第1篇 審計(jì)人員年終工作總結(jié) 1250字
審計(jì)人員年終工作總結(jié)范文
20xx年我在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了＂經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士＂和＂參謀助手＂的作用?，F(xiàn)對(duì)今年審計(jì)工作進(jìn)行以下總結(jié)。
一、基礎(chǔ)建設(shè)
20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作供給了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，進(jìn)取配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持＂完善自我，提高認(rèn)識(shí)＂的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，能夠更好的為領(lǐng)導(dǎo)供給決策依據(jù)。調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員2名，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和進(jìn)取上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，構(gòu)成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為＂思想、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效＂的工作高手。派遣同志前往外地進(jìn)行學(xué)習(xí)考察，獲取了很多審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。與多所高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，進(jìn)取進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。
三、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。應(yīng)對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)職責(zé)，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)供給了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
五、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
第2篇 審計(jì)人員個(gè)人年終工作總結(jié)900字 1350字
20xx年，我加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將本年度個(gè)人工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹(shù)立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識(shí)，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念，牢固樹(shù)立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于祖國(guó)、忠于人民的政治本色；嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度；尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠(chéng)、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無(wú)原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績(jī)
在日常工作中，我深切地體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對(duì)今天這樣愈來(lái)愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計(jì)人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。
我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與工作人員探討牢牢把握解決突出問(wèn)題、典型問(wèn)題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識(shí)與解決問(wèn)題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能；其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專業(yè)知識(shí)，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問(wèn)題的能力，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績(jī)。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)
工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開(kāi)展計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開(kāi)展工作。從審計(jì)方案的制訂、審計(jì)實(shí)施過(guò)程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫(xiě)、審計(jì)結(jié)論文書(shū)的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況，并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。
