操作流程管理制度15篇

操作流程管理制度是企業(yè)內(nèi)部管理的核心組成部分，它涵蓋了企業(yè)各項業(yè)務活動的執(zhí)行步驟、責任分配、監(jiān)督機制以及異常處理等內(nèi)容。這樣的制度旨在確保企業(yè)運營的高效、有序和合規(guī)，同時降低風險，提升服務質(zhì)量。

包括哪些方面

1. 流程定義：明確每個業(yè)務流程的起始、中間步驟及結(jié)束，包括涉及的部門、人員、所需資源和預期結(jié)果。

2. 職責劃分：界定各崗位的職責范圍，確保每個人員清楚自己的工作內(nèi)容和期望標準。

3. 操作指南：為各項任務提供詳細的操作步驟和標準，以便員工按照規(guī)定執(zhí)行。

4. 審批流程：設定必要的審批環(huán)節(jié)，確保決策的合理性和合規(guī)性。

5. 監(jiān)控與評估：建立定期檢查和績效評估機制，以監(jiān)控流程執(zhí)行情況并進行持續(xù)改進。

6. 異常處理：設定應對突發(fā)狀況的預案，保證業(yè)務連續(xù)性和穩(wěn)定性。

7. 培訓與溝通：確保員工充分理解并掌握流程，通過培訓和溝通強化流程執(zhí)行意識。

重要性

操作流程管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 提高效率：標準化的流程減少了決策時間和溝通成本，提升了工作效率。

2. 保障質(zhì)量：明確的指導和評估標準有助于維持服務和產(chǎn)品的質(zhì)量水平。

3. 風險控制：通過預設的異常處理機制，減少因操作不當導致的損失。

4. 合規(guī)運營：符合法規(guī)要求，防止因流程疏漏引發(fā)的法律風險。

5. 促進協(xié)作：清晰的職責劃分和溝通機制，促進部門間協(xié)同合作。

方案

制定和實施操作流程管理制度應遵循以下方案：

1. 前期調(diào)研：全面了解現(xiàn)有業(yè)務流程，識別存在的問題和改進空間。

2. 流程設計：結(jié)合企業(yè)目標和業(yè)務需求，制定合理的流程架構。

3. 征求意見：廣泛征求各部門和員工的意見，確保流程的可行性和接受度。

4. 制度編寫：編寫詳細的流程手冊，包含所有必要信息和細節(jié)。

5. 培訓推廣：組織培訓活動，確保員工理解和掌握新流程。

6. 試行與調(diào)整：在小范圍內(nèi)試行，根據(jù)反饋進行調(diào)整優(yōu)化。

7. 正式實施：全面推行新的操作流程管理制度，持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行情況。

8. 定期評估：設立定期評估機制，根據(jù)實際情況進行必要的更新和改進。

通過以上步驟，企業(yè)能夠構建一套完善的操作流程管理制度，從而提升整體運營效能，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

操作流程管理制度范文

第1篇 發(fā)電機房操作管理流程

一、目的

保證發(fā)電機在市網(wǎng)停電時能自動起動和良好運行。

二、適用范圍

各管理區(qū)域內(nèi)(大廈)發(fā)電機房的管理。

三、內(nèi)容

1、發(fā)電機房門平時應上鎖,鑰匙由配電房值班員管理,未經(jīng)部門領導批準,非工作人員嚴禁入內(nèi)。

2、配電房值班員必須熟悉發(fā)電機的基本性能和操作方法,發(fā)電機運行時,應作經(jīng)常性的巡視檢查。

3、平時應經(jīng)常檢查發(fā)電機的機油油位、冷卻水水位是否合乎要求,柴油箱中的儲備油量應保持能滿足發(fā)電機帶負荷運行8小時用油量,蓄電池電壓是否正常。

4、發(fā)電機半月空載運行一次,運行時間不大于15分鐘 ,平時應將發(fā)電機置于自動起動狀態(tài)。

5、發(fā)電機一旦起動運行,值班員應立即前往機房觀查,啟動送風機,檢查發(fā)電機各儀表指示是否正常。

6、嚴格執(zhí)行發(fā)電機定期保養(yǎng)制度,做好發(fā)電機運行記錄和保養(yǎng)記錄。

7、定期清掃發(fā)電機房,保證機房和設備的整潔。發(fā)現(xiàn)漏油漏水現(xiàn)象應及時處理。

8、加強防火各消防管理意識,確保發(fā)電機房消防設施完好齊備。

四、相關記錄:

《發(fā)電機組運行情況記錄表》

發(fā)電機房管理制度

一、 未經(jīng)主管同意,非管理人員不得隨意進入機房。

二、 柴油機組平時應置于良好的狀態(tài),蓄電池置于浮充狀態(tài),冷卻水應滿足運行要求,郵箱內(nèi)應蓄備8小時滿負荷用油量,室內(nèi)應配備應急照明。

三、 柴油機組的開關及按鈕,非值班技工或維修人員不得操作。操作人員必須熟悉設備,嚴格按規(guī)程操作。

四、 機房內(nèi)嚴禁抽煙、點火,室內(nèi)應配備手持式氣體滅火器。

五、 機房內(nèi)不能堆放任何雜物,更不能存放易燃物品。

六、 每兩個星期啟動柴油機空載試機一次(15~20分鐘),發(fā)現(xiàn)問題及時處理并做好記錄。

七、 機房及機組的清潔衛(wèi)生由技工班負責清掃,達到衛(wèi)生、整潔、無積塵。

第2篇 房地產(chǎn)營銷中心業(yè)務操作流程管理規(guī)定

房地產(chǎn)公司營銷中心業(yè)務操作流程管理規(guī)定

1.職業(yè)道德

_遵守公司各項規(guī)章制度;

_關心公司,熱愛本職工作;

_切實服從上司工作安排和調(diào)配,按時完成任務,不得無理拖延或拒絕;

_提高工作效率,發(fā)揚勤勉精神,工作認真負責;

_守法、廉潔、誠實、敬業(yè);

_不得玩忽職守,違反工作紀律,影響公司的正常運行秩序;

_不搶單,或截同事客戶;

_不詆毀同行、市調(diào)和競爭項目,公正評價市場;

_嚴守公司或項目商業(yè)秘密;

_嚴禁做私單。工作時間禁止做炒股等與工作無關的事;

_嚴禁營私舞弊,為個人謀取利益,破壞正常的銷售秩序。

_空閑時,只允許讀房地產(chǎn)方面的書籍和報紙房地產(chǎn)專欄。

_如銷售人員之間發(fā)生意見分歧,由銷售控制員進行調(diào)解,不得當眾爭吵。

_如遇客戶申請改名、換房號,必須通知銷售經(jīng)理。

2.電話接待管理

_電話在響鈴3次之內(nèi)必須被接聽

_銷售人員嚴格按照現(xiàn)場接電順序接聽咨詢電話,如是有效客戶需及時、認真、如實填寫接聽電話記錄表;

_銷售代表接聽電話時,應注意通話禮貌,拿起聽筒先自報案名并問候,您好,××項目,歡迎咨詢。

_簡練回答客戶電話提問,盡量記錄下對方資料(姓名、聯(lián)系方式、媒體、關注點和需求等)填寫來電登記表;

_給客戶留下自己的聯(lián)系方式和姓名;

_如果遇到非第一次來電客戶,務必詢問曾聯(lián)系的業(yè)務員,然后將電話轉(zhuǎn)給該業(yè)務員。如果該業(yè)務員不在,請如下回答:對不起,×××不在,請問有什么事情我可以幫助您嗎并就常規(guī)問題給予回答,敏感問題請客戶留下聯(lián)系方式或讓客戶打同事手機。

_銷售人員嚴格按照接聽電話培訓說辭進行回答。

_若屬找人電話,應回答:請稍等再行轉(zhuǎn)接,若找人不在,則應客氣地請對方留言或電話號碼,以便回電。

_接聽私人電話時間不得超過三分鐘,禁止電話聊天。

3.接訪管理

_銷售人員應于每日上班前準備好各類銷售工具;

_嚴格按照接待順序接待來訪客戶,不得爭搶客戶。

_客戶進門,每一個看見的銷售人員都應主動招呼歡迎光臨,提醒其他銷售人員注意;值班人員立即上前,面帶笑容,熱情接待;

_主動迎接客戶(或替客戶開門)。接待首語是你好,歡迎參觀!請問您是來看房的嗎并詢問對方是否打過電話或來訪,以及接待過的業(yè)務員。如果有,將業(yè)務員介紹給客戶。如果該業(yè)務員不在或正在接待客戶,當值業(yè)務員務必耐心主動接待客戶?？蛻綦x開后將接待過程及結(jié)果轉(zhuǎn)移給該業(yè)務員。

_對于第一次來訪客戶,業(yè)務員務必首先帶領客戶參觀小區(qū)模型,詳盡介紹小區(qū)環(huán)境位置、規(guī)劃、配套等。在介紹完小區(qū)基本情況后詢問客戶需求,引導客戶來到談判區(qū)進行細致介紹和參謀。

_如遇同行來市調(diào),也要積極主動,熱情講解。

_當天值班人員務必協(xié)助接待業(yè)務員在客戶入座時送上飲水。

_接待談判過程中,業(yè)務員務必面帶微笑、熱情、有親和力、坦誠;嚴禁翹腿、抖腿、手指轉(zhuǎn)筆等動作。

_對于無意向客戶,將銷售海報等資料備齊一份給客戶,讓其仔細考慮或代為傳播;

_再次告訴客戶聯(lián)系方式和聯(lián)系電話,承諾為其作義務購房咨詢;

_對有意向的客戶再約定看房時間;

_接待結(jié)束后,微笑將客戶送至門口并道別。30分鐘內(nèi)作來訪登記。

_業(yè)務員接待結(jié)束后主動幫助值班同事將桌椅和銷售材料放整齊。

_業(yè)務員在接待過程中不得向客戶作超出承諾范圍的許諾,違者一切后果自行承擔。

_幫助客戶收拾雨具,放置衣帽等。

4.項目介紹管理

沙盤講解:

