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變更簽證管理制度是工程項目管理中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它涉及到合同執(zhí)行、成本控制、工程進度等多個方面。本制度旨在規(guī)范變更簽證的申請、審批、執(zhí)行及跟蹤過程，確保項目的順利進行。
包括哪些方面
1. 變更簽證定義：明確變更簽證的性質(zhì)、范圍，包括設計變更、施工工藝調(diào)整、材料替換等。
2. 變更發(fā)起與審批流程：規(guī)定變更提出、評估、審批的步驟，確保每個環(huán)節(jié)都有責任人。
3. 成本與預算管理：詳細闡述變更對項目成本的影響及預算調(diào)整方法。
4. 時間管理：規(guī)定變更簽證處理的時間限制，防止延誤工程進度。
5. 文件管理：規(guī)定變更簽證文件的格式、保存期限及存檔要求。
6. 糾紛解決機制：設立解決因變更簽證產(chǎn)生的爭議的程序。
重要性
變更簽證管理制度的重要性不言而喻。一方面，它可以避免因未經(jīng)許可的變更導致的成本超支和工程延誤；另一方面，它能保障各方權(quán)益，減少合同糾紛，維護良好的合作關(guān)系。此外，完善的變更簽證制度還有助于提高項目管理水平，提升公司的專業(yè)形象。
方案
1. 變更申請：所有變更應由相關(guān)方書面提出，詳細說明變更原因、內(nèi)容、預期影響，并附帶必要的圖紙和技術(shù)資料。
2. 評估與審批：由項目經(jīng)理組織技術(shù)、財務等部門進行評估，確定變更的可行性和費用，經(jīng)公司高層審批后方可執(zhí)行。
3. 成本與預算調(diào)整：財務部門應及時更新預算，確保變更后的成本在可控范圍內(nèi)，必要時需與業(yè)主協(xié)商調(diào)整合同金額。
4. 時間控制：變更簽證的審批應在接到申請后10個工作日內(nèi)完成，以保證工程進度不受影響。
5. 文件記錄：所有變更簽證文件應統(tǒng)一編號，電子版和紙質(zhì)版均需存檔，便于追溯和審計。
6. 爭議解決：如發(fā)生爭議，首先通過內(nèi)部溝通解決，若無法達成一致，則提交合同約定的仲裁機構(gòu)解決。
本制度的實施需要全體員工的共同遵守和執(zhí)行，管理層將定期審查其執(zhí)行情況，適時進行調(diào)整和完善，以適應項目管理的實際需求。變更簽證管理制度的成功在于執(zhí)行力，只有嚴格執(zhí)行，才能確保項目的順利進行，實現(xiàn)預期目標。
變更簽證管理制度范文
第1篇 房產(chǎn)工程變更簽證結(jié)算管理規(guī)定
房產(chǎn)工程變更簽證及結(jié)算管理規(guī)定
第一章 總則
第一條 為保證工程實施及竣工結(jié)算階段成本控制的有效實施,確保工程施工的質(zhì)量進度,提高產(chǎn)品的客戶滿意度,掌握項目的實際成本,特制定本辦法。
第二章 職責
第二條 研發(fā)中心負責對本部門及設計單位提出的變更進行控制,對由于設計方案缺陷及施工圖不完善而引起的設計圖紙變更負責;負責辦理設計委托合同的結(jié)算工作,并對結(jié)算數(shù)據(jù)準確性負責。
第三條 開發(fā)部負責本部門主責的前期、配套工程結(jié)算,并對結(jié)算數(shù)據(jù)準確性負責。
第四條 銷售部對本部門及客戶申請變更負責,負責辦理銷售合同(樣板間裝修除外)的結(jié)算工作,并對結(jié)算數(shù)據(jù)準確性負責。
第五條 工程管理部對現(xiàn)場簽證及施工單位提出的非設計原因變更負責;負責整理所有建安工程、配套工程及材料采購的結(jié)算基礎數(shù)據(jù),并對結(jié)算基礎數(shù)據(jù)準確性負責。
第六條 運營部負責工程變更簽證的審核及各類變更簽證的分類匯總;協(xié)助各部門辦理結(jié)算;負責審核研發(fā)部、開發(fā)部、銷售部辦理的結(jié)算文件;負責編制工程類結(jié)算文件,并對結(jié)算數(shù)據(jù)準確性負責。