平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請(qǐng)教，做到多看、多問(wèn)、多思考，努力使自己在最短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對(duì)工作積極主動(dòng)，嚴(yán)格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作。在繁多的工作中，分清主次科學(xué)安排，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫(xiě)作和文件、信息報(bào)送工作。
四、存在的問(wèn)題及明年發(fā)展方向
通過(guò)近一年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?；仡檸啄陙?lái)的工作成績(jī)，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會(huì)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
第3篇 2023審計(jì)人員年終工作總結(jié) 1550字
2023審計(jì)人員年終工作總結(jié)
一年來(lái)，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的＂加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)＂這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在企業(yè)內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：
一、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在企業(yè)管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
二、積極開(kāi)展對(duì)駐外企業(yè)分部財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)
xx企業(yè)是我企業(yè)至今一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近xx噸，加上銷售總企業(yè)的肥料，2023年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，企業(yè)的資產(chǎn)總額也達(dá)到了xx多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該企業(yè)一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也企業(yè)的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該企業(yè)的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度，幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
三、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我企業(yè)各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。
我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作。
四、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到xx和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部2023年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
五、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，既較好的維護(hù)了我們xx大企業(yè)的對(duì)外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
第4篇 內(nèi)部審計(jì)人員年終工作總結(jié)700字 1400字
內(nèi)部審計(jì)人員年終工作總結(jié)700字
時(shí)光過(guò)得飛快，20xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說(shuō)，在20xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門(mén)的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
一、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)
我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
二、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
根據(jù)各分、子公司xx年及明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專門(mén)的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
三、對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多，內(nèi)控也越來(lái)越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失；通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)式、集約化發(fā)展。
四、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
明年，我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。
第5篇 內(nèi)部審計(jì)人員年終工作總結(jié) 4850字