_側(cè)重強調(diào)本樓盤的整體優(yōu)勢;

_用自己的熱忱和誠懇感染客戶,努力與其建立相互信任的關系;

_通過交談正確把握客戶的真實需求,并據(jù)此迅速制定自己的應對策略;

_當客戶超過一人時,注意區(qū)分其中的決策者,把握他們相互間的關系。

看現(xiàn)場:

_引領客戶沿看房通道參觀講解;

_帶看工地的路線應事先規(guī)劃好,注意沿線的整潔和安全;

_囑咐客戶戴好安全帽,帶好其它隨身物品;

_耐心詳細的向客戶講解產(chǎn)品;

_講解的過程中突出項目的優(yōu)點和賣點;

_通過交談依據(jù)客戶的實際情況有針對性的講解分析;

_盡量讓客戶充分的了解產(chǎn)品,給客戶留以深刻印象。

5.內(nèi)認房房管理

_一定與銷售現(xiàn)場確認可售房號。

6.購買洽談

_倒茶寒暄,引導客戶在銷售桌前入座;

_通過談話盡量了解客戶的購買意向,有針對性的進行介紹;

_針對客戶的疑惑點,進行相關解釋,幫助其逐一克服購買障礙;

_未經(jīng)公司許可,不得擅自答應客戶的要求;

_盡量利用樣板間、模型、透視圖、客服表、建材表等輔助資料工具,通過熟練介紹及參觀,營造銷售氣氛,促成成交。

7.客戶追蹤;

_追蹤客戶注意切入話題的選擇,勿給客戶造成銷售不暢、死硬推銷的印象;

_追蹤客戶要注意時間的間隙;

_追逐客戶應促使客戶回頭,需事前了解客戶前次交談內(nèi)容及答復,并準備好適當?shù)恼f服詞。

8.銀行按揭辦理

_客戶簽約之前提前通知客戶辦理按揭手續(xù)需提供的材料和費用;

_業(yè)務員有義務幫助客戶選擇一家適合客戶自身的銀行和還款方式;

_業(yè)務員注意做好辦理按揭的相關服務性工作;

_如公司和甲方?jīng)]有專門為外地客戶辦理相應手續(xù)的人員,業(yè)務員有義務協(xié)助外地客戶辦理相應手續(xù)。

9.入住手續(xù)

注意:

_按揭到帳后業(yè)務員通知客戶辦理入住手續(xù);

_客戶入住需準備的材料和費用明確告與客戶;

_業(yè)務員有義務引導客戶辦理入住手續(xù)。

10.報表管理

_接電接訪之后及時登記來電和來訪登記表,立刻填寫來訪登記和客戶問卷調(diào)查,要做到認真、準確,每天下

班前交客服存檔;

_客戶所有接、訪、認購、簽約、跟蹤記錄必須及時準確錄入明源系統(tǒng)(在當天);

_做好公司臨時下達的各類問卷調(diào)查;

_根據(jù)客戶成交的可能性,將其分為:a意向;b潛在;c一般;d無效;四個等級,以便日后有重點的追蹤訪問;

_客服及時提交公司需要的相關報表。

11.客戶確認管理

_客戶歸屬原則上以客戶第一次到現(xiàn)場的接待業(yè)務員為其歸屬。

_輪值業(yè)務員必須在客戶到達第一時間問清客戶是否第一次來、是否曾與其他業(yè)務員接洽或電話預約。如客戶屬第一次來訪,業(yè)務員應在接待過程中選擇適當時機問清客戶有關來訪登記表中的內(nèi)容。

_如客戶屬第一次來現(xiàn)場,并與其他業(yè)務員無電話預約,則由輪值業(yè)務員接待并計接待客戶一次;如某個銷售人員的預約客戶來現(xiàn)場,輪值業(yè)務員應及時通知有約業(yè)務員接待;如有約業(yè)務員因正在接待客戶、病假、休息、因公外出,輪值業(yè)務員應協(xié)助接待其預約客戶并不做輪空處理;除上述原因之外,該客戶歸屬輪值業(yè)務員,計輪值業(yè)務員接待客戶一次;如該客戶只為交定金或簽約而來,輪值業(yè)務員算義務協(xié)助,不做輪空處理;如該客戶不一定為交定金而來,因輪值業(yè)務員工作到位使其當場繳納定金,該客戶應歸屬輪值業(yè)務員,計輪值業(yè)務員接待客戶一次。如有老客戶在場,無論買或不買,簽沒簽合同,該業(yè)務員均不得接待新客戶,如輪到該銷售人員接待客戶,則輪空處理;如現(xiàn)場人較多或業(yè)務員正接待已簽約客戶(投訴除外),所有銷售人員都在接待客戶,而現(xiàn)場又有新客戶無人接待,該銷售人員可根據(jù)老客戶實際情況選擇接或不接新客戶。

_正接待投訴客戶的業(yè)務員,按輪空處理。

_老客戶帶來人員--家人(父母、子女、兄弟、姐妹、夫妻等)、朋友、同事(老板、同公司人員、業(yè)務來往關系等)一齊來訪,如老客戶屬預約客戶,則其帶來人員歸屬預約業(yè)務員;如老客戶不屬預約客戶,則該帶來人員歸屬輪值業(yè)務員。

_老客戶帶來人員(內(nèi)容同上)自己來訪,按上述第三條處理,只提老客戶不知預約業(yè)務員的,歸屬輪值業(yè)務員。

_表明非客戶身份的(推銷、廣告,找工程部,接水,同行者在大廳里確認),或施工方、發(fā)展商等合作公司的不算接待客戶。

_客戶不進售樓處且不去現(xiàn)場看樓,只取材料(不帶名片的資料),則不算接待;如客戶進售樓處,只問價格,只取材料,也算接待一次;禁止出現(xiàn)銷售人員將客戶堵在門外的現(xiàn)象,如有此現(xiàn)象,暫停作業(yè)一周并按相關管理規(guī)定處理。

_如一個客戶接待時間較長,業(yè)務員已排過一個輪回,不做輪空處理;如因客戶太多,實在分不清輪客戶的順序,則重新排序來接待客戶。

_現(xiàn)場如客戶較多,業(yè)務員同時接待不止一個客戶,必須按業(yè)務規(guī)范同時接待;如出現(xiàn)發(fā)多份資料,登記多個電話而客戶未走銷售人員不接待該客戶,又去接其他客戶,被登記電話的客戶被其他銷售人員接待的,該客戶歸屬其他銷售人員,該業(yè)務員將取消一次接待機會給其他業(yè)務員。

_如有多個客戶要買同一房號,由銷售控制員按照誰先交錢賣給誰原則做客服,額外交代暫留的除外,不允許銷售人員發(fā)生爭執(zhí)。

_如看過的客戶又過來看,以前未做客戶登記,又沒有銷售人員認出來或客戶也記不清哪位銷售人員接待,則歸屬輪值業(yè)務員,以后再記起原業(yè)務員的,仍歸屬此次輪值業(yè)務員,原業(yè)務員歸屬無效。

_銷售人員在暫時不接待客戶時,應明確輪值業(yè)務員,輪值業(yè)務員應做好準備,保證客戶到訪時能立即主動地接待客戶。

_如有歸屬暫未清晰的客戶,原則上以第一次接待客戶的業(yè)務員為暫時歸屬,銷售管理人員劃定歸屬后,按劃定后的歸屬接待客戶;禁止因客戶歸屬未明拒不接待或怠慢客戶,如有發(fā)生將暫停作業(yè)一周至一個月。

_因業(yè)務員離職或被解雇,其客戶由銷售經(jīng)理統(tǒng)一安排歸屬。

_預約客戶指:客戶進門時聲明或經(jīng)輪值業(yè)務員在第一時間問詢得知,曾經(jīng)來訪并認出或說出業(yè)務員,未來訪但知道電話預約業(yè)務員的。不做輪空處理指:接待完該客戶后無論是否應排在輪值業(yè)務員位置,均排在輪值業(yè)務員位置,之后按原順序接待。

_輪空處理指:接待完該客戶后若不在輪值業(yè)務員位置,按原順序接待。

12.現(xiàn)場客戶信息收集

_業(yè)務員在日常工作中,要注意收集周邊市場信息;

_必要時,業(yè)務員要完成公司下達的市調(diào)任務;

第3篇 酒店財務管理日常操作流程

有關財務管理日常操作流程

根據(jù)公司有關規(guī)定,為方便各部門之間聯(lián)系交流工作,特制訂以下流程規(guī)定:

一、 費用簽字報賬流程:

1、 可控費用日常簽字流程:包括水電、通訊、運輸、差旅費、辦公費、業(yè)務費、衛(wèi)生洗滌費用、低值易耗品等日常費用(包括臨時請外援人工費用)

部門經(jīng)辦人-----店經(jīng)理-----會計-----總經(jīng)理-----出納付款

特殊情況由出納請示總經(jīng)理付款

2、 不可控費用日常簽字流程:包括租賃費、業(yè)務宣傳費、行政費、事故費用、工資及其他合同費用等

不可控費用必須總經(jīng)理審批后執(zhí)行,有合同的按總經(jīng)理審批后合同執(zhí)行,特殊情況必須口頭通知總經(jīng)理同意后執(zhí)行

其中工資流程:

1》店經(jīng)理、廚師長提供每月新進員工工資標準,如有新進員工超出本崗位工資標準的情況以及員工調(diào)薪金必須經(jīng)總經(jīng)理審批;

2》考勤員提供考勤統(tǒng)計、獎懲單、餐損情況、風險抵押金情況、健康證等;

3》會計根據(jù)以上資料及員工掛賬情況填制工資表,廚師長審批后廚工資,交店經(jīng)理審批工資,出納核對,總經(jīng)理批準;

