資領(lǐng)用管理制度是企業(yè)管理的核心環(huán)節(jié)之一，其主要目的在于規(guī)范企業(yè)內(nèi)部資源的申請、使用和管理，確保資源的有效配置和合理利用。通過這套制度，可以有效控制成本，提高運營效率，預防資源浪費，同時也有利于提升企業(yè)的財務(wù)透明度，為決策提供準確的數(shù)據(jù)支持。
包括哪些方面
資領(lǐng)用管理制度涵蓋以下幾個關(guān)鍵方面：
1. 資源分類與編碼：對各類資源進行清晰的分類和編碼，便于管理和追蹤。
2. 申請流程：明確資源的申請程序，包括申請人的資格、申請表的填寫、審批權(quán)限等。
3. 審批機制：設(shè)定各級審批人，規(guī)定審批標準和時間限制，確保決策的公正性和及時性。
4. 使用規(guī)定：規(guī)定資源的使用規(guī)則，如使用期限、維護保養(yǎng)、損耗標準等。
5. 監(jiān)控與審計：設(shè)立監(jiān)控機制，定期進行資源使用情況的審計，防止濫用或浪費。
6. 報廢與更新：設(shè)定資源報廢的標準和更新周期，確保資源的持續(xù)有效性。
7. 責任追究：對于違反規(guī)定的，明確相應(yīng)的處罰措施，強化制度的執(zhí)行力。
重要性
資領(lǐng)用管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個層面：
1. 提升效率：通過規(guī)范流程，減少資源調(diào)配的混亂，提高工作效率。
2. 控制成本：嚴格的審批和使用規(guī)定，有助于避免資源的不合理消耗。
3. 防范風險：明確的責任追究機制，能有效預防潛在的管理風險。
4. 支持決策：完善的資源數(shù)據(jù)，為企業(yè)戰(zhàn)略決策提供準確依據(jù)。
5. 增強合規(guī)性：符合財務(wù)法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)范，保障企業(yè)的合法性。
方案
1. 制定詳細的操作手冊：提供清晰的操作指南，確保員工理解并遵守制度。
2. 培訓與宣導：定期組織培訓，強化員工對制度的認識，增強執(zhí)行意識。
3. it系統(tǒng)支持：引入信息化管理系統(tǒng)，自動化處理申請、審批和監(jiān)控流程，減少人為錯誤。
4. 定期評估與調(diào)整：根據(jù)實際運行情況，定期評估制度的有效性，適時進行修訂和完善。
5. 強化監(jiān)督：設(shè)立專門的監(jiān)督部門，對制度執(zhí)行情況進行檢查，確保制度落地執(zhí)行。
以上方案旨在建立一個高效、公平且適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需求的資領(lǐng)用管理制度，通過持續(xù)優(yōu)化，助力企業(yè)在資源管理上實現(xiàn)精細化和專業(yè)化。
資領(lǐng)用管理制度范文
第1篇 某醫(yī)院物資領(lǐng)用網(wǎng)絡(luò)化管理制度
人民醫(yī)院物資領(lǐng)用網(wǎng)絡(luò)化管理制度
(一)終端劃分
按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復科、門診部,以及各病區(qū)各為一個終端的劃分原則,分別實施領(lǐng)用、發(fā)放和統(tǒng)計。
(二)方法程序
按照終端的劃分,規(guī)定專人,設(shè)置專人密碼,從各自終端輸入領(lǐng)用物資的名稱、數(shù)量,倉庫接受信息并認可后,將物資下送到所領(lǐng)科室進行簽字交接。
(三)常規(guī)物品下送時間
1、衛(wèi)生材料:周一至周五每天上午下送(領(lǐng)用單位在前一天下午輸入)。
2、消耗品:每周二下午下送(領(lǐng)用單位在周一輸入)。
3、辦公用品:每月25號下送(領(lǐng)用單位在24日前輸入)。
4、急用物資:如倉庫無法安排人員下送時,使用單位派人領(lǐng)取。
(四)其他規(guī)定
1、水、電、木、五金等修理物資,經(jīng)修理人員現(xiàn)場勘察確定用料后,使用科室輸入,修理人員從倉庫領(lǐng)出,待修理結(jié)束,使用科室確認簽字,修理人員將領(lǐng)料單交倉庫。
2、工作服報領(lǐng)或新領(lǐng)手續(xù)
(1)報領(lǐng)或新領(lǐng)工作服時,本人首先向所在科室負責人提出申請,病區(qū)、門診向護士長,其余科室向科長、主任申請,并填寫《工作服報領(lǐng)(新領(lǐng))審批表》。
(2)科室負責人審批同意后,從各自終端輸入領(lǐng)用服裝的名稱、數(shù)量,倉庫接受信息并認可后,本人持《審批表》按原規(guī)定時間到倉庫辦理相關(guān)手續(xù)。
(3)倉庫保管員接到領(lǐng)用單位輸入的領(lǐng)用信息和《審批表》后,若無疑義,辦理相關(guān)手續(xù);若有疑義,報請后勤管理科進行審批后,按審批意見辦理。
(4)本人直接從倉庫領(lǐng)取簽字。
(5)工作服報領(lǐng)時間:每月的10號、20號、30號。
3、如領(lǐng)用單位從終端輸入的物資名稱、數(shù)量超出庫存而無法輸入時,要及時同倉庫電話聯(lián)系,待購進入庫后再輸入領(lǐng)取。
4、新領(lǐng)、報領(lǐng)的物資,實行先審批或鑒定簽字后,再行辦理領(lǐng)出手續(xù)。
第2篇 物管中心物資領(lǐng)用管理制度（12）
物管中心物資領(lǐng)用管理制度(十二)
物資管理制度
1.所有物資需認真填寫使用表格,明確該物品的使用數(shù)量和使用去向.
