內(nèi)審崗位職責(zé)20篇

崗位職責(zé)是什么

內(nèi)審崗位是企業(yè)內(nèi)部的一種關(guān)鍵職能，主要負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行獨(dú)立、客觀的評(píng)估，以確保其合規(guī)性、效率和效果。內(nèi)審人員通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告、業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部控制等進(jìn)行審查，為企業(yè)管理層提供改善建議，促進(jìn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理與治理。

崗位職責(zé)要求

1. 具備專業(yè)的審計(jì)知識(shí)和技能，如財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、法規(guī)知識(shí)、審計(jì)程序等。

2. 熟悉企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式，理解各部門(mén)業(yè)務(wù)流程及關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3. 擁有良好的分析能力和問(wèn)題解決技巧，能夠識(shí)別潛在的問(wèn)題并提出解決方案。

4. 具備優(yōu)秀的溝通能力，能有效與各部門(mén)合作，并向管理層匯報(bào)審計(jì)結(jié)果。

5. 保持專業(yè)獨(dú)立性，堅(jiān)持公正、公平的審計(jì)原則。

6. 能夠適應(yīng)快節(jié)奏的工作環(huán)境，及時(shí)完成審計(jì)任務(wù)。

崗位職責(zé)描述

內(nèi)審人員在日常工作中，主要負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行審計(jì)計(jì)劃，通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)記錄、合同文件、業(yè)務(wù)操作等進(jìn)行詳細(xì)檢查，評(píng)估企業(yè)運(yùn)營(yíng)的合規(guī)性和效益。他們需要深入各部門(mén)，了解實(shí)際操作情況，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、訪談和數(shù)據(jù)分析，找出可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和改進(jìn)空間。此外，內(nèi)審人員還需與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)，確保內(nèi)外部審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

有哪些內(nèi)容

1. 審計(jì)計(jì)劃制定：根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)狀況，制定年度審計(jì)計(jì)劃。

2. 實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目：執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、運(yùn)營(yíng)審計(jì)、合規(guī)審計(jì)等各類審計(jì)任務(wù)，編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告。

3. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：識(shí)別和評(píng)估企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，提出風(fēng)險(xiǎn)控制建議。

4. 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)：審查和完善企業(yè)的內(nèi)部控制體系，確保其有效性。

5. 業(yè)務(wù)流程分析：分析各部門(mén)業(yè)務(wù)流程，查找效率低下或潛在的不合規(guī)之處。

6. 建議與改進(jìn)：針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議，并跟蹤改進(jìn)效果。

7. 溝通與協(xié)作：與各部門(mén)負(fù)責(zé)人溝通審計(jì)結(jié)果，協(xié)助解決問(wèn)題，推動(dòng)審計(jì)建議的落實(shí)。

8. 培訓(xùn)與指導(dǎo)：參與企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，提高員工對(duì)審計(jì)的理解和配合程度。

內(nèi)審崗位是企業(yè)內(nèi)部的重要監(jiān)督力量，通過(guò)其專業(yè)的工作，可以提升企業(yè)的管理效能，保障企業(yè)的健康發(fā)展。

內(nèi)審崗位職責(zé)范文

第1篇 高級(jí)內(nèi)審師崗位職責(zé)

高級(jí)內(nèi)審師 今日頭條 北京今日頭條科技有限公司,今日頭條,字節(jié)跳動(dòng),今日頭條 工作職責(zé):

1、參與公司內(nèi)審部專項(xiàng)審計(jì)、流程審計(jì)、反舞弊審計(jì)項(xiàng)目;

2、對(duì)所負(fù)責(zé)的審計(jì)業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進(jìn)意見(jiàn)并督促業(yè)務(wù)部門(mén)按時(shí)改進(jìn);

3、參與和維護(hù)面向全員的反舞弊機(jī)制和制度;

4、執(zhí)行內(nèi)審部門(mén)宣傳工作;

6、完成上級(jí)交辦的其他日常事務(wù)性工作,能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)。

任職要求:

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

2、3年(含)以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控流程

4、持相關(guān)專業(yè)證書(shū)者優(yōu)先;

5、具有良好的職業(yè)道德、工作態(tài)度和學(xué)習(xí)能力,高度的自我驅(qū)動(dòng)和結(jié)果導(dǎo)向。

第2篇 內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理-it方向崗位職責(zé)要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)管理情況，評(píng)審相關(guān)it制度流程文檔，彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險(xiǎn)和漏洞，參與新流程制定和修改；