二、物資采購申購簽字報賬流程:

1、所有物資都需辦理入庫手續(xù),可以按部門直撥。

2、鮮、活、食品等、佐料及輔料申購報賬流程:

1》廚房根據(jù)銷售預計、冰箱庫存情況以及庫房庫存情況提出申購,有供應商的由庫房或廚房用于通知供應商,無供應商的交給采購員實施采購。

2》供應商入庫單必須有廚房、庫管、使用部門負責人簽字;自購入庫單必須有采購、庫管、使用部門負責人簽字;

3》自購由采購填寫報銷單(必須附供貨方單據(jù)及本店入庫單)---店經(jīng)理----會計---總經(jīng)理---出納付款

3、酒水飲料申購報賬流程:

吧臺根據(jù)庫存情況提出申購,庫房通知供應商,結(jié)賬走供應商流程;特殊情況必須通知采購安排購買;

4、小額零購物品、固定財產(chǎn)申購報賬流程:

設備設施、桌椅、廚房用品、前廳用品等,必須辦理申購單,由總經(jīng)理批準后由采購及使用部門會同購買,執(zhí)行過程應隨時向總經(jīng)理匯報。

財務報賬時必須附申購單、入庫單、供貨方單據(jù),入庫單必須有采購、庫管、使用部門負責人簽字,簽字流程:店經(jīng)理---會計---總經(jīng)理---出納付款

違反上述流程由責任人承擔罰款一次5元,兩次10元,再次20元,以此類推

第4篇 甲供材料管理操作流程

甲供材料管理操作流程

1、制訂材料采購計劃

1.1造價部根據(jù)施工圖紙并結(jié)合工程實際需要,編制材料總體需求計劃,報上級領導。

1.2工程部現(xiàn)場管理人員依據(jù)圖紙及現(xiàn)場實際情況編制材料需要計劃,并要求施工單位提出各類材料需要計劃,統(tǒng)籌考慮提出材料采購建議,提交給造價部。造價部依據(jù)工程部及施工單位提出的計劃進行總量復核控制。

1.3工程部依據(jù)部造價部復核后的材料計劃,作為材料招標數(shù)量及合同數(shù)量參考依據(jù),綜合考慮工程進度情況及工程現(xiàn)場實際需要,上報給上級領導審批。

2、材料招標詢價:

2.1造價部依據(jù)領導審批的材料計劃,對材料進行市場價格調(diào)查。

2.2工程部依據(jù)領導審批的材料計劃,編制招標文件,招標文件內(nèi)容概要如下:一、投標單位須知,1、總體概要說明2、工程說明,3、承包方式4、工期要求,時間要作詳細要求,并有獎罰措施5、投標單位的資格及條件,投標單位不少于3-5家,針對材料設備的技術參數(shù)要求,對投標單位作為嚴格要求,6、投標產(chǎn)生的費用由投標單位自負7、現(xiàn)場考察,投標單位考察施工現(xiàn)場,公司對組織總師、工程部、造價部等相關部門對合格的投標單位進行考察。8、招標材料的資金及付款情況說明9、招標文件內(nèi)容、目錄、格式、資料等作統(tǒng)一說明和要求10、招標文件的澄清與修改,11、組成投標書的文件,分技術標、商務標12、投標報價,采用的報價方式或定額,包含的費用13、投標書的有效期及投標保證金14、付款方式15、投標書的簽暑16、投標書的密封及標記17、送交投標書截止期18、投標書的更改與撤回19、無效標書的界定20保密要求21、標書的評審,符合性的鑒定,22、投標書的澄清23、合同授予的條件24、接受和拒絕投標的權力25、中標通知書26、履約擔保27、合同協(xié)議書的簽署28評、定標細則29、施工補充協(xié)議主要條款,對材料質(zhì)量、送貨等作為嚴格限制及要求

3、材料進場驗收

3.1檢查驗收材料質(zhì)量是保障工程質(zhì)量、降低工程成本的一項不可缺少的業(yè)務工作?？茖W合理的進行材料進場驗收,做好事前質(zhì)量控制極其重要:

①、材料進場時必須具備正式的出廠合格證和材質(zhì)化驗單;

②、各種設備、構配件,必須具有廠家批號和出廠合格證明,并應按規(guī)定的方法進行檢驗;

③、材料質(zhì)量抽樣和檢驗的方法,應符合《建筑材料質(zhì)量標準與管理規(guī)程》;

④、在現(xiàn)場配置的材料,如砂漿、防水材料、反腐材料、飾面涂料、油漆等的配合比,應進行試配合格后方可大批量使用;

⑤、重視材料的使用認證和技術交底,以防錯用和使用不合格的材料。

對材料的采購供應活動及材料質(zhì)量進行監(jiān)督檢查驗收,及時的發(fā)現(xiàn)所供材料質(zhì)量是否符合施工要求,便于及時進行處置和調(diào)整,避免隱患。

3.2材料質(zhì)量的檢驗方法和質(zhì)量標準

材料質(zhì)量的檢驗方法主要有書面檢驗、外觀檢驗、理化檢驗和無損檢驗四種。其中理化檢驗和無損檢驗是要依靠試驗設備和儀器,在專業(yè)的實驗室進行的檢驗試驗。

根據(jù)本工程的實際情況,各相關責任工程師應做到的是材料的書面檢驗和外觀檢驗:

1、書面檢驗是指通過對采購供應的材料質(zhì)量保證資料、實驗報告等進行核認;

2、外觀檢驗是指對采購供應的材料從品種、規(guī)格、標志、外形尺寸等進行直觀檢查,看其有無質(zhì)量問題。

材料質(zhì)量標準是用以衡量材料質(zhì)量的尺度,也是作為驗收、檢驗材料質(zhì)量的依據(jù);不同的材料有不同的質(zhì)量標準,對于進場材料的驗收,一般可依據(jù)審核認可的材料質(zhì)量保證資料或?qū)嶒瀳蟾鎸λ┎牧线M行抽查復核認證;或者依據(jù)《建筑材料質(zhì)量標準與管理規(guī)程》進行檢查驗收。

3.3甲供材簽收及結(jié)帳:1對于供應商的送貨回單,現(xiàn)場必須審核其質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格的正確性,并會同監(jiān)理、總包(現(xiàn)場總包代表)、甲方(現(xiàn)場二人簽字)、乙方(領用人)簽字確認,誰簽字誰負責其真實性和準確性,并由工地辦及時通知造價部,造價部要及時配合和支持查驗或抽查。

2甲供材的結(jié)帳:

每月25日前,工地辦收集匯總各甲供材后,提交工程部登記,再交由造價部復核后,作為付款依據(jù),并做好記錄。

每月25日前,各供貨商亦應將甲供材送貨單整理好后,交由造價部審核,特別是退貨單須一并拿出來,及時每月結(jié)清。若該月延時拿出來結(jié)帳,按雙倍退貨回單金額結(jié)算。

3.4對材料不合格的處置方式

1、質(zhì)量不合格:監(jiān)理、總包、現(xiàn)場工程師對驗收材料,發(fā)現(xiàn)不合格的,堅決要求供貨商退貨,并承擔由產(chǎn)生的運輸費用、保管費用等,造成工程施工延期的,由總包、監(jiān)量、現(xiàn)場工程師出具書面證明,由供貨商承擔由此造成的施工單位的損失;對總包、監(jiān)量、現(xiàn)場工程師工作不負責,對不合格材料進行放行的,經(jīng)造價部抽查發(fā)現(xiàn)后,造價部有權向上級領導反映情況,公司將視具體情況對個人及單位作出處罰。

2、數(shù)量達不到要求:對總量不足或超供現(xiàn)場,現(xiàn)場工程師應及時要求供貨商進行補足或退貨,由此造成的費用由供貨商進行承擔,須在材料采購合同中作出詳細說明;對抽查單批次材料達不到規(guī)范要求的,影響工程質(zhì)量的,不能施工的,堅決要求材料商退貨,對市場上普遍存在的現(xiàn)象,依據(jù)實際抽查實測數(shù)量,作為材料結(jié)算及付款依據(jù)。

4、材料保管及出庫

4.1材料保管:所有甲供材料由施工單位統(tǒng)一保管,驗收,出庫等,保管費用由施工合同中明確。

4.2保管員對出入庫材料要及時記帳,做到當日事當日畢。時刻保證帳、物一致,嚴格報送制度和盤點制度。主要原材料要向本公司項目經(jīng)理及甲方現(xiàn)場負責人報送收支存月報,日清月結(jié)。對盤盈、盤虧、報廢要說明原因。

4.3、材料出庫

嚴格材料出庫審批制度,根據(jù)施工進度計劃和分部分項施工技術交底記錄,審批材料出庫數(shù)量,檢查監(jiān)督施工現(xiàn)場工完料凈情況,余料堆放或歸庫情況,保證安全合理使用出庫材料。

工程材料的采購供應、保管、使用全過程的每一環(huán)節(jié)對工程成本的控制均有非常重要的意義,各環(huán)節(jié)、各職能崗位在運行中應嚴格按照計劃、執(zhí)行、檢查、調(diào)整四個步驟進行動態(tài)管理,發(fā)現(xiàn)問題,制訂措施及時處置薄弱環(huán)節(jié),保證目標的實現(xiàn)。

4.4對數(shù)量不足或失竊材料的處理

凡因施工單位保管不善,施工單位進庫前未嚴格驗收材料批次數(shù)量、現(xiàn)場施工造成失竊,施工單位施工期間照管不善等上述情況,施工單位須及時報甲方現(xiàn)場負責人,提出補貨要求,由此產(chǎn)生的材料費用概由施工單位承擔,造成工程延期的,也由施工單位負責。

