第1篇 2023年審計人員個人工作總結(jié) 1200字
2024年審計人員個人工作總結(jié)
我在銀行任審計員工作一年來，在領導的帶領下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、加強學習，不斷提高自身素質(zhì)。
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業(yè)務素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業(yè)務素質(zhì)，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實做好本職工作
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。
(一)、認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。
(二)、求真務實、盡職盡責，做好檢查工作。認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增強了內(nèi)控管理水平，防范了操作風險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問題
一是學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。
四、針對以上問題，今后的努力方向是：
一是加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。二是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
第2篇 銀行審計人員年終個人工作總結(jié) 1150字
我在銀行任審計員工作一年來，在領導的帶領下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作情況述職如下：
一、加強學習，不斷提高自身素質(zhì)。
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業(yè)務素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業(yè)務素質(zhì)，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實做好本職工作
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。
（一）認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。
（二）求真務實、盡職盡責，做好檢查工作。
認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增強了內(nèi)控管理水平，防范了操作風險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問題
一是學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。
四、針對以上問題，今后的努力方向是：
一是加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。二是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
第3篇 銀行審計人員年終工作總結(jié)范例 950字
銀行審計人員年終工作總結(jié)范例
這一年來，我能夠熱衷本職工作，嚴格要求自己，擺正工作位置，時刻保持“謙虛”、“謹慎”、“律己”的態(tài)度，在領導的關心和同事們的幫助支持下，勤奮學習，努力提高自我，勤奮工作，履行好崗位職責，得到了領導和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來的學習、工作情況作如下簡要個人工作總結(jié)：
一、強化理論和業(yè)務學習，不斷提高自身綜合素質(zhì)。作為不是審計專業(yè)畢業(yè)，對審計相關法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強學習，積累充實自己，才能更好的進入角色，做好工作。
一是加強思想政治學習，認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想，認真學習和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務的念。
二是認真學習業(yè)務知識，虛心向前輩學習，一年來，在領導和同事的幫助下，我對工銀行個人總結(jié)程審計有了更深層的認識。
二、創(chuàng)新思維，不斷改善工作方式。本人主要負責審計資料管理和檔案保管。自從我接手工作后，充分利用計算機維護檔案管理，使檔案的保管、查詢都方便快捷。同時還擬稿了《審計檔案管理規(guī)范》、《審計臺賬管理操作程序》等流程文件，進一步規(guī)范了審計檔案管理和建立了審計臺賬，為后續(xù)審計提供了充分的依據(jù)。
三、拓寬工作領域，積極參加流程銀行建設。今年初，很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流程銀行改革籌備小組。在相關領導的指導下，能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式，按時按量完成了部門的崗位說明書編寫、流程化文件編寫以及精細化工作手冊編寫。通過上述一系列做法，稽核工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，患未然。
在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學習，才能適應。
第4篇 審計人員年度個人工作總結(jié) 2200字
回顧20__的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。現(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：
一、概況
我是在2024年8月份進入aa公司從事公司內(nèi)務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自aa公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了9個項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計。
二、具體工作
1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務部審計2項，分別對bb及c部門開展審計。①在對“bb”進行審計時，由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關建議10余條。②在對“c部門”進行審計時，我們重點關注了應收款、預付款情況;焦炭業(yè)務采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務及創(chuàng)元代理業(yè)務的投資回報率等。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務因補水方式差異進行了測試，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響c部門2024年度利潤__余萬，并從公司管理的角度提出了相關建議。
2、開展外貿(mào)業(yè)務部審計4項，分別是對進出口c部、進出口d部、進出口e部及進出口f部的審計。我參與了進出口e部及進出口f部的審計。在審計進出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務是以“貨權轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業(yè)務部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應的改進措施。
3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及gg部的審計。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了“關于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。
4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司2024年度新成立的部門，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務審計崗位。為了完善內(nèi)審機構(gòu)，指導今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責，在2024年11月末12月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”。
5、參與制定“2024年度審計工作計劃”，并參與公司開展的“內(nèi)審部2024年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務部門普遍存在的問題。如：1、公司各業(yè)務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)，并對兩者差異進行分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報告中的財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)均來自于財務專管員，業(yè)務數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務人員提供，而是由專管員根據(jù)財務數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業(yè)務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(業(yè)務員和財務專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業(yè)務員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?