2、識(shí)別公司it系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，獨(dú)立組織資源制定計(jì)劃并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施it審計(jì)項(xiàng)目，就審計(jì)發(fā)現(xiàn)提出改進(jìn)建議；

3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求，編制it風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執(zhí)行相關(guān)控制測(cè)試，落實(shí)控制缺陷整改；

4、與業(yè)務(wù)部門(mén)緊密合作，組織或推進(jìn)多部門(mén)合作的內(nèi)控流程建設(shè)的規(guī)范及優(yōu)化，強(qiáng)化信息安全管理建設(shè)，提供it內(nèi)控咨詢和培訓(xùn)服務(wù)；

5、 完成上級(jí)交付的其他工作。

崗位要求：

1、計(jì)算機(jī)、信息管理、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

2、5年及以上it內(nèi)控審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國(guó)上市企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控合規(guī)（so_）經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書(shū)優(yōu)先；

4、熟悉iso27001、itil、cobit等標(biāo)準(zhǔn)，了解oracle ebs、linu_、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先；

5、誠(chéng)信正直，工作認(rèn)真細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按照流程規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督管理；

6、良好的溝通能力、執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠承受壓力，獨(dú)立完成項(xiàng)目工作。

第3篇 管理內(nèi)審崗位職責(zé)

ims綜合管理系統(tǒng)工程師&內(nèi)審主管 上海賽飛 上海賽飛航空線纜制造有限公司,上海賽飛,賽飛 main function responsibilities and activities / 本職位的主要責(zé)任以及職能:

-coordinate the implementation, maintenance and improvement of the processes of the ims and ensure that the quality system conforms to the established company, international and governmental regulatory standards and agency guidelines / 協(xié)助 ims 系統(tǒng)程序的執(zhí)行,維護(hù)以及改進(jìn),確保質(zhì)量系統(tǒng)與知名公司,國(guó)際與政府間的標(biāo)準(zhǔn)與指導(dǎo)方針相一致

-coordinate the acquisition and control of all system documents including internal and e_ternal (customer and 3rd party standards and technical data) and information / 協(xié)助部門(mén)的采買(mǎi),掌控所有系統(tǒng)的內(nèi)部與外部的文件與信息(顧客與第三方的標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)資料)

-coordinate the maintenance and management of all ims documentation and records / 協(xié)調(diào)所有 ims 系統(tǒng)文件與記錄的維護(hù)和管理

-coordinate with process owners the education and training of all employees in all related issues with the ims (system and documents) / 配合程序所有者對(duì)所有員工有關(guān) ims 系統(tǒng)(系統(tǒng)與文件)的教育與培訓(xùn)工作

-implement and maintain ims is systems – aris, sharepoint, etc. / 制作與維護(hù) ims 系統(tǒng) – 以及系統(tǒng)的高度和數(shù)率指示系統(tǒng),網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等

-lead personnel on projects related to the improvement of the ims processes / 領(lǐng)導(dǎo)與 ims 程序改進(jìn)項(xiàng)目的相關(guān)人員

-define, plan and perform internal audits as assigned in accordance to customers, regulatory standards and ims requirement / 根據(jù)顧客的指示,常規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)以及 ims 系統(tǒng)的要求來(lái)定義,計(jì)劃與實(shí)行內(nèi)部審計(jì)

-coordinate internal auditors for the successful performance of the audit plan, internal auditors competence improvement and ims improvement based on auditing results / 與內(nèi)部審計(jì)師通力協(xié)作,取得審計(jì)計(jì)劃的圓滿執(zhí)行,內(nèi)部審計(jì)師能力的提升與 ims 系統(tǒng)的改進(jìn)都基于審計(jì)結(jié)果之上

-coordinate internal corrective and preventive action process, indicators and create plans to improve this process performance / 配合內(nèi)部糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行,制定提升此程序性能的計(jì)劃

-performs follow-up audit activities to assure the timely implementation and effectiveness of corrective actions taken / 通過(guò)跟進(jìn)審計(jì)活動(dòng)來(lái)確保及時(shí)地執(zhí)行任務(wù),以及有效地實(shí)行糾正措施

-coordinate the answer to corrective actions for non-conformances found during ims audits (2nd & 3rd parties) / 在兩方或者三方人員在 ims 審計(jì)期間發(fā)生意見(jiàn),行動(dòng)不一致時(shí),協(xié)調(diào)各方接受糾正措施