2.專業(yè)主管要認真負責,定期檢查物品數(shù)量,任何人不得隨意抄拿,不得無故丟失.
3.所有物資應(yīng)妥善保管,碼放整齊;數(shù)量清楚,嚴禁亂堆亂放,造成人為損壞.
4.專業(yè)主管應(yīng)及時將各種備品材料的質(zhì)量問題和庫存數(shù)量反饋給部門經(jīng)理,以便調(diào)換和采購,不要因此影響工作.
5.不用產(chǎn)品不采購,少用產(chǎn)品少采購,嚴防物品積壓.
6.采用五常法對物資進行月統(tǒng)計,年度統(tǒng)計,能及時發(fā)現(xiàn)物資的缺乏,并及時進行購置。
7.各種工具應(yīng)擺放在明目顯著的位置,并注明規(guī)格及用途,必須清楚儲物架內(nèi)放什么東西
8.不能透明擺放的材料,應(yīng)在儲物架左上貼有內(nèi)部材料詳細列標
物資領(lǐng)用制度
1員工在領(lǐng)取物資時,需填寫出庫登記表,寫明工具品種,規(guī)格,數(shù)量,由專業(yè)主管簽字認可,報物管中心經(jīng)理批準.
2物資如有丟失,應(yīng)由本人負責,特殊情況需由專業(yè)主管認可后方可重新領(lǐng)取.
3物資嚴禁外借或私自帶出大廈
4注意所有物資使用規(guī)范和安全保護規(guī)定,嚴禁破壞性使用,例如:改錐不能當鑿子用,克絲鉗不能當榔頭敲打等.工具如有損壞,需要說明原因經(jīng)同意后方可以舊換新.
5所有設(shè)備/工具若發(fā)現(xiàn)有損壞,必須第一時間通知專業(yè)主管
6物資領(lǐng)用本著先進先出的原則,進行物品的分流。
第3篇 物資領(lǐng)用管理制度
為了規(guī)范物資材料、設(shè)備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序,降低庫存,以提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度所稱物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。
2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領(lǐng)用、費用結(jié)算。
二、管理機構(gòu)和職責
1、設(shè)備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負責各車間物資材料計劃的申報、審核、批準、調(diào)撥等;技改、中修項目所需材料申報。
2、辦公室負責各車間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的開取。
3、技術(shù)科負責各車間物資材料的費用結(jié)算
三、物資領(lǐng)用程序
1、物資材料計劃申報、審核、批準程序
①、各車間18日前向設(shè)備科上報每月材料計劃。
②、設(shè)備根據(jù)上報的材料計劃,并接合材料庫存情況對各車間上報計劃進行審核。
③、經(jīng)審核無誤后,輸入nc系統(tǒng)進行審批程序。
2、物資領(lǐng)用程序
①、各車間根據(jù)本車間的物資所需,開“冶煉廠領(lǐng)料通知單”(以下簡稱通知單),寫清品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及領(lǐng)用單位,并經(jīng)車間主任簽字。
②、領(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設(shè)備副廠長審核簽字。
③、辦公室?guī)旃懿牧蠁T根據(jù)領(lǐng)料人所持的通知單,審核無誤后給予開具“安泰集團總公司領(lǐng)料單”。
④、領(lǐng)料人持“安泰集團總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠長或副廠長簽字后到物資公司領(lǐng)取。
⑤、庫管材料員將當日開取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠領(lǐng)料登記表”上。
⑥、如物資公司沒有所領(lǐng)物資或其它原因,當日內(nèi)需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費用。
3、物資材料費用結(jié)算程序
①、逐日收集各車間通知單,將各車間領(lǐng)用物資材料進行分類統(tǒng)計。
②、根據(jù)nc系統(tǒng)中財務(wù)劃出的價格對各車間物資材料的數(shù)量、用途、價格進行核對。
③、根據(jù)每月27日財務(wù)與計劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對各車間的月物資消耗進行核對,并對各車間的每月物資費用進行匯總。
④、依據(jù)績效考核辦法中各車間物資費用指標,對各車間進行考核。
