備品備件管理制度范本匯編【7篇】

備品備件管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一部分，其主要目的是確保企業(yè)的生產(chǎn)運營順暢，降低因設備故障導致的停工損失。通過有效的備品備件管理，企業(yè)能夠及時替換損壞的零部件，減少維修時間，提高設備的利用率和整體生產(chǎn)效率。

包括哪些方面

備品備件管理制度主要包括以下幾個方面：

1. 分類管理：依據(jù)設備的重要性和故障頻率，將備品備件分為關(guān)鍵類、常用類和備用類，分別制定不同的儲備策略。

2. 庫存控制：定期盤點，確保庫存準確，防止過度積壓或短缺。

3. 采購計劃：根據(jù)設備維護需求和歷史消耗數(shù)據(jù)，制定科學的采購計劃。

4. 存儲與保養(yǎng)：合理存放，避免備件損壞，并定期進行保養(yǎng)，確保備件性能。

5. 領(lǐng)用與發(fā)放：規(guī)范領(lǐng)用流程，記錄領(lǐng)用信息，確保備件使用的透明度。

6. 報廢與更新：設定報廢標準，及時更新過期或淘汰的備件。

重要性

良好的備品備件管理制度對于企業(yè)運營至關(guān)重要：

1. 提高生產(chǎn)效率：快速響應設備故障，減少停機時間，提升生產(chǎn)線的連續(xù)性。

2. 降低成本：避免因臨時采購導致的高價購買，減少庫存積壓造成的資金占用。

3. 保障安全：及時更換老化或磨損的部件，預防設備事故，保障員工安全。

4. 優(yōu)化資源分配：通過科學管理，合理分配采購、存儲和維護資源。

方案

為實施有效的備品備件管理制度，以下是一套可行的方案：

1. 建立數(shù)據(jù)庫：構(gòu)建包含設備信息、備件規(guī)格、供應商資料等的數(shù)據(jù)庫，便于查詢和管理。

2. 制定標準：設定備品備件的質(zhì)量標準，確保采購的備件符合設備需求。

3. 完善流程：明確從采購到領(lǐng)用的全過程管理流程，確保每個環(huán)節(jié)都有清晰的責任人。

4. 培訓員工：對相關(guān)人員進行備品備件管理知識的培訓，提高他們的專業(yè)素質(zhì)。

5. 定期評估：定期對備品備件管理效果進行評估，根據(jù)實際情況調(diào)整管理策略。

在實際操作中，需結(jié)合企業(yè)具體情況進行微調(diào)，不斷優(yōu)化和完善管理制度，以實現(xiàn)最佳的管理效果。管理層應密切關(guān)注市場動態(tài)和技術(shù)進步，適時引入新的管理理念和工具，以保持備品備件管理制度的先進性和有效性。

備品備件管理制度范本

【第1篇】備品備件管理制度范本

1、儀表、工具、備品、備件(備盤)、技術(shù)資料應由專人(兼職)負責管理,妥善保存。

2、定期編制元器件和材料計劃,建立領(lǐng)用和消耗帳,做到帳物相符。

3、常用工具、元器件、應定量,定位,分類放置,做到一目了然,使用方便,消耗后,及時補充。

4、破損工具和元器件,應及時清點處理,防止新舊混雜。

5、儀表應符合國家法定計量單位,并定期進行校驗。

6、長期不使用的儀表每月通電試驗一次,通電時間不得少于30分鐘。

7、各種設備、儀表的圖紙,說明書,技術(shù)資料必需齊全完整。

8、各類資料應登記造冊,分類存放,卷目清楚。

9、各種報表、記錄按月整理,裝訂與歸檔,按保存期妥善管理。

10、機房內(nèi)使用的儀表、工具、資料一般不得外借,如確需借用或借閱,應經(jīng)分管領(lǐng)導同意,并辦理借用登記手續(xù)。

【第2篇】備品備件管理制度

第1條 為加強備品備件管理，各生產(chǎn)單位應建立健全備品備件管理組織機構(gòu)和管理制度，理順備品配件全過程管理中的各環(huán)節(jié)的關(guān)系和責任，以保證備品配件的及時供應并降低庫存。

第2條 每年9月底各生產(chǎn)單位上報本單位下年度的備品備件材料計劃，由公司生產(chǎn)運行部審核后匯總并上報集團有關(guān)部門審批。

第3條 各生產(chǎn)單位根據(jù)公司及集團有關(guān)部門批準的年度備品備件材料計劃，編制并上報每月備品備件材料計劃表，由生產(chǎn)運行部審查后，報主管領(lǐng)導審批后實施。

第4條 經(jīng)批準后的材料計劃表做為日常管理的主要依據(jù)，如無特殊說明，必須堅持設備的原始生產(chǎn)廠購置的原則，如有變更，要經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。

第5條 各基層單位凡轉(zhuǎn)動設備的增加、更新、移裝、改造及配件的變更、報廢等情況，必須以書面形式提前報生產(chǎn)運行部，由生產(chǎn)運行部審查，主管領(lǐng)導審批后實施。

第6條 配件到貨后，由物資供應部門組織有關(guān)專業(yè)管理部門人員驗收入庫。配件的庫房保管要做到：材質(zhì)明、圖號準、不銹蝕、不損壞，帳、卡、物相符。