三、工作體會
1、內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結(jié)合公司實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
2、領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之，經(jīng)過2024年的工作磨練，我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領導下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系aa公司的實際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門2024年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務審計工作重心應放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階！
第5篇 內(nèi)部審計人員工作總結(jié) 2000字
20__年，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領導下，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內(nèi)審組織機構(gòu)，加強對內(nèi)部審計工作的組織領導。為加強對內(nèi)部審計工作的組織領導，20__年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu)，成立經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財務人員為內(nèi)審機構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的第一責任人，切實加強對經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟責任內(nèi)部審計領導小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20__年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓班，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內(nèi)部審計理論與實務、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機應用技術等內(nèi)容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計培訓內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓教育的長效機制。
三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務培訓和開展全縣領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實踐，有效地把所學的業(yè)務知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務能力相對不足，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領導干部經(jīng)濟責任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學習財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務操作的機會，通過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強內(nèi)控制度建設，規(guī)范財政財務管理行為，構(gòu)建反腐__懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量，實現(xiàn)經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標。20__年，我們在認真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領導干部經(jīng)濟責任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟責任內(nèi)審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟責任審計、成果利用等六個方面對領導干部經(jīng)濟責任履行情況加強監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領導干部20__年度經(jīng)濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20__年以來，通過開展經(jīng)濟責任重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責任審計監(jiān)督，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領導的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處。請財政局認真總結(jié)借鑒，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規(guī)范化管理，促進增收節(jié)支，降低行政成本?！?/p>
四、積極宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審和經(jīng)濟責任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟責任重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。
第6篇 2023審計人員年終工作總結(jié) 1550字
2023審計人員年終工作總結(jié)
一年來，在企業(yè)領導的親切關懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的＂加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實＂這一工作目標，積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
一、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎。
二、積極開展對駐外企業(yè)分部財務管理的監(jiān)督和評價
__企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外企業(yè)分部，年生產(chǎn)各種復合肥近__噸，加上銷售總企業(yè)的肥料，2024年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，企業(yè)的資產(chǎn)總額也達到了__多萬元。但是由于種種原因，該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業(yè)的財務管理帶來了一定的風險性。
根據(jù)企業(yè)領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該企業(yè)的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關制度，幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
三、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核
今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。
我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學習企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財務管理工作。
四、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)企業(yè)領導的安排，今年，我先后到__和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部2024年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了企業(yè)領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
