銷售部工作管理制度3篇

銷售部工作管理制度旨在規(guī)范銷售團(tuán)隊的行為準(zhǔn)則，提升銷售效率，確保業(yè)務(wù)目標(biāo)的達(dá)成。它涵蓋了以下幾個核心方面：

1. 崗位職責(zé)：明確每個銷售人員的職責(zé)范圍，包括客戶開發(fā)、維護(hù)、產(chǎn)品知識掌握、銷售策略執(zhí)行等。

2. 銷售流程：定義從潛在客戶識別到交易完成的整個流程，包括跟進(jìn)、談判、合同簽訂等環(huán)節(jié)。

3. 目標(biāo)設(shè)定與績效管理：設(shè)定個人及團(tuán)隊銷售目標(biāo)，建立有效的績效評估機(jī)制。

4. 客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定客戶服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確?？蛻魸M意度。

5. 培訓(xùn)與發(fā)展：制定持續(xù)的銷售培訓(xùn)計劃，促進(jìn)員工專業(yè)技能提升。

6. 行為規(guī)范：確立職業(yè)道德和行為準(zhǔn)則，維護(hù)公司形象。

包括哪些方面

1. 人員配置：明確銷售團(tuán)隊的組織架構(gòu)，包括銷售經(jīng)理、銷售代表等角色的職責(zé)分配。

2. 業(yè)績考核：設(shè)立量化的業(yè)績指標(biāo)，如銷售額、新客戶獲取數(shù)量、客戶保留率等。

3. 市場分析：定期進(jìn)行市場研究，以便調(diào)整銷售策略和預(yù)測銷售趨勢。

4. 客戶關(guān)系管理：實(shí)施有效的crm系統(tǒng)，跟蹤客戶互動，提高客戶忠誠度。

5. 競爭策略：分析競爭對手，制定相應(yīng)的市場進(jìn)入和防御策略。

6. 激勵機(jī)制：設(shè)定獎勵和懲罰制度，激發(fā)銷售團(tuán)隊的積極性。

重要性

銷售部工作管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 提高效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少無效工作，提升銷售效率。

2. 維護(hù)一致性：確保銷售團(tuán)隊在處理客戶、執(zhí)行策略上的統(tǒng)一性，避免混亂。

3. 促進(jìn)成長：通過培訓(xùn)和績效管理，幫助銷售人員提升能力，推動個人和團(tuán)隊發(fā)展。

4. 保障利潤：通過目標(biāo)設(shè)定和績效考核，確保銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保障公司利潤。

5. 提升客戶滿意度：通過服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高客戶體驗(yàn)，增強(qiáng)品牌口碑。

方案

1. 制定詳細(xì)的銷售流程手冊，供所有銷售人員參考和執(zhí)行。

2. 設(shè)立月度或季度銷售會議，分享最佳實(shí)踐，討論市場動態(tài)和挑戰(zhàn)。

3. 實(shí)施銷售培訓(xùn)計劃，定期更新產(chǎn)品知識和銷售技巧。

4. 引入kpi考核體系，結(jié)合定量和定性指標(biāo)，全面評估銷售業(yè)績。

5. 建立客戶反饋渠道，及時了解客戶需求，優(yōu)化服務(wù)。

6. 定期審查和調(diào)整制度，以適應(yīng)市場變化和公司戰(zhàn)略需求。

通過上述方案，銷售部工作管理制度將為銷售團(tuán)隊提供清晰的方向，助力公司實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)，提升市場競爭力。

銷售部工作管理制度范文

第1篇 公司銷售部工作流程管理制度

公司銷售部工作流程與管理制度3

一、總則

為了更好的對公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售以及進(jìn)一步提升公司的形象,提高銷售工作的效率,特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。

銷售部經(jīng)理職責(zé)

1、對銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。

2、對回款率的完成情況負(fù)責(zé)。

3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時對部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo),向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。

5、對本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人,發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。

6、負(fù)責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃,并負(fù)責(zé)監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

7、對本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé),及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題,協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系,對重大問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。

二、銷售部工作流程

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

1)銷售員按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點(diǎn)計劃情況,并接受銷售部經(jīng)理的指導(dǎo),并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點(diǎn)