第7條 備品備件的定額管理是備品備件工作的基礎(chǔ)，它包括消耗定額和儲備定額。儲備定額的編制要以消耗定額為依據(jù)，必須認真做好，按既能保證設備的正常生產(chǎn)、維修使用，滿足設備安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行的實際需要，又不造成超儲和積壓的原則，編制備品備件的消耗定額和儲備定額。并每年修改補充一次，新增設備的配件消耗、儲備定額也要在調(diào)整定額時補充進去。

第8條 備品備件庫存管理：備件庫的管理要正規(guī)化、科學化、要制訂嚴格的驗收入庫、保管、發(fā)放的規(guī)章制度以及備品備件入庫的驗收手續(xù)，入庫備件要有產(chǎn)品合格證，對材質(zhì)要求比較嚴格的備件要有材質(zhì)化驗分析單，庫存?zhèn)浼ㄆ谶M行抽檢和復檢、以確保備件質(zhì)量。

第9條 對存放時間過長又無合格證的備件，需經(jīng)技術(shù)鑒定后方可發(fā)放，對淘汰設備的備件、質(zhì)量低劣以及年久銹蝕嚴重的備件，應及時認真處理。

第10條 在做好配件管理的同時，要做到配件的正確使用、正確安裝、正確維護和保養(yǎng)，對關(guān)鍵配件的非正常損壞根據(jù)“四不放過”的原則，查清原因，寫出分析報告，妥善處理。

第11條 要積極采用先進的修理工藝開展配件的修復工作，配件的修復要做到經(jīng)濟上合算，質(zhì)量上有保證。

【第3篇】線路防冰、備品備件管理制度

備品備件是設備檢修的基本要件,為了加強備品備件的管理,更好的滿足設備檢修的要求,特制定以下管理辦法:

1.材料保管員應熟知送電管理所所有設備的規(guī)格型號,裝配結(jié)構(gòu)、部件備件名稱、設備性能以及各種技術(shù)參數(shù)、逐步摸索備品備件的使用壽命,隨時了解設備的運行情況和設備狀態(tài)。

2.備品、備件應設專人負責管理,妥善保存,按照送電管理所制定的抗冰保電預案,備品備件應準備齊全;

3.工具、材料應定量、定位,分類放置,做到一目了然,使用方便,消耗后及時補充;

4. 備品、備件及消耗材料等,為安全生產(chǎn)的專用物資,任何人不得挪作他用。在作線路設備更換工作時,必須做到領(lǐng)出材料數(shù)與更換使用數(shù)相同,余料及時退回庫房妥善保管;

5. 備品、備件及消耗材料應定期進行檢查,發(fā)現(xiàn)有損壞或者缺失應迅速補充,以保證需要時能方便投入使用。

6.工作人員跟材料保管員要經(jīng)常溝通,了解相關(guān)備品,備件的信息。以便材料保管員能及時掌握備品,備件的使用情況。

7.更換后的備件,應視情況予以修復,重復利用。做好修舊利廢工作盡量減少備品備件費用的發(fā)生。

8.各班組應加強維護,認真巡檢、正確操作、避免設備故障和事故的發(fā)生,從而降低備品備件的消耗。

9.對需要充放電的工具,要按照規(guī)定每月充放電1次。

10.在設備檢修過程中,若發(fā)現(xiàn)備件存在質(zhì)量問題應及時和設備供應商聯(lián)系,共同采取措施,協(xié)商解決。

11.備品備件出入由專門負責人記錄,記錄要應做到詳細、準確。

12.線路防冰期間送電所車輛必須隨時配備好三角木、防滑鏈 、沙袋、撬棍等防滑工具.

二〇〇九年二月四日

【第4篇】備品備件機物料倉儲管理制度

倉儲管理制度

一、目的

為加強倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運作，保障公司財產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營對物料管理的要求，制定本制度。

二、適用范圍

適用于公司備品備件、機物料倉庫的管理。

三、倉庫管理職責

1、倉儲科科長：

(1)在裝備處處長的領(lǐng)導下，全面負責倉儲科各個倉庫的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求。

(2)制訂倉庫管理制度及人員分工。

(3)合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。

(4)監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“5S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。

(5)負責各倉庫報表的審核并按時上報。

(6)安排各倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。

2、倉庫管理員：

(1)負責各類物料料的出、入庫管理。

(2)熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。

(3)執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準確，賬、物、卡相符。

(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā)。

(5)庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出。

(6)協(xié)助倉庫物品的搬運、卸貨工作。

四、倉管人員應具備的基本技能

1、熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序;

2、熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程;

3、具備一定的倉儲知識，熟悉經(jīng)管物料儲存、分類等;

4、具備一定的質(zhì)量管理知識和財務知識;

5、懂電腦操作。

五、備件計劃上報

1、備品備件上報程序：車間專人負責編制，車間主任審核簽字，各車間設備主管審核簽字,庫管核實庫存簽字，報裝備能源處審核整理后副總經(jīng)理簽字，煤鋁公司總經(jīng)理審批，后送交供應科安排采購。簽批后備件計劃存檔(后附采購計劃樣表)。