第三章 變更簽證的辦理
第七條 工程變更分類如下:設計圖紙變更、客戶申請變更、施工技術(shù)變更。分別由研發(fā)中心、銷售部及工程管理部申請,填寫設計變更審批單,經(jīng)相關(guān)部門、運營部及主管副總經(jīng)理批準后,研發(fā)中心委托設計院出設計變更圖紙,交工程管理部實施。
第八條 現(xiàn)場簽證是工程實施過程中發(fā)生的,合同中未明確工程量的,提前通知運營部,現(xiàn)場核實后,由項目部填寫《工程量簽證單》,該簽證單由項目經(jīng)手人、乙方項目經(jīng)理、工程管理部負責人、運營部負責人及監(jiān)理簽字生效。簽證單中應寫明工作內(nèi)容、工程量(盡量附簡圖并加以說明)、用工數(shù)量、機械型號、臺班數(shù)量等,如涉及單價問題,需同運營部商議后方可簽證,簽證內(nèi)容寫完后應注明以下空白字樣。
第九條 工程管理部對發(fā)生的工程變更及現(xiàn)場簽證每周與運營部核對;運營部進行分類編號,并加以分析;工程管理部與運營部分別建立臺帳。
第十條 對一周未及時辦理現(xiàn)場簽證,發(fā)生事后補辦者,追究經(jīng)辦人責任。
第十一條 每月25日運營部將從上月26日至本月25日發(fā)生的變更簽證確定造價,并及時計入動態(tài)成本。
第十二條 工程量簽證單一式四份,項目現(xiàn)場、運營部、監(jiān)理、施工單位各執(zhí)一份。
第四章 工程結(jié)算的辦理
第十二條 工程結(jié)算的范圍:
一、樣板間裝修及建安工程類合同必須辦理正式工程結(jié)算;
二、開發(fā)等主辦的合同如不能辦理正式結(jié)算,應進行內(nèi)部結(jié)算并注明不能辦理正式結(jié)算的原因;
三、其它合同,應由主辦部門根據(jù)實施結(jié)果辦理結(jié)算手續(xù)。
第十三條 結(jié)算原則:主辦部門辦理結(jié)算時應嚴格按照合同約定方式進行,應作出詳細的結(jié)算編制說明,將合同實施過程中發(fā)生的經(jīng)雙方確認的設計變更及現(xiàn)場簽證費用、甲供材料費用等,在原合同額的基礎上予以增減。
第十四條 工程項目按合同約定完成后,主辦部門應在聯(lián)合驗收合格之后要求施工單位交齊竣工圖紙、變更、簽證、等竣工資料并逐項填寫《結(jié)算申請單》,及相應的結(jié)算文件,由主辦部門報送運營部申請辦理結(jié)算;運營部依據(jù)以上相關(guān)圖紙、資料到現(xiàn)場,由工程管理部配合對相應竣工工程實體進行核實,無誤后開始辦理竣工結(jié)算手續(xù)。變更簽證部分要求在發(fā)生并完成后一個月內(nèi)完成結(jié)算,盡量做到隨竣隨結(jié),并保證在整個工程竣工后兩個月內(nèi)完成結(jié)算工作。
第十五條 對甲供材料(三方協(xié)議)的結(jié)算要求:對履約完畢的項目,由工程管理部分別針對每個協(xié)議(樓號)提供《供貨認證單》,并附有供應商、施工單位、甲方現(xiàn)場經(jīng)辦人、項目經(jīng)理簽字,方可做為結(jié)算編制依據(jù)。
第十六條 工程結(jié)算書內(nèi)容包括:
一、工程結(jié)算匯總表(需注明合同編號、原合同價值、變更價值、最終結(jié)算造價);
二、詳細工程結(jié)算書(編制說明、按合同約定價格或按定額編制);
三、相關(guān)變更、簽證及其附圖說明等(要求與結(jié)算匯總表或結(jié)算書一一對應);
第十七條 工程結(jié)算書做出后,由主辦部門填寫《工程結(jié)算審核記錄》,并報送運營部、主管副總、總經(jīng)理審批。結(jié)算審批完畢后,由各分公司綜合管理部加蓋結(jié)算章 ,以上內(nèi)容一律要求按統(tǒng)一固定格式打印。
第十八條 工程結(jié)算書一式六份,分別留運營部二份、財務部、辦公室、工程部、施工單位各一份。