-provide support and input to the saifei’s management reviews / 對(duì)賽飛的管理評(píng)審提供支持并輸入相關(guān)信息

-perform other duties as assigned, including involvement with departmental and institutional improvement teams and task forces, training initiatives, and other program support activities / 執(zhí)行被分配到的其他任務(wù),包括部門(mén)以及制度上的改進(jìn),參與工作組,主動(dòng)參加培訓(xùn),以及其他項(xiàng)目支持工作。

required skills and e_perience / 本職位所要求的技能及經(jīng)歷:

a. educational qualifications / 教育資格

bachelor degree from college or university in engineering-related field / 大學(xué)學(xué)士學(xué)位,主修工程相關(guān)領(lǐng)域

b. necessary aspects / 必須條件

-e_perience of in-house audit leader (internal audit) / 有公司內(nèi)審的經(jīng)驗(yàn)

-must be familiar with iso9001 / 必須熟悉iso9001

-good english / 英語(yǔ)熟練

-having the e_perience of ims leader management / 有ims綜合管理系統(tǒng)的管理經(jīng)驗(yàn)

c. work e_perience - technical knowledge / 工作經(jīng)歷 - 專業(yè)知識(shí)

-at least 3 years of e_perience in aerospace industry or equivalent in similar position / 至少?gòu)氖氯旰娇栈蛘呦嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的工作

-certification of quality and environmental management systems as9100, iso9001, iso14001, ohsas, etc. / 熟悉質(zhì)量與環(huán)境的認(rèn)證,如 as9001, iso14001, ohsas,等。

-certified internal auditor on management systems / 認(rèn)證的管理系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)師

d. professional skills / 專業(yè)技能

-project management / 曾擔(dān)當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理

-ms office and planning tools proficiency / 能熟練運(yùn)用辦公軟件與設(shè)計(jì)工具

-manufacturing environment related skills / 具備與制造環(huán)境相關(guān)的技術(shù)

e. desirable aspects / 理想條件

-knowing as9100 is desirable / 了解as9100者更佳

第4篇 內(nèi)審管理員崗位職責(zé)

人員要求:應(yīng)屆畢業(yè)生或1年以內(nèi)工作經(jīng)驗(yàn),工程造價(jià)或工程管理專業(yè)(全日制)本科以上學(xué)歷,了解工程造價(jià)理論體系和合同管理,能夠熟練操作office軟件、autocad軟件等基本軟件,熟悉園林景觀材料、工藝及相應(yīng)成本組成,具有工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

崗位職責(zé):在本部門(mén)經(jīng)理的綜合協(xié)調(diào)下,負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)部合同初審及流轉(zhuǎn)、工程過(guò)程付款審查、內(nèi)部結(jié)算工程量復(fù)核抽查及流轉(zhuǎn),及部門(mén)經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

第5篇 咨詢 - 金融行業(yè) - 內(nèi)控內(nèi)審方向崗位職責(zé)要求

職位描述：

esponsibilities:

provide compliance， internal control， internal audit related advisory services to financial institution clients and other market members in industries such as banking， insurance， securities， asset management and other financial services;

develop risk management solutions and maintain productive working relationships with client management， and a commitment to client satisfaction;

utilize technology and tools to continually learn and innovate， share knowledge with team members and enhance service delivery;

leverage ideas from other project engagements to enhance knowledge and create efficiencies;

guide the team in the development of cost-effective and practical recommendations for improvement and monitor engagement economics;

participate in the career and performance development by serving as a career counselee or counselor， such as training new staff and providing timely and specific performance feedback， and foster teamwork and innovative thinking;

generate new business opportunities. understand ernst & young and its service lines; understand the clients industry and recognize key performance drivers; identify opportunities to introduce ernst & youngs services; gain acceptance on a wide variety of issues impacting the client.

requirements:

university graduates with a minimum of 2 years for seniors preferably with e_perience in compliance or risk management function in corporate or consulting firms;

solid knowledge in cbrc， circ， csrc regulatory requirement， e.g.: enterprise risk management， operational risk and anti-money laundry;

able to interact effectively with both management and clients;

e_cellent command of spoken and written english and chinese;

professional qualification such as cfa， frm， and cicpa will be an advantage;

traveling within prc is required.