2、備件需求計劃的提出，要求提出部門或單位根據(jù)合資公司下達的生產(chǎn)任務及成本考核要求，結(jié)合現(xiàn)場檢修當中備件的實際使用消耗情況，庫存盤點剩余情況，以書面和電子形式、統(tǒng)一格式進行分類整理。(有備用設備的，原則上不允許整臺備件進行庫存，對無法修復的整臺備用設備，由各分管領(lǐng)導審批后方可進行上報，對非正常損壞的，要求必須出事故報告)。

3、申請購買計劃要求準確提出，認真核實規(guī)格型號，使用位置，廠家等計劃表要求填寫的內(nèi)容，對漏報，錯報，虛報及造成的后果，由提出單位負責。

4、申請采購單位要按照先修舊后領(lǐng)新，先利用庫存后申請采購，能夠自制的備件不申請的原則提出各類備件的采購計劃。

5、對不符合裝備能源處下發(fā)的備件計劃管理要求的，在規(guī)定時間內(nèi)(每月22日前)進行整改完后上交。上述申報時間(包括領(lǐng)導審批時間及審批后修改等時間)，因上報不及時造成停產(chǎn)或檢修延時的，由上報單位自行負責。

6、上月已報計劃未到貨的，本月內(nèi)不允許重復上報(三個月內(nèi)的計劃)。

7、除每月上報月計劃以外，對當月突然產(chǎn)生的備件需求情況，可采用緊急計劃進行上報，數(shù)量按照各車間3份/月以內(nèi)執(zhí)行，各車間負責人應嚴格把關(guān)。

8、為提高月計劃上報質(zhì)量和采購效率，減少急用計劃采購項目。包括油品在內(nèi)的消耗類材料及工具類備品原則上不采用緊急計劃。

六、成套設備和主機設備主要備件驗收

1、成套設備與主機設備進車間時，由倉儲科通知使用單位、裝備能源處、經(jīng)營部并組織相關(guān)人員參與驗收。以下是驗收內(nèi)容：

(1)外包裝有無損傷;

(2)開箱前逐件檢查裝箱清單中設備的件數(shù)、名稱是否與合同相符，并做好清點記錄;

(3)設備技術(shù)資料(說明書、圖紙、合格證、易損件清單)、隨機備件、專用工具等是否與合同相符;

(4)開箱檢查、核對實物與裝箱單是否相符，有無因裝卸或運輸保管等方面的原因而導致設備殘損。

(5)根據(jù)技術(shù)協(xié)議和圖紙核實設備標牌技術(shù)參數(shù)和基本安裝數(shù)據(jù)。

2、以下備件由倉儲科和使用單位、來驗收

(1)備件供貨清單中項目、數(shù)量、規(guī)格型號與采購計劃核實;

(2)外表無損傷，標識清晰，有出廠合格證;

(3)通用件、標(軸承、普通電器元件、普通液壓元件、普通電機(功率小于5千瓦)皮帶水暖管件、螺絲、螺母核對規(guī)格型號及合格證。

(4)結(jié)構(gòu)件(齒輪、杠桿、壓板、定位塊、彈簧、帶輪、支座、架、隔套、渦輪蝸桿、螺桿螺母、花鍵軸等)依據(jù)圖紙和檢驗單要求測量，然后安裝試用進行檢驗。

(5)定位、導向及精度要求高(精度等級高于7級)加工件,必須有廠家的檢測報告。

(6)在檢查驗收中凡需要復驗，打壓，調(diào)試的要及時送有關(guān)部門進行復驗，打壓，調(diào)試并建立交接手續(xù)。

七、驗收不合格的處理

1、對于驗收檢驗不合格的不能使用的，按照采購協(xié)議要求進行退貨或供應商免費更換，并按合同要求處理。

2、對于驗收不合格的。(或不符合圖紙要求)但是可以上機使用的，可以經(jīng)過評審讓步接收，同時對供應商貨款協(xié)商扣罰。

3、對于驗收不合格的(或不符合圖紙要求)但是經(jīng)過修理加工可以上機使用的?？梢越?jīng)過評審讓步接的，修理加工費及其它費用，由供應商承擔(屬供應商責任的)同時對供應商貨款協(xié)商扣罰。

4、對于驗收不合格的供應商要求其制定整改計劃，并對整改效果進行驗證，對整改不符合要求的，取消其供貨資格。

八、物資入庫

1、貨物進倉，需核對貨物清單單。待進倉物品編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與計劃單相符合方可辦理入倉手續(xù)。

①嚴禁無供貨清單和計劃單辦理入庫;因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但各相關(guān)單位必須在一個工作日內(nèi)補下計劃單或其他相關(guān)手續(xù);

②嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領(lǐng)料或計量磅差等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇洠瑧诤侠矸秶鷥?nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。

2、貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標識數(shù)量的，應按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。

3、貨物進倉，需辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)，其中：

①外購物料/產(chǎn)品必須填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)，打印電腦入庫單;除檢驗合格后用電腦打印確認的“入庫單”，可以加蓋代表我倉儲科的“收貨專用章”(或其他指定公章)外，其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。

②特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對該類業(yè)務，倉管員員也應及時進行電腦處理以保證庫存數(shù)據(jù)準確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交采購員，須待挑選回用完畢后連同相應的電腦“退貨單”一起交采購員簽收;

③車間在使用或領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品、物料需進倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲裝備處長批準。進倉后應在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。

4、對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認非本公司責任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。

