體系考核管理制度(5篇)

更新時(shí)間：2024-11-12 查看人數(shù)：48

目錄
1.體系考核管理制度包括哪些方面 2.體系考核管理制度重要性 3.體系考核管理制度方案 4.體系考核管理制度(5篇)

體系考核管理制度

體系考核管理制度是對(duì)企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)、管理、執(zhí)行等多個(gè)層面進(jìn)行評(píng)估與監(jiān)督的一種機(jī)制，旨在確保企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)。它涵蓋了員工績(jī)效、部門協(xié)作、流程效率、質(zhì)量控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等多個(gè)維度，通過(guò)定期的考核，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部的自我調(diào)整和優(yōu)化。

包括哪些方面

1. 員工績(jī)效考核：衡量員工的工作成果和能力提升，包括任務(wù)完成情況、工作效率、團(tuán)隊(duì)合作等。

2. 部門協(xié)作評(píng)估：考察各部門間的溝通協(xié)調(diào)、任務(wù)分配和資源利用效率。

3. 流程效率分析：對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行審計(jì)，識(shí)別瓶頸，提出改進(jìn)措施。

4. 質(zhì)量控制檢查：確保產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量達(dá)到既定標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)防和糾正質(zhì)量問(wèn)題。

5. 風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估：識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)對(duì)策略，確保企業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行。

重要性

體系考核管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1. 提升效率：通過(guò)考核，發(fā)現(xiàn)并解決運(yùn)營(yíng)中的問(wèn)題，提高整體工作效率。

2. 激勵(lì)員工：公正公平的考核能激發(fā)員工積極性，提升工作滿意度。

3. 保障質(zhì)量：嚴(yán)格的考核確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，增強(qiáng)客戶信任。

4. 預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)：及時(shí)發(fā)現(xiàn)并管理風(fēng)險(xiǎn)，降低企業(yè)損失。

5. 促進(jìn)發(fā)展：考核結(jié)果為戰(zhàn)略決策提供依據(jù)，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)改進(jìn)和發(fā)展。

方案

1. 設(shè)立明確的考核指標(biāo)：每個(gè)考核項(xiàng)目應(yīng)有清晰、可量化的目標(biāo)，便于衡量和比較。

2. 定期考核：設(shè)定周期性的考核時(shí)間，如季度、半年或年度，保持評(píng)估的連續(xù)性。

3. 多元化評(píng)價(jià)：結(jié)合上級(jí)、同事、下屬及自我評(píng)價(jià)，形成全面的考核視角。

4. 反饋與改進(jìn)：考核后及時(shí)反饋結(jié)果，提供改進(jìn)建議，鼓勵(lì)員工自我提升。

5. 公開(kāi)透明：考核過(guò)程和結(jié)果應(yīng)公開(kāi)透明，增強(qiáng)員工信任感。

6. 結(jié)果應(yīng)用：將考核結(jié)果與激勵(lì)機(jī)制掛鉤，如晉升、獎(jiǎng)金、培訓(xùn)機(jī)會(huì)等，確?？己说膶?shí)效性。

在實(shí)施過(guò)程中，要不斷根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整和完善考核制度，確保其適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展需求，同時(shí)注重人性化管理，兼顧公平與效率，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)。

體系考核管理制度范文

第1篇房地產(chǎn)銷售代表績(jī)效考評(píng)體系考核管理辦法

房地產(chǎn)銷售代表績(jī)效考評(píng)體系及考核管理辦法

銷售代表的考評(píng)為月考評(píng)方式,由項(xiàng)目經(jīng)理按月為銷售代表打分一次,考評(píng)結(jié)果直接計(jì)為當(dāng)月獎(jiǎng)金系數(shù):

一、每月的考評(píng)區(qū)間與公司考勤區(qū)間相同,即每月26日至次月25日,所有考評(píng)得分由項(xiàng)目經(jīng)理于每月26日下班前報(bào)至銷售管理部,延遲未報(bào)的,將視為月自動(dòng)棄權(quán);

二、以項(xiàng)目經(jīng)理的打分分配當(dāng)月銷售代表的團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金;

三、每位銷售代表的基本分?jǐn)?shù)為100分,銷售代表有突出表現(xiàn)或出現(xiàn)失誤時(shí),項(xiàng)目經(jīng)理將對(duì)其相應(yīng)欄目加、減分?jǐn)?shù),否則分?jǐn)?shù)不加不減,最后得到該銷售代表的當(dāng)月考評(píng)分?jǐn)?shù);

四、銷售代表的調(diào)動(dòng)時(shí)間原則上集中在每月23日至27日之間,如有特殊原因時(shí)調(diào)動(dòng)時(shí),由該銷售代表當(dāng)月25日所在樓盤的項(xiàng)目經(jīng)理打分,之前所在樓盤的項(xiàng)目經(jīng)理有責(zé)任提出自己的考核意見(jiàn);

五、實(shí)際成交量的考評(píng):

1、銷售人員連續(xù)四周未能成交(以客戶付清首期、簽合同為準(zhǔn)),項(xiàng)目經(jīng)理將重點(diǎn)關(guān)注,并對(duì)其作工作進(jìn)行輔導(dǎo);

2、對(duì)于連續(xù)六周未能成交者,項(xiàng)目經(jīng)理將對(duì)其提出書面警告;

3、連續(xù)八周仍不能成交者,銷售管理部將視具體情況作出相應(yīng)下崗安排

4、每月銷售業(yè)績(jī)最后一名者在部門范圍內(nèi)報(bào)銷售代表姓名及所在項(xiàng)目組、區(qū)域;

六、試用期間的新入職員工,不參與考評(píng),試用期內(nèi)有成交業(yè)績(jī)時(shí),按12%的比例提成?？荚u(píng)自轉(zhuǎn)正之日起開(kāi)始實(shí)施,該員工當(dāng)月的考評(píng)分?jǐn)?shù)按其實(shí)際轉(zhuǎn)正天數(shù)等比例計(jì)算;提前轉(zhuǎn)正員工的獎(jiǎng)金計(jì)算方式根據(jù)《提前轉(zhuǎn)正員工的薪酬計(jì)算辦法》。

七、項(xiàng)目經(jīng)理月打分報(bào)表包含兩部分:銷售代表考評(píng)分?jǐn)?shù)匯總表、銷售代表月考評(píng)表;

八、區(qū)域經(jīng)理須對(duì)銷售代表每月的考評(píng)結(jié)果進(jìn)行審核;

九、銷售代表的考核情況計(jì)入檔案,作為個(gè)人評(píng)價(jià)、資格、升職、調(diào)盤、續(xù)聘等的依據(jù);

十、員工即時(shí)辭退標(biāo)準(zhǔn):

利用崗位之便獲取未經(jīng)公司許可的任何個(gè)人收入;

在售樓處打架、在客戶面前爭(zhēng)吵,或在售樓處與客戶爭(zhēng)吵;

發(fā)展商或小業(yè)主投訴,對(duì)公司造成重大影響的,或其他投訴累計(jì)超過(guò)三次;