第6篇 內(nèi)審主管崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)審主管崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、 加強(qiáng)日常、審計(jì)工作各階段與公司各層面的溝通，以更好了解公司業(yè)務(wù)與流程，提供務(wù)實(shí)、合理有效的管理建議;

2、協(xié)助制定年度內(nèi)審計(jì)劃、并按照審計(jì)計(jì)劃主導(dǎo)或參與各項(xiàng)專項(xiàng)或綜合內(nèi)審工作;

3、協(xié)助完善各項(xiàng)內(nèi)審工作流程、規(guī)范和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)工作，不斷提高部門(mén)內(nèi)審工作質(zhì)量;

4、保證及時(shí)、準(zhǔn)確地審核和提供各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)報(bào)表，包括各項(xiàng)對(duì)外報(bào)表及集團(tuán)所要求的各項(xiàng)報(bào)表;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷， 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉核算、稅務(wù)業(yè)務(wù)的實(shí)際操作，具有公司內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、熟練操作辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件;

4、具有過(guò)硬的業(yè)務(wù)知識(shí)和較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力，具有團(tuán)隊(duì)精神和開(kāi)拓創(chuàng)新能力，具有良好的組織協(xié)調(diào)能力。

內(nèi)審主管崗位

第7篇 iso內(nèi)審員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 協(xié)助跟進(jìn)訂單交付時(shí)效性,交付各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)處理 ;

2、熟悉質(zhì)量管理工作,對(duì)來(lái)料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗(yàn)的控制過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控 ;

3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對(duì)體系推行具有較強(qiáng)推動(dòng)力 ;

4、協(xié)助總監(jiān)對(duì)交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查,落實(shí)執(zhí)行 ;

5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動(dòng)不斷提高工廠管理水平 ;

6、協(xié)助總監(jiān)負(fù)責(zé)績(jī)效管理的組織與評(píng)估工作 ;

7、安排各項(xiàng)會(huì)議的日程和議程,撰寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要,監(jiān)管落實(shí)會(huì)議決議 ;

8、督促落實(shí)各項(xiàng)工作計(jì)劃的完成情況,檢查和糾正執(zhí)行情況 ;

第8篇 內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、根據(jù)公司制度和審計(jì)計(jì)劃，對(duì)總部及分店的it系統(tǒng)、信息安全、資源利用系統(tǒng)流程的合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

2、協(xié)助首席審計(jì)師建議及修訂內(nèi)部管理制度，提高工作效益和管理效益;

3、制定年度審計(jì)計(jì)劃，滿足公司對(duì)it風(fēng)險(xiǎn)的偏好及分店的覆蓋。

任職要求:

1、具有國(guó)際注冊(cè)信息系統(tǒng)審計(jì)師(cisa)或國(guó)際注冊(cè)內(nèi)審師(cia)優(yōu)先;

2、七年以上it工作經(jīng)驗(yàn)，五年以上it審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，itgc/itac，有零售或百貨經(jīng)驗(yàn)為佳。

內(nèi)審經(jīng)理崗位

第9篇 內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、全面負(fù)責(zé)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)的內(nèi)控工作，建立和完善內(nèi)部控制體系，推動(dòng)內(nèi)控政策和流程的落地實(shí)施，確保公司的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運(yùn)行。

2、為各部門(mén)經(jīng)營(yíng)和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù)，對(duì)接業(yè)務(wù)部門(mén)的流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)提示和內(nèi)控咨詢;

3、審核起草公司商業(yè)活動(dòng)的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險(xiǎn)控制的文件，提供合規(guī)意見(jiàn)，并管理規(guī)范相關(guān)文件;

4、和財(cái)務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團(tuán)隊(duì)密切合作，確保各項(xiàng)風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程，不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平;

5、根據(jù)管理需求，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向開(kāi)展專項(xiàng)的內(nèi)部審查工作，及時(shí)向管理層和業(yè)務(wù)部門(mén)反饋意見(jiàn)，為有效降低和防范經(jīng)營(yíng)及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險(xiǎn)提供改善性建議。

6、密切關(guān)注監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國(guó)家及各監(jiān)管機(jī)關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī)，為集團(tuán)管理層提供決策參考。

任職要求

1、本科及以上學(xué)歷。

2、8年以上內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，其中具有3~5年會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)驗(yàn)(四大及排名前五內(nèi)資所優(yōu)先)，及5年及以上中大型公司或上市公司內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn)。曾經(jīng)獨(dú)立完成過(guò)公司內(nèi)控體系搭建、內(nèi)控制度建立、業(yè)務(wù)流程梳理及規(guī)范。

