對管理制度落實不到位(15篇)

在企業(yè)運營中，管理制度的落實是確保組織高效運作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。它涵蓋了企業(yè)的各個層面，從員工行為規(guī)范到業(yè)務(wù)流程管理，再到?jīng)Q策機制的執(zhí)行。然而，現(xiàn)實中我們常常遇到管理制度落實不到位的情況，這對企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展構(gòu)成了潛在威脅。

包括哪些方面

管理制度落實不到位主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 制度理解不足：員工對制度的理解不深入，導(dǎo)致執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差。

2. 執(zhí)行力度不夠：管理層對制度的貫徹執(zhí)行力度不足，缺乏有效的監(jiān)督和考核機制。

3. 制度更新滯后：隨著市場環(huán)境變化，舊有的管理制度無法適應(yīng)新的需求。

4. 溝通不暢：信息傳遞不及時或不準(zhǔn)確，影響了制度的有效實施。

5. 文化沖突：企業(yè)文化與管理制度存在沖突，阻礙了制度的落地。

重要性

管理制度的落實對企業(yè)的重要性不容忽視：

1. 提升效率：良好的制度執(zhí)行能提高工作效率，減少工作中的混亂和沖突。

2. 規(guī)避風(fēng)險：明確的制度能幫助企業(yè)規(guī)避法律風(fēng)險，保護(hù)企業(yè)免受損失。

3. 塑造文化：制度的執(zhí)行有助于塑造積極的企業(yè)文化，提升員工歸屬感。

4. 保障公平：制度的落實保證了公平公正，提升員工滿意度和忠誠度。

方案

針對上述問題，提出以下改進(jìn)措施：

1. 增強培訓(xùn)：定期進(jìn)行制度培訓(xùn)，確保員工理解和掌握制度內(nèi)容。

2. 強化執(zhí)行：管理層需設(shè)定明確的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強監(jiān)督，并對違規(guī)行為進(jìn)行有效糾正。

3. 定期修訂：建立制度評審機制，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場變化及時調(diào)整更新。

4. 優(yōu)化溝通：提升內(nèi)部溝通效率，確保信息的準(zhǔn)確傳達(dá)。

5. 調(diào)整文化：梳理企業(yè)文化，使其與管理制度相協(xié)調(diào)，促進(jìn)制度的順利執(zhí)行。

通過這些方案的實施，我們期望能夠逐步改善管理制度落實不到位的問題，推動企業(yè)向著更加規(guī)范化、高效化的方向發(fā)展。

對管理制度落實不到位范文

第1篇 地產(chǎn)置業(yè)對外融資管理程序

1、目的

本管理文件規(guī)范了公司通過證券市場或銀行籌集資金業(yè)務(wù)的管理要求與操作規(guī)范,明確有關(guān)部門職責(zé),以對融資事項統(tǒng)一管理,有效控制,保證公司融資活動符合相關(guān)法律法規(guī),并符合成本效益原則。

2、適用范圍

本程序管理文件規(guī)范了公司制定融資計劃、通過證券市場融資及通過銀行信貸融資的業(yè)務(wù)過程,適用于董事會、戰(zhàn)略委員會、董事長、總裁、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部、投資發(fā)展部、以及涉及資金統(tǒng)一計劃的各下屬控股子公司董事會、財務(wù)部等相關(guān)部門。

如未進(jìn)行特別說明,本程序管理文件內(nèi)所稱控股子公司均指其資金納入公司總部資金統(tǒng)一計劃管理的控股子公司。

3、相關(guān)程序及文件

3.1對外擔(dān)保抵押管理規(guī)定fm-tm-09

3.2預(yù)算編制程序 fm-bm-05

4、職責(zé)

4.1股東大會

審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案;

審議批準(zhǔn)《資本性籌資計劃報告》;

4.2董事會

審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案;

審議批準(zhǔn)《資本性籌資計劃報告》;

4.3戰(zhàn)略委員會

討論投資發(fā)展部提出的《資本性籌資計劃報告》并提出修改建議;

4.4董事長(或委托代理人)

簽署銀行《信貸業(yè)務(wù)審批書》、《貸款展期申請書》;

審批《貸款申請報告》、《貸款展期報告》;

簽署貸款合同、貸款展期協(xié)議;

4.5總裁

審核批準(zhǔn)公司年度銀行貸款總量額度;

審核《資本性籌資計劃報告》;

組織成立資本性籌資項目小組;

審批銀行《貸款申請報告》以及《貸款展期申請報告》;

審批付款申請;

4.6財務(wù)總監(jiān)

審核《信貸業(yè)務(wù)審批書》、《貸款展期申請書》;

審核銀行《貸款申請報告》以及《貸款展期申請報告》;

參與并監(jiān)督指導(dǎo)與銀行協(xié)商貸款條件的過程;

審核付款申請;

4.7財務(wù)部

負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)預(yù)算、綜合預(yù)算、資金使用計劃;

制訂公司年度銀行貸款總量額度;

審核控股子公司的貸款付款申請是否符合貸款合同還款計劃約定;

向公司領(lǐng)導(dǎo)層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況;

按照付款審批程序辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);

4.8投資發(fā)展部針對經(jīng)董事會審批的重大項目投資計劃,進(jìn)行所需資金籌資分析,起草《資本性籌資計劃報告》;

4.9法律合約部

審核貸款付款申請是否符合貸款合同還款計劃約定;

公司總部所有貸款合同以及貸款展期協(xié)議的復(fù)印件備案;

控股子公司所有金額在10萬元及以上的貸款合同包括其貸款展期協(xié)議的復(fù)印件備案;

5、管理權(quán)限

5.1首創(chuàng)置業(yè)總部統(tǒng)一安排對外融資,并由總部財務(wù)部負(fù)責(zé)制訂實施方案并進(jìn)行實施管理。

5.2公司《資本性籌資計劃報告》的最終審批權(quán)人為股東大會。

5.3公司總部和各控股子公司的年度貸款總額由總裁辦公會核定批準(zhǔn)。

5.4公司總部和各控股子公司的《信貸業(yè)務(wù)申請書》、《貸款展期申請書》均需通過財務(wù)總監(jiān)的審批,上述文件簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。

5.5公司總部和各控股子公司所有銀行貸款申請報告以及貸款展期申請報告,需由財務(wù)總監(jiān)和總裁審批簽字。

5.6貸款合同以及貸款展期協(xié)議的簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。

6、工作程序

6.1融資計劃管理

6.1.1年度銀行貸款計劃

步驟

完成時間

涉及部門及崗位

步驟說明

1

1月份

各控股子公司財務(wù)部

收到各部門編制的年度資金預(yù)算,完成《公司年度資金預(yù)算》和包括銀行貸款計劃在內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算,提交公司總部財務(wù)部。

2

1月份

財務(wù)部預(yù)算管理崗/資金管理崗

收到各部門編制的年度資金預(yù)算,完成《公司年度資金預(yù)算》和包括銀行貸款計劃在內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算。

3

1月30日

財務(wù)部資金管理崗

將公司總部和各控股子公司提交的銀行貸款計劃平衡匯總,制訂公司年度銀行貸款總量額度(包括公司總部銀行貸款額度和各控股子公司銀行貸款額度),提交財務(wù)總監(jiān)。

4

財務(wù)總監(jiān)/總裁辦公會

逐級審核批準(zhǔn)公司年度銀行貸款總量額度。

5

財務(wù)總監(jiān)/總裁/董事會/股東會

逐級審核公司總部的年度財務(wù)預(yù)算,董事會通過后形成董事會決議及提交股東大會審議批準(zhǔn)。

6

財務(wù)部資金管理崗

將經(jīng)總裁辦公會批準(zhǔn)的各控股子公司的銀行貸款額度下發(fā)各控股子公司。

6.1.2證券市場融資計劃

步驟

完成時間

涉及部門及崗位

步驟說明

1

投資發(fā)展部

針對經(jīng)董事會審批的重大項目投資計劃,進(jìn)行所需資金籌資分析。根據(jù)成本效益原則,確定是否采取證券市場籌資方式,及可能的籌資方案,起草《資本性籌資計劃報告》。

3

財務(wù)部/董事會辦公室/戰(zhàn)略委員會

討論投資發(fā)展部提出的《資本性籌資計劃報告》,修改后提交財務(wù)總監(jiān)。

4

財務(wù)總監(jiān)/總裁

逐級審核《資本性籌資計劃報告》,通過后提交董事會、股東大會審議批準(zhǔn)。

5

總裁

組成籌資項目小組,其成員包括本次籌資項目相關(guān)各部門人員。

6

籌資項目小組

準(zhǔn)備有關(guān)文件,開展本次籌資項目的具體工作。

6.2融資業(yè)務(wù)管理

6.2.1銀行貸款管理--公司總部

步驟

完成時間

涉及部門及崗位

步驟說明

1

財務(wù)部資金管理崗

根據(jù)經(jīng)總裁辦公會批準(zhǔn)的公司總部銀行貸款額度和年度綜合預(yù)算,填寫銀行《信貸業(yè)務(wù)申請書》,提交財務(wù)總監(jiān)。

2

財務(wù)總監(jiān)/董事長(或委托代理人)

財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后,由董事長(或委托代理人)簽署《信貸業(yè)務(wù)申請書》。

3

財務(wù)部資金管理崗

向銀行提交《信貸業(yè)務(wù)申請書》,并與銀行協(xié)商貸款條件(財務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導(dǎo)該過程),按照與銀行協(xié)商所達(dá)成的貸款條件填寫《貸款申請報告》,提交財務(wù)總監(jiān)。

4

財務(wù)總監(jiān)/總裁/董事會

逐級審批《貸款申請報告》;涉及對外提供抵押擔(dān)保的,《貸款申請報告》還要經(jīng)董事會審查批準(zhǔn)。

5

財務(wù)部資金管理崗

依據(jù)經(jīng)審批的《貸款申請報告》所確定的貸款條件,準(zhǔn)備貸款所需資料,到銀行辦理貸款手續(xù)。

6

董事長(或委托代理人)

簽署貸款合同。

7

財務(wù)部資金管理崗

貸款合同存檔,并將貸款合同復(fù)印件一份送交公司法律合約部備案。

6.2.2銀行貸款管理--獨立融資的控股子公司

步驟

完成時間

涉及部門及崗位

步驟說明

1

財務(wù)部資金管理崗

將經(jīng)總裁辦公會批準(zhǔn)的各控股子公司的銀行貸款額度下發(fā)各控股子公司。

2

控股子公司財務(wù)部

按照經(jīng)批準(zhǔn)的銀行貸款額度和實際用款需求,填寫銀行《信貸業(yè)務(wù)申請書》,提交財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),并報公司總部財務(wù)部。

3

控股子公司財務(wù)經(jīng)理/法定代表人(或委托代理人)

財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后,由公司法定代表人(或委托代理人)簽署《信貸業(yè)務(wù)申請書》。

4

控股子公司財務(wù)部

向銀行提交《信貸業(yè)務(wù)申請書》,并與銀行協(xié)商貸款條件(公司總部財務(wù)部資金管理崗及財務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導(dǎo)該過程,確定貸款方式參見對外擔(dān)保抵押管理規(guī)定),按照與銀行協(xié)商所達(dá)成的貸款條件填寫《貸款申請報告》,提交財務(wù)經(jīng)理。

