原材料采購管理制度篇(4篇)

原材料采購管理制度是企業(yè)運營的核心環(huán)節(jié)，旨在確保生產(chǎn)流程的順暢，降低運營成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。這一制度涵蓋了從需求預(yù)測到供應(yīng)商管理的全過程，包括以下幾個方面：

1. 原材料需求預(yù)測與計劃

2. 供應(yīng)商的選擇與評估

3. 采購合同的制定與執(zhí)行

4. 采購價格與數(shù)量的管理

5. 質(zhì)量控制與驗收標(biāo)準(zhǔn)

6. 庫存管理和物流配送

7. 合同審計與績效考核

包括哪些方面

1. 需求預(yù)測與計劃：根據(jù)銷售預(yù)測、歷史消耗數(shù)據(jù)，制定合理的采購計劃，確保原材料供應(yīng)充足且不過剩。

2. 供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，定期進行資質(zhì)審核、質(zhì)量評估，確保供應(yīng)商的穩(wěn)定性和可靠性。

3. 合同管理：規(guī)范采購合同的簽訂，明確價格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)鍵條款，保護企業(yè)利益。

4. 質(zhì)量控制：設(shè)立嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對采購的原材料進行驗收，防止不合格產(chǎn)品流入生產(chǎn)線。

5. 庫存控制：通過科學(xué)的庫存管理策略，減少庫存成本，避免資金占用和物料浪費。

6. 物流配送：協(xié)調(diào)供應(yīng)商與物流部門，確保原材料及時、準(zhǔn)確送達。

重要性

原材料采購管理制度的重要性不言而喻。它直接影響企業(yè)的生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制。有效的采購管理可以降低原材料成本，提高資金周轉(zhuǎn)率，保證生產(chǎn)連續(xù)性，增強市場競爭力。良好的供應(yīng)商關(guān)系有助于獲取優(yōu)質(zhì)資源，提升企業(yè)的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。

方案

1. 建立完善的采購流程：明確每個環(huán)節(jié)的責(zé)任人，制定標(biāo)準(zhǔn)化的操作指南，確保采購活動有序進行。

2. 引入信息化管理系統(tǒng)：利用erp等工具，實現(xiàn)采購計劃、訂單、驗收、付款等環(huán)節(jié)的自動化，提高效率，減少人為錯誤。

3. 定期培訓(xùn)：對采購團隊進行專業(yè)培訓(xùn)，提升其市場洞察力和談判技巧，以獲取最優(yōu)采購條件。

4. 建立供應(yīng)商評價體系：定期對供應(yīng)商進行績效評估，優(yōu)勝劣汰，激勵供應(yīng)商提升服務(wù)質(zhì)量。

5. 強化質(zhì)量監(jiān)控：設(shè)立專門的質(zhì)量檢驗部門，嚴(yán)格執(zhí)行驗收標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料質(zhì)量。

6. 靈活調(diào)整庫存策略：根據(jù)市場需求變化，適時調(diào)整安全庫存，避免庫存積壓或短缺。

通過上述方案的實施，企業(yè)能夠構(gòu)建起一套高效、透明的原材料采購管理制度，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

原材料采購管理制度篇范文

第1篇 原材料采購管理規(guī)定模版

原材料采購管理規(guī)定【1】

第一條為了加強內(nèi)部管理和控制,規(guī)范采購行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。

第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執(zhí)行。

第三條采購流程及職責(zé)分工

一、采購流程:

1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購,其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負(fù)責(zé)采購。

3、采購審批權(quán)限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn);其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行;大宗機器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。

5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé):參與公司供應(yīng)商的選擇;負(fù)責(zé)公司采購物資價格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合,但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。

6、定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。

二、職責(zé)分工:

1、銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;

2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;

3、采購部門負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購,同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請;

4、品管部門負(fù)責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗;

5、財務(wù)部負(fù)責(zé)采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核,同時負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實安排;

6、倉庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;

7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購申請及其購銷合同的簽批,包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽;

8、董事長負(fù)責(zé)機器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條供應(yīng)商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料,主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、eva等,輔助材料就是主要材料以外的材料;

2、對供應(yīng)商的評價

2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應(yīng)商,填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上,對同類材料供應(yīng),應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后,錄入《合格供應(yīng)商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。