九、物資出庫

1、物資出庫，必須有合法的經(jīng)批準的憑證、指令。

①憑《領(lǐng)料單》和《借條》辦理;

②其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《出庫單》外，必須由總經(jīng)理簽字確認后辦理。

2、所有計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)裝備處長簽字。

3、車間領(lǐng)料必須是車間指定人員，車間主任簽字確認，裝備處長批準后方可領(lǐng)料;外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權(quán)委托,并辦理出庫手續(xù)(手續(xù)必須由總經(jīng)理簽字確認)。

4、正常生產(chǎn)發(fā)料，必須是合格物料。不合格物料發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。

5、嚴禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)裝備處長或其授權(quán)人員批準并約定歸還日期(一般不超過一個工作日)。

十、貨物堆碼及庫房管理

1、倉庫應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。

2、所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。

3、物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。

4、倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5、現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S(整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養(yǎng)、節(jié)約)管理要求。

6、嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。

十一、安全防護

1、倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。

2、倉庫必須按規(guī)定設置消防器材并定期檢查、修護、補充;嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。

3、保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

4、嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。

5、不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。

6、定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時報復檢。

7、未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

8、倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。

十二、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理

1、單據(jù)管理

①日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放;

②需遞送其他部門、人員的單據(jù)應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單;

③每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標識。

2、存卡管理

①存卡記錄規(guī)范、及時(日清日結(jié))，書寫工整清楚，有合法單據(jù);

②用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管;

③每年年底，應配合財務扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。

3、電腦數(shù)據(jù)處理

①所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)(送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié));

②當天的進出倉數(shù)據(jù)必須當天處理完畢。特殊情況(如下班后)需倉儲科長批準并知會計劃采購人員。

③暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。

十三、倉庫定置管理規(guī)定

1、倉庫設置：根據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件，設置備品備件倉庫、電氣儀表倉庫、五金工具倉庫、閥門倉庫、材料倉庫、油品倉庫由裝備處直接管理。

(1)備品備件倉庫：儲存從外部購買的整體設備、設備零部件等;

(2)電氣儀表倉庫：儲存從外部購買的電氣儀表物資;

(3)五金工具倉庫：儲存從外部購買的工器具、五金類等;

(4)閥門倉庫：儲存從外部購買的各種型號閥門;

(5)材料倉庫：儲存從外部購買的各種生產(chǎn)使用材料類物資;

(6)油品倉庫：儲存從外部購買的各種生產(chǎn)使用油品類物資;

2、料位設定

(1)倉庫區(qū)域劃分以方便物料進出為原則，并將劃分區(qū)域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。

(2)物料定位應符合先進先出的原則。

3、存儲方式

(1)立體堆放，盡量利用空間。

(2)按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉(zhuǎn)箱中。

4、物料標示

(1)建立物料位置標識牌，在標識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規(guī)格型號等。

(2)建立物料臺帳，明確標示出物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進出庫日期等。

(3)物料進、出之后，其標示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應及時變更。

(4)應保證不同批次的物料具有可追溯性。

(5)應用顏色管理或區(qū)域來區(qū)分不同性質(zhì)的物料，如綠色區(qū)存放合格品，黃色區(qū)存放待檢暫存品，紅色區(qū)存放不合格品。

5、搬運

(1)成品進倉搬運中要根據(jù)產(chǎn)品標識，按訂單、按品種進行單獨存放，堆放時各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、空間區(qū)別，以便追溯。

(2)搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。

(3)搬運中要嚴防對產(chǎn)品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命。

6、入庫

(1)暫收作業(yè)：

a.經(jīng)營部(采購員)交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續(xù)，必要時需提供《產(chǎn)品購銷合同》。

b.倉管人員將經(jīng)營部(采購員)提供的《送貨單》和《采購計劃表》進行核對，確認供應商所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與《產(chǎn)品購銷合同》相符，是否有超交現(xiàn)象。

c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應商寄存于我公司倉庫，而不作進料驗收處理。

d.倉管人員在核對所交物料時，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號不符，數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應商的送貨人員或經(jīng)營部(采購員)立即修改《送貨單》，或予以拒收并報經(jīng)營部(采購員)處理。

e.倉管人員核對無誤后，與經(jīng)營部(采購員)雙方進行直觀驗貨后，在《送貨單》上簽名確認。

(2)入庫作業(yè)：清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應商，另一聯(lián)交倉管人員作為開具《入庫單》的依據(jù)，倉管員根據(jù)《送貨單》填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價等，將實物點檢入庫，并根據(jù)點檢結(jié)果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對，確認無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細表》上注明來料日期、規(guī)格型號、實收數(shù)量、結(jié)余數(shù)量等，并將《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無誤后交采購員，由倉庫主管整理匯總后交財務部做帳及安排付款。

(3)大宗原料入庫

a.大宗原料進廠后倉庫管理員結(jié)合計控中心的《過磅單》與技術(shù)中心的《質(zhì)檢單》為依據(jù)，對大宗物料進行扣除水分及雜質(zhì)后，辦理入庫手續(xù)，并按照具體類別和實際情況進行儲存保管。(鋼材另行結(jié)算)

b.三期物資入庫與備品備件倉庫入庫一致。

7、貯存保管

(1)倉庫必須建立各個倉庫的管理臺帳(明細表)，做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。

(2)所有物品應根據(jù)其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩(wěn)、庫容整齊;物料堆放盡量做到過目點數(shù)、檢點方便、成行成列、整齊易取。