5

控股子公司財務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理/公司總部財務(wù)總監(jiān)/總裁/董事會

逐級審批《貸款申請報告》;涉及對外提供抵押擔(dān)保的,《貸款申請報告》還要經(jīng)董事會審查批準(zhǔn)。

6

控股子公司財務(wù)部

依據(jù)經(jīng)審批的《貸款申請報告》所確定的貸款條件,準(zhǔn)備貸款所需資料(公司總部提供擔(dān)保的,還要到公司總部財務(wù)部辦理擔(dān)保手續(xù)),到銀行辦理貸款手續(xù)。

7

控股子公司法定代表人(或委托代理人)

簽署貸款合同。

8

控股子公司財務(wù)部貸款經(jīng)辦人員

貸款合同存檔,同時將貸款合同復(fù)印件一份上報公司總部財務(wù)部資金管理崗備案,若貸款合同金額為10萬元以上的,同時將貸款合同復(fù)印件一份送交公司法律合約部備案。

6.2.3銀行貸款展期管理--公司總部

步驟

完成時間

涉及部門及崗位

步驟說明

1

短期貸款到期前20天,長期貸款到期前40天

財務(wù)部資金管理崗

按照貸款合同計算貸款利息,根據(jù)合同約定的還款計劃綜合考慮資金情況安排還款事項或貸款展期。征得財務(wù)總監(jiān)同意,對于需要辦理展期的,填寫銀行《貸款展期申請書》,并上報財務(wù)總監(jiān)。

2

財務(wù)總監(jiān)/董事長(或委托代理人)

財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后,由董事長(或委托代理人)簽署《貸款展期申請書》。

3

短期貸款到期前10天,長期貸款到期前30天

財務(wù)部資金管理崗

向銀行提交《貸款展期申請書》,并與銀行協(xié)商展期還款條件(財務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導(dǎo)該過程),按照與銀行協(xié)商所達(dá)成的展期條件填寫《貸款展期申請報告》,提交財務(wù)總監(jiān)。

4

財務(wù)總監(jiān)/總裁

逐級審批《貸款展期申請報告》。

5

財務(wù)部資金管理崗

依據(jù)經(jīng)審批的《貸款展期申請報告》所確定的貸款展期條件,準(zhǔn)備所需資料,到銀行辦理貸款展期手續(xù)。

6

董事長(或委托代理人)

簽署貸款展期協(xié)議。

7

財務(wù)部資金管理崗

貸款展期協(xié)議存檔,并將貸款展期協(xié)議復(fù)印件一份送交公司法律合約部備案。

6.2.4銀行貸款展期管理--獨立融資的控股子公司

步驟

完成時間

涉及部門及崗位

步驟說明

1

短期貸款到期前40天,長期貸款到期前60天

財務(wù)部資金管理崗

通知控股子公司財務(wù)部,按照貸款合同約定的還款計劃安排到期還款事項。

2

短期貸款到期前20天,長期貸款到期前40天

控股子公司財務(wù)部

按照貸款合同計算貸款利息,根據(jù)合同約定的還款計劃綜合考慮資金情況安排還款事項或貸款展期:征得控股子公司財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意后,對于需要辦理展期的,填寫《貸款展期申請報告》,寫明展期原因、時間、歸還期限以及今后采取的措施等,上報公司總部財務(wù)部。

3

公司總部財務(wù)部資金管理崗/財務(wù)總監(jiān)/總裁

逐級審核批準(zhǔn)《貸款展期申請報告》。

4

控股子公司財務(wù)部

按照經(jīng)批準(zhǔn)的展期申請報告,填寫銀行《貸款展期申請書》,報財務(wù)經(jīng)理。

5

控股子公司財務(wù)經(jīng)理/法定代表人(或委托代理人)

財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后,由法定代表人(或委托代理人)簽署《貸款展期申請書》。

6

短期貸款到期前10天,長期貸款到期前30天

控股子公司財務(wù)部

向銀行提交《貸款展期申請書》,并與銀行協(xié)商展期條件(公司總部財務(wù)部資金管理崗及財務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導(dǎo)該過程)。

7

控股子公司財務(wù)部

依據(jù)經(jīng)審批的《貸款展期申請報告》以及與銀行協(xié)商所確定的貸款條件,準(zhǔn)備貸款所需資料(原由公司總部提供擔(dān)保的,還要到公司總部財務(wù)部辦理續(xù)擔(dān)保手續(xù)),到銀行辦理貸款展期手續(xù)。

8

控股子公司法定代表人(或委托代理人)

簽署貸款展期協(xié)議。

9

控股子公司財務(wù)部貸款經(jīng)辦人員

貸款展期協(xié)議存檔,同時將貸款展期協(xié)議復(fù)印件一份上報公司總部財務(wù)部資金管理崗備案,若貸款合同金額為10萬元以上的,同時將貸款展期協(xié)議復(fù)印件一份送交公司法律合約部備案。

6.2.5銀行貸款歸還管理--公司總部

步驟

完成時間

涉及部門及崗位

步驟說明

1

還款到期日之前15天

財務(wù)部資金管理崗

在貸款利息到期及本金到期前15天,向財務(wù)部經(jīng)理提示將有還款付款支出;并通知財務(wù)部出納,保證賬戶中有足夠的余額還款,并填制《大額付款申請》,說明業(yè)務(wù)內(nèi)容。

2

法律合約部

審核付款申請是否符合貸款合同還款計劃約定。

3

財務(wù)總監(jiān)/總裁

按照付款審批程序,逐級審批付款申請。

4

財務(wù)部出納

根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請》執(zhí)行付款。(參見非業(yè)務(wù)類付款管理程序)

6.2.5銀行貸款歸還管理--獨立融資的控股子公司

步驟

完成時間

涉及部門及崗位

步驟說明

1

還款到期日之前20天

控股子公司財務(wù)部

根據(jù)貸款合同/貸款展期協(xié)議的還款計劃的約定,填寫《大額付款申請》,上報公司總部財務(wù)部,并通知財務(wù)部出納,保證賬戶中有足夠的余額還款。

2

財務(wù)部資金管理崗/法律合約部

審核付款申請是否符合貸款合同還款計劃約定。

3

財務(wù)總監(jiān)/總裁

按照付款審批程序,逐級審批付款申請。

4

財務(wù)部資金管理崗

將經(jīng)審批的付款申請送控股子公司財務(wù)部。

5

控股子公司財務(wù)部

根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請》執(zhí)行付款。(參見非業(yè)務(wù)類付款管理程序)。

7、單據(jù)與記錄

7.1《資本性籌資計劃報告》

資本性籌資計劃報告

一、采取證券市場籌資方式,幾種可能的籌資方案

方案一:

方案二:

二、各種籌資方案的籌資成本分析

方案一:

方案二:

三、各種籌資方案可能涉及到的法規(guī)限制

方案一:

方案二:

四、各種籌資方案的選擇及利弊分析:

7.2《貸款申請報告》

7.3《貸款展期申請報告》

第2篇 地產(chǎn)置業(yè)業(yè)務(wù)類對外收款管理程序

1、目的

為確保各種業(yè)務(wù)類對外收款資金結(jié)算符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要,對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。

2、適用范圍

2.1本程序適用于本公司文字描述不很清楚。

2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務(wù)部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照執(zhí)行。

3、相關(guān)程序及文件

3.1支票管理程序 fm-tm-04-01

3.2匯票管理程序 fm-tm-04-02

4、工作程序

4.1銀行票據(jù)收款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

票據(jù)匯繳

經(jīng)辦人

營銷部、物業(yè)管理處、物業(yè)出租部經(jīng)辦人將銀行收款憑據(jù)交財務(wù)部。

2

票據(jù)審驗和交接

出納

財務(wù)部經(jīng)理

經(jīng)辦人

出納審驗票據(jù)后,開具《收款單》,財務(wù)部經(jīng)理簽字,經(jīng)辦人確認(rèn)簽字,出納簽字并保留其中一聯(lián)。

3

票據(jù)銀行繳存

出納

出納于當(dāng)日將支票等付款票據(jù)繳存開戶行

4

入帳

出納

出納將《收款單》和銀行進(jìn)帳單交財務(wù)入帳和開具發(fā)票。

4.2 現(xiàn)金收款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

現(xiàn)金匯繳

經(jīng)辦人

現(xiàn)金收款的,各部門經(jīng)辦人將現(xiàn)金與收款憑證交財務(wù)部

2

現(xiàn)金清點及交接

出納

財務(wù)部經(jīng)理

經(jīng)辦人

出納清點數(shù)目后,開具《收款單》,財務(wù)部經(jīng)理簽字,經(jīng)辦人確認(rèn)簽字,出納簽字并保留其中一聯(lián)。

3

現(xiàn)金繳存

出納

出納于當(dāng)日將現(xiàn)金繳存開戶行

4

入帳

出納

出納將《收款單》和銀行進(jìn)帳單交財務(wù)入帳和開具發(fā)票。

5、單據(jù)與記錄

6、流程圖

6.1收款流程(見附件一)

第3篇 對外付款（支票）報銷管理規(guī)程規(guī)定

對外付款(支票)及報銷管理規(guī)程補充規(guī)定

(一)、所有支出款項需提前列入“月度資金收支預(yù)算表”,按照“先申報,后支付”原則辦理相關(guān)財務(wù)手續(xù)。

a)使用支票結(jié)算的支出款項,按照《對外付款(支票)及報銷管理規(guī)程》中“支票結(jié)算”相關(guān)條款執(zhí)行。

b)使用現(xiàn)金結(jié)算,凡100元以上現(xiàn)金支出須提前填寫“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后,到財務(wù)部領(lǐng)取備用金。

i.、各部門需要辦公用品及禮品由辦公室統(tǒng)一購買,辦公室在購買前提出用款申請,填寫“借款單”。

ii.有關(guān)單位和個人向財務(wù)支取現(xiàn)金須提前填寫“借款單”并注明款項的用途,金額且有審批人的簽字。

iii.汽車使用費中,過路費、過橋費、洗車費及臨時加油費不需填寫“借款單”。

iv.員工報銷的各項福利不需填寫“借款單”。

c)信用卡結(jié)賬按照《信用卡使用須知》執(zhí)行。

1.、各項費用支出須附明細(xì)。

各項費用支出,經(jīng)辦人在將發(fā)票送至財務(wù)部審核時,原則上須將明細(xì)提供至財務(wù)部,財務(wù)部實行監(jiān)督。

1、經(jīng)辦人取得發(fā)票,經(jīng)經(jīng)理簽字后,先到財務(wù)部審核,確認(rèn)發(fā)票有效(如發(fā)票是否為正式發(fā)票、是否有涂改、日期是否有效、內(nèi)容是否屬實等),加蓋“已審核”戳記,再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),簽字報銷。

2、停車費、過路費、等運雜費,經(jīng)辦人粘貼好后,先到財務(wù)部審核后,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),簽字報銷。

