，證明其本人的工作表現(xiàn)，基本能適應(yīng)自己的本職工作，但還有一定的差距，試用期職工延長(zhǎng)試用期一個(gè)月。在冊(cè)職工降效益工資一級(jí)，一個(gè)月內(nèi)不得調(diào)級(jí)或升級(jí)。

5、對(duì)于安全績(jī)效考核成績(jī)?cè)?0分以下的職工，取消本人的年終評(píng)模評(píng)先資格。

第五條、考核標(biāo)準(zhǔn)：

職工安全績(jī)效考核從五個(gè)方面進(jìn)行考核：

1、班前會(huì)議：無(wú)故不參加安全例會(huì)一次扣1分

2、本職工作：工作不負(fù)責(zé)或失職一次扣2分

第12篇 煤礦有限公司防突管理制度匯編51頁(yè)

鄭煤集團(tuán)缸溝煤礦有限公司

防突管理制度匯編

第一章建立防突機(jī)構(gòu)

成立防突領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)防突管理的各項(xiàng)工作，檢查、落實(shí)、考核有關(guān)防突的執(zhí)行情況。

組長(zhǎng)：礦長(zhǎng)

副組長(zhǎng)：總工程師、生產(chǎn)礦長(zhǎng)、安全礦長(zhǎng)、機(jī)電礦長(zhǎng)

成員：通防科、機(jī)電科、安檢科、技術(shù)科、調(diào)度室等部門負(fù)責(zé)人；各采、掘、機(jī)、運(yùn)、通隊(duì)長(zhǎng)及防突技術(shù)人員

1、礦長(zhǎng)是防突的第一責(zé)任人，總工程師對(duì)防突工作負(fù)技術(shù)責(zé)任，分管負(fù)責(zé)人對(duì)防突負(fù)落實(shí)責(zé)任。礦長(zhǎng)應(yīng)定期平?防治突出工作，解決防治突出工作所需的勞動(dòng)力、財(cái)力、物力，保證防治突出工作的實(shí)施；礦總工程師負(fù)責(zé)組織編制、審批、實(shí)施、檢查防治突出工作計(jì)劃、措施、鉆孔成孔驗(yàn)收制度、建立瓦斯抽放制度等；礦安檢科長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

2、領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)日常管理辦公室，辦公室設(shè)在通防科，負(fù)責(zé)防突管理的具體事宜。

3、調(diào)度室、安檢科、機(jī)電科負(fù)責(zé)防突工作的監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收工作。

4、通防科負(fù)責(zé)防突工程的施工。

5、防突專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)防突施工的技術(shù)指導(dǎo)和施工資料的收

集、整理、分析工作。

第二章各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門防突管理的責(zé)任制

一、礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)防突管理責(zé)任制

1、礦長(zhǎng)的責(zé)任

礦長(zhǎng)是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對(duì)防突的管理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)對(duì)防突工作定期督促、檢查；及時(shí)解決防治突出所需的人、財(cái)、物，保證防治突出工作的順利實(shí)施。

2、總工程師的責(zé)任

（1）全面負(fù)責(zé)煤與瓦斯突出技術(shù)業(yè)務(wù)管理。

（2）負(fù)責(zé)組織編制、審批、實(shí)施防突工作計(jì)劃和措施，并檢查其執(zhí)行情況。

（3）組織編制區(qū)域綜合防突安全技術(shù)措施，以及災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃。

（4）組織對(duì)防突技術(shù)難題的攻關(guān)和礦井瓦斯地質(zhì)參數(shù)的考察。

（5）定期對(duì)防突措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門認(rèn)真執(zhí)行防突責(zé)任制。

3、生產(chǎn)礦長(zhǎng)的責(zé)任

負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過(guò)程中落實(shí)防突工作，每月至少一次組織對(duì)防突防治工作，以及事故隱患排查治理情況進(jìn)行檢查。保證瓦斯防治有充足時(shí)間，不得安排未消除突出危險(xiǎn)性的采、掘工作面開(kāi)工。組織采煤工作面投產(chǎn)和掘進(jìn)工作面驗(yàn)收時(shí)，要同時(shí)對(duì)防突相關(guān)工程和設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)

收。負(fù)責(zé)檢查分管部門和區(qū)隊(duì)落實(shí)防突管理制度和安全技術(shù)措施的情況。

4、安全礦長(zhǎng)的責(zé)任

負(fù)責(zé)對(duì)本礦防突安全技術(shù)措施、規(guī)劃、規(guī)范、計(jì)劃的審查和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督檢查；對(duì)有可能造成突出事故的作業(yè)場(chǎng)所，要立即責(zé)令停止生產(chǎn)，撤出人員，并責(zé)成相關(guān)部門采取安全措施消除事故隱患。隱患未排除，不準(zhǔn)恢復(fù)生產(chǎn)。負(fù)責(zé)監(jiān)督防突的安全規(guī)章制度落實(shí)情況；負(fù)責(zé)監(jiān)督防突安全投入和相關(guān)工程的“三同時(shí)”工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督防突工作所需設(shè)備、儀器、用品的采購(gòu)、使用，對(duì)不合格設(shè)備、儀器、產(chǎn)品嚴(yán)禁入井使用；參與防突方面的“三違”和事故調(diào)查、分析和處理。

5、機(jī)電礦長(zhǎng)的責(zé)任

負(fù)責(zé)保證礦井供電系統(tǒng)正常運(yùn)行，保證機(jī)械電氣設(shè)備完好、正常運(yùn)轉(zhuǎn)，消滅電氣失爆。每旬至少組織一次對(duì)供電系統(tǒng)、電氣設(shè)備、機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查，對(duì)排查出的隱患立即組織整改。對(duì)有可能造成瓦斯事故的重大隱患，有權(quán)提出停止生產(chǎn)進(jìn)行整改，直至消除隱患。

二、各級(jí)部門防突管理責(zé)任制

1、通防科的責(zé)任

在礦總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）領(lǐng)導(dǎo)下，編負(fù)責(zé)制定與實(shí)施區(qū)域綜合防突安全技術(shù)措施。檢查防突工作執(zhí)行情況。本部門難以整改治理的，必須向礦長(zhǎng)或主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

2、調(diào)度室的責(zé)任

負(fù)責(zé)防突工作的動(dòng)態(tài)調(diào)度指揮。調(diào)度值班人員和值班領(lǐng)導(dǎo)干部要熟悉防突方面的事故救援應(yīng)急預(yù)案和礦井災(zāi)害預(yù)防及處理計(jì)劃，及時(shí)掌握防突工作中的安全隱患情況；了解防突工作的關(guān)鍵工程情況，按規(guī)定及時(shí)做好記錄，做好信息溝通、報(bào)告及匯報(bào)等工作，情況危急或有發(fā)生重大事故危險(xiǎn)時(shí)，必須先采取斷電撤人措施，再向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報(bào)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門及時(shí)處理防突方面的安全隱患，參與事故的搶險(xiǎn)救援。

3、生產(chǎn)技術(shù)科的責(zé)任

對(duì)本業(yè)務(wù)范圍承擔(dān)的防突工作負(fù)直接管理責(zé)任。布置采掘開(kāi)工前，必須通知通風(fēng)、機(jī)電部門，通風(fēng)系統(tǒng)、供電系統(tǒng)和通風(fēng)設(shè)施未建成不得開(kāi)工。高瓦斯、突出煤層未實(shí)施瓦斯抽采和達(dá)標(biāo)的，不允許布置回采和掘進(jìn)。因擅自布置不合理開(kāi)采方式，或因采掘施工破壞通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、電氣設(shè)備，導(dǎo)致發(fā)生瓦斯事故時(shí)，負(fù)直接責(zé)任。負(fù)責(zé)防突方面的地質(zhì)資料預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)工作。負(fù)責(zé)提供可靠的采掘工程平面圖和準(zhǔn)確的巷道貫通預(yù)報(bào)，參與完善瓦斯地質(zhì)圖。按規(guī)定做好井田內(nèi)及周邊小窯、老巷、采空區(qū)的調(diào)查，并及時(shí)上圖，如對(duì)礦井瓦斯治理、防突有重大影響和威脅時(shí)，必須及時(shí)通報(bào)通風(fēng)、生產(chǎn)技術(shù)部門，并向礦長(zhǎng)或主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

掘進(jìn)工作面在設(shè)計(jì)和作業(yè)規(guī)程編制前，負(fù)責(zé)提交掘進(jìn)工作面地質(zhì)說(shuō)明書，并對(duì)地質(zhì)構(gòu)造帶及突出危險(xiǎn)帶、開(kāi)采煤層的埋深、施工區(qū)與相鄰區(qū)域的構(gòu)造和突出情況等作詳細(xì)說(shuō)明。并提供地形地質(zhì)圖件。

4、機(jī)電科的責(zé)任

對(duì)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承擔(dān)的防突工作負(fù)直接管理責(zé)任。負(fù)責(zé)保證礦井供電系統(tǒng)正常運(yùn)行，保證機(jī)械電氣設(shè)備完好、正常運(yùn)轉(zhuǎn)，消滅電氣失爆。每旬至少組織一次對(duì)供電系統(tǒng)、電氣設(shè)備、機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查，對(duì)排查出的隱患立即組織整改，因本部門難以整改治理的，必須向礦長(zhǎng)或主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，直至整改消除隱患。因電氣或機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生火花，引起瓦斯事故時(shí)，負(fù)直接責(zé)任。

5、安檢科的責(zé)任

負(fù)責(zé)對(duì)所有井下工作人員進(jìn)行防治突出知識(shí)的培訓(xùn)，培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括防治突出的基本知識(shí)（突出預(yù)兆、防治突出措施和安全防護(hù)措施等）、避災(zāi)原則、線路，以及相關(guān)的自救知識(shí)、有關(guān)防突的規(guī)章制度等。培訓(xùn)時(shí)間、計(jì)劃由煤業(yè)公司制定，但每年不少于一次，并經(jīng)考試合格后，方準(zhǔn)上崗。新工人下井前要先培訓(xùn)并經(jīng)考試合格后方能上崗。按規(guī)定行使全面監(jiān)督權(quán)，參與防治突出專門設(shè)計(jì)及其措施的審查；監(jiān)督防治突出設(shè)計(jì)和措施的實(shí)施；監(jiān)督防治突出措施費(fèi)用的使用；制止違章指揮、違章作業(yè)，并行使違章罰款或提出其它處理意見(jiàn)；對(duì)防治突出工作中存在的隱患，要限期整改；對(duì)威脅安全生產(chǎn)可能造成突出事故的作業(yè)場(chǎng)所，令其停止作業(yè)，撤出人員。

6、安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控室的責(zé)任

對(duì)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的正常運(yùn)行負(fù)直接管理責(zé)任，因安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)故障或弄虛作假導(dǎo)致發(fā)生瓦斯事故時(shí)，負(fù)直接責(zé)任。負(fù)責(zé)按礦井監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)計(jì)，以及有關(guān)的規(guī)程或措施規(guī)定的采掘工作面及機(jī)電桐

室、其他電氣設(shè)備安裝地點(diǎn)安設(shè)監(jiān)測(cè)監(jiān)控傳感器，并按規(guī)定定期檢查、維修、校正，確保監(jiān)控有效。按規(guī)定定期維護(hù)、校正“一通三防”及防突方面的設(shè)施、儀器、儀表。

三、各基層領(lǐng)導(dǎo)及專業(yè)技術(shù)人員防突管理職責(zé)制

1、通風(fēng)科科長(zhǎng)防突工作崗位責(zé)任制

（1）對(duì)“一通三防”系統(tǒng)防突專項(xiàng)技術(shù)措施培訓(xùn)、考核負(fù)責(zé)。

（2）對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)防突安全工作負(fù)全面責(zé)任，對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)防突安全技術(shù)措施落實(shí)負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。

（3）對(duì)井下通風(fēng)設(shè)施及防突安全防護(hù)設(shè)施的驗(yàn)收負(fù)責(zé)。

（4）負(fù)責(zé)制定礦井的年度、季度、月的“一通三防”工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（5）優(yōu)化礦井通風(fēng)系統(tǒng)，按照防突要求設(shè)計(jì)建造各類防突通風(fēng)設(shè)施，并加強(qiáng)日常檢查維修，保證通風(fēng)、防突設(shè)施的完好、正常使用。

（6）加強(qiáng)通風(fēng)調(diào)度工作，及時(shí)掌握全礦通風(fēng)、瓦斯、煤塵、火災(zāi)等事故隱患，迅速組織制訂和落實(shí)措施，并及時(shí)通報(bào)。

2、調(diào)度室主任防突工作崗位責(zé)任制

（1）對(duì)采煤系統(tǒng)防突專項(xiàng)技術(shù)措施培訓(xùn)、考核負(fù)責(zé)。

（2）對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)防突安全工作負(fù)全面責(zé)任，對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)防突安全技術(shù)措施落實(shí)負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。

（3）對(duì)采煤工作面防突設(shè)施驗(yàn)收負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。

（4）負(fù)責(zé)采煤工作面防突安全技術(shù)措施的落實(shí)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中

煤與瓦斯突出事故負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。

（5）對(duì)突出工作面防突措施納入正常生產(chǎn)工序負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。

（6）對(duì)突出采煤工作面防突反向風(fēng)門、壓風(fēng)自救系統(tǒng)等安全防護(hù)裝置（設(shè)施）保持完好、正常使用負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。

（7）對(duì)調(diào)度員防突基本知識(shí)、防突專項(xiàng)技術(shù)措施、突出預(yù)兆、突出應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)、考核負(fù)責(zé)。

（8）組織安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，對(duì)安全生產(chǎn)的安排和決策負(fù)責(zé)督促落實(shí)。

3、安檢科科長(zhǎng)防突工作崗位責(zé)任制

（1）對(duì)安檢員防突基本知識(shí)、防突專項(xiàng)技術(shù)措施、突出預(yù)兆、突出應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)、考核負(fù)責(zé)。

（2）對(duì)全礦防突安全技術(shù)措施落實(shí)和防突培訓(xùn)工作負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。

（3）負(fù)責(zé)突出事故的追查、分析和處理。

（4）負(fù)責(zé)防突隱患的定期排查及匯報(bào)。

4、生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)防突崗位責(zé)任制

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的安全方針，堅(jiān)持“安全第一”的原則，認(rèn)真落實(shí)礦上的各項(xiàng)制度及措施，執(zhí)行國(guó)家技術(shù)方面的有關(guān)規(guī)定。

（2）負(fù)責(zé)組織制定掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程和施工安全措施。

（3）及時(shí)編制礦井瓦斯地質(zhì)圖，圖中應(yīng)標(biāo)明采掘進(jìn)度、被保護(hù)范圍、煤層賦存條件、地質(zhì)構(gòu)造、突出點(diǎn)的位置等，作為突出危險(xiǎn)性區(qū)域預(yù)測(cè)和制定防治突出措施的依據(jù)。

（4）及時(shí)標(biāo)明巷道開(kāi)口的位置、方向，探明地質(zhì)情況；并向通防科提供相關(guān)資料。

（5）地測(cè)防治水科科長(zhǎng)每月月底及時(shí)向通防科提供各工作地點(diǎn)第二個(gè)月各工作地點(diǎn)地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，通防科按照地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制定適合該工作地點(diǎn)的防突安全技術(shù)措施。

（6）防治水科科長(zhǎng)必須努力學(xué)習(xí)防突知識(shí)，掌握礦井各地點(diǎn)的煤厚及頂、底板變化情況。

（7）及時(shí)掌握掘進(jìn)（施工）動(dòng)態(tài)和圍巖變化情況，防止誤穿突出煤層。

（8）負(fù)責(zé)繪制礦井需要的各種圖紙，并將日常生產(chǎn)地質(zhì)、測(cè)量、防治水的有關(guān)資料歸檔保存。

5、采煤隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)防突工作崗位責(zé)任制

（1）對(duì)本隊(duì)防突基本知識(shí)、安全技術(shù)措施、突出預(yù)兆、防突應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)、考核、貫徹、落實(shí)負(fù)直接責(zé)任。

（2）負(fù)責(zé)配備專人主抓防突工作，及時(shí)處理防突工作中存在的問(wèn)題。

（3）負(fù)責(zé)采煤工作面瓦斯綜合治理措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)。對(duì)因上下隅角管理、煤壁片幫、采（放）煤速度快和防突措施落實(shí)不到位等原因造成的瓦斯超限、煤與瓦斯突出事故、隱患負(fù)直接責(zé)任。

（4）對(duì)采煤工作面防突措施納入正常生產(chǎn)工序負(fù)直接責(zé)任。

（5）對(duì)采煤工作面防突反向風(fēng)門、壓風(fēng)自救系統(tǒng)、隔離式自救器等安全防護(hù)裝置的正確使用負(fù)直接責(zé)任。

（6）負(fù)責(zé)安排電工對(duì)工作面所有電器設(shè)備進(jìn)行防爆檢查，確保其防爆性能完好。

6、掘進(jìn)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)防突工作崗位責(zé)任制

（1）對(duì)本隊(duì)防突基本知識(shí)、安全技術(shù)措施、突出預(yù)兆、防突應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)、考核、貫徹、落實(shí)負(fù)直接責(zé)任。

（2）負(fù)責(zé)配備專人主抓防突工作，及時(shí)處理防突工作中存在的問(wèn)題。

（3）負(fù)責(zé)掘進(jìn)工作面瓦斯綜合治理措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)到位。對(duì)防突措施落實(shí)不到位等原因造成的瓦斯超限、煤與瓦斯突出事故、隱患負(fù)直接責(zé)任。

（4）對(duì)掘進(jìn)工作面防突措施納入正常生產(chǎn)工序負(fù)直接責(zé)任。

（5）對(duì)掘進(jìn)工作面防突反向風(fēng)門、防逆流裝置、壓風(fēng)自救系統(tǒng)和避難硐室等安全防護(hù)裝置保持完好、正確使用負(fù)直接責(zé)任。

（6）對(duì)放炮前按規(guī)定斷電、撤人、設(shè)立警戒和處理瞎炮負(fù)責(zé)。

（7）負(fù)責(zé)安排電工對(duì)工作面所有電器設(shè)備進(jìn)行防爆檢查，確保防爆性能完好。

7、通風(fēng)技術(shù)人員防突工作崗位責(zé)任制

（1）分管通風(fēng)工作的技術(shù)人員對(duì)通風(fēng)（防突）設(shè)施的建造、維護(hù)負(fù)責(zé)，保證符合規(guī)程要求。

（2）技術(shù)員負(fù)責(zé)對(duì)本隊(duì)防突基礎(chǔ)知識(shí)、防突措施的學(xué)習(xí)、考核負(fù)責(zé)。