3、掌握so_404、掌握專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控治理論知識(shí)及實(shí)施方法;

4、有良好的分析解決問(wèn)題能力，良好的邏輯思維能力，較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制的能力，應(yīng)變能力，踏實(shí)誠(chéng)信的職業(yè)素養(yǎng)，具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，敢于負(fù)責(zé)，能承受較大工作壓力。工作職責(zé):

1、全面負(fù)責(zé)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)的內(nèi)控工作，建立和完善內(nèi)部控制體系，推動(dòng)內(nèi)控政策和流程的落地實(shí)施，確保公司的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運(yùn)行。

2、為各部門(mén)經(jīng)營(yíng)和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù)，對(duì)接業(yè)務(wù)部門(mén)的流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)提示和內(nèi)控咨詢;

3、審核起草公司商業(yè)活動(dòng)的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險(xiǎn)控制的文件，提供合規(guī)意見(jiàn)，并管理規(guī)范相關(guān)文件;

4、和財(cái)務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團(tuán)隊(duì)密切合作，確保各項(xiàng)風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程，不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平;

5、根據(jù)管理需求，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向開(kāi)展專項(xiàng)的內(nèi)部審查工作，及時(shí)向管理層和業(yè)務(wù)部門(mén)反饋意見(jiàn)，為有效降低和防范經(jīng)營(yíng)及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險(xiǎn)提供改善性建議。

6、密切關(guān)注監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國(guó)家及各監(jiān)管機(jī)關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī)，為集團(tuán)管理層提供決策參考。

任職要求

1、本科及以上學(xué)歷。

2、8年以上內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，其中具有3~5年會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)驗(yàn)(四大及排名前五內(nèi)資所優(yōu)先)，及5年及以上中大型公司或上市公司內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn)。曾經(jīng)獨(dú)立完成過(guò)公司內(nèi)控體系搭建、內(nèi)控制度建立、業(yè)務(wù)流程梳理及規(guī)范。

3、掌握so_404、掌握專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控治理論知識(shí)及實(shí)施方法;

4、有良好的分析解決問(wèn)題能力，良好的邏輯思維能力，較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制的能力，應(yīng)變能力，踏實(shí)誠(chéng)信的職業(yè)素養(yǎng)，具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，敢于負(fù)責(zé)，能承受較大工作壓力。

內(nèi)審總監(jiān)崗位

第10篇 采購(gòu)內(nèi)審崗位職責(zé)

審計(jì)經(jīng)理(工程、成本采購(gòu)、內(nèi)審) 雪松控股集團(tuán)有限公司 雪松控股集團(tuán)有限公司,雪松,雪松控股,雪松控股集團(tuán)有限公司,雪松金融 1、協(xié)助擬訂審計(jì)監(jiān)察中心月度內(nèi)控、審計(jì)工作計(jì)劃

2、協(xié)助審查評(píng)價(jià)、完善雪松控股集團(tuán)有限公司管理制度、業(yè)務(wù)流程

3、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)相關(guān)規(guī)章制度

4、實(shí)施雪松控股集團(tuán)有限公司采購(gòu)價(jià)格、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用審計(jì)并提交審計(jì)報(bào)告

5、實(shí)施各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)審計(jì),并對(duì)執(zhí)行結(jié)果及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督

6、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司各板塊預(yù)算執(zhí)行情況及修理費(fèi)、技改費(fèi)、投融資等專項(xiàng)費(fèi)用使用情況的調(diào)查審計(jì)方案,實(shí)施并提交專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告

7、實(shí)施專項(xiàng)費(fèi)用審查的后續(xù)跟蹤審計(jì),及時(shí)報(bào)告審計(jì)建議的落實(shí)和整改情況

8、協(xié)助實(shí)施外審?fù)獠?/p>

9、實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)相關(guān)檔案資料的歸檔管理

10、維護(hù)與相關(guān)政府機(jī)構(gòu)及外部相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系

崗位任職要求

1、本科及以上,經(jīng)驗(yàn)豐富或cpa資格的學(xué)歷可放寬

2、審計(jì)或財(cái)務(wù)專業(yè),注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格或中級(jí)以上職稱

3、大型企業(yè)財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)工作經(jīng)驗(yàn)5年以上

4、有良好的道德品質(zhì),保密觀念強(qiáng),應(yīng)變能力強(qiáng);有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門(mén)外語(yǔ);能適應(yīng)經(jīng)常出差。