今年來(lái)，在縣委、縣政府、上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣*xx縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，我局以xx屆xx全會(huì)精神為指導(dǎo)，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能，1—6月共完成審計(jì)項(xiàng)目14個(gè)，審計(jì)收繳財(cái)政73萬(wàn)元，;共查出違紀(jì)違規(guī)金額2078萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額18755萬(wàn)元，應(yīng)調(diào)賬處理金額1136萬(wàn)元，移送司法機(jī)關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)處理案件1起;向縣委縣*縣政府提出審計(jì)推薦38條;上報(bào)審計(jì)信息1?；仡櫧衲暌詠?lái)工作，我們的主要做法是：
一、把握重點(diǎn)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)呈現(xiàn)新亮點(diǎn)。
圍繞建立透明規(guī)范的公共財(cái)政框架總體要求，堅(jiān)持以規(guī)范預(yù)算管理、提高財(cái)政資金使用效益為目標(biāo)，以預(yù)算執(zhí)行為主線，以財(cái)政支出為重點(diǎn)，共投入20多人次，組織了6個(gè)審計(jì)組，分別對(duì)縣財(cái)政局、縣地稅局等4個(gè)縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行單位2023年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支狀況進(jìn)行了審計(jì)，同時(shí)延伸審計(jì)和審計(jì)調(diào)查了46個(gè)與財(cái)政預(yù)算有關(guān)的單位。促使有關(guān)被審計(jì)單位上繳財(cái)政各項(xiàng)資金32萬(wàn)元，規(guī)范財(cái)政收支金額3354。31萬(wàn)元，應(yīng)納入財(cái)政預(yù)算管理5714。56萬(wàn)元，從四個(gè)方面揭示了2023年度縣級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、延伸審計(jì)及審計(jì)調(diào)查有關(guān)單位及其狀況、縣級(jí)預(yù)算支出追加狀況、固定資產(chǎn)投資資金管理等38個(gè)問(wèn)題。具體地，在實(shí)施上做到了“三個(gè)側(cè)重”：一是在資料的安排上側(cè)重民本和民生。
在多次*的基礎(chǔ)上，確定了政府基金和新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計(jì)這兩個(gè)專題，審計(jì)中著重核查各項(xiàng)基金的收入、征繳、使用以及實(shí)行“收支兩條線”狀況。二是在重點(diǎn)的確定上側(cè)重“五個(gè)加強(qiáng)”。即加強(qiáng)對(duì)事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)管理決策事項(xiàng)的監(jiān)督;加強(qiáng)對(duì)權(quán)力部門(mén)的監(jiān)督;加強(qiáng)對(duì)關(guān)系老百姓切身利益資金的監(jiān)督;加強(qiáng)對(duì)政府投資重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督;加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政監(jiān)督。三是在執(zhí)行的深度上側(cè)重“兩個(gè)拓展”。即部門(mén)預(yù)算執(zhí)行由一級(jí)預(yù)算單位向二、三級(jí)單位拓展;民生資金的延伸審計(jì)由前幾年的到事業(yè)單位向直接到受益對(duì)象、個(gè)人拓展。今年財(cái)政“同級(jí)審”中我們共延伸調(diào)查行政事業(yè)單位46個(gè)，農(nóng)戶190余戶，既有效地提升了“同級(jí)審”質(zhì)量，又為年內(nèi)實(shí)施同類專項(xiàng)審計(jì)帶給了第一手資料和數(shù)據(jù)。今年5月19日，縣xx屆*常委會(huì)第18次會(huì)議聽(tīng)取縣審計(jì)局關(guān)于2023年財(cái)政同級(jí)審狀況匯報(bào)，提交的審計(jì)工作報(bào)告得到縣*的高度肯定，起到了很好的效果。同時(shí)提交的審計(jì)推薦得到了縣委、縣*、縣政府的高度重視，例如在同級(jí)審中我們針對(duì)杜絕截留、擠占、挪用等影響政府性專項(xiàng)資金使用效益發(fā)揮的問(wèn)題，我們向縣政府提出的進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范政府性專項(xiàng)資金管理，確保政府性專項(xiàng)資金安全、高效使用，充分發(fā)揮政府性專項(xiàng)資金在經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的作用的推薦，五月份，縣政府根據(jù)審計(jì)推薦出臺(tái)了《加強(qiáng)政府性專項(xiàng)資金管理的通知》，該文件的出臺(tái)和實(shí)施，對(duì)我縣加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、厲行節(jié)約方面將產(chǎn)生良好的社會(huì)效果，對(duì)有關(guān)單位財(cái)力的調(diào)劑從收入源頭上解決苦樂(lè)不均的問(wèn)題。
二、堅(jiān)持制度，經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)取得新進(jìn)展。