2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素:

a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等;

b、質(zhì)量保證能力,即質(zhì)量控制體系;

c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認(rèn)證等;

d、滿足法規(guī)的要求,采購產(chǎn)品涉及強制性認(rèn)證的,應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等

2.3、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商,除提供充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及小

批量試用,經(jīng)測試合格后才能供貨:

a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;

b、交生產(chǎn)車間試用,并填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目,結(jié)果反饋給采購部;

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入《合格供應(yīng)商名錄》。

3、供應(yīng)商的日常管理

3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進行跟蹤,及時與品管部進行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的,應(yīng)取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進行兩次跟蹤復(fù)評,填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》,評價時按百分制,質(zhì)量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務(wù)占40%。評定標(biāo)準(zhǔn)為:一年中平均質(zhì)量合格率達到98%以上的給予滿分,每降一個百分點扣5分,但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準(zhǔn)時交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時的,給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上?？傇u分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評分低于35分,應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn),但應(yīng)加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通,當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時,采購部應(yīng)采取相關(guān)措施,以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。

第六條供應(yīng)商的選擇所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫,同類

物品采購至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商,以確保供應(yīng)渠道的順暢,供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用;

第七條價格確認(rèn)

1、已經(jīng)核定的物料,采購人員應(yīng)注重分析,收集信息資料以盡可能降低采購成本,其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員,以供參考;

2、最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議,經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行,已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時,須附價格上調(diào)原因,采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議,審議通過后方可執(zhí)行;

第八條詢價、比價、競價

1、根據(jù)物料采購的需求,采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進行詢價,詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式(長期合同或即時合同)等;

2、采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后,采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務(wù)等進行比較分析,選擇符合條件的供應(yīng)商進行招投標(biāo),公開競價;

3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真,審議的方法是評定計分制,審議的地點必須是公司注冊地,審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報價單等。

第九條執(zhí)行采購

1、采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請購單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進一步接觸,進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判材料物資采購管理辦法文章材料物資采購管理辦法出自轉(zhuǎn)載請保留此鏈接!。對金額較大的或批量采購,應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后,采購人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份,經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財務(wù)部,合同需要列明至少下列條款:

2.1、供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;

2.2、采購物料的詳細(xì)描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明;

2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);

2.4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預(yù)付款

2.5、交貨日期:分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)。

2.8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。

2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物,采購人員根據(jù)實際需求,出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核,加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨,

采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。

4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認(rèn)。5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件,應(yīng)立即進行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應(yīng)將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預(yù)定完成日期,以便擬訂對策處理。

7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應(yīng)事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨

經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”,采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進行后續(xù)處理。

第十條貨物驗收及付款

1、供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫,對實物清點件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關(guān)證件進行核對,實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認(rèn),如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知采購部會同處理。

2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗收,經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單,同時品管人員和庫管員必須簽字確認(rèn)。

第十一條付款結(jié)算

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等,申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進行,分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù);

3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時;

3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購;

3.4、1000元以下的零星采購

第十二條進度控制及異常反饋

1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求,掌握到貨進度。

2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時,應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。

第十三條質(zhì)量評價

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價,以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。

第十四條參與采購過程的各相關(guān)部門,明確分工、明確責(zé)任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。

第十五條參加采購的人員要嚴(yán)格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條本辦法自公布日起執(zhí)行

原材料采購管理制度【2】

為加強原材料采購的管理,根據(jù)股東會決議,結(jié)合本公司的實際情況,制定本制度:

一、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門,具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。

二、對于大宗材料的采購,必須進行公開招標(biāo)。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料,原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,并永不合作。

三 、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保生產(chǎn)需要。

確定材料采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息,及時采購或積壓原材料。

四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理,原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。

六、財務(wù)科嚴(yán)格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實,確保生產(chǎn)成本最小化。

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第2篇 大學(xué)學(xué)生食堂主要原材料采購管理辦法

大學(xué)學(xué)生食堂主要原材料采購管理試行辦法

第一章 總 則

第一條 餐飲服務(wù)是高校后勤服務(wù)中的一項主要內(nèi)容,它直接關(guān)系到學(xué)生正常生活需要和學(xué)院秩序穩(wěn)定。為了確保學(xué)生食堂在市場經(jīng)濟條件下的平穩(wěn)運行,實現(xiàn)高校餐飲服務(wù)市場的健康發(fā)展,嚴(yán)格控制高校餐飲成本構(gòu)成中的可控成本,盡力降低成本消耗,根據(jù)《zz文理學(xué)院物資設(shè)備采購管理辦法》及全省高校學(xué)生食堂工作會議精神,結(jié)合我院后勤中的學(xué)生食堂工作實際,特制定本辦法。