(3)所有原材料及成品應遵循“先進先出”的原則，經(jīng)抽樣復檢被確認為不合格的，不得安排出庫。

(4)對長期積壓的成品，要經(jīng)常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時清洗、除油并再次進行油封，以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量。

(5)經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、成品的質(zhì)量和庫存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材料、工具的管理狀態(tài)，及時匯報部門領(lǐng)導以便采用相應的處理措施。

(6)備品備件庫及大宗物料庫保管員有權(quán)不收無計劃、超計劃和不合格產(chǎn)品入庫，特殊情況憑總經(jīng)理指令辦理入庫手續(xù)。

(7)上班后及下班前認真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設施的異常情況，對發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時解決。

(8)做好倉庫內(nèi)的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好鋼材及機器配件的防銹工作，經(jīng)常用機油擦拭工裝夾具及機器配件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。

(9)物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應如實上報，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準不得擅自更改帳目或處理物料。

(10)物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質(zhì)。

(11)倉庫面對生產(chǎn)車間發(fā)放物資，是供應服務重點，要堅守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務。

(12)倉庫應防衛(wèi)嚴密，慎防盜竊，其他人員未經(jīng)許可嚴禁隨意進入庫內(nèi)。

8、領(lǐng)發(fā)料管理規(guī)定：

(1)領(lǐng)料規(guī)定：各車間、部室人員領(lǐng)用物料時，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開具《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》上應填寫領(lǐng)用物料的物品編碼、物料名稱、規(guī)格型號及領(lǐng)用數(shù)量，并有負責人簽名。

(2)發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，倉管人員接到領(lǐng)料單位的《領(lǐng)料單》時，仔細核對手續(xù)是否齊全，與訂單上的物品編碼號、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必須由庫管員驗證領(lǐng)料單據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單應拒絕發(fā)料。符合時當面清點交付物料，《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，除《領(lǐng)料單》第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財務部。

(3)成品出庫：成品根據(jù)銷售部開具的《派車單》發(fā)貨，經(jīng)復核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規(guī)格、數(shù)量準確無誤、包裝無損，標志清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人(可由銷售部代收)，另一聯(lián)交財務部。

9、退補料管理規(guī)定

(1)退料規(guī)定：

a.余料退庫:車間余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。

b.質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過車間檢驗員檢驗，并注明原因(制程損壞、來料本身不良等)，后方可退料。

(2)補料規(guī)定：車間損耗超標或異常，導致物料數(shù)量不夠需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補料原因等，經(jīng)過副總經(jīng)理批準后方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時，可憑不良物料以次換新，按調(diào)換處理，倉管員做好相應的登記。

10、呆滯物料處理規(guī)定：

對于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉庫、生產(chǎn)、采購等相關(guān)人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：

(1)將呆滯物料再加工后予以利用。

(2)將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全為原則。

(3)將呆滯物料退還供應廠商。

(4)將呆滯物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商。

(5)將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。

(6)暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時機。

(7)將呆滯物料報廢處理。

11、倉庫盤點管理規(guī)定：

(1)實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數(shù)量時，(如體積大的物料低于100個，體積小的物料低于400個時)，倉管員應及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

(2)實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

(3)實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》(臺帳)上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經(jīng)過倉庫分管領(lǐng)導審核簽字后上交會計部。

12、倉庫安全管理規(guī)定：

(1)倉庫嚴禁吸煙和使用明火。

(2)物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關(guān)及急救設備。

(3)物料儲存重量不得超過貨架的安全負荷量。

(4)有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。

十四、盤點及對帳

1、倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每一季度至少循環(huán)一次。

2、在財務部門的組織下，每年至少組織一次全面盤點。

3、盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調(diào)整。相關(guān)損失報總經(jīng)理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經(jīng)管人員負責賠償。

4、倉庫應及時對帳工作，包括：

①各倉管員每月進行自己對賬，于次月的4日前上交倉儲科長處;

②對帳數(shù)據(jù)應以電腦記錄為準(手工管理的倉庫暫以手工帳為準)

③發(fā)現(xiàn)對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況(如非正常領(lǐng)發(fā)料)應及時報告財務部門和相關(guān)業(yè)務部門。

十五、呆滯、不良品處理

1、倉庫應隨時關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次;

2、對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應隨時填報處理;

3、對已填報的呆滯、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。

十六、溝通協(xié)調(diào)及服務

1、倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。

2、對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”(1、語言語氣;2、方式方法;3、規(guī)章制度)進行良好溝通直至問題解決。

十七、人員變動及移交

1、倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。

2、應移交事項包括但不限于：

①經(jīng)管的貨物;

②單據(jù)、存卡、賬本(必要時)及經(jīng)管的文件、檔案資料;

③經(jīng)管的操作設備、設施、工具及文具用品等;

④未了應跟進事宜。

十八、檢查、監(jiān)督與考核

1、會計部負責對倉庫的ERP運作實施指導、檢查與考核;

2、裝備處負責對進倉物料的質(zhì)量控制實施審計、監(jiān)督;

3、裝備處負責對倉庫的安全管理、現(xiàn)場管理實施檢查、監(jiān)督與考核及倉庫的整體運作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實施指導、檢查、監(jiān)督與考核。