五、工業(yè)園區(qū)建設項目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)企業(yè)領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們__大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟效益。
第7篇 2023學院內(nèi)部審計人員工作總結(jié) 2300字
20__年在校黨委和行政的領導下，在上級主管部門的指導幫助下，我們審計處全體同志認真學習、領會”三個代表”重要思想和””會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了”經(jīng)濟衛(wèi)士”和”參謀助手”的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為20__年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和”三育人”工作先進個人。
一.基礎建設
20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持”完善自我，提高認識”的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為 ”思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效”的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
3.加強自身業(yè)務素質(zhì)的學習，積極進行學術研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學術論文。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
”科教興國”和”發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經(jīng)濟利益。
六.具體審計工作
認真貫徹落實”三個代表”重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的”積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險”的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對20__年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理，為校領導提供了決策依據(jù)。
4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學校合法權益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。
第8篇 公司審計工作人員個人年終總結(jié) 1750字
經(jīng)過了一年的努力，各個方面都會有一定的發(fā)展和提升，同時也會發(fā)現(xiàn)新的問題，而這些都會在年度工作總結(jié)中體現(xiàn)。如果你還不知道怎樣進行工作總結(jié)，就來瞧瞧吧，下面是小編和大家分享的年度工作總結(jié)的相關內(nèi)容
一、加強理論學習，不斷提高自身素質(zhì)。
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的__大和__屆三中、四中、五中、__全會及黨的__大會議精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用___理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、___主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和___現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權力。
同時，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結(jié)。
三、依法審計，求真務實。
在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國___黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國___紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權為民所用，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個___員的標準規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐__工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反___的道德防線。
五、今后努力的方向。
在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟一體化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義___社會中的作用。
第9篇 審計人員全年工作總結(jié) 2300字
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20__年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就20__年度審計工作總結(jié)如下:
一、完成主要工作
20__年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。20__年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。
2、開展專項經(jīng)營考核審計
20cc年7月，公司為扭轉(zhuǎn)__汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認__汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。
3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測，為投資決策提供依據(jù)。
4、加強離任審計，提供人事管理參考
20cc年，寶__原總經(jīng)理、新_湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計
20__年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結(jié)算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20__年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1，392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核。20__年引進外部力量進行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內(nèi)部審計工作的關鍵
20__年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實
20__年，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題
由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結(jié)算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算
堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
20__年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。
第10篇 審計人員個人年終工作總結(jié)900字 1350字
20__年，我加強學習，注重創(chuàng)新，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務?，F(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)如下：
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于祖國、忠于人民的政治本色；嚴格遵守各項規(guī)章制度；尊敬領導、團結(jié)同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。
我在加強自身學習、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能；其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務。