每半年各總監(jiān)直屬區(qū)域中銷售業(yè)績(jī)及考評(píng)綜合結(jié)果的最后一名

銷售代表月考評(píng)表

銷售代表考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)指引

在售項(xiàng)目考評(píng)管理辦法

1、項(xiàng)目的考評(píng)由銷售管理部或職能部門指定人員到現(xiàn)場(chǎng)巡盤后,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況如實(shí)打分;

2、項(xiàng)目考評(píng)周期區(qū)間為每月26日至次月25日中的任意時(shí)間;

3、考評(píng)人員在結(jié)束巡盤后,須及時(shí)詳實(shí)填寫《在售項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)表》,于第二日?qǐng)?bào)至銷售管理部;

4、各項(xiàng)目當(dāng)月的考評(píng)成績(jī)將作為其團(tuán)隊(duì)本月獲得獎(jiǎng)金的計(jì)算參數(shù);

5、各項(xiàng)目考評(píng)的基本分?jǐn)?shù)為100分,考評(píng)人將根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)整體運(yùn)作的情況給予加分或減分;

6、其他整體因素,評(píng)價(jià)由考評(píng)人根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況做適當(dāng)加分或減分。

在售項(xiàng)目考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)指引

o出勤:根據(jù)公司的考勤制度,考查有無(wú)遲到、早退、曠工或脫崗狀況,臨時(shí)換班的員工應(yīng)及時(shí)通知部門秘書;

o輪序:當(dāng)值員工按簽到順序接待客戶,記錄內(nèi)容應(yīng)及時(shí)、詳實(shí);

o臺(tái)面衛(wèi)生:臺(tái)面電話、登記本、銷售資料的擺放,工作椅,其他事物的擺放是否到位規(guī)整;

o洽談區(qū)衛(wèi)生:洽談桌椅的擺放整齊及清潔狀況,如桌面應(yīng)清潔、干凈,無(wú)任何雜物,煙灰缸應(yīng)清潔,無(wú)煙蒂、煙灰;

o看樓通道:看樓包裝、導(dǎo)示照明系統(tǒng)的運(yùn)行狀況良好、衛(wèi)生清潔,看樓用品(安全帽等)齊備,擺放整齊,并及時(shí)使用;

o示范單位:家私、家居飾物的擺放應(yīng)到位、整齊、照明、空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行正常,衛(wèi)生清潔;

o管理區(qū)域:休息室、經(jīng)理室內(nèi)的辦公用品整齊衛(wèi)生,辦公設(shè)施應(yīng)安全使用且保養(yǎng)良好;

o儀容儀表:參見(jiàn)《銷售代表工作手冊(cè)》中的要求;

o專業(yè)儀態(tài):使用文明禮貌用語(yǔ),微笑服務(wù),保持良好專業(yè)形象,耐心解答,服務(wù)客戶;

o在崗行為:不做與銷售無(wú)關(guān)的事宜,參見(jiàn)《銷售代表工作手冊(cè)》

o專業(yè)技能:具備完善的專業(yè)知識(shí),能做到熟練解答200問(wèn)的專業(yè)問(wèn)題,反映、處理問(wèn)題的態(tài)度及技能狀況優(yōu)良;

o項(xiàng)目檔案管理:參考《項(xiàng)目經(jīng)理工作手冊(cè)》中的有關(guān)要求;

o來(lái)訪客戶登記本:參考《銷售代表工作手冊(cè)》中的有關(guān)要求

o進(jìn)線電話登記本:參考《銷售代表工作手冊(cè)》中的有關(guān)要求;

o成交文件管理:按規(guī)程完成成交程序,成交記錄、尾數(shù)紙、收據(jù)、認(rèn)購(gòu)書等文件的填寫及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰;

o銷售資料管理:樓書、海報(bào)、拆頁(yè)等用品的準(zhǔn)備充分,擺放整齊,促銷禮品的擺放整齊、管理清楚;

o例會(huì)組織:團(tuán)隊(duì)員工積極參與部門各類例會(huì),項(xiàng)目組的晨會(huì)能按時(shí)召開(kāi)及會(huì)議內(nèi)容組織豐富,對(duì)員工起到溝通、傳達(dá)、傳授知識(shí)的作用;

o例會(huì)記錄:記錄內(nèi)容及時(shí)與詳實(shí),且字跡工整。

第2篇質(zhì)量管理體系考核細(xì)則范文

醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核辦法

第一條為加強(qiáng)醫(yī)療器械管理,強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量控制,保證病患者的人身安全,根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》,制定本辦法。

第二條本辦法適用于申請(qǐng)第二類、第三類醫(yī)療器械準(zhǔn)產(chǎn)注冊(cè)企業(yè)的審查及對(duì)企業(yè)的定期審查。

下列情況可視同已通過(guò)企業(yè)質(zhì)量體系考核:

(一)企業(yè)獲得國(guó)務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門認(rèn)可的質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的gb/t19001和

yy/t0287(或gb/t19002和yy/t0288)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系認(rèn)證證書,證書在有效期內(nèi)的。

(二)已實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品,其證書在有效期內(nèi)的。

(三)已實(shí)施產(chǎn)品安全認(rèn)證,企業(yè)持有的產(chǎn)品安全認(rèn)證證書在有效期內(nèi)的。

第三條申請(qǐng)第二、三類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核,均由所在地省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門受理并組織考核。

國(guó)家規(guī)定的部分三類醫(yī)療器械,由所在地省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門受理后,報(bào)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局,由國(guó)家藥品監(jiān)督管理局組織考核。

部分三類醫(yī)療器械目錄由國(guó)家藥品監(jiān)督管理局確定并公布。

質(zhì)量體系的考核,可委托下一級(jí)藥品監(jiān)督管理部門或具有相應(yīng)資格的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行。質(zhì)量體系考核結(jié)果由委托方負(fù)責(zé)。

第四條企業(yè)在申請(qǐng)產(chǎn)品準(zhǔn)產(chǎn)注冊(cè)前,應(yīng)填寫《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核申請(qǐng)書》(見(jiàn)附件1),向省級(jí)以上藥品監(jiān)督管理部門提出企業(yè)質(zhì)量體系考核申請(qǐng)。

國(guó)家規(guī)定的部分三類醫(yī)療器械的質(zhì)量體系考核,企業(yè)提出質(zhì)量體系考核申請(qǐng)的同時(shí),向國(guó)家藥品監(jiān)督管理局提交被考核產(chǎn)品的《質(zhì)量保證手冊(cè)》和《程序文件》。

其它產(chǎn)品的質(zhì)量體系考核,企業(yè)提出質(zhì)量體系考核申請(qǐng)前,應(yīng)按《質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表》(見(jiàn)附件1的附表)進(jìn)行自查,填寫自查表。自查表填寫內(nèi)容應(yīng)如實(shí)、準(zhǔn)確,以備現(xiàn)場(chǎng)考核時(shí)查驗(yàn)。

第五條對(duì)二類醫(yī)療器械,省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門應(yīng)對(duì)企業(yè)填寫的《質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表》和提供的相關(guān)資料進(jìn)行審核,經(jīng)審核后簽署意見(jiàn),必要時(shí)可對(duì)申請(qǐng)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)。