第11篇 內(nèi)審部主管崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)工廠的工程、設(shè)備、審計(jì)管理工作

本科及以上學(xué)歷,企業(yè)管理專業(yè)

10年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

有化工廠管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

第12篇 it內(nèi)審崗位職責(zé)

it內(nèi)審 吉致汽車金融 吉致汽車金融有限公司,吉致汽車金融,吉致 職責(zé)描述:

1、審計(jì)工作

1.1 對(duì)公司信息系統(tǒng)和it環(huán)境進(jìn)行應(yīng)用控制和it基礎(chǔ)控制審計(jì),工作內(nèi)容包括測(cè)試、撰寫(xiě)審計(jì)發(fā)現(xiàn),并完成改進(jìn)進(jìn)度的跟蹤;

1.2 分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù),提供審計(jì)依據(jù);

1.3 分析基礎(chǔ)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)配置,提供信息安全方面審計(jì);

2、協(xié)助部門(mén)完成對(duì)內(nèi)部控制委員會(huì)和董事會(huì)的匯報(bào)工作

任職要求:

1、數(shù)據(jù)分析能力,熟練sql等數(shù)據(jù)語(yǔ)言,2年以上數(shù)據(jù)庫(kù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

2、良好的邏輯思維及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度;

3、有cisa、cia、數(shù)據(jù)庫(kù)等證書(shū)者優(yōu)先;

4、有網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第13篇 體系內(nèi)審員崗位職責(zé)

信息安全體系內(nèi)審員 宇視科技 浙江宇視科技有限公司,宇視科技,浙江宇視科技,宇視 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)信息安全管理體系的安全策略、流程、規(guī)范的建設(shè)、優(yōu)化和落地審計(jì);

2、負(fù)責(zé)信息安全體系運(yùn)作的完整性、符合性和有效性進(jìn)行獨(dú)立審核;

3、負(fù)責(zé)定期對(duì)信息系統(tǒng)及應(yīng)用進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全審計(jì)、安全加固;

4、負(fù)建立推廣公司內(nèi)部控制基本規(guī)范、流程; 協(xié)助外部合作方、第三方獨(dú)立審核機(jī)構(gòu)對(duì)集體信息安全體系的審核;

5、協(xié)助開(kāi)展it合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的工作;

任職資格:

1、大專以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)專業(yè)

2、原則性及保密意識(shí)強(qiáng),善于溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作,對(duì)事物敏感度高,有較強(qiáng)的邏輯分析能力。

3、良好的溝通技能,團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力

4、抗壓能力好。

5、持有iso27001內(nèi)審員、cisa證書(shū)者優(yōu)先

第14篇 內(nèi)審員崗位職責(zé)內(nèi)容

a、嚴(yán)格執(zhí)行本公司有關(guān)程序和管理制度。熟悉國(guó)家質(zhì)量工作的法律、法規(guī)和規(guī)章。努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),做到熟悉檢測(cè)工作方法和程序,了解檢測(cè)工作目的、任務(wù),熟悉《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的內(nèi)容要求及在各部門(mén)的應(yīng)用和評(píng)審辦法,能準(zhǔn)確評(píng)定檢測(cè)結(jié)果并能夠做出正確的評(píng)審結(jié)論。

b、負(fù)責(zé)對(duì)除本崗位以外的針對(duì)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》各個(gè)要素的要求,進(jìn)行檢查評(píng)審,并督促其改正。

c、根據(jù)本公司制定的內(nèi)審計(jì)劃,配合內(nèi)審組長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)審工作。按時(shí)完成評(píng)審任務(wù)。對(duì)不符合規(guī)定要求的要素,對(duì)責(zé)任部門(mén)實(shí)施糾正措施,進(jìn)行跟蹤驗(yàn)收,并做好記錄。

d、對(duì)質(zhì)量管理體系文件制、修訂提出意見(jiàn)。

e、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

第15篇 財(cái)務(wù)內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

財(cái)務(wù)內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)內(nèi)審主管/經(jīng)理 上海歐索信息科技發(fā)展有限公司 上海歐索信息科技發(fā)展有限公司，歐索 1、建立健全內(nèi)審規(guī)章制度、內(nèi)審流程及工作方案;

2、對(duì)本單位財(cái)務(wù)收支和采購(gòu)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施的獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)，保證財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)可靠，審計(jì)結(jié)果向ceo報(bào)告。

3、通過(guò)審計(jì)評(píng)價(jià)和改善風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和公司治理流程的有效性，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