第5篇 家裝隱蔽工程流程操作管理控制點

家裝隱蔽工程與流程操作管理控制點

一、日常工作

1、施工現(xiàn)場整理每天不少于二次,場地衛(wèi)生必須隨時清掃,垃圾每天清理。

2、每天下班走人時必須關閉水閥,切斷電源、鎖好門窗。

3、各工種交接班時必須對排水系統(tǒng)及工作情況進行檢查與交底。

4、提高安全防范意識,在使用電動工具和登高設施前應通過安全檢查后再使用。

5、做好成品和半成品的保護工作,做到完成一處工作保護一處。

6、主材按照合同約定進場并應得到業(yè)主的確認,如有變更應得到業(yè)主的認可簽名。

7、工程或設計變更應及時與業(yè)主簽訂變更聯(lián)系單,變更單牽連到工程造價時應列明增減價格。

二、水電工程

1、進場時必須測彈水平線,檢查排水管是否暢通,廚、衛(wèi)及陽臺有無滲漏,抹灰面有無空鼓。

2、嚴格按照裝修許可證審批內(nèi)容施工,在未領取裝修許可證之前,嚴禁施工拆除工程。

3、必須與業(yè)主確認家用電器以及燈具、開關、插座位置。做好通風口和空調(diào)洞的預留工作。

4、開鑿管槽時不得破壞原防水層,穿墻打洞時嚴禁破壞止水帶。

5、電線管接頭必須采用pvc膠水膠接,暗盒處線管必須套用杯梳加以保護。

6、電線管與水管必須用管卡加以固定,管子并列時,管與管之間必須預留5mm左右的砂漿縫。

7、強、弱電必須分管鋪設并保證間隔距離,特殊部位的電線必須套用黃蠟管,嚴禁裸線施工。

8、嚴禁改動燃氣管道和排水主管,禁止擅自改動強、弱電進戶線和接線盒的位置。

9、水管外露頭子左熱右冷位置應正確,垂直墻面并水平,外露距離應與墻磚面基本平。

10、潔具安裝必須采用專用密封圈或玻璃結(jié)構膠封閉,吊燈必須采用金屬膨脹管固定。

11、安裝工程結(jié)束必須對電器工程、水工程的所有功能進行全面的測試。

12、水電材料進場必須得到業(yè)主確認簽字,預埋工程必須與業(yè)主進行核實并簽字確認。

13、水暖地熱工程應在天棚、隔墻主框架完成后鋪設,分水器前面的管道應在泥工工程前完成。

三、泥工工程

1、修補線管槽和其它抹灰面,必須對基層進行清理并用水濕潤,嚴禁直接抹

2、新砌墻面抹灰前必須鏟除與其相毗連的原抹灰層,在基層接縫處加貼網(wǎng)格布后抹灰。

3、廚房、衛(wèi)生間及外露陽臺必須進行防滲漏測試,嚴禁未經(jīng)測試直接鋪設地磚。

4、廚房、衛(wèi)生間等有防水要求的場所新砌墻體,必須澆筑止水帶。

5、墻面、地面的防水工程量必須得到業(yè)主的確認簽字,防水工程必須嚴格按照規(guī)范操作。

6、有防水要求的地面鋪貼地磚時必須濕鋪,嚴禁干鋪。坡度應符合排水要求:無積水。

7、廢污及地漏排水口低于找平層時,必須用pvc管連接至相應高度,嚴禁在找平層中留洞口。

8、裝修中產(chǎn)生的孔洞或原廢棄管道洞口必須用水泥砂或砼分多次進行封閉,并做防水處理。

9、地坪抬高嚴禁使用裝潢垃圾填充,窗臺抹灰必須里高外低,必要時應抬高或降低一面窗臺。

10、墻、地磚鋪貼前必須進行預排并得到業(yè)主或設計師的確認,嚴禁擅自直接鋪貼。

11、擋水條、門坎必須濕鋪,嚴禁干鋪,濕鋪材料必須刮涂水泥砂漿或純水泥漿。

12、無保護膜的拋光磚在鋪貼前必須在表面打蠟,有保護膜的必須在鋪貼后的第二天清理干凈。

13、使用填縫劑勾縫前必須對縫隙進行清除處理,嚴禁使用干粉填縫。

14、客廳地面鋪貼拋光磚、大理石等塊料時,應在木工完成天棚工程后,制作木作墻面工程前施工。

15、鋪設強化地板的找平層必須做壓光處理,要做木地板、地壟的地面嚴禁攪拌砂漿和混凝土。

四、木工工程

1、天棚骨架、墻面骨架及家具框架必須得到業(yè)主或設計師認可后才能鋪貼飾面材料。

2、石膏板天棚轉(zhuǎn)角處必須將石膏板裁成l型或t型鋪貼,嚴禁直條鋪貼。

3、鋪貼飾面材料面的龍骨必須進行刨光處理,嚴禁毛料出面鋪貼飾面材料。

4、各類電線不得在天棚內(nèi)或其它木作基礎內(nèi)出現(xiàn)裸露,有安裝加固要求的必須在基礎工作中加固。

5、固定壁柜、背景、踢腳線、門窗套等木制品在貼墻部位必須襯墊防潮紙。

6、潮濕地面上嚴禁制作落地木制品,客廳、餐廳鋪設地磚類的地面不宜采用木制踢腳線。

7、木線條安裝時必須涂刷白膠,木線條應略高于飾面板,宜在木工程驗收前進行最后修整。

8、混漆或刷涂料的排線嚴禁使用石膏板和多層板做線條,以密度板做排線成型為最佳。

9、家具木門柜制作時必須用騎馬釘正反兩面連接,門扇貼飾面板必須加壓72小時以上。

10、飾面板進場后必須根據(jù)所制作的家具、房間進行先主后次、先大后小原則合理挑選、下料。

11、門鎖、拉手、燈具等要安裝的洞口必須在油漆前完成,嚴禁在油漆工程結(jié)束后開洞。

12、地面地壟工程應在木材面油漆和乳膠漆基底工程完成后,乳膠漆上面涂之前施工。

五、油漆工程

1、整體工作開展之前必須對所有強、弱電、水管進行一次檢查和測試。

2、對原抹灰層必須進行檢查,發(fā)現(xiàn)空鼓必須確定處理方案后再批膩子。

3、螺絲、鐵件必須進行防銹處理,嚴禁直接用其它材料覆蓋。

4、木材面油漆、乳膠漆帶色時必須先調(diào)色板,征得業(yè)主認可簽名后才能施工,嚴禁擅自作主。

5、線管槽及泥木工程的交接處,必須做防開裂加強處理,嚴禁直接批刮膩子。

6、批刮膩子前必須用鋁合金直尺先做好陰陽角,再找平后滿批,嚴禁先滿批后做角。

7、墻面膩子必須批刮到地面止,踢腳線處的線管槽留好標記。下道膩子批刮必須待前道膩子干透。

8、為保證墻面、頂面的平整,必須在晚上用碘鎢燈光對平整度進行檢查,嚴禁未檢查就刷涂料。

9、釘眼嵌補次數(shù)不得少于二次,膩子必須根據(jù)線條、板材顏色深淺分批調(diào)。

第6篇 s廠區(qū)綠化養(yǎng)護管理操作流程

廠區(qū)綠化養(yǎng)護管理操作流程

1、一月份:修剪落葉樹木(含花灌木,下同);整理竹林;草坪加土平整;補種、調(diào)整落葉樹木;清除蟲囊、蟲卵;繼續(xù)冬季翻土凍垡;大雪后給常綠樹敲雪,以防壓斷樹枝;遇嚴寒天氣對常綠花灌木和花壇草花采取防凍措施;施基肥;清除綠地垃圾;行道樹扶正。

2、二月份:除繼續(xù)做完一月份未完工作外,在天氣晴和時,對野草較多的綠地進行松土除草。

3、三月份:開展全民義務植樹宣傳,維修好各種植保藥械和養(yǎng)護機械;觀察草履介殼蟲等早孵害蟲的活動,一旦發(fā)生蟲情立即施藥防治;對易染銹病的月季、海棠等注意觀察防治;對草坪施一次鉀肥,為防治夏季草坪病害打好基礎;對花壇草花除苔,以防長高后失去觀賞價值;對光禿草坪及地被植物進行補播;對雪松等主要觀賞樹種施淡肥催芽。

4、四月份:進行常綠樹香樟等的補栽、調(diào)整;行道樹扶正、加土;松土、除草、灌溉等養(yǎng)護工作全面展開;做好樹木的剝芽、去蘗;在植保方面,著重抓好地老虎、蠐螬等地下害蟲防治,清除草坪雜草;加強樹壇、花壇的養(yǎng)護管理;

5、五月份:對春花花灌木進行花后修剪及更新;施好花后肥;加強病蟲害觀察;剝芽修剪和根蘗去除;草坪除雜草并對冷季型草坪進行割草;對換草花后的花壇加強管理。

6、六月份:本月中旬入梅,雨水多、濕度大,是病蟲害盛發(fā)時期,加強防治;晴天地干時抓緊除草松土;經(jīng)常施追肥;檢查樹木支撐和綁扎等,做好防風防臺準備;如遇干黃梅要進行灌溉;花灌木花后修剪和施肥;對宿根草花施薄肥催長;繼續(xù)去除草坪雜草和割草;

7、七月份:本月是天牛、皮蟲、刺蛾等害蟲大量發(fā)生時期,要特別注意防治,以bt乳劑等生物藥劑防治為主。做好防臺準備;加強抗旱、排澇、除草;本月土壤水分蒸發(fā)強烈,要加強松土防止返鹽;灌溉時要按技術規(guī)程;加強各種綠地追肥,對草花花壇要每7-10天施一次薄肥;本月是草坪病蟲害多發(fā)期,一旦發(fā)現(xiàn)立即對癥施藥--以井崗霉素等生物藥劑為主。

8、八月份:本月養(yǎng)護工作與七月份相同,唯防臺進入實戰(zhàn)階段,要準備好各種防臺物資,對所有大樹和行道樹逐株檢查,除一般支撐外,對骨干樹加打地樁;臺風后及時對傾斜、倒伏的樹木進行搶救、處理。