對(duì)三類醫(yī)療器械,按本辦法第三條執(zhí)行后,質(zhì)量體系考核申請(qǐng)和考核報(bào)告(見(jiàn)附件1、2)應(yīng)在國(guó)家藥品監(jiān)督管理局備案正本(原件)一份。

第六條考核人員至少應(yīng)有一人經(jīng)貫徹gb/t19001和yy/t0287標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn),并取得內(nèi)審員或外審員的資格;考核人員至少由二人組成;確定的考核人員與被考核的企業(yè)應(yīng)無(wú)經(jīng)濟(jì)利益聯(lián)系。

第七條質(zhì)量體系現(xiàn)場(chǎng)考核,參照質(zhì)量體系認(rèn)證審核的方法;依據(jù)附件1自查表確定的內(nèi)容進(jìn)行考核,重點(diǎn)考核項(xiàng)目及判定規(guī)則為:

┌────┬──────────┬───────────────┐

│產(chǎn)品類別│ 重點(diǎn)考核項(xiàng)目 │ 考核結(jié)論 │

├────┼──────────┼───────────────┤

│ │四.1、2 │1.重點(diǎn)考核項(xiàng)目全部合格,其它 │

│ ├──────────┤ 考核項(xiàng)目不符合項(xiàng)不超過(guò)五項(xiàng), │

│ 三 │五.1、3 │ 判定為通過(guò)考核。 │

│ ├──────────┤2.重點(diǎn)考核項(xiàng)目有不合格,其它 │

│ │六 .1、2、3 │ 考核項(xiàng)目不符合項(xiàng)超過(guò)五項(xiàng), │

│ ├──────────┤ 判定為整改后復(fù)核。 │

│ │七.1、2、3、9、10 │ │

│ ├──────────┤ │

│ 類 │八.1、2、6、7、8 │ │

│ ├──────────┤ │

│ │九.2、3、4、5 │ │

├────┼──────────┼───────────────┤

│ │四.1 │1.重點(diǎn)考核項(xiàng)目全部合格,其它 │

│ ├──────────┤ 考核項(xiàng)目不符合項(xiàng)不超過(guò)五項(xiàng),│

│ 二 │五、1、3 │ 判定為通過(guò)考核。 │

│ ├──────────┤2.重點(diǎn)考核項(xiàng)目有不合格,其它 │

│ │六.1 │ 考核項(xiàng)目不符合項(xiàng)超過(guò)五項(xiàng), │

│ ├──────────┤ 判定為整改后復(fù)核。 │

│ │七.1、2 │ │

│ ├──────────┤ │

│ 類 │八.1、6、8 │ │

│ ├──────────┤ │

│ │九.2、3、4 │ │

└────┴──────────┴───────────────┘

考核結(jié)論判定為“通過(guò)考核”的,對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)價(jià)和存在不合格項(xiàng)要如實(shí)陳述,對(duì)不合格項(xiàng)給出整改期限。不能如期完成整改的應(yīng)作為“整改后復(fù)核”處理。

第八條考核結(jié)論為“整改后復(fù)核”的,以“考核報(bào)告”的簽署日起,企業(yè)必須在半年內(nèi)完成整改并申請(qǐng)復(fù)核,逾期將取消申請(qǐng)準(zhǔn)產(chǎn)注冊(cè)資格。

第九條企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量體系考核以“考核報(bào)告”通過(guò)的簽署日為準(zhǔn),其有效期為四年;在有效期內(nèi)企業(yè)申請(qǐng)同類產(chǎn)品準(zhǔn)產(chǎn)注冊(cè),不再進(jìn)行考核(藥品監(jiān)督管理部門另有規(guī)定的除外)。

企業(yè)應(yīng)定期進(jìn)行質(zhì)量體系自查,自查結(jié)果應(yīng)按《質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表》的規(guī)定進(jìn)行記錄、歸檔。

省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門定期對(duì)企業(yè)進(jìn)行體系審查。

第十條企業(yè)通過(guò)質(zhì)量體系考核后,不按規(guī)定進(jìn)行自查、不按質(zhì)量體系要求組織生產(chǎn)的,經(jīng)核實(shí),由所在地省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門予以警告,并限期整改。

第十一條本辦法由國(guó)家藥品監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)解釋。

第十二條本辦法自2000年7月1日起施行。

(附件1)“醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核申請(qǐng)書”

(附)“質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表”

(附件2)“醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核報(bào)告”

[ 附件1]

醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核申請(qǐng)書

本企業(yè)根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》中醫(yī)療器械注冊(cè)管理辦法要求,準(zhǔn)備辦理: 產(chǎn)品準(zhǔn)產(chǎn)注冊(cè);現(xiàn)已按《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核辦法》做了準(zhǔn)備,進(jìn)行了質(zhì)量體系自查,并保證填報(bào)內(nèi)容真實(shí),現(xiàn)申請(qǐng)質(zhì)量體系考核。

附《質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表》一份。

(企業(yè)名稱,法人代表簽字)

______.______.______.____年__月__日(企業(yè)蓋章)

質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表

一、企業(yè)基本情況

企業(yè)名稱

經(jīng)濟(jì)性質(zhì)

隸屬關(guān)系

地址

郵編

電話

傳真

法人代表

職務(wù)

職稱

聯(lián) 系人

職務(wù)

職稱

企業(yè) 管理人員一覽表

姓名

性別

年齡

文化程度

職務(wù)

職稱

主管工作

主要產(chǎn)品種類:

建廠日期 :

占地面積

平方米

建筑面積

中級(jí)職稱以上人數(shù)

固定資產(chǎn) 原值

上年醫(yī)械銷售收入

平方米

職工總數(shù)

人

注冊(cè)資金

萬(wàn)元

上年醫(yī)械總產(chǎn)值

萬(wàn)元

質(zhì)

量

情

況

(有無(wú)出口,國(guó)家質(zhì)量抽查情況,試產(chǎn)期用戶反映)

二、按照gb/t19000系列標(biāo)準(zhǔn)建立健全企業(yè)質(zhì)量體系計(jì)劃

1.是否準(zhǔn)備按gb/t19001(或gb/t19002);yy/t0287(或yy/t0288)標(biāo)準(zhǔn)建立健全本企業(yè)質(zhì)量體系是□否□

2.企業(yè)打算在____年申請(qǐng)質(zhì)量體系認(rèn)證?；蛏袩o(wú)計(jì)劃。

3.企業(yè)有______人接受了gb/t19000系列標(biāo)準(zhǔn)及yy/t0288標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。取得內(nèi)審員證書的有______ 人。

4.企業(yè)通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證的困難是:

費(fèi)用問(wèn)題 □ ; 無(wú)人指導(dǎo) □; 管理水平低 □;

認(rèn)識(shí)不夠 □ ; 迫切性不大 □

三、本次申請(qǐng)注冊(cè)產(chǎn)品名稱和報(bào)告適用范圍

申請(qǐng)注冊(cè)產(chǎn)品名稱:___________________________。

本報(bào)告覆蓋產(chǎn)品范圍及名稱:_______________________ 。

四、企業(yè)質(zhì)量管理職責(zé)