第二條 本辦法所指學(xué)生食堂主要原材料包括大米、面粉、食用油、大肉、食鹽、醋等大宗原材料。

第三條 采購活動必須遵守國家有關(guān)法規(guī),飲食服務(wù)中心和各相關(guān)方面都要自律規(guī)范,各盡其能,主動配合,協(xié)調(diào)支持,努力提高工作效能。

第四條 采購活動要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,選擇符合使用要求,質(zhì)價比相對較高的原料,為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

第五條 參與采購活動人員,要以對學(xué)生食堂工作高度負(fù)責(zé)的精神,力求節(jié)約,反對浪費,降低成本,廉潔、高效履行職責(zé)。

第六條 參與采購人員、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的,必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的,可建議其回避。

第七條 采購工作程序應(yīng)注意積極引入市場競爭機制,實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標(biāo)采購。一般情況下,至少引入五家以上供應(yīng)商參與競爭;除突發(fā)漲、降價情況外,堅持每月進行一次報價競標(biāo)。要從保證食品安全和維護學(xué)生利益出發(fā),本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

第八條 除食鹽專營外,上述原材料的采購必須遵守本辦法。任何單位和個人,都不得采取其它方式回避監(jiān)督。

第二章 采購工作組織機構(gòu)

第九條 采購小組的設(shè)立。學(xué)生食堂主要原材料的采購工作在主管副院長的領(lǐng)導(dǎo)下進行,堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則。采購小組成員包括:分管學(xué)生食堂工作的副總經(jīng)理,飲食服務(wù)中心主任,采購員,基礎(chǔ)大灶、調(diào)劑灶經(jīng)營者,風(fēng)味小吃灶代表2名,學(xué)生伙食自管會代表2名。由副總經(jīng)理任組長,飲食服務(wù)中心主任任副組長。

采購小組成員名單報請主管院領(lǐng)導(dǎo)同意后確定。

第十條 采購小組及其成員的職責(zé)和權(quán)利

飲食服務(wù)中心是學(xué)生食堂主要原材料采購工作的業(yè)務(wù)主管單位。其主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)擬定采購工作計劃;提交采購資源信息;組織協(xié)調(diào)各有關(guān)方面參與采購活動;落實采購小組決議;組織驗收入庫及留樣質(zhì)檢;負(fù)責(zé)采購文件資料的形成、整理、歸檔等工作。對采購標(biāo)的的總體質(zhì)量和價格情況承擔(dān)主要責(zé)任。

參與采購活動的小組成員,都有權(quán)利和責(zé)任對包括供應(yīng)商入圍單位、原材料質(zhì)量、價格、供應(yīng)商的服務(wù)等在內(nèi)的各項采購事宜行使質(zhì)疑權(quán)、建議權(quán)和表決權(quán),并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第十一條 采購小組議事規(guī)則:

1、以滿足使用要求為前提,首先確定采購計劃、企業(yè)資質(zhì)和標(biāo)的質(zhì)量等級。堅持主渠道進貨,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),采購先索證,進貨先考察,嚴(yán)防偽劣原料與證照不全的產(chǎn)品進入學(xué)生食堂。

2、投標(biāo)價格口徑一致,質(zhì)量、價格、服務(wù)并重,同類產(chǎn)品比質(zhì)量,同等質(zhì)量比價格,同等價格比服務(wù),綜合評議比較。

3、在質(zhì)量、服務(wù)保證的前提下,價格不封底,低價中標(biāo)。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下,優(yōu)先考慮有信譽有實力的供應(yīng)商。

4、在綜合考慮采購小組成員意見的基礎(chǔ)上,按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議,由小組成員簽名。

第三章 采購工作方式及程序

第十二條 采購方式。學(xué)生食堂原材料的采購,采取按月招標(biāo)采購的方式進行。開學(xué)前或?qū)W期末不足一個月時間時可適當(dāng)延續(xù)。當(dāng)主要原材料價格出現(xiàn)漲、落變動時,應(yīng)重新招標(biāo)。

