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供貨管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，旨在確保供應鏈的穩(wěn)定和高效。它規(guī)范了供應商的選擇、評估、管理以及合同執(zhí)行等環(huán)節(jié)，旨在優(yōu)化采購流程，降低運營成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保障交貨準時，維護企業(yè)與供應商的長期合作關(guān)系，以及提升企業(yè)的市場競爭力。
包括哪些方面
1. 供應商選擇標準：明確供應商的資質(zhì)要求，如質(zhì)量認證、財務狀況、生產(chǎn)能力、服務響應等。
2. 供應商評估體系：定期進行績效評價，涵蓋價格、質(zhì)量、交貨時間、服務等多個維度。
3. 合同管理：制定合同模板，規(guī)定合同條款，包括價格、數(shù)量、交付、付款條件等，并監(jiān)控合同執(zhí)行。
4. 庫存管理：預測需求，控制庫存水平，防止過度庫存或缺貨。
5. 供應商關(guān)系管理：建立溝通機制，處理爭議，促進雙方共贏。
6. 風險管理：識別潛在供應風險，制定應對策略，如多元化供應商、備用資源等。
重要性
1. 確保供應穩(wěn)定性：良好的供貨管理制度能預防供應鏈中斷，保證生產(chǎn)連續(xù)性。
2. 提高成本效益：通過有效管理，降低采購成本，提高整體經(jīng)濟效益。
3. 保障產(chǎn)品質(zhì)量：嚴格的供應商評估有助于確保輸入材料或組件的質(zhì)量，進而保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量。
4. 增強客戶滿意度：準時交貨和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品是提升客戶滿意度的關(guān)鍵，直接影響企業(yè)聲譽。
5. 提升企業(yè)競爭力：穩(wěn)定的供應鏈和高效的供貨管理是企業(yè)在市場競爭中的重要優(yōu)勢。
方案
1. 建立供應商數(shù)據(jù)庫：收集和整理潛在供應商信息，定期更新，便于選擇和比較。
2. 實施供應商評分系統(tǒng)：設(shè)定客觀、量化的評估指標，定期進行績效評估。
3. 引入電子化采購：利用信息技術(shù)實現(xiàn)采購流程自動化，提高效率，減少人為錯誤。
4. 建立風險管理框架：識別供應鏈風險，制定應急預案，定期審查和更新。
5. 加強溝通與合作：定期召開供應商會議，共享信息，解決合作中的問題。
6. 持續(xù)改進：定期審查供貨管理制度的有效性，根據(jù)反饋和市場變化適時調(diào)整。
供貨管理制度是企業(yè)運作的基石，通過科學、系統(tǒng)的管理，可以提升企業(yè)的運營效率和市場地位。在實際操作中，應結(jié)合企業(yè)具體情況進行靈活調(diào)整，以適應不斷變化的市場環(huán)境。
供貨管理制度范文
第1篇 承包商和供貨商管理制度
為加強承包商和供貨商的安全管理，使其嚴格遵守公司的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，避免各類安全事故的發(fā)生，防止因為承包商和供貨商的責任而影響公司的聲譽和效益，結(jié)合公司實際特制定本制度：
一、承包商和供貨商（以下稱相關(guān)方）包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設(shè)備設(shè)施、配件的單位和個人。
二、相關(guān)方參與公司的承包活動前，必須經(jīng)生產(chǎn)部按照規(guī)定進行資格預審，預審的主要內(nèi)容有：承包商的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、以往的業(yè)績表現(xiàn)、經(jīng)營范圍和能力、負責人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。
三、相關(guān)方由生產(chǎn)部負責管理，并建立承包商檔案。生產(chǎn)部負責在開始活動前對相關(guān)方的主要人員進行安全培訓教育，作業(yè)過程進行安全監(jiān)督，評價其表現(xiàn)情況，明確續(xù)用的方法、標準和要求等。
四、相關(guān)方在與公司簽訂經(jīng)濟合同的同時，應簽訂安全合同，明確雙方的權(quán)利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存盤保管。
五、相關(guān)方要認真學習和遵守公司的企業(yè)規(guī)章制度，服從管理。相關(guān)方還應對所屬人員進行教育，確保職工遵章守紀，達到文明、安全施工。