1.與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證工作人員是否規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并形成文件。有□無(wú)□

2.企業(yè)的管理者代表是________ ?；蛭粗付ā?/p>

3.能否提供企業(yè)質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖。能□否□

4.企業(yè)是否收集并保存與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律、法規(guī)、行政規(guī)章,各級(jí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。是□ 否□

5.企業(yè)法人代表或管理者代表是否經(jīng)過(guò)了gb/t19000及yy/t0287標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。是□否□

五、設(shè)計(jì)控制

1.企業(yè)是否建立并保持設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證的形成文件的程序或相應(yīng)要求。是□否□

2.在設(shè)計(jì)過(guò)程中是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分析是□ 否□

3.是否建立并保存了該產(chǎn)品的全部技術(shù)規(guī)范和應(yīng)用的技術(shù)文件(包括產(chǎn)品技術(shù)文件清單) 是□ 否□

4.是否保存了試產(chǎn)注冊(cè)后該產(chǎn)品設(shè)計(jì)修改的記錄。是□否□

六、采購(gòu)控制

1.是否建立并保持控制采購(gòu)過(guò)程的形成文件的程序。是□ 否□

2. 是否建立了申請(qǐng)準(zhǔn)產(chǎn)注冊(cè)產(chǎn)品主要采購(gòu)內(nèi)容清單,并確定了合格分承包方。是□ 否□

3.該產(chǎn)品的采購(gòu)資料是否清楚、明確、齊全。是□ 否□

七、過(guò)程控制

1.是否確定了申請(qǐng)準(zhǔn)產(chǎn)注冊(cè)產(chǎn)品的關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程(工序)并制定了相應(yīng)的控制文件或作業(yè)指導(dǎo)書。是□ 否□

2.無(wú)菌醫(yī)療器械是否按照《無(wú)菌醫(yī)療器械生產(chǎn)管理規(guī)范》組織生產(chǎn)。是□否□

3.該產(chǎn)品所需的設(shè)備、工裝、檢驗(yàn)儀表是否具備,并能滿足產(chǎn)品制造過(guò)程的要求。是□ 否□

4.參加該產(chǎn)品的施工制造人員是否具備相應(yīng)資格或經(jīng)過(guò)針對(duì)性的培訓(xùn)。是□否□

5.是否確定了該產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)的內(nèi)容、規(guī)程和記錄。

是□ 否□

6. 是否對(duì)該產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境,產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。

是□否□

7. 是否建立了用于該產(chǎn)品安裝、查驗(yàn)的技術(shù)資料和接受準(zhǔn)則。

是□ 否□

8. 是否規(guī)定了過(guò)程控制中應(yīng)形成的記錄。是□ 否□

9. 是否對(duì)該產(chǎn)品的可追溯性范圍和程度進(jìn)行了確定。(材料、元件、過(guò)程和去向)。是□ 否□

10、現(xiàn)場(chǎng)能否看到產(chǎn)品標(biāo)識(shí)(包括最終產(chǎn)品的標(biāo)簽)及檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。是□ 否□

八、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)

1. 是否設(shè)有專職的檢驗(yàn)試驗(yàn)機(jī)構(gòu),并規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限。對(duì)有源醫(yī)療器械和植入性醫(yī)療器械是否記錄了檢驗(yàn)人員身份。

是□ 否□

2. 是否建立了進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),形成文件的程序。是□否□

3. 是否進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證。是□ 否□

列出進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證規(guī)程、名稱______________________________

___________________________________________________。

4. 是否進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)。是□ 否□

列出過(guò)程檢驗(yàn)的檢驗(yàn)規(guī)程、名稱______________________________

_____________________________________________________。

5. 最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)是否覆蓋了該產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)全部出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目。是□ 否□

6. 上述檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄及最近一次型式試驗(yàn)報(bào)告是否保存。

是□ 否□

7. 企業(yè)有無(wú)相應(yīng)的測(cè)試設(shè)備。是□ 否□

8. 企業(yè)是否建立并實(shí)施了對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)的規(guī)定文件。是□ 否□

九、其它方面

1. 企業(yè)是否定期對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理工作進(jìn)行審核,評(píng)審和評(píng)價(jià)。是□ 否□

2. 是否保留了前款評(píng)價(jià)活動(dòng)的記錄。是□ 否□

3. 是否對(duì)不合格品如何評(píng)價(jià)處理作出規(guī)定。是□ 否□

4. 是否按一定程序處理顧客投訴并保留記錄。是□ 否□

5. 有無(wú)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的規(guī)定文件。是□ 否□

十、省級(jí)主管部門對(duì)企業(yè)自查結(jié)果的審核意見(jiàn):

年月日 (主管部門蓋章)

[ 附件2 ]

醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核報(bào)告

一、考核組成員

姓名

工作單位

職務(wù)

職稱

備注

二、被考核方主要現(xiàn)場(chǎng)人員

姓名

職務(wù)

所在職能部門

職稱

三、考核日期:__________________

四、考核結(jié)論和建議

1)對(duì)企業(yè)質(zhì)量體系的基本評(píng)價(jià)。

2)對(duì)主要不合格內(nèi)容的陳述。

3)考核結(jié)論(建議通過(guò)考核,建議整改后復(fù)核)。

4)考核組長(zhǎng)簽字日期

五、企業(yè)法人代表意見(jiàn)

企業(yè)法人代表簽字 ________日期________

第3篇煤礦安全管理體系考核實(shí)施辦法

第一條為保障我礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)逐步推進(jìn)和健康發(fā)展,健全和完善安全生產(chǎn)激勵(lì)機(jī)制,進(jìn)一步強(qiáng)化安全管理的過(guò)程控制,切實(shí)把安全生產(chǎn)與員工切身利益緊密聯(lián)系起來(lái),調(diào)動(dòng)全體員工做好安全工作的積極性,實(shí)現(xiàn)我礦本質(zhì)安全型礦井建設(shè)目標(biāo),現(xiàn)制定“白芨溝礦本質(zhì)安全管理體系考核實(shí)施辦法”(以下簡(jiǎn)稱“本辦法”)。

第二條我礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)目標(biāo)是:實(shí)現(xiàn)神華集團(tuán)公司本質(zhì)安全管理三級(jí)礦井;消滅輕傷以上人身事故;消滅各類重大及以上非傷亡事故;消滅a類“三違”,b類c類“三違”逐年下降;最終實(shí)現(xiàn)安全管理零缺陷、工程質(zhì)量零次品、安全檢查零死角、設(shè)備運(yùn)行零故障、員工操作零“三違”、安全生產(chǎn)零事故的本質(zhì)安全管理目標(biāo)。

第三條本辦法適用于礦屬各單位、科室。

第四條本辦法施行的依據(jù)是《神華集團(tuán)本質(zhì)安全管理體系考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》(以下簡(jiǎn)稱“神華標(biāo)準(zhǔn)”)和神寧集團(tuán)公司相關(guān)文件。

第五條礦成立本質(zhì)安全管理體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng):

副組長(zhǎng):

成員:各副總,機(jī)關(guān)各科室科長(zhǎng),基層各生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位、地面生產(chǎn)服務(wù)單位隊(duì)(科、廠)長(zhǎng) 。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)考核辦公室,負(fù)責(zé)日常管理工作。