第十三條邀請供應(yīng)商。每年暑假,后勤集團在學(xué)院網(wǎng)站和集團網(wǎng)站同時發(fā)布學(xué)生食堂主要原材料采購招標(biāo)公告,并在校內(nèi)張貼。招標(biāo)公告包括以下主要內(nèi)容:

(一)招標(biāo)采購單位的名稱、地址和聯(lián)系方法;

(二)招標(biāo)項目的名稱、數(shù)量、技術(shù)指標(biāo);

(三)對投標(biāo)人的資質(zhì)要求;

(四)獲取招標(biāo)文件的時間、地點;

(五)報名截止時間等。

第十四條 供應(yīng)商資質(zhì)審查。飲食服務(wù)中心應(yīng)對報名招標(biāo)供應(yīng)商資質(zhì)信譽情況的真實性、合格性、完整性進行審查,將報名情況、審查情況向招標(biāo)小組報告。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括:營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

第十五條實地考察,確定入圍名單。飲食服務(wù)中心組織采購小組成員對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、運送能力等情況進行實地考察,在考察的基礎(chǔ)上形成考察報告,提交采購小組,由采購小組確定供應(yīng)商入圍名單。一般情況下,入圍名單中同類原材料供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)保證有十家以上(食油五家以上)。供應(yīng)商入圍名單實現(xiàn)滾動優(yōu)選,動態(tài)管理。

第十六條 確定招標(biāo)供應(yīng)商。每月下旬,由采購小組從供應(yīng)商入圍名單中確定五家以上同類原材料供應(yīng)商參與投標(biāo)。

供應(yīng)商有如下行為時,應(yīng)取消其參與或中標(biāo)資格:以虛假資信材料,騙取合法供應(yīng)資格的;用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購人員行賄或提供不正當(dāng)利益的;偷梁換柱,供應(yīng)假冒偽劣商品的;采取其它不正當(dāng)手段的。

第十七條 發(fā)送招標(biāo)報價單。由飲食服務(wù)中心向確定的供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)報價單。報價單內(nèi)容應(yīng)包括采購原材料名稱、數(shù)量、單價、供貨期限,交貨方式,投標(biāo)截止時間,開標(biāo)地點及時間等。

投標(biāo)報價單按規(guī)定時間送達后勤集團辦公室收簽保存或直接送達評標(biāo)現(xiàn)場,任何單位和個人都不得在開標(biāo)前開啟投標(biāo)報價單。在規(guī)定提交投標(biāo)報價單截止時間之后送達的投標(biāo)報價單為無效投標(biāo)報價單,應(yīng)當(dāng)拒收。

第十八條 確定中標(biāo)供應(yīng)商。招標(biāo)采購中標(biāo)供應(yīng)商由采購小組成員按照評標(biāo)辦法集體評議確定。一般應(yīng)采取順序中標(biāo)的方式確定首選中標(biāo)人和備選中標(biāo)人。但中標(biāo)價高于市場同期批發(fā)價格時無效。評標(biāo)結(jié)果應(yīng)告知所有投標(biāo)人,并在飲食服務(wù)中心公告中標(biāo)人,三天之后如無異議開始供貨。

招標(biāo)采購活動應(yīng)填寫《招標(biāo)采購活動備案表》。

第十九條 入庫、驗收和付款。飲食服務(wù)中心組織對所采購的原材料除按規(guī)定進行留樣、檢測外,每月應(yīng)組織采購小組成員進行質(zhì)量驗收,并報告檢測結(jié)果及使用情況。對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng),與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告,迅速完成原材料更換及索賠工作,以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。

財務(wù)部辦理學(xué)生食堂主要原材料采購付款手續(xù)時,必須附有《招標(biāo)采購活動備案表》、《入庫質(zhì)量

驗收報告》等,手續(xù)不全者不得付款。

第二十條 學(xué)生食堂主要原材料采購過程中所形成的文件資料必須規(guī)范,各項內(nèi)容要真實、準(zhǔn)確、完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報價單、招標(biāo)活動備案表、中標(biāo)公告、會議記錄等均由飲食服務(wù)中心專人整理保管,并按年度歸檔備案。

第四章 紀(jì)律與監(jiān)督

第二十一條 紀(jì)律要求

(一)采購活動必須遵守“集體研究,民主決策”的工作制度,禁止暗箱操作,嚴(yán)禁個人說了算;

(二)參與采購活動的工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的商務(wù)信息;

(三)參與采購活動的工作人員不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請;