平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動，嚴格把關，一絲不茍，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學安排，按時、按質(zhì)、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。
四、存在的問題及明年發(fā)展方向
通過近一年工作，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I導大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
第11篇 審計工作人員年度工作總結(jié)800字 2200字
審計工作人員年度工作總結(jié)800字
在我大學畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位。在經(jīng)過幾個月的社會捶打之后，我感受到了社會的殘酷，工作不順心，前程不光明，使我感受到了社會的不確定性。痛定思痛，我決定通過自己的努力考取國家公務員，果然皇天不負有心人，我終于成功的成為一名公務員。之后我被分配到了審計局工作，成為一名審計局工作人員，這一晃工作就是幾年過去了。
一年來，在市委、市政府的正確領導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務意識，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務。現(xiàn)將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律情況報告如下：
一、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權為民所用，情為民所系；堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標準規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐__工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
二、加強理論學習，不斷提高自身素質(zhì)。
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的__大和__屆三中、四中、五中、__全會及黨的__大會議精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平；進一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權力。同時，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的`審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為；不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作；在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結(jié)。
四、依法審計，求真務實。
在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長；二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料；同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。
五、今后努力的方向。
在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟一體化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用。
相信自己通過這么多年的努力，自己已經(jīng)知道了社會上存在的各種現(xiàn)實了。以后的道路還要怎么走，我已經(jīng)規(guī)劃好了，我想我會繼續(xù)不斷的努力，在審計局的審計工作中，我會盡我的努力。爭取自己在十多年的努力后，成為一名審計局領導，繼續(xù)帶領工作人員前進，我相信自己可以做好，我相信以后的道路上，我會走的更好，我會在審計局繼續(xù)努力，為國家的審計工作作出我的貢獻！
第12篇 審計工作人員個人總結(jié) 1550字
我校審計工作在校黨委，校行政的正確領導下，緊緊圍繞學校中心工作，認真履行職責，積極開展了各項審計業(yè)務，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報如下：
一、加強學習，更新審計觀念
學校內(nèi)部審計工作肩負著對學校資金運作的監(jiān)督與服務職能，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強學習，更新審計觀念。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型，促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學習使我們認識到：教育內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型的途徑和方法，實現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉(zhuǎn)變。為適應這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認清形勢，自覺地成為審計工作轉(zhuǎn)型的實踐者。二是更新審計內(nèi)容，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項目，使同志們能逐步適應內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。
二、以科學發(fā)展觀為指導，創(chuàng)新內(nèi)審工作
在新的形勢面前，審計工作要適應科學發(fā)展觀的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學樓，實驗樓進行了全過程跟蹤審計。用招投標的方式確定了中介機構(gòu)；與中介機構(gòu)簽訂了委托合同；對內(nèi)審人員進行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢；主要材料的比價采購審計；工程進度款的審核；隱蔽工程的驗收；已完工程量的簽證驗收；工程變更的確認等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸，做到了關口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經(jīng)濟效益。
三、審計工作開展情況
參與招投標項目，物資采購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160余項；監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同60余份；涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護財經(jīng)紀律，完善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了重要作用。基建維修工程項目審計，全年共開展基建維修項目76項，其中：委托審計14項，自審項目62項。全年審計資金總額1939、83萬元，定案資金總額1832、16萬元，審減額107、67萬元。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責，用我們的辛勤工作為學校節(jié)約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項重要工作，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督，開展科研經(jīng)費審鑒7項，使這些資金充分發(fā)揮了應有的效益。根據(jù)領導的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學生突發(fā)事件的費用列支進行了專項審計，依照財務管理辦法和內(nèi)部審計準則，實事求是，客觀公正的進行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細的設計報告，為領導決策提供了參考依據(jù)。配合完成了年終班子及中層個人考核工作；干部競聘的監(jiān)督工作；人員招聘錄用工作；職稱評審監(jiān)督工作；學校新生的錄取工作；各種考試的監(jiān)督工作；各項評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風。根據(jù)黨風廉政建設責任書，注重職業(yè)道德教育，不斷強化廉政意識，堅持審計業(yè)務公開透明，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象。強化審計業(yè)務，提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓和考試，并取得了優(yōu)異成績，為實現(xiàn)審計工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎。