第十九條 結(jié)算審批手續(xù)完成后,各部門方可撥付竣工結(jié)算價款,否則不予撥款。
第二十條 各項目在辦理完竣工結(jié)算后,運營部將該項目的全部結(jié)算文件整理好,配合相關(guān)部門做好竣工結(jié)算的內(nèi)部審計工作。
附:《變更申請單》
《工程量簽證單》
《工程簽證變更臺帳》
《供貨認證單》
《結(jié)算申請單》
《工程聯(lián)合驗收單》
《工程結(jié)算匯總表》
《工程結(jié)算審核紀錄》
第2篇 項目工程變更簽證管理規(guī)定
項目工程變更簽證管理辦法
一、目的:
確保當業(yè)主發(fā)出的變更簽證及與項目有關(guān)的工作指示、意見通知,承建商能及時進行修改落實,反映到現(xiàn)場施工過程中。確保發(fā)生的各類變更和簽證能得到識別及保持歸檔,且能及時反映到相應的文件、協(xié)議或合同、工程造價修改。理清設計變更簽證流程,保證承建商能及時進行變更簽證單結(jié)算和支付。
二、適用范圍:
適用于本項目各承建商在工程項目建造和交付維修保養(yǎng)全過程。
三、術(shù)語和定義:
設計通知:指有設計單位或業(yè)主工程師直接發(fā)出的,對原設計圖紙進行的修改或補充,包含承建商和監(jiān)理單位提出的優(yōu)化和變更(需經(jīng)業(yè)主審核認可后),以設計變更單的形式發(fā)出,需經(jīng)設計代表、業(yè)主代表、總監(jiān)理工程師三方簽字有效。
工程變更/現(xiàn)場簽證指令:是指業(yè)主工程師發(fā)出的新增加工程內(nèi)容或其他涉及到費用變更的指令。
工程聯(lián)系單:是指業(yè)主工程師發(fā)出的對工程現(xiàn)場項目質(zhì)量、進度等方面的要求,不涉及到費用的變更。
四、原則:
書面原則:現(xiàn)場所有的變更和修改,均必須有業(yè)主書面的工程變更/現(xiàn)場簽證指令,如遇特殊、緊急事項業(yè)主工程師可先根據(jù)現(xiàn)場實際情況口頭指令承建商施工,但必須在3日內(nèi)補發(fā)書面指令給承建商。沒有書面指令,承建商不得申報變更簽證和費用。
一單一算原則:一個設計變更或工程指令單對應一份工程簽證單,一份工程量計算書,且對應工程合同中相適應的相關(guān)條款。
時效性、多級審核原則:《工程變更/現(xiàn)場簽證指令》、《設計變更單》下發(fā)至承包商,承包商完成變更任務后在7天內(nèi)需通知業(yè)主代表和監(jiān)理現(xiàn)場確認(以自監(jiān)理和業(yè)主方工地代表確認完工情況的日期開始計算)并在15個自然日內(nèi)編寫簽證結(jié)算書一式四份并后付相應變更依據(jù)(變更依據(jù)為設計通知、工程指令單復印件)報監(jiān)理單位審核,簽證結(jié)算書應經(jīng)承包商項目經(jīng)理等有關(guān)人員簽名并加蓋公章。監(jiān)理單位在7個工作日內(nèi)經(jīng)主管工程師、總監(jiān)審核確認并加公章后交代建公司審核后報發(fā)包人項目部核定。
月結(jié)原則:每月25日施工單位提交截止本月已審核完成的審批單,連同工程月進度款一起申報。如當月沒有申報,可在下月工程進度款中申報,再次超過此時效,變更簽證單不予認可。變更簽證的結(jié)算必須要有齊備的文件(含業(yè)主下發(fā)的設計變更單或工程指令單、審核完成的簽證單、審核完成后簽證單的預算書),份數(shù)同工程進度款申報表一致,并加蓋公章。
獨立準確原則:在承建商提交的工程簽證單的審批意見,要求監(jiān)理工程師簽署獨立、準確意見,有獨立計算式,嚴禁簽署情況屬實、屬實、請甲方審批等模糊意見。
標準表格原則:所有的設計變更及現(xiàn)場簽證單必須使用代建公司規(guī)定和下發(fā)的標準表格。
流程:
承建商提出工程變更--監(jiān)理審核其經(jīng)濟、技術(shù)的合理性和必要性,提出審查意見,并報代建公司審核--代建公司審核通過后要求承包商填寫《項目工程變更/現(xiàn)場簽證報價單》,經(jīng)發(fā)包人現(xiàn)場專業(yè)工程師、成本專務審核、承發(fā)包雙方確認價格后由發(fā)包人發(fā)《設計變更單》或《工程變更/現(xiàn)場簽證指令》交由承包商實施--承建商組織施工,在施工過程及施工完成時報請監(jiān)理或業(yè)主工程師現(xiàn)場驗收和核查工程量--監(jiān)理工程師、總監(jiān)、發(fā)包人專業(yè)工程師、審價單位工程師、發(fā)包人代表填寫《工程變更/現(xiàn)場簽證指令》的執(zhí)行情況--承包商編制簽證結(jié)算書交監(jiān)理單位、發(fā)包人項目部審核--承建商每月匯總審核完成的簽證結(jié)算書與工程進度款一起申報
第3篇 中山學院基建、修繕工程變更簽證管理辦法
電子科技大學中山學院基建、修繕工程變更簽證管理辦法
第一章總則
第一條為加強監(jiān)督,提高工程效益和工作效率,特制定本辦法。
第二條職能部門在基建維修工程(包括土建、水電安裝、市政、綠化等)項目設標時,應做好詳細預算,盡可能地將工程項目包括在工程承包范圍內(nèi),減少工程變更?；ā⒕S修現(xiàn)場代表應本著認真負責,實事求是的精神做好相關(guān)變更簽證工作。
第三條凡是經(jīng)過招投標[造價在5萬元(含5萬元)以上的工程]確定施工單位的工程,在施工過程中,如出現(xiàn)確需進行工程變更簽證的情況,按本辦法規(guī)定的程序執(zhí)行。
第四條本文中的“工程變更簽證”指的是“工程量變更簽證”或“工程項目變更簽證”。如涉及材料價格,則按該工程招標文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。特殊材料(指政府信息價不能反映其價值,且市場價浮動范圍較大的材料。如裝修材料等)的價格談判,不屬本辦法管理范圍之列。
第五條本文中的部分用詞釋義?！凹追健敝鸽娮涌萍即髮W中山學院?！爸鞴懿块T”指后勤管理處?！奥毮懿块T”指后勤管理處基建科或維修綠化中心?！笆褂貌块T”指建筑物的使用管理部門。
第二章 細則
第六條工程變更條件
工程變更條件分為設計變更和甲方變更。滿足以下兩個條件之一的,可按程序進行工程變更簽證;否則,不允許進行變更。
1、設計變更
按招標時的勘探資料及設計圖紙施工,不能滿足實際技術(shù)要求,經(jīng)過設計單位、勘探單位和監(jiān)理單位共同確認必須修改的。如基礎超深(挖)、基礎或上部結(jié)構(gòu)形式更改或數(shù)量增加等。
施工圖會審綜合意見和審圖公司修改意見,如屬強制性規(guī)定的,直接按規(guī)定修改后執(zhí)行;如屬建議性意見,則由職能部門根據(jù)實際按程序報批后執(zhí)行。
2、甲方變更
甲方根據(jù)實際需要,從投資、工期或日後使用的合理性等方面對工程項目某部分的材料或使用功能等進行更改。
使用部門在建設過程中提出更改要求,須經(jīng)學院主管領(lǐng)導同意,并將有關(guān)書面資料報送職能部門后才能進行以下工程變更程序。
第七條工程變更程序
符合工程變更條件項目的,須嚴格按以下程序辦理相關(guān)手續(xù):
(變更方案)技術(shù)確認è(變更方案)造價分析è(變更方案)學院確認è(變更方案)現(xiàn)場簽證
1、(變更方案)技術(shù)確認
職能部門根據(jù)現(xiàn)場實際情況,協(xié)調(diào)有關(guān)單位,確定可行的經(jīng)濟的變更方案。變更方案須經(jīng)相關(guān)部門書面確認可行。變更方案包括書面說明和施工圖。
書面確認資料(變更通知)作為技術(shù)文件。技術(shù)文件是竣工資料的一部分,由職能部門負責歸檔。
完成本步驟時間一般不超過2個工作日。(重大變更及需組織專家論證的情況除外)
2、(變更方案)造價分析