(四)供應(yīng)商的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報價單中。

第二十二條 采購小組工作接受學(xué)院監(jiān)察室的檢查與指導(dǎo)。集團辦公室,集團計財部對履約情況有責(zé)任進行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)違約行為應(yīng)及時報告并拒付貨款。

第二十三條 下列情況屬于采購違規(guī)行為,對違規(guī)者由學(xué)院監(jiān)察室分情況給予警示提醒,誡勉督導(dǎo)和責(zé)令糾錯。

違反集體采購原則的;

(二)違反采購工作程序,規(guī)避監(jiān)督檢查的;

(三) 將招標(biāo)項目化整為零或以任何方式規(guī)避招標(biāo)的;

(四)以不合理的要求限制或排斥潛在投標(biāo)供應(yīng)商的;

(五)向投標(biāo)人透漏其它潛在供應(yīng)商有關(guān)情況的;

(六)接受供應(yīng)商好處,為個人或小團體謀取利益的;

(七)無《招標(biāo)采購活動備案表》、會議記錄的;

(八)未按規(guī)定形成采購工作文書或不按時歸檔備案的;

(九)無正當(dāng)理由更改原材料規(guī)格、降低原材料質(zhì)量,增加金額的;

(十)違反本辦法相關(guān)條目的其它行為。

第二十四條 采購活動按照“誰的職責(zé),誰簽字,誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的,認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。

第二十五條 對在學(xué)生食堂主要原材料采購活動中,工作程序違反國家法規(guī)及學(xué)院規(guī)章制度,對國家、學(xué)院及集團造成損失或安全事故的,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

第二十六條 凡因工作處置失當(dāng)、失職、瀆職對學(xué)院及集團造成經(jīng)濟損失的,應(yīng)對有關(guān)責(zé)任人追究經(jīng)濟責(zé)任。對各種以權(quán)謀私,損害國家、學(xué)院及集團、經(jīng)營者和學(xué)生利益的,將視情節(jié),嚴(yán)肅處理。對構(gòu)成犯罪的,提交司法機關(guān)查處。

第五章附則

第二十七條 本辦法由后勤集團負(fù)責(zé)解釋。

第3篇 食品公司原材料采購入庫驗收管理規(guī)定

食品股份公司原材料采購入庫驗收管理規(guī)定

第一條采購單處理

倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”,即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

第二條物資標(biāo)簽

物資在待驗入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽,詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。熱點欄目:2009年個人總結(jié)

第三條內(nèi)購物資入庫

1.材料入庫前,保管人員必須對照“采購單”,對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,確認(rèn)無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。

2.如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符,保管人員應(yīng)立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫,如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。

第四條外購物資入庫

1.材料進廠后,保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。

2.開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符,應(yīng)即通知辦理進口人員及采購部門處理。

3.如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在2000元以上者,保管人員應(yīng)即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元,可按實際數(shù)量辦理入庫,并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。

4.受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后,保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示,再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。

入庫以后,保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據(jù)。

第五條交貨數(shù)量超額處理

交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應(yīng)予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3%以下時,可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。

第六條交貨數(shù)量短缺處理

交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,原則上應(yīng)予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后,可采用財務(wù)方式解決。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

第七條急用品入庫

緊急材料入庫交貨時,若保管部門尚未收到“請購單”,收料人員應(yīng)先詢問采購部門。確認(rèn)無誤后,方可辦理入庫。

第八條驗收與退貨

1.為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量,須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施,作為采購驗收依據(jù)。

2.屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料,驗收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。

3.屬化學(xué)或物理檢驗的材料,檢驗部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。

4.對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”

(表12-11)中注明預(yù)定完成日期,一般不得超過7天。

5.檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽,交保管人員入庫定位。

6.檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽,并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見,經(jīng)主管核示處理辦法,轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。

7.對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應(yīng)開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認(rèn),作為出廠憑證。

第九條實施與修訂

規(guī)定呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施,修訂時亦同。

第4篇 餐飲火鍋原材料采購管理手冊

火鍋餐飲原材料采購管理手冊

采購是指餐飲業(yè)者依據(jù)其既定的營運方針,對其所要購進的食品與飲料進行市場的調(diào)查研究、選擇、購買、收貨(驗收)、儲藏,最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負(fù)責(zé)購買食品與飲料,他還要負(fù)責(zé)上述其他方面的處理或運作。