3、經(jīng)辦人取得的出租車費發(fā)票洗車費發(fā)票及公務(wù)車汽油費發(fā)票,經(jīng)辦公室審核有效(確認(rèn)是否提前申請),辦公室經(jīng)理簽字后,由辦公室統(tǒng)一報送總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、員工報銷各項福利(含制裝費、電話費、醫(yī)療補助、過節(jié)費等),由職工本人簽字后,交辦公室,辦公室經(jīng)理審核備案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后送財務(wù)部確認(rèn)有效,簽字報銷。

第4篇 某礦山安全管理對策措施

(1)礦山實行三級安全管理;

(2)建立各類礦山安全管理規(guī)章制度。根據(jù)礦山各生產(chǎn)工序的特點,應(yīng)在礦山正式投入生產(chǎn)之前,建立礦山各部門的安全管理規(guī)章制度;

(3)建立礦山生產(chǎn)設(shè)備管理檔案。根據(jù)礦山各生產(chǎn)工序的設(shè)備種類,制定各類生產(chǎn)設(shè)備的維修、保養(yǎng)制度。礦山各部門均應(yīng)建立生產(chǎn)設(shè)備運行、維修、保養(yǎng)記錄,每臺設(shè)備落實到人;

(4)建立各生產(chǎn)崗位的安全教育培訓(xùn)制度。凡在生產(chǎn)第一線的操作人員,均要進(jìn)行崗前培訓(xùn),持證上崗。定期進(jìn)行安全生產(chǎn)教育,增強安全意識;

(5)健全礦山生產(chǎn)的各種圖件和資料,并妥善保管;

(6)建立礦山工傷事故報告制度,并建立事故應(yīng)急的組織機構(gòu),制定事故應(yīng)急救援預(yù)案。

(7)請有資質(zhì)單位作開采設(shè)計,并嚴(yán)格按照開采設(shè)計施工。

(8)請有資質(zhì)單位作地質(zhì)災(zāi)害評估報告。

第5篇 對焊機安全管理規(guī)定

(1)對焊機的使用應(yīng)執(zhí)行本規(guī)程第12.1、第12.4節(jié)的規(guī)定。

(2)對焊機應(yīng)安置在室內(nèi),并應(yīng)有可靠的接地或接零。當(dāng)多臺對焊機并列安裝時,相互間距不得小于3m,應(yīng)分別接在不同相位的電網(wǎng)上,并應(yīng)分別有各自的刀型開關(guān)。導(dǎo)線的截面不應(yīng)小于下表的規(guī)定。

導(dǎo)線截面

對焊機的額定功率(kva)

25

50

75

100

150

200

500

一次電壓為220v時導(dǎo)線截面(mm2)

10

25

35

45

一次電壓為380v時導(dǎo)線截面(mm2)

6

16

25

35

50

70

150

(3)焊接前,應(yīng)檢查并確認(rèn)對焊機的壓力機構(gòu)靈活,夾具牢固,氣壓、液壓系統(tǒng)無泄露,一切正常后,方可施焊。

(4)焊接前,應(yīng)根據(jù)鋼筋截面,調(diào)整二次電壓,不得焊接超過對焊機規(guī)定直徑的鋼筋。

(5)斷路器的接觸點、電極應(yīng)定期光磨,二次電路全部連接螺栓應(yīng)定期緊固。冷卻水溫度不得超過40℃;排水量應(yīng)根據(jù)溫度調(diào)節(jié)。

(6)焊接較長鋼筋時,應(yīng)設(shè)置托架,配合搬運鋼筋的操作人員,在焊接時應(yīng)防止火花燙傷。

(7)閃光區(qū)應(yīng)設(shè)擋板,與焊接無關(guān)的人員不得入內(nèi)。

(8)冬季施焊時,室內(nèi)溫度不應(yīng)低于8℃。作業(yè)后,應(yīng)放盡機內(nèi)冷卻水。

第6篇 對抽放瓦斯下泵工操作管理

第1條 必須持有效證件上崗。

第2條必須熟悉瓦斯泵的結(jié)構(gòu)、性能。

第3條 瓦斯泵司機負(fù)責(zé)泵的開停和日常維護(hù)管理及運行參數(shù)的調(diào)整、記錄工作,并定時向通風(fēng)區(qū)調(diào)度匯報。

第4條啟動前檢查泵站各種閥門、基礎(chǔ)、機電設(shè)備、瓦斯管路、供水系統(tǒng)及附屬裝置,保證完好。

第5條 用手轉(zhuǎn)動泵輪1~2周,要求泵內(nèi)應(yīng)無障礙物。

第6條 先啟動供水系統(tǒng),開關(guān)有關(guān)閥門保證水位達(dá)到規(guī)定要求。

第7條 瓦斯泵的啟動順序:

1、關(guān)閉進(jìn)氣閥門,打開出氣閥門;

2、開啟抽放泵;

3、緩緩開啟進(jìn)氣閥門;

4、調(diào)節(jié)各閥門,使瓦斯泵正負(fù)壓達(dá)到合理要求。

第8條 瓦斯泵啟動后,各種參數(shù)每小時觀測一次,并監(jiān)聽瓦斯泵的運轉(zhuǎn)聲。

第9條瓦斯泵的停機操作順序:

1、關(guān)閉進(jìn)氣閥門,使瓦斯泵運轉(zhuǎn)3---5分鐘;

2、操作電氣系統(tǒng),停止瓦斯泵運轉(zhuǎn);

3、停止供水,將管路和設(shè)備中的水放凈。

第10條必須堅守崗位,實行現(xiàn)場交接班,交接班時要對所有設(shè)備進(jìn)行檢查和交接,并履行臺帳簽字手續(xù)。

本工種存在危險因素及防范措施

第14條 本工種存在危險因素是:操作方法不當(dāng)造成觸電和泵件傷人

第15條 操作電器設(shè)備時,必須穿戴絕緣鞋和絕緣手套,注意檢查泵件連接處,以免串出傷人。

第7篇 公司電話對講機使用管理規(guī)定(3)

公司電話、對講機使用管理規(guī)定(三)

為了更好的規(guī)范電話系統(tǒng)的管理,有效促進(jìn)內(nèi)部及公司與客戶之間的信息溝通,特定本規(guī)定:

一、辦公室固定電話的使用及管理

1、固定是用于公司業(yè)務(wù)通訊工具;

2、公務(wù)使用電話時必須盡量壓縮通話時間,原則上通話控制在每次3分鐘以內(nèi),生產(chǎn)主管以上管理人員可以使用人員公司固定電話。

3、禁止使用公司固定電話撥“168”或“9”頭的聲訊電話(違者將按其通話時間扣罰20倍的話費,并處罰金50元/次)

4、門衛(wèi)室報警電話是應(yīng)急使用,為保證暢通,任何人不得占用及使用,(違者將罰款50元/次)

5、各部門人員不得利用上班或下班時間打私人電話,如發(fā)現(xiàn)由調(diào)出清單對賬,查到底扣除相人員的私打電話費用。

6、電話使用完畢收線后,必須迅速放回機座,并確認(rèn)是否放妥,以保證電話線路暢通。

7、各部門對講機必須勤于擦拭,保證完好,對于故事?lián)p壞電話機者,一經(jīng)查實照價賠償外,每次處罰100元。

二、移動電話及對講機的使用管理

1、配置移動電話及對講機的目的在于保障公司公務(wù)的順利開展,使用者不得因私事等原因而影響正常公務(wù)電話的撥入或撥出借口不聽公務(wù)電話,不按規(guī)定使用對講機頻道不法檢收信號。

2、公司移動電話費實行職級補貼原則,主管級為100元/個月,超出部份自已負(fù)責(zé)。

3、職級補貼范圍經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。(在工資中體現(xiàn))

4、電話費、對講機于公司業(yè)務(wù)通訊及內(nèi)部公務(wù)聯(lián)系使用,通話時間應(yīng)簡短明了,注意控制通話時間,辦公時間內(nèi)私人電話盡量簡短,不能用對講機談?wù)撆c工作無關(guān)的事,以保證業(yè)務(wù)及公務(wù)電話的正常暢通。

5、移動電話及對講機由公司統(tǒng)一配裝,必須妥善保管。如丟失或人為損壞照價賠償。

6、享受補貼話費的移動電話的符有對講機的使用人,必須在公司上班時間內(nèi)保持待機狀態(tài),(即每天早上7:30到晚上22:00),違者處罰100元/次,根據(jù)公司造成重大損失的追究責(zé)任。

三、本規(guī)定自20__年10月6日起執(zhí)行。

第8篇 t集團(tuán)公司對外法律事務(wù)管理辦法

集團(tuán)公司對外法律事務(wù)管理辦法

1、目的

為了進(jìn)一步明確對外法律事務(wù)工作的實施步驟,規(guī)范處理對外法律事務(wù)工作的實施程序,提高法務(wù)工作的處理效率,切實維護(hù)集團(tuán)公司的合法利益,特制定本標(biāo)準(zhǔn)。

2、范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了法律事務(wù)部對外法律事務(wù)的處理范圍、處理方式、處理費用、存檔、處理結(jié)果執(zhí)行等相關(guān)具體程序。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)公司處理對外法律事務(wù)時所遵循的程序和步驟。九江、成都參照執(zhí)行。

3、規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

q/jsg0119-2007法律事務(wù)管理實施細(xì)則

4、職責(zé)

4.1對外法律事務(wù):是指涉及集團(tuán)公司的訴訟、仲裁或其他非訴糾紛事務(wù),主要包括:1)長期掛賬逾期貨款催收;2)所購商品、服務(wù)的質(zhì)量或違約索賠;3)訴訟或應(yīng)訴案件;4)經(jīng)濟(jì)合同仲裁;5)勞動糾紛:6)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù);7)行政聽證、復(fù)議;8)其他與集團(tuán)公司相關(guān)的對外法律事務(wù)。

4.2法律事務(wù)部負(fù)責(zé)對外法律事務(wù)的處理工作。

4.3相關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)助法律事務(wù)部開展工作。

5、工作程序

5.1逾期貨款催收

5.1.1與客戶已停止業(yè)務(wù)往來且逾期欠款時間超過6個月的,對該貨款的催收工作由法律事務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)管,業(yè)務(wù)部門予以配合。欠款客戶明細(xì)及金額由責(zé)任部門提供。

5.1.2業(yè)務(wù)部門將符合條件的應(yīng)收帳款移交法律事務(wù)部管理,應(yīng)收集整理相關(guān)資料,包括合同、往來帳、對帳單、客戶資信檔案等。資料不全的業(yè)務(wù)員有義務(wù)配合法律事務(wù)部補充相應(yīng)資料。

5.1.3法律事務(wù)部根據(jù)每筆應(yīng)收帳款的實際情況,制作催收方案,并定期將催收結(jié)果報分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)。

5.1.4法律事務(wù)部處理應(yīng)收帳款期間,業(yè)務(wù)部門原業(yè)務(wù)員須繼續(xù)協(xié)助處理。確實無法收回的應(yīng)收帳款,按照財務(wù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.2供應(yīng)商質(zhì)量或違約索賠