4、通過(guò)系統(tǒng)、規(guī)范的手段來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)健全內(nèi)部控制，改善經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

崗位要求:

1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷，對(duì)會(huì)計(jì)科目能夠準(zhǔn)確掌握并能熟練應(yīng)用;

2、4年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;會(huì)銀行調(diào)節(jié)表

3、具有較好的獨(dú)立工作能力，有良好的執(zhí)行力并熱愛(ài)財(cái)務(wù)工作;

4、工作細(xì)致，責(zé)任心感強(qiáng)，好學(xué)上進(jìn)，具有較強(qiáng)的溝通與協(xié)調(diào)能力，以及高度的團(tuán)隊(duì)合作精神;

財(cái)務(wù)內(nèi)審經(jīng)理崗位

第16篇 內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)

風(fēng)險(xiǎn)控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計(jì)制度;

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng),包括內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)的安排與計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)臺(tái)賬的設(shè)計(jì)、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告的編寫(xiě);

負(fù)責(zé)組織并實(shí)施具體的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控自評(píng)價(jià)、投資后評(píng)價(jià)以及其他專項(xiàng)審計(jì)等);

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)整改事項(xiàng)的監(jiān)督與管理;

負(fù)責(zé)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;

負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)技能與知識(shí)培訓(xùn);

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的整理與保管;

負(fù)責(zé)向上級(jí)單位報(bào)送相關(guān)審計(jì)文件以及與下級(jí)審計(jì)部門(mén)的溝通聯(lián)系

第17篇 內(nèi)審會(huì)計(jì)崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)審會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

內(nèi)審會(huì)計(jì) 1.了解建筑和房地產(chǎn)行業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程和工藝。

2.編制年度審計(jì)工作計(jì)劃，組織制定審計(jì)具體實(shí)施方案;

3.組織對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，能獨(dú)立進(jìn)行問(wèn)題研判;

4.組織開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益、內(nèi)部控制、任期或離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任等專項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);

5.能夠協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成審計(jì)工作過(guò)程;

6.負(fù)責(zé)組織審計(jì)活動(dòng)后的意見(jiàn)出具、報(bào)告撰寫(xiě)等工作;

7.協(xié)助承擔(dān)國(guó)家審計(jì)、內(nèi)控外審、上級(jí)單位審計(jì)調(diào)研的具體配合工作;

8.協(xié)助建立完善審計(jì)制度;

9.能夠協(xié)助做好部門(mén)內(nèi)部員工培訓(xùn)、考核及管理工作;

10.完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

學(xué)歷要求 大專(或同等學(xué)力)以上 專業(yè)要求 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理或數(shù)學(xué)等專業(yè)

工作經(jīng)驗(yàn) 相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)五年以上

技能要求 1、6年以上審計(jì)或財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有物業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部審計(jì)或三年以上會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、精通審計(jì)專業(yè)理論與技術(shù)，熟練掌握內(nèi)部審計(jì)工作流程;熟悉國(guó)家審計(jì)、財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)內(nèi)控制度;

3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)，熟悉財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度等;

4、較強(qiáng)的溝通及協(xié)調(diào)能力，優(yōu)秀的書(shū)面寫(xiě)作和口頭表達(dá)能力;

5、有cpa、cia、中級(jí)會(huì)計(jì)師等職業(yè)資格證為佳。

1.了解建筑和房地產(chǎn)行業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程和工藝。

2.編制年度審計(jì)工作計(jì)劃，組織制定審計(jì)具體實(shí)施方案;

3.組織對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，能獨(dú)立進(jìn)行問(wèn)題研判;

4.組織開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益、內(nèi)部控制、任期或離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任等專項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);

5.能夠協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成審計(jì)工作過(guò)程;

6.負(fù)責(zé)組織審計(jì)活動(dòng)后的意見(jiàn)出具、報(bào)告撰寫(xiě)等工作;

7.協(xié)助承擔(dān)國(guó)家審計(jì)、內(nèi)控外審、上級(jí)單位審計(jì)調(diào)研的具體配合工作;

8.協(xié)助建立完善審計(jì)制度;

9.能夠協(xié)助做好部門(mén)內(nèi)部員工培訓(xùn)、考核及管理工作;

10.完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

學(xué)歷要求 大專(或同等學(xué)力)以上 專業(yè)要求 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理或數(shù)學(xué)等專業(yè)