主任:

成員:

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)以下工作小組

采掘組:

組長(zhǎng):

副組長(zhǎng):

成員:

職責(zé):負(fù)責(zé)綜一隊(duì)、綜二隊(duì)、綜掘隊(duì)、掘一隊(duì)、掘二隊(duì)、準(zhǔn)備隊(duì)及全礦地測(cè)防治水專業(yè)本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。

2.機(jī)電運(yùn)輸組:

組長(zhǎng):

副組長(zhǎng):

成員:

職責(zé):負(fù)責(zé)機(jī)電隊(duì)、運(yùn)一隊(duì)、運(yùn)二隊(duì)、運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)、選煤廠、機(jī)安隊(duì)、汽車隊(duì)、通訊隊(duì)及全礦機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。

3.通防組:

組長(zhǎng):

副組長(zhǎng):

成員:

職責(zé):負(fù)責(zé)通風(fēng)一隊(duì)、瓦抽隊(duì)、滅火隊(duì)、救護(hù)隊(duì)及全礦通防專業(yè)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。

4.卡布梁采區(qū)組

組長(zhǎng):

副組長(zhǎng):

成員:生產(chǎn)科、機(jī)電科、通風(fēng)科、安監(jiān)二站、調(diào)度室相關(guān)人員。

職責(zé):負(fù)責(zé)采一隊(duì)、采二隊(duì)、掘三隊(duì)、機(jī)運(yùn)隊(duì)、綜合服務(wù)隊(duì)本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。

5.職業(yè)健康和環(huán)境衛(wèi)生組

組長(zhǎng):

副組長(zhǎng):

成員:人力資源科、企管科、工會(huì)、供應(yīng)科、物業(yè)公司有關(guān)人員。

職責(zé):負(fù)責(zé)全礦職業(yè)健康和環(huán)境衛(wèi)生系統(tǒng)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。

6.安全文化建設(shè)組:

組長(zhǎng):

副組長(zhǎng):

成員:文化宣傳科、職工培訓(xùn)科、武?？朴嘘P(guān)人員。

職責(zé):負(fù)責(zé)全礦安全文化建設(shè)系統(tǒng)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。

7.綜合管理組:

組長(zhǎng):

副組長(zhǎng):

成員:

職責(zé):負(fù)責(zé)對(duì)礦本質(zhì)安全管理體系運(yùn)行的檢查、評(píng)價(jià)、考核與管理。

第六條本質(zhì)安全管理體系檢查考評(píng)分為五級(jí)(滿分100分)。

一級(jí):得分90分以上(含90分);

二級(jí):得分80分以上(含80分);

三級(jí):得分70分以上(含70分);

四級(jí):得分60分以上(含60分);

非本質(zhì)安全礦井:60分以下。

第七條本質(zhì)安全管理體系按“神華標(biāo)準(zhǔn)”五大部分(二級(jí)指標(biāo))28個(gè)系統(tǒng)(三級(jí)指標(biāo))207個(gè)元素(四級(jí)指標(biāo))962個(gè)五級(jí)指標(biāo)檢查評(píng)級(jí)。

第八條神寧集團(tuán)公司對(duì)礦按本質(zhì)安全管理體系和安全結(jié)構(gòu)工資兩部分考核。其中本質(zhì)安全管理體系按“神華標(biāo)準(zhǔn)”5大項(xiàng)全面考核,滿分100分,由集團(tuán)公司安監(jiān)局每季度檢查考核一次。安全結(jié)構(gòu)工資按“神華標(biāo)準(zhǔn)”第4大項(xiàng)“生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個(gè)元素)”考核,滿分60分,由駐礦安監(jiān)處每月檢查考核一次。

第九條 “神華標(biāo)準(zhǔn)”本質(zhì)安全管理體系考核評(píng)分。

考核評(píng)價(jià)時(shí)直接對(duì)照五級(jí)指標(biāo)進(jìn)行檢查,根據(jù)五級(jí)指標(biāo)檢查結(jié)果計(jì)算四級(jí)指標(biāo)得分,四級(jí)指標(biāo)得分之和為最終結(jié)果。具體打分方法為:

1 若四級(jí)指標(biāo)下包含1-2個(gè)五級(jí)指標(biāo),任何一個(gè)五級(jí)指標(biāo)不滿足時(shí),該四級(jí)指標(biāo)得0分;五級(jí)指標(biāo)全部滿足時(shí),四級(jí)指標(biāo)得設(shè)計(jì)分值。

2 若四級(jí)指標(biāo)包含2個(gè)以上五級(jí)指標(biāo),任何一個(gè)五級(jí)指標(biāo)不滿足,該四級(jí)指標(biāo)得設(shè)計(jì)分的50%;兩個(gè)以上(含兩個(gè))五級(jí)指標(biāo)不滿足時(shí),該四級(jí)指標(biāo)得0分。

第十條礦安全結(jié)構(gòu)工資檢查評(píng)分。

安全結(jié)構(gòu)工資按“神華標(biāo)準(zhǔn)”第四大項(xiàng)生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個(gè)元素),分井下現(xiàn)場(chǎng)檢查和地面內(nèi)業(yè)檢查兩部分。礦已把所有五級(jí)指標(biāo)分解到各科室和基層單位,各科室及基層單位進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,把指標(biāo)分解到人。

1.安全結(jié)構(gòu)工資井下現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分

1.1 井下現(xiàn)場(chǎng)檢查分采掘(包括地測(cè)防治水)專業(yè)、機(jī)運(yùn)專業(yè)、通防專業(yè)歸口檢查。

生產(chǎn)科(地測(cè)科協(xié)助)、機(jī)電科、通風(fēng)科按照職能對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的所有基層單位制定有針對(duì)性地現(xiàn)場(chǎng)檢查表,經(jīng)專業(yè)副總審核、分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā),統(tǒng)一印制執(zhí)行。

1.2 礦對(duì)基層井下現(xiàn)場(chǎng)本質(zhì)安全管理檢查每旬不少于一次。由安監(jiān)科組織,礦領(lǐng)導(dǎo)、各副總、各生產(chǎn)科室參加。生產(chǎn)科室每檢查組不得少于一人,按照檢查表對(duì)專業(yè)范圍內(nèi)的檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查評(píng)分。各科室的檢查問(wèn)題和評(píng)分結(jié)果于翌日10:00時(shí)前以五定表形式報(bào)安監(jiān)科,安監(jiān)科匯總作為礦每旬檢查結(jié)果。

1.3 職能科室對(duì)專業(yè)范圍內(nèi)基層單位井下現(xiàn)場(chǎng)本質(zhì)安全管理檢查每旬不少于一次。由生產(chǎn)科、機(jī)電科、通風(fēng)科分口組織,安監(jiān)科、地測(cè)科、調(diào)度室等相關(guān)科室參加。生產(chǎn)科、機(jī)電科、通風(fēng)科分口評(píng)分,于次旬3日前將檢查問(wèn)題和評(píng)分結(jié)果以五定表形式報(bào)安監(jiān)科,作為專業(yè)每旬檢查結(jié)果。