職能部門根據(jù)變更方案,協(xié)調(diào)有關(guān)單位,估算完成變更項目所需的費用。估算應合理地體現(xiàn)變更項目當前的價值。結(jié)算時,該部分工程造價不能突破估算價。
完成本步驟時間一般不超過2個工作日。(重大變更的情況除外)
3、(變更方案)學院確認
學院職能部門按以下順序完成書面確認程序
①基建、維修現(xiàn)場代表è②職能部門負責人è③主管部門è④學院審計部門è⑤學院財務部門è⑥學院主管領(lǐng)導
其中,造價估算在3000元以下的,按①è②è③順序確認;
造價估算在3000元以上(含3000元)的,按①è②è③è④è⑤è⑥順序確認。
完成本步驟時間一般不超過2個工作日。(重大變更的情況除外)
書面確認資料由職能部門負責歸檔。上述資料作為結(jié)算依據(jù)的一部分。
4、(變更方案)現(xiàn)場簽證
變更方案實施前,職能部門必須完成上述3步程序。
現(xiàn)場簽證分以下兩種情況:
(1)按變更后的施工圖施工的,則此施工圖作為結(jié)算審核的依據(jù)。工程量根據(jù)計價規(guī)則按圖計算。職能部門可直接以書面形式通知施工單位實施。
(2)需根據(jù)現(xiàn)場實際情況施工,工程量須現(xiàn)場實際量度的,則按以下情況執(zhí)行:
①造價估算在3000元以下的,由基建、維修現(xiàn)場代表,施工單位現(xiàn)場代表和監(jiān)理單位現(xiàn)場代表三方共同簽字確認,學院審計部門根據(jù)書面資料抽檢。如屬隱蔽工程,職能部門須保留相應部位的數(shù)碼照片作為竣工資料。
②造價估算在3000元以上(含3000元)的,由學院審計部門代表、基建維修現(xiàn)場代表、施工單位現(xiàn)場代表和監(jiān)理單位現(xiàn)場代表四方共同簽字確認。如屬隱蔽工程,職能部門須保留相應部位的數(shù)碼照片作為竣工資料。
書面確認資料由職能部門負責歸檔。上述資料作為結(jié)算依據(jù)的一部分。
學院工程一般存在工期緊,任務重的特點。為配合工程的進展,使工程變更簽證工作能順利完成,學院各部門需要密切配合,做好相關(guān)簽證工作。
職能部門根據(jù)工程的進展,盡可能提前1個工作日通知學院審計部門,以便學院審計部門安排工作。學院審計部門接到通知后,盡可能在1個工作日內(nèi)完成簽證。
為使工程順利進展,一般情況下,完成變更簽證的時間不應超過2個工作日。
第三章 其他事項
第八條本管理辦法于頒布之日起實施。
第4篇 設計變更簽證管理辦法
1、目的:確認合理的設計變更簽證程序,從而控制設計變更、簽證的費用。
2、范圍:適用于所有在建工程的設計變更及簽證項目。
3、職責:
3.1.工程部是簽證實施的見證部門。
3.1.1.項目主管確認簽證及設計變更實施的情況及工程量。
3.1.2.部門經(jīng)理負責簽證的審批。
3.2.設計部是設計變更的見證部門。
3.2.1.項目主管對設計變更單進行確認及說明變更原因。
3.2.2.部門經(jīng)理負責設計變更的審批。
3.3.預算部對設計變更及簽證進行費用核算。
4、程序:
4.1.設計變更。
4.1.1.工程在施工過程 ,若發(fā)現(xiàn)施工圖紙屬于較大結(jié)構(gòu)性問題,必須及時上報公司主管老總,并與設計單位聯(lián)系研究決定,由設計單位出修改施工圖或變更設計通知。
4.1.2.設計部審核設計變更,經(jīng)主管人及部門經(jīng)理簽字蓋章確認后,轉(zhuǎn)發(fā)給工程部。
4.1.3.工程部主管人員每月5日前,整理匯總上月1日至30日(31日)發(fā)生的設計變更單,并在每張變更單上注明實施情況。匯總單經(jīng)主辦人及經(jīng)理確認后,送預算部。
4.1.4.預算部確定核實設計變更費用后,作為工程結(jié)算價的一部分。
4.2.簽證:
4.2.1.簽證項目發(fā)生后,工程部主管人及時確認簽證單。認真核實簽證工程量及詳細說明施工工藝及實施情況。
4.2.2.簽證單需監(jiān)理、工程主辦人及部門經(jīng)理三人共同簽認,并加蓋各自公章確認。