8、施工區(qū)隊(duì)跟班干部防突工作崗位責(zé)任制

（1）對(duì)當(dāng)班防突工作負(fù)直接管理責(zé)任。

（2）負(fù)責(zé)落實(shí)“四位一體”區(qū)域綜合防突措施。

（3）負(fù)責(zé)本班安全防護(hù)設(shè)施（防突反向風(fēng)門、防逆流裝置、壓風(fēng)自救系統(tǒng)、避難硐室等裝置）保持完好、正常使用。

（4）當(dāng)遇到明顯突出征兆或發(fā)生煤與瓦斯突出時(shí)，負(fù)責(zé)組織人員及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)，停電并匯報(bào)礦調(diào)度室。

（5）及時(shí)向通風(fēng)調(diào)度匯報(bào)當(dāng)班掘進(jìn)進(jìn)尺（或工作面回采推進(jìn)度）和防突措施執(zhí)行情況，出班后負(fù)責(zé)將有關(guān)打鉆報(bào)表送交通風(fēng)調(diào)度或防突科。

9、施工區(qū)隊(duì)班組長(zhǎng)防突工作崗位責(zé)任制

（1）負(fù)責(zé)在防突牌板上填寫當(dāng)班實(shí)際進(jìn)尺或回采進(jìn)度，并用白漆在當(dāng)班所架棚子上標(biāo)注本人姓名，對(duì)違反防突措施規(guī)定的超進(jìn)或超采負(fù)直接責(zé)任。

（2）負(fù)責(zé)使用坡度規(guī)控制鉆孔的角度，確保各類鉆孔嚴(yán)格按設(shè)計(jì)施工。

（3）當(dāng)井下地質(zhì)條件發(fā)生變化不能按防突措施要求執(zhí)行防突措施時(shí)，必須停止掘進(jìn)，并向有關(guān)單位進(jìn)行匯報(bào)。

（4）在打鉆報(bào)表上簽字，對(duì)鉆孔實(shí)際施工參數(shù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

（5）當(dāng)遇到明顯突出征兆或發(fā)生煤與瓦斯突出時(shí)，負(fù)責(zé)組織人員及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)，停電并匯報(bào)礦調(diào)度室。

10、瓦檢工、安檢員防突工作崗位責(zé)任制

（1）負(fù)責(zé)監(jiān)督采掘工作面專項(xiàng)防突措施的現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)，認(rèn)真檢查

現(xiàn)場(chǎng)突出隱患，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)突出隱患及時(shí)提出處理意見(jiàn)，并督促整改。

（2）負(fù)責(zé)施工單位不按防突措施要求施工或當(dāng)井下地質(zhì)條件發(fā)生變化不能按防突措施要求執(zhí)行防突措施時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)責(zé)令停產(chǎn)，并向通風(fēng)調(diào)度及有關(guān)單位進(jìn)行匯報(bào)。

（3）負(fù)責(zé)隨時(shí)檢查瓦斯，掌握突出預(yù)兆。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有突出預(yù)兆時(shí)，立即責(zé)令停止作業(yè)，并協(xié)助跟班隊(duì)長(zhǎng)和班組長(zhǎng)組織人員按避災(zāi)路線撤出，同時(shí)報(bào)告礦調(diào)度室。

（4）負(fù)責(zé)施工隊(duì)所打防突鉆孔的監(jiān)督、驗(yàn)收、簽字；負(fù)責(zé)對(duì)抽放隊(duì)施工的抽（探）放鉆孔、卸壓鉆孔等各種防突鉆孔進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收簽字。

（5）負(fù)責(zé)對(duì)防突預(yù)測(cè)工的防突測(cè)試過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，并在防突測(cè)試工的原始測(cè)試記錄上進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽字驗(yàn)收。

（6）當(dāng)發(fā)現(xiàn)采掘工作面超進(jìn)尺時(shí)，負(fù)責(zé)立即停止作業(yè)，并匯報(bào)到防突科及有關(guān)單位及領(lǐng)導(dǎo)。

11、防突預(yù)測(cè)工防突工作崗位責(zé)任制

（1）負(fù)責(zé)對(duì)具有突出危險(xiǎn)性的工作面做突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)（效檢）。

（2）負(fù)責(zé)填寫防突牌板，做好測(cè)試原始記錄。測(cè)試結(jié)果及時(shí)通知施工單位和通風(fēng)調(diào)度。出班后及時(shí)制作測(cè)試報(bào)表，并送通防科和礦總工程師簽閱。

（3）負(fù)責(zé)防突測(cè)試前檢查測(cè)試儀器，確保在儀器完好的狀態(tài)下進(jìn)行測(cè)試。對(duì)防突測(cè)試結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。

（4）測(cè)試過(guò)程中工作面若出現(xiàn)突出預(yù)兆，停止測(cè)試，撤出人員。

（5）采煤工作面經(jīng)測(cè)試無(wú)突出危險(xiǎn)后，負(fù)責(zé)用白漆標(biāo)注出允許切巷推進(jìn)到的位置（在棚腿上標(biāo)注“到此停采”字樣，并寫上測(cè)試人員姓名）。

第三章建立完善的防突檢查制度

一、施工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、瓦檢查員、防突專業(yè)人員跟班制度

1、有突出危險(xiǎn)性的掘進(jìn)工作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)的所有參數(shù)測(cè)定必須由防突機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員測(cè)定和填寫；各類防突措施的實(shí)施必須有防突專業(yè)人員在現(xiàn)場(chǎng)跟班進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，并監(jiān)督檢查措施的落實(shí)。

2、礦井瓦斯檢查員跟班檢查掘進(jìn)工作面瓦斯、觀測(cè)煤與瓦斯突出的預(yù)兆，監(jiān)督檢查掘進(jìn)工作面的防突措施落實(shí)情況；防突專業(yè)人員在掘進(jìn)工作面所測(cè)定突出危險(xiǎn)性參數(shù)記錄由瓦斯檢查員或安全員簽字后生效；

3、施工隊(duì)跟班隊(duì)長(zhǎng)嚴(yán)格執(zhí)行跟班制度，與工人同進(jìn)同出，執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)交接班；并必須按批準(zhǔn)的防突措施組織生產(chǎn)。

4、具有嚴(yán)重突出危險(xiǎn)工作面應(yīng)由防突專業(yè)技術(shù)人員（含通風(fēng)副總、通防科長(zhǎng)）跟班進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，監(jiān)督檢查防突措施在現(xiàn)場(chǎng)的落實(shí)到位。

二、通防科、安檢科負(fù)責(zé)組織防突檢查工作

組織相關(guān)科室部門定期與不定期對(duì)井下進(jìn)行通風(fēng)系統(tǒng)、通風(fēng)設(shè)施、防突技術(shù)措施、安全防護(hù)設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、機(jī)電設(shè)備完好和防爆等檢查。

1、安檢科定期（每月）召開(kāi)安全現(xiàn)場(chǎng)檢查辦公例會(huì)，并將防突管理作為重要內(nèi)容進(jìn)行檢查，凡按防突管理的掘進(jìn)工作面及回風(fēng)系統(tǒng)必須進(jìn)行全面檢查；對(duì)防突措施執(zhí)行情況進(jìn)行不定期地抽查，新開(kāi)工的掘進(jìn)工作面或中途改為防突管理的工作面必須進(jìn)行防突驗(yàn)收，合格后才許開(kāi)工；突出后和突出孔洞清理后必須進(jìn)行防突檢查驗(yàn)收。

4、檢查方式及資料整理。各專業(yè)按各自的業(yè)務(wù)職責(zé)分別檢查，將檢查結(jié)果形成文字資料報(bào)礦安檢科匯總，安檢科按工程名稱及施工單位分類整理并建立防突檢查臺(tái)帳，并明確專人負(fù)責(zé)防突檢查資料的收集、整理和保存工作。

5、檢查的主要內(nèi)容及要求

（1）區(qū)域綜合防突技術(shù)措施：重點(diǎn)檢查具有突出危險(xiǎn)性區(qū)域的鉆孔預(yù)測(cè)、檢驗(yàn)、瓦斯排放孔、循環(huán)進(jìn)度、防突牌板等執(zhí)行情況。

（2）通風(fēng)系統(tǒng)及通風(fēng)設(shè)施：重點(diǎn)檢查掘進(jìn)工作面的回風(fēng)道、采區(qū)回風(fēng)道、總回風(fēng)道的巷道斷面、支護(hù)狀況、通風(fēng)系統(tǒng)的合理、可靠性；反向風(fēng)門的強(qiáng)度、道數(shù)、位置；局部通風(fēng)機(jī)的安裝、風(fēng)筒敷設(shè)、掘進(jìn)頭的有效風(fēng)量等。

（3）電氣設(shè)備：除每周定期檢查外，對(duì)防突區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備每周至少進(jìn)行一次完好性和防失爆檢查，獨(dú)頭內(nèi)的電氣設(shè)備安裝是否

符合“三專兩閉鎖”要求；瓦斯監(jiān)測(cè)及斷電裝置是否靈敏可靠，若出現(xiàn)故障必須及時(shí)處理。

（4）掘進(jìn)施工：重點(diǎn)檢查掘進(jìn)工作面的斷面、支護(hù)、頂板管理、斷電撤人的安全防護(hù)設(shè)施、有突出危險(xiǎn)性區(qū)域的填報(bào)防突卡制度執(zhí)行情況等。

（5）瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控：重點(diǎn)檢查礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)、瓦斯傳感器安裝、顯示及“三專兩閉鎖”的安裝使用、便攜式瓦斯報(bào)警儀的佩帶、瓦斯檢查員上崗執(zhí)行情況；突出預(yù)兆觀察等。

（6）壓風(fēng)自救系統(tǒng)：檢查壓風(fēng)自救系統(tǒng)的安裝使用、隔離式自救器的佩帶、通訊電話安裝位置、通暢，避災(zāi)線路及抽查工人對(duì)避災(zāi)線路的熟悉程度。

（7）防止災(zāi)害擴(kuò)大措施：檢查應(yīng)急救援預(yù)案的編制、貫徹，隔抑爆裝置的安裝使用等。

6、壓風(fēng)自救系統(tǒng)和自救器由跟班隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)每班檢查，每次班生產(chǎn)前將供水施救開(kāi)關(guān)打開(kāi)一段時(shí)間，排盡管內(nèi)積水。

第四章防突技術(shù)管理制度

1、抓好瓦斯地質(zhì)工作。有突出危險(xiǎn)區(qū)域必須加強(qiáng)瓦斯地質(zhì)工作，認(rèn)真收集瓦斯地質(zhì)資料，編制瓦斯地質(zhì)圖，為新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)和防突提供科學(xué)的依據(jù)。

2、抓好突出煤層的開(kāi)采設(shè)計(jì)。新采區(qū)、新工作面的設(shè)計(jì)，必須編制“防突”的專項(xiàng)設(shè)計(jì)。其內(nèi)容包括開(kāi)拓方式、開(kāi)采順序、采煤方

法、巷道布置、支護(hù)形式；突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)、防治突出的措施、保護(hù)層選擇、瓦斯抽采方式選擇等。

3、區(qū)域性預(yù)測(cè)和突出危險(xiǎn)性劃分。通過(guò)區(qū)域性預(yù)測(cè)將煤層劃分為：突出煤層、非突出煤層。執(zhí)行“突出分類、分區(qū)選層、區(qū)別對(duì)待”的防治方針。

4、具有突出危險(xiǎn)性掘進(jìn)工作面進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及措施效果檢驗(yàn)。建立和篩選適合本礦的煤與瓦斯突出指標(biāo)體系，確定本礦井煤與瓦斯突出的臨界值。收集整理地質(zhì)構(gòu)造、地形地貌、煤體結(jié)構(gòu)、瓦斯涌出量等，結(jié)合預(yù)測(cè)指標(biāo)進(jìn)行綜合分析、評(píng)判煤與瓦斯突出的危險(xiǎn)性；掘進(jìn)工作面在實(shí)施防突措施后，必須對(duì)所采取措施的效果進(jìn)行檢驗(yàn)，如果各項(xiàng)指標(biāo)都降到臨界值以下時(shí)，在采取安全防護(hù)措施后組織生產(chǎn)。預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及措施效果檢驗(yàn)結(jié)果，必須經(jīng)總工程師簽字生效。否則不允許送發(fā)到施工單位和有關(guān)部門。

5、突出原因分析及防范措施。每次發(fā)生突出后，都必須組織相關(guān)的專業(yè)技術(shù)人員和施工隊(duì)進(jìn)行必要的突出原因調(diào)查分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出調(diào)查報(bào)告和防范措施。如突出發(fā)生了人身傷亡事故，按有關(guān)安全管理規(guī)定進(jìn)行追查處理。

6、煤與瓦斯突出資料的歸檔管理。礦井必須將防突的所有資料進(jìn)行歸檔管理：

第五章現(xiàn)場(chǎng)管理制度

一、防突措施管理

1、防突人員在工作面實(shí)施措施前，必須測(cè)量工作面煤層傾角，收集工作面不同破壞類型的煤巖體結(jié)構(gòu)資料等。

2、實(shí)施防突預(yù)測(cè)前，必須先施工探測(cè)孔，掌握前方煤層厚度及煤層賦存狀況，使防突預(yù)測(cè)和技術(shù)措施更具有針對(duì)性。

3、測(cè)試前，必須檢查儀表、封孔器材的完好狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須立即處理或更換。

4、措施孔必須先確定方位、傾角，然后施工，施工完畢，必須重新校核方位、傾角，將其實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)填入記錄手冊(cè)。

5、施工過(guò)程中，注意觀察噴孔、卡鉆、響煤炮等異?，F(xiàn)象。

6、防突措施必須按規(guī)定施工，當(dāng)條件發(fā)生變化（地質(zhì)構(gòu)造變化、煤層賦存變化等），應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況作相應(yīng)的調(diào)整。凡對(duì)措施進(jìn)行了調(diào)整，必須及時(shí)向防突部門匯報(bào)，以便進(jìn)行防突綜合分析。

7、測(cè)定數(shù)據(jù)時(shí)，測(cè)試人員必須嚴(yán)格按操作規(guī)范進(jìn)行操作，保證質(zhì)量和精度。

8、測(cè)試人員出井后，及時(shí)整理測(cè)試資料，技術(shù)人員分析研究測(cè)試資料后再填寫《措施效果檢驗(yàn)報(bào)告單》。

二、突出危險(xiǎn)區(qū)域生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理

1、實(shí)施防突措施前，施工隊(duì)必須加強(qiáng)工作面支護(hù)、杜絕空頂作業(yè)；并將掘進(jìn)工作面10m范圍內(nèi)煤矸清運(yùn)干凈，掘下山或下坡巷道時(shí)，必須將積水排凈。

2、實(shí)施防突措施時(shí)，施工隊(duì)值班人員必須安排專人與防突人員一塊收尺，填寫記錄，準(zhǔn)確掌握工作面的實(shí)際進(jìn)尺。

3、施工隊(duì)班隊(duì)接到《措施效果檢驗(yàn)報(bào)告單》后，必須按報(bào)告單規(guī)定的點(diǎn)開(kāi)始記尺，并嚴(yán)格按《措施效果檢驗(yàn)報(bào)告單》的有關(guān)規(guī)定組織生產(chǎn)；礦井調(diào)度室應(yīng)對(duì)防突工作面每班循環(huán)個(gè)數(shù)、每個(gè)掘進(jìn)循環(huán)的實(shí)際進(jìn)度作專門記錄，嚴(yán)禁超過(guò)規(guī)定組織每班循環(huán)個(gè)數(shù)和循環(huán)進(jìn)度。

4、值班人員必須將總工程師批簽的允許進(jìn)度、班循環(huán)進(jìn)尺、剩余進(jìn)尺等及時(shí)、認(rèn)真地填入防突管理牌板，實(shí)際掘進(jìn)進(jìn)尺不得超過(guò)《措施效果檢驗(yàn)報(bào)告單》的允許進(jìn)尺。

防突部門在每次實(shí)施預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)或措施時(shí)，必須復(fù)核總工程師簽發(fā)的允許掘進(jìn)進(jìn)尺，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)超進(jìn)情況，防突人員必須立即與施工隊(duì)值班干部、安全員共同進(jìn)行進(jìn)一步核定，并及時(shí)向通防科及礦井調(diào)度室匯報(bào)。

5、在掘進(jìn)施工中，對(duì)工作面地質(zhì)情況、煤層情況、瓦斯涌出、礦壓等，當(dāng)班的班、隊(duì)長(zhǎng)，必須每班向調(diào)度室匯報(bào)。若出現(xiàn)響煤炮、煤壁外臌、礦壓顯現(xiàn)明顯加劇等突出預(yù)兆，必須立即撤出人員，布好崗哨并及時(shí)向礦調(diào)度室匯報(bào)，只有經(jīng)采取有效措施后方可恢復(fù)作業(yè)。

6、突出危險(xiǎn)的掘進(jìn)工作面嚴(yán)禁使用風(fēng)鎬作業(yè)。

7、突出危險(xiǎn)的采煤工作面回風(fēng)巷嚴(yán)禁設(shè)置調(diào)風(fēng)設(shè)施，掘進(jìn)工作面進(jìn)入總回風(fēng)巷的入口必須設(shè)置柵欄，防止人員誤入。

8、防突人員在施工防突鉆孔過(guò)程中如遇嚴(yán)重噴孔時(shí)必須立即停止打鉆，且不得取出鉆桿；卡鉆桿嚴(yán)重時(shí)，取鉆桿人員嚴(yán)禁正對(duì)鉆桿，防止鉆桿射出傷人。

9、遇厚煤區(qū)或復(fù)合層時(shí)必須沿頂板掘進(jìn)，嚴(yán)禁留設(shè)頂煤，防止因頂煤垮冒而誘發(fā)煤與瓦斯突出。

10、防突人員在遇地質(zhì)構(gòu)造（煤厚大于2.5m或小于0.5m、軟分層厚度達(dá)到0.20m、斷層落差超過(guò)1.0m）或其它原因造成鉆孔無(wú)法施工或孔深不夠時(shí)，必須立即向總工程師匯報(bào)，由總工程師確定采取的補(bǔ)充措施，并決定預(yù)掘距離，遇地質(zhì)構(gòu)造施工防突鉆孔或施工措施孔時(shí)，技術(shù)科及安檢人員必須現(xiàn)場(chǎng)跟班。

11、防突人員必須嚴(yán)格按措施規(guī)定施工防突鉆孔，按操作規(guī)程認(rèn)真進(jìn)行指標(biāo)測(cè)定，指標(biāo)接近或超過(guò)臨界值時(shí)必須按措施施工措施孔，對(duì)所有問(wèn)題必須及時(shí)向總工程師和通防科匯報(bào)。