六、在施工過程中，生產(chǎn)部應派專人對施工隊伍進行管理，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，及時地發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保安全施工。
七、相關(guān)方在作業(yè)過程中，應遵守國家的法律法規(guī)和公司的安全生產(chǎn)管理制度，組織安全技術(shù)人員對工程安全進行巡查，保證作業(yè)品質(zhì)和安全。
八、相關(guān)方要嚴格遵守安全合同，應接受生產(chǎn)部和車間的安全監(jiān)管。
九、在作業(yè)過程中如果相關(guān)方多次違反公司的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，且拒不整改的，生產(chǎn)部要責令相關(guān)方停止作業(yè)。
十、有不良表現(xiàn)，給公司造成重大經(jīng)濟損失，影響企業(yè)形象的相關(guān)方，在以后的活動中，不得讓其參與。
第2篇 勞務隊、供貨單位的安全管理制度
（一）、嚴格把好民工、臨時工錄用工。
1、嚴格審查。分包方必須具有符合要求的資質(zhì)證（資質(zhì)等級證書、營業(yè)執(zhí)照、安全資格證書、法人委托書、稅務登記證），有相應的法人代表、技術(shù)人員的職稱證件、特種作業(yè)人員上崗證，主要技術(shù)工人的等級證書等證明。
2、嚴格審批。按《分包方控制程序》對分包商進行評價，及時向業(yè)主反饋分包方安全管理信息。
（二）、對外分包時，不得將主體工程分包給外包企業(yè)。
（三）、加強對分包方的安全管理，簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確雙方責任和義務。
（四）、加強對臨時工安全思想教育、培訓及安全管理制度、操作規(guī)程、防護用品的教育。
第3篇 供貨商管理制度
為了防止供貨出現(xiàn)意外,供貨商要做好管理辦法。小編為大家精心搜集了一篇“供貨商管理制度”,歡迎大家參考借鑒,希望可以幫助到大家!
一總則
1制定目的:為了規(guī)范供貨商的供貨活動,保證供貨商的供貨質(zhì)量,提高經(jīng)營者的合理化水準,本著互惠互利的原則特制定本制度。
2適用范圍:適合本公司所有供貨商。
3權(quán)責單位:采購部負責制定,修改,廢止和起草。
品管部負責執(zhí)行。
總經(jīng)理負責制定,修改,廢止和核準。
二供貨商管理制度
1凡本公司供貨商都應該具備相應的資格。如營業(yè)執(zhí)照,食品衛(wèi)生許可證等相關(guān)的資質(zhì)證明。如果相關(guān)資質(zhì)過期應立刻更新,并將新的資質(zhì)材料復印件送至本公司備案。
2如果供貨商有資料變更,應該立即通知本公司相關(guān)人員。
3供貨商在每次備貨時應按照請購單來備貨并按照本公司需要的標準和規(guī)格來備貨。備貨時稱好分量,數(shù)好個數(shù),同時對所送貨物的品質(zhì)進行檢查。
4每次應在午前10:00之前送到,過時將按照有關(guān)規(guī)定進行處罰。
5送貨簽單時,應該按照先來先簽的原則。
6供貨商應協(xié)同驗收人員一起做好驗收工作。
7每次簽好單據(jù)后,應該按照指定的場所放置后方可以離開。
8對當天需要補貨應該及時補貨。
9供貨商用來運輸食品的交通工具應該每日進行消毒一次。
10退貨場合,供貨商檢查所退回貨物的數(shù)量,型號,規(guī)格是否與退貨單據(jù)一致。
三供貨商量化評定制度
我公司會每個月對供貨商進行量化評定。標準如下:(滿分100)
1每次抽檢合格率的評定標準(10分)
2交貨及時率的評定標準(10分)
3貨物質(zhì)量是否達標評定標準(25分)
4品質(zhì)改善和及時性評定標準(25分)
5服務態(tài)度評定標準(10分)
6貨品位置擺放評定標準(10分)
7文件,電話回復及時性和合理性評定標準(5分)
8交通工具消毒評定標準(5分)
說明如下:
a級(95分以上)b級(80分——-90分)c級(60分——-70分)d級(60分以下)
獎勵方式
(1)a等供貨商可以悠閑取得交易機會。
(2)a等供貨商可以獲得優(yōu)先支付貨款和縮短貨款支付期限。
(3)a等供貨商可以獲得產(chǎn)品免檢或放寬檢驗。
(4)a,b,c等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。
懲罰方式
(1)凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。
(2)c等,d等供應商應該接受定貨量減少,增大檢查力度和改善輔導措施。
(3)c等,d等供應商延期支付貨款。
(4)e供貨商應立即停止交易。
第4篇 采購及供貨工作管理制度