四、工作體會和努力方向
經(jīng)過實踐體會到領導的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。在認真做好常規(guī)工作的同時，對內(nèi)審工作的重要事項，都及時給領導匯報，以取得領導對內(nèi)審工作的重視和支持。另外，內(nèi)審工作要樹立服務意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務，在服務中反饋監(jiān)督?？偨Y(jié)一年的工作，成績是主要的，同時也存在一些不足之處，如審計業(yè)務開展的不夠全面，審計力度需進一步加強。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務實，使內(nèi)部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績。
第13篇 審計人員年終個人工作總結(jié) 3650字
20__年中，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，單位認真組織學習貫徹落實黨的十八大精神，務實工作作風，加強自身學習，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好的完成了各項工作任務，圓滿地達到了工作目標。現(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)匯報如下：
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結(jié)同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，文章來源于中國演講網(wǎng)把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計，將這次的學習成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。
一年來，為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責任審計，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計、農(nóng)村良種補貼農(nóng)業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質(zhì)量技術監(jiān)督局的財務收支等共計七項審計任務。參與北關區(qū)房屋建設綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負債審計，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調(diào)查，并配合區(qū)紀委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告1，查出違規(guī)金額高達500多萬元。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。
(一)完善制度建設。
北關區(qū)審計局為進一步規(guī)范領導干部經(jīng)濟責任審計工作，增強審計效率，促進領導干部落實科學發(fā)展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責，參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》，二是《安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計公示及審計結(jié)果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關區(qū)黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法》、《北關區(qū)黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關區(qū)經(jīng)濟責任審計操作規(guī)程》、《北關區(qū)經(jīng)濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定，目前已完成了20個單位29名科級領導干部離任經(jīng)濟責任事項的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細的《領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法》《北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接表》等近十項有、關經(jīng)濟責任交接表格。對機關領導干部離任時經(jīng)濟責任交接的主要事項、內(nèi)容、文章來源于中國演講網(wǎng)方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進一步界定和規(guī)范了領導干部離任的經(jīng)濟責任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強區(qū)各有關部門在經(jīng)濟責任審計工作中的協(xié)調(diào)配合，提高經(jīng)濟責任審計工作質(zhì)量、規(guī)范黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用，使區(qū)經(jīng)濟責任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
(二)開拓思路，積極探索。
1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務。
2、規(guī)避風險、確保質(zhì)量，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設工作目標，探索計算機審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結(jié)論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎。充分開展審前調(diào)查。重視對被審計單位的了解，為此我設計了《審前調(diào)查表》、《內(nèi)控制度測試表》、《經(jīng)濟決策會議一覽表》、《單位收支明細表》等十一種單位、人員基本情況及專項經(jīng)費收支等調(diào)查表格，對取得的審前資料進行初步分析性復核，關注資料間的關系和異常波動，分析確定被審計單位財政、財務收支及其有關活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點。注重分析。中國演講網(wǎng)，因為專業(yè)，所以精彩！審計評價既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱，著重評價人的因素對于相關經(jīng)濟活動的影響，不但事關被審計人的利益，而且關系到部門利益和黨的干部政策。因此，我本著慎重、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的情況，對已經(jīng)收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經(jīng)濟責任進行分析，歸納總結(jié)，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規(guī)范評價準則和經(jīng)濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價。
(三)注重審計調(diào)查研究。
通過審計調(diào)查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為黨政領導宏觀決策服務。我參與撰寫的論文《對小學教育經(jīng)費現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關區(qū)經(jīng)濟責任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務管理存在的問題及對策》審計調(diào)研報告，為我區(qū)領導決策提供參考依據(jù)。
(四)努力學習、鉆研業(yè)務，做好領導助手。
在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關，把廉政作為對自己的基本要求，堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動，嚴格把關，一絲不茍，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學安排，按時、按質(zhì)、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。