12、通防科經(jīng)常對(duì)該區(qū)域進(jìn)行檢查和資料收集，對(duì)該區(qū)域的通風(fēng)設(shè)施、監(jiān)測(cè)設(shè)備、隔爆水袋、壓風(fēng)自救袋、防塵設(shè)施、通訊設(shè)備的完好情況進(jìn)行檢查，并對(duì)損壞的設(shè)施、設(shè)備及時(shí)進(jìn)行維修和補(bǔ)充，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)進(jìn)行處理。

第六章防突儀器儀表管理制度

本礦井按臨近突出礦井管理，必須配備煤與瓦斯突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)的儀器儀表、煤層瓦斯含量測(cè)定、煤層硬度測(cè)定、瓦斯放散初速度測(cè)定儀器設(shè)備和相應(yīng)的工器具。

一、防突儀器、儀表的管理

1、由防突隊(duì)的庫(kù)管員或材料員負(fù)責(zé)儀器儀表保管，由防突隊(duì)的技術(shù)人員負(fù)責(zé)維護(hù)和校核工作。

2、所有儀器儀表均應(yīng)編號(hào)并建立臺(tái)帳。其內(nèi)容為：儀器編號(hào)、入井時(shí)間、儀表誤差及攜帶儀表入井者的姓名。

3、儀表在井下受到劇烈震動(dòng)或損壞，不得繼續(xù)使用，必須及時(shí)維修或更換新表。

4、校核前，將要校核儀表的編號(hào)、允許誤差值、校核日期、校核人姓名等逐一登記，校核誤差大于允許誤差即為不合格，并將不合格者作好記錄。

第七章區(qū)域防突預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及效果檢驗(yàn)制度為了保證能及時(shí)進(jìn)行預(yù)測(cè)及效果檢驗(yàn)，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及施工安全，特制定本制度：

一、成立預(yù)測(cè)組

人員配備必須滿足實(shí)際生產(chǎn)需要，專職負(fù)責(zé)突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)和防突措施的效果檢驗(yàn)工作。預(yù)測(cè)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，持證上崗。否則每人次對(duì)當(dāng)事人罰款10元，并對(duì)通風(fēng)隊(duì)值班隊(duì)長(zhǎng)罰款20元。

二、在突出煤層中有下列情況之一者，應(yīng)視為具有突出危險(xiǎn)性工作面：

1、在突出煤層的構(gòu)造破壞帶，包括斷層、褶曲、火成巖侵入等；

2、煤層賦存條件急劇變化的區(qū)域；

3、采掘應(yīng)力迭加的區(qū)域；

4、在工作面預(yù)測(cè)過(guò)程中出現(xiàn)噴孔、頂鉆等動(dòng)力現(xiàn)象；

5、工作面出現(xiàn)明顯突出預(yù)兆。

二、有突出危險(xiǎn)性的工作面，必須按防突細(xì)則及有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)和防突措施的效果檢驗(yàn)。否則不得施工，強(qiáng)行施工的對(duì)施工隊(duì)罰款500元，并對(duì)施工隊(duì)長(zhǎng)、支書、跟班隊(duì)長(zhǎng)、值班隊(duì)長(zhǎng)各罰款30元

四、現(xiàn)場(chǎng)預(yù)測(cè)（效驗(yàn)）操作方法步驟按防突細(xì)則及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。否則對(duì)預(yù)測(cè)人員罰款20元。

五、采用r值指標(biāo)法預(yù)測(cè)按下列步驟進(jìn)行：

1、具有突出危險(xiǎn)性區(qū)域開(kāi)工或復(fù)工前，施工隊(duì)必須提前一天通知通風(fēng)調(diào)度進(jìn)行預(yù)測(cè)。通風(fēng)調(diào)度接到措施或通知后必須及時(shí)安排預(yù)測(cè)人員預(yù)測(cè)，若安排失誤，對(duì)通風(fēng)調(diào)度值班人員罰款20元。

2、預(yù)測(cè)(效驗(yàn))人員必須在一個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)或效果檢驗(yàn)，最多不得遲到10分鐘，否則每超一分鐘對(duì)預(yù)測(cè)人員罰款1元。因施工隊(duì)不提前通知造成影響的，一次罰值班隊(duì)長(zhǎng)20元。預(yù)測(cè)時(shí)，施工隊(duì)不配合或沒(méi)有提前準(zhǔn)備好鉆機(jī)、鉆桿而影響預(yù)測(cè)者一次對(duì)跟班隊(duì)長(zhǎng)罰款20元。

2、預(yù)測(cè)結(jié)果出來(lái)后預(yù)測(cè)人員要及時(shí)將預(yù)測(cè)結(jié)果匯報(bào)通風(fēng)調(diào)度，不得影響當(dāng)班施工，否則對(duì)預(yù)測(cè)人員罰款20元。

3、通風(fēng)調(diào)度人員接到匯報(bào)預(yù)測(cè)結(jié)果要及時(shí)通知施工隊(duì)進(jìn)行補(bǔ)孔、效驗(yàn)或掘進(jìn)，否則罰款20元。

4、預(yù)測(cè)人員升井后要及時(shí)填寫防突預(yù)測(cè)（效驗(yàn)）報(bào)告單，經(jīng)礦總工程師或防突（通風(fēng)）副總審簽后，給安質(zhì)部、通風(fēng)部、通防科和施工隊(duì)各報(bào)送一份，否則對(duì)預(yù)測(cè)人員罰款20元。

5、若出現(xiàn)效果檢驗(yàn)指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)的，施工隊(duì)跟班隊(duì)長(zhǎng)必須重新檢查施工地點(diǎn)工程質(zhì)量及打閉子情況，立即進(jìn)行補(bǔ)鉆，通風(fēng)調(diào)度立即匯報(bào)部長(zhǎng)及礦領(lǐng)導(dǎo)，否則對(duì)責(zé)任人罰款30元。

6、預(yù)測(cè)（效驗(yàn)）人員發(fā)現(xiàn)掘進(jìn)工作面的預(yù)測(cè)孔施工不符合要求時(shí)，有權(quán)要求重新打孔，并及時(shí)向通風(fēng)調(diào)度、通防科、生產(chǎn)科、調(diào)度室等有關(guān)部門匯報(bào)，對(duì)跟班隊(duì)長(zhǎng)、跟班組長(zhǎng)各罰款20元。

7、預(yù)測(cè)和效驗(yàn)的方法及孔數(shù)、孔深、孔徑、角度等參數(shù)依防突措施要求執(zhí)行，一般情況下預(yù)測(cè)（效驗(yàn)）孔數(shù)不少于3個(gè)，當(dāng)煤厚達(dá)到6米或工作面巷道同時(shí)留有頂?shù)酌簳r(shí)，預(yù)測(cè)（效驗(yàn)）孔數(shù)不少于5個(gè)，控制到巷道輪廓線以外2―4米范圍。隨意改變預(yù)測(cè)（效驗(yàn)）方法或參數(shù)，每次對(duì)預(yù)測(cè)人員罰款20元。

8、按設(shè)計(jì)打完一茬鉆孔后，如果效驗(yàn)指標(biāo)仍然超限，則要分析鉆孔設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)打鉆施工情況，如鉆孔設(shè)計(jì)存在問(wèn)題，要求通防科技術(shù)員根據(jù)分析情況修改設(shè)計(jì)，如鉆孔施工有問(wèn)題，則對(duì)班組長(zhǎng)、跟班隊(duì)長(zhǎng)、安檢員各罰款20元。

第八章壓風(fēng)自救管理制度

一、壓風(fēng)自救系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與安裝

由機(jī)電運(yùn)輸隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)全礦井壓風(fēng)自救系統(tǒng)進(jìn)行整體設(shè)計(jì)，主要包括空氣壓縮機(jī)選型、主管徑選擇、管道敷設(shè)等。要保證壓風(fēng)自救系統(tǒng)的風(fēng)量、風(fēng)壓、風(fēng)質(zhì)滿足需要。

壓風(fēng)自救系統(tǒng)必須滿足下列要求：

1、供風(fēng)能力

（1）根據(jù)壓風(fēng)自救安裝區(qū)域工作人員數(shù)量，考慮輸氣管路的漏風(fēng)量，并保持一定的富余量，按下式確定供風(fēng)量：

q源≥q需

q需= k1·k2·n·q人均

式中：q源――氣源的供風(fēng)能力，m3/min；

q需――受災(zāi)區(qū)的所需風(fēng)量，m3/min；

k1――壓風(fēng)管路漏風(fēng)系數(shù)，取1.2；

k2――壓風(fēng)自救安裝區(qū)域工作人員不均?系數(shù)，取1.2；

n――壓風(fēng)自救安裝區(qū)域工作的最多人數(shù)；

q人均――壓縮空氣供給量，每人按0.1 m3/min計(jì)。

（2）供氣源的風(fēng)壓為0.3mpa―0.7 mpa。

2、管路安裝要求

（1）管路規(guī)格：掘進(jìn)工作面及采煤工作面兩巷的壓風(fēng)自救管直徑不小于2寸，其它分散用風(fēng)地點(diǎn)管徑不小于1寸。

（2）管路敷設(shè)要求牢固平直，每節(jié)管子（6米長(zhǎng)）設(shè)置三個(gè)吊掛點(diǎn)，一個(gè)設(shè)置在管子正中間，另兩個(gè)吊掛在管子兩端距管子盤1米處，要求統(tǒng)一用8#鐵絲吊掛。接頭嚴(yán)密不漏風(fēng)，管子離地高度0.5米以上。氣源接口處要有總閥門，便于壓風(fēng)自救的維護(hù)。

（3）在巷道口處壓風(fēng)自救管路上設(shè)置油、水分離器（小風(fēng)包），保證供風(fēng)清潔，防止自救袋噴頭堵塞。

3、安裝位置及數(shù)量

壓風(fēng)自救的安裝原則：井下發(fā)生煤與瓦斯突出時(shí)有害氣體波及到的區(qū)域，在此區(qū)域內(nèi)有工作人員的地方，都必須安裝壓風(fēng)自救裝置。

（1）掘進(jìn)工作面：

自巷道回風(fēng)口開(kāi)始，每50米設(shè)置一組不少于5個(gè)自救袋，靠近迎頭一組壓風(fēng)自救安裝自救袋數(shù)量不少于15個(gè)，并隨工作面掘進(jìn)往前移動(dòng)，保持距迎頭25―40米的距離。

（2）采煤工作面：

①回風(fēng)巷距采面上出口25―40米范圍內(nèi)設(shè)置一組自救袋；進(jìn)風(fēng)巷在采面下出口以外50―100米范圍內(nèi)安裝一組自救袋。以上兩處壓風(fēng)自救袋的數(shù)量分別按工作面同時(shí)工作最多人數(shù)確定。

②工作面放炮警戒位置設(shè)置一組（5個(gè)）自救袋。

壓風(fēng)自救袋要安裝在地點(diǎn)寬敞、頂板穩(wěn)定、支護(hù)良好、沒(méi)有雜物的人行道一側(cè)，其人行道寬度應(yīng)保持在0.8米以上。

二、系統(tǒng)調(diào)試

壓風(fēng)自救管路接好后，在自救袋安裝前要進(jìn)行通氣試驗(yàn)，將管路中的雜質(zhì)及銹蝕粉末吹出，檢查管路接頭是否漏氣，并測(cè)量供風(fēng)量。自救袋安裝好后，由安裝人員逐個(gè)檢查，保證使用性能。

三、壓風(fēng)自救系統(tǒng)的使用管理

1、通風(fēng)隊(duì)是壓風(fēng)自救的主管部門，對(duì)壓風(fēng)管路及設(shè)施的管理有監(jiān)督檢查責(zé)任并定期組織檢查，對(duì)查出的問(wèn)題按制度進(jìn)行處罰。

2、壓風(fēng)自救系統(tǒng)所包括的管道、自救裝置等材料由通風(fēng)部指定專人管理，并建立專賬。壓風(fēng)自救設(shè)施的調(diào)撥，必須憑通風(fēng)部調(diào)撥通知單，否則，不予銷賬。

3、每月30號(hào)各使用單位到通風(fēng)隊(duì)進(jìn)行對(duì)賬，做到賬物相符，否則，按材料差額進(jìn)行處罰。對(duì)不按時(shí)進(jìn)行對(duì)賬的單位負(fù)責(zé)人罰款10元/天，對(duì)主管人員罰款20元/天。

4、壓風(fēng)管路及壓風(fēng)自救裝置的回收率為100%，閥門回收率90%(每月可按自救裝置總量的10%補(bǔ)充)，螺絲螺母為50%，若有丟失或回收率達(dá)不到規(guī)定的，按材料價(jià)值對(duì)責(zé)任單位處罰，對(duì)主管人員罰20元/次。

5、21軌道下山主壓風(fēng)管路由機(jī)電隊(duì)負(fù)責(zé)日常維護(hù)管理；從聯(lián)巷口主管道三通閥門（包括三通閥門）開(kāi)始，到各采掘工作面壓風(fēng)自救系統(tǒng)由相應(yīng)維護(hù)單位負(fù)責(zé)日常維護(hù)。

6、掘進(jìn)工作面（包括煤巷掘進(jìn)工作面和石門揭煤工作面）壓風(fēng)自救系統(tǒng)，由煤巷隊(duì)、巖巷隊(duì)（施工隊(duì)）負(fù)責(zé)安裝維護(hù)；采煤工作面壓風(fēng)自救系統(tǒng)由煤巷隊(duì)（施工隊(duì)）隨采面上下兩巷的移交同時(shí)進(jìn)行移交，由巷修隊(duì)負(fù)責(zé)進(jìn)行日常管理維護(hù)。

7、巷修隊(duì)隨采面推進(jìn)按規(guī)定移動(dòng)和拆除回收壓風(fēng)自救設(shè)施，將回收的管子、三通、減壓閥、自救袋、高壓管、閥門等材料配件交給物資管理部或煤巷隊(duì)重復(fù)使用。

8、負(fù)責(zé)壓風(fēng)自救日常管理維護(hù)的單位，要指定專人每天對(duì)管路、自救袋進(jìn)行檢查，及時(shí)處理管路和自救袋漏氣、堵塞等問(wèn)題，并有日常檢查維護(hù)記錄，保證壓風(fēng)自救系統(tǒng)經(jīng)常性處于完好狀態(tài)。

9、工作面壓風(fēng)自救系統(tǒng)的總閥門及每組自救袋的總閥門處于常開(kāi)狀態(tài)，禁止關(guān)閉。

10、在工作面防突技術(shù)措施中，對(duì)壓風(fēng)自救的設(shè)計(jì)安裝、使用管理，要作出明確規(guī)定。

11、使用單位要加強(qiáng)職工培訓(xùn)教育工作，使現(xiàn)場(chǎng)每個(gè)職工掌握壓風(fēng)自救裝置的性能、作用和使用方法。

12、安監(jiān)科要認(rèn)真監(jiān)督檢查壓風(fēng)自救系統(tǒng)的安裝和日常管理工作。

四、壓風(fēng)自救系統(tǒng)的管理處罰規(guī)定

為加強(qiáng)壓風(fēng)自救系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)管理，做到目標(biāo)明確，懲處有據(jù)，特制訂如下處罰規(guī)定。

1、由于空壓機(jī)、管徑等設(shè)計(jì)選型不當(dāng)，造成礦井壓風(fēng)自救系統(tǒng)風(fēng)量、風(fēng)壓不能滿足需要，對(duì)機(jī)電運(yùn)輸部罰款200元。

2、空壓機(jī)無(wú)計(jì)劃、無(wú)措施停風(fēng)，每次對(duì)機(jī)電隊(duì)罰款50元，對(duì)空壓機(jī)司機(jī)罰款10元。

3、施工隊(duì)不按標(biāo)準(zhǔn)要求安裝，除按要求返工外，對(duì)施工隊(duì)罰款50元，對(duì)責(zé)任人罰款10元。

4、在進(jìn)行設(shè)施移交時(shí)，無(wú)故不接收移交的，對(duì)責(zé)任單位罰款50元。

5、壓風(fēng)自救系統(tǒng)出現(xiàn)下列情況，找不到責(zé)任單位或責(zé)任人，又不及時(shí)處理的，每處（項(xiàng)）對(duì)管理維護(hù)單位罰款30元，對(duì)維護(hù)人罰款5元：（1）管道漏氣；（2）管道堵塞；（3）管道不平直或不牢靠；（4）自救袋破損；（5）自救袋使用不方便；（6）壓風(fēng)自救系統(tǒng)總閥門或每組自救袋的總閥門無(wú)故關(guān)閉；（7）呼吸嘴風(fēng)量調(diào)節(jié)不合理（過(guò)大或過(guò)小）；（8）吊掛高度過(guò)高或過(guò)低；（9）自救袋上煤塵堆積；（10）由于停泵等其它原因造成工作面壓風(fēng)自救系統(tǒng)無(wú)風(fēng)，而不及時(shí)匯報(bào)處理的；（11）沒(méi)有日常檢查維護(hù)記錄。

如果在上級(jí)檢查時(shí)出現(xiàn)上述問(wèn)題的，按加倍處罰。

6、出現(xiàn)壓風(fēng)自救系統(tǒng)構(gòu)件損壞（自然損壞除外），由責(zé)任單位照價(jià)賠償，補(bǔ)齊構(gòu)件，并對(duì)責(zé)任人罰款10元/件；若找不到責(zé)任單位和責(zé)任人，則由管理維護(hù)單位照價(jià)賠償，補(bǔ)齊構(gòu)件，并對(duì)當(dāng)班管理維護(hù)人員罰款5元/件。

7、采煤工作面不按規(guī)定及時(shí)拆除回收壓風(fēng)自救，每次對(duì)抽放隊(duì)罰款30元。

8、巷修隊(duì)和抽放隊(duì)拆除壓風(fēng)自救時(shí)，要與機(jī)運(yùn)隊(duì)或巷修隊(duì)辦理拆除手續(xù)，并保證拆除或移動(dòng)后系統(tǒng)仍能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，否則對(duì)巷修隊(duì)或抽放隊(duì)按第5條標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰；巷修隊(duì)和抽放隊(duì)回收的壓風(fēng)自救裝置要及時(shí)交給煤巷隊(duì)使用，并辦理移交手續(xù)。若出現(xiàn)拆除數(shù)量與移交給煤巷隊(duì)的數(shù)量不符時(shí)，短缺裝置或構(gòu)件由巷修隊(duì)或抽放隊(duì)照價(jià)賠償。

9、各使用單位要加強(qiáng)對(duì)職工的培訓(xùn)教育，若因沒(méi)有進(jìn)行培訓(xùn)而造成職工不會(huì)正確使用壓風(fēng)自救，每人次對(duì)使用單位罰款50元；若經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，職工仍不能正確使用，則對(duì)職工本人罰款10元，對(duì)單位每人次罰款30元。