今年上半年縣委組織部下達(dá)的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)項(xiàng)目8個(gè)。其中任中審計(jì)2個(gè)(縣衛(wèi)生局局長(zhǎng)聶臘山同志任中審計(jì)、縣人防辦主任易冰同志任中審計(jì))，離任審計(jì)6個(gè)(南湖洲、文星鎮(zhèn)、畜牧局、檢察院、東塘鎮(zhèn)、財(cái)政局黨政領(lǐng)導(dǎo)離任審計(jì))，共查處違規(guī)資金2091。1萬(wàn)元，對(duì)于維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)秩序，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)起到了用心作用。在工作中，我們主要堅(jiān)持了“四項(xiàng)制度”：一是審計(jì)成果分析制度。堅(jiān)持定性定量，準(zhǔn)確界定被審計(jì)對(duì)象的職責(zé)。如今年4月份，原文星鎮(zhèn)黨委書(shū)記朱某涉嫌經(jīng)濟(jì)問(wèn)題“雙規(guī)”，我局迅速對(duì)朱某開(kāi)展經(jīng)責(zé)審計(jì)，我們緊緊抓住各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)疑點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查和審計(jì)，切實(shí)澄清底子。為紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)正確處理干部帶給依據(jù)。二是審前進(jìn)點(diǎn)運(yùn)用溝通制度。每次經(jīng)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)點(diǎn)前，組織部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)都會(huì)陪同審計(jì)組進(jìn)駐各單位，對(duì)經(jīng)責(zé)審計(jì)過(guò)程中遇到的新問(wèn)題、新難點(diǎn)我們適時(shí)與組織部門(mén)進(jìn)行溝通和反饋，所有問(wèn)題都迎刃而解。三是審計(jì)結(jié)果落實(shí)整改報(bào)告制度。被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在部門(mén)、單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向聯(lián)席會(huì)議辦公室報(bào)告整改狀況。紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事部門(mén)對(duì)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在部門(mén)、單位執(zhí)行審計(jì)決定和落實(shí)審計(jì)意見(jiàn)以及整改狀況進(jìn)行跟蹤檢查。四是警示預(yù)防制度。
用心配合縣政府、紀(jì)檢監(jiān)察和組織部門(mén)構(gòu)建警示教育機(jī)制，6月中旬，縣政府組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門(mén)主要負(fù)責(zé)同志召開(kāi)全縣政府常務(wù)會(huì)議。我局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)陳建國(guó)同志就同級(jí)審中四個(gè)問(wèn)題比較多的單位的審計(jì)狀況在會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。向被審計(jì)單位提出了整改意見(jiàn)，對(duì)違規(guī)問(wèn)題依法作出了審計(jì)處理決定。在全縣引起了不小的反響，審計(jì)結(jié)果的通報(bào)充分發(fā)揮審計(jì)機(jī)關(guān)在黨風(fēng)廉政建設(shè)和反*工作中的作用。
三、改善方法，專項(xiàng)審計(jì)邁出新步伐。
20xx年是我局實(shí)施中心工作最多的一年，共完成政府外債資金審計(jì)、汽車站整體搬遷、湘陰賓館整體搬遷、城建投辦公樓、水利局安全飲水工程、政府厲行節(jié)約和津補(bǔ)貼檢查等大型專項(xiàng)審計(jì)9個(gè)，項(xiàng)目多，任務(wù)重，為此，我們著重做到了“三個(gè)結(jié)合”：一是全面審計(jì)與重點(diǎn)審計(jì)相結(jié)合。如今年3月省廳組織的政府外債資金審計(jì)，由于在同級(jí)審中涉及到了政府外債資金狀況，為了不增加自身審計(jì)成本，不拖延時(shí)間。對(duì)此，我們就充分利用同級(jí)審和政府外債資金兩項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合。這樣既提高了效率又保證了效果，確保了審計(jì)工作到達(dá)預(yù)期目標(biāo)。二是堅(jiān)持工程審計(jì)與財(cái)務(wù)審計(jì)相結(jié)合。工程審計(jì)實(shí)際上就是建設(shè)管理全過(guò)程的審計(jì)。因此，我們堅(jiān)持從財(cái)務(wù)報(bào)表中查，從檔案資料中找，今年90%的工程審計(jì)項(xiàng)目做到了工程審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合，6項(xiàng)公共工程項(xiàng)目送審金額8600萬(wàn)元，審計(jì)核減政府公共財(cái)政撥付金額430萬(wàn)元。三是堅(jiān)持事后審計(jì)與事前、跟蹤審計(jì)相結(jié)合。將審前調(diào)查作為質(zhì)量控制的首要環(huán)節(jié)來(lái)抓，規(guī)定所有行業(yè)審計(jì)項(xiàng)目及重大審計(jì)事項(xiàng)都務(wù)必開(kāi)展審前調(diào)查。今年來(lái)縣內(nèi)相繼動(dòng)工開(kāi)建的幾個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，如城西渠工程、縣燎原水庫(kù)工程等，凡是涉及國(guó)家投資的，每個(gè)項(xiàng)目我們都提前介入，對(duì)于一些隱蔽工程均拍照存檔，作為今后工程、審計(jì)結(jié)算的依據(jù)。
四、創(chuàng)新載體，審計(jì)質(zhì)量管理有了新提升。
