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制度包括哪些內容
倉庫工作制度通常包括以下幾個關鍵部分：
1. 工作職責：定義每個職位的職責范圍，如倉庫管理員、揀貨員、質檢員的職責。
2. 操作規(guī)程：詳述貨物的接收、存儲、揀選、包裝、發(fā)貨等流程。
3. 庫存管理：包括庫存記錄、盤點策略、保質期管理等。
4. 安全規(guī)定：涵蓋防火、防盜、防損措施，以及緊急情況的應急預案。
5. 維護保養(yǎng)：設備的定期檢查和保養(yǎng)，保持倉庫清潔和良好運行狀態(tài)。
6. 培訓與考核：新員工培訓計劃，以及員工績效評估標準。
注意事項
制定倉庫工作制度時，應注意以下幾點：
1. 法規(guī)遵從：確保制度符合國家法律法規(guī)，尤其是勞動法和安全生產法規(guī)。
2. 實際操作性：制度要接地氣，易于理解和執(zhí)行，避免過于理論化。
3. 反饋機制：建立制度修訂機制，定期收集員工意見，及時調整不適用的條款。
4. 明確獎懲：設定明確的獎懲措施，以激勵員工遵守制度。
5. 持續(xù)更新：隨著業(yè)務變化和技術進步，制度應適時更新。
制度格式
工作制度的格式一般包含以下部分：
1. 封面：包括制度名稱、制定日期、企業(yè)/部門名稱。
2. 目錄：列出各章節(jié)標題和頁碼，方便查閱。
3. 引言：簡述制度的背景、目的和適用范圍。
4. 主體：詳細闡述各項規(guī)定和操作流程。
5. 附則：如有需要，可以包含解釋、引用文件、修訂歷史等。
6. 簽署頁：由負責人簽字確認生效。
通過以上對倉庫工作制度的解析，我們可以看到，制定有效的制度對于提升倉庫運營效率至關重要。每個環(huán)節(jié)都應細致考慮，確保制度的科學性和可行性，從而為倉庫工作的順利開展奠定堅實基礎。
倉庫工作制度范文
第1篇 倉庫工作制度
做好倉庫管理工作,能提高公司的基礎管理工作水平,進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,加速資金周轉,所以,對于企業(yè)及員工管理者而言,往往都會制定一份制度來規(guī)范倉庫管理工作。以下是一則倉庫管理制度范本,僅供各位參考。
一、倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入mis系統(tǒng),做到日清日結,確保mis系統(tǒng)中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與mis系統(tǒng)中的數據進行核對,確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映,以便及時調整。
4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業(yè)部領導及財務人員,各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。
二、入庫管理
1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。
5、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質量等原因而發(fā)生的退回電機,必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。
三、出庫管理
1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領取,領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,行政各部門只有經主管領導批字后方可領取,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。
2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據,倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
四、報表管理及其他管理
1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4、各事業(yè)部因客戶需要,要求在外設立倉庫的,必須報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移,并報財務部備案,其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理;外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬,并將當月增減變動及月末結存情況編成報表,定期進行盤點清查,每月將各類報表在規(guī)定的時間內報送查關事業(yè)部及財務人員。