10若出現(xiàn)偷盜、故意毀壞壓風(fēng)自救裝置，根據(jù)情節(jié)輕重給予罰款、降級(jí)、開(kāi)除留察、開(kāi)除、辭退等處分，情節(jié)特別惡劣的，按故意破壞安全生產(chǎn)論處。

第九章區(qū)域綜合防突措施實(shí)施管理制度為了保證防突措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)可靠，特殊情況處理及時(shí)得當(dāng)、防突程序規(guī)范合理，防突效果不斷提高，特制定本制度。

一、防突措施的掌握

礦各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，防突技術(shù)人員、專業(yè)防突人員、安全員都必須全面掌握所采用區(qū)域防突措施的內(nèi)容，技術(shù)參數(shù)，施工關(guān)鍵，容易出現(xiàn)的問(wèn)題等，通防科、技術(shù)科、機(jī)電科、施工隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員必須了解和掌握本隊(duì)、本工種與防突相關(guān)的內(nèi)容。

二、防突工作的安排與開(kāi)工管理驗(yàn)收

各專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)必須按區(qū)域防突措施的要求，不折不扣地安排防突工作。開(kāi)工前由總工程師組織通風(fēng)、生產(chǎn)、機(jī)運(yùn)、安全專業(yè)的科隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)防突和“一通三防”工作進(jìn)行開(kāi)工前驗(yàn)收，凡是未得到全面落實(shí)的不準(zhǔn)進(jìn)行防突工程施工。

三、現(xiàn)場(chǎng)控制

1、現(xiàn)場(chǎng)檢查：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)管理人員、通防科、安檢科要時(shí)常到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)照措施的規(guī)定督促落實(shí)，指導(dǎo)施工，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，糾正錯(cuò)誤，組織處理隱患，幫、教違章行為。

2、防突工施工前檢查：防突工到現(xiàn)場(chǎng)后首先對(duì)照措施的內(nèi)容進(jìn)行施工前檢查，查出的問(wèn)題必須及時(shí)向調(diào)度匯報(bào)，對(duì)有突出危險(xiǎn)性的工作面，無(wú)論是否查出問(wèn)題，都必須向調(diào)度室進(jìn)行檢查情況匯報(bào)，調(diào)度室根據(jù)匯報(bào)的情況進(jìn)行相應(yīng)的處理。

3、掘、機(jī)運(yùn)日常檢查：施工隊(duì)每班都要進(jìn)行與本隊(duì)相關(guān)“一通三防”特別是防突工作檢查，尤其是防突允許采、掘距離，支、背護(hù)質(zhì)量，瓦斯探頭的位置，準(zhǔn)確性和避災(zāi)線路的暢通情況的檢查；機(jī)電科必須設(shè)專人每旬對(duì)“三專兩閉鎖”和電器設(shè)備的隔爆性能進(jìn)行一

次檢查。查出的問(wèn)題必須及時(shí)匯報(bào)和處理。

4、異常情況的處理：防突鉆孔施工過(guò)程中，如果出現(xiàn)鉆孔的深度、方向、直徑、數(shù)量達(dá)不到措施的規(guī)定，預(yù)測(cè)或檢驗(yàn)指標(biāo)超限、噴孔、卡、頂鉆、瓦斯?jié)舛瘸?，片幫、冒頂和突出預(yù)兆等異常情況時(shí)，防突人員必須向總工程師匯報(bào)，總工程師要作出具有針對(duì)性的處理決定，有關(guān)單位和人員必須按此決定執(zhí)行，并反饋信息。

5、安員監(jiān)督：安檢科要設(shè)置防突安檢員監(jiān)督防突措施的執(zhí)行。

四、區(qū)域防突報(bào)告單

1、必須使用礦統(tǒng)一的防突報(bào)告單；

2、防突人員出井后立即填寫防突措施報(bào)告單，并送通防科領(lǐng)導(dǎo)審核和總工程師審批。

3、防突報(bào)告單的審批權(quán)僅限于總工程師。

4、防突報(bào)告單必須及時(shí)送達(dá)總工程師，通防科、安檢科和施工單位。

第十章瓦斯防治責(zé)任制

法定代表人瓦斯防治責(zé)任制

（一）、煤礦法人代表是瓦斯防治的第一責(zé)任人，對(duì)煤礦瓦斯防治工作負(fù)全面責(zé)任；

（二）、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和上級(jí)有關(guān)瓦斯治理的政策、方針，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行；

（三）、負(fù)責(zé)建立健全瓦斯防治組織機(jī)構(gòu)、配齊專業(yè)瓦斯防治人員，并確保人員素質(zhì)；

（四）、負(fù)責(zé)聽(tīng)取煤礦礦長(zhǎng)的瓦斯防治工作匯報(bào)，負(fù)責(zé)把瓦斯防治工作分別落實(shí)到分管領(lǐng)導(dǎo)，并定期檢查煤礦瓦斯防治工作，優(yōu)先解決瓦斯防治所需的儀器、儀表、設(shè)備等；

（五）、組織管理人員參加煤礦瓦斯防治工作專題會(huì)議，分析、研究瓦斯治理工作形勢(shì)、提出問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，制定措施，促進(jìn)瓦斯防治工作順利開(kāi)展；

（六）、負(fù)責(zé)組織召開(kāi)煤礦關(guān)于瓦斯防治的各項(xiàng)會(huì)議，研究解決生產(chǎn)過(guò)程中存在的重大問(wèn)題，并督促落實(shí)整改；

（七）、瓦斯防治工作的宣傳、教育、培訓(xùn)、安全檢查等重大事項(xiàng)；

（八）、把瓦斯防治各項(xiàng)工作落實(shí)到分管領(lǐng)導(dǎo)，定期組織檢查瓦斯防治工作的進(jìn)展情況和落實(shí)情況；

（九）、發(fā)生重大瓦斯事故時(shí)，必須立即親臨現(xiàn)場(chǎng)，組織立即響應(yīng)應(yīng)急救援預(yù)案，按照應(yīng)急救援預(yù)案步奏進(jìn)行搶險(xiǎn)

礦長(zhǎng)瓦斯防治責(zé)任制

（一）、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)瓦斯治理的政策、指令和法律、法規(guī)，并認(rèn)真組織實(shí)施；

（二）、組織制定煤礦瓦斯治理管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、細(xì)則和規(guī)定，并認(rèn)真組織實(shí)施；

（三）、負(fù)責(zé)組織制定和落實(shí)瓦斯治理中長(zhǎng)期規(guī)劃，組織審查礦井災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃；

（四）、負(fù)責(zé)制止制定煤礦的“一通三防”事故應(yīng)急救援制度；

（五）、負(fù)責(zé)組織審查瓦斯治理安全費(fèi)用計(jì)劃，協(xié)助法人組織實(shí)施；

（六）、指導(dǎo)礦井在開(kāi)拓、生產(chǎn)布局等方面落實(shí)瓦斯治理的有關(guān)規(guī)定；

（七）、協(xié)調(diào)瓦斯治理專業(yè)人員的配備和培訓(xùn)工作；（八）、定期組織礦井通風(fēng)安全檢查，對(duì)檢查出的通風(fēng)、瓦斯、煤塵事故隱患及時(shí)采取措施處理；

（九）、定期組織召開(kāi)“一通三防”例會(huì)及瓦斯防治專業(yè)會(huì)議，分析、研究瓦斯治理存在的技術(shù)問(wèn)題，找出原因，制定措施，促進(jìn)瓦斯治理工作順利開(kāi)展；

安全副礦長(zhǎng)瓦斯防治

（一）、嚴(yán)格落實(shí)黨的瓦斯治理安全生產(chǎn)方針、政策及法律法規(guī)，對(duì)本礦的瓦斯防治負(fù)專職安全責(zé)任；

（二）、協(xié)助礦長(zhǎng)貫徹執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》和《防治煤與瓦斯管理細(xì)則》的規(guī)定；

（三）、督促、檢查礦所屬各系統(tǒng)落實(shí)三大規(guī)程、《防治煤與瓦斯管理細(xì)則》及瓦斯治理安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制的討論制定；

（四）、負(fù)責(zé)組織人員展開(kāi)通風(fēng)瓦斯檢查，定期召開(kāi)通風(fēng)瓦斯會(huì)議，排查整改重大隱患，組織評(píng)估通風(fēng)瓦斯現(xiàn)狀，研究解決重大通風(fēng)瓦斯問(wèn)題；

（五）、礦井發(fā)生瓦斯事故時(shí)，協(xié)助礦長(zhǎng)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案，組織人員開(kāi)展救援工作，展開(kāi)事故的調(diào)查和處理工作；

（六）、監(jiān)督檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作，監(jiān)督檢查瓦斯監(jiān)控設(shè)施設(shè)備的安裝標(biāo)準(zhǔn)；

（七）、監(jiān)督檢查瓦斯防治各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，即使糾正失職和違章行為；

（八）、組織本礦瓦斯防治大檢查，按照“四定”原則，分解落實(shí)重大生產(chǎn)安全事故隱患的整改工作，并做好督查工作；

（九）、定期召開(kāi)瓦斯防治專題會(huì)議，研究當(dāng)前瓦斯防治工作的動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決生產(chǎn)中存在的瓦斯事故；

總工程師瓦斯防治責(zé)任制

（一）、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》和《防治煤與瓦斯管理細(xì)則》；審查瓦斯治理安全生產(chǎn)管理制度，審查制定各工種瓦斯治理安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制；

（二）、技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)瓦斯治理工作負(fù)技術(shù)責(zé)任，協(xié)助礦長(zhǎng)做好瓦斯防治工作，全面平衡瓦斯的治理工作；

（三）、加強(qiáng)防治瓦斯工作技術(shù)管理，負(fù)責(zé)組織編制年度防治瓦斯措施計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織編制、審批、實(shí)施、檢查防治瓦斯工作規(guī)劃、計(jì)劃和措施；

（四）、每月至少組織召開(kāi)一次瓦斯治理辦公會(huì)議，解決瓦斯治理工作中存在的問(wèn)題，布置下一步的瓦斯治理工作；

（五）、負(fù)責(zé)組織科技攻關(guān)，推廣使用瓦斯治理新技術(shù)；

（六）、經(jīng)常深入井下，了解掌握瓦斯智力情況，解決瓦斯治理工作中的重大問(wèn)題；

（七）、加大科技投入，進(jìn)行礦井瓦斯治理和瓦斯抽放研究，提高礦井瓦斯治理水平；

（八）、組織編制礦井瓦斯治理災(zāi)害處理計(jì)劃和預(yù)防措施，礦井發(fā)生瓦斯事故時(shí)，負(fù)責(zé)制定搶險(xiǎn)技術(shù)措施，負(fù)責(zé)對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查分析；

（九）、負(fù)責(zé)組織實(shí)施瓦斯防治方面的技術(shù)、科研公關(guān)和新技術(shù)、新工藝、新材料和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的推廣應(yīng)用；

（十）、審閱瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控報(bào)表，對(duì)出現(xiàn)的通風(fēng)、瓦斯、防突、煤塵等異常情況，要及時(shí)采取措施進(jìn)行處理；

生產(chǎn)副礦長(zhǎng)瓦斯防治責(zé)任制

（一）、在礦長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的瓦斯治理工作負(fù)責(zé)；

（二）、生產(chǎn)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)綜合瓦斯治理措施、計(jì)劃、工程的具體實(shí)施；

（三）、參與回采工作面瓦斯防治工作；抓好有關(guān)的作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程的實(shí)施；

（四）、參與瓦斯治理措施的會(huì)審工作，督促、落實(shí)職工對(duì)瓦斯治理措施的學(xué)習(xí)、貫徹、考核；

（五）、參與礦組織的防治瓦斯措施實(shí)施情況檢查，負(fù)責(zé)屬于本系統(tǒng)問(wèn)題的整改工作；

（六）、加強(qiáng)對(duì)本系統(tǒng)班組的領(lǐng)導(dǎo)工作，督促本系統(tǒng)班、組長(zhǎng)、職工的瓦斯治理知識(shí)培訓(xùn)工作；

（七）、負(fù)責(zé)在本系統(tǒng)內(nèi)推廣應(yīng)用瓦斯治理新技術(shù)、新藝；

（八）、經(jīng)常深入井下，及時(shí)解決和處理瓦斯治理的技術(shù)難題和事故隱患；

（九）、發(fā)生重大瓦斯事故時(shí)，必須立即親臨現(xiàn)場(chǎng)，參與制定搶救方案，組織搶救，并做好事故調(diào)查和善后處理工作；

機(jī)電副礦長(zhǎng)瓦斯防治責(zé)任制

（一）、在礦長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，分管全礦機(jī)電安全管理工作，并對(duì)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)；

（二）、貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)方針，按瓦斯礦井要求選好、管好全礦井機(jī)電設(shè)備，消滅電氣失爆，消滅不合要求的設(shè)備，抓好機(jī)電設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)；

（三）、組織并落實(shí)機(jī)電職工瓦斯治理知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考核，加強(qiáng)安全思想教育；

（四）、按瓦斯治理要求修訂有關(guān)規(guī)章制度并嚴(yán)格執(zhí)行；

（五）、負(fù)責(zé)礦井安全供電，預(yù)防并控制無(wú)計(jì)劃停電造成的瓦斯超限事故；

（六）、組織電鉗工和機(jī)電技術(shù)員對(duì)新購(gòu)進(jìn)的機(jī)電設(shè)備進(jìn)行防爆性能檢測(cè)，杜絕井下機(jī)電設(shè)備的失爆；

（七）、完成礦長(zhǎng)交辦的其他瓦斯治理安全生產(chǎn)工作；

（八）、發(fā)生重大瓦斯事故時(shí)，要及時(shí)了解事故發(fā)生地點(diǎn)、事故性質(zhì)，正確對(duì)機(jī)電設(shè)備斷電，防止機(jī)電設(shè)備產(chǎn)生電火花引起瓦斯煤塵二次爆炸；

班組長(zhǎng)瓦斯防治責(zé)任制

（一）、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)瓦斯治理的方針、政策、法律法規(guī)和制度，在礦長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本單位的安全管理、監(jiān)督工作；

（二）、班組長(zhǎng)是瓦斯防治現(xiàn)場(chǎng)管理工作的重要負(fù)責(zé)人，對(duì)當(dāng)班瓦斯的管理負(fù)重要責(zé)任；

（三）、每班檢查與瓦斯防治工作有關(guān)特員的工作是否做到位，監(jiān)督瓦斯檢查員檢查瓦斯是否認(rèn)真，是否“一班三檢、一炮三檢”瓦斯排版填寫是否及時(shí)認(rèn)真；監(jiān)督檢查通風(fēng)組相關(guān)跟班人員的工作情況，通風(fēng)設(shè)施是否正常，風(fēng)門是否關(guān)閉嚴(yán)實(shí)，風(fēng)門是否連鎖、督促檢查機(jī)電技組相關(guān)人員的工作，電纜是否懸掛整齊，是否存在電器失爆，電纜是否存在明接頭、雞爪子、羊尾巴等，是否帶電檢修、搬遷機(jī)電設(shè)備；

（四）、每班認(rèn)真配合瓦斯檢查員、放炮員做好“三人連鎖放炮”工作；

（五）、當(dāng)班發(fā)現(xiàn)瓦斯超限或瓦斯聚集要立即下達(dá)撤退命令，并關(guān)閉超限區(qū)域、瓦斯聚集區(qū)域內(nèi)機(jī)電設(shè)備的電源；

安全員瓦斯防治責(zé)任制

（一）、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)瓦斯治理的方針、政策、法律法規(guī)和制度，在礦長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本單位的安全管理、監(jiān)督工作；

（二）、負(fù)責(zé)組織制定、修訂本單位安全管理制度和安全技術(shù)規(guī)程，編制安全技術(shù)措施，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；

（三）、參與新建、改建、擴(kuò)建工程的“三同時(shí)”審查和監(jiān)督，使其符合安全生產(chǎn)要求；

（四）、負(fù)責(zé)本礦“一通三防”工作計(jì)劃，堅(jiān)持“以風(fēng)定產(chǎn)”的方針，認(rèn)真搞好礦井通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)、通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與施工，建立完整的獨(dú)立系統(tǒng)和測(cè)風(fēng)制度，保證井下風(fēng)量足夠

（五）、負(fù)責(zé)本礦“一通三防”工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和日常管理工作，監(jiān)督檢查生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)“一通三防”指令、命令決定的執(zhí)行情況；

（六）、組織參與礦井、采區(qū)、工作面的通風(fēng)設(shè)計(jì)，礦井“一通三防”管理規(guī)定措施的制定和審查工作；設(shè)置通風(fēng)管理牌版、瓦斯牌版，搞好瓦斯報(bào)表的簽審和上報(bào)工作；

（七）、負(fù)責(zé)組織瓦斯防治大檢查，督促解決有關(guān)瓦斯防治方面存在的問(wèn)題，糾正違章指揮和違章作業(yè)現(xiàn)象，遇有危及瓦斯防治的緊急情況，有權(quán)責(zé)令其停止作業(yè)，并立即報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

（八）、會(huì)同有關(guān)部門，對(duì)職工進(jìn)行安全知識(shí)教育和培訓(xùn)，配合上級(jí)部門搞好特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)和考核，組織開(kāi)展各種安全活動(dòng)；

（九）、負(fù)責(zé)抓好勞動(dòng)保護(hù)用品采購(gòu)=、管理、發(fā)放和使用的檢查工作；

（十）、負(fù)責(zé)各類安全事故的匯總、統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，參與事故調(diào)查、分析和處理工作；

瓦斯檢查員瓦斯防治責(zé)任制

（一）、負(fù)責(zé)本礦井的瓦斯?jié)舛?、溫度、煤塵及“一通三防”設(shè)施、安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)使用情況檢查；

（二）、瓦斯檢查員必須熟悉礦井通風(fēng)、防塵系統(tǒng)和所檢查范圍內(nèi)的通風(fēng)、瓦斯、防塵、安全監(jiān)測(cè)、防滅火設(shè)施；（三）、必須嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》及其他有關(guān)通風(fēng)、瓦斯等方面的管理規(guī)定，杜絕違章操作行為，并有權(quán)拒絕任何人的違章指揮；

（四）、按照規(guī)定如實(shí)對(duì)各檢查地點(diǎn)進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁空班漏檢偽造數(shù)據(jù)等弄虛作假行為，并執(zhí)行好瓦斯檢查“三對(duì)口”、“三簽字”以及“一炮三檢”制度；

（五）、當(dāng)井下局部地點(diǎn)瓦斯?jié)舛雀哂谡Ｖ档怀迺r(shí)，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)處理；

（六）、及時(shí)發(fā)現(xiàn)“一通三防”中的隱患，并立即采取措施處理，同時(shí)向礦調(diào)度室匯報(bào)；

（七）、下井必須帶齊檢查所需的儀器、儀表、工具等，并對(duì)儀器、儀表進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁攜帶不合格的儀器、儀表下井；（八）、按照正規(guī)操作程序要求檢查瓦斯、二氧化碳等濃度，杜絕吳操作；