從完善三級(jí)復(fù)核制度入手，不斷規(guī)范審計(jì)執(zhí)法行為，開(kāi)展了“四個(gè)一”活動(dòng)：一是組織開(kāi)展一次審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查和優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)比。年初對(duì)20xx年實(shí)施的44個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了質(zhì)量檢查，評(píng)出了6個(gè)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目并給予了獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行了通報(bào)。二是組織開(kāi)展“互授互學(xué)”主題活動(dòng)。我局把業(yè)務(wù)水平提升擺到全盤(pán)工作的切入點(diǎn)來(lái)抓，在全體干部職工中開(kāi)展“互授互學(xué)”活動(dòng)，透過(guò)一人講授一堂業(yè)務(wù)講座課，推動(dòng)被審計(jì)單位信息、過(guò)來(lái)常見(jiàn)的舞弊形式和審計(jì)人員個(gè)人實(shí)踐體會(huì)“全流通”，在審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部搭建了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)“同頻共振”新平臺(tái)。三是組織了一次優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目案卷和審計(jì)方案、審計(jì)日記和底稿范本展示。結(jié)合近幾年在審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查和優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)比中發(fā)現(xiàn)的一些好項(xiàng)目進(jìn)行展示，并選取一些優(yōu)秀審計(jì)方案、審計(jì)日記、審計(jì)底稿制作范本供大家學(xué)習(xí)借鑒。四是開(kāi)展半年度工作講評(píng)活動(dòng)。結(jié)合歷年工作實(shí)際確定6月28日開(kāi)展全局半年度工作講評(píng)活動(dòng)，每個(gè)同志都認(rèn)真撰寫(xiě)半年度工作總結(jié)。并在會(huì)上作述職發(fā)言，會(huì)上32位同志競(jìng)相展示自我的風(fēng)采，此次活動(dòng)大大激發(fā)了同志們的工作熱情。
五、以人為本，干部隊(duì)伍建設(shè)取得新成效。
事業(yè)興衰，關(guān)鍵在人，建設(shè)一支高素質(zhì)的干部職工隊(duì)伍是做好審計(jì)工作的保證。為此，我們一是抓思想教育，凝聚人心。除堅(jiān)持每周五下午正常的政治理論學(xué)習(xí)外，另外我們根據(jù)一個(gè)時(shí)期的工作要求及干職工思想狀況，有針對(duì)性的開(kāi)展思想教育活動(dòng)。如3月份組織學(xué)習(xí)了《新審計(jì)法實(shí)施條例》，每人都撰寫(xiě)了心得體會(huì);4月份圍繞開(kāi)展易煉紅書(shū)記“三更”講話學(xué)習(xí)活動(dòng)，重溫了各項(xiàng)制度，每人作了表態(tài)發(fā)言;根據(jù)縣委、縣政府安排選派兩名得力干部對(duì)口幫扶工業(yè)園企業(yè)項(xiàng)目——興亮機(jī)電項(xiàng)目;選拔一名負(fù)責(zé)同志擔(dān)任白泥湖鄉(xiāng)科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)員和農(nóng)村黨支部第一書(shū)記;4月14日組織全體機(jī)關(guān)干部職工開(kāi)展萬(wàn)名干部進(jìn)民家活動(dòng)，下到白泥湖鄉(xiāng)進(jìn)組入戶察民情、捐資2萬(wàn)元用于村組改善水利設(shè)施，捐獻(xiàn)電腦1臺(tái)，慰問(wèn)15戶特困戶;與此同時(shí)，狠抓本單位禮貌衛(wèi)生建立活動(dòng)，20xx年元月我局榮膺xx省禮貌衛(wèi)生單位稱號(hào)的基礎(chǔ)上，20xx年5月我局再次榮獲xx市禮貌單位榮譽(yù)稱號(hào)。這些，都有力地融洽了黨群干群關(guān)系，提升了全局禮貌建立水平。二是為干部營(yíng)造良好生活工作環(huán)境。今年我局投入資金5萬(wàn)元，新購(gòu)筆記本電腦10臺(tái)，一線審計(jì)人員都全部配備了筆記本電腦，投入資金2萬(wàn)元，在機(jī)關(guān)院內(nèi)新栽花草樹(shù)木，全局扎實(shí)開(kāi)展
衛(wèi)生建立和機(jī)關(guān)內(nèi)保工作，切實(shí)保證了機(jī)關(guān)衛(wèi)生、整潔、安全、有序的形象。三是抓業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。除制定全年學(xué)習(xí)計(jì)劃、每月組織一次業(yè)務(wù)講評(píng)會(huì)外，還選派業(yè)務(wù)人員參加培訓(xùn)，今年以來(lái)共選派1人參加市黨校理論;16人參加縣黨校集中培訓(xùn);6人參加了各類業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí);選派6人參加ao認(rèn)證考試，并全部透過(guò)(目前我局共有14人透過(guò)ao考試認(rèn)證)。全體同志堅(jiān)持一邊學(xué)習(xí)理論，一邊在實(shí)踐中總結(jié)，今年來(lái)，先后向各類報(bào)刊雜志報(bào)送文章十余篇，其中《搭平臺(tái)促“共振”——湘陰審計(jì)“互授互學(xué)業(yè)”提升業(yè)務(wù)水平》、《xx縣審計(jì)局強(qiáng)化全員實(shí)績(jī)考核》《xx縣審計(jì)局用心服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展》、等文章被《中國(guó)審計(jì)報(bào)》、《xx審計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》、《岳陽(yáng)晚報(bào)》采用，不僅僅宣傳推介了自身工作，也促使了全局同志業(yè)務(wù)理論水平不斷提高。與此同時(shí)，堅(jiān)持審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)就是考場(chǎng)，在干事創(chuàng)業(yè)中選人、用干事創(chuàng)業(yè)的人，這樣一個(gè)號(hào)子吹到底、一把標(biāo)尺量到底?；ü筛惫砷L(zhǎng)馮文國(guó)過(guò)來(lái)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、業(yè)務(wù)潛力突出，去年圓滿完成各項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，審計(jì)收繳超歷史水平。今年3月份被提拔為基建投資股股長(zhǎng)。良好的用人導(dǎo)向有效地激發(fā)了各個(gè)股室的工作潛能，讓全局干部職工學(xué)有標(biāo)兵、趕有先進(jìn)，構(gòu)成了你追我趕、齊頭并進(jìn)的良好格局。