9、九月份:除蟲工作重點轉(zhuǎn)入對秋蚜蟲、秋螟、等害蟲;一旦發(fā)現(xiàn),立即防治;繼續(xù)做好抗旱、排澇、中耕除草、追肥、草坪割草和防臺工作;為迎國慶要對所有綠籬、球類、塔片色塊等造型綠化進行修剪;對綠地花草樹木進行一次普遍修整、施追肥,草花花壇要換新花,以最佳面貌迎國慶。

10、十月份:做好草花花壇養(yǎng)護工作,追施n.p復合肥以鮮艷花色、延長花期;繼續(xù)做好各項常規(guī)養(yǎng)護工作(見九月份)積有機肥、配花壇介質(zhì),以備冬季施基肥和保溫肥。本月對一些不耐寒的常綠花灌木停止施n肥,以免枝葉過嫩冬季發(fā)生凍害。

11、十一月份:開始施基肥;竹林冬耕、施肥;做好防寒工作,對一些抗寒力不強樹木防護等;

12、十二月份:本月重點是落葉行道樹及其他落葉樹木修剪;冬翻改良土壤;繼續(xù)施基肥;對花壇等嬌貴花灌木防凍、保溫;草坪疏草、打孔、加土平整;挖、剪、敲蟲卵等防蟲滅病工作。

第7篇 購物廣場室內(nèi)外廣告位管理辦法操作流程

購物中心室內(nèi)、外廣告位管理辦法和操作流程

一、目的

(一)提升項目整體形象,突出品牌形象宣傳,聯(lián)營商家促銷活動宣傳效果最大化,保證實現(xiàn)公司收益最大化;

(二)建立標準化的工作程序,確保項目室內(nèi)、外廣告位策劃,招商,廣告發(fā)布,現(xiàn)場管理等工作有條不紊地進行,明確各部門職責。

二、適用范圍

本制度適用于__購物中心

三、主管責任人

營銷部

四、執(zhí)行部門及職責

(1)廣告位招商責任部門

1.營銷部全面主導廣場廣告位的招商和管理工作。

2.廣告位招商責任部門:營銷部(負責公司所有廣告位招商)

3.營銷部根據(jù)項目規(guī)劃的室內(nèi)外廣告位進行招商洽談,招商對象以__購物中心商家為主,原則上不對__購物中心以外商戶出租。

(2)廣告位招商標準、招商信息、合同管理責任部門

營銷部負責所有廣告位的招商標準的擬定、招商信息發(fā)布和合同管理。工作范疇包括:

1.負責所有廣告位招商標準的擬定;

2.廣告協(xié)議包括:新簽、續(xù)簽、變更、撤場等;

3.廣告位租賃到期前一個月,負責提醒和督促商家辦理續(xù)簽或撤場手續(xù);在未有新租戶的情況下,對于未辦理任何手續(xù)過期懸掛的廣告畫,督促其在要求時間內(nèi)撤除或申請續(xù)簽,同時按新的費用標準收取供應商延期懸掛費用。同時聯(lián)系安排新的廣告畫面覆蓋安裝。

4.營銷部負責每季度提交一次廣告位管理報表, 報營運部、公司領導,督促招商部進行空置的廣告位招商。

(3)廣告位現(xiàn)場檢查和管理責任部門

營銷部負責公司所有廣告位的現(xiàn)場檢查和管理:

1.廣告位射燈、燈箱廣告燈管是否正常照明。

2.廣告畫面是否褪色或卷邊、脫落、毀壞等現(xiàn)象。

3.廣告內(nèi)容是否符合季節(jié)性和時效性。

4.對于首次安裝的廣告畫,負責檢查和保證廣告意向簽訂審批表已經(jīng)獲得公司的批復,方可允許供應商安裝;

5.常備經(jīng)公司審批過的企業(yè)宣傳廣告畫,以便必要時填補廣告空位;

6.負責梳理和統(tǒng)計所有室內(nèi)、外廣告位資源。

7.負責對商家廣告設計效果以及發(fā)布內(nèi)容審核,對不合規(guī)定的廣告發(fā)布要求其進行修改,直到符合相關規(guī)定后方可制作安裝。

五、商場室內(nèi)、外廣告位管理范圍

(1)戶外廣告位

外墻體臨租宣傳位、廣場宣傳立牌(燈箱廣告)、外立面及樓頂長租廣告位、多媒體ied電子屏等

(2)店內(nèi)廣告位

墻面柱體超薄燈箱廣告、pop吊旗、櫥窗、dp點、電梯內(nèi)廣告、手扶梯立牌等

六、室內(nèi)、外廣告位出租原則

(1)場內(nèi)商家優(yōu)先:公司的廣告位主要服務于場內(nèi)商家的經(jīng)營需要,優(yōu)先出租給場內(nèi)商家使用,原則上室內(nèi)廣告位不向場外商家開放

(2)價高者優(yōu)先,戶外廣告位招商采取既責任到部門又公開競爭的原則:當廣告位置承租意向發(fā)生沖突時,在品牌條件同等情況下,優(yōu)先出租給承租價格高的商家。

七、室內(nèi)廣告管理規(guī)范

(1)室內(nèi)、外廣告制作及安裝總要求

1.廣告畫的內(nèi)容健康,形式大方,符合國家有關規(guī)定及公司要求,并能突出商品特色,體現(xiàn)品牌形象;

2.工藝制作要求精細、美觀,圖案清晰,有立體感,安裝拆換方便;

3.安裝材料要求具有安全性,戶外廣告安裝材料必須可防雨、防曬,耐高溫;

4.廣告的制作與發(fā)布不得破壞廣告位的附著物;

5.廣告畫面內(nèi)容必須每個季度做一次更換;

6.廣告位的制作費用和其他相關費用由商家自行承擔;

7.商家負責對戶外廣告工商、城管部門報批手續(xù)的辦理;

8. 所有商家未經(jīng)批準不得在廣場所屬區(qū)域發(fā)布任何形式的宣傳廣告。

(2)室內(nèi)廣告位制作補充要求

1.為保持店內(nèi)通道暢通,扶手梯口一般不用于信息公布,通道位置寬敞的樓層可適當用于公布臨時性商家信息(如樓梯立牌),但要求配置專用展架和保證美觀,并經(jīng)過__購物中心營銷部審核方可允許擺放;

2.除溫馨提示外,扶梯扶手的玻璃(包括上行、下行扶梯之間的位置)不用于信息公布;

3.中庭上方和兩側(cè)墻面除現(xiàn)有燈箱位外,不允許張貼臨時性廣告牌;

4.扶梯上方僅用于懸掛樓層導購牌;

5.展示架一定要正面朝向主通道,與通道平行擺放,等距放置;

6.不得在門店店頭門框、形象柱、形象墻、櫥窗玻璃和其他任何公共建筑表面隨意張貼海報;

7.必須使用專用美觀高檔的展架和展牌進行海報展示,如:木制仿古海報架、鋁合金海報展架、歌譜架等。原則上展示架需陳列在通道30cm以內(nèi),不得超出;

8.嚴禁陳列活動過期的pop海報;

9.嚴禁宣傳品出現(xiàn)有污漬,破損,及嚴重褶皺現(xiàn)象;

10.未經(jīng)允許,商家不得隨意使用__購物中心標志和專屬宣傳語;

11.陳列材質(zhì)必須使用噴繪,或更美觀大方的廣告載體;

12.未經(jīng)允許嚴禁在公共區(qū)域和__購物中心其他專屬區(qū)域陳列展示宣傳品;

13.不得在非商家門店里面的天花上方懸掛任何形式的廣告;

14.__購物中心所有專柜未經(jīng)允許不得在賣場任何地方使用_展架、易拉寶陳列海報。

14.任何專柜不得私自挪動和撤除公共指示標識、消防標示以及其他安全類標識;

15.嚴禁陳列任何非法或有礙廣場形象的宣傳品;

違規(guī)執(zhí)行程序:

營銷部在巡場中發(fā)現(xiàn)以上違規(guī)行為及時給予商家口頭警告和提出更換或撤除要求。

如發(fā)現(xiàn)商家依然沒撤除的或出現(xiàn)再次違規(guī)現(xiàn)象的,給予強行撤除并開具書面警告函。

營銷部將此份文件派發(fā)給各個商家,如商家認同文件內(nèi)容,需在文件上簽上商家負責人的名字并復印一份留底。

管理職責:

營銷部參照以上規(guī)定對賣場形象進行日常檢查、維護和管理;

營銷部負責賣場整體形象和所有廣告資源的統(tǒng)籌管理,配合、指導營運部進行賣場廣告的日常維護管理工作,管理支配店內(nèi)各項用于廣告發(fā)布的資源。

八、室內(nèi)、外廣告位出租業(yè)務流程

(1)操作要求和標準

1. 營銷部提供的廣場所

有室內(nèi)、外廣告位資源統(tǒng)計表和所有廣告位招商標準明細(每個廣告位必須附有編號和尺寸);價格方案,由執(zhí)行董事核批。

2. 公司相關領導對門店所有室內(nèi)、戶外廣告位招商標準進行審核;

3. 營銷部將公司批復的廣告位招商標準存檔備案。

(2)室外廣告位意向申請(或延期、續(xù)簽)流程

(3)操作要求和標準

1、商家按規(guī)范要填報相關申請,各項內(nèi)容應準確、完整、詳實填寫;

2、相關部門或分管領導復核以上資料的準確性及合理性,給出審核意見;

3、營銷部跟進招商責任人與商家簽訂廣告協(xié)議及跟進廣告費用繳納情況;

4、商家簽訂協(xié)議時需提供內(nèi)容健康,形式大方,符合國家有關規(guī)定及公司要求,并能突出商品(產(chǎn)品)特色,體現(xiàn)品牌形象的廣告畫面設計效果圖,營銷部相關人員對畫面進行審核,對不合格的設計畫面按要求提出修改建議。