（九）、嚴(yán)格按照規(guī)定要求對(duì)需要測(cè)定有害氣體的地點(diǎn)進(jìn)行測(cè)定，杜絕假檢、漏檢現(xiàn)象；

（十）、同一地點(diǎn)的瓦斯檢查次數(shù)和間隔時(shí)間符合有關(guān)規(guī)定；

（十一）、嚴(yán)格按照規(guī)定檢查局部積聚或臨時(shí)停風(fēng)的盲巷內(nèi)的瓦斯、瓦斯?jié)舛然蛲ｏL(fēng)時(shí)間超過(guò)規(guī)定時(shí)，立即向礦調(diào)度室匯報(bào)，制定專門措施，按規(guī)定進(jìn)行排放，在未處理前，負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行好停電、撤人、設(shè)置警戒等安全工作，處理完以前，不準(zhǔn)離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)；并有權(quán)制止任何人的違章行為；

（十二）、瓦斯檢查牌版的懸掛位置符合規(guī)定，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)檢查到的有毒氣體的濃度情況及注意事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)向現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人交代清楚；

（十三）、工作面放炮等特殊情況下的瓦斯檢查工作，必須按照已批準(zhǔn)的措施執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)瓦斯?jié)舛瘸迺r(shí)，必須立即停止現(xiàn)場(chǎng)的工作按規(guī)定及時(shí)匯報(bào)，制定專門措施處理。

通風(fēng)技術(shù)員、通風(fēng)工瓦斯防治責(zé)任制

（一）、按照《煤礦安全規(guī)程》和《作業(yè)規(guī)程》要求，做好本崗位的瓦斯防治工作；

（二）、負(fù)責(zé)通風(fēng)系統(tǒng)的日常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的匯報(bào)工作，通風(fēng)設(shè)施的維修，通風(fēng)設(shè)備的檢修、調(diào)換、安裝、負(fù)責(zé)通風(fēng)儀表、瓦檢儀器調(diào)校；

（三）、負(fù)責(zé)局部通風(fēng)狀況的檢查，工作面有效風(fēng)量的檢查，并進(jìn)行風(fēng)量調(diào)節(jié)；

（四）、負(fù)責(zé)巷道貫通時(shí)的調(diào)風(fēng)工作，采空區(qū)及時(shí)密閉；

（五）、負(fù)責(zé)風(fēng)門、風(fēng)窗、風(fēng)橋的及時(shí)設(shè)置，按照《煤礦安全規(guī)程》的要求進(jìn)行安裝和設(shè)置；

（六）、積極參加安全副礦長(zhǎng)組織的瓦斯專題會(huì)議，參加上級(jí)主管部門的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高自身的瓦斯防治知識(shí)；

（七）、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作

第十一章通風(fēng)瓦斯日?qǐng)?bào)審簽制度

1、瓦檢員認(rèn)真做好瓦斯檢查工作，實(shí)事求是地做好瓦斯日?qǐng)?bào)表，送交通風(fēng)科進(jìn)行審簽。

第13篇 z公司檔案管理制度匯編

制度是個(gè)社會(huì)的游戲規(guī)則,更規(guī)范的講,它們是為人們的相互關(guān)系而人為設(shè)定的一些制約。為此,我們一般要求大家共同遵守辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則來(lái)提高辦事效率,才設(shè)定一些制度。下面是我們應(yīng)屆畢業(yè)生制度職責(zé)大全提供的制度文章供您參考:

一、文件材料的歸檔要求:

1.公司在籌備、成立、經(jīng)營(yíng)、管理及產(chǎn)權(quán)變動(dòng)過(guò)程中形成的具有保存價(jià)值的文件材料均列入歸檔范圍。

2.公司各部門負(fù)責(zé)歸檔文件材料的收集和整理,并定期交檔案室集中管理,任何人不得拒絕歸檔。

3歸檔文件材料必須齊全、完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、簽署完備。

4.歸檔文件材料必須準(zhǔn)確地反映企業(yè)生產(chǎn)、科研、基建和經(jīng)營(yíng)管理等各項(xiàng)活動(dòng)的真實(shí)內(nèi)容和歷史面貌。

5.歸檔文件材料必須層次分明,符合其形成規(guī)律,保持同一案卷內(nèi)文件材料的有機(jī)聯(lián)系。

6.歸檔的文件材料主要包括紙質(zhì)、光盤、磁帶、照片及底片、膠片、實(shí)物等各種載體形式。

7.歸檔的文件材料必須為正本,本企業(yè)編制的文件應(yīng)附發(fā)文底稿。

8.歸檔的具有永久、長(zhǎng)期保存價(jià)值的電子文件應(yīng)有相應(yīng)的紙質(zhì)文件材料一并歸檔保存。

9.非紙質(zhì)文件材料應(yīng)與其文字說(shuō)明一并歸檔。

10.外文(或少數(shù)民族文字)材料若有漢譯文的應(yīng)與漢譯文一并歸檔,無(wú)譯文的要譯出標(biāo)題后歸檔。

11.為便于保管和利用,歸檔的文件材料用的紙張必須優(yōu)良,紙面清潔,書寫文件材料應(yīng)用碳素墨水或藍(lán)黑墨水,禁用圓珠筆、鉛筆、紅墨水、純藍(lán)墨水及復(fù)寫紙等不牢固的書寫材料。書寫工整、圖像、字跡清晰。

二、歸檔范圍及保管期限(參照企業(yè)檔案歸檔范圍及保管期限表)

三、歸檔時(shí)間:

1.管理性文件材料一般應(yīng)在辦理完畢后的第二年第1季度連同收發(fā)簿一同移交檔案室歸檔。

2.凡專項(xiàng)工程、專題項(xiàng)目、科研課題等由發(fā)生部門將文件材料整理后經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審定后向檔案室移交歸檔。周期長(zhǎng)的可分階段、單項(xiàng)歸檔。

3.外購(gòu)設(shè)備儀器或引進(jìn)項(xiàng)目的文件材料在開(kāi)箱驗(yàn)收或接收后即時(shí)登記,安裝調(diào)試后歸檔。

4.工程項(xiàng)目在竣工驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)接收歸檔。

5.每年形成的會(huì)計(jì)檔案,由財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門保存一年,在下一年的第一季度內(nèi)向檔案室移交歸檔。

6.電子文件邏輯歸檔實(shí)時(shí)進(jìn)行,物理歸檔應(yīng)與紙質(zhì)文件歸檔時(shí)間一致。

7.榮譽(yù)檔案由行政部收集整理后于次年統(tǒng)一歸檔。

8.聲像檔案在每次活動(dòng)結(jié)束后整理歸檔。

9.相關(guān)會(huì)議(技術(shù)會(huì)議、專題會(huì)議、年度工作會(huì)議),在會(huì)議結(jié)束后歸檔。

10.外出、出差考察材料由當(dāng)事人在回來(lái)后一個(gè)月內(nèi)整理歸檔。

11.變更、修改、補(bǔ)充的文件材料隨進(jìn)歸檔。

12.公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)變動(dòng)和職工調(diào)動(dòng)、離崗時(shí)留在部門或個(gè)人手中的文件材料隨時(shí)歸檔。

13公司產(chǎn)權(quán)變動(dòng)過(guò)程中形成的文件材料隨時(shí)歸檔。

二、檔案查(借)閱制度

檔案借閱是檔案室的日常業(yè)務(wù)工作,是檔案更好地為生產(chǎn)提供利用服務(wù)的基本形式,為做好檔案管理工作,特制訂如下制度:

1.凡本公司有關(guān)人員,因工作需要借閱檔案者,一般只允許在檔案室閱檔室查閱。查閱內(nèi)容根據(jù)檔案密級(jí)程度,取得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字,同時(shí)做登記。

2.本公司有關(guān)人員如有實(shí)際情況必須借出者,須辦理相關(guān)手續(xù),超過(guò)兩天以上歸還者,須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字。但要如期歸還。

3.借閱檔案者應(yīng)愛(ài)護(hù)檔案,確保檔案的完整性,不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時(shí),須當(dāng)面查看清楚,如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞,應(yīng)及時(shí)反映給主管領(lǐng)導(dǎo)。

4.外單位借閱檔案者,須持單位介紹信,且經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱,只限在本室查閱,一律不外借,且抄摘內(nèi)容也須經(jīng)總理同意審核后方能帶出。

5.凡屬不成熟的現(xiàn)行技術(shù)資料及保密文件一律不外借。

三、檔案的保密制度

1.凡屬密級(jí)檔案,必須正確地標(biāo)明密級(jí),并妥善存放。

2.非綜合檔案室人員不得隨便進(jìn)入檔案庫(kù)房,庫(kù)房門窗及箱柜應(yīng)隨關(guān)鎖。

3.全體職工對(duì)密級(jí)檔案、文件、資料均須嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)保密規(guī)定,不失密。否則應(yīng)追究責(zé)任。

4.凡查閱密級(jí)檔案,均須辦理審批和借閱手續(xù),一般只允許在閱檔室查閱,不得帶出或復(fù)制,確屬需要者須辦理相關(guān)手續(xù)。

5.查閱人員對(duì)檔案內(nèi)容承擔(dān)保密義務(wù),違反規(guī)定造成后果者必須追究責(zé)任。

6.檔案人員要忠于職守,認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)保密制度。

7.定期對(duì)保密檔案保管情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

四、檔案庫(kù)房管理制度

一、檔案入庫(kù)檢查:

1檔案出入庫(kù)房要清點(diǎn)、登記。定期對(duì)庫(kù)藏檔案進(jìn)行清理、核對(duì),做到賬、物相符。對(duì)破損或載體變質(zhì)的檔案,及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制。

2.入庫(kù)底圖應(yīng)批邊分類裝袋,照片、磁帶等聲像檔案應(yīng)存放入專用檔案盒(袋)內(nèi)。

3.定期對(duì)檔案保管狀況進(jìn)行全面檢查,做好記錄,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要采取積極有效措施,保證檔案的安全。

二、檔案庫(kù)房管理:

1.檔案庫(kù)房未經(jīng)許可,外來(lái)人員不得擅自進(jìn)入。

2.檔案柜、卷排列科學(xué)、合理、整齊、美觀,便于調(diào)卷。

3.庫(kù)房門窗須安裝窗簾,庫(kù)房?jī)?nèi)采用白熾燈且照度不超過(guò)100勒克期。

4.避免光線直射檔案,更不能在烈日下曝曬檔案。防止有害生物對(duì)檔案的危害。

5.庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)有空氣調(diào)節(jié)和溫濕度計(jì)等設(shè)施,及時(shí)做好溫濕度記錄,溫度應(yīng)控制在14度——24度,相對(duì)濕度控制在45——60%。

6.庫(kù)內(nèi)及庫(kù)外應(yīng)科學(xué)地安設(shè)溫濕度記錄儀表,庫(kù)房應(yīng)專門安裝空調(diào)設(shè)備。

7.庫(kù)房必須配備適合檔案用的消防器材并禁止吸煙,定期檢查,杜絕一切發(fā)生火災(zāi)的可能。

8.檔案庫(kù)房要做到八防:防火、防盜、防光、防有害氣體、防潮、防濕、防蟲、防塵。

9.對(duì)庫(kù)藏檔案應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)報(bào)告并采取措施予以處理。

10.每年9月定期對(duì)庫(kù)藏檔案進(jìn)行一次抽樣檢查,掌握檔案管理情況,為科學(xué)管理積累資料。

五、檔案鑒定、銷毀制度

1.根據(jù)《檔案法》及《江蘇省檔案管理?xiàng)l例》中的相關(guān)規(guī)定,編制本企業(yè)的檔案保管期限表。其中會(huì)計(jì)檔案見(jiàn)會(huì)計(jì)檔案保存期限表。

2.保管期限分永久、長(zhǎng)期、短期三種。介于兩種保管期限,保管期限從長(zhǎng)。

3.從檔案的內(nèi)容、來(lái)源、時(shí)間、可靠程度、名稱等方面監(jiān)別檔案的價(jià)值。

4.檔案通過(guò)鑒定,要求保管期準(zhǔn)確,案卷質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。如果鑒定中發(fā)現(xiàn)檔案不準(zhǔn)確,不完整,應(yīng)及時(shí)責(zé)成有關(guān)部門修改、補(bǔ)充。

5.銷毀檔案必須嚴(yán)格掌握,慎重從事。銷毀前要造具清冊(cè)、提出銷毀報(bào)告、會(huì)同總工辦核查、總經(jīng)理審批。銷毀檔時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定,由鑒定小組指定人員會(huì)同保密、保衛(wèi)人員銷毀或監(jiān)銷,防止失密。

檔案銷毀時(shí)要有二人以上監(jiān)銷,并在清冊(cè)上簽字

六、檔案保管統(tǒng)計(jì)制度

一、檔案庫(kù)房須與辦公室、閱檔室分開(kāi),并有防火、防光、防潮、防蟲防塵、防霉、防盜和防高溫等“八防”設(shè)施,以確保檔案的安全與完整。

二、檔案庫(kù)房嚴(yán)禁堆放食品和易燃易爆物,嚴(yán)禁吸煙和使用明火。

三、建立健全檔案的接收、移交、庫(kù)藏、保管、利用和鑒定銷毀等統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。

四、做好檔案接收、移交、保管、鑒定、利用各檔案構(gòu)成情況的準(zhǔn)確、及時(shí)、科學(xué)的統(tǒng)計(jì)工作。

七、綜合檔案室主任職責(zé)

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)《檔案法》,深刻領(lǐng)會(huì)上級(jí)檔案部門關(guān)于檔案工作的方針、政策,不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平和管理水平。

二、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),鉆研各類檔案理論基礎(chǔ)知識(shí),充分掌握綜合檔案室?guī)齑鏅n案的各種情況,做到心中有數(shù),操作自如。

三、檢查督促專、兼職檔案人員的檔案管理工作,對(duì)收集管理的文件材料和立卷歸檔的諸多環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。

四、組織檔案網(wǎng)絡(luò)成員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),交流檔案管理經(jīng)驗(yàn)與體會(huì),開(kāi)展檔案工作的檢查評(píng)比,不斷促進(jìn)檔案工作的健康發(fā)展。

五、定期向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)檔案工作,爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)支持,做好檔案工作計(jì)劃的制訂和落實(shí)。

六、組織制定綜合檔案室檔案管理工作目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃。

七、負(fù)責(zé)綜合檔案與各部門分公司的工作協(xié)調(diào)。

八、檔案工作人員崗位職責(zé)

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行《檔案法》和檔案工作的方針、政策,堅(jiān)持以法治檔,忠于職守,全心全意為本部門各項(xiàng)工作做好服務(wù)。

二、負(fù)責(zé)管理本部門的檔案,做好各門類、各種載體檔案的接收、收集、登記、整理、編目、保管、借閱。

三、積極做好檔案的服務(wù)利用工作,編制必要的檢索工具和參考資料,及時(shí)準(zhǔn)確地提供利用。

四、做好檔案的“八防”工作,確保檔案的完整與安全。

五、嚴(yán)格遵守“保密制度”工作,未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自擴(kuò)大檔案的借閱范圍,不得泄露檔案的保密內(nèi)容。

六、負(fù)責(zé)對(duì)本部門檔案工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

第14篇 某實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司工藝管理制度匯編31頁(yè)

工藝管理制度

編號(hào)：hs/wi3-04-2013

編制：李桂芹

審核：

批準(zhǔn)：

勝利油田海勝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

二0一三年三月一日

說(shuō)明

加強(qiáng)工藝管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，提高工藝技術(shù)水平是企業(yè)發(fā)展的需要。進(jìn)一步加強(qiáng)本公司工藝管理工作，有助于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高和工藝技術(shù)的進(jìn)步，從而促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。

“工藝管理制度”的制訂，目的是為公司生產(chǎn)工藝工作的運(yùn)行提供依據(jù)。

目錄

第一章產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件工藝性審查和會(huì)簽制度第二章工藝文件齊套性規(guī)定

第三章工藝文件擬定程序

第四章自制工裝管理辦法

第五章工藝文件各級(jí)簽字者的責(zé)任

第六章工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗(yàn)及其鑒定制度第七章通知書使用范圍與簽署程序

第八章工藝文件更改制度

第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范

第十章工藝紀(jì)律檢查考核辦法

第十一章工藝裝備管理

附件1 工藝文件編寫規(guī)定

第一章產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件工藝性審查和會(huì)簽制度

1.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件必須經(jīng)過(guò)工藝性分析和審查，使產(chǎn)品具有良好的工藝性，獲得好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果。

1.2 工藝性審查和會(huì)簽程序

1.2.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件的工藝性審查、會(huì)簽，由產(chǎn)品主持工程師組織進(jìn)行。

1.2.2 待審查的設(shè)計(jì)文件底圖先劃分工藝路線。再由專業(yè)工藝人員審查，并會(huì)簽。

1.2.3 審查過(guò)程中如有分歧意見(jiàn)，由產(chǎn)品主持工程師召集有關(guān)工藝人員和設(shè)計(jì)人員協(xié)商解決。

1.2.4 未解決的分歧意見(jiàn)。由主持工程師和主管設(shè)計(jì)師協(xié)商處理，仍未解決。由雙方領(lǐng)導(dǎo)商定或呈報(bào)主管技術(shù)的副總經(jīng)理裁決，然后再行簽字。

1.3 工藝性審查、會(huì)簽要求。

1.3.1 工藝性審查、會(huì)簽工作。按整件齊套進(jìn)行。

1.3.2 待審查的設(shè)計(jì)文件底圖，必須有設(shè)計(jì)、審核簽字。

1.4 工藝性審查主要內(nèi)容

1.4.1 產(chǎn)品材料工藝性審查

（1）材料牌號(hào)、規(guī)格、狀態(tài)和技術(shù)要求是否正確，選用是否合理。

（2）凈重欄是否填寫

1.4.2 結(jié)構(gòu)工藝性審查

（1）設(shè)計(jì)基準(zhǔn)是否符合工藝要求

（2）結(jié)構(gòu)要素是否合理

（3）技術(shù)要求是否適應(yīng)本廠的設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平。

（4）結(jié)構(gòu)尺寸、形狀是否有利于加工和檢測(cè)。

（5）整、部件分級(jí)是否適應(yīng)裝備工藝要求。

（6）整、部件技術(shù)要求是否合理，本廠有無(wú)對(duì)應(yīng)檢測(cè)設(shè)備和手段。

（7）引用文件是否合理、正確。

1.5 本廠設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平不能滿足或難以達(dá)到的設(shè)計(jì)要求，由產(chǎn)品主持工程師組織擬定相應(yīng)的生產(chǎn)技術(shù)措施。例如外協(xié)、攻關(guān)、申報(bào)計(jì)劃等。