四、存在的問題及明年發(fā)展方向。
通過本年度工作，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧一年來的工作成績，是領導大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。 以上就是本年度個人工作情況總結(jié)報告，不當之處還請上級領導批評指正。
第14篇 審計人員個人總結(jié) 4200字
20__年，我局在市委、市政府和上級審計機關的領導下，深入貫徹落實黨的__大、__屆三中、__全會和_______系列重要講話精神，認真落實國務院《關于加強審計工作的意見》，緊緊圍繞“反腐、改革、法治、發(fā)展”主題以及市委、市政府決策部署和中心工作，堅持和提升“依法審計、服務發(fā)展、關注民生、促進和諧”的審計工作思路，認真履行法定職責，加強審計機關自身建設，扎實開展“馬上就辦、真抓實干”作風建設年活動，深化審計轉(zhuǎn)型升級，全力服務長樂科學發(fā)展跨越發(fā)展。
一、20__年審計工作情況
20__年審計項目計劃安排32項，年中調(diào)整后為35項（不含市領導、市委組織部交辦項目2項）。截至10月末，我局已完成審計和審計調(diào)查項目22個（其中：預算執(zhí)行審計9個，政府投資審計2個，經(jīng)濟責任審計10個，其他審計抽查及調(diào)查1個）和市領導交辦市慈善總會財務收支審計1個，積極配合上級審計機關完成署定的城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計、福建農(nóng)村公路世行貸款專項跟蹤審計以及省定的住房公積金歸集、管理和使用情況專項審計等3項任務。審計查出管理不規(guī)范金額74151萬元，審計發(fā)現(xiàn)非金額計量問題69個。提交審計綜合報告、信息簡報6（次），被批示、采用6（次），提出審計建議55條，被采納審計建議41條。我局榮獲20__-20__年度福州市文明單位稱號，20__年度長樂市重點項目建設服務獎，福州市審計信息工作第一名，福州市審計統(tǒng)計工作第二名等榮譽，林翠琴同志榮獲20__年度長樂市重點項目建設工作先進個人。
（一）著重財政預算執(zhí)行審計。我局集中力量對20__年本級財政預算執(zhí)行情況進行審計，具體完成對市財政局、地稅局（稅收征管）、教育局、民政局、衛(wèi)生局、公務員局、總工會、供銷合作社聯(lián)合社和商業(yè)貿(mào)易總公司等9個部門進行預算執(zhí)行審計。審計查出主要問題金額57864萬元，發(fā)現(xiàn)基金預算撥款不均衡，部門預算安排不準確，違規(guī)改變項目資金用途，借款長期無法收回，小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行不到位，衛(wèi)計、民政等部門下屬單位管理不規(guī)范以及資金滯留閑置等問題，在對29個項目建設單位延伸審計中發(fā)現(xiàn)建設資金專項資金安排多使用少，造成大量資金沉淀等問題，提出了加強預算管理、盤活財政資金，加強財政專項資金的監(jiān)督管理，加大外借財政資金的清欠力度以及加強衛(wèi)生院和農(nóng)村中小學的財務監(jiān)管力度等方面的意見建議，確保財政資金發(fā)揮應有的經(jīng)濟效益和社會效益。
（二）突出政府投資項目審計。圍繞重點項目建設，完成福州市定第__屆全國青年運動會場館建設項目跟蹤審計和長樂濱海污水處理廠及管網(wǎng)工程建設竣工決算審計2個項目，對審計發(fā)現(xiàn)的未按規(guī)定取得“四證”、建設資金核算不規(guī)范、場館施工進度滯后以及部分工程項目未實行監(jiān)理等問題，要求建設單位按照有關規(guī)定完善建設手續(xù)，規(guī)范建設管理和會計核算。
（三）強化任期經(jīng)濟責任審計。20__年我局安排任期經(jīng)濟責任審計項目19個（其中：離任審計項目9個，任中審計項目10），現(xiàn)已開展審計項目19個，截至10月末完成審計項目10個，審計查出管理不規(guī)范金額16115萬元。審計中，加強對領導干部行使經(jīng)濟決策權、重大建設項目、重點資金管理情況以及個人廉潔守紀情況的審計監(jiān)督，積極探索領導干部自然資源資產(chǎn)離任審計方式方法，促進領導干部按照法定權限和程序行使權力、履行職責。
（四）抓好公務支出和公款消費審計。在20__年18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部分市直部門單位“三公”經(jīng)費審計調(diào)查結(jié)果的基礎上，結(jié)合審計署《關于加強公務支出和公款消費審計的若干意見》文件精神和省審計廳、福州市審計局的統(tǒng)一部署，繼續(xù)深化公務支出和公款消費審計，重點對同級預算執(zhí)行情況審計和經(jīng)濟責任審計項目單位的公務支出和公款消費中涉及到的公務支出預算、會議和培訓、“三公”經(jīng)費、辦公樓等樓堂管所建設、機構(gòu)編制、國有企業(yè)領導人員職務消費等八方面的管理情況進行審計，促進我市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和市直部門單位增強厲行節(jié)約反對浪費的責任感和使命感。
（五）落實政策執(zhí)行情況審計。按照審計署《國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實情況跟蹤審計實施意見（試行）》和福州市委、長樂市委全面深化改革的決策部署，由總審計師牽頭，全體一線干部分五組持續(xù)對我市穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生政策措施落實情況進行跟蹤審計，并延伸對我市吳航不銹鋼技改及拉絲深加工項目、金強建材二三期及擴建項目、海西網(wǎng)龍創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園等3個省重點建設項目進展情況進行跟蹤審計。
（六）配合其他部門開展工作。積極配合市紀委，由紀檢組長牽頭組織審計干部全面發(fā)揮“5+2”、“白加黑”精神完成市司法局財政財務收支情況審計，并于中秋國慶期間，連同鮑建雄、林偉等一行3人參與我市兩節(jié)期間廉潔紀律專項督查工作；積極配合全市中心工作部署，抽調(diào)鮑建雄、鄭錦東、林偉和李正等4位骨干聯(lián)合市財政局開展市重點項目建設專項資金管理使用檢查指導工作，規(guī)范29個項目建設單位建設專項資金管理，保障財政資金程度發(fā)揮效益。
二、機關建設工作情況
按照“三嚴三實”的要求，以“馬上就辦、真抓實干”作風建設年活動為契機，鞏固黨的群眾路線教育實踐活動成果，切實轉(zhuǎn)變工作作風，著力打造審計隊伍。
（一）落實黨風廉政建設“兩個責任”。把黨風廉政建設作為審計工作的“生命線”和“高壓線”，進一步明確和落實黨風廉政建設的黨組主體責任和紀檢組的監(jiān)督責任，強化“一把手”責任和分管領導“一崗雙責”制度落實。局長與分管領導、科室負責人簽訂《黨風廉政建設責任書》，明確班子成員廉政建設責任分工，把廉政建設工作任務落實到每個崗位、人員，一級抓一級，層層抓落實，保證黨風廉政建設責任制的有效落實。
（二）加強干部培訓管理。依托讀原著學原文悟原理平臺和讀書節(jié)等活動，審計干部職工以自主學習為主，集中學習為輔，充分利用審計視頻會商系統(tǒng)，提高學習培訓效率。積極參與上級審計機關組織的形式多樣的培訓座談活動，選送曾曉婷同志參加審計署舉辦的外資審計人員工程投資審計培訓；李正、吳峰等2位同志參加福建省審計廳舉辦的計算機中級培訓。陳曉鴻、陳棋媛等2位領導干部參加了市委組織部開展的秋季科級干部進修班。20__年全局共組織審計干部職工培訓170人·次。
（三）深化機關文明建設。以省級文明機關創(chuàng)建為目標，開展機關黨員進社區(qū)、認領社區(qū)困難群眾“微心愿”、“堅持依法審計，提高審計公信力”道德講堂等活動；結(jié)合春節(jié)、中秋、重陽等傳統(tǒng)節(jié)日和“七一”等紀念日，組織開展主題志愿活動；以“三結(jié)對三服務”、“四個萬家”、“走進千萬家溫暖長樂人”進村入戶大走訪活動為契機，服務基層群眾百姓，樹立文明審計機關形象。20__年，我局慰問掛鉤的松下鎮(zhèn)松下村、榕嶺村以及羅聯(lián)鄉(xiāng)大坪村困難群眾3、2萬元，為榕嶺村爭取村部修繕費5萬元。
（四）強化機關效能建設。貫徹落實“馬上就辦、真抓實干”作風建設年和整肅“為官不為”活動，嚴格執(zhí)行“六個不準”和“八項制度”，梳理制定審計行政權力清單和部門責任清單。由紀檢組長、效能分管組長定期不定期組織機關內(nèi)部效能督查，及時反饋省、福州市及我市轉(zhuǎn)辦信訪件和“12345”訴求件。
三、20__年工作思路
總體思路：全面貫徹落實__屆四中、__全會和和_______系列重要講話精神以及國務院《關于加強審計工作的意見》，按照“四個全面”的戰(zhàn)略部署，圍繞“反腐、改革、法治、發(fā)展”的總體要求，依法履行審計職責，做深化改革的“催化劑”、當好落實中央重大決策部署的“督查員”和公共資金“守護神”，服務長樂科學發(fā)展跨越發(fā)展。