5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。
第2篇 c倉庫安全工作管理制度
(一)、倉庫管理人員要嚴格執(zhí)行各類物資、器材的收發(fā)、領、退核制度,做到帳、卡、物相符。金、銀等貴重金屬、易燃易爆和劇毒物品實行:雙從管理、雙人鎖、雙人帳目、雙人收發(fā)、雙人清退的“五雙”制度。提貨單據、憑證、印章專人保管,班后鎖入櫥內。已發(fā)貨的單據須當場加蓋注銷章或有發(fā)貨人簽名,并每日裝訂成冊,以備查考。
(二)、庫內不設更衣室、休息室,辦公室不準住人,不準用可燃料搭建擱層。庫房內的加工間和發(fā)貨、保管員辦公室應當單獨設置或與庫房有隔離設施。除經消部門許可外,不準在庫房周圍搭建貨棚、堆放易燃易爆物品,保持庫內外主要過道暢通。經常保持庫區(qū)和庫房的整潔、對散落的易燃、可燃物品和庫區(qū)的雜草應當及時清除。嚴禁庫內吸煙。危險品庫區(qū)不準吸煙、用火。
(三)、庫房內不準使用碘鎢燈和電爐、電熱杯等電器設備,不準用可燃材料做燈置,不應當使用超過60瓦以上的燈炮,燈頭等物品應保持安全距離,庫房內不準架設臨時電線。
(四)、庫房(含門、窗)必須安全牢固。易于侵入的窗戶需加裝鐵柵欄等防范設施,庫房門配備大號掛鎖。倉庫必須制定倉庫管理、防火、防爆、防盜、防破壞等安全防范制度和工作人員守則。倉庫工作人員必須堅守崗位,不準擅離庫房,無關人員不得入內,離庫時閉離、鎖門、斷電。
第3篇 浴場倉庫管理工作制度
一、工作職責：
倉庫設有倉庫管理員，負責保管酒店的各類經營物品，主要為經營所需的耐用品和非消耗品。并做好各類物品的登記，物品的明細帳冊及驗收進倉物品和出倉物品的發(fā)放工作，保管好所管的所有物品。，保管好所管的所有物品。
二、工作標準：
1、倉庫管理員對進倉物品必須要嚴格檢查物料的規(guī)格、質量和數量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票名不符，以及規(guī)格、質量不符合使用要求的應拒絕接收，并立即向采購人員或上級領導遞交物品驗收報告和反映情況說明。
2、所有進倉的物料，必須填制驗收單，物料經驗收合格，辦理進倉接收手續(xù)后，所發(fā)生的一切物料短缺、損壞、變質、變形、變爛等問題，均由倉庫負責處理。
3、領用物料必須填寫《領料單》，經使用崗位領班簽名再交由倉庫核實后，方可發(fā)放其物品。
4、物料出庫，必須辦理出庫手續(xù)，并驗明物料的規(guī)格、數量、物品發(fā)放的崗位、審批、倉庫應及時記帳及送財務部一份便于做帳統(tǒng)一計算成本。
5、倉庫對任何崗位均應依據領料單發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)，嚴禁白條發(fā)貨。
6、為確保倉庫安全，倉庫發(fā)貨必須在倉庫辦公地方發(fā)貨，原則上不得讓領貨人員進庫挑選貨物。(為保證營業(yè)的正常進行，倉庫必須保證每日8：00――17：00必須在酒店，每天所需經營物品補充集中在此時間內領取，除特殊情況以外其它時間內不領貨)。
7、倉庫所有物品應分類擺放，分批存放，倉庫須做到隨時提供物品庫存清單，空缺情況，并可根據營業(yè)實際消耗狀況分析，做到物品提前清購，若倉庫未能及時清購而造成供應短缺，責任由倉庫負責，倉庫按最低存易提出清購，而采購員不能按時到貨，責任由采購員負責。
8、除倉庫管理員和因業(yè)務工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。
9、進倉庫人員不的攜帶火種、背包、手提袋等物件進入倉庫，倉庫不的存放私人物品或其他單位物品，一經發(fā)現(xiàn)，全部給予沒收處理。
10、任何人員，除驗收所需外，不得隨意試用已入庫的商品物資。
11、倉庫因定期檢查消防設施，注意放火防盜。
浴場倉庫安全制度
1、庫房應設專人負責防火工作.
2、庫房內嚴禁吸煙和使用明火，且嚴禁攜帶火種進入庫房.
3、物品入庫時應認真檢查是否留有火種，特別是對草包，紙包，布包物品需嚴格檢查，如有可疑應另外存放，進行觀察.
4、庫房內的照明燈具及其線路應按照電力設計規(guī)范，由正式電工安裝，維修，引進庫房內的電線必須裝置在金屬或硬質難燃塑料套管內，禁止亂拉臨時線。
5、庫房內不準使用碘鎢燈、電熨斗、電爐子、電烙鐵、交流電鐘和電視機等電器設備，不應當使用六十瓦以上的白熾燈，不準超負荷作業(yè)，不準用不合格的保險裝置.
6、每年要至少兩次對庫房內的燈具，電線等設備進行檢查，發(fā)現(xiàn)電線老化、破損、絕緣不良可能引起打火，短路等不安全因素，必須及時更新，維修.
7、儲存化學易燃，易爆物品的庫房，應根據物品的性質，安裝防爆，隔 離或密封式電器照明設備.
8、化學易燃物品庫不應設置在高層建筑內，獨立設置時，應留有足夠的防火間距，遠離人員密集場所和經常有明火的部位，并應根據防雷的要求裝置避雷設備.