5.2.1在出現(xiàn)供應(yīng)商質(zhì)量不符合合同約定,或者有其他違反合同約定的情形時,業(yè)務(wù)部門必須將情況及時通報法律事務(wù)部。法律事務(wù)部配合業(yè)務(wù)部門處理供應(yīng)商索賠。

5.2.2法律事務(wù)部應(yīng)當(dāng)就索賠事宜出具法律意見或建議。

5.2.3業(yè)務(wù)部門可以邀請法律事務(wù)部參加索賠談判;在對方有律師或法務(wù)人員參加的情況下,業(yè)務(wù)部門則必須邀請法律事務(wù)部參加索賠談判。

5.3訴訟、仲裁案件處理

5.3.1業(yè)務(wù)部門在集團(tuán)公司發(fā)生可能的訴訟、仲裁后,報業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批前,應(yīng)將該案件的相關(guān)材料交至法律事務(wù)部,由法律事務(wù)部對材料進(jìn)行初步整理,理清法律關(guān)系。

5.3.2對需要以訴訟、仲裁方式處理的案件,業(yè)務(wù)部門填寫《涉法糾紛處理審批單》交業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批。法律事務(wù)部按照5.1條負(fù)責(zé)處理的貨款,確實需要通過訴訟方式處理的,由法律事務(wù)部填寫《涉法糾紛處理審批單》交業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)和法律事務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.3.3應(yīng)訴案件、以集團(tuán)公司為被告的案件,由法律事務(wù)部直接處理,并將處理結(jié)果報分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門的分管領(lǐng)導(dǎo)。

5.4處理方式

5.4.1訴訟案件原則上由法律事務(wù)部自行辦理,重大、疑難或特殊案件可委托外部律師辦理。

5.4.2法律事務(wù)部明確處理方式,并報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后著手處理訴訟、仲裁案件。

5.4.3逾期貨款催收案件、供應(yīng)商索賠案件、訴訟、仲裁案件處理過程中,如遇到調(diào)解、撤訴等需要由集團(tuán)公司對經(jīng)濟(jì)利益做出讓步的,根據(jù)讓步金額進(jìn)行處理。讓步金額在十萬元(包括十萬元)以下的,由法律事務(wù)部和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人溝通,并請示業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)后當(dāng)場決定,事后再以《訴訟工作聯(lián)系單》形式由法律事務(wù)部和業(yè)務(wù)部門明確意見并請分管領(lǐng)導(dǎo)審批;讓步金額在十萬元以上的,由法律事務(wù)部和具體業(yè)務(wù)部門共同出具情況說明,報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后呈送總裁審批決定。

5.4.4應(yīng)訴案件處理過程中,如遇對方同意在法律規(guī)定金額以下調(diào)解解決的,由法律事務(wù)部和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人溝通,并請示業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)后當(dāng)場決定。

5.5處理費用

5.5.1案件處理的費用包括:逾期貨款催收期間產(chǎn)生的差旅、調(diào)查等費用;供應(yīng)商索賠期間產(chǎn)生的差旅、調(diào)查等費用;訴訟、仲裁、行政復(fù)議案件處理的受理費、保全保證金、差旅費、律師代理費、調(diào)查費等;其他對外法律事務(wù)處理產(chǎn)生的各項費用。

5.5.2上述費用中案件受理費、差旅費、律師代理費、調(diào)查費為支出性費用,統(tǒng)一由法律事務(wù)部按照資金使用權(quán)限報分管領(lǐng)導(dǎo)或總裁審批后支付。保全保證金為代墊性費用,案件結(jié)束后法院將退還,該部分費用由法律事務(wù)部報總裁審批后支付代墊,案件結(jié)束退款后再予以沖銷。

5.6處理結(jié)果的實施

5.6.1訴訟、仲裁案件處理完結(jié)后,由法律事務(wù)部對案件處理的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督,以月為單位,每月對案件處理結(jié)果的實施情況進(jìn)行匯總,并上報分管領(lǐng)導(dǎo)。

5.6.2如發(fā)現(xiàn)有訴訟、仲裁案件未按處理結(jié)果執(zhí)行的,法律事務(wù)部應(yīng)及時根據(jù)法律文書申請強制執(zhí)行。

5.7存檔

5.7.1案件處理完結(jié)后由法律事務(wù)部將該案件相關(guān)材料暫時保存。

5.7.2案件處理完結(jié),并且處理結(jié)果執(zhí)行完畢后,由法律事務(wù)部負(fù)責(zé)將案件材料移交集團(tuán)公司檔案室存檔。

6、其他

6.1本標(biāo)準(zhǔn)由法律事務(wù)部起草并負(fù)責(zé)解釋。

6.2標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中如有問題和建議,請反饋法律事務(wù)部,集團(tuán)公司將根據(jù)實際情況修訂完善。

6.3集團(tuán)原《案件訴訟工作管理辦法》在本標(biāo)準(zhǔn)生效的同時作廢。

7、記錄

7.1涉法糾紛處理審批單

7.2訴訟工作聯(lián)系單

第9篇 北坡中學(xué)對住校生違犯管理制度處罰規(guī)定

第三中學(xué)對住校生違犯管理制度的處罰規(guī)定

為了維護(hù)學(xué)生宿舍正常的學(xué)習(xí)和生活秩序,確保廣大學(xué)生有一個文明、整潔、安全、舒適的生活環(huán)境,對學(xué)生在宿舍內(nèi)發(fā)生的違紀(jì)現(xiàn)象,在教育的基礎(chǔ)上,進(jìn)行必要的恰當(dāng)?shù)奶幜P,使大家引以為戒。

一、不按住校生管理辦公室統(tǒng)一安排住宿,私自調(diào)換床位,給予通報批評,并限期搬回原位,逾期不搬者,給予警告處分,直至取消住宿資格。

二、凡住校生違反住校生管理制度,有下列行為之一者,視情節(jié)嚴(yán)重程度,采取勒令退學(xué)、取消住宿資格或開除學(xué)籍的處理。

1、在宿舍內(nèi)吸煙、飲酒、經(jīng)教育不改者。

2、在宿舍內(nèi)賭博、打麻將、打撲克、下棋者。

3、辱罵、恐嚇或拒不服從管理人員管理者。

4、違反住校生管理制度,受過兩次警告處分者。

5、在宿舍內(nèi)橫行霸道,不盡義務(wù),滋事不聽勸阻者。

6、在宿舍內(nèi)搞分裂、找茬欺辱同學(xué)者。

三、違反住校生管理制度者,視情節(jié)分別給予以下處罰。

1、擅自留宿外人,給予通報批評,補交住宿費20元。

2、學(xué)生離開宿舍不鎖門,給予通報批評,造成后果自負(fù)。

3、擅自將電爐、電熱器、酒精爐、易燃易爆品等不安全物品帶入宿舍者,沒收物品,并給予警告處分一次,如再犯取消住宿資格。

4、私自點蠟燭者,沒收蠟燭,并給予通報批評,如再犯給予警告處分,三次取消住宿資格。

5、在宿舍內(nèi)從事有礙他人學(xué)習(xí)、休息的活動,沒收其活動用具,并給予通報批評,兩次給予警告處分,三次記過處分,三次以上取消住宿資格,情節(jié)嚴(yán)重者,勒令退學(xué),開除學(xué)籍。

6、住校生夜間超過作息時間晚歸一次者,給予紀(jì)律記過處分,兩次者通知家長,并取消住宿資格。

7、因年級組、班級或其它原因確需要超過作息時間才能返回宿舍者,要有班主任或家長的證明,可不視為晚歸,否則按晚歸處理。

8、熄燈后,有大聲喧嘩、播放音樂者給予警告處分。

9、在走廊內(nèi)潑水、亂扔果皮、紙屑等雜物,往水房、衛(wèi)生間倒剩飯剩菜,給予通報批評,并勒令清掃該處衛(wèi)生一周。

10、故意損壞公物,除照價賠償外,給予警告處分。不慎損壞公物,照價賠償。不及時賠償者,給予通報批評。

11、未辦理請假手續(xù),夜不歸宿者,通知家長,取消住宿資格。

12、自習(xí)紀(jì)律要求:對遲到,曠課,違反課堂紀(jì)律按《學(xué)生處分條例》論處。

13、對不認(rèn)真履行值日生工作職責(zé)的學(xué)生,給予批評教育,三次以上者取消住宿資格。

為搞好住校生管理、教育和服務(wù)工作,住校生管理辦公室隨時將學(xué)生在宿舍的變化情況反映給年級組班主任,請給予大力支持、密切配合。

第10篇 對爐鍋運行管理安全要求

(一)爐鍋房不應(yīng)直接設(shè)在聚集人多的房間(如浴室、教室、劇院、商店、醫(yī)院等),或在其上面、下面、貼鄰,或主要疏散出口的兩旁。爐鍋房每層至少應(yīng)有兩個出口,分別設(shè)在兩側(cè)。鍋爐房通向室外的門應(yīng)向外開,在鍋爐運行期是不準(zhǔn)鎖住或閂住,鍋爐房內(nèi)工作室或生活室的門應(yīng)向鍋爐房內(nèi)開。

(二)使用鍋爐的單位,應(yīng)根據(jù)本單位實際情況,建立以崗位責(zé)任制為主要內(nèi)容的各項規(guī)章制度(如安全操作制度、交接班制度、管理制度、定期檢驗制度、文明鍋爐房和先進(jìn)司爐工競賽制度等)。具有自動控制系統(tǒng)的鍋爐,還應(yīng)建立巡回監(jiān)視檢查和定期對自動儀表進(jìn)行校驗檢修制度。

(三)蒸汽鍋爐運行中,遇有下列情況之一時,應(yīng)立即停爐:

1.鍋爐水位降低到鍋爐運行規(guī)程所規(guī)定的水位下極限以下時;

2.不斷加大向鍋爐給水及采取其它措施,但水位仍繼續(xù)下降;

3.鍋爐水位已升到運行規(guī)程所規(guī)定的水位上極限以上時;

4.給水機械全部失效;

5.水位表或安全閥全部失效;

6.鍋爐元件損壞,危及運行人員安全;

7.燃燒設(shè)備損壞,爐墻倒塌或鍋爐構(gòu)架被燒紅等,嚴(yán)重威脅鍋爐安全運行;

8.其它異常運行情況,且超過安全運行允許范圍。

(四)熱水鍋爐運行中,遇有下列情況之一時,應(yīng)立即停爐。

1.因循環(huán)不良造成爐水汽化,或鍋爐爐出口熱水溫度上升到與出口壓力不相應(yīng)飽和溫度的差小于20℃;

2.爐水溫度急劇上升失去控制;

3.循環(huán)泵或補給水泵全部失效;

4.壓力表或安全閥全部失效;

5.鍋爐元件損壞,危及運行人員安全;

6.補給水泵不斷補水,鍋爐壓力仍然繼續(xù)下降;

7.燃燒設(shè)備損壞,爐墻倒塌或鍋爐構(gòu)架被燒紅等,嚴(yán)重威協(xié)鍋爐安全運行;

8.其它異常運行情況,且超過安全運行允許范圍。

(五)鍋爐應(yīng)每年進(jìn)行一次停爐內(nèi)外部檢驗,每6年進(jìn)行一次水壓試驗。定期停爐檢驗的重點如下:

1.上次檢驗有缺陷的部位;

2.鍋爐受壓元件的內(nèi)外表面,特別是開孔、鉚縫、焊縫、扳邊等處有無裂紋、裂口和腐蝕;

3.管壁有無磨損和腐蝕;特別是處于煙氣流速較高及吹灰器作用附近的管壁;

4.鉚縫是否嚴(yán)密;有無性脆化;

5.脹口是否嚴(yán)密,管端受脹部分有無環(huán)形裂紋;

6.受壓元件有無凹陷、彎曲、鼓包和過熱;

7.鍋爐和磚襯接觸處有無腐蝕;

8.受壓元件或鍋爐構(gòu)架有無因磚墻或隔火墻損壞而發(fā)生過熱;

9.進(jìn)水管和排污管與鍋筒的接口處有無腐蝕、裂紋,排污閥和排污管連接部分是否牢靠;

10.安全附件是否靈敏、可靠,水位計、安全閥、壓力表等與鍋爐本體連接的通道是否堵塞;

11.自動控制、訊號系統(tǒng)及儀表是否靈敏可靠;

12.水側(cè)內(nèi)部的水垢、水渣是否過多。

(六)鍋爐水壓試驗前,應(yīng)進(jìn)行內(nèi)外部檢驗,如必要時還應(yīng)作強度核算。不得用水壓試驗的方法確定鍋爐的工作壓力。

在工業(yè)生產(chǎn)中發(fā)生了傷亡事故,必須及時搶救傷員,以減少可能造成的損失。因此,每位職工都有必要學(xué)會一些正確進(jìn)行現(xiàn)場救護(hù)的方法。

第11篇 對外簽訂合同流程管理規(guī)定

對外簽訂合同流程管理的規(guī)定

為了加強對外簽訂合同的管理,保證合同的合法有效,避免市場經(jīng)濟(jì)中的風(fēng)險,有效地防止和減少集團(tuán)公司的下屬公司在房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營和建設(shè)工程承包項目中可能發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失,特制定本規(guī)定,希各公司嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

一、簽訂合同前的準(zhǔn)備

1、公司經(jīng)辦人必須要求對方當(dāng)事人提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明復(fù)印件進(jìn)行核實,并了解其誠信、履約能力;對方是公民的,要求提供身份證及復(fù)印件進(jìn)行核實。

2、公司經(jīng)辦人請合同管理員在公司網(wǎng)絡(luò)上下載打印有關(guān)合同文本底稿,并結(jié)合對方當(dāng)事人提供的合同文本,與對方當(dāng)事人協(xié)商、修改、確認(rèn)合同條款。

3、合同一般應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

〔1〕當(dāng)事人的名稱、姓名和住所;

〔2〕標(biāo)的、數(shù)量;

〔3〕質(zhì)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、異議期、質(zhì)保期;

〔4〕價款或者報酬;

〔5〕履行期限、地點和方式;

〔6〕違約責(zé)任;

〔7〕解決爭議的方法;一般情況下約定由公司住所地人民法院管轄。

4、與對方當(dāng)事人協(xié)商修訂合同中,必須注意以下事項:

〔1〕對方當(dāng)事人的名稱和住所必須準(zhǔn)確、清楚;

〔2〕合同對標(biāo)的的約定應(yīng)明確無誤。標(biāo)的物的名稱、型號、規(guī)格、品種、等級、花色、數(shù)量等要具體;對不易確定的無形財產(chǎn)(如商標(biāo)、專利、技術(shù)秘密等)、勞務(wù)、工作成果等盡量描述準(zhǔn)確明白。

〔3〕質(zhì)量:國家有強制牲標(biāo)準(zhǔn)的,首先必須按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;其次按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;無國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,當(dāng)事人雙方也可以在合同中約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

合同中必須約定質(zhì)量保證期,一般不低于兩年;國家、行業(yè)有規(guī)定的適用國家行業(yè)規(guī)定。

合同中可以約定質(zhì)量檢驗方法、質(zhì)量異議期,質(zhì)量異議期盡量延長時間,力爭與質(zhì)量保證期一致。

〔4〕合同價款。在與對方當(dāng)事人協(xié)商修訂合同時,合同的價款應(yīng)得到公司核算員及有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。

〔5〕合同履行期限、地點和方式應(yīng)當(dāng)具體明確。涉及到公司對外給付價款義務(wù)的,應(yīng)參照公司財務(wù)規(guī)定執(zhí)行,留有較充分的時間余地,盡量避免我公司違約。如因特殊情況,付款期限與公司財務(wù)規(guī)定不一的,應(yīng)事先征求財務(wù)部門意見,可適當(dāng)予以調(diào)整。

〔6〕違約責(zé)任是保證合同履行的重要條款,在合同中一般采用定金、違約金、賠償損失的責(zé)任形式,不應(yīng)采用罰款的形式。

合同中約定我公司違約責(zé)任的,可采用下列表述方式:

a、按銀行同期貸款利率償付違約金;

b、賠償對方實際經(jīng)濟(jì)損失;

c、每天按合同總價款(或已付款額)萬分之1.84償付違約金;(依據(jù)銀行長期貸款利率上浮30%計算)

d、每天按銀行同期同類貸款逾期罰息計算違約金。

〔7〕我公司是建設(shè)方主體,因苗木裁種、養(yǎng)護(hù),或者室內(nèi)裝飾裝璜,或者鋪設(shè)路面、路牙、護(hù)欄等零星工程需雇傭勞務(wù)工人,我公司可與被雇傭人直接簽訂勞務(wù)用工協(xié)議,明確雙方權(quán)利義務(wù);如我公司是承包方,除了簽訂上述勞務(wù)用工協(xié)議外,還可簽訂內(nèi)部工程承包協(xié)議,以規(guī)避轉(zhuǎn)包、分包的風(fēng)險。

〔8〕如我公司與外公司合作,決定用某方名義投標(biāo)、承接建設(shè)工程,雙方應(yīng)簽訂聯(lián)營協(xié)議。但聯(lián)營協(xié)議中應(yīng)回避掛靠、借用資質(zhì)等違法表述,可采用互為母子公司等形式,防范可能的風(fēng)險。

5、經(jīng)與對方當(dāng)事人對合同主要內(nèi)容協(xié)商一致后,經(jīng)辦人擬定正式合同文本底稿,交各公司合同管理員登記編號備查。

各公司合同管理員應(yīng)建立登記制度(登記簿登記或電腦登記均可),登記內(nèi)容中應(yīng)明確經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人。

二、合同的審查批準(zhǔn)和簽訂。

6、各公司合同管理員將合同登記編號后,依次將合同文本底稿報送公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、集團(tuán)公司法務(wù)室審核、審批。房地產(chǎn)開發(fā)公司的合同底稿最終由董事長審批簽發(fā)。

7、各公司的分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理,應(yīng)當(dāng)依照本規(guī)定第一部分的要求審核審批合同,并對其負(fù)責(zé)。

8、公司法務(wù)室應(yīng)當(dāng)從法律的角度審核合同底稿,并提供法律建議,供各公司總經(jīng)理參考。對一些明顯不符合國家法律法規(guī)規(guī)定,但在當(dāng)前公司經(jīng)營中又暫時無法避免的、可能無效的合同,法務(wù)室應(yīng)從維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益出發(fā),審核合同時盡量做到在法律允許的范圍內(nèi)避免或減少公司可能發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失;或以一較小的風(fēng)險來回避更大的風(fēng)險。

9、合同管理員對法務(wù)室審核合同中提出的法律建議,應(yīng)報各公司總經(jīng)理決定是否采納、修改

。

10、合同底稿按程序?qū)徍藢徟ǜ搴?合同管理員將合同底稿交還經(jīng)辦人;經(jīng)辦人制作正式合同文本,由雙方當(dāng)事人簽字蓋章,并將合同底稿交集團(tuán)公司內(nèi)勤存檔備案。各公司合同管理員應(yīng)留存一份合同復(fù)印件備查。

三、合同的履行。

11、合同經(jīng)雙方當(dāng)事人簽名蓋章生效后,應(yīng)由經(jīng)辦人或各公司總經(jīng)理指定的專人負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的履行;在合同履行期間,經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人負(fù)有下列責(zé)任:

〔1〕收集保管合同履行中形成的所有書面文字、來往信函等資料;并在此項工作換人負(fù)責(zé)時,在各公司合同管理員處辦理合同材料交接手續(xù);由合同管理人對更換經(jīng)辦人進(jìn)行變更登記,未辦變更登記手續(xù)的,經(jīng)辦人或接受人均可拒絕辦理交接手續(xù)。

〔2〕合同履行中發(fā)生違約行為或重大爭議時,及時向各公司總經(jīng)理匯報,并研究決定應(yīng)對措施。

〔3〕合同履行終結(jié),應(yīng)將合同和履行中形成的所有文字材料按時間順序裝訂成檔案,交各公司合同管理員審核。

12、公司財務(wù)部門對合同中的付款義務(wù)具有監(jiān)督權(quán)和按合同付款的職責(zé),盡可能地避免我公司逾期付款的違約責(zé)任。

13、公司將設(shè)立檔案室,指定專人兼管,負(fù)責(zé)接受和保管各公司合同管理員歸檔的合同檔案。

14、合同履行中,經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人應(yīng)按下列規(guī)定執(zhí)行:

(1)合同生效后,發(fā)現(xiàn)合同對質(zhì)量、價款或者報酬、履行地點等內(nèi)容沒有約定或者約定不明的,應(yīng)及時與對方當(dāng)事人補充協(xié)議。

(2)合同生效后,發(fā)現(xiàn)我公司對訂立的合同有重大誤解,或合同顯失公平,或?qū)Ψ疆?dāng)事人以欺詐、脅迫手段或者乘人之危簽訂合同的,應(yīng)在知道后一年內(nèi)行使撤銷權(quán)。

(3)合同約定對方當(dāng)事人應(yīng)先履行而未履行的,我公司有權(quán)拒絕其履行要求;合同約定雙方應(yīng)同時履行,對方未履行而要求我公司履行的,我公司有權(quán)拒絕其履行要求;合同約定我公司應(yīng)先履行的,但有確切證據(jù)證明對方:a、經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化的,b、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金、逃避債務(wù)的,c、喪失商業(yè)信譽或者有可能喪失履行能力的,我公司可中止履行合同,并及時書面通知對方。對方提供擔(dān)保時,我公司應(yīng)恢復(fù)履行。

(4)在合同履行期間,對方遲延履行主要債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的,經(jīng)我公司書面催告后在合理期限內(nèi)仍未履行,我公司應(yīng)按合同約定書面通知對方解除合同,并可追究對方的違約責(zé)任。

(5)買賣合同約定檢驗期的,我公司是買受人的,應(yīng)當(dāng)在檢驗期內(nèi)檢驗,并立即將標(biāo)的物的數(shù)量和質(zhì)量不符合約定的情形通知出賣人。沒有約定檢驗期間的,我公司應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)或者應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)的物的數(shù)量或者質(zhì)量不符合約定的合理期限內(nèi)或者收到標(biāo)的物后的兩年內(nèi)通知出賣人。對標(biāo)的物有質(zhì)量保證期的,適用質(zhì)量保證期,不適用兩年的規(guī)定。