1.4 對(duì)基層單位本質(zhì)安全管理體系井下現(xiàn)場(chǎng)檢查考評(píng)以礦檢查和專業(yè)檢查結(jié)果為定級(jí)依據(jù),滿分100分,其中礦檢查占60分,專業(yè)檢查占40分。計(jì)算公式:現(xiàn)場(chǎng)檢查得分=(礦檢查得分之和/礦檢查次數(shù))× 0.6 +(專業(yè)檢查得分之和/專業(yè)檢查次數(shù))× 0.4。礦旬檢出現(xiàn)一次非本質(zhì)安全等級(jí)其考評(píng)結(jié)果定為非本質(zhì)安全等級(jí),其最高得分不得大于或等于60分。

2.安全結(jié)構(gòu)工資地面內(nèi)業(yè)檢查

2.1 礦對(duì)各基層單位安全結(jié)構(gòu)工資內(nèi)業(yè)檢查按“神華標(biāo)準(zhǔn)”第4大項(xiàng)“生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個(gè)元素)”中內(nèi)業(yè)資料和“神華標(biāo)準(zhǔn)”第一大項(xiàng)、第二大項(xiàng)、第三大項(xiàng)、第五大項(xiàng)相關(guān)內(nèi)容同時(shí)檢查。

2.2 安全結(jié)構(gòu)工資內(nèi)業(yè)檢查每月進(jìn)行一次,由安監(jiān)科組織生產(chǎn)科、地測(cè)科、機(jī)電科、通風(fēng)科、調(diào)度室等職能科室參加,分專業(yè)進(jìn)行。

2.3 安全結(jié)構(gòu)工資內(nèi)業(yè)檢查以受檢單位被檢查項(xiàng)目設(shè)計(jì)分值之和為滿分。計(jì)算公式:內(nèi)業(yè)檢查得分=(實(shí)際得分/被檢查項(xiàng)目設(shè)計(jì)分值之和)×100。

3. 基層單位安全結(jié)構(gòu)工資得分滿分100分,以現(xiàn)場(chǎng)檢查得分和地面內(nèi)業(yè)得分為依據(jù)。其中現(xiàn)場(chǎng)檢查得分占60%,地面內(nèi)業(yè)得分占40%。計(jì)算公式:安全結(jié)構(gòu)工資得分=(現(xiàn)場(chǎng)檢查得分×60%)+(內(nèi)業(yè)檢查得分×40%)。

4.安全結(jié)構(gòu)工資考核加減分規(guī)定

4.1 發(fā)生重傷及以上人身事故,取消事故責(zé)任單位安全結(jié)構(gòu)工資;發(fā)生輕傷事故一人次,扣事故責(zé)任單位20分;發(fā)生輕傷事故二人次及以上,取消事故責(zé)任單位安全結(jié)構(gòu)工資;發(fā)生輕微傷一人次,根據(jù)事故情節(jié)和受傷程度扣事故責(zé)任單位3-8分,累計(jì)累扣。

4.2 發(fā)生非人身事故,對(duì)事故責(zé)任單位按事故情節(jié)、損失大小和事故追查結(jié)果確定事故等級(jí),參照人身事故扣分。

4.3 對(duì)采掘生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位按管理難度制定難度系數(shù)。

采掘生產(chǎn)單位:綜一隊(duì)和3個(gè)圓班組掘進(jìn)隊(duì)1.1;其余采煤隊(duì)和2個(gè)圓班組掘進(jìn)隊(duì)1.05;其他采掘生產(chǎn)單位1.0。

輔助生產(chǎn)單位:通風(fēng)一隊(duì)、機(jī)電隊(duì)、運(yùn)輸二隊(duì)、瓦抽隊(duì)1.1;運(yùn)輸一隊(duì)、通風(fēng)二隊(duì)、運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)、機(jī)運(yùn)隊(duì)、選煤廠、機(jī)安隊(duì)1.05;其他輔助生產(chǎn)單位1.0。

第十一條礦本質(zhì)安全管理體系檢查評(píng)分辦法

礦本質(zhì)安全管理體系檢查評(píng)分分礦自檢和上級(jí)檢查兩部分。神華集團(tuán)公司每年對(duì)我礦本質(zhì)安全管理體系檢查驗(yàn)收一次,神寧集團(tuán)公司每季度檢查考核一次,礦自檢實(shí)行月檢查、季考核。

1.礦本質(zhì)安全管理體系自檢

1.1礦本質(zhì)安全管理體系自檢每月檢查一次,享受結(jié)構(gòu)工資的單位,其結(jié)構(gòu)工資月度考評(píng)結(jié)果即為本質(zhì)安全管理體系月度考評(píng)結(jié)果。

1.2 不享受安全結(jié)構(gòu)工資的單位,由安監(jiān)科組織,相關(guān)科室參加,按“神華標(biāo)準(zhǔn)”每月檢查一次,其得分即為月度考評(píng)結(jié)果。

1.3 各單位每季度3個(gè)月得分的加權(quán)平均分即為該單位本質(zhì)安全管理體系季度考評(píng)結(jié)果。

2.上級(jí)對(duì)礦本質(zhì)安全管理體系檢查

上級(jí)對(duì)礦本質(zhì)安全管理體系檢查考核結(jié)果,作為礦考核各職能科室和各基層單位的重要依據(jù)。礦按上級(jí)檢查出的問(wèn)題和扣分原因,對(duì)責(zé)任單位和監(jiān)管單位直接進(jìn)行責(zé)任追究。

第十二條礦設(shè)立本質(zhì)安全管理體系獎(jiǎng)勵(lì)基金,專項(xiàng)用于本質(zhì)安全管理體系獎(jiǎng)勵(lì)。

第十三條獎(jiǎng)勵(lì)基金資金來(lái)源

1.礦按噸煤提留自用的安全獎(jiǎng);

2.礦按工資總額提留自用的本質(zhì)安全管理體系獎(jiǎng);

3.礦從計(jì)件工資(效益獎(jiǎng))支付的原安全質(zhì)量抵押金;

4.礦本質(zhì)安全管理體系罰款。

第十四條安全結(jié)構(gòu)工資考核結(jié)算

享受安全結(jié)構(gòu)工資的單位,其結(jié)構(gòu)工資考核結(jié)果為結(jié)算安全結(jié)構(gòu)工資的依據(jù)。

1.按我礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)目標(biāo),結(jié)算安全結(jié)構(gòu)工資的基準(zhǔn)分為70分。得分達(dá)到70分,按得分結(jié)果結(jié)算安全結(jié)構(gòu)工資;得分在70分以上,每超1分加發(fā)安全結(jié)構(gòu)工資3%,低于70分,每少1分減發(fā)安全結(jié)構(gòu)工資3%;得分在60分以下,取消安全結(jié)構(gòu)工資結(jié)算資格。