一、采購程序
1、各部門需要零星物品購置時,應由該部門組長填寫申購單
采購原則。
4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。
三、供貨商進場程序
1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責,辦公室經(jīng)理、財務會計協(xié)助;
2、供貨商進場首先與辦公室經(jīng)理接洽,辦公室經(jīng)理在財務會計的協(xié)助下(財務會計全程參與),談妥相關(guān)合同細節(jié)(以酒店合同范本為標準合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準后,由總經(jīng)理出面代表酒店與供貨商簽定合作協(xié)議。
3、辦公室經(jīng)理以書面形式通知財務會計、庫管及相關(guān)使用部門負責人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財務部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>
四、供貨商處罰程序
1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款(送貨不及時、原材料質(zhì)量問題、拒絕送貨、配合工作不到),由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務會計、庫管告知總經(jīng)理;
2、辦公室了解事情原委后,由辦公室經(jīng)理作出處罰決定,開出罰單;
3、辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批;
4、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執(zhí)行,財務部在結(jié)算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。
五、供貨定價制度
(一)原材料市場價格調(diào)查
1、酒店每月組織供貨市場調(diào)查不得少于兩次,且應填寫市場價格調(diào)查表,寫明市調(diào)時間及地點,各參加人員在市調(diào)表上簽字。財務會負責調(diào)價表格打印、價格記錄工作并負責調(diào)價表保管。
2、市場調(diào)查由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務會計組成,具體由財務會計召集。
3、市場調(diào)查時間定于每月 日、 日,如恰逢周末,應作適當順延。
(二)定價程序
1、每次市場價格調(diào)查后,應及時制定當期的供貨商品執(zhí)行價格,先由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務會計、采購主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價格以書面形式交財務部執(zhí)行。
2、原材料采購定價標準
處在批發(fā)價和零售價之間(即高于批發(fā)價低于零售價)。
3、價格調(diào)整:
因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調(diào)整要求,首先由供貨商報辦公室經(jīng)理,辦公室經(jīng)理了解相關(guān)市場情況后與財務會計商量定出調(diào)價草案,再報總經(jīng)理審批。
(三)供貨商的更換與續(xù)用
在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,且經(jīng)溝通后無效,由辦公室經(jīng)理、財務會計組成審查小組,集體討論決定是否更換、續(xù)用,然后報總經(jīng)理最后裁奪。
六、貨款的支付
1、貨款的支付應盡量不通過采購,若因特殊情況必須經(jīng)過采購時,須由采購填寫借款單,并由總經(jīng)理批準后方可借款,借款后應在3(次)日內(nèi)報銷沖帳;
2、供貨商的貨款支付,由財務會計向總經(jīng)理報付款計劃,并在付款前填寫《請款單》經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,方可付款;
3、對方因特殊原因,未及時付款的供貨商,由財務部會計負責進行協(xié)調(diào),必要時由辦公室經(jīng)理協(xié)助。如經(jīng)財務會計、辦公室經(jīng)理協(xié)調(diào)未果報總經(jīng)理處理。
行政人事部
第5篇 酒樓采購供貨管理制度
酒樓采購及供貨管理制度
一、采購程序
1、各部門需要零星物品購置時,應由該部門組長填寫申購單
→庫管簽字→部門負責人簽字→總經(jīng)理簽字→采購實施購買。