回顧上半年的工作，在全局干部職工的共同努力下，我們?nèi)〉昧吮仨毘煽?jī)，但也仍然存在著諸多欠缺和不足，如:審計(jì)的服務(wù)作用還沒(méi)有充分發(fā)揮;信息化建設(shè)跟不上審計(jì)工作發(fā)展需要，雖然我們?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)建設(shè)做了一些工作，但是計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)面比較窄，軟件應(yīng)用潛力較低的問(wèn)題仍然是限制審計(jì)工作快速發(fā)展的主要因素;審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)與審計(jì)發(fā)展的要求不很相適應(yīng)等等，這些都有待在以后的工作中予以一一改善。
20xx年下半年，我局將緊緊圍繞我縣確立的發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略，為我縣全面建設(shè)小康社會(huì)、推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)各項(xiàng)工作帶給優(yōu)質(zhì)、高效的審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)。主要思路是：
(一)在績(jī)效審計(jì)上有所突破。績(jī)效審計(jì)是當(dāng)前審計(jì)工作的嶄新課題和發(fā)展方向，對(duì)于我局來(lái)說(shuō)，績(jī)效審計(jì)的路還很漫長(zhǎng)。從工作實(shí)際來(lái)看，績(jī)效審計(jì)沒(méi)有固定的模式，也沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)能夠遵循，需要我們長(zhǎng)期的探索。針對(duì)這種狀況，我們提出“審計(jì)績(jī)效與績(jī)效審計(jì)相結(jié)合”的發(fā)展思路，要求每個(gè)績(jī)效審計(jì)項(xiàng)目要搞出審計(jì)效益，每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目要找準(zhǔn)效益審計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)，力求從審計(jì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的環(huán)境效益等方面多點(diǎn)開(kāi)花，走出貼合當(dāng)前審計(jì)工作實(shí)際的績(jī)效審計(jì)之路。
(二)在計(jì)算機(jī)應(yīng)用方面有所突破。下半年，我局針對(duì)當(dāng)前先進(jìn)審計(jì)技術(shù)方法的應(yīng)用比較落后的狀況，擬開(kāi)展兩次ao和oa應(yīng)用方面的專業(yè)培訓(xùn)。我們將聘請(qǐng)計(jì)算機(jī)專家授課，一方面到達(dá)普及計(jì)算機(jī)應(yīng)用知識(shí)的培訓(xùn);另一方面以此推動(dòng)我局信息化建設(shè)和應(yīng)用的水平，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化辦公，切實(shí)提高審計(jì)工作效率。
(三)在政府投資審計(jì)項(xiàng)目上有所突破。加大政府投資項(xiàng)目的審計(jì)。對(duì)縣政府投資新建的所有項(xiàng)目都進(jìn)行決算審計(jì)，根據(jù)縣政府常務(wù)會(huì)議要求，加大重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)勘察、項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)力度，核減不實(shí)費(fèi)用，糾正違規(guī)問(wèn)題，提高工程質(zhì)量和投資效益，并對(duì)項(xiàng)目建成后的效益進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)。
(四)在經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)上有所突破。下半年，要以擴(kuò)大離任審計(jì)和任中審計(jì)為重點(diǎn)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作，用心為縣委、縣政府的宏觀調(diào)控服務(wù)。對(duì)我縣任職超過(guò)五年的正科級(jí)一把手進(jìn)行任中審計(jì)，對(duì)更換了法人代表的事業(yè)單位全部進(jìn)行離任審計(jì)。
(五)在民生資金審計(jì)上有所突破。不斷關(guān)注以社會(huì)保障資金為重點(diǎn)的各類公共基金的管理審計(jì)，促進(jìn)公共基金保值增值，強(qiáng)化惠民行動(dòng)為重點(diǎn)的公共事業(yè)投入項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)，加大對(duì)教育、醫(yī)療、環(huán)保、涉農(nóng)、土地出讓金等群眾關(guān)注熱點(diǎn)資金的審計(jì)監(jiān)督。
(六)在加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)上有所突破。以學(xué)習(xí)貫徹黨的xx屆xx全會(huì)深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀為重點(diǎn)，全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。建設(shè)“學(xué)習(xí)型”審計(jì)機(jī)關(guān)，著力提高審計(jì)人員的理論水平和業(yè)務(wù)潛力，全局大興學(xué)業(yè)務(wù)、懂業(yè)務(wù)、精業(yè)務(wù)之風(fēng)，打造一支素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精的審計(jì)干部隊(duì)伍。
第6篇 審計(jì)人員個(gè)人年終工作總結(jié)優(yōu)秀 2250字
回顧20xx的工作，對(duì)照公司的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況總結(jié)如下：