（一）加強項目計劃管理。建立健全以“審計成果為導向”的審計立項機制，認真開展審前調(diào)研工作，圍繞全面深化改革與強化權力運行的制約與監(jiān)督，科學合理制定2024年度項目計劃。加強項目計劃進展情況的跟蹤檢查，及時掌握計劃進度執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決存在的困難與問題，保質(zhì)保量完成項目計劃任務，并留有余地保障上級審計機關和市領導交辦任務。
（二）提升審計項目質(zhì)量。嚴格執(zhí)行審計項目審理、質(zhì)量檢查、審計項目質(zhì)量責任追究等制度，嚴控審計質(zhì)量風險，確保審計項目質(zhì)量。認真聽取合理采納被審計單位的意見和建議，對審計報告中出現(xiàn)的事實不清、定性不準、處理不當?shù)葐栴}要及時予以糾正，確保每個審計項目程序合規(guī)、事實清楚、定性準確，評價客觀，提升審計工作的執(zhí)行力和公信力。
（三）加強績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計探索。審計干部要打破財政財務收支審計的舊思路，在項目的審計過程中突出績效審計意識，將自然資源資產(chǎn)的開發(fā)和利用情況作為黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計的重要內(nèi)容，學習借鑒上級審計機關和其他縣市（區(qū)）審計局績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計的經(jīng)驗和成果，結(jié)合我市審計工作實際，探索一條符合我市經(jīng)濟發(fā)展特色的績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計道路。
（四）推動落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計辦事處。積極與市政府、市委編辦、市財政局以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）溝通協(xié)調(diào)，從組織機構(gòu)、人員編制、經(jīng)費來源以及辦公場所等多方面加快我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計辦事處設立步伐，加強涉農(nóng)資金監(jiān)管，以服務“三農(nóng)”、服務民生、服務農(nóng)村和諧發(fā)展為根本宗旨，以促進強農(nóng)惠農(nóng)政策落實為著力點，實現(xiàn)強農(nóng)惠農(nóng)資金使用管理的規(guī)范性、安全性、公開性和有效性。
（五）深化審計成果運用和整改工作。狠抓審計項目的整改和成果運用工作：一要完善審計整改聯(lián)動機制，建立健全部門聯(lián)動機制，推行聯(lián)合督查整改制度，特別是對重大審計項目和重點單位會同市紀委（監(jiān)察）、組織、政府督查室、效能辦等開展聯(lián)合督促整改工作，做到事事有結(jié)果、件件有落實。同時，積極爭取將審計結(jié)果及其整改情況作為各部門和單位考核、獎懲的重要依據(jù)；對整改不到位、屢審屢犯的，要與被審計單位主要負責人進行約談，嚴格追責問責。二要進一步建立健全審計成果分析、轉(zhuǎn)化、運用機制，歸納總結(jié)審計工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性、規(guī)律性的問題，挖掘苗頭性、傾向性的問題，從制度上、機制上、規(guī)律上分析原因，提出建設性有效性的意見和建議，以專題報告、審計要情和審計信息等形式報送黨委、政府及有關部門，為黨政領導研究解決問題、加強宏觀管理當好參謀助手。
（六）推進審計隊伍素質(zhì)建設。一是注重領導班子建設，以上率下、履職盡責，做到“忠誠履責、盡心盡責、勇于負責、敢于問責”，確保市委、市政府一系列的戰(zhàn)略決策部署在審計工作中得到正確貫徹執(zhí)行。二是落實黨建主體責任，堅持從嚴管黨治黨，嚴格遵守黨的各項紀律和規(guī)矩，特別是政治紀律和政治規(guī)矩，推動黨風廉政建設“兩個責任”落實。三是強化效能建設，及時開展“馬上就辦、真抓實干”作風建設年活動“回頭看”，堅決治理“庸懶散拖”等問題，建立健全責任追究和問責制度，爭做“四有”好干部；四是加強人才培養(yǎng)，建立健全干部輪訓機制，提升信息化時代計算機審計能力，努力培養(yǎng)一支政治過硬、業(yè)務精湛、清正廉潔的審計干部隊伍。
第15篇 內(nèi)部審計人員年終工作總結(jié) 4850字
今年來，在縣委、縣政府、上級審計機關的正確領導下，在縣___縣政協(xié)的監(jiān)督指導下，我局以__屆__全會精神為指導，切實履行審計監(jiān)督職能，1—6月共完成審計項目14個，審計收繳財政73萬元，;共查出違紀違規(guī)金額2078萬元，管理不規(guī)范金額18755萬元，應調(diào)賬處理金額1136萬元，移送司法機關、紀檢監(jiān)察部門處理案件1起;向縣委縣_縣政府提出審計推薦38條;上報審計信息1?；仡櫧衲暌詠砉ぷ?，我們的主要做法是：
一、把握重點，財政預算執(zhí)行審計呈現(xiàn)新亮點。
圍繞建立透明規(guī)范的公共財政框架總體要求，堅持以規(guī)范預算管理、提高財政資金使用效益為目標，以預算執(zhí)行為主線，以財政支出為重點，共投入20多人次，組織了6個審計組，分別對縣財政局、縣地稅局等4個縣級預算執(zhí)行單位2024年度預算執(zhí)行和其他財政收支狀況進行了審計，同時延伸審計和審計調(diào)查了46個與財政預算有關的單位。促使有關被審計單位上繳財政各項資金32萬元，規(guī)范財政收支金額3354。31萬元，應納入財政預算管理5714。56萬元，從四個方面揭示了2024年度縣級財政預算執(zhí)行審計、延伸審計及審計調(diào)查有關單位及其狀況、縣級預算支出追加狀況、固定資產(chǎn)投資資金管理等38個問題。具體地，在實施上做到了“三個側(cè)重”：一是在資料的安排上側(cè)重民本和民生。
在多次_的基礎上，確定了政府基金和新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計這兩個專題，審計中著重核查各項基金的收入、征繳、使用以及實行“收支兩條線”狀況。二是在重點的確定上側(cè)重“五個加強”。即加強對事關經(jīng)濟發(fā)展、經(jīng)濟管理決策事項的監(jiān)督;加強對權力部門的監(jiān)督;加強對關系老百姓切身利益資金的監(jiān)督;加強對政府投資重點建設項目的監(jiān)督;加強對領導干部的廉政監(jiān)督。三是在執(zhí)行的深度上側(cè)重“兩個拓展”。即部門預算執(zhí)行由一級預算單位向二、三級單位拓展;民生資金的延伸審計由前幾年的到事業(yè)單位向直接到受益對象、個人拓展。今年財政“同級審”中我們共延伸調(diào)查行政事業(yè)單位46個，農(nóng)戶190余戶，既有效地提升了“同級審”質(zhì)量，又為年內(nèi)實施同類專項審計帶給了第一手資料和數(shù)據(jù)。今年5月19日，縣__屆_常委會第18次會議聽取縣審計局關于2024年財政同級審狀況匯報，提交的審計工作報告得到縣_的高度肯定，起到了很好的效果。同時提交的審計推薦得到了縣委、縣_、縣政府的高度重視，例如在同級審中我們針對杜絕截留、擠占、挪用等影響政府性專項資金使用效益發(fā)揮的問題，我們向縣政府提出的進一步加強和規(guī)范政府性專項資金管理，確保政府性專項資金安全、高效使用，充分發(fā)揮政府性專項資金在經(jīng)濟建設和社會事業(yè)發(fā)展中的作用的推薦，五月份，縣政府根據(jù)審計推薦出臺了《加強政府性專項資金管理的通知》，該文件的出臺和實施，對我縣加強財務管理、厲行節(jié)約方面將產(chǎn)生良好的社會效果，對有關單位財力的調(diào)劑從收入源頭上解決苦樂不均的問題。
二、堅持制度，經(jīng)濟職責審計取得新進展。
今年上半年縣委組織部下達的領導干部經(jīng)濟職責審計項目8個。其中任中審計2個(縣衛(wèi)生局局長聶臘山同志任中審計、縣人防辦主任易冰同志任中審計)，離任審計6個(南湖洲、文星鎮(zhèn)、畜牧局、檢察院、東塘鎮(zhèn)、財政局黨政領導離任審計)，共查處違規(guī)資金2091。1萬元，對于維護正常的經(jīng)濟秩序，增強領導干部財經(jīng)法規(guī)意識起到了用心作用。在工作中，我們主要堅持了“四項制度”：一是審計成果分析制度。堅持定性定量，準確界定被審計對象的職責。如今年4月份，原文星鎮(zhèn)黨委書記朱某涉嫌經(jīng)濟問題“雙規(guī)”，我局迅速對朱某開展經(jīng)責審計，我們緊緊抓住各項經(jīng)濟疑點問題開展調(diào)查和審計，切實澄清底子。為紀檢監(jiān)察部門正確處理干部帶給依據(jù)。二是審前進點運用溝通制度。每次經(jīng)責審計項目進點前，組織部門領導都會陪同審計組進駐各單位，對經(jīng)責審計過程中遇到的新問題、新難點我們適時與組織部門進行溝通和反饋，所有問題都迎刃而解。三是審計結(jié)果落實整改報告制度。被審計領導干部及其所在部門、單位在規(guī)定時間內(nèi)向聯(lián)席會議辦公室報告整改狀況。紀檢監(jiān)察、組織人事部門對審計領導干部及其所在部門、單位執(zhí)行審計決定和落實審計意見以及整改狀況進行跟蹤檢查。四是警示預防制度。