2、采購人員購貨時,須對多家(三家以上)進行價格、質(zhì)量比較;供貨商定向送貨的不得高于既定價格標準。
二、采購方式的確定
1、對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料,應該選擇供貨商送貨的方式。
2、對于使用頻率低,不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。
3、采購方式上采用定點、定價、定時采購原則。
4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。
三、供貨商進場程序
1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責,總經(jīng)辦主任、財務會計協(xié)助;
2、供貨商進場首先與總經(jīng)辦主任接洽,總經(jīng)辦主任在財務會計的協(xié)助下(財務會計全程參與),談妥相關(guān)合同細節(jié)(以酒樓合同范本為標準合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準后,由總經(jīng)理出面代表酒樓與供貨商簽定合作協(xié)議。
3、總經(jīng)辦以書面形式通知財務會計、庫管及相關(guān)使用部門負責人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財務部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>
四、供貨商處罰程序
1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款(送貨不及時、原材料質(zhì)量問題、拒絕送貨、配合工作不到),到由總助、行政總廚、財務會計、庫管告知辦公室;
2、辦公室了解事情原委后,由辦公室主任作出處罰決定,開出罰單;
3、辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批;
4、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執(zhí)行,財務部在結(jié)算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。
五、供貨定價制度
(一)原材料市場價格調(diào)查
1、酒樓每月組織供貨市場調(diào)查不得少于兩次,且應填寫市場價格調(diào)查表,寫明市調(diào)時間及地點,各參加人員在市調(diào)表上簽字。財務會負責調(diào)價表格打印、價格記錄工作并負責調(diào)價表保管。
2、市場調(diào)查由總助、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財務會計組成,具體由財務會計召集。
3、市場調(diào)查時間定于每月 日、 日,如恰逢周末,應作適當順延。
(二)定價程序
1、每次市場價格調(diào)查后,應及時制定當期的供貨商品執(zhí)行價格,先由總助、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財務會計、采購主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價格以書面形式交財務部執(zhí)行。
2、原材料采購定價標準
處在批發(fā)價和零售價之間(即高于批發(fā)價低于零售價)。
3、價格調(diào)整:
因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調(diào)整要求,首先由供貨商報總經(jīng)辦主任,總經(jīng)辦主任了解相關(guān)市場情況后與總助,財務會計碰頭商量定出調(diào)價草案,再報總經(jīng)理審批。
(三)供貨商的更換與續(xù)用
在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,且經(jīng)溝通后無效,由總助、總經(jīng)辦主任、財務會組成審查小組,集體討論決定是否更換、續(xù)用,然后報總經(jīng)理最后裁奪。
六、貨款的支付
1、貨款的支付應盡量不通過采購,若因特殊情況必須經(jīng)過采購時,須由采購填寫借款單,并由總經(jīng)理批準后方可借款,借款后應在3(次)日內(nèi)報銷沖帳;
2、供貨商的貨款支付,由財務會計向總經(jīng)理報付款計劃,并在付款前填寫《請款單》經(jīng)總理簽字批準,方可付款;
3、雙因特殊原因,未及時付款的供貨商,由財務部會計負責進行協(xié)調(diào),必要時由總經(jīng)辦主任協(xié)助。如經(jīng)財務會計、總經(jīng)辦主任協(xié)調(diào)未果報總經(jīng)理處理。