3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進(jìn)行拜訪與回訪

4)在拜訪與回訪結(jié)束后,應(yīng)將相關(guān)信息如實(shí)記錄并正確填寫《目標(biāo)客戶基本信息情況統(tǒng)計表》

5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報

6)銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排

2、產(chǎn)品報價、投標(biāo)的流程

此項(xiàng)流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品

1)銷售員在得到用戶詢價或招標(biāo)的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報,由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(biāo)(重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)

2)對用戶的詢價書或招標(biāo)信息進(jìn)行整理(必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助)

3)技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持

4)采購部對重點(diǎn)產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進(jìn)行調(diào)研

5)銷售部經(jīng)理對最終報價或標(biāo)書進(jìn)行審核(重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)確認(rèn)后方可進(jìn)行打印

6)制作出正規(guī)的報價單或投標(biāo)書,裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標(biāo)

3、商務(wù)談判與簽訂合同的流程

1)銷售員在給客戶報價或投標(biāo)后,根據(jù)實(shí)際情況可進(jìn)行商務(wù)談判

2)銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)情況(重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)

3)與原報價或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)

4)待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同

5)正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后由銷售內(nèi)勤于當(dāng)日保管存檔

6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理(必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)確認(rèn)后方可執(zhí)行。

第2篇 銷售部工作流程及管理制度

1、總則

為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。

所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。

銷售部經(jīng)理職責(zé)：

1)對銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。

2)對回款率的完成情況負(fù)責(zé)。

3)對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。

隨時對部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4)對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。

每周定期對過去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。

5)對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。

責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。

6)負(fù)責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。

及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。

7)對本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司匯報。

對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。

2、銷售部工作流程：

1)產(chǎn)品報價、投標(biāo)的流程：

銷售員在得到用戶詢價或招標(biāo)的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(biāo)(重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)。

根據(jù)供貨廠家或價格表對詢價書或招標(biāo)書進(jìn)行整理(必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助)

技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持

采購部對重點(diǎn)產(chǎn)品的交貨期及進(jìn)貨價格進(jìn)行審核

銷售經(jīng)理對最終報價或標(biāo)書進(jìn)行審核(重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)確認(rèn)后方可進(jìn)行打印

制作出正規(guī)的報價單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標(biāo)。

2)商務(wù)談判與簽訂合同的流程：

銷售員在給客戶報價或投標(biāo)后，根據(jù)實(shí)際情況，可進(jìn)行商務(wù)談判

銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中及時向銷售經(jīng)理通報(重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)。

與原報價或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)。

待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽定銷售合同。

正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當(dāng)日錄入。

對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理(必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)確認(rèn)后方可錄入執(zhí)行。

3)交貨流程：

銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發(fā)貨

確認(rèn)到貨

銷售經(jīng)理確認(rèn)后方可填寫出庫單

庫房辦理出庫手續(xù)

辦公室組織發(fā)(送)貨

辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤

4)回款流程：

業(yè)務(wù)員催款

通過現(xiàn)金會計錄入收款憑證

財務(wù)部確認(rèn)

反饋給客戶。

5)開票流程：

銷售經(jīng)理確認(rèn)后，銷售內(nèi)勤通過錄入開票申請單

采購部審核

財務(wù)部開票

交客戶簽收。

7)售后服務(wù)流程：

接客戶售后服務(wù)申請，銷售經(jīng)理確認(rèn)

銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部

技術(shù)部和客戶溝通，確認(rèn)是否需要派人

技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤

銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通

8)返修流程：

客戶提出返修申請，銷售經(jīng)理確認(rèn)

由技術(shù)部鑒定或修理

不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理

錄入

退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。

9)退貨(換貨)流程：

客戶提出申請，銷售經(jīng)理確認(rèn)

由技術(shù)部鑒定

由銷售員交采購部

錄入

退回生產(chǎn)廠家，重新發(fā)貨。

3、銷售部管理制度：

1)對轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執(zhí)掌，

2)不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴(yán)重的工作失誤。

3)銷售人員在項(xiàng)目推進(jìn)過程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售經(jīng)理請示。

4)銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意，并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程。

5)對于任何客戶提出的特殊費(fèi)用或設(shè)計費(fèi)用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。