十九、相關(guān)記錄表格

《物資入庫臺帳》

《物資出庫臺帳》

《物資庫存臺帳》

《月度計劃臺帳》

《出庫單》

《手工物資庫存表》

《倉庫月度出庫報表》

《倉庫月度入庫報表》

《盤虧盤盈報表》

19、附則

如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處理：

①本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關(guān)流程、文件;

②本制度由裝備處制定并負責解釋，自公布之日起生效、實施。

【第5篇】備品備件工具管理制度

為保證我廠設備正常運行,所申報的設備備件工具型號和數(shù)量準確,并保證到廠的備品、備件能及時出庫投入使用,特制定以下管理制度:

1、各車間在申報備件工具計劃之前,必須同廠內(nèi)備件庫或物資庫房核實,確定無儲備,才能填寫計劃表。

2、各車間報計劃時,必須確保所報備件與原型號一致,杜絕誤報錯買,造成物資費用浪費,車間第一責任人負責審核。

3、各車間所報急需備件入庫后,要及時開票出庫,必須在一周之內(nèi)領(lǐng)取。

4、各庫管員要保持庫房內(nèi)備品備件工具的清潔、完好,杜絕備件在庫存期間發(fā)生備件損壞或銹蝕。必須根據(jù)類型、大小及精度、環(huán)境等要求進行分類擺放,并且進行標識,要做到兩齊、三清、四號定位和九不。兩齊:庫容整齊、擺放整齊;三清:規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清;四號定位:按物類或備件的庫號、架號、格號、位號存放;九不:不銹、不潮、不凍、不腐、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。

5、各車間必須設立備品備件臺帳,備件使用和領(lǐng)取要有詳細登記,臺帳要做到帳物相符。

6、各車間在申報備品備件計劃時,要按設備的一定比例進行申報,不準多報。

7、各車間計劃員填寫設備備件計劃表,應及時上交設備科計劃員,由設備科計劃員與物資公司核實,再由分管設備廠長審核后,經(jīng)廠部第一責任人批準上報。

8、廠內(nèi)急需備件領(lǐng)回后,要及時更換或安裝,如需生產(chǎn)停機才能施工的,必須在停機兩次以內(nèi)完工,或在設備領(lǐng)回15—20天內(nèi)完工。

9、設備備件的驗收程序

9.1備件驗收人員除應熟悉機械設備零件、部件及整機檢驗的知識和技能外,還應熟悉設備維修技術(shù)知識和技能,在工作中能嚴格把好質(zhì)量關(guān),能協(xié)調(diào)維修工人預防發(fā)生檢修施工不合格,以及有一定組織能力,責任心強,有良好的職業(yè)道德和具備一定技術(shù)水平及業(yè)務素質(zhì)。

9.2備件到貨后,由供貨單位、合同處、物資部或本廠材料員根據(jù)備件類別,通知相關(guān)驗收負責人或其它相關(guān)人員到現(xiàn)場驗收。

9.3人員應采取認真負責的態(tài)度,對到貨的備件、材料先從外表和外露零件的整齊、防銹、涂漆、美觀的技術(shù)要求以及標牌規(guī)格型號、到各部件與原配設備的外形尺寸,進行初步驗收。