(4)室內(nèi)、外廣告位撤場流程

1.流程

2.操作要求和標準

a.責任人按要求填寫《廣告位裝卸審批表》,對于需高空作業(yè)的,須要求提供施工人員的高空作業(yè)證。

b.營銷部通知新的廣告位租賃商家及時安裝廣告畫,在沒有新的續(xù)簽商家的情況下,安排安裝我司的形象宣傳備用畫,不能出現(xiàn)空置情況。

九、相關申請表格

(1)《廣告意向簽訂申請表》

(2)《廣告安裝/拆卸申請表》

(3)《廣告位租賃協(xié)議》

十、執(zhí)行日期

本制度自公布之日起執(zhí)行;

公司的其它規(guī)定或規(guī)章制度中涉及管理條款,可作為本制度的補充,如在執(zhí)行中互有沖突,以本制度為準。

廣告位出租價格標準和補充說明

臨租位收費標準:

臨租位原則上是我公司提供給商家進行臨時促銷和宣傳使用的,商家可填報《臨時廣告位使用申請表》由我公司相關部門負責人審批后方可使用,不需簽訂《廣告位租賃協(xié)議書》,使用期限原則上不得超過一周,我公司將按元/每天/每個的標準進行收費。

臨租位具體位置和詳細尺寸見附件(圖)。

室外廣告位收費標準:

長租廣告位是我公司提供給進駐我公司的大品牌商家和能帶動我公司提高知名度的商家進行品牌形象宣傳的廣告位。合同簽訂使用時間為2年。

收費標準為按不同編號廣告位具體收費價格而定。特殊情況可向相關品類招商負責人申請免費使用,招商負責人在《室內(nèi)/外廣告意向簽訂申請表》上注明免費使用,由相關領導簽字審批后即可執(zhí)行。

長租位具體位置和詳細尺寸見附件(圖)

室內(nèi)廣告位收費標準:

收費標準為按不同編號廣告位具體收費價格而定。特殊情況可向相關品類招商負責人申請免費使用,招商負責人在《室內(nèi)/外廣告意向簽訂申請表》上注明免費使用,由相關領導簽字審批后即可執(zhí)行。

室內(nèi)pop吊旗、櫥窗、dp點、手扶梯立牌均為室內(nèi)臨時宣傳位、原則上均為免費使用,不用簽定《廣告位租賃協(xié)議書》,但需填寫《室內(nèi)/外廣告意向簽訂申請表》,使用日期一般不得超過一個星期,特殊情況在獲得公司相關部門領導批準后方可繼續(xù)使用。

櫥窗、dp點原則上只給新入場品牌和知名品牌使用,特殊情況可根據(jù)實際情況確定。

本流程適用于:__購物中心

購物中心

第8篇 管理處物業(yè)檔案操作流程（10）

管理處物業(yè)檔案操作流程(十)

●收集資料(歸檔范圍):

一、工程技術資料:1、項目取得資料(批文等);2、各類建筑許可證;3、各類圖紙;4、開竣工、綜合驗收等報告、通知、會議紀要;5、物業(yè)接管驗收記錄;6、其他合同、資料。

二、客戶資料:

1、前期服務協(xié)議;2、交房清單;3、業(yè)主(客戶)入住驗房表; 4、裝修資料(包括申請、許可證、檢查記錄、[改建、增設]申請、人員出入登記、裝修違規(guī)記錄);5、家庭情況登記;6、租戶資料。

三、維修資料:

1、任務單;2、報修、約修記錄。

四、安全維護管理資料:

1、值勤記錄;2、交接班記錄;3、物品出入登記;4、外來人員出入登記5、車輛管理資料(包括情況、出入登記)。

五、設施、設備管理資料(包括消防):

1、購銷合同;2、安裝圖紙;3、說明書;4、養(yǎng)護計劃;5、運行、維修、養(yǎng)護、巡查記錄。

六、綠化管理資料:

1、圖紙;2、承包合同;3、養(yǎng)護工作計劃;4、檢查記錄。

七、環(huán)境衛(wèi)生管理資料:

1、工作計劃;2、檢查記錄。

八、社區(qū)文化資料:

1、活動計劃;2、活動通知;3、活動圖片。

九、業(yè)主反饋資料:回訪記錄、投訴記錄、維修回訪記錄。

十、行政文件資料:

1、規(guī)章制度;2、總結(jié)、通知、通報、決定等相關文件資料。

十一、業(yè)主委員會資料:

1、籌備、成立等文件資料;2、會議紀要、決議等。

十二、財務管理資料:

各種收費資料(包括綜合服務費、日常維修費、車輛管理費等報表、單)。

●資料整理、歸檔:

按照市、省、全國住宅轄區(qū)物業(yè)管理綜合考核的規(guī)定與物業(yè)管理檔案歸檔要求進行整理,然后歸檔立卷。

●檔案借閱:

文檔查閱須經(jīng)檔案管理部門負責人批準。

范王碼●檔案的銷毀:

根據(jù)文檔的保存期限,定期對過期和作廢的文檔進行清理,防止文檔資料堆積和混淆。對已過期的檔案,經(jīng)主管領導核實報公司領導審批后予以銷毀,同時建立銷毀的文檔清單備查。

第9篇 管理人員 操作流程說明

管理人員操作流程說明

(1) 管理人員登錄系統(tǒng),進入系統(tǒng)主界面。

(2) 管理人員在系統(tǒng)主界面選擇“評價依據(jù)”圖標對評價依據(jù)進行增加、修改、刪除的管理。

(3) 管理人員在系統(tǒng)主界面選擇“評價檢查表”圖標對評價檢查表進行增加、修改、刪除的管理。

(4) 管理人員在系統(tǒng)主界面選擇“評價標準庫”圖標對評價標準庫進行管理,包括對評價項目、非評價項目的管理。

(5) 管理人員在系統(tǒng)主界面選擇“人員管理”圖標,對整個企業(yè)中參與安全性評價工作的人員信息進行增加、修改、刪除的管理。

(6) 管理人員在系統(tǒng)主界面選擇“評價工程”對評價工程進行增加、修改、刪除、復制、及人員、部門規(guī)劃的管理。

(7) 管理人員在“評價工程”頁面進行新建一個評價工程的操作。

(8) 管理人員輸入評價工程的各項基礎信息,包括工程編號、創(chuàng)建人、工程名稱、時間、工程類型、評價依據(jù)等信息。

(9) 管理人員建立參與此次評價工程的部門,以及規(guī)劃各部門間的關系。

(10) 管理人員分配人員給相應的部門。

第10篇 設備管理安全操作流程

1、接通設備間主電源;

2、按序打開各項設備;

3、鎖好設備間門,到現(xiàn)場進行設備調(diào)試,接好線路;

4、調(diào)試工作由中心設備操作員完成,其他任何人不得碰觸設備;

5、設備間除獲得許可的維修人員,任何非工作人員都不可進入;

6、設備運行期間,設備間應保持有工作人員在場,以防出現(xiàn)問題;

7、會議結(jié)束后,將重要線路收回倉庫,依序關閉設備后,切斷設備間主電源;

8、設備間內(nèi)嚴禁吸煙、喝飲料;

9、各會場設備每月至少檢查一次,作檢查記錄。

第11篇 油品儲運管理系統(tǒng)流程操作要點

為進一步規(guī)范計量操作、計量數(shù)據(jù)處理、單據(jù)錄入等操作,現(xiàn)做出如下規(guī)定:

l計量數(shù)據(jù)處理最重要也是最基礎的步驟為:計量臺帳錄入。計量臺帳錄入要貫徹:及時,清晰,準確,完整的填寫要求,計量臺帳錄入分為a:臺帳維護;b:臺帳審核;c:臺帳取消審核;

1.臺帳維護功能——計量操作類型有以下:

序號

計量類型

原因分析(備注類型)

數(shù)據(jù)處理原則

1

收油前:

卸__船(船名)前尺:

卸c5(油品名)車前尺:

v101轉(zhuǎn)v102罐,102罐收油前尺:

pl102管線頂水前尺:

數(shù)據(jù)差額超耗,需復測查找原因。萬方:2000kg;千方:500kg

2

收油后:

卸__船(船名)后尺:船檢數(shù)量:m船檢密度:p20;罐收數(shù)量:其中v101收入,v102收入。并注明:油罐計算密度的依據(jù)。

卸c5(油品名)車后尺:過磅數(shù)量:抽樣密度:(取平均值);罐收數(shù)量:并注明:油罐計算密度的依據(jù)。

v101轉(zhuǎn)v102罐,102罐收油后尺:v101轉(zhuǎn)出數(shù)量:;v102 轉(zhuǎn)入數(shù)量:;并注明:管線存油情況。

pl102管線頂水后尺:卸__船后,從碼頭頂水入101罐,收入水體積:50m3

3

發(fā)油前:

裝__船(船名)前尺:

發(fā)車前尺:

v101轉(zhuǎn)v102罐前尺:101罐發(fā)油前尺:

油罐脫水前尺:

4

發(fā)油后:

裝__船(船名)后尺:船檢數(shù)量:m船檢密度:p20;罐發(fā)數(shù)量:其中v101發(fā)出,v102發(fā)出。并注明:管線存油情況。

發(fā)車后尺:過磅數(shù)量:kg/10單/9車。

v101轉(zhuǎn)v102罐前尺:101罐發(fā)油前尺:v101轉(zhuǎn)出數(shù)量:;v102 轉(zhuǎn)入數(shù)量:;并注明:管線存油情況。

油罐脫水前尺:排水體積:50m3

5

非動轉(zhuǎn):

三天不動罐計量

復測計量

盤點計量

打循環(huán)5小時,后尺:

數(shù)據(jù)差額超耗,需復測查找原因。萬方:2000kg;千方:500kg

2.臺帳審核功能:班長負責審核數(shù)據(jù)是否正確,損耗是否合理,備注是否完整,如沒問題,當班時間內(nèi)審核。

3.臺帳取消審核功能:部門負責人用于修改錯誤的數(shù)據(jù)。

4.臺帳維護是完成驗收單據(jù)、起運單據(jù)、轉(zhuǎn)罐確認單據(jù)的原始依據(jù),因此必須保證計量數(shù)據(jù)的準確性及完整性。

l入庫驗收單據(jù)錄入

在與客戶確認罐收數(shù)量無誤后,方可進行驗收單據(jù)的錄入。錄入步驟如下:

1.入庫管理模塊→進倉計量管理→①計量證明書管理→②計量證明書審核→③客戶來貨通知書確認→④客戶來貨通知書查詢并打印驗收單

2.卸船驗收單的操作順序為①→②→③→④,卸車驗收的操作順序為③→④。

3.驗收單的操作目的是針對卸船(以罐收數(shù)記賬)和卸車(以過磅數(shù)記賬)作業(yè)的數(shù)量確認并在帳表中記賬,所以數(shù)據(jù)要準確,備注要清晰完整。

l油品起運單(船)

在與客戶確認罐收數(shù)量與裝船數(shù)量無誤后,開制油品起運單的錄入并填寫水運清單。錄入步驟如下:

1.出倉管理模塊→出倉計量管理→出倉作業(yè)單查詢(找到相對應的單號)→①出倉計量證明錄入→②船單發(fā)貨確認并打印起運單

2.油品起運單(船)是對裝船數(shù)量(以罐出數(shù)記賬)的確認并在帳表中記賬,油品起運(車單)以過磅數(shù)量記賬,在計量臺帳中維護。

l內(nèi)部輸轉(zhuǎn)單(油罐轉(zhuǎn)罐確認單)

在維護好轉(zhuǎn)出罐與轉(zhuǎn)入罐計量臺帳數(shù)據(jù)后,進行輸轉(zhuǎn)單據(jù)記賬操作。錄入步驟如下:

1.庫存管理模塊→轉(zhuǎn)罐管理→①轉(zhuǎn)罐維護→①轉(zhuǎn)罐確認并打印內(nèi)部輸轉(zhuǎn)單

2.罐轉(zhuǎn)罐(要關聯(lián)臺帳)、調(diào)試發(fā)油臺位、頂管線量都應進行內(nèi)部輸轉(zhuǎn)確認

賬務管理

(一)賬戶設置

1.油庫商品保管總賬。分品種規(guī)格設立,用于記載全庫所有油品的收、發(fā)、存的數(shù)量情況(由賬務統(tǒng)計員負責登統(tǒng))。

2.油庫商品保管分戶賬。按油品所有權(含代管)分品種規(guī)格設立,用于記載各客戶寄存在油庫的油品收、發(fā)、存的數(shù)量情況(由賬務統(tǒng)計員負責登統(tǒng))。

3.油罐動態(tài)分戶賬。分油罐設立,用于記載各油罐收、發(fā)、存的數(shù)量情況(由賬務統(tǒng)計員負責登統(tǒng))。

4.管線賬。分品種按管線編號設立,用于記載各管線范圍的存油數(shù)量,存油數(shù)量應作實際庫存量處理(由賬務統(tǒng)計員負責登統(tǒng))。

(二)記賬規(guī)則

1.記賬必須按會計規(guī)定,根據(jù)合法的原始憑證(如油品入庫驗收單、輸轉(zhuǎn)單、油品出庫單、油品調(diào)整單、提貨單、油品損溢單和客戶代保管收(發(fā))貨確認單等)進行登賬;否則,不能登賬,賬頁內(nèi)不能記其他無關數(shù)字。

2.登賬的基本規(guī)定是:正確、及時、完整、有效。正確:錄入的數(shù)據(jù)有依據(jù)、有憑證、做到憑單計賬,達到單賬相符、賬賬相符、賬表相符、表表相符、賬實相符;及時:按規(guī)定的時間完成數(shù)據(jù)的錄入、計算、計賬、對賬、結(jié)賬,各種賬表須日清月結(jié),分旬、分月核對;完整:報表各項目填寫完整,原始資料歸檔齊全;有效:按照《散裝成品油計量操作實施細則》要求、使用合規(guī)定的計量器具采集有效原始數(shù)據(jù),憑證有效。

3.賬表填寫必須用黑色墨水的簽字筆或鋼筆,不得使用鉛筆、圓珠筆;中文字體用仿宋體,逐個書寫,不得連筆;數(shù)字大小占行距的三分之二;數(shù)字書寫時宜傾斜45度。

4.賬表摘要簡單扼要,嚴禁涂、改、挖、擦、補,不得跳頁隔行,空行劃斜紅線注銷。數(shù)字錯記,用紅線更正法改正(在本格錯記的數(shù)據(jù)組上劃一道紅線,在錯記數(shù)據(jù)上面寫上正確清晰的數(shù)字,并蓋更正人章)。

5.每組數(shù)據(jù)末位數(shù)靠右邊,每列數(shù)據(jù)的個位、十位、百位、千位應豎行對齊,若小數(shù)點位數(shù)不夠則加0(如:1234.532,1324.500,1234.000)。

6.使用單位符合國家《計量法》規(guī)定,取數(shù)規(guī)范。高度以毫米位單位,取整數(shù);體積以升為單位,取整數(shù);重量以千克為單位(計量賬務系統(tǒng)取三位小數(shù));密度以kg/m3為單位,保留一位小數(shù);溫度以℃為單位,保留一位小數(shù)。

7.所有賬表的時間填寫應序時,年月日時完整、準確。

8.采用電腦制表時,報表式樣要按統(tǒng)一格式,數(shù)據(jù)錄入執(zhí)行手工錄入要求,有關人員進行手工簽名認可。

(三)對賬平衡關系

1.對賬平衡關系

①油庫商品保管總賬(分品種)庫存=油罐動態(tài)分戶賬(分品種)庫存之和+管線賬(分品種)庫存之和=油庫商品保管分戶賬(分品種)庫存之和。

②賬面庫存-實際庫存=損耗(或溢余)

2.對賬時間

公司業(yè)務部對油庫臺賬統(tǒng)計班各類賬每日一次自行對賬,每天將各單位的對賬表及其當天單據(jù)送有關單位核對;月末盤點后,須與各單位對賬并書面確認。發(fā)現(xiàn)賬賬不符時,須及時查清處理。

第12篇 酒店財務管理操作流程

酒店財務管理

目錄

第一節(jié) 酒店財務管理范疇

一、會計核算管理

1、會計核算原則

2、會計科目

3、會計各項主要環(huán)節(jié)的核算

4、會計憑證和會計賬簿

5、會計檔案

二、財會部管理

1、財務總監(jiān)的職責

2、總會計師的職責

3、會計師的職責

4、飲食成本會計的職責

5、總臺收款員的職責

6、餐廳收款員職責

7、總收款(出納)員的職責

8、薪金發(fā)放員的職責

9、日間稽校員的職責

10、夜間稽核員的職責

財務計劃管理制度

資金籌集管理制度

經(jīng)費支出管理制度

流動資金管理制度

外匯管理制度

外幣結(jié)算管理制度

前臺稽查操作制度

利潤管理制度

營業(yè)收入、利潤及分配管理制度

收銀機使用制度

收銀處早班操作制度

收銀處中班操作制度

收銀處晚班操作制度

收銀處結(jié)賬管理制度

收銀處員工管理制度

信用卡使用管理制度

旅行支票使用管理制度

核數(shù)操作制度

辦公用品財務處理制度

將售品、贈品、樣品管理制度

成本損耗、控制管理制度

財務報銷制度

費用報銷審批制度

序言

酒店一切經(jīng)營活動的目的都是為著盈利。一個企業(yè)離開了盈利,它就無法生存下去。財務部在酒店的經(jīng)活動中負責收集、記錄、分類、總括、分析貨幣交易以及由此而得出的結(jié)果和結(jié)論,向管理者提供經(jīng)營資料,供總經(jīng)理進行經(jīng)營決策。

財會部在酒店的經(jīng)營中起著財務和計劃管理、會計核算管理、資金管理、外匯管理、固定資產(chǎn)管理、家具用具設備管理、物料用品管理、費用管理、成本管理、利潤管理、合同管理和商品、原料和物料的采購管理、倉庫物資管理的重要作用。通過財務部門進行上述有效管理,能使酒店的經(jīng)營活動獲得更大的經(jīng)濟效益,從而促進企業(yè)不斷向前發(fā)展。

第13篇 錨桿加工操作流程安全管理

加工流程

安全管理重點

1、施工前準備

1、工作前,參與施工人員必須按規(guī)程要求穿戴好勞保用品,滾絲工袖口要扎緊,女工必須帶好工作帽。

2、原材料卸車

1嚴格執(zhí)行《地面起重作業(yè)安全操作規(guī)程》

2施工人員注意自身站位,不得站在鋼材的端部

3、錨桿下料

1、嚴格執(zhí)行《鋼筋切斷機安全操作規(guī)程》

2、施工人員要注意手部安全

3、鋼筋截斷時,無關人員不要靠近,在鋼筋蹦出方向要采取有效地遮擋措施

4、軋圓

1、執(zhí)行《軋圓機安全操作規(guī)程》

2、拿取材料及工作時抽送料時要注意周圍環(huán)境

3、調(diào)整機床擺桿拆卸及安裝擺桿時要注意人員的配合

5、滾絲

1、嚴格按照《滾絲機安全操作規(guī)程》

2、拿取錨桿時要注意其他人員的安全

3、操作者的前手不得扶持轉(zhuǎn)動中的錨桿,只有后手輕輕壓住,以避免錨桿脫出

4、操作者必須使用專用工具扶持轉(zhuǎn)動中的錨桿,不得直接用手接觸

6、打捆入庫

1、按規(guī)定每5根一捆,用綁扎絲捆綁牢固;