第二章工藝文件齊套性規(guī)定

2.1 生產(chǎn)定型工藝文件有五類十六種

2.1.1 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）

2.1.2 工藝規(guī)程

（1）專項(xiàng)工藝（2）合編工藝（3）匯總表（4）典型工藝（5）工藝細(xì)則

2.1.3 工藝裝備

（1）專用工裝（2）自制工裝圖冊(cè)（3）專用設(shè)備

2.1.4 匯總清單

（1）工藝關(guān)鍵件清單

（2）產(chǎn)品不穩(wěn)定項(xiàng)目及其廢品率清單

（3）加工用試件清單

（4）易損件清單

（5）工藝調(diào)整墊圈清單

2.1.5 原材料消耗工藝定額

（1）產(chǎn)品車間分定額

（2）產(chǎn)品匯總定額

2.2 產(chǎn)品主持工程師可以根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度，酌減工藝文件的種類，但需經(jīng)產(chǎn)品主持工程師所在部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2.3 生產(chǎn)定型工藝文件底圖中，自制工裝圖冊(cè)和匯總清單在產(chǎn)品主持工程師所在部門資料室歸存，其余全部正式歸檔。

2.4 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前工藝文件齊套內(nèi)容，由產(chǎn)品主持工程師根據(jù)實(shí)際需要提出。主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。一般包括：

2.4.1 工藝規(guī)程（通常為專項(xiàng)工藝，合編工藝和匯總表）。

2.4.2 自制工裝圖

原則上不提選正式專用工裝和專用設(shè)備。個(gè)別確實(shí)需要申請(qǐng)工具車間制造的工裝，繪制底圖，按“0”批工裝管理。

2.4.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門直接向供應(yīng)部門提供原材料消耗定額。

2.4.4 由產(chǎn)品主持工程師直接在產(chǎn)品圖紙上劃工藝路線，公司下屬各單位在技術(shù)準(zhǔn)備過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員處理。

第三章工藝文件擬定程序

3.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的工藝文件

3.1.1 編制工藝文件

3.1.2 工藝文件擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制（編制1份，供生產(chǎn)存留、使用。用后由各單位計(jì)調(diào)室收回返技術(shù)部存）――技術(shù)部主任審核。

3.1.3 工藝關(guān)健件和選用自制工裝的工藝規(guī)程

技術(shù)部工藝員擬制（含自制工裝設(shè)計(jì)）――技術(shù)部主任審核――主持工程師同意。

“0”批工裝按3.2.4.條處理。

3.2 生產(chǎn)定型工藝文件

3.2.1 編制工藝文件底圖

3.2.2 專項(xiàng)工藝、合編工藝和匯總表擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會(huì)簽――材料定額員旁簽――主持工程師復(fù)核，注意核對(duì)工藝路線，檢查齊套性――標(biāo)準(zhǔn)化審查―技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―工裝管理員檢查工裝使用性―歸檔。

3.2.3 典型工藝和工藝細(xì)則擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位會(huì)簽――主持工程師同意――標(biāo)準(zhǔn)化審查、編號(hào)――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――工裝管理員檢查使用性――歸檔

3.2.4 專用工藝裝備（專用工裝）

技術(shù)部工藝員擬制專用工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書和訂貨單，技術(shù)部主任審核――工裝設(shè)計(jì)員設(shè)計(jì)――設(shè)計(jì)組長(zhǎng)審核――技術(shù)部工藝員會(huì)簽――工裝管理員建立使用卡片并訂貨――標(biāo)準(zhǔn)化審查――歸檔

如果專用工裝由各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計(jì)，程序可以相應(yīng)簡(jiǎn)化，但簽署必須齊全。3.2.5 自制工裝管理辦法按第四章。

3.2.6 專用設(shè)備

3.2.6.1 立項(xiàng)

技術(shù)部工藝員擬制“專用設(shè)備申請(qǐng)卡”――技術(shù)部主任審核――產(chǎn)品主持工程師同意――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――計(jì)劃員編號(hào)。

3.2.6.2 設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)員設(shè)計(jì)―技術(shù)部主任審核―使用設(shè)備廠工藝員會(huì)簽―設(shè)計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―技

術(shù)部計(jì)劃員辦理曬藍(lán)、保存好底圖和“專用設(shè)備申請(qǐng)卡”。

如果專用設(shè)備由各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計(jì)，立項(xiàng)和設(shè)計(jì)程序可以簡(jiǎn)化，簽署必須齊全。

3.2.6.3 制造

公司技術(shù)部計(jì)劃員擬制“專用設(shè)備申請(qǐng)制造報(bào)告”―技術(shù)部主任同意―單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―計(jì)劃員持報(bào)告和藍(lán)圖送生產(chǎn)計(jì)劃處下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。

外購(gòu)件清單和原材料消耗定額由承制單位直接報(bào)送技術(shù)部。

3.2.6.4 驗(yàn)收

由技術(shù)部組織驗(yàn)收，由設(shè)備管理員納入設(shè)備管理。

3.2.6.5 生產(chǎn)驗(yàn)證

試用6~12個(gè)月后，由技術(shù)部工藝員納入工藝，并按公司有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。

3.2.6.6 底圖修編

公司技術(shù)部計(jì)劃員將底圖退還設(shè)計(jì)單位―設(shè)計(jì)員修編―設(shè)計(jì)組長(zhǎng)審核――公司技術(shù)部計(jì)劃員注銷計(jì)劃―標(biāo)準(zhǔn)化審查―歸檔。

圖紙修編后，使用說(shuō)明書、明細(xì)表和外購(gòu)件清單必須齊全。

3.2.7 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）

產(chǎn)品主持工程師擬制――室主任審核――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――歸檔。

3.2.8 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表（產(chǎn)品匯總定額）和按產(chǎn)品分車間零件材料消耗工藝定額明細(xì)表（產(chǎn)品車間分定額）。

材料定額員擬制。并建立材料使用性卡片――主管材料定額員審核――技術(shù)部主任同意――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――歸檔。

3.2.9 產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件清單

技術(shù)部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總、劃分等級(jí)――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――資料室歸存。

3.2.10 產(chǎn)品不穩(wěn)定項(xiàng)目及其廢品率清單

技術(shù)部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――主管工藝師存。

3.2.11 加工試件、易損件和工藝調(diào)整墊圈清單

技術(shù)部主任提出――主持工程師審定、匯總――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――主管工藝師存。

3.3 正式工藝規(guī)程、匯總清單、工裝圖紙、以及各廠技術(shù)部開(kāi)列的清單和產(chǎn)品圖紙、工

裝定貨單一起流轉(zhuǎn)。

3.4 各類工藝文件傳遞過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由問(wèn)題提出人直接同擬制者協(xié)商。有分歧時(shí)逐級(jí)上報(bào)協(xié)調(diào)處理，直至工藝文件簽署齊全。擬制者才算完成任務(wù)。

3.5 技術(shù)部資料室歸存的工藝文件和圖紙。由資料員統(tǒng)一辦理曬藍(lán)。按規(guī)定發(fā)放到各單位。需要更改時(shí)，由擬制者以通知書形式通知資料員。

3.6 會(huì)簽、旁簽、同意和批準(zhǔn)。規(guī)定在工藝文件封面后首頁(yè)位置。見(jiàn)藝表1a以及專用工裝、專用設(shè)備裝配圖上簽署。但應(yīng)對(duì)整份資料負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。

3.7 審核、同意和批準(zhǔn)允許指定專人簽署。

第四章自制工裝管理辦法

4.1 自制工裝的定義

結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，由各生產(chǎn)廠自行設(shè)計(jì)制造的工裝，稱做自制工裝。

4.2 自制工裝應(yīng)用范圍

自制工裝適用于單件和批量不大的成批生產(chǎn)。

4.3 自制工裝的編號(hào)

自制工裝按下述方法編號(hào)

z

產(chǎn)品圖號(hào)

自制工裝順序號(hào)

漢語(yǔ)拼音“自”的第一個(gè)字母

工藝特征代號(hào)

4.4 對(duì)自制工裝圖紙的要求

一般只繪制一張能夠表明結(jié)構(gòu)、零件裝配狀況。標(biāo)有主要尺寸要素的裝配圖。一律用3號(hào)幅面格式1底圖描制，可以根據(jù)需要延長(zhǎng)。

4.5 產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的自制工裝。

4.5.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的自制工裝屬一次性使用

4.5.2 在工藝選用自制工裝的工序中，注明“自制××”字樣。

4.5.3 自制工裝在工藝簡(jiǎn)圖欄中繪制，隨產(chǎn)品圖紙。工藝流轉(zhuǎn)，供生產(chǎn)使用；生產(chǎn)完成后，由各廠計(jì)調(diào)室收回返技術(shù)室存留。

4.6 生產(chǎn)定型階段自制工裝

4.6.1 生產(chǎn)定型階段自制工裝。要以產(chǎn)品為對(duì)象，按產(chǎn)品圖號(hào)順序匯總裝訂成冊(cè)，封面書寫“×號(hào)產(chǎn)品自制工裝圖冊(cè)”。

4.6.2 在正式工藝文件選用自制工裝的工序中，注明自制工裝號(hào)。以及“一次性使用”或“可重復(fù)使用”字樣。

4.6.3 自制工裝圖冊(cè)的擬、審程序。

各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計(jì)（底圖）――技術(shù)部主任審核、匯總――各廠資料室存、辦理

曬藍(lán)、裝訂和發(fā)放。

4.6.4 更改辦法按第三章第五條（3.5）執(zhí)行。

4.6.5 自制工裝圖冊(cè)的藍(lán)圖，發(fā)至生產(chǎn)計(jì)劃處、人力資源處和使用單位。

4.6.6 可重復(fù)使用的自制工裝。由各廠工具室上架、登記、建卡、按正式工裝管理。4.6.7 可重復(fù)使用的自制工裝。因產(chǎn)品圖紙更改，或因磨損超差等原因不能再用時(shí)，由各廠提出書面申請(qǐng)，技術(shù)處主管人員同意后，作報(bào)廢處理或另作它用。

4.6.8 一次性使用的自制工裝不作標(biāo)記，由生產(chǎn)班組直接管理、使用。

4.7 自制工裝供料方法

4.7.1 一次性使用的自制工裝

各廠材料員開(kāi)料單（設(shè)計(jì)定型前自制工裝需帶工裝圖紙）――各廠領(lǐng)導(dǎo)簽字――供應(yīng)部門核對(duì)圖紙供料。

4.7.2可重復(fù)使用的自制工裝

各廠材料員開(kāi)料單――廠主管領(lǐng)導(dǎo)簽字――供應(yīng)部門核對(duì)圖紙供料。

4.8 自制工裝的制造工時(shí)

4.8.1 人力資源部按自制工裝圖冊(cè)定工時(shí)。

4.8.2 一次性使用工裝。按投入生產(chǎn)批次。逐批追加工時(shí)。

4.8.3 可重復(fù)使用工裝再次生產(chǎn)，按技術(shù)處通知書追加工時(shí)。

4.9 工時(shí)和材料費(fèi)用計(jì)入對(duì)應(yīng)零件生產(chǎn)成本。

第五章工藝文件各級(jí)簽字者的責(zé)任

5.1 擬制、設(shè)計(jì)者的責(zé)任

5.1.1 正確性：能夠按照工藝規(guī)程。生產(chǎn)出符合設(shè)計(jì)要求，質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。

5.1.2 經(jīng)濟(jì)合理性：保證工藝方案、工藝路線、工藝設(shè)備、專用工裝、標(biāo)準(zhǔn)工具、加工方法、加工余量選擇經(jīng)濟(jì)合理。

5.1.3 繼承性：努力提高對(duì)原有工藝方案、典型工藝、工藝裝備等的繼承性。

5.1.4 完整性：確保工藝文件齊全、完整。

5.1.5 協(xié)調(diào)性：按工藝文件生產(chǎn)時(shí)，各生產(chǎn)單位不產(chǎn)生工藝上的矛盾。

5.1.6安全性：按工藝文件生產(chǎn)時(shí)，工人操作安全。

5.1.7 標(biāo)準(zhǔn)化：編制工藝文件中，遵循工藝標(biāo)準(zhǔn)化要求，認(rèn)真貫徹各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)規(guī)定。

5.2 審核、復(fù)核者的責(zé)任

5.2.1對(duì)工藝文件的正確性、工藝方案合理性、專用工裝選用的必要性等負(fù)責(zé)。

5.2.2 對(duì)操作安全性、質(zhì)量控制可靠性、材料毛坯類型、主要工藝技術(shù)要求的經(jīng)濟(jì)合理性負(fù)責(zé)。

5.2.3 對(duì)工藝文件的完整性和協(xié)調(diào)性負(fù)責(zé)。

5.2.4 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)法規(guī)的貫徹負(fù)責(zé)。

5.3 會(huì)簽的責(zé)任

會(huì)簽者應(yīng)對(duì)所會(huì)簽的有關(guān)部份能在本單位執(zhí)行負(fù)責(zé)。會(huì)簽后，根據(jù)實(shí)際需要，擬制相應(yīng)的工藝文件。

5.4 同意者的責(zé)任

5.4.1 對(duì)工藝文件執(zhí)行中業(yè)務(wù)渠道是否協(xié)調(diào)、暢通負(fù)責(zé)。

5.4.2 對(duì)技術(shù)法規(guī)和工藝管理制度的貫徹負(fù)責(zé)。

5.4.3 對(duì)工藝文件的完整性、齊套性負(fù)責(zé)。

5.4.4 保證工藝文件沒(méi)有原則性錯(cuò)誤。

5.5 批準(zhǔn)者的責(zé)任

5.5.1 對(duì)工藝文件是否符合上級(jí)部門的有關(guān)方針政策負(fù)責(zé)。

5.5.2 對(duì)工藝管理制度的貫徹負(fù)責(zé)。對(duì)工藝文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

5.6 定額者的責(zé)任

5.6.1 對(duì)工藝材料消耗定額的正確性負(fù)責(zé)。

5.6.2 對(duì)材料利用率的提高負(fù)責(zé)。

5.7 標(biāo)準(zhǔn)化人員的責(zé)任

5.7.1 對(duì)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的正確性負(fù)責(zé)；對(duì)工藝文件的貫徹負(fù)責(zé)。

5.7.2 對(duì)工藝文件簽署齊全和完整性負(fù)責(zé)。

5.7.3 對(duì)工藝文件保持高的繼承性負(fù)責(zé)。

5.7.4 對(duì)材料、標(biāo)準(zhǔn)工具選用符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。

5.8 對(duì)簽署的一般要求

5.8.1 工藝文件簽署必須齊全，一人只許簽署一欄。

5.8.2 各級(jí)簽署要認(rèn)真履行職責(zé)。

5.8.3 字體清楚、注明日期、不準(zhǔn)代簽、不準(zhǔn)摹仿他人筆跡冒名簽署。

5.8.4 非本企業(yè)人員不得在工藝文件中簽署。

第六章工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗(yàn)及其鑒定制度

6.1 凡屬下列情況之一者，可列為工藝技術(shù)關(guān)鍵或工藝試驗(yàn)項(xiàng)目。

6.1.1 成批生產(chǎn)中的不穩(wěn)定項(xiàng)目。

6.1.2 技術(shù)要求高、工藝難度大，本廠不具備生產(chǎn)條件的工藝關(guān)鍵件。

6.1.3 試制期間未徹底過(guò)關(guān)，降低技術(shù)指標(biāo)通過(guò)。成批生產(chǎn)中需要繼續(xù)解決的項(xiàng)目。6.1.4 成批生產(chǎn)中新發(fā)現(xiàn)的，帶有普遍性質(zhì)量問(wèn)題的項(xiàng)目。

6.1.5 推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。

6.2 工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗(yàn)項(xiàng)目等級(jí)劃分原則。

6.2.1 按關(guān)鍵工序的難易程度和技術(shù)要求劃分等級(jí)。

6.2.2 共分五級(jí)

一級(jí)：國(guó)際先進(jìn)水平。首創(chuàng)、或在國(guó)際上居領(lǐng)先地位的項(xiàng)目。

二級(jí)：國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，或在國(guó)內(nèi)居領(lǐng)先地位的項(xiàng)目。

三級(jí)：國(guó)內(nèi)已掌握，但我廠還需花費(fèi)很大努力，經(jīng)過(guò)試驗(yàn)才能掌握的項(xiàng)目。

四、五級(jí)：需經(jīng)努力，采取措施后才能解決的項(xiàng)目。

6.3 項(xiàng)目確定程序

6.3.1 工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗(yàn)項(xiàng)目，需經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)，統(tǒng)一歸口管理。

6.3.2 產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件和不穩(wěn)定項(xiàng)目按第三章3.2.9和3.2.10條的程序確定。

6.3.3 項(xiàng)目批準(zhǔn)后，由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員編制工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗(yàn)措施計(jì)劃，經(jīng)主持工程師同意，單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。一、二級(jí)項(xiàng)目的措施計(jì)劃，由主管技術(shù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.3.4 由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。處理實(shí)施中存在的問(wèn)題。

6.4 工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗(yàn)的計(jì)劃管理。

6.4.1 措施計(jì)劃批準(zhǔn)后，由技術(shù)部下達(dá)工作令號(hào)，轉(zhuǎn)發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng)、人力資源、財(cái)務(wù)等部門，疏通業(yè)務(wù)渠道。進(jìn)度由生產(chǎn)計(jì)劃部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)、考核。

6.4.2 攻關(guān)和試驗(yàn)中所需物資，由實(shí)施單位開(kāi)列清單。技術(shù)部主任審批后，報(bào)供應(yīng)部門領(lǐng)取。

6.4.3 工時(shí)定額由人力資源部制定，實(shí)施單位按項(xiàng)目令號(hào)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。

6.4.4 實(shí)施過(guò)程中跨單位的協(xié)作，由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)。

6.4.5 攻關(guān)和試驗(yàn)費(fèi)用，按項(xiàng)目令號(hào)匯總統(tǒng)計(jì)，攤?cè)肷a(chǎn)成本。

6.5 攻關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和鑒定程序

6.5.1 攻關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

（1）加工對(duì)象符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)或工藝技術(shù)要求。合格率在75%以上，具體項(xiàng)目具體規(guī)定。

（2）工藝規(guī)程、工藝裝備、通過(guò)生產(chǎn)驗(yàn)證，操作工人已基本掌握操作技巧。進(jìn)入成批生產(chǎn)后，不會(huì)存在重大技術(shù)問(wèn)題。