4.2.3.點工簽認:
4.2.3.1.在工程簽證中原則上不認點工形式出現(xiàn)。如有特殊原因需發(fā)生點工且數(shù)量較大時,必須由主辦人員所在部門經(jīng)理同意后方可進行施工。
4.2.3.2.點工原則上是以現(xiàn)定額站規(guī)定(每工22.80),故在稅前進行結(jié)算。
4.2.3.3.若按定額站人工價規(guī)定進行施工有難度,經(jīng)部門經(jīng)理認可,以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內(nèi)容,由預算部、工程部及乙方三方人員共同談定點工單價。
4.2.4.各種土方工程不得有土方簽證單,該項目操作執(zhí)行《關(guān)于建筑垃圾清運及土方工程的暫行管理方法》。
4.2.5.每月5日前,工程部主管人整理上月1日至30日(31日)發(fā)生的簽證單,匯總確認后送預算部。
4.2.6.預算部確定核實簽證費用后,作為工程結(jié)算價的一部分。
4.3.備注:
4.3.1.設計變更、簽證項目發(fā)生后,工程部主管人員須當日發(fā)生當日確認,事后補辦的設計變更、簽證預算部不予計算,事后補辦設計變更、簽證不予計算。
4.3.2.設計變更、簽證單每月分別作匯總表,見附表一、二。
4.3.3.所有設計變更、簽證單上有關(guān)價格、費用的確認時,需由預算部參與確定。
4.3.4.設計變更、簽證單均一式五份,送預算部的設計變更、簽證單必須為原件。
4.3.5.預算部在辦理結(jié)算時有權(quán)復查簽證、變更的內(nèi)容,若發(fā)覺與定額不符時,不予結(jié)算。
4.3.6. 若發(fā)生特殊情況難以結(jié)算的項目,則注明由審價單位作最終確定。
5、本工程文件應發(fā)放到下列人員:
陳總、___、___、___;設計部、預算部、工程部、配套部全體人員。
注:1、持有本文件者應嚴格按此文件要求執(zhí)行。
2、若認為本文件有不合理之處應及時向本文件的審批人提出修改意見。
編制: 校對: 審批: 發(fā)放號:
第5篇 房產(chǎn)集團工程變更簽證及結(jié)算管理規(guī)定
房產(chǎn)開發(fā)集團工程變更簽證及結(jié)算管理規(guī)定
第一章總則
第一條為保證工程實施及竣工結(jié)算階段成本控制的有效實施,確保工程施工的質(zhì)量進度,提高產(chǎn)品的客戶滿意度,掌握項目的實際成本,特制定本辦法。
第二章職責
第二條研發(fā)中心負責對本部門及設計單位提出的變更進行控制,對由于設計方案缺陷及施工圖不完善而引起的設計圖紙變更負責;負責辦理設計委托合同的結(jié)算工作,并對結(jié)算數(shù)據(jù)準確性負責。
第三條開發(fā)部負責本部門主責的前期、配套工程結(jié)算,并對結(jié)算數(shù)據(jù)準確性負責。
第四條銷售部對本部門及客戶申請變更負責,負責辦理銷售合同(樣板間裝修除外)的結(jié)算工作,并對結(jié)算數(shù)據(jù)準確性負責。
第五條工程管理部對現(xiàn)場簽證及施工單位提出的非設計原因變更負責;負責整理所有建安工程、配套工程及材料采購的結(jié)算基礎數(shù)據(jù),并對結(jié)算基礎數(shù)據(jù)準確性負責。
第六條運營部負責工程變更簽證的審核及各類變更簽證的分類匯總;協(xié)助各部門辦理結(jié)算;負責審核研發(fā)部、開發(fā)部、銷售部辦理的結(jié)算文件;負責編制工程類結(jié)算文件,并對結(jié)算數(shù)據(jù)準確性負責。
第三章變更簽證的辦理
第七條工程變更分類如下:設計圖紙變更、客戶申請變更、施工技術(shù)變更。分別由研發(fā)中心、銷售部及工程管理部申請,填寫設計變更審批單,經(jīng)相關(guān)部門、運營部及主管副總經(jīng)理批準后,研發(fā)中心委托設計院出設計變更圖紙,交工程管理部實施。