2. 享受安全結(jié)構(gòu)工資的單位從計(jì)件工資(效益獎(jiǎng))支付的原安全質(zhì)量抵押金,作為本質(zhì)安全管理抵押。

2.1 本質(zhì)安全管理抵押標(biāo)準(zhǔn)為:采掘生產(chǎn)單位100元/人、輔助生產(chǎn)單位60元/人。

2.2本質(zhì)安全管理抵押支付的條件為:得分結(jié)果達(dá)到本安三級(jí),全額返還抵押金;得分結(jié)果達(dá)到本安二級(jí)及以上,按抵押金額給予獎(jiǎng)勵(lì);得分結(jié)果達(dá)到本安四級(jí),減發(fā)抵押金額50%;得分結(jié)果為非本質(zhì)安全等級(jí),取消兌現(xiàn)抵押金。

第十五條本質(zhì)安全管理體系考核獎(jiǎng)勵(lì)。

為鼓勵(lì)全礦員工推行本質(zhì)安全管理體系的積極性,礦設(shè)立每月50000元的專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金。

1.全礦生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位按月度綜合考評(píng)結(jié)果,各取前2名進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。其標(biāo)準(zhǔn)為:采掘單位第一名集體獎(jiǎng)勵(lì)10000元,黨政技1000元/人;第二名集體獎(jiǎng)勵(lì)8000元,黨政技800元/人。輔助生產(chǎn)單位第一名集體獎(jiǎng)勵(lì)6000元,黨政技800元/人;第二名集體獎(jiǎng)勵(lì)4000元,黨政技600元/人。

2.專業(yè)科室按上級(jí)月度考核結(jié)果,對(duì)專業(yè)第一名獎(jiǎng)勵(lì)5000元,專業(yè)第二名獎(jiǎng)勵(lì)3000元。專業(yè)達(dá)到規(guī)劃等級(jí),保質(zhì)保量按時(shí)完成全月檢查考核工作,從安全結(jié)構(gòu)工資中給予適當(dāng)考核獎(jiǎng)勵(lì)。

3.其他單位科室,由考核辦公室按月考核,礦季度獎(jiǎng)勵(lì)。其標(biāo)準(zhǔn)為:第一名集體獎(jiǎng)勵(lì)3000元,黨政技800元/人;第二名集體獎(jiǎng)勵(lì)2000元,黨政技600元/人。

第十六條本質(zhì)安全管理體系考核處罰。

為進(jìn)一步落實(shí)安全責(zé)任,對(duì)達(dá)不到規(guī)劃等級(jí),推行本質(zhì)安全管理體系不力的單位和個(gè)人進(jìn)行處罰。

1.對(duì)上級(jí)檢查,達(dá)不到規(guī)劃等級(jí)的責(zé)任基層單位,集體罰款10000元,黨政技罰款1000元/人;對(duì)責(zé)任專業(yè)科室罰款3000元,科長(zhǎng)罰款600元。

2.對(duì)上級(jí)檢查出的問(wèn)題,凡是人為因素落實(shí)不力、管理不善者,由考核辦公室提出處罰意見(jiàn),報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)進(jìn)行責(zé)任追究并通報(bào)全礦。

3.礦檢查綜合考評(píng)達(dá)不到規(guī)劃等級(jí)的責(zé)任單位集體罰款6000元,黨政技罰款500元/人;礦檢查綜合考評(píng)為非本質(zhì)安全的單位集體罰款10000元,黨政技罰款1000元/人。

4.礦查出的安全隱患和員工不安全行為執(zhí)行“關(guān)于印發(fā)《白芨溝煤礦安全問(wèn)題及隱患管理辦法(試行)》及《白芨溝煤礦井下巷道文明生產(chǎn)管理辦法(試行)》的通知”(神寧白礦〔2008〕261號(hào))有關(guān)規(guī)定。

第十七條本質(zhì)安全管理體系考核獎(jiǎng)罰資金的管理、使用。

1.各專業(yè)科室日常本質(zhì)安全管理罰款由科室開(kāi)具處罰通知單報(bào)人力資源科,由人力資源科扣款;礦檢查

第4篇礦本質(zhì)安全管理體系考核實(shí)施辦法

第三條本辦法適用于礦屬各單位、科室。

第五條礦成立本質(zhì)安全管理體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng):

副組長(zhǎng):

成員:各副總,機(jī)關(guān)各科室科長(zhǎng),基層各生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位、地面生產(chǎn)服務(wù)單位隊(duì)(科、廠)長(zhǎng) 。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)考核辦公室,負(fù)責(zé)日常管理工作。

主任:

成員:

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)以下工作小組

采掘組:

組長(zhǎng):

副組長(zhǎng):

成員:

2.機(jī)電運(yùn)輸組:

組長(zhǎng):

副組長(zhǎng):

成員:

3.通防組:

組長(zhǎng):

副組長(zhǎng):

成員:

4.卡布梁采區(qū)組

組長(zhǎng):

副組長(zhǎng):

成員:生產(chǎn)科、機(jī)電科、通風(fēng)科、安監(jiān)二站、調(diào)度室相關(guān)人員。

5.職業(yè)健康和環(huán)境衛(wèi)生組

組長(zhǎng):

副組長(zhǎng):

成員:人力資源科、企管科、工會(huì)、供應(yīng)科、物業(yè)公司有關(guān)人員。

職責(zé):負(fù)責(zé)全礦職業(yè)健康和環(huán)境衛(wèi)生系統(tǒng)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。

6.安全文化建設(shè)組:

組長(zhǎng):

副組長(zhǎng):

成員:文化宣傳科、職工培訓(xùn)科、武?？朴嘘P(guān)人員。

職責(zé):負(fù)責(zé)全礦安全文化建設(shè)系統(tǒng)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。

7.綜合管理組:

組長(zhǎng):

副組長(zhǎng):

成員:

職責(zé):負(fù)責(zé)對(duì)礦本質(zhì)安全管理體系運(yùn)行的檢查、評(píng)價(jià)、考核與管理。

第六條本質(zhì)安全管理體系檢查考評(píng)分為五級(jí)(滿分100分)。

一級(jí):得分90分以上(含90分);

二級(jí):得分80分以上(含80分);

三級(jí):得分70分以上(含70分);

四級(jí):得分60分以上(含60分);

非本質(zhì)安全礦井:60分以下。

第九條 “神華標(biāo)準(zhǔn)”本質(zhì)安全管理體系考核評(píng)分。

第十條礦安全結(jié)構(gòu)工資檢查評(píng)分。

1.安全結(jié)構(gòu)工資井下現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分

1.1 井下現(xiàn)場(chǎng)檢查分采掘(包括地測(cè)防治水)專業(yè)、機(jī)運(yùn)專業(yè)、通防專業(yè)歸口檢查。

2.安全結(jié)構(gòu)工資地面內(nèi)業(yè)檢查

4.安全結(jié)構(gòu)工資考核加減分規(guī)定

4.2 發(fā)生非人身事故,對(duì)事故責(zé)任單位按事故情節(jié)、損失大小和事故追查結(jié)果確定事故等級(jí),參照人身事故扣分。

4.3 對(duì)采掘生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位按管理難度制定難度系數(shù)。

采掘生產(chǎn)單位:綜一隊(duì)和3個(gè)圓班組掘進(jìn)隊(duì)1.1;其余采煤隊(duì)和2個(gè)圓班組掘進(jìn)隊(duì)1.05;其他采掘生產(chǎn)單位1.0。