6.5.2 鑒定資料準(zhǔn)備。包括：

（1）技術(shù)總結(jié)報(bào)告；（2）成套工藝文件（含工裝）；

（3）檢測(cè)證明；（4）用戶意見(jiàn)；（5）鑒定證書草本。

6.5.3 由技術(shù)部組織鑒定委員會(huì)鑒定，辦理鑒定證書。鑒定委員會(huì)由工程師以上5~11名專家組成。一、二級(jí)項(xiàng)目鑒定證書需經(jīng)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、四、五級(jí)項(xiàng)目鑒定證書由技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6.5.4 鑒定書一式三份，由技術(shù)部分送有關(guān)單位。技術(shù)資料由技術(shù)部資料室收存。

6.6 獎(jiǎng)勵(lì)

6.6.1 參照合理化建議和技術(shù)改進(jìn)工作的有關(guān)規(guī)定，由公司給予嘉獎(jiǎng)。

6.6.2 獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)入生產(chǎn)成本。

第七章通知書使用范圍與簽署程序

7.1 通知書使用范圍

7.1.1 向有關(guān)部門發(fā)出生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作中的臨時(shí)性指令。

7.1.2 對(duì)協(xié)調(diào)的技術(shù)問(wèn)題，采取的臨時(shí)性措施。

7.1.3 向有關(guān)部門發(fā)出臨時(shí)性工藝試驗(yàn)。以及對(duì)某些技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行摸底的指令。

7.1.4 更改技術(shù)處歸存有的幾種工藝文件。

7.2 通知書的內(nèi)容

7.2.1 所要解決的技術(shù)問(wèn)題。

7.2.2 具體的內(nèi)容和基本方法。

7.2.3 有效期限（批次或日期）。

7.2.4通知書接收單位。

7.3 編號(hào)方法

通知書順序號(hào)

產(chǎn)品代號(hào)、或工藝試驗(yàn)代號(hào)

“技”一擬制單位簡(jiǎn)稱

7.4 擬、審核程序

業(yè)務(wù)人員擬制――室主任審核――主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

7.5 通知書的發(fā)送

由擬制人負(fù)責(zé)發(fā)送有關(guān)單位。

第八章工藝文件更改制度

8.1 用途

本制度適用于工藝文件的臨時(shí)性和永久性更改。

8.2 工藝文件更改的種類

8.2.1 臨時(shí)性工藝更改

由于材料、工具、設(shè)備等原因引起，暫時(shí)不能按工藝規(guī)程加工或裝配的臨時(shí)性工藝變動(dòng)。

8.2.2 永久性工藝更改

由于設(shè)計(jì)更改、工藝改進(jìn)、消除錯(cuò)誤等原因引起的永久性工藝變動(dòng)。

8.2.3 永久性工裝更改

由于設(shè)計(jì)更改、工藝更改、消除錯(cuò)誤等原因引起的工裝圖紙的永久性變動(dòng)。

8.2.4 工裝緊急更改：直接更改生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工裝圖紙。

8.3 變更單

8.3.1永久性工藝更改采用底圖“工藝變更單”和“工藝工裝變更單”續(xù)頁(yè)。

8.3.2 臨時(shí)性工藝更改選用白卡“工藝變更單”和“工藝、工裝變更單”續(xù)頁(yè)。

8.3.3永久性工裝更改選用底圖“工裝變更單”和“工藝、工裝變更單” 續(xù)頁(yè)。

8.4 工藝變更單填寫方法。

各欄目按下述規(guī)定填寫

8.4.1“編號(hào)”

“編號(hào)”欄內(nèi)填寫變更單的編號(hào)，編號(hào)方法如下：

藝

8.4.2 “更改期限”

填寫完成更改的最后日期，一般情況下。永久性變更單為七天。臨時(shí)工藝變更單立即生效。

8.4.3“更改原因及依據(jù)” 工藝變更單順序號(hào)，永久性工藝變更單由公司資料部門編號(hào)，臨時(shí)性工藝變更單各廠技術(shù)部編號(hào)

按以下三種原因選填，并注明依據(jù)的編號(hào)。

（1）設(shè)計(jì)更改（2）工藝改進(jìn)（3）消除錯(cuò)誤

8.4.4 “對(duì)工裝使用性處理指示”

填寫以下處理指示：

（1）選用工裝tk×××―××××,……;

（2）消除工裝tk×××―××××,……

（3）新提工裝tk×××―××××,……

（4）無(wú)影響

8.4.5 “對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示”

選擇以下技術(shù)指示填寫：

（1）無(wú)在制品；

（2）在制品無(wú)影響；

（3）更改后返修可用；

（4）在制品報(bào)廢；

（5）已制品報(bào)廢。

8.4.6 “總頁(yè)次”、“更改標(biāo)記”和“更改內(nèi)容”

（1）“總頁(yè)次”、更改部位所在的總頁(yè)次。

（2）“更改標(biāo)記”；用漢語(yǔ)拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更換a”、“更換b”……等符號(hào)表示。

（3）增加新頁(yè)次時(shí)。參照下述方法填寫

新增頁(yè)次的編號(hào)和上一頁(yè)相同，但需加字母注腳。

（4）更換工藝文件的某頁(yè)，參照下述方法填寫

新頁(yè)的“更改標(biāo)記”欄內(nèi)填寫“更換a”，底圖總號(hào)。頁(yè)次和總頁(yè)次與舊頁(yè)相同。（5）整份工藝作廢，用新工藝代替。參照下述方法填寫

新工藝的底圖總號(hào)由技術(shù)部填寫。

（6）工藝文件中的某頁(yè)作廢，參照下述方法填寫

（7）工藝文件內(nèi)容的增加、消除和更改

方式?。?/p>

方式ⅱ：

加和劃改。

8.5 工裝變更單填寫方法。各欄目按下述規(guī)定填寫。

8.5.1 “編號(hào)”

裝

變更單順序號(hào)，由公司資料部門填寫

8.5.2 “更改原因及依據(jù)”

按以下五種原因填寫，并注明依據(jù)的編號(hào)；

（1）設(shè)計(jì)更改（2）工藝更改（3）消除錯(cuò)誤

（4）工裝改進(jìn)（5）貫徹標(biāo)準(zhǔn)

8.5.3 “對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示”

按下述規(guī)定填寫：

（1）無(wú)在制品；

（2）在制品無(wú)影響；

（3）在制品返修可用；

（4）在制品報(bào)廢；

（5）原工裝報(bào)廢；

（6）原工裝用至報(bào)廢。

其余欄目填寫方法參見(jiàn)8.4.

8.6 臨時(shí)性工藝更改

8.6.1 采用白卡“工藝變更單”。一式兩份，一份隨工藝文件流轉(zhuǎn)，一份存技術(shù)組。必須注明有效期或批次。

8.6.2 擬、審程序

各廠技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會(huì)簽――主持工程師同意――工時(shí)定額會(huì)簽。

8.6.3 相關(guān)臨時(shí)變動(dòng)

供應(yīng)部門根據(jù)臨時(shí)工藝變更單規(guī)定發(fā)料。

工時(shí)定額員會(huì)簽后，對(duì)工時(shí)定額作臨時(shí)變動(dòng)。

工裝臨時(shí)變動(dòng)，由各廠技術(shù)部按自制工裝處理。工藝變更單失效后，各廠技術(shù)部工藝員負(fù)責(zé)組織修復(fù)。如需工具車間返修或重制，按工裝管理制度辦理。

8.6.4 變動(dòng)發(fā)生費(fèi)用攤?cè)雽?duì)應(yīng)零件（或部件、整件）生產(chǎn)成本。

8.7 永久性工藝更改

8.7.1 采用底圖“工藝變更單”。

8.7.2 擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會(huì)簽――主持工程師同意――材料定額員會(huì)簽（按需要）――工裝管理員檢查工裝使用性――標(biāo)準(zhǔn)化審查―歸檔。

8.7.3 工藝變更單的發(fā)送

由技術(shù)部將工藝變更單藍(lán)圖送到持有更改工藝文件的車間、部門。

8.7.4 相關(guān)更改

相關(guān)部門根據(jù)工藝變更單藍(lán)圖處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由生產(chǎn)計(jì)劃部門執(zhí)行。

8.8 永久性工裝更改

8.8.1 采用底圖“工裝變更單”。

8.8.2 擬、審程序

工裝設(shè)計(jì)員擬制――設(shè)計(jì)組長(zhǎng)審核――技術(shù)部工藝員會(huì)簽――工裝管理員同意――歸檔。

8.8.3 工裝變更單的發(fā)送

由技術(shù)部將工裝資料部門變更單藍(lán)圖送到持有被更改工裝圖紙的部門/車間。

8.8.4相關(guān)更改

相關(guān)部門/車間接到工裝變更單藍(lán)圖后，立即處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由各廠工裝管理員和工裝生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行。

8.9 工裝緊急更改

8.9.1 正在生產(chǎn)中的工裝可采用工裝緊急更改方法。

8.9.2 更改辦法

工裝設(shè)計(jì)員通過(guò)工裝制造工藝員，直接在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)更改圖紙、處理在制品、并簽字。

8.9.3 待工裝制造完畢后，由工裝設(shè)計(jì)員補(bǔ)下正式“工裝變更單”。

第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范

9.1 零件加工車間

9.1.1原材料、工具、工裝定位置存放。注意整齊、美觀。

9.1.2 工作地保持清潔衛(wèi)生、零件、工具擺放整齊。

9.1.3 工作場(chǎng)地嚴(yán)禁吸煙、隨地葉痰、存放雜物、存放私人物品。

9.1.4 安全通道保持清潔暢通，嚴(yán)禁存放零件和雜物。

9.1.5 工作期間要穿工作服。戴好工作帽。

9.1.6 存放設(shè)備、工具、工裝及零件的工作間，嚴(yán)禁明火取暖。

9.1.7 嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和技安工作中的有關(guān)規(guī)定。

9.2 裝配分廠

9.2.1 執(zhí)行對(duì)零件加工分廠的要求。

9.2.2 各廠職工進(jìn)入工作崗位，必須換工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。臨時(shí)性進(jìn)入工作間的人員，換工作鞋后方可入內(nèi)。

9.2.3 車間廠房窗戶一般不開(kāi)啟，做好防塵、防潮工作。

9.3 有特殊要求的工作，例如計(jì)量室、座鏜間、恒溫間、噴膜間等。必須按廠房工藝設(shè)計(jì)的規(guī)定，保證人工小氣候條件。由所在單位制定保證文明生產(chǎn)的實(shí)施細(xì)則，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第十章工藝紀(jì)律檢查考核辦法

10.1 為了加強(qiáng)工藝管理。嚴(yán)格工藝紀(jì)律。提高產(chǎn)品質(zhì)量。實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、效益同步增長(zhǎng)。特制定工藝紀(jì)律檢查考核辦法。

10.2 檢查考核內(nèi)容

10.2.1 技術(shù)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣和工藝文件齊全，按工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。

10.2.2 工藝條件；加工工件用的原材料、毛坯符合工藝要求；工藝設(shè)備、儀器、儀表、通用及標(biāo)準(zhǔn)工具和工裝應(yīng)符合工藝規(guī)程。使用及操作方法應(yīng)正確，并定期鑒定、維護(hù)、保養(yǎng)。

10.2.3 質(zhì)檢：堅(jiān)持三檢（自檢、互檢、專檢）制度。

10.2.4 文明生產(chǎn)規(guī)范按工藝管理制度中第九章中內(nèi)容執(zhí)行。

10.2.5 安全生產(chǎn)：嚴(yán)格按安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例，消除不安全因素。

10.3 檢查、考核方法

10.3.1 工藝責(zé)任檢查：職能部門的責(zé)任是為貫徹工藝創(chuàng)造必要的工藝條件。對(duì)各職能部門的工藝責(zé)任檢查和考核，由公司質(zhì)量檢驗(yàn)處執(zhí)行。

10.3.2 工藝紀(jì)律監(jiān)督：生產(chǎn)操作的日常工藝監(jiān)督，由工序質(zhì)檢人員執(zhí)行。質(zhì)檢人員對(duì)違反工藝紀(jì)律生產(chǎn)的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕驗(yàn)收并通過(guò)管理渠道向上反饋信息。

10.3.3 工藝紀(jì)律抽查：由質(zhì)量部組織檢查組。定期或不定期地對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。

10.4工藝紀(jì)律抽查

10.4.1工藝紀(jì)律抽查“由質(zhì)量部組織由專業(yè)工藝人員組成的檢查組，對(duì)工藝紀(jì)律進(jìn)行抽查。

10.4.2 抽查方法：

（1）直接到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)正在加工中的產(chǎn)品零、部、整件按考核內(nèi)容逐項(xiàng)抽查。（2）由質(zhì)量部組織不定期工藝紀(jì)律抽查。

（3）按“工藝紀(jì)律檢查表“抽查打分

（4）工藝貫徹率：采取措施努力提高工藝貫徹率。工藝貫徹率不得低于90%。

工藝貫徹率的計(jì)算公式：

n-n

工藝貫徹率（%）= ――×100%

n

n：檢查工藝貫徹的工序總次數(shù)。

n：未貫徹工藝的工序總次數(shù)。

10.4.3 抽查結(jié)果分析與處理

抽查結(jié)果由技術(shù)部組織各相關(guān)單位分析，提出建議，通報(bào)有關(guān)單位，作為各單位了解企業(yè)工藝紀(jì)律狀況。改進(jìn)工作，考核各生產(chǎn)單位的依據(jù)。

第十一章工藝裝備管理

11.1 工藝配置

（l）工藝裝備包括工具、夾具、刀具、模具、量具等。工裝可分為標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)兩類，標(biāo)準(zhǔn)工裝可以通過(guò)采購(gòu)獲得，非標(biāo)準(zhǔn)工裝需專門的制作。

（2）工藝裝備的需求由車間根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程中的各工序的需求提出，由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)置或制作。提出的工裝需求應(yīng)包括工裝名稱、規(guī)格、數(shù)量、性能、數(shù)量等。工裝的選擇應(yīng)考慮其結(jié)構(gòu)的合理性、技術(shù)上的先進(jìn)性、運(yùn)行的可靠性、生產(chǎn)的適用性、同時(shí)滿足工藝要求、安全節(jié)能要求和邊與維護(hù)等。

（3）對(duì)陳舊的工藝裝備要及時(shí)更新。當(dāng)工裝磨損嚴(yán)重，經(jīng)大修后其精度仍不能滿足要求時(shí)：技術(shù)陳舊、落后，工裝經(jīng)濟(jì)效果差時(shí)：工裝役令長(zhǎng)，大修后可以恢復(fù)精度要求，但不經(jīng)濟(jì)時(shí)要及時(shí)更新或改造。

11.2 工裝使用

工裝使用過(guò)程中要根據(jù)工裝結(jié)構(gòu)、性能、精度和特點(diǎn)合理安排使用。工藝裝備的使用者要了解其性能、使用方法、操作規(guī)程和注意事項(xiàng)，而且還要了解被加工對(duì)象的特性和參數(shù)要求。

11.3 工裝修理

工藝裝備經(jīng)過(guò)一段時(shí)間使用后，會(huì)發(fā)生磨損或數(shù)據(jù)偏移，影響其技術(shù)狀態(tài)和產(chǎn)品的制造質(zhì)量，必須定期對(duì)工藝裝備進(jìn)行檢修，檢修按《設(shè)備管理制度》中的規(guī)定進(jìn)行。

11.4 建立工裝檔案

（1）工裝檔案包括從提出需求、購(gòu)置、安裝、使用、維護(hù)、定期檢查、更新和改造，直到報(bào)廢的全過(guò)程中所有的圖樣、文字說(shuō)明、檢驗(yàn)和記錄等。通過(guò)不斷收集、整理又鑒定、歸檔、儲(chǔ)存等活動(dòng)形成的文件資料。

（2）設(shè)備主管建立全廠的工藝裝備分類檔案及車間的分類帳并統(tǒng)一分類、編號(hào)、入檔管理。

附件1、

工藝文件編寫規(guī)定

1.主題內(nèi)容與適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品用工藝文件的類型格式、組成及填寫方法。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品及其組成部分在組織生產(chǎn)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程中工藝文件的編制工作。

2. 引用標(biāo)準(zhǔn)

gb 1.1-2011 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本規(guī)定

gb 4457.3-84 機(jī)械制圖字體

3. 一般規(guī)定

工藝文件的文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)明、通俗易懂，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，避免產(chǎn)生不易理解或不同理解的可能性、工藝文件術(shù)語(yǔ)、符號(hào)和計(jì)量單位應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。字體符號(hào)gb4457.3-84。

4. 工藝文件類型

4.1 專用工藝文件

針對(duì)某一個(gè)產(chǎn)品或零、部整件所編寫的通用工藝文件。

4.2 典型工藝文件

為一組結(jié)構(gòu)及工藝特征相似的零、部件所設(shè)計(jì)的通用工藝文件。

4.3 工藝細(xì)則

為某一專業(yè)工種共同遵守的通用操作規(guī)程。

4.4 匯總表

按產(chǎn)品匯總某一工藝細(xì)則、某一典型工藝及匯總簡(jiǎn)易裝配件或編制工藝圖冊(cè)等。4.5 材料消耗工藝定額明細(xì)表

在一定的生產(chǎn)條件下，生產(chǎn)單位產(chǎn)品或零件所需消耗材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。

4.6 工藝路線分配表

產(chǎn)品或零部件在生產(chǎn)過(guò)程中，由毛坯準(zhǔn)備到成品包裝入庫(kù)的全部工藝過(guò)程的先后順序分配表。

5. 工藝文件的格式

公司采用的工藝文件格式列于下表中，供工藝設(shè)計(jì)人員選用：

6 工藝文件的組成

6.1 專用工藝文件

6.1.1 復(fù)雜機(jī)械加工零件工藝文件

1、藝表1(1a)

2、藝表 2

3、藝表20（20 a）

4、藝表24（放在有關(guān)工序之后）

6.1.2 一般機(jī)械加工及沖壓零件工藝文件

1、藝表1(1a)

2、藝表 2

3、藝表21（21a）

4、藝表24（放在有關(guān)工序之后）

6.1.3 焊接工藝文件

1、藝表1（1a）

2、藝表 2

3、藝表22（22a）

6.1.4 裝配、繞線工藝文件

1、藝表1（1a）

2、藝表 2

3、藝表7

4、藝表23

5、藝表25（放在沒(méi)有檢驗(yàn)點(diǎn)工序之后與本工序一起編頁(yè)）

6、藝表24

6.2 典型工藝文件

根據(jù)工藝特點(diǎn)，工藝文件組成格式參照6.1

6.3匯總表

1、藝表 1（1a）

2、藝表6

6.4 工藝路線分配表

1、藝表1（1a）

2、藝表24

3、藝表5

6.5各廠材料消耗工藝定額明細(xì)表

藝表3

6.6 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表

藝表4

注：藝表24使用情況根據(jù)工藝文件復(fù)雜程度可增減，或放在首頁(yè)、末頁(yè)或某工序

之后。放在首頁(yè)或最后一頁(yè)時(shí)單獨(dú)編頁(yè)，放在某工序之后時(shí)，與該工序卡片共同編頁(yè)。

7 工藝文件的填寫方法

7.1 共同欄的填寫

7.1.1 “產(chǎn)品代號(hào)”欄填寫我廠編擬的產(chǎn)品號(hào)。

7.1.2 “裝入裝配件圖號(hào)”及“組合號(hào)”填寫直接裝入的整件圖號(hào)，若裝入多個(gè)整件時(shí)，可只填一個(gè)圖號(hào)。