6)特殊費(fèi)用或設(shè)計選型費(fèi)用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失。

7)正式《銷售合同》形成后，無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)錄入。

8)銷售內(nèi)勤錄入的訂單內(nèi)容要詳細(xì)、全面。

因錄入內(nèi)容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔(dān)責(zé)任。

9)銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。

對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。

與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10)所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要提前一天錄入。

11)銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財務(wù)部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。

12)對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日錄入，并將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收。

13)銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結(jié)果通報公司財務(wù)部，并報告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。

14)對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時向銷售經(jīng)理匯報，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請協(xié)調(diào)解決。

15)銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

16)違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。

第3篇 銷售部工作流程管理制度

1、總則

為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。

所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。

銷售部經(jīng)理職責(zé)：

1)對銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。

2)對回款率的完成情況負(fù)責(zé)。

3)對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。

隨時對部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4)對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。

每周定期對過去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。

5)對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。

責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。

6)負(fù)責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。

及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。

7)對本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司匯報。

對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。

2、銷售部工作流程：

1)產(chǎn)品報價、投標(biāo)的流程：

銷售員在得到用戶詢價或招標(biāo)的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(biāo)(重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)。

根據(jù)供貨廠家或價格表對詢價書或招標(biāo)書進(jìn)行整理(必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助)

技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持

采購部對重點(diǎn)產(chǎn)品的交貨期及進(jìn)貨價格進(jìn)行審核

銷售經(jīng)理對最終報價或標(biāo)書進(jìn)行審核(重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)確認(rèn)后方可進(jìn)行打印

制作出正規(guī)的報價單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標(biāo)。

2)商務(wù)談判與簽訂合同的流程：

銷售員在給客戶報價或投標(biāo)后，根據(jù)實(shí)際情況，可進(jìn)行商務(wù)談判

銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中及時向銷售經(jīng)理通報(重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)。

與原報價或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)。

待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽定銷售合同。

正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當(dāng)日錄入。

對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理(必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)確認(rèn)后方可錄入執(zhí)行。

3)交貨流程：

銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發(fā)貨

確認(rèn)到貨

銷售經(jīng)理確認(rèn)后方可填寫出庫單

庫房辦理出庫手續(xù)

辦公室組織發(fā)(送)貨

辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤

4)回款流程：

業(yè)務(wù)員催款

通過現(xiàn)金會計錄入收款憑證

財務(wù)部確認(rèn)

反饋給客戶。

5)開票流程：

銷售經(jīng)理確認(rèn)后，銷售內(nèi)勤通過錄入開票申請單

采購部審核

財務(wù)部開票

交客戶簽收。

7)售后服務(wù)流程：

接客戶售后服務(wù)申請，銷售經(jīng)理確認(rèn)

銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部

技術(shù)部和客戶溝通，確認(rèn)是否需要派人

技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤

銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通

8)返修流程：

客戶提出返修申請，銷售經(jīng)理確認(rèn)

由技術(shù)部鑒定或修理

不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理

錄入

退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。

9)退貨(換貨)流程：

客戶提出申請，銷售經(jīng)理確認(rèn)

由技術(shù)部鑒定

由銷售員交采購部

錄入

退回生產(chǎn)廠家，重新發(fā)貨。

3、銷售部管理制度：

1)對轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執(zhí)掌，

2)不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴(yán)重的工作失誤。

3)銷售人員在項(xiàng)目推進(jìn)過程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售經(jīng)理請示。

4)銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意，并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程。

5)對于任何客戶提出的特殊費(fèi)用或設(shè)計費(fèi)用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。

6)特殊費(fèi)用或設(shè)計選型費(fèi)用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失。

7)正式《銷售合同》形成后，無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)錄入。

8)銷售內(nèi)勤錄入的訂單內(nèi)容要詳細(xì)、全面。

因錄入內(nèi)容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔(dān)責(zé)任。

9)銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。

對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。

與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10)所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要提前一天錄入。

11)銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財務(wù)部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。

12)對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日錄入，并將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收。

13)銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結(jié)果通報公司財務(wù)部，并報告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。

14)對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時向銷售經(jīng)理匯報，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請協(xié)調(diào)解決。

15)銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

16)違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。