9.4重要備件除從外觀質(zhì)量考核外,同時還須進行必要的計量檢測,進一步細致驗收。

9.5有必要進行分解驗收的,根據(jù)情況領(lǐng)回后檢查驗收。

9.6驗收人員在驗收過程中,確認無誤的方可簽字認定,如有疑問或發(fā)現(xiàn)問題,應當場提出,不能解決的有權(quán)拒絕驗收簽字,并報設備科處理。

9.7嚴禁驗收人員馬虎從事,或與供貨單位串通徇私舞弊。

9.8各車間在備件使用前,要組織相關(guān)人員對設備進行二次檢驗,保證備件零缺陷。

10、各車間每月將當月備件使用情況和庫存情況同計劃一并報設備科。

【第6篇】天然氣站備品備件管理制度

天然氣站備品備件管理制度

第一條

為加強場站備品備件管理，保證設備保養(yǎng)、維修的正常進行，有效控制備品備件成本費用，特制定本制度。

第二條

備品備件實行統(tǒng)一保管、統(tǒng)一發(fā)放，入庫時由庫房管理人員驗收，出庫時由站長審批。

第三條

備品備件一律上架擺放整齊、分類保管、懸掛標簽，并建立保管臺帳，易燃、易腐蝕性物品單獨存放。

第四條

庫房管理人員應熟知庫房所有設備的規(guī)格型號、裝配結(jié)構(gòu)、部件名稱、設備性能以及各種技術(shù)參數(shù)。

第五條

庫房管理人員應根據(jù)設備運行情況、備品備件使用壽命、月度檢維修計劃，認真編報月度備品備件計劃，經(jīng)站長審核后，上報生產(chǎn)安全部審批。

第六條

建立備品備件臺賬，實行動態(tài)管理，每月對備品備件進行清點并記錄。

第七條

備品備件中的定檢設備定期送檢，確保無漏檢現(xiàn)象。

第八條

庫房管理人員應加強維護、認真巡檢、正確操作，避免設備故障和事故的發(fā)生，從而降低備品備件的消耗。

第九條

在設備檢維修過程中，若發(fā)現(xiàn)備件存在質(zhì)量問題，應及時上報站長，共同采取措施，協(xié)商解決。

第十條

更換后的備件，應視情況予以修復，重復利用，做好修舊利廢工作。

第十一條

庫房內(nèi)保持清潔，通風良好，防止蟲蛀或物品發(fā)霉變質(zhì)。

第十二條

物品應定期清點，做到帳物相符。

【第7篇】電站備品備件管理制度

1 目的

為加強光伏電站備品備件的管理,降低庫存,提高經(jīng)濟效益,制定本制度。

2職責

2.1 發(fā)電公司主要職責

2.1.1 負責審批備品備件年度采購計劃。

2.1.2 負責備品備件的調(diào)配。

2.2 光伏電站主要職責

2.2.1 負責編制備品備件年度采購計劃。

2.2.2 負責組織對到貨的備品備件進行驗收。

2.2.3 負責對入庫的備品備件進行定置、保管、保養(yǎng)、領(lǐng)用、盤點、檢修、報廢及處置的管理。

2.2.4 負責采購備品備件,并對不合格的備品備件進行退貨。

3 管理內(nèi)容與要求

3.1 總則

3.1.1 備品備件管理是專業(yè)技術(shù)性較強的工作,光伏電站應設立兼職人員對其進行管理。

3.1.2 備品備件管理主要內(nèi)容包括:備品備件分類、備品備件年度采購計劃編制、備品備件訂購、備品備件儲備管理、備品備件定期盤點等。

3.1.3 備品備件管理實行光伏電站現(xiàn)場儲備、管理備品備件的品種及數(shù)量,發(fā)電公司統(tǒng)一核定,并視備品備件使用情況,對光伏電站管理的備品備件進行調(diào)配。

3.1.4 為保證安全生產(chǎn),備品備件必須根據(jù)生產(chǎn)實際、資金情況制定采購計劃和儲備,備品備件應保證隨時可以使用,使用后應適時補充。

3.1.5 制定科學、合理的備品備件年度采購計劃和符合光伏電站實際情況的儲備方式。備品備件工作要貫徹勤儉節(jié)約的方針,充分利用國內(nèi)市場修造能力,解決備品備件的制造和加工,大力開展修舊利廢,節(jié)省物資和資金。

3.2 種類

1 按備品備件用途分類

1.1 事故備品備件:當光伏發(fā)電系統(tǒng)主設備或主要輔助設備發(fā)生事故時需要更換的較重要的部件或特殊材料,該類備品備件一般指加工制造周期長、機件占用資金較大或比較特殊的材料并有特殊的規(guī)范要求等,如:太陽能電池板、逆變器等。

1.2 易損件備品備件:是指故障多發(fā),有一定規(guī)律性、用量較多的備品備件。

1.3 消耗性備品備件:在生產(chǎn)運行中,需定期補充使用的備品備件,如:潤滑油脂。

1.4 一般性備品備件:故障率小、投入使用周期較長,用量比較少或經(jīng)過維修后可以再次投入使用的備品備件,包括某些標準件。

2 按備品備件的使用專業(yè)分類

2.1 氣動系統(tǒng)備品備件。

2.2 機械系統(tǒng)備品備件。

2.3 液壓系統(tǒng)備品備件。

2.4 電氣系統(tǒng)備品備件。

2.5 控制系統(tǒng)備品備件。

2.6 消耗性備品備件。

2.7 系統(tǒng)固定及其它備品備件。

3 按備品備件本身的類型分類

上述各專業(yè)系統(tǒng)備品備件還應按通用型和專業(yè)型分為兩類,這樣劃分的目的是為了查詢到通用型的備品備件,必要時可以通用,從而制定更合理的儲備數(shù)量。

3.1 通用型備品備件:指非本專業(yè)所獨有的備品備件類型,其它專業(yè)也有同類備品備件,如:電動機、電力熔斷器等。

3.2 專業(yè)型備品備件:指只有本專業(yè)獨有類型,如:太陽能電池板、逆變器。

3.3 采購計劃的編制

3.3.1 備品備件年度采購計劃的編制原則

3.3.1.1 備品備件年度采購計劃管理是備品備件管理的基礎(chǔ),計劃的制定要保障安全生產(chǎn)及滿足運檢工作的需要,并重視備品備件儲備品種、數(shù)量與資金占用之間的矛盾,摸清設備的使用情況及各設備可能發(fā)生的情況。

3.3.1.2 事故備品備件:原則上在保證安全生產(chǎn),不影響檢修工期基礎(chǔ)上提出計劃,不可造成該類備品備件過剩,長期積壓和資金浪費。

3.3.1.3 易損性備品備件:在掌握其更換規(guī)律后,存儲量應有一定的裕度。

3.3.1.4 消耗性備品:按照設備廠家技術(shù)規(guī)范,定期做好備品備件儲備。

3.3.1.5 一般性備品備件:對其計劃及存儲基本上可保證使用即可。

3.3.2 備品備件年度采購計劃編制以一年為一周期,每年12月份,光伏電站站長根據(jù)本年度備品備件實際使用情況,參照設備廠家關(guān)于備品備件儲備的原則和要求,參考下一年度的設備定檢計劃,填寫附表68“備品備件年度采購計劃”,并提交給發(fā)電公司計劃經(jīng)營部。