2、成捆的合格錨桿放置在制定區(qū)域,放置時要注意周圍是否有過往行人,避免碰傷。

托盤加工流程和安全管理圖版

加工流程

安全管理重點

1、施工前準備

1、參與施工人員必須按規(guī)程要求穿戴好勞保用品,女工必須帶好工作帽。

2、下料

2、嚴格執(zhí)行《剪板機安全操作規(guī)程》

3、人工抬料時,要帶好手套,相互配合

4、腳踏開關再不用時必須放置在工作臺的下方或其它安全的地方,以防重物砸落造成事故

3、沖壓

1、嚴格執(zhí)行好《壓力機安全操作規(guī)程》

2、坯料和成品不得放置在工作臺上,應放在專用支架上

3、安裝坯料和取出成品必須用專用工具,不得用手直接操作

4、戴手套使用專用工具,但手不得進入上模的下落范圍

4、打捆

1、打捆入庫必須戴手套操作,以避免毛刺劃傷手指;

2、打捆用鐵絲不得余的太長,以節(jié)省材料;

3、捆好的托盤要擺放整齊,不得影響行車間美觀和行人通過

第14篇 布草管理操作流程

布草管理操作流程

總則:

布草管理實行專人管理、分區(qū)負責、責任到人的原則:如果布草間數(shù)量達到要求,則每個區(qū)域服務員負責該區(qū)域布草的收、送、檢驗數(shù)量和質(zhì)量等管理,出現(xiàn)撰失由其負責,同時填寫相應的表格;如果布草間不夠,則服務員到指定的地方完成領取、送還等與布草有關的工作,同時填寫相應表格,臟布草可以裝到布草袋或布草筐中去,以此代替布草間;洗滌廠必須免費為酒店提供足夠數(shù)量的布草袋,作為運送布草用,嚴禁用臟布草打包的形式代替布草袋;中班服務員所用布草要根據(jù)酒店安排到指定點操作。

責任及配置

客房主管:負責酒店運作使用過程中的所有布草的管理、庫存布草的管理、周期性統(tǒng)計及有效控制(以40s的全新布草為例,按國家規(guī)定洗滌次數(shù)在120-150次方能作為常規(guī)報損);

2、客房(中班)服務員/領班/主管:負責日常布草的收發(fā)、洗滌公司送回干凈布草的初步洗滌質(zhì)量控制,填寫《樓層布草洗滌交接表》;

3、樓層服務員:負責分區(qū)樓層布草的管理,布草總量按房間數(shù)量所需布草的1:3倍配備(分別為房間1套、工作間1套與洗滌周轉(zhuǎn)套),日常布草的收發(fā)和洗滌質(zhì)量控制。樓層工作間針對每個樓層布草管理須張貼《樓層布草配比有》和《樓層布草洗滌交接表》;

4、總布草房和樓層布草房均需配備一定的布草柜或貨架和塑料周轉(zhuǎn)箱,分類疊放整齊后存放,張貼名稱標簽,并做好相應的防鼠、防霉、防意外損毀等措施。

臟布草的送洗

1、客房服務員在做房結(jié)束后要認真填寫《客房服務員工作報表》,并不定時地核對換洗的數(shù)字是否與工作間的數(shù)字相符,同時在做完房間后負責集中存放臟布草并分類清點(將床單、被套、枕套與浴巾、布巾、地巾分類存放,這樣可以避免差錯及第二次污染);

2、客房服務員如在做房時發(fā)現(xiàn)存在洗滌不干凈或洗滌損壞的布草應單獨打結(jié)處理或另外存放,洗滌公司人員收取布草時要求其返洗或做退回處理,同時須讓洗滌公司人員簽字確認?？头糠諉T對于需做特殊處理的布草(血跡、鞋油、紅酒污染等)要與其它臟布草分開堆放,并在洗滌公司收布草時說明,請其做特殊處理;

3、洗滌公司人員到達樓層收取臟布草時,樓層服務員應先核對當天臟布草數(shù)字并分類記錄在《樓層布草洗滌交接表》,客房服務員應和洗滌公司工作人員一起清點好臟布草并與《樓層布草洗滌交接表》記錄進行核對,無誤后由對方開具布草送洗單并雙方簽字確認,客房服務員收取送洗單第2聯(lián)。如有需回洗的須在《布草洗滌交接表》中另外注明類別及數(shù)量;有洗滌損壞的必須退回,讓對方人員出據(jù)欠條,友作到總布草房換取布草和酒店協(xié)調(diào)賠償?shù)囊罁?jù);

4、與洗滌公司人員清點布草無誤后,客房服務員應監(jiān)督對方人員將臟布草分類用布草袋封裝,并及時運離樓層。樓層服務員有義務和責任監(jiān)督其根據(jù)酒店相關要求工作,不允許拖拉布草或堆放在電梯口及客房走廊。

第15篇 流通環(huán)節(jié)食品經(jīng)營食品安全管理操作流程范本

為了保證食品安全,根據(jù)《食品安全法》等法律法規(guī)的相關規(guī)定,制定本工作流程。

一、食品采購(責任人: )

1、制定食品采購計劃。確定采購食品的品種、品牌、數(shù)量等相關計劃安排。

2、選擇供貨商。要認真查驗供貨商的主體資格證明,保證食品的來源合法。

3、簽訂供貨合同。與供貨商簽訂供貨合同,明確雙方的權利義務關系,特別是出現(xiàn)食品質(zhì)量問題時的雙方的責任和義務。

4、索取食品的相關資料。向供貨商索取食品的生產(chǎn)許可證、qs認證證書、商標證明、進貨發(fā)票等證明材料,采用掃描、拍照、數(shù)據(jù)交換、電子表格等科技手段建立供貨商檔案備查。

5、對食品進行查驗。具備條件時設立食品檢測室,對供貨商提供的食品進行檢測并做好詳細記錄。經(jīng)查驗不合格的食品,通知供貨商做退貨處理。

6、每一批次的進貨情況詳細記錄進貨臺帳,賬目保管期限為二年。

二、食品儲存(責任人: )

1、設立食品儲存?zhèn)}庫。專門用于存放查驗合格的食品。

2、詳細記錄食品入庫信息。食品入庫要詳細記錄商品的名稱、商標、生產(chǎn)商、進貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進貨數(shù)量、供貨商名稱、聯(lián)系電話等信息。

3、按照食品儲藏的要求進行存放。食品要離墻離地,按入庫的先后次序生產(chǎn)日期、分類、分架、生熟分開、擺放整齊、掛牌存放。嚴禁存放變質(zhì)、有臭味、污染不潔或超過保存期的食品。

4、貯存直接入口的散裝食品,應當采用密閉容器。在貯存位置標明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。

5、食品出庫要詳細記錄商品流向。批發(fā)銷售的情況應建立銷售臺帳,詳細記錄購買方的信息,以備查驗,賬目保管期限為二年。

6、每天對庫存食品進行查驗。發(fā)現(xiàn)食品有腐爛變質(zhì)、超過保質(zhì)期等情況,要立即進行清理。

7、每周對倉庫衛(wèi)生檢查一次。確保庫房通風良好、干凈整潔,符合食品儲存要求。

8、變質(zhì)食品設立專門的倉庫或容器進行保管。不得同合格的食品混放在一起,以免造成污染。

三、食品運輸(責任人: )

1、運輸食品時運輸工具和容器要清潔衛(wèi)生,并生熟分開,運輸中要防蠅、防塵、防食品污染。

2、在裝卸所采購的食品時要講究衛(wèi)生,不得將食品直接與地面接觸。

3、直接入口的散裝食品,應當采用密閉容器裝運。不要把直接入口的食品堆放在地面或與需要加工的食品原料和加工半成品混放在一起,防止直接入口的食品受到污染。

四、食品銷售(責任人: )

1、每天對上架銷售的食品進行查驗。銷售人員要按照食品標簽標示的警示標志、警示說明或者注意事項的要求,銷售預包裝食品,確保食品質(zhì)量合格,食用安全

2、對即將到達保質(zhì)期的食品,集中進行擺放,并作出明確的標示。

3、用于食品銷售的容器、銷售工具必須符合衛(wèi)生要求。

4、銷售散裝食品,應當在散裝食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)經(jīng)營者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。

5、銷售散裝、裸裝食品必須有防蠅防塵設施,防止食品被二次污染。

6、批發(fā)銷售的情況應建立銷售臺帳備查,賬目保管期限為二年。

五、不合格食品退市(責任人: )

1、食品安全管理人員在食品經(jīng)營中發(fā)現(xiàn)經(jīng)營的食品不符合食品安全標準,或接到執(zhí)法部門、生產(chǎn)企業(yè)的召回通知,應當立即停止經(jīng)營,下架封存,做好登記,并及時通知政府監(jiān)管部門。

2、通知相關生產(chǎn)經(jīng)營者或供貨商,并記錄停止經(jīng)營和通知情況。

3、在經(jīng)營場所向消費者公示召回食品的名稱、批號等信息,并安排專人處理消費者退貨事宜。

4、被召回的食品,食品安全管理人員應當進行無害化處理并予以封存,做好記錄,嚴禁再次流入市場。

5、召回及封存食品的情況要及時通知供貨商及政府監(jiān)管部門。

6、不合格食品的處置。與供貨商有合同約定的,按照約定執(zhí)行。政府監(jiān)管部門有明確要求的,按照政府部門的通知要求進行處置。

7、政府部門明令召回的不合格食品,其召回和銷毀處理流程依照《食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定及政府監(jiān)管部門的通知要求執(zhí)行。

8、不合格食品退換貨、下架封存、召回等處置資料,要建立專門的檔案進行保管,以備查驗。

9、本公司保證遵守《中華人們共和國食品安全法》的有關規(guī)定進行。