一、概況
我是在20xx年x月份進(jìn)入xx公司從事公司內(nèi)務(wù)審計(jì)工作，之前在事務(wù)所從事外部審計(jì)工作。自xx公司內(nèi)審部成立以來(lái)，截止目前共開(kāi)展了x個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作，分別是：6項(xiàng)業(yè)務(wù)部門(mén)審計(jì)、2項(xiàng)職能部門(mén)審計(jì)及1項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)。除了在我進(jìn)入公司之前就已開(kāi)展完畢的兩個(gè)項(xiàng)目，我參與了其余7個(gè)項(xiàng)目的全程審計(jì)。
二、具體工作
1、開(kāi)展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)2項(xiàng)，分別對(duì)xx及x部門(mén)開(kāi)展審計(jì)。
①在對(duì)'xx'進(jìn)行審計(jì)時(shí)，由于xx是作為獨(dú)立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場(chǎng)上的散戶，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對(duì)于該項(xiàng)目，我們重點(diǎn)審計(jì)了合同管理、往來(lái)款、存貨、費(fèi)用及資金支付審批等方面。審計(jì)后提出相關(guān)建議10余條。
②在對(duì)'x部門(mén)'進(jìn)行審計(jì)時(shí)，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購(gòu)環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率等。審計(jì)中我們對(duì)x部門(mén)焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測(cè)試，發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計(jì)算方法的問(wèn)題影響x部門(mén)20xx年度利潤(rùn)xx余萬(wàn)，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。
2、開(kāi)展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)4項(xiàng)，分別是對(duì)進(jìn)出口x部、進(jìn)出口x部、進(jìn)出口x部及進(jìn)出口x部的審計(jì)。我參與了進(jìn)出口e部及進(jìn)出口x部的審計(jì)。在審計(jì)進(jìn)出口部門(mén)時(shí)，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以'貨權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)'作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的'貨物提單'作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對(duì)物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計(jì)報(bào)告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會(huì)計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。
3、開(kāi)展對(duì)公司職能部門(mén)的審計(jì)2項(xiàng)，分別是對(duì)辦公室及xx部的審計(jì)。通過(guò)對(duì)辦公室的審計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問(wèn)題是對(duì)公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計(jì)后，結(jié)合我們內(nèi)審部門(mén)提出的建議，辦公室出臺(tái)了'關(guān)于加強(qiáng)對(duì)各分子公司資產(chǎn)管理的通知'。
4、參與制定'內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程'。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門(mén)，故原先的xxx流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開(kāi)展及明確內(nèi)審部門(mén)工作職責(zé)，在20xx年xx月末xx月初，我們初步擬定了'內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程'。
5、參與制定'20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃'，并參與公司開(kāi)展的'內(nèi)審部20xx年工作計(jì)劃討論會(huì)'。通過(guò)參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對(duì)于內(nèi)審部的定位及期望，同時(shí)明白公司內(nèi)審部門(mén)現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是'事后監(jiān)督'。該計(jì)劃的最終確定，為明年的審計(jì)工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計(jì)任務(wù)及審計(jì)方向。
通過(guò)上述工作的開(kāi)展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時(shí)，通過(guò)上述審計(jì)項(xiàng)目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問(wèn)題是xx公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門(mén)普遍存在的問(wèn)題。如：