7.1.3“圖號(hào)”“名稱”

“零部件圖號(hào)”“零部件名稱”

“裝配件圖號(hào)”“裝配件名稱”

以上各欄一律按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚憽?/p>

7.1.4“材料名稱及牌號(hào)”欄按產(chǎn)品圖填寫材料名稱牌號(hào)及標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)。

7.1.5 “毛坯形狀及尺寸”欄

型材填寫斷面尺寸及長(zhǎng)度，如單件下料要給出公差。

7.1.6 “毛坯中零件數(shù)”欄填寫用一件毛坯制造的零件數(shù)量。

7.1.7 “設(shè)備”欄按統(tǒng)一術(shù)語(yǔ)填寫。專用性較大的機(jī)床及有特殊用途的普通機(jī)床（如工裝與機(jī)床有配合要求，或因滿足加工精度要求必須指定機(jī)床）要填寫型號(hào)，其余的只填設(shè)備名稱，不填型號(hào)。

專用設(shè)備按專用設(shè)備圖紙?zhí)顚懨Q和代號(hào)。

7.1.8 “工藝裝置”欄專用工藝裝置按工裝圖紙?zhí)顚懨Q和代號(hào)；屬于企標(biāo)、部標(biāo)、國(guó)標(biāo)刀量具填寫名稱和規(guī)格。

填寫時(shí)對(duì)齊工序或工步，按模、夾、刀、量、輔具順序，尺寸規(guī)格由小到大。

7.1.9 “頁(yè)次”“頁(yè)數(shù)”欄各類卡片分別填寫。

“工藝裝置明細(xì)表”填寫式樣

本明細(xì)表總頁(yè)數(shù)

“18”工藝文件總頁(yè)數(shù)

“1”本明細(xì)表在工藝文件中的總頁(yè)次

“工藝過(guò)程卡片”等填寫式樣

本卡片的頁(yè)次

本卡片的總頁(yè)數(shù)

“18”工藝文件總頁(yè)數(shù)

6”本卡片在工藝文件中的頁(yè)次

7.2.1“工藝裝置明細(xì)表”

1、名稱、代號(hào)、規(guī)格的填寫見(jiàn)7.1.8。

2、各種工藝裝置按模、夾、刀、量、輔具分類填寫，各類之間空三行。

3、每一類按專用、企標(biāo)、部標(biāo)、國(guó)標(biāo)順序空三行填寫。

4、每項(xiàng)之間空一行。儀器、儀表單獨(dú)填寫一張卡片。

5、“使用工序”欄兩道工序之間用頓號(hào)隔開(kāi)。專用工裝使用工序號(hào)要填全、通用標(biāo)準(zhǔn)刀量具允許只填1-2道工序號(hào)。裝配工序、熱加工工序不填工序號(hào)。

7.2.2 “機(jī)加工藝卡片”

1、“夾具”欄專用夾具填寫名稱、代號(hào)。分度頭、四爪卡盤、軟三爪、梅花頂尖等常備夾具只填名稱，如為廠標(biāo)則填寫名稱和代號(hào)。

2、“編號(hào)”欄填寫工步編號(hào)，裝夾次數(shù)在兩次以上時(shí)，用阿拉伯?dāng)?shù)字1、2、

3、4……表示裝夾次數(shù)。

3、“工步內(nèi)容”欄說(shuō)明及注意事項(xiàng)均在此欄填寫，例如：夾具上有對(duì)刀尺寸或工裝有補(bǔ)充加工等。工步之間空一行。

4、“刀具”欄填寫專用刀具和通用成型刀具

同一工步使用多種刀具時(shí)按加工順序填寫；同一工步使用同一種刀具時(shí)按規(guī)格由小到大填寫。

5、“量具”欄一般只填專用和通用量具，萬(wàn)能量具除根據(jù)質(zhì)量要求必須指定者外，一律不填寫。

6、“輔具”欄填寫各種輔助工具、常備輔助工具如：螺釘、壓板、千斤頂、頂尖等一律不填。

注：第4、5、6條填寫時(shí)均不空行，首行與工步齊平。

7.2.3 “工藝過(guò)程卡片”

1、空白處繪制簡(jiǎn)圖及填寫簡(jiǎn)單說(shuō)明；

2、“車間”欄填寫工序執(zhí)行工藝代號(hào)；

3、“工序”欄按圖加工則填寫“按圖_加工”，表面處理一般只寫“涂覆”，有特殊要求須注明。

7.2.4 “裝配工藝卡片”

1、“序號(hào)”欄填寫工步序號(hào)

2、“操作內(nèi)容”欄在欄的中間位置先寫工序編號(hào)（工序1，工序2…）空兩個(gè)字寫工序名稱。工步之間空一行，工序之間空二行。

3、“設(shè)備工裝工具”欄按設(shè)備、儀表、工裝、工具順序填寫。常備工具不填，填寫時(shí)不空行，首行與工步齊平。

7.2.5 “材料消耗定額（裝配）明細(xì)表”

1、填寫構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體材料的工藝定額；

2、一般按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚懨Q、牌號(hào)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)等；

3、每種材料之間空一行。

7.2.6“典型工藝規(guī)程使用明細(xì)表”

此表作為零件加工典型工藝使用明細(xì)表時(shí)

1、“材料或毛坯”欄填寫名稱、牌號(hào)及標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)；

2、“毛坯中零件數(shù)”欄填寫毛坯中包含的零件數(shù)量；

3、“技術(shù)說(shuō)明”欄填寫毛坯形狀及尺寸；

4、“工序號(hào)”欄不填

5、每填一類，空一行

此表作為簡(jiǎn)易裝配件明細(xì)表時(shí)

1、“毛坯中零件數(shù)”欄填單機(jī)用量；

2、“技術(shù)說(shuō)明”欄填寫操作指示；

3、“典型工藝名稱”“工序號(hào)”欄也不填；

4、每填一項(xiàng)空一行。

此表作為熱處理、表面處理零部件匯總表時(shí)；

1、“典型工藝名稱”欄不填；

2、“技術(shù)說(shuō)明”欄填寫“hs0.045.___工藝細(xì)則進(jìn)行”特殊技術(shù)要求者要加以說(shuō)明。

3、每填一項(xiàng)空一行。

7.2.7 “材料消耗定額明細(xì)表”（藝表3）

1、“產(chǎn)品中數(shù)量”填寫“工藝路線分配表”中，“總數(shù)量”數(shù)；

2、“凈重”按設(shè)計(jì)圖紙?zhí)顚懀?/p>

3、“毛重”在凈重的基礎(chǔ)上加工工藝損耗量，如切口、鋸口等；

4、“工藝定額”欄按工藝文件填寫；

5、“每一產(chǎn)品工藝定額”填寫工藝定額與產(chǎn)品中數(shù)量之積；

6、“加工車間”填寫工藝路線分配表中“主制車間”的內(nèi)容；

凈重

7、“利用率”計(jì)算方法×100%

工藝定額

毛重

8、“使用率”計(jì)算方法×100%

工藝定額

7.2.8 “產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表”（藝-11表）

“每一產(chǎn)品凈重”“毛重”“工藝定額”均按（藝表3）中相應(yīng)欄數(shù)與“產(chǎn)品中數(shù)量”之間的值填寫

7.2.9“車間分配表”（藝表5）

1、“總數(shù)量”欄填寫零部整件在產(chǎn)品中的總數(shù)量；

2、“主制車間”欄填寫主要承制單位的工藝路線代號(hào)；

3、“車間”零部整件制造過(guò)程從下料到入庫(kù)按順序填寫工藝路線代號(hào)；

4、“備注”欄填寫必要的說(shuō)明，如移用什么產(chǎn)品等。

8 工藝細(xì)則編寫規(guī)定

產(chǎn)品調(diào)試工藝文件及工藝細(xì)則的編寫規(guī)定按q/hs052-93執(zhí)行。

說(shuō)明：所有藝表及格式由技術(shù)部提供。

第15篇 公司檔案管理制度匯編

制度是個(gè)社會(huì)的游戲規(guī)則,更規(guī)范的講,它們是為人們的相互關(guān)系而人為設(shè)定的一些制約。為此,我們一般要求大家共同遵守辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則來(lái)提高辦事效率,才設(shè)定一些制度。下面是我們應(yīng)屆畢業(yè)生制度職責(zé)大全提供的制度文章供您參考:

一、文件材料的歸檔要求:

1.公司在籌備、成立、經(jīng)營(yíng)、管理及產(chǎn)權(quán)變動(dòng)過(guò)程中形成的具有保存價(jià)值的文件材料均列入歸檔范圍。

2. 公司各部門負(fù)責(zé)歸檔文件材料的收集和整理,并定期交檔案室集中管理,任何人不得拒絕歸檔。3歸檔文件材料必須齊全、完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、簽署完備。

4. 歸檔文件材料必須準(zhǔn)確地反映企業(yè)生產(chǎn)、科研、基建和經(jīng)營(yíng)管理等各項(xiàng)活動(dòng)的真實(shí)內(nèi)容和歷史面貌。

5. 歸檔文件材料必須層次分明,符合其形成規(guī)律,保持同一案卷內(nèi)文件材料的有機(jī)聯(lián)系。

6. 歸檔的文件材料主要包括紙質(zhì)、光盤、磁帶、照片及底片、膠片、實(shí)物等各種載體形式。

7. 歸檔的文件材料必須為正本,本企業(yè)編制的文件應(yīng)附發(fā)文底稿。

8. 歸檔的具有永久、長(zhǎng)期保存價(jià)值的電子文件應(yīng)有相應(yīng)的紙質(zhì)文件材料一并歸檔保存。

9. 非紙質(zhì)文件材料應(yīng)與其文字說(shuō)明一并歸檔。

10. 外文(或少數(shù)民族文字)材料若有漢譯文的應(yīng)與漢譯文一并歸檔,無(wú)譯文的要譯出標(biāo)題后歸檔。

11.為便于保管和利用,歸檔的文件材料用的紙張必須優(yōu)良,紙面清潔,書寫文件材料應(yīng)用碳素墨水或藍(lán)黑墨水,禁用圓珠筆、鉛筆、紅墨水、純藍(lán)墨水及復(fù)寫紙等不牢固的書寫材料。書寫工整、圖像、字跡清晰。

常業(yè)務(wù)工作,是檔案更好地為生產(chǎn)提供利用服務(wù)的基本形式,為做好檔案管理工作,特制訂如下制度:

1.凡本公司有關(guān)人員,因工作需要借閱檔案者,一般只允許在檔案室閱檔室查閱。查閱內(nèi)容根據(jù)檔案密級(jí)程度,取得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字,同時(shí)做登記。

2. 本公司有關(guān)人員如有實(shí)際情況必須借出者,須辦理相關(guān)手續(xù),超過(guò)兩天以上歸還者,須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字。但要如期歸還。

3．借閱檔案者應(yīng)愛(ài)護(hù)檔案,確保檔案的完整性,不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時(shí),須當(dāng)面查看清楚,如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞,應(yīng)及時(shí)反映給主管領(lǐng)導(dǎo)。

4. 外單位借閱檔案者,須持單位介紹信,且經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱,只限在本室查閱,一律不外借,且抄摘內(nèi)容也須經(jīng)總理同意審核后方能帶出。

5. 凡屬不成熟的現(xiàn)行技術(shù)資料及保密文件一律不外借。

三、 檔案的保密制度

1.凡屬密級(jí)檔案,必須正確地標(biāo)明密級(jí),并妥善存放。

2. 非綜合檔案室人員不得隨便進(jìn)入檔案庫(kù)房,庫(kù)房門窗及箱柜應(yīng)隨關(guān)鎖。

3．全體職工對(duì)密級(jí)檔案、文件、資料均須嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)保密規(guī)定,不失密。否則應(yīng)追究責(zé)任。

4. 凡查閱密級(jí)檔案,均須辦理審批和借閱手續(xù),一般只允許在閱檔室查閱,不得帶出或復(fù)制,確屬需要者須辦理相關(guān)手續(xù)。

5. 查閱人員對(duì)檔案內(nèi)容承擔(dān)保密義務(wù),違反規(guī)定造成后果者必須追究責(zé)任。

6. 檔案人員要忠于職守,認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)保密制度。

7. 定期對(duì)保密檔案保管情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

四、 檔案庫(kù)房管理制度

一、檔案入庫(kù)檢查:1檔案出入庫(kù)房要清點(diǎn)、登記。定期對(duì)庫(kù)藏檔案進(jìn)行清理、核對(duì),做到賬、物相符。對(duì)破損或載體變質(zhì)的檔案,及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制。

2. 入庫(kù)底圖應(yīng)批邊分類裝袋,照片、磁帶等聲像檔案應(yīng)存放入專用檔案盒(袋)內(nèi)。

3．定期對(duì)檔案保管狀況進(jìn)行全面檢查,做好記錄,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要采取積極有效措施,保證檔案的安全。

二、 檔案庫(kù)房管理:

1.檔案庫(kù)房未經(jīng)許可,外來(lái)人員不得擅自進(jìn)入。

2. 檔案柜、卷排列科學(xué)、合理、整齊、美觀,便于調(diào)卷。

3．庫(kù)房門窗須安裝窗簾,庫(kù)房?jī)?nèi)采用白熾燈且照度不超過(guò)100勒克期。

4. 避免光線直射檔案,更不能在烈日下曝曬檔案。防止有害生物對(duì)檔案的危害。

5. 庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)有空氣調(diào)節(jié)和溫濕度計(jì)等設(shè)施,及時(shí)做好溫濕度記錄,溫度應(yīng)控制在14度——24度,相對(duì)濕度控制在45——60%。

6. 庫(kù)內(nèi)及庫(kù)外應(yīng)科學(xué)地安設(shè)溫濕度記錄儀表,庫(kù)房應(yīng)專門安裝空調(diào)設(shè)備。

7. 庫(kù)房必須配備適合檔案用的消防器材并禁止吸煙,定期檢查,杜絕一切發(fā)生火災(zāi)的可能。

8. 檔案庫(kù)房要做到八防:防火、防盜、防光、防有害氣體、防潮、防濕、防蟲、防塵。

9. 對(duì)庫(kù)藏檔案應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)報(bào)告并采取措施予以處理。

10. 每年9月定期對(duì)庫(kù)藏檔案進(jìn)行一次抽樣檢查,掌握檔案管理情況,為科學(xué)管理積累資料。

五、 檔案鑒定、銷毀制度

1.根據(jù)《檔案法》及《江蘇省檔案管理?xiàng)l例》中的相關(guān)規(guī)定,編制本企業(yè)的檔案保管期限表。其中會(huì)計(jì)檔案見(jiàn)會(huì)計(jì)檔案保存期限表。

2. 保管期限分永久、長(zhǎng)期、短期三種。介于兩種保管期限,保管期限從長(zhǎng)。

3．從檔案的內(nèi)容、來(lái)源、時(shí)間、可靠程度、名稱等方面監(jiān)別檔案的價(jià)值。

4. 檔案通過(guò)鑒定,要求保管期準(zhǔn)確,案卷質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。如果鑒定中發(fā)現(xiàn)檔案不準(zhǔn)確,不完整,應(yīng)及時(shí)責(zé)成有關(guān)部門修改、補(bǔ)充。

5. 銷毀檔案必須嚴(yán)格掌握,慎重從事。銷毀前要造具清冊(cè)、提出銷毀報(bào)告、會(huì)同總工辦核查、總經(jīng)理審批。銷毀檔時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定,由鑒定小組指定人員會(huì)同保密、保衛(wèi)人員銷毀或監(jiān)銷,防止失密。檔案銷毀時(shí)要有二人以上監(jiān)銷,并在清冊(cè)上簽字

六、 檔案保管統(tǒng)計(jì)制度

一、檔案庫(kù)房須與辦公室、閱檔室分開(kāi),并有防火、防光、防潮、防蟲防塵、防霉、防盜和防高溫等“八防”設(shè)施,以確保檔案的安全與完整。

二、 檔案庫(kù)房嚴(yán)禁堆放食品和易燃易爆物,嚴(yán)禁吸煙和使用明火。

三、 建立健全檔案的接收、移交、庫(kù)藏、保管、利用和鑒定銷毀等統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。

四、 做好檔案接收、移交、保管、鑒定、利用各檔案構(gòu)成情況的準(zhǔn)確、及時(shí)、科學(xué)的統(tǒng)計(jì)工作。

七、 綜合檔案室主任職責(zé)

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)《檔案法》,深刻領(lǐng)會(huì)上級(jí)檔案部門關(guān)于檔案工作的方針、政策,不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平和管理水平。

二、 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),鉆研各類檔案理論基礎(chǔ)知識(shí),充分掌握綜合檔案室?guī)齑鏅n案的各種情況,做到心中有數(shù),操作自如。

三、 檢查督促專、兼職檔案人員的檔案管理工作,對(duì)收集管理的文件材料和立卷歸檔的諸多環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。

四、 組織檔案網(wǎng)絡(luò)成員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),交流檔案管理經(jīng)驗(yàn)與體會(huì),開(kāi)展檔案工作的檢查評(píng)比,不斷促進(jìn)檔案工作的健康發(fā)展。

五、 定期向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)檔案工作,爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)支持,做好檔案工作計(jì)劃的制訂和落實(shí)。

六、 組織制定綜合檔案室檔案管理工作目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃。

七、 負(fù)責(zé)綜合檔案與各部門分公司的工作協(xié)調(diào)。

八、 檔案工作人員崗位職責(zé)

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行《檔案法》和檔案工作的方針、政策,堅(jiān)持以法治檔,忠于職守,全心全意為本部門各項(xiàng)工作做好服務(wù)。

二、 負(fù)責(zé)管理本部門的檔案,做好各門類、各種載體檔案的接收、收集、登記、整理、編目、保管、借閱。

三、 積極做好檔案的服務(wù)利用工作,編制必要的檢索工具和參考資料,及時(shí)準(zhǔn)確地提供利用。

四、 做好檔案的“八防”工作,確保檔案的完整與安全。

五、 嚴(yán)格遵守“保密制度”工作,未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自擴(kuò)大檔案的借閱范圍,不得泄露檔案的保密內(nèi)容。

六、 負(fù)責(zé)對(duì)本部門檔案工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。