工作經(jīng)驗(yàn) 相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)五年以上

技能要求 1、6年以上審計(jì)或財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有物業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部審計(jì)或三年以上會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、精通審計(jì)專業(yè)理論與技術(shù)，熟練掌握內(nèi)部審計(jì)工作流程;熟悉國(guó)家審計(jì)、財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)內(nèi)控制度;

3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)，熟悉財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度等;

4、較強(qiáng)的溝通及協(xié)調(diào)能力，優(yōu)秀的書(shū)面寫(xiě)作和口頭表達(dá)能力;

5、有cpa、cia、中級(jí)會(huì)計(jì)師等職業(yè)資格證為佳。

內(nèi)審會(huì)計(jì)崗位

第18篇 iso體系內(nèi)審員崗位職責(zé)任職要求

iso體系內(nèi)審員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1. 主導(dǎo)iso質(zhì)量管理體系的建立、認(rèn)證、維護(hù);

2. 主導(dǎo)iso質(zhì)量體系內(nèi)部審核，并追蹤改善效果;

3. 負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量管理體系的文件規(guī)范;負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的編寫(xiě)及組織編寫(xiě)功能，對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行匯總、備案;負(fù)責(zé)開(kāi)展質(zhì)量管理體系相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)、宣貫;

4.負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃;負(fù)責(zé)各部門(mén)監(jiān)管、審核、優(yōu)化、推動(dòng)執(zhí)行;

5. 有軍企、軍工同崗位經(jīng)歷者優(yōu)先。

任職資格

1.大專及以上學(xué)歷、體系管理相關(guān)專業(yè);

2. 同崗位相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)2年以上;

3. 熟知質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí):《認(rèn)證認(rèn)可規(guī)則》、《質(zhì)量管理體系文件》、《質(zhì)量管理體系審核的能力要求》、《is09000，iso9001，iso9004，iso9011》 整個(gè)族標(biāo)準(zhǔn);

4. 熟悉生產(chǎn)工藝流程、質(zhì)量監(jiān)督、產(chǎn)品檢驗(yàn)相關(guān)知識(shí)、《產(chǎn)品質(zhì)量法》;

5. 溝通、理解能力強(qiáng)，思維縝密。

iso體系內(nèi)審員崗位

第19篇 法務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé)

風(fēng)控經(jīng)理(法務(wù)內(nèi)審方向) 金裘商業(yè)保理 金裘商業(yè)保理(天津)有限公司,金裘商業(yè)保理 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)搭建公司合規(guī)管理體系,建立合規(guī)管理相關(guān)制度;

2、負(fù)責(zé)擬定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、工作流程、實(shí)施方案,并組織落實(shí);

3、負(fù)責(zé)與公司各部門(mén)協(xié)調(diào),指導(dǎo)并監(jiān)督各部門(mén)合規(guī)管理工作;

4、負(fù)債硝染廠線下管控工作,具體負(fù)責(zé)硝染廠入圍和管理評(píng)價(jià),并督導(dǎo)評(píng)估師對(duì)硝染廠進(jìn)行日常管理;

5、對(duì)合規(guī)管理、硝染廠管理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題定期匯總并上級(jí),提出解決方案并并持續(xù)跟進(jìn)改善情況;

6、協(xié)調(diào)并對(duì)接外部法務(wù)資源,確保法務(wù)服務(wù)的時(shí)效性和有效性;

7、根據(jù)公司業(yè)務(wù)要求,起草、審核、修訂相關(guān)文件、制度、合同協(xié)議等,為公司日常經(jīng)營(yíng)提供法律政策咨詢;

8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職要求:

1、年齡在35歲以下,可接受出差;

2、項(xiàng)目管理、審計(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

3、應(yīng)具備3年以上企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理、合規(guī)管理、內(nèi)控內(nèi)審等其中一項(xiàng)工作經(jīng)驗(yàn),有現(xiàn)場(chǎng)管理、質(zhì)量管理、品控管理等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制、合規(guī)管理基本工作流程和工作方法;

5、有良好的文字表達(dá)能力、組織協(xié)調(diào)能力和統(tǒng)籌規(guī)劃能力。

第20篇 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審員崗位職責(zé)

1、建筑工程相關(guān)專業(yè);

2、熟悉實(shí)驗(yàn)室管理體系及相關(guān)管理工作;

3、熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審工作;

4、協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人完成實(shí)驗(yàn)室體系管理工作。

5、有實(shí)驗(yàn)室體系管理工作者優(yōu)先考慮