1、公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專管員每個(gè)月都會(huì)寫(xiě)財(cái)務(wù)分析報(bào)告，分析報(bào)告中對(duì)往來(lái)款同時(shí)反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對(duì)兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門(mén)普遍存在分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來(lái)自于財(cái)務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫(kù)情況及發(fā)票情況倒軋。
上述操作導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析報(bào)告中往來(lái)款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專管員)對(duì)同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。
2、貨物的出入庫(kù)情況未能及時(shí)地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫(kù)存的貨物實(shí)際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個(gè)別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，若以后公司各部門(mén)之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒(méi)有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對(duì)公司的信譽(yù)會(huì)有怎樣的影響?
三、工作體會(huì)
1、內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
總之，經(jīng)過(guò)20xx年的工作磨練，我對(duì)xx公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著審計(jì)部門(mén)的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題：被審計(jì)部門(mén)的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計(jì)工作需進(jìn)一步深入、審計(jì)項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對(duì)種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，聯(lián)系xx公司的實(shí)際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門(mén)20xx年年度工作計(jì)劃討論會(huì)上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞'針對(duì)性、依據(jù)性、時(shí)效性'等三性有序開(kāi)展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計(jì)工作重心應(yīng)放在對(duì)'執(zhí)行力'的檢查上的要求，努力使工作再上新臺(tái)階！
第7篇 審計(jì)人員年終工作總結(jié)報(bào)告 550字
時(shí)光飛逝，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼一個(gè)年頭又已過(guò)去?？缭?0xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經(jīng)到來(lái)。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說(shuō)沒(méi)有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟。
作為審計(jì)新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進(jìn)，包括：進(jìn)場(chǎng)前做好準(zhǔn)備工作、審計(jì)的程序、審計(jì)軟件的操作更加熟練等，在這過(guò)程中也存在著一些問(wèn)題及在20xx年需要改進(jìn)之處:
1、沒(méi)能與軟件公司的客服及時(shí)溝通，以致報(bào)告版本沒(méi)有能及時(shí)更新，導(dǎo)致報(bào)告需人手進(jìn)行修改部分內(nèi)容;
2、更加認(rèn)識(shí)到自己審計(jì)知識(shí)的欠缺，對(duì)審計(jì)程序、審計(jì)底稿、審計(jì)重點(diǎn)、要點(diǎn)的掌握不夠。
3、從事審計(jì)必須要掌握審計(jì)知識(shí)，還要有會(huì)計(jì)，相關(guān)法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識(shí)，也是個(gè)人以后需要學(xué)習(xí)，充實(shí)的地方。
20xx的評(píng)估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評(píng)估等多種業(yè)務(wù)類型，也有著多家的合作公司，針對(duì)各自特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)對(duì)不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評(píng)估公司，在能做成的情況下?tīng)?zhēng)取利潤(rùn)。全年總收入有所增長(zhǎng)，且同致誠(chéng)增長(zhǎng)較大，所以純收入相對(duì)穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開(kāi)展，使得總收入和純收入都有較大的增長(zhǎng)，也是20xx年除了中行這個(gè)中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個(gè)按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。