第十一條礦本質(zhì)安全管理體系檢查評(píng)分辦法

1.礦本質(zhì)安全管理體系自檢

1.3 各單位每季度3個(gè)月得分的加權(quán)平均分即為該單位本質(zhì)安全管理體系季度考評(píng)結(jié)果。

2.上級(jí)對(duì)礦本質(zhì)安全管理體系檢查

第十二條礦設(shè)立本質(zhì)安全管理體系獎(jiǎng)勵(lì)基金,專項(xiàng)用于本質(zhì)安全管理體系獎(jiǎng)勵(lì)。

第十三條獎(jiǎng)勵(lì)基金資金來(lái)源

1.礦按噸煤提留自用的安全獎(jiǎng);

2.礦按工資總額提留自用的本質(zhì)安全管理體系獎(jiǎng);

3.礦從計(jì)件工資(效益獎(jiǎng))支付的原安全質(zhì)量抵押金;

4.礦本質(zhì)安全管理體系罰款。

第十四條安全結(jié)構(gòu)工資考核結(jié)算

享受安全結(jié)構(gòu)工資的單位,其結(jié)構(gòu)工資考核結(jié)果為結(jié)算安全結(jié)構(gòu)工資的依據(jù)。

2. 享受安全結(jié)構(gòu)工資的單位從計(jì)件工資(效益獎(jiǎng))支付的原安全質(zhì)量抵押金,作為本質(zhì)安全管理抵押。

2.1 本質(zhì)安全管理抵押標(biāo)準(zhǔn)為:采掘生產(chǎn)單位100元/人、輔助生產(chǎn)單位60元/人。

第十五條本質(zhì)安全管理體系考核獎(jiǎng)勵(lì)。

為鼓勵(lì)全礦員工推行本質(zhì)安全管理體系的積極性,礦設(shè)立每月50000元的專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金。

第十六條本質(zhì)安全管理體系考核處罰。

為進(jìn)一步落實(shí)安全責(zé)任,對(duì)達(dá)不到規(guī)劃等級(jí),推行本質(zhì)安全管理體系不力的單位和個(gè)人進(jìn)行處罰。

第十七條本質(zhì)安全管理體系考核獎(jiǎng)罰資金的管理、使用。

1.各專業(yè)科室日常本質(zhì)安全管理罰款由科室開(kāi)具處罰通知單報(bào)人力資源科,由人力資源科扣款;礦檢查

第5篇井工煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評(píng)級(jí)獎(jiǎng)懲辦法

第一條為推動(dòng)井工煤礦本安體系建設(shè)和有效運(yùn)行,夯實(shí)煤礦安全管理基礎(chǔ),促進(jìn)構(gòu)建煤礦安全管理長(zhǎng)效機(jī)制,保障企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于神華集團(tuán)公司所屬井工生產(chǎn)煤礦(含聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)6個(gè)月以上的礦井)。

第三條各子(分)公司于每年11月底前上報(bào)下一年度本質(zhì)安全企業(yè)建設(shè)等級(jí)規(guī)劃。

第四條集團(tuán)公司每年組織一次本安企業(yè)建設(shè)考核評(píng)級(jí)。子(分)公司每季至少組織一次考核并排名,保留每次考核原始記錄。

第五條本安企業(yè)建設(shè)等級(jí)分為四級(jí),等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下:

(一)本安企業(yè)建設(shè)一級(jí)單位:考核年度內(nèi),綜合得分在90分(含)以上,且實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)1000天以上。

(二)本安企業(yè)建設(shè)二級(jí)單位:考核年度內(nèi),綜合得分在80分(含)以上,且實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)500天以上。

(三)本安企業(yè)建設(shè)三級(jí)單位:考核年度內(nèi),綜合得分在70分(含)以上。

(四)本安企業(yè)建設(shè)四級(jí)單位:考核年度內(nèi),綜合得分在60分(含)以上。

第六條考核年度內(nèi)死亡人數(shù)累計(jì)達(dá)2人(含)以上的,或被集團(tuán)公司責(zé)令停產(chǎn)整頓兩次(含)以上的礦井,取消評(píng)級(jí)資格。

第七條綜合得分計(jì)算方法

(一)本安企業(yè)建設(shè)等級(jí)采用集團(tuán)公司考核與子(分)公司考核相結(jié)合的方法進(jìn)行綜合考核。

(二)綜合考核分實(shí)行百分制,計(jì)算公式如下:

s=s-1×_1+k×s2×_2

s1-— 集團(tuán)公司年終對(duì)礦井考核分

s2— 子(分)公司對(duì)礦井全年綜合考核平均分

_1— 集團(tuán)公司年終對(duì)礦井考核分所占百分比

_2— 子(分)公司對(duì)礦井全年綜合考核平均分所占百分比

k —系數(shù),集團(tuán)公司對(duì)子(分)公司全年綜合考核分的修正值。其計(jì)算公式為:

k =

集團(tuán)公司對(duì)子(分)公司全體礦井年終考核平均分

子(分)公司對(duì)全體礦井全年綜合考核平均分

注:1、2010年_1為60%, _2為40%,以后視執(zhí)行情況調(diào)整。

2、系數(shù)k取值范圍為0.5-1.5之間,超出范圍時(shí)以集團(tuán)考核分?jǐn)?shù)為準(zhǔn)。

第八條出現(xiàn)以下情況對(duì)被考核礦井綜合得分進(jìn)行扣分(加分):

1、發(fā)生主要責(zé)任死亡事故的,死亡一人扣20分;發(fā)生非主要責(zé)任死亡事故的,死亡一人扣10分。

2、發(fā)生重傷事故的,重傷一人扣6分,每多一人扣分加倍(如:重傷累計(jì)兩人扣18分,重傷累計(jì)三人扣36分,以此類推)。

3、每發(fā)生一起直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬(wàn)元以上的非傷亡事故,扣6分。

4、集團(tuán)公司下達(dá)停產(chǎn)整頓的礦井,停產(chǎn)一次扣5分。

5、對(duì)于掛牌督辦的重大隱患,未在計(jì)劃整改期限內(nèi)完成整改的,每一條扣1分。

6、達(dá)到瓦斯抽采基本指標(biāo)要求的,若瓦斯抽采總量實(shí)際完成量比計(jì)劃量每增加1%,加0.2分(最多加5分),反之相應(yīng)扣分(最多扣5分)。

第九條獎(jiǎng)罰

(一)根據(jù)集團(tuán)公司本安企業(yè)建設(shè)考核結(jié)果,對(duì)達(dá)到本安企業(yè)建設(shè)一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)的煤礦進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表:

達(dá)標(biāo)等級(jí)

獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)

高瓦斯礦井和

煤與瓦斯突出礦井

低瓦斯

礦井

本安企業(yè)建設(shè)一級(jí)單位

獎(jiǎng)200萬(wàn)元

獎(jiǎng)120萬(wàn)元

本安企業(yè)建設(shè)二級(jí)單位

獎(jiǎng)100萬(wàn)元

獎(jiǎng)60萬(wàn)元