第八條現(xiàn)場簽證是工程實施過程中發(fā)生的,合同中未明確工程量的,提前通知運營部,現(xiàn)場核實后,由項目部填寫《工程量簽證單》,該簽證單由項目經(jīng)手人、乙方項目經(jīng)理、工程管理部負責人、運營部負責人及監(jiān)理簽字生效。簽證單中應寫明工作內(nèi)容、工程量(盡量附簡圖并加以說明)、用工數(shù)量、機械型號、臺班數(shù)量等,如涉及單價問題,需同運營部商議后方可簽證,簽證內(nèi)容寫完后應注明以下空白字樣。
第九條工程管理部對發(fā)生的工程變更及現(xiàn)場簽證每周與運營部核對;運營部進行分類編號,并加以分析;工程管理部與運營部分別建立臺帳。
第十條對一周未及時辦理現(xiàn)場簽證,發(fā)生事后補辦者,追究經(jīng)辦人責任。
第十一條每月25日運營部將從上月26日至本月25日發(fā)生的變更簽證確定造價,并及時計入動態(tài)成本。
第十二條工程量簽證單一式四份,項目現(xiàn)場、運營部、監(jiān)理、施工單位各執(zhí)一份。
第四章工程結(jié)算的辦理
第十二條工程結(jié)算的范圍:
一、樣板間裝修及建安工程類合同必須辦理正式工程結(jié)算;
二、開發(fā)等主辦的合同如不能辦理正式結(jié)算,應進行內(nèi)部結(jié)算并注明不能辦理正式結(jié)算的原因;
三、其它合同,應由主辦部門根據(jù)實施結(jié)果辦理結(jié)算手續(xù)。
第十三條結(jié)算原則:主辦部門辦理結(jié)算時應嚴格按照合同約定方式進行,應作出詳細的結(jié)算編制說明,將合同實施過程中發(fā)生的經(jīng)雙方確認的設計變更及現(xiàn)場簽證費用、甲供材料費用等,在原合同額的基礎上予以增減。
第十四條工程項目按合同約定完成后,主辦部門應在聯(lián)合驗收合格之后要求施工單位交齊竣工圖紙、變更、簽證、等竣工資料并逐項填寫《結(jié)算申請單》,及相應的結(jié)算文件,由主辦部門報送運營部申請辦理結(jié)算;運營部依據(jù)以上相關(guān)圖紙、資料到現(xiàn)場,由工程管理部配合對相應竣工工程實體進行核實,無誤后開始辦理竣工結(jié)算手續(xù)。變更簽證部分要求在發(fā)生并完成后一個月內(nèi)完成結(jié)算,盡量做到隨竣隨結(jié),并保證在整個工程竣工后兩個月內(nèi)完成結(jié)算工作。
第十五條對甲供材料(三方協(xié)議)的結(jié)算要求:對履約完畢的項目,由工程管理部分別針對每個協(xié)議(樓號)提供《供貨認證單》,并附有供應商、施工單位、甲方現(xiàn)場經(jīng)辦人、項目經(jīng)理簽字,方可做為結(jié)算編制依據(jù)。
第十六條工程結(jié)算書內(nèi)容包括:
一、工程結(jié)算匯總表(需注明合同編號、原合同價值、變更價值、最終結(jié)算造價);
二、詳細工程結(jié)算書(編制說明、按合同約定價格或按定額編制);
三、相關(guān)變更、簽證及其附圖說明等(要求與結(jié)算匯總表或結(jié)算書一一對應);
第十七條工程結(jié)算書做出后,由主辦部門填寫《工程結(jié)算審核記錄》,并報送運營部、主管副總、總經(jīng)理審批。結(jié)算審批完畢后,由各分公司綜合管理部加蓋結(jié)算章,以上內(nèi)容一律要求按統(tǒng)一固定格式打印。
第十八條工程結(jié)算書一式六份,分別留運營部二份、財務部、辦公室、工程部、施工單位各一份。
第十九條結(jié)算審批手續(xù)完成后,各部門方可撥付竣工結(jié)算價款,否則不予撥款。
第二十條各項目在辦理完竣工結(jié)算后,運營部將該項目的全部結(jié)算文件整理好,配合相關(guān)部門做好竣工結(jié)算的內(nèi)部審計工作。
附:《變更申請單》
《工程量簽證單》
《工程簽證變更臺帳》
《供貨認證單》
《結(jié)算申請單》
《工程聯(lián)合驗收單》
《工程結(jié)算匯總表》
《工程結(jié)算審核紀錄》