(6)以樣品作為買賣合同質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的,我公司當(dāng)時不知道樣品有隱蔽瑕疵,對方交付的標(biāo)的物雖與樣品相同,我公司仍可主張對方交付的標(biāo)的物應(yīng)當(dāng)符合同種物的通常標(biāo)準(zhǔn)。

(7)勘察、設(shè)計合同,因質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設(shè)計文件拖延工期給我公司造成損失的,我公司可以要求勘察、設(shè)計人繼續(xù)完善勘察、設(shè)計,減收或免收勘察、設(shè)計費并賠償損失。

(8)集團(tuán)公司下屬公司之間簽訂的各類合同,也應(yīng)嚴(yán)格按本規(guī)定執(zhí)行。發(fā)生糾紛的,可由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商解決;最終可上報集團(tuán)公司請求協(xié)調(diào)解決。

(9)合同履行中與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的,應(yīng)準(zhǔn)備完整的合同及履行資料和書面報告,向集團(tuán)公司法務(wù)室咨詢;法務(wù)室在研究資料的基礎(chǔ)上,及時地提供書面法律意見,為各公司領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。

(10)合同履行中遇有緊急情形,需立即采取措施的,應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報后,邀請法務(wù)室人員參加會議,共同研究決定處理方案。

第12篇 _公司對外宣傳管理細(xì)則

公司對外宣傳細(xì)則

為了規(guī)范公司的對外新聞宣傳特制定本細(xì)則。公司辦公室主任是本細(xì)則的唯一責(zé)任人,負(fù)責(zé)公司所有的對外新聞宣傳工作。

1.0 對外宣傳的素材

1.1 公司舉辦的各種活動。

1.2 公司經(jīng)營活動的業(yè)績和成果,如決算和財務(wù)狀況。

1.3 公司確定的新的經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃,推出的新項目。

1.4 公司人事組織制度的變動和高層經(jīng)營者變動情況。

1.5 公司的社會公益活動,如募捐、社會公益活動。

2.0 對外宣傳素材的選擇基準(zhǔn)

2.1 應(yīng)充分宣傳公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營觀念,為公司的總體發(fā)展服務(wù)。

2.2 應(yīng)考慮對外宣傳的正作用和副作用,以有利于維護(hù)和提高公司形象為準(zhǔn)則。

2.3 在對外宣傳活動時,考慮與本公司保持良好關(guān)系的組織或個人的利益與反響。這些組織與個人主要包括:

股東、公司員工及客戶、潛在客戶、同行業(yè)公司、有合作關(guān)系的公司、供應(yīng)商、代理商、有關(guān)地方政府機構(gòu)、相關(guān)的金融機構(gòu)、輿論宣傳機構(gòu)等。

3.0 對外宣傳的形式

3.1 公司外媒體

3.1.1 公開宣傳。

3.1.2 公眾廣告

3.2 各種活動

3.2.1 冠以公司名稱的會議、音樂會等。

3.2.2 時裝表演、產(chǎn)品展示等。

3.2.3 社會公益活動。

3.2.4 演講會、座談會、專題討論會等。

4.0 對外宣傳組織

4.1 負(fù)責(zé)對外宣傳活動的部門為辦公室。

4.2 特殊情況下,總經(jīng)理可以是發(fā)言人。

5.0 對外宣傳活動的原則

5.1 強化全體員工的對外宣傳意識

公司個別員工的失誤,會影響公司的形象,同樣會影響宣傳效果。所以應(yīng)強化每名員工的公關(guān)意識,讓每一名員工都加入到對外宣傳行列。

5.2 尊重事實

對外宣傳應(yīng)以事實為根據(jù),向公眾展示公司的真實面貌。

5.3 與公司領(lǐng)導(dǎo)決策接軌

對外宣傳必須保持宣傳口徑的統(tǒng)一,必須緊緊圍繞公司經(jīng)營決策展開,真正體現(xiàn)公司的經(jīng)營觀念和經(jīng)營方針。

5.4 講求效果

應(yīng)準(zhǔn)確把握對外宣傳接受者的反應(yīng),不斷地總結(jié)經(jīng)驗,吸取教訓(xùn),加強反饋,提高宣傳效果。

5.5 符合社會的價值判斷

不能為宣傳而宣傳,更不能隨意美化自己,夸大其詞。在考慮自身效果的同時,更應(yīng)注重社會效果。

6.0 費用預(yù)算

對外宣傳活動,不僅考慮其效果,而且要核算其成本,力求成本與效益的統(tǒng)一。一般情況下,對外宣傳活動所需的費用支出,包括以下幾個方面:

6.1 活動費用:包括制作費、攝影費

6.2 人工費用,包括支付給記者的公關(guān)費。

6.3 日常費用:包括差旅費、住宿費、編輯費、會議費、資料費、通信費、交際費、雜費

6.4 印刷費

6.5 捐款

對外宣傳費用預(yù)算于每年年初,在董事會會議上作為經(jīng)費預(yù)算的一項得以確定。其數(shù)額以不超過營業(yè)收入的0.2%為準(zhǔn)。

7.0 對外宣傳人員素質(zhì)要求

7.1 具有較強的語言表達(dá)能力和寫作能力。

7.2 有敏銳的觀察能力。

7.3 有較強的組織活動能力和駕馭馭事物能和。

7.4 具備熟練處理各種關(guān)系的能力。

7.5 勇于創(chuàng)新、敢于探索,具有較強的企劃能力。

8.0 特殊情況下的對外宣傳

特殊情況下的對外宣傳,由相關(guān)主管人員受命于公司總裁而組織實施。其應(yīng)用范圍包括:

8.1 公司員工發(fā)生違法違紀(jì)事件。

8.2 公司發(fā)生有損自身公眾形象的事件。

8.3 因各種原因發(fā)行公司商業(yè)秘密泄露事件。

8.4 因事故、災(zāi)害而發(fā)生人員傷亡。

8.5 在生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等方面發(fā)生較為嚴(yán)重的問題。

9.0 公司辦公室主任應(yīng)每半年進(jìn)行一次對外新聞宣傳工作的總結(jié),形成報告交總經(jīng)理辦公會討論。

第13篇 對現(xiàn)場質(zhì)量管理操作者檢驗員要求

對現(xiàn)場質(zhì)量管理操作者和檢驗員的要求

1.對操作者的要求

(1)學(xué)習(xí)并掌握現(xiàn)場質(zhì)量管理的基本知識,了解現(xiàn)場與工序所用數(shù)據(jù)記錄表和控制圖或其他控制手段的用法及作用,懂計算數(shù)據(jù)和打點。

(2)清楚地掌握所操作工序管理點的質(zhì)量要求。

(3)熟記操作規(guī)程和檢驗規(guī)程,嚴(yán)格按操作規(guī)程(作業(yè)指導(dǎo)書)和檢驗規(guī)程(工序質(zhì)量管表)的規(guī)定進(jìn)行操作和檢驗,做到以現(xiàn)場操作質(zhì)量來保證產(chǎn)品質(zhì)量。

(4)掌握本人操作工序管理點的支配性工序要素,對納入操作規(guī)程的支配性工序要素認(rèn)真貫徹執(zhí)行;對由其他部門或人員負(fù)責(zé)管理的支配性工序要素進(jìn)行監(jiān)督。

(5)積極開展自檢活動,認(rèn)真貫徹執(zhí)行自檢責(zé)任制和工序管理點管理制度。

(6)牢固樹立下道工序是用戶、用戶第一的思想,定期訪問用戶,采納用戶正確意見,不斷提高本工序質(zhì)量。

(7)填好數(shù)據(jù)記錄表、控制圖和操作記錄,按規(guī)定時間抽樣檢驗、記錄數(shù)據(jù)并計算打點,保持圖、表和記錄的整潔、清楚和準(zhǔn)確,不弄虛作假。

(8)在現(xiàn)場中發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量有異常波動(點越出控制限或有排列缺陷),應(yīng)立即分析原因并采取措施。

2.對檢驗員的要求

(1)應(yīng)把建立管理點的工序作為檢驗的重點,除檢驗產(chǎn)品質(zhì)量外,還應(yīng)檢驗監(jiān)督操作工人執(zhí)行工藝及工序管理點的規(guī)定,對違章作業(yè)的工人要立即勸阻,并作好記錄。

(2)檢驗員在現(xiàn)場巡回檢驗時,應(yīng)檢查管理點的質(zhì)量特性及該特性的支配性工序要素,如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)幫助操作工人及時找出原因,并幫助采取措施解決。

(3)熟悉所負(fù)責(zé)檢驗范圍現(xiàn)場的質(zhì)量要求及檢測試驗方法,并按檢驗指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗。

(4)熟悉現(xiàn)場質(zhì)量管理所用的圖、表或其他控制手段的用法和作用,并通過抽檢來核對操作工人的記錄以及控制圖點是否正確。

(5)做好檢查操作工人的自檢記錄,計算他們的自檢準(zhǔn)確率,并按月公布和上報。

(6)按制度規(guī)定參加管理點工序的質(zhì)量審核。

第14篇 監(jiān)理單位對施工單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理措施

監(jiān)理對安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。建筑施工安全事關(guān)生命安全,做好這項工作是三個代表落到實處的體現(xiàn)。當(dāng)前,我國建筑業(yè)發(fā)展迅猛,建筑安全生產(chǎn)管理工作一直以來都是我們的工作重點,但是建筑施工安全事故仍居高不下,隨著我國建筑業(yè)法律、法規(guī)的不斷健全,建設(shè)各方行為主體安全生產(chǎn)的法律責(zé)任更加明確。《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》對工程監(jiān)理單位的安全生產(chǎn)管理職責(zé)提出了明確的要求。工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者專項施工方案是否符合工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn);在實施監(jiān)理過程中,發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的,應(yīng)當(dāng)要求施工單位整改;情況嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)要求施工單位暫時停止施工,并及時報告建設(shè)單位。施工單位拒不整改或不停止施工的,工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)主管部門報告;工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)理,并對建設(shè)工程安全生產(chǎn)承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。

一、加強自身建設(shè),健全安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)

建筑施工安全管理工作是一項新興的系統(tǒng)管理科學(xué) <>,要提高安全監(jiān)督管理的能力,最重要的還是人才。監(jiān)理單位自身建設(shè)尤為重要,需要一批既懂管理又懂技術(shù)的復(fù)合型管理人才,他們既是管理的行家里手,又必須熟悉土建、電氣、機械、消防等方面的法律 <>、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)理單位應(yīng)健全安全管理機構(gòu),通過引進(jìn)人才使隊伍的專業(yè)配置合理,建立有效的培訓(xùn)教育制度,通過不斷地培訓(xùn)與學(xué)習(xí),在工作中不斷探索總結(jié) <>提高監(jiān)督管理水平,來實現(xiàn)監(jiān)理隊伍的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,為做好施工安全監(jiān)督工作貢獻(xiàn)自己的聰明才智。建筑施工安全管理是一項具有挑戰(zhàn)性的系統(tǒng)工作,系統(tǒng)中要做的工作比較多,系統(tǒng)的問題亦需要逐一來解決,監(jiān)理單位應(yīng)與時俱進(jìn),不斷完善各項規(guī)章制度,以滿足時代發(fā)展的要求。