3.3.3 發(fā)電公司計劃經(jīng)營部組織相關(guān)部門對光伏電站提交的附表68“備品備件年度采購計劃”進行審核。審核重點是:備品備件項目是否齊全,數(shù)量是否合理,備品備件計劃各項內(nèi)容是否完整準確,審核完成后送發(fā)電公司批準。

3.4 采購的執(zhí)行、驗收及入庫

3.4.1 附表68“備品備件年度采購計劃”經(jīng)發(fā)電公司計劃經(jīng)營部審核、發(fā)電公司批準后,光伏電站負責按照物資采購管理標準相關(guān)要求對備品備件進行采購。

注:在附表68“備品備件年度采購計劃”范圍內(nèi)的備品備件的采購無需填寫物資采購管理標準中規(guī)定的“資本性項目購置審批表”或“物資采購申請單”。

3.4.2 采購的備品備件中,如屬固定資產(chǎn),則填寫“資本性項目購建驗收單”對采購的備品備件進行驗收;如屬一般物資,則填寫“物資采購驗收、入庫單”,完成對采購的備品備件的驗收。驗收不合格的備品備件不能入庫,由光伏電站負責辦理退貨。

3.4.3 對驗收完成的備品備件,將其登記在附表69“備品備件臺賬”中,完成入庫,備品備件編號規(guī)則為“庫號—架號—層號—位號”(油品臺賬的“編號”欄目無需填寫,請杠掉)。

3.4.4 計劃外采購

光伏電站運行過程中,如發(fā)生計劃外的備品備件的采購,具體按物資采購管理標準的相關(guān)要求進行采購;緊急情況下,光伏電站可根據(jù)實際情況對光伏電站的備品備件進行調(diào)撥,但需在調(diào)用后立即進行補充。

3.4.5 備品備件圖紙和制造廠家的檢驗合格證書等相關(guān)資料,由光伏電站存檔。

3.4.6 新設備隨機帶來的備品備件,由光伏電站會同供貨方共同清點,驗收入庫,按3.4.2及3.4.3條款要求執(zhí)行驗收、入庫手續(xù)。

3.5 庫房管理

3.5.1 定置管理

3.5.1.1 備品備件庫的選擇要視備品備件的品種、存儲數(shù)量,做到場地大小合適,通道暢通,備品備件轉(zhuǎn)運方便。庫區(qū)衛(wèi)生清潔,不得存放與備品備件無關(guān)的物品。

3.5.1.2 備品備件需按類別存儲并分區(qū)定置,按設備型號存放,按“四號”定位(庫號、架號、層號、位號),做到齊、方、正、直、上輕下重、整齊有序,保證安全,便于作業(yè),取用方便。

3.5.1.3 每種備品備件必須有備品備件標識卡,標明品名、規(guī)格、數(shù)量、編號和用途,做到帳、卡、物相符。標牌的高低、大小、色調(diào)要達到物處狀態(tài)、定置類型及區(qū)域劃分的要求,區(qū)、架、位標識準確醒目。

3.5.2 保管保養(yǎng)

備品備件應按隨機技術(shù)資料要求,確定保管保養(yǎng)方法,按要求進行保管保養(yǎng)。

3.5.3 備品備件的領(lǐng)用

備品備件領(lǐng)用時,填寫附表70“備品備件領(lǐng)用記錄”。

3.6 維修及報廢

光伏電站對損壞的備品備件應登記造冊,填寫附表71“廢舊備品備件臺賬”,放置于廢品區(qū)(備品備件庫與油品庫各設一個,且須有明確標識),擺放有序,不準與合格備品備件混放,并且把滿足維修條件的備品備件和不滿足維修條件的備品備件分開存放。

注:廢舊油品不需填寫附表71“廢舊備品備件臺賬”,直接填寫附表72“報廢處理審批表”進行報廢審批即可。

3.6.1 維修

3.6.1.1 對于可以維修正常,且維修費用(含運輸?shù)荣M用)低于采購費用的故障備品備件,應尋找技術(shù)過硬的維修商進行維修以降低使用風險,具體按《設備檢修管理制度》執(zhí)行。

3.6.1.2 檢修合格后辦理入庫,按2及3條款要求填寫驗收、入庫記錄。

3.6.2 報廢

3.6.2.1 對于不能維修正常或者維修費用(含運輸?shù)荣M用)高于采購費用的故障備品備件,屬于固定資產(chǎn)的,需填寫 “固定資產(chǎn)處置申請表”,申請報廢處理;屬于一般物資的,需填寫附表72“報廢處理審批表”,進行報廢處理。

3.6.2.2 對于更換下來的廢油,需尋找有相應資質(zhì)的處理商進行處理,以免污染環(huán)境。

3.6.2.3 處理報廢備品備件而獲得的資金需統(tǒng)一上交公司。

3.7 定期盤點

3.7.1 光伏電站定期盤點

光伏電站每半年對本站的備品備件進行盤點,填寫附表73“備品備件盤點記錄”。

3.7.2財務部定期盤點

每年末,財務部對備品備件進行盤點,填寫附表73“備品備件盤點記錄”。

4 檢查與考核

4.1 本制度由光伏電站貫徹執(zhí)行。

4.2 本制度的實施由發(fā)電公司生產(chǎn)技術(shù)部檢查與考核。