制定規(guī)章制度是企業(yè)管理中的基礎工作，旨在規(guī)范組織行為，確保工作有序進行。規(guī)章制度的編寫需要嚴謹、清晰，既要體現管理者的意圖，也要符合員工的理解和執(zhí)行。下面我們將探討規(guī)章制度的編寫方法、內容構成、作用和意義，以及制定過程中需要注意的要點。
規(guī)章制度包括哪些
規(guī)章制度通常涵蓋以下幾個核心部分：
1. 總則：闡明制度的目的、依據、適用范圍及解釋權歸屬。
2. 組織架構：明確各部門的職責、權限和相互關系。
3. 工作流程：詳細規(guī)定各項業(yè)務的操作步驟和標準。
4. 員工行為準則：規(guī)定員工的權利、義務和行為規(guī)范。
5. 考核與獎懲：設定績效評價標準和激勵機制。
6. 應急處理：制定突發(fā)事件的應對預案。
7. 附則：包括修訂條款、生效日期等。
作用和意義
規(guī)章制度的存在有以下幾方面的重要性：
1. 提高效率：通過明確的工作流程，減少誤解和沖突，提高工作效率。
2. 維護秩序：確保組織內部的行為準則，保障正常運營秩序。
3. 保護權益：明確員工權利，防止不公平待遇，增強員工滿意度。
4. 防范風險：預先設定應對策略，降低潛在的法律風險和經營風險。
5. 指導決策：為管理層提供決策依據，促進企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現。
怎么制定
制定規(guī)章制度時，應遵循以下原則和步驟：
1. 明確需求：分析組織現狀，識別需要規(guī)范的領域。
2. 收集信息：調查研究，收集相關法規(guī)、政策和最佳實踐。
3. 制定草案：結合需求和信息，草擬規(guī)章制度文本。
4. 征求意見：廣泛聽取員工、部門負責人等各方意見，確保制度的合理性和可行性。
5. 審核修改：根據反饋意見，對草案進行調整和完善。
6. 通過審批：提交高層管理者審議，獲得批準后正式發(fā)布。
7. 宣傳培訓：確保全體員工了解并理解新制度，必要時進行培訓。
8. 實施監(jiān)督：制度實施后，持續(xù)監(jiān)控效果，適時進行修訂。
保管規(guī)章制度范文
第1篇 辦公用品采購保管規(guī)章制度怎么寫
總則為加強對物資采購的管理,進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,切實推進公司的廉政建設,根據我公司實際,現制定本規(guī)定。
第一條 辦公物品購買原則為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經費開支,所有辦公用品的購買,都應由辦公室統(tǒng)一負責。
辦公室要根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定訂購數量。
第二條 辦公物品訂購方式小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購,要選購價格合適、質量合格的物品。
大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。
1、購單件或批量在5萬元以上的物品(低值易耗品除外),應采取招標采購。
凡進行公開招標和邀請招標的,應成立專項采購工作小組,依法組織實施招投標。
2、凡采用競爭談判或詢價方式的,要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組,在進行市場調研、多方比較的基礎上,經集體討論提出意見,并根據權限由相應的組織或負責人予以確定。
3、凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則,按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。
第三條 辦公物品采購過程在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下,按照成本最小原則進行訂購。
一、驗貨所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經核對(名稱、規(guī)格、數量、單價、金額、質量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯)簽字驗收,然后將送貨聯留存歸類,另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
二、付款采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負責人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務處負責支付或結算。
記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。
三、 分發(fā)辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。
用品分發(fā)后作好登記,寫明分發(fā)日期、品名與數量等。
如有特殊情況,允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。
四、保管辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。
倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。
第四條 辦公物品采購紀律
一、參與物品采購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動;
不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;
不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;
不準損害公司利益,徇私,為對方謀取不正當利益。
二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應首先用于降低采購價格;
確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務帳內,不得由部門坐收坐支,不得提成給經辦人員。
三、對違反規(guī)定的行為,應追究有關責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。
第2篇 辦公用品采購保管規(guī)章制度格式怎樣的
總則為加強對物資采購的管理,進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,切實推進公司的廉政建設,根據我公司實際,現制定本規(guī)定。
第一條 辦公物品購買原則為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經費開支,所有辦公用品的購買,都應由辦公室統(tǒng)一負責。
辦公室要根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定訂購數量。
第二條 辦公物品訂購方式小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購,要選購價格合適、質量合格的物品。
大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。
1、購單件或批量在5萬元以上的物品(低值易耗品除外),應采取招標采購。
凡進行公開招標和邀請招標的,應成立專項采購工作小組,依法組織實施招投標。
2、凡采用競爭談判或詢價方式的,要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組,在進行市場調研、多方比較的基礎上,經集體討論提出意見,并根據權限由相應的組織或負責人予以確定。
3、凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則,按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。
第三條 辦公物品采購過程在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下,按照成本最小原則進行訂購。
一、驗貨所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經核對(名稱、規(guī)格、數量、單價、金額、質量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯)簽字驗收,然后將送貨聯留存歸類,另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
二、付款采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負責人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務處負責支付或結算。
記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。
三、 分發(fā)辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。
用品分發(fā)后作好登記,寫明分發(fā)日期、品名與數量等。
如有特殊情況,允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。
四、保管辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。
倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。
第四條 辦公物品采購紀律
一、參與物品采購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動;
不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;
不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;
不準損害公司利益,徇私,為對方謀取不正當利益。
二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應首先用于降低采購價格;
確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務帳內,不得由部門坐收坐支,不得提成給經辦人員。
三、對違反規(guī)定的行為,應追究有關責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。
第3篇 辦公用品采購保管規(guī)章制度(范本)
總則
為加強對物資采購的管理,進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,切實推進公司的廉政建設,根據我公司實際,現制定本規(guī)定。
第一條 辦公物品購買原則
為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經費開支,所有辦公用品的購買,都應由辦公室統(tǒng)一負責。辦公室要根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定訂購數量。
第二條 辦公物品訂購方式
小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購,要選購價格合適、質量合格的物品。
大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。
1、購單件或批量在5萬元以上的物品(低值易耗品除外),應采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的,應成立專項采購工作小組,依法組織實施招投標。
2、凡采用競爭談判或詢價方式的,要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組,在進行市場調研、多方比較的基礎上,經集體討論提出意見,并根據權限由相應的組織或負責人予以確定。
3、凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則,按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。
第三條 辦公物品采購過程
在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下,按照成本最小原則進行訂購。
一、驗貨
所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經核對(名稱、規(guī)格、數量、單價、金額、質量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯)簽字驗收,然后將送貨聯留存歸類,另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
二、付款
采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負責人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。
三、 分發(fā)
辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記,寫明分發(fā)日期、品名與數量等。如有特殊情況,允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。
四、保管
辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。
第四條 辦公物品采購紀律
一、參與物品采購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益,徇私,為對方謀取不正當利益。
二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務帳內,不得由部門坐收坐支,不得提成給經辦人員。
三、對違反規(guī)定的行為,應追究有關責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。