1、健全監(jiān)理單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任制

監(jiān)理單位行政負(fù)責(zé)人應(yīng)對本企業(yè)監(jiān)理工程項目的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作全面負(fù)責(zé)?？偙O(jiān)理工程師要對工程項目的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作負(fù)責(zé),并根據(jù)工程項目特點,確定具體安全工作監(jiān)理人員,明確其工作職責(zé)。安全工作監(jiān)理人員在總監(jiān)理工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,從事安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2、完善監(jiān)理單位安全生產(chǎn)內(nèi)部管理制度

在健全審查核驗制度、檢查驗收制度和督促整改制度基礎(chǔ)上,完善工地例會制度及資料歸檔制度。在定期召開的工地例會上,評述施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀以及存在的薄弱環(huán)節(jié)和問題,提出整改意見,并督促有關(guān)責(zé)任單位落實;指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料的整理、分類,在監(jiān)理日記、監(jiān)理月報中,如實、全面記錄當(dāng)天、當(dāng)月發(fā)現(xiàn)的安全施工問題和處理措施以及安全監(jiān)理的其他工作內(nèi)容。

3、建立監(jiān)理人員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度

監(jiān)理單位的總監(jiān)理工程師和安全監(jiān)理人員需經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)后方可上崗,其教育培訓(xùn)情況可記入個人繼續(xù)教育檔案。

二、充分發(fā)揮與建設(shè)單位的組織協(xié)調(diào),強化建設(shè)單位在施工現(xiàn)場安全管理中的作用

建設(shè)單位由于在整個建設(shè)過程中的重要地位,對項目施工安全好與壞起著重要的作用。比如建設(shè)單位安全費用不到位,導(dǎo)致企業(yè)無安全經(jīng)費;還有的建設(shè)單位壓縮合同工期,致使工人長期加班疲勞作業(yè),引發(fā)了事故。另外,現(xiàn)在建設(shè)行政主管部門對建設(shè)單位的管理缺乏有效的監(jiān)督手段.約束力不足,建設(shè)單位就利用其買方市場的優(yōu)勢地位,把其應(yīng)當(dāng)履行的責(zé)任轉(zhuǎn)嫁到施工單位頭上,從而規(guī)避或減小了主管部門對建設(shè)單位的監(jiān)督力度。監(jiān)理單位代表建設(shè)單位對工程建設(shè)實施監(jiān)督,認(rèn)真組織協(xié)調(diào)建設(shè)單位這個責(zé)任主體在安全經(jīng)費、合同工期、提供地下管線資料和產(chǎn)品的選用等方面符合《條例》的要求,讓建設(shè)單位真正懂得安全施工是我們必須承擔(dān)的社會責(zé)任,調(diào)動建設(shè)單位安全管理的積極性,為施工單位進(jìn)行安全生產(chǎn)提供有力保證,從而實現(xiàn)建設(shè)工程安全生產(chǎn)的良性循環(huán)。

三、嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)工程安全生產(chǎn)的監(jiān)理工作程序

1、監(jiān)理單位按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》(gb50319)要求,編制含有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理內(nèi)容的監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則。

2、在施工準(zhǔn)備階段,監(jiān)理單位審查核驗施工單位提交的有關(guān)技術(shù)文件及材料,并由項目總監(jiān)在技術(shù)文件上簽署意見;審查未通過的,安全技術(shù)措施及安全專項施工方案不得實施。

3、在施工階段,監(jiān)理單位應(yīng)派專人對施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況進(jìn)行巡視檢查,對發(fā)現(xiàn)的各類安全隱患,應(yīng)書面通知施工單位,并督促其立即整改;情況嚴(yán)重的,監(jiān)理單位應(yīng)及時下達(dá)工程暫停令,要求施工單位停工整改,并同時報告建設(shè)單位。隱患消除后,監(jiān)理單位應(yīng)檢查整改結(jié)果,簽署復(fù)查或復(fù)工意見。施工單位拒不整改或不停工整改的,監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)及時向工程所在地建設(shè)行政主管部門報告,以電話形式報告的,應(yīng)當(dāng)有通話記錄。檢查、整改、復(fù)查、報告等情況應(yīng)當(dāng)在監(jiān)理日記、監(jiān)理月報中記載。 監(jiān)理單位核查施工單位提交的有關(guān)施工機械、安全設(shè)施等驗收記錄,并由項目總監(jiān)在驗收記錄上簽署意見。

4、工程竣工后,監(jiān)理單位應(yīng)將有關(guān)安全生產(chǎn)的技術(shù)文件、驗收記錄、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、監(jiān)理日記、監(jiān)理月報和監(jiān)理會議紀(jì)要等立卷歸檔。

四、轉(zhuǎn)變思想,突出重點,把建設(shè)工程安全生產(chǎn)的監(jiān)理工作落到實處

依據(jù)《條例》要求,工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)變思想,突出重點,根據(jù)建設(shè)單位的委托,按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)理,對所監(jiān)理工程的施工安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。

(一)抓好施工準(zhǔn)備階段安全生產(chǎn)的主要監(jiān)理工作

1、監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定,按照工程建設(shè)的強制性標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范的要求,編制包括安全生產(chǎn)監(jiān)督管理方案的項目監(jiān)理規(guī)劃,明確安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作的范圍、目標(biāo)、內(nèi)容、工作程序和制度措施,以及人員配備計劃和職責(zé)等。

2、對中型及以上項目或危險性較大的分部分項工程,監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)編制安全生產(chǎn)監(jiān)督管理實施細(xì)則。實施細(xì)則應(yīng)當(dāng)明確安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作的特點、方法和措施、控制要點和目標(biāo)等,并制定對施工單位安全技術(shù)措施的檢查方案。

3、審核施工單位編制的施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施和危險性較大的分部分項工程安全專項施工方案是否符合安全生產(chǎn)強制性標(biāo)準(zhǔn)要求,并簽署意見。審查的主要內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:

(1)施工單位編制的地下管線保護(hù)措施方案是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求;

(2)基坑支護(hù)與降水、土方開挖、模板、起重吊裝、腳手架、拆除等分部分項工程的安全生產(chǎn)技術(shù)措施和安全專項施工方案是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求;

(3)施工現(xiàn)場臨時用電施工組織設(shè)計或者安全用電技術(shù)措施和電氣防火措施是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求;

(4)冬季、雨季等季節(jié)性施工方案的制定是否符合實際需要;

(5)施工總平面布置圖是否合理,辦公、宿舍、食堂、道路等臨時設(shè)施設(shè)置以及排水、防火措施是否符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和文明施工的要求。

4、檢查施工單位安全生產(chǎn)保證體系、安全生產(chǎn)規(guī)章制度的建立、健全情況,督促施工單位檢查各分包企業(yè)的安全生產(chǎn)制度。

5、審查施工企業(yè)資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證是否合法有效。

6、審查項目經(jīng)理和專職安全生產(chǎn)管理人員是否具備資格,專職安全生產(chǎn)管理人員的配備是否滿足相關(guān)要求。

7、審核特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)操作資格證書。

8、審核施工單位應(yīng)急救援預(yù)案和安全防護(hù)措施費用使用計劃。

(二)抓好施工階段安全生產(chǎn)的主要監(jiān)理工作

1、監(jiān)督施工單位按照施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施和安全專項施工方案組織施工,及時制止違規(guī)施工作業(yè)。

2、每天定期巡視檢查施工過程中的危險性較大工程作業(yè)情況。

3、核查施工現(xiàn)場建筑施工機械和安全設(shè)施的驗收手續(xù),并簽署意見。

4、檢查施工現(xiàn)場各種安全標(biāo)志和安全網(wǎng)架設(shè)、臨時用電設(shè)備等安全防護(hù)、文明施工措施是否符合有關(guān)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,并簽認(rèn)所發(fā)生費用。

5、督促施工單位進(jìn)行安全自查工作,并對施工單位自查情況進(jìn)行抽查,參加建設(shè)單位組織的安全生產(chǎn)專項檢查。

監(jiān)理單位通過審、查、停、報等手段來促使施工單位對安全負(fù)責(zé),達(dá)到實現(xiàn)安全的目的。

第15篇 gsp認(rèn)證對制度管理要求

gsp認(rèn)證對制度與管理的要求

(一)藥品質(zhì)量管理規(guī)章制度

藥品批發(fā)和連鎖企業(yè)應(yīng)制訂包括以下基本內(nèi)容的質(zhì)量管理制度

1、質(zhì)量方針和目標(biāo)管理;

2、質(zhì)量體系的審核;

3、有關(guān)部門、組織和人員的質(zhì)量責(zé)任;

4、質(zhì)量否決的規(guī)定;

5、質(zhì)量信息管理;

6、首營企業(yè)和首營品種的審核;

7、質(zhì)量驗收和檢驗的管理;

8、倉儲保管、養(yǎng)護(hù)和出庫復(fù)核的管理;

9、有關(guān)記錄和憑證的管理;

10、特殊管理藥品的管理;

11、有效期藥品、不合格藥品和退貨藥品的管理;

12、質(zhì)量事故、質(zhì)量查詢和質(zhì)量投訴的管理;

13、藥品不良反應(yīng)報告的規(guī)定;

14、衛(wèi)生和人員健康狀況的管理;

15、質(zhì)量方面的教育、培訓(xùn)及考核的規(guī)定;

(二)進(jìn)貨中質(zhì)量管理

1、為確保進(jìn)貨質(zhì)量,采購環(huán)節(jié)應(yīng)按以下程序組織進(jìn)貨

1)確認(rèn)供貨企業(yè)的法定資格及質(zhì)量信譽;

2)審核所購入藥品的合法性和質(zhì)量可靠性;

3)對與本錢業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系的供貨單位銷售人員,進(jìn)行合法資格的驗證;

4)對首營品種,填寫首次經(jīng)營藥品審核表,并經(jīng)企業(yè)質(zhì)量管理機構(gòu)和企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)的審核批準(zhǔn);

5)簽定有明確質(zhì)量條款的購貨合同;

6)購貨合同中質(zhì)量條款。

2、對首營品種合法性及質(zhì)量情況接進(jìn)行審核的內(nèi)容。

1)核實藥品的批準(zhǔn)文號和取得質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);

2)審核藥品的包裝、標(biāo)簽、說明書等是否符合規(guī)定;

3)了解藥品的性能、用途、檢驗方法、儲存條件以及質(zhì)量信譽等內(nèi)容。

3、在購銷合同中應(yīng)明確的質(zhì)量條款:

1)在工商購銷合同中:

①藥品質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求;

②藥品附產(chǎn)品合格證;

③藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運輸要求。

2)在商商間的購銷合同中:

①藥品質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求;

②藥品附產(chǎn)品合格證;

③購入進(jìn)口藥品,供應(yīng)方應(yīng)提供符合規(guī)定的證書和文件;

④藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運輸要求。

4、建立完整的藥品購進(jìn)記錄

1)記錄內(nèi)容應(yīng)包括:藥品的品名、劑型、規(guī)格、有效期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、購進(jìn)數(shù)量、購貨日期、等項;