一、采購的主要職責(zé)

1、總體負(fù)責(zé)對貨物的購進、驗收和儲存等業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)采購所有有關(guān)餐飲貨品的指導(dǎo)工作。

3、確保并掌握貨源的不斷供應(yīng)。

4、開發(fā)并探尋品質(zhì)相同而價錢便宜的貨源。

5、調(diào)查研究產(chǎn)品、市場、價格趨勢等事項。

6、配合市場需要而評估新產(chǎn)品。

7、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門使其所需貨品標(biāo)準(zhǔn)化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。

8、與生產(chǎn)、管理、會計、行銷業(yè)務(wù)部門保持密切聯(lián)系。

9、向上級經(jīng)理人員提出報告或匯報。

這里需要強調(diào)的是,上級經(jīng)理人員必須將其所屬的采購部門養(yǎng)成一個創(chuàng)造利潤的導(dǎo)向單位,而不是一個普通的服務(wù)部門。

二、采購手續(xù)

采購工作有其一定的手續(xù)或程序,這可分為五個階段或步驟:

1、請購表--這是由有關(guān)單位的主管,諸如:主廚、餐廳經(jīng)理或者倉儲主任提出來,通知采購經(jīng)理存貨需要補充的數(shù)量及名稱。

2、供貨廠商的選擇。

3、和供貨廠商簽約--商定貨品價格及交貨的時間地點。

4、定貨的驗收--交貨時如在品質(zhì)或數(shù)量上有所不符時應(yīng)做的處理。

5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。

三、如何選擇供應(yīng)廠商

選擇供應(yīng)廠商要特別謹(jǐn)慎,可根據(jù)如下幾點進行考慮:

1、該廠商的營業(yè)情況及其所售貨物的范圍。

2、最近的價目表。

3、售貨條件的細(xì)節(jié)。

4、和該廠商往來的其他顧客的情形。

5、全部產(chǎn)品的樣品。

最理想的方法是直接參觀,實地了解廠商的營業(yè)規(guī)模,加工與倉儲設(shè)施的大小,運輸工具的數(shù)量及種類。如滿意,即可與其建立采購與供貨關(guān)系。先試訂,并做定期評估。這可從三方面考慮,那就是價格是否盡可能的低,品質(zhì)是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。

四、采購作業(yè)注意事項

1、采購的貨品要適應(yīng)當(dāng)時的市場需要,所購貨品需能在預(yù)期的時間內(nèi)銷售出去。這是對采購人員經(jīng)驗與技術(shù)的一大考驗。

2、購進貨品的價格需能符合當(dāng)時的市場價格,否則將會造成直接經(jīng)濟損失。

3、采購人員應(yīng)當(dāng)通過各種渠道了解和熟悉市場產(chǎn)品種類和價格。

五、食品的采購

采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關(guān)系:就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間,因此而產(chǎn)生的儲藏費用,安全風(fēng)險等問題,所以必須以特惠價格購進;最后是生產(chǎn)成本,如果購進的某種食品會增加菜肴調(diào)理的生產(chǎn)成本時則應(yīng)慎重考慮。

食品采購有以下幾種主要方式:

1、合同采購

餐飲業(yè)者與供應(yīng)廠商簽訂食品采購或供貨合同,雙方遵照和約條款的規(guī)定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。

2、逐日采購

這主要用于采購容易腐敗的食品,而且應(yīng)當(dāng)有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結(jié)束前,廚務(wù)部門派出一位資深廚師清點存貨,列出清單交給主廚,再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經(jīng)理。這類食品采購?fù)ǔＪ抢秒娫捯蠊┴浬坦┴洸⒁欢ㄊ钱?dāng)天買當(dāng)天交貨。

3、臨時采購

這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務(wù)部門的工作過程中臨時會產(chǎn)生對某種食品的需要,這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務(wù)部門的正常工作。

六、食品的采購規(guī)格

所謂采購規(guī)格就是所購貨品的一種簡單說明,主要是品質(zhì)、數(shù)量、重量以及大小尺寸。每一采購規(guī)格均由餐廳的經(jīng)理團人員(采購經(jīng)理、主廚、餐飲經(jīng)理等)依照餐飲營業(yè)方針,菜單需求及其定價尺度,事先協(xié)商擬定。規(guī)格副本應(yīng)由經(jīng)理部門分發(fā)給供應(yīng)廠商,供其保存參考。制定規(guī)格的理由為:

1、確立貨品材料的采購標(biāo)準(zhǔn),以便廚房調(diào)理出標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,從而服務(wù)顧客。

2、規(guī)格具有書面通知的作用,使供應(yīng)商明確了解本餐廳的需要,并可提出合理而具有競爭性的報價。

3、提供驗收與倉儲人員明確資訊,使其了解他們所接收與庫存的標(biāo)準(zhǔn)情況。

4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情,既大小、重量、品質(zhì)數(shù)量等情形。

采購規(guī)格的制訂,應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)的表格為準(zhǔn),其中不可缺少的資料為:

1、物品名稱:所用的名稱務(wù)求明確而習(xí)慣通用者,尤其要與供應(yīng)商所用的名稱一致。

2、貨品或品牌名稱:以蘋果為例,本地產(chǎn)或進口貨,什么品牌等資料。

3、重量:公斤,磅或市斤。

4、單價:以供應(yīng)商報價為準(zhǔn),例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。

5、附注:如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形,凡是必要加以說明的事項均應(yīng)詳細(xì)載明與附注,不可等閑視之。

采購規(guī)格是采購作業(yè)中必要的書面樣本,也是各個部門以及經(jīng)理人員必需的書面參考資料。

七、飲料的采購

飲料的采購與食品的采購大致相同,以物美價廉為共同的,不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品,所以餐飲業(yè)者在這方面都相當(dāng)注重。采購飲料請務(wù)必牢記:包裝華麗的產(chǎn)品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項:

1、貨源的供應(yīng)在時間上有所限制。

2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。

3、應(yīng)當(dāng)重視酒類供應(yīng)商的建議。

4、品質(zhì)的評估很困難,應(yīng)由曾受特別訓(xùn)練的專業(yè)人員負(fù)責(zé),最好是有參與名酒品嘗活動的經(jīng)驗。

5、酒類的登記不容易劃分,僅能做概略的歸類。

6、酒類的價格波動不大。

任何飲料的購買應(yīng)依據(jù)是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下:

1、運酒商

有些供應(yīng)

商從產(chǎn)地直接買酒運回來賣,當(dāng)然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產(chǎn)品。

2、批發(fā)商

他們供應(yīng)的貨品范圍相當(dāng)廣,所售貨品不僅在價格上比較便宜,而且還有一些好處。如可以貨款暫欠,可以暫借存放,可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。

3、飲料制造廠商

大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨,不僅價格便宜,條件優(yōu)惠,還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。

4、付現(xiàn)金自己運貨

這主要是針對那些數(shù)量極少使用極少,只供一時之須的貨品。

八、飲料的采購規(guī)格

采購規(guī)格的目的在于以書面裝訂產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及用途。采購經(jīng)理將訂好的規(guī)格交付供應(yīng)商,使其明了本餐廳的需要與規(guī)定的要求。并以此為依據(jù)來洽談買賣價格。交貨時,驗收人員以此為根據(jù)進行收貨。

飲料的購進與售出都是依照產(chǎn)品的品牌標(biāo)簽為準(zhǔn),每一產(chǎn)品的品質(zhì)及數(shù)量都有始終如一的標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)格中應(yīng)詳細(xì)注明這些標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格。

九、市場走訪調(diào)查制度

為保證購進貨品的合理質(zhì)量和價格,就應(yīng)充分了解和掌握市場信息,推動新原料的開發(fā)使用,從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。

1、采購員應(yīng)自覺加強市場調(diào)查。在采購工作中,做到“貨比三家”,在保質(zhì)保量的基礎(chǔ)上,努力降低原材料的成本,并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。

2、餐廳經(jīng)理,廚師長,庫管員和會計人員、采購部經(jīng)理組成市場走訪調(diào)查小組。每月至少安排兩次走訪,調(diào)查所在地周邊市場情況。每次應(yīng)對20種以上貨品進行調(diào)查,以獲取同等質(zhì)量基礎(chǔ)上貨品(蔬菜,酒水,海鮮,肉類,調(diào)輔料等)的最低最真實的價格,以便更好的控制進貨成本。

3、公司管理人員每月應(yīng)進行兩次以上的獨立的市場走訪調(diào)查,力求第一手掌握市場的供求和價格情況。

4、以上人員的走訪調(diào)查所獲的信息應(yīng)于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務(wù)部。