用心配合縣政府、紀檢監(jiān)察和組織部門構(gòu)建警示教育機制，6月中旬，縣政府組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門主要負責同志召開全縣政府常務會議。我局黨組書記、局長陳建國同志就同級審中四個問題比較多的單位的審計狀況在會上進行通報。向被審計單位提出了整改意見，對違規(guī)問題依法作出了審計處理決定。在全縣引起了不小的反響，審計結(jié)果的通報充分發(fā)揮審計機關在黨風廉政建設和反_工作中的作用。
三、改善方法，專項審計邁出新步伐。
20__年是我局實施中心工作最多的一年，共完成政府外債資金審計、汽車站整體搬遷、湘陰賓館整體搬遷、城建投辦公樓、水利局安全飲水工程、政府厲行節(jié)約和津補貼檢查等大型專項審計9個，項目多，任務重，為此，我們著重做到了“三個結(jié)合”：一是全面審計與重點審計相結(jié)合。如今年3月省廳組織的政府外債資金審計，由于在同級審中涉及到了政府外債資金狀況，為了不增加自身審計成本，不拖延時間。對此，我們就充分利用同級審和政府外債資金兩項審計相結(jié)合。這樣既提高了效率又保證了效果，確保了審計工作到達預期目標。二是堅持工程審計與財務審計相結(jié)合。工程審計實際上就是建設管理全過程的審計。因此，我們堅持從財務報表中查，從檔案資料中找，今年90%的工程審計項目做到了工程審計與財務收支審計相結(jié)合，6項公共工程項目送審金額8600萬元，審計核減政府公共財政撥付金額430萬元。三是堅持事后審計與事前、跟蹤審計相結(jié)合。將審前調(diào)查作為質(zhì)量控制的首要環(huán)節(jié)來抓，規(guī)定所有行業(yè)審計項目及重大審計事項都務必開展審前調(diào)查。今年來縣內(nèi)相繼動工開建的幾個重點項目，如城西渠工程、縣燎原水庫工程等，凡是涉及國家投資的，每個項目我們都提前介入，對于一些隱蔽工程均拍照存檔，作為今后工程、審計結(jié)算的依據(jù)。
四、創(chuàng)新載體，審計質(zhì)量管理有了新提升。
從完善三級復核制度入手，不斷規(guī)范審計執(zhí)法行為，開展了“四個一”活動：一是組織開展一次審計項目質(zhì)量檢查和優(yōu)秀項目評比。年初對20__年實施的44個項目進行了質(zhì)量檢查，評出了6個優(yōu)秀審計項目并給予了獎勵，對查出的問題進行了通報。二是組織開展“互授互學”主題活動。我局把業(yè)務水平提升擺到全盤工作的切入點來抓，在全體干部職工中開展“互授互學”活動，透過一人講授一堂業(yè)務講座課，推動被審計單位信息、過來常見的舞弊形式和審計人員個人實踐體會“全流通”，在審計機關內(nèi)部搭建了業(yè)務學習“同頻共振”新平臺。三是組織了一次優(yōu)秀審計項目案卷和審計方案、審計日記和底稿范本展示。結(jié)合近幾年在審計項目質(zhì)量檢查和優(yōu)秀項目評比中發(fā)現(xiàn)的一些好項目進行展示，并選取一些優(yōu)秀審計方案、審計日記、審計底稿制作范本供大家學習借鑒。四是開展半年度工作講評活動。結(jié)合歷年工作實際確定6月28日開展全局半年度工作講評活動，每個同志都認真撰寫半年度工作總結(jié)。并在會上作述職發(fā)言，會上32位同志競相展示自我的風采，此次活動大大激發(fā)了同志們的工作熱情。
五、以人為本，干部隊伍建設取得新成效。
事業(yè)興衰，關鍵在人，建設一支高素質(zhì)的干部職工隊伍是做好審計工作的保證。為此，我們一是抓思想教育，凝聚人心。除堅持每周五下午正常的政治理論學習外，另外我們根據(jù)一個時期的工作要求及干職工思想狀況，有針對性的開展思想教育活動。如3月份組織學習了《新審計法實施條例》，每人都撰寫了心得體會;4月份圍繞開展易煉紅書記“三更”講話學習活動，重溫了各項制度，每人作了表態(tài)發(fā)言;根據(jù)縣委、縣政府安排選派兩名得力干部對口幫扶工業(yè)園企業(yè)項目——興亮機電項目;選拔一名負責同志擔任白泥湖鄉(xiāng)科學發(fā)展觀指導員和農(nóng)村黨支部第一書記;4月14日組織全體機關干部職工開展萬名干部進民家活動，下到白泥湖鄉(xiāng)進組入戶察民情、捐資2萬元用于村組改善水利設施，捐獻電腦1臺，慰問15戶特困戶;與此同時，狠抓本單位禮貌衛(wèi)生建立活動，20__年元月我局榮膺__省禮貌衛(wèi)生單位稱號的基礎上，20__年5月我局再次榮獲__市禮貌單位榮譽稱號。這些，都有力地融洽了黨群干群關系，提升了全局禮貌建立水平。二是為干部營造良好生活工作環(huán)境。今年我局投入資金5萬元，新購筆記本電腦10臺，一線審計人員都全部配備了筆記本電腦，投入資金2萬元，在機關院內(nèi)新栽花草樹木，全局扎實開展
衛(wèi)生建立和機關內(nèi)保工作，切實保證了機關衛(wèi)生、整潔、安全、有序的形象。三是抓業(yè)務學習，提高素質(zhì)。除制定全年學習計劃、每月組織一次業(yè)務講評會外，還選派業(yè)務人員參加培訓，今年以來共選派1人參加市黨校理論;16人參加縣黨校集中培訓;6人參加了各類業(yè)務知識培訓學習;選派6人參加ao認證考試，并全部透過(目前我局共有14人透過ao考試認證)。全體同志堅持一邊學習理論，一邊在實踐中總結(jié)，今年來，先后向各類報刊雜志報送文章十余篇，其中《搭平臺促“共振”——湘陰審計“互授互學業(yè)”提升業(yè)務水平》、《__縣審計局強化全員實績考核》《__縣審計局用心服務地方經(jīng)濟發(fā)展》、等文章被《中國審計報》、《__審計簡報》、《岳陽晚報》采用，不僅僅宣傳推介了自身工作，也促使了全局同志業(yè)務理論水平不斷提高。與此同時，堅持審計現(xiàn)場就是考場，在干事創(chuàng)業(yè)中選人、用干事創(chuàng)業(yè)的人，這樣一個號子吹到底、一把標尺量到底?；ü筛惫砷L馮文國過來工作認真負責、業(yè)務潛力突出，去年圓滿完成各項審計項目計劃，審計收繳超歷史水平。今年3月份被提拔為基建投資股股長。良好的用人導向有效地激發(fā)了各個股室的工作潛能，讓全局干部職工學有標兵、趕有先進，構(gòu)成了你追我趕、齊頭并進的良好格局。
回顧上半年的工作，在全局干部職工的共同努力下，我們?nèi)〉昧吮仨毘煽?，但也仍然存在著諸多欠缺和不足，如:審計的服務作用還沒有充分發(fā)揮;信息化建設跟不上審計工作發(fā)展需要，雖然我們?yōu)榫W(wǎng)絡建設做了一些工作，但是計算機輔助審計面比較窄，軟件應用潛力較低的問題仍然是限制審計工作快速發(fā)展的主要因素;審計隊伍的素質(zhì)與審計發(fā)展的要求不很相適應等等，這些都有待在以后的工作中予以一一改善。
20__年下半年，我局將緊緊圍繞我縣確立的發(fā)展目標和發(fā)展戰(zhàn)略，為我縣全面建設小康社會、推進城鄉(xiāng)一體化建設和新農(nóng)村建設各項工作帶給優(yōu)質(zhì)、高效的審計監(jiān)督和服務。主要思路是：
(一)在績效審計上有所突破?？冃徲嬍钱斍皩徲嫻ぷ鞯膷湫抡n題和發(fā)展方向，對于我局來說，績效審計的路還很漫長。從工作實際來看，績效審計沒有固定的模式，也沒有統(tǒng)一的標準能夠遵循，需要我們長期的探索。針對這種狀況，我們提出“審計績效與績效審計相結(jié)合”的發(fā)展思路，要求每個績效審計項目要搞出審計效益，每個審計項目要找準效益審計關鍵點，力求從審計項目的經(jīng)濟效益、社會效益和經(jīng)濟發(fā)展的環(huán)境效益等方面多點開花，走出貼合當前審計工作實際的績效審計之路。
(二)在計算機應用方面有所突破。下半年，我局針對當前先進審計技術方法的應用比較落后的狀況，擬開展兩次ao和oa應用方面的專業(yè)培訓。我們將聘請計算機專家授課，一方面到達普及計算機應用知識的培訓;另一方面以此推動我局信息化建設和應用的水平，力爭實現(xiàn)無紙化辦公，切實提高審計工作效率。
(三)在政府投資審計項目上有所突破。加大政府投資項目的審計。對縣政府投資新建的所有項目都進行決算審計，根據(jù)縣政府常務會議要求，加大重點項目預算審計、現(xiàn)場勘察、項目質(zhì)量審計力度，核減不實費用，糾正違規(guī)問題，提高工程質(zhì)量和投資效益，并對項目建成后的效益進行審計評價。
(四)在經(jīng)濟職責審計上有所突破。下半年，要以擴大離任審計和任中審計為重點，推進經(jīng)濟職責審計工作，用心為縣委、縣政府的宏觀調(diào)控服務。對我縣任職超過五年的正科級一把手進行任中審計，對更換了法人代表的事業(yè)單位全部進行離任審計。
(五)在民生資金審計上有所突破。不斷關注以社會保障資金為重點的各類公共基金的管理審計，促進公共基金保值增值，強化惠民行動為重點的公共事業(yè)投入項目的專項審計，加大對教育、醫(yī)療、環(huán)保、涉農(nóng)、土地出讓金等群眾關注熱點資金的審計監(jiān)督。
(六)在加強審計隊伍建設上有所突破。以學習貫徹黨的__屆__全會深入貫徹科學發(fā)展觀為重點，全面加強隊伍建設。建設“學習型”審計機關，著力提高審計人員的理論水平和業(yè)務潛力，全局大興學業(yè)務、懂業(yè)務、精業(yè)務之風，打造一支素質(zhì)高、業(yè)務精的審計干部隊伍。