2)藥品購進(jìn)記錄保存時間:應(yīng)保存至超過藥品有效期1年,但不得少于3年。

(三)藥品驗收與檢驗的質(zhì)量管理

1、藥品質(zhì)量驗收

1)質(zhì)量驗收內(nèi)容:

⑴藥品外觀性狀檢查;

⑵藥品內(nèi)外包裝及標(biāo)識的檢查,其主要內(nèi)容包括:

①每件包裝中,應(yīng)有產(chǎn)品合格證;

②藥品包裝的標(biāo)簽和所附說明書上,有生產(chǎn)企業(yè)的名稱、地址、有藥品的品名、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)日期、有效期等;標(biāo)簽或說明書上還應(yīng)有藥品的成分、適應(yīng)癥或功能主治、用法、用量、緊急阿、不良反應(yīng)、注意事項以及貯藏條件等;

③特殊管理藥品、外用藥品的標(biāo)簽或說明書上應(yīng)有規(guī)定的標(biāo)識和警示說明。處方藥和非處方藥按分類管理要求,標(biāo)簽、說明書上有相應(yīng)的警示語或忠告語;非處方藥的包裝有國家規(guī)定的專有標(biāo)識。

④進(jìn)口藥品,其包裝的標(biāo)簽應(yīng)以中文注明藥品的名稱、主要成分以及注冊證號,并有中文說明書。進(jìn)口藥品應(yīng)有符合規(guī)定的《進(jìn)口藥品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗報告書》復(fù)印件;進(jìn)口預(yù)防性生物制品、血液制品應(yīng)有《生物制品進(jìn)口批件》復(fù)印件;進(jìn)口藥材應(yīng)有《進(jìn)口藥材批件》復(fù)印件。以上批準(zhǔn)文件應(yīng)家該共貨單位質(zhì)量檢驗機構(gòu)或質(zhì)量管理機構(gòu)原印章。

⑤中藥材和中藥飲片應(yīng)有包裝,并附有質(zhì)量合格的標(biāo)志。每件包裝上,中藥材標(biāo)明品名、產(chǎn)地、供貨單位;中藥飲片標(biāo)明品名、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期等。實施文號管理的中藥材和中藥飲片,在包裝上還應(yīng)標(biāo)明批準(zhǔn)文號。

2)作好驗收記錄。記錄應(yīng)記載供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、劑型、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、批號、生產(chǎn)廠商、有效期、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論和驗收人員等。

3)對銷后退回的藥品,驗收人員按進(jìn)貨驗收的規(guī)定驗收,必要時應(yīng)抽樣送檢驗部門檢驗。

4)對特殊管理的藥品,應(yīng)實行雙人驗收制度。

2、藥品檢驗

1)對首營品種應(yīng)進(jìn)行內(nèi)在質(zhì)量檢驗。某些項目如無檢驗?zāi)芰?應(yīng)向生產(chǎn)企業(yè)索要該批號藥品的質(zhì)量檢驗報告書,或送縣以上藥品檢驗所檢驗。

2)藥品抽樣檢驗的批數(shù),大中型企業(yè)不應(yīng)少于進(jìn)貨總批數(shù)的1。5%,小型企業(yè)不應(yīng)少于進(jìn)貨總批次數(shù)的1%。

3)藥品檢驗應(yīng)有完整的原始記錄,并作到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容真實、字跡清楚、格式及用語規(guī)范。記錄保存5年。

3、驗收、檢驗儀器:用于藥品驗收、檢驗、養(yǎng)護(hù)的儀器、計量器具及滴定液等,應(yīng)有使用和定期檢定的記錄。

(四)儲存與養(yǎng)護(hù)中的質(zhì)量管理

1、藥品儲存中的質(zhì)量管理。

1)儲存的藥品,應(yīng)按編號集中堆放。有效期的藥品應(yīng)分類相對集中存放,按批號及效期遠(yuǎn)近依次或分開堆碼并有明顯標(biāo)志。對近效期藥品,應(yīng)按每月填報效期報表。

2)藥品與藥品、內(nèi)用藥與外用藥、處方藥與非處方藥之間應(yīng)分開存放;易串味的藥品、中藥材、中藥飲片以及危險品等應(yīng)與其他藥品分開存放。

3)藥品堆垛應(yīng)留有一定距離。藥品離墻、屋頂?shù)拈g距不小于30cm,與庫房散熱器或供暖管道的間距不小于30cm,與地面的間距不小于10cm。

4)藥品儲存應(yīng)實行色標(biāo)管理。色標(biāo)應(yīng)按如下規(guī)定:待眼藥品區(qū)和退貨藥品區(qū)為黃色;合格藥品區(qū)、零貨稱取區(qū)和待發(fā)藥品區(qū)為綠色;不合格藥品區(qū)為紅色。

5)對銷后退回的藥品,憑銷售部門開具的退貨憑證收貨,存放于退貨區(qū),由專人保管并作好退貨記錄。經(jīng)驗收合格的藥品,由保管人員記錄后方可存入合格藥品庫(區(qū));不合格藥品由保管人員記錄后放入不合格藥品庫(區(qū))。退貨記錄應(yīng)保存3年。

6)不合格藥品應(yīng)存放在不合格庫(區(qū)),并有明顯標(biāo)志。不合格藥品的確認(rèn)、報告、報損、銷毀應(yīng)有完善的手續(xù)和記錄。

7)藥品應(yīng)按溫濕度的要求儲存于相應(yīng)的庫中。

8)搬運和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守藥品外包裝圖示標(biāo)志的要求,規(guī)范操作。怕壓藥品應(yīng)控制堆碼高度,定期翻垛。

2、在庫期藥品質(zhì)量的養(yǎng)護(hù)。

1)藥品養(yǎng)護(hù)工作的主要職責(zé):

①指導(dǎo)保管人員對藥品進(jìn)行合理儲存;

②檢查在庫藥品的儲存條件,配合保管人員進(jìn)行倉庫溫濕度等管理。

③對庫存藥品進(jìn)行定期質(zhì)量檢查,并作好檢查記錄;

④對中藥材和中藥飲片按其特性,采取干燥、降氧、熏蒸等方法養(yǎng)護(hù);

⑤對由于異常原因可能出現(xiàn)質(zhì)量問題抵押品和在庫時間較長的中藥材,應(yīng)抽樣送檢;

⑥對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時通知質(zhì)量管理機構(gòu)復(fù)查處理;

⑦定期匯總、分析和上報養(yǎng)護(hù)檢查,近效期或長時間儲存的藥品等質(zhì)量信息。

⑧負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)用儀器設(shè)備、溫濕度檢測和監(jiān)控儀器、倉庫在用計量儀器及器具等的管理工作;

⑨建立藥品養(yǎng)護(hù)檔案。

2)庫存藥品應(yīng)根據(jù)流轉(zhuǎn)情況定期進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和檢查,并作好記錄。檢查中,對由于異常原因可能出現(xiàn)問題的藥品、易變質(zhì)藥品、已發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題藥品的想林批號藥品、儲存時間較長的藥品,應(yīng)進(jìn)行抽樣送檢。

3)庫存養(yǎng)護(hù)中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,應(yīng)懸掛明顯標(biāo)志和暫停發(fā)貨,并盡快通知質(zhì)量管理或配送憑證對實物進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量核對。發(fā)現(xiàn)如下問題時應(yīng)停止發(fā)貨或配送,并報有關(guān)部門處理。

4)應(yīng)作好庫房溫濕度的監(jiān)測與管理。每日應(yīng)上、下午各一次定時對庫房溫濕度進(jìn)行記錄。如庫房溫濕度超出規(guī)定范圍,應(yīng)及時采取調(diào)控措施,并予以記錄。

(五)出庫與運輸?shù)馁|(zhì)量管理

1、出庫環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理

1)藥品出庫應(yīng)遵循先進(jìn)先出、近期先出和按批號發(fā)貨的原則;

2)藥品出庫應(yīng)進(jìn)行復(fù)核和質(zhì)量檢查。麻醉藥品、一類精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品應(yīng)建立雙人核對制度;

3)藥品出庫應(yīng)作好藥品質(zhì)量跟蹤記錄,以保證能快速、準(zhǔn)確地進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。記錄應(yīng)保存至超過藥品有效期一年,但不得少于三年;

4)藥品出庫時,應(yīng)按發(fā)貨或配送憑證對實物進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量核對。發(fā)現(xiàn)如下問題時應(yīng)停止發(fā)貨或配送,并報有關(guān)部門處理:

①藥品包裝內(nèi)有異常響動和液體滲漏;

②外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象;

③包裝標(biāo)識模糊不清或脫落;

④藥品已超出有效期。

5)藥品批發(fā)企業(yè)在藥品出庫符合時,為便于質(zhì)量跟蹤所做的符合記錄,應(yīng)包括購貨單位、品名、劑型、規(guī)格、批號、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質(zhì)量狀況、復(fù)核人員等項目。

6)藥品零售連鎖企業(yè)配送出庫時,應(yīng)按規(guī)定作好質(zhì)量檢查和復(fù)核。

7)其符合記錄包括藥品的品名、劑型、規(guī)格、批號、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、出庫日期、以及藥品送至門店的名稱和符合人員等項目。

2、運輸過程的質(zhì)量管理。

1)對溫度有要求的藥品的運輸,應(yīng)根據(jù)季節(jié)溫度變化和運程采取必要的保溫或冷藏措施;

2)麻醉藥品、一類精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品和危險品的運輸應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理;

3)由生產(chǎn)企業(yè)直調(diào)藥品時,須經(jīng)經(jīng)營單位質(zhì)量檢驗合格后方可發(fā)運;

4)搬運、裝卸藥品應(yīng)輕拿輕放,嚴(yán)格按照外包裝圖示標(biāo)志要求堆放和采取防護(hù)措施。

5)藥品運輸時,應(yīng)針對運送藥品的包裝條件及道路狀況,采取相應(yīng)措施,防止藥品的破損和混淆。運送有溫度要求的藥品,途中應(yīng)采取相應(yīng)的保溫或冷藏措施。

(六)藥品銷售與售后服務(wù)中的質(zhì)量管理

1、企業(yè)應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,將藥品銷售給具有合法資格的單位;

2、銷售特殊管理的藥品應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

3、銷售人員應(yīng)正確介紹藥品,不得夸大和誤導(dǎo)用戶;

4、銷售應(yīng)開具合法票據(jù),并按規(guī)定建立銷售記錄,作到票、帳、貨相符。銷售票據(jù)和記錄應(yīng)按規(guī)定保存。

5、因特殊需要從其他商業(yè)企業(yè)直調(diào)的藥品,本企業(yè)應(yīng)保證藥品質(zhì)量,并及時做好有關(guān)記錄;

6、藥品營銷宣傳應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)廣告的法律、法規(guī)、宣傳的內(nèi)容必須以國家藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的藥品使用說明書為準(zhǔn);

7、對質(zhì)量查詢、投訴、抽查和銷售過程總發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量為體要查明原因,分清責(zé)任,采取有效的處理措施,并作好記錄;