9、各種物品應根據不同性質分庫，分區(qū)，分類儲存，不準將性質相互抵觸，滅火方法不同的物品混存，并應在特殊物品的庫房門外標明儲存物品的名稱，性質和滅火方法.
10、物品應按 五距 要求碼放:
a.頂距: 貨垛距頂50厘米;
b.燈距: 貨距燈50厘米;
c.墻距: 貨垛距墻50--80厘米;
d.柱距: 垛與柱子10--20厘米;
e.垛距: 貨與垛之間為100厘米，主要通道寬度不應小于1.5米.
11、易燃和可自燃物品應存放在溫度較低，通風良好的庫房，并應有專人負責定時測溫.
12、遇水容易發(fā)生燃燒，爆炸的化學易燃物品，不得存放在潮濕和容易 積水的地方.
13、受陽光照射容易燃燒，爆炸的化學易燃物品和閃點在45攝氏度以下的桶裝易燃液體不準露天存放，且在炎熱季節(jié)必須采取降溫措施.
14、化學易燃物品在入庫前應有專人負責檢查，其客器應當密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物品變質，分解等情況時，應當立即進行安全處理.
15、在易燃和可燃物品的庫房外，應設置明顯標志，在庫房附近，不準進行試驗、分裝、封焊、維修及動用明火.
16、要保持庫內通道和入口暢通，消防器材要放在指定地點，不得隨意移動，在消防器材一米范圍內不能堆放物品.
17、庫房內不準設辦公室，休息室，不準住人，不準用可燃材料搭建隔層.
18、工作人員必須熟悉消防器材放置的地點，掌握消防器材的使用方法， 負責撲救初起火 災.
19、每天下班前要進行防火 安全檢查，做到人走燈滅、鎖門.
第4篇 倉庫管理員崗位工作流程
若想掌握倉庫管理員的崗位職責,應先掌握其崗位職責。以下是一則倉庫管理員崗位流程,僅供各位參考。
一. 工作性質對倉庫部經理(制度職責大全經理)負責。
二. 全面負責倉庫物料的進、銷、存,確保倉庫物料帳物卡數據保持一致。
三. 負責對倉庫物料進行合理擺放和規(guī)劃,確保倉庫物料整齊有序。
四. 根據pc計劃單按照“先進先出”原則,實行實數清點發(fā)放給車間領料員,在發(fā)放物料時同時對環(huán)保材料一定要有明確的rohs標識并作好物料交接手續(xù),一定要作到誰發(fā)料誰簽名誰負責。
五. 物料發(fā)放記錄即系統(tǒng)扣數一定要及時,確保帳、物、卡的同步性。
六. 收貨時一定要憑采購單、供應商送貨單和品管部的質檢單核數清點后出具入倉單入庫、掛卡和做帳,對一些環(huán)保材料沒有貼上rohs標簽的不允許進倉做帳,嚴格實行單據不全不收、手續(xù)不齊不辦原則(特購材料須有相關部門負責人簽名方可辦理)。超出采購單數量的物品可以根據倉庫實際容量和該物料的使用頻率來定。
七. 保持倉庫物料尾數的單一性,非特殊材料原則上只允許每種物料保留一個尾數。
八. 保證材料在包裝箱內,不允許材料裸落在外。當尾數沒有包裝時應用塑料袋將其包好并做好標識。
九. 從車間下來的成品必須按照客戶類型來擺放,將貼有標簽的一面朝外,屬于環(huán)保產品一定要在外包裝上貼有rohs標簽,不允許有無標識產品和串客戶擺放的現(xiàn)象。
十. 成品出貨時要嚴格遵循“先進先出”原則。不允許有漏發(fā)、錯發(fā)、多發(fā)的現(xiàn)象。
十一.要做好八防、五會工作即防火、防盜、防塵、防潮、防鼠、防霉變、防氧化、防傾斜;會看、會查、會找、會處理、會分析。
第5篇 4s店配件倉庫工作制度
對于4s店的店面管理,也有各方面的管理制度,對于配件的倉庫管理,從入庫到出庫的流程及管理制度是怎樣的呢以下整理了4s店配件倉庫管理制度的范本,僅供參考。
一、入庫
1、各種產品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。
2、產品入庫時要有入庫單,庫房管理人員按單上所列產品名稱、品種、數量、規(guī)格點收,清點無誤后在入庫單上簽字。
3、無入庫單或入庫單與實物不符時,不能辦理入庫手續(xù),并通告有關人員,重新核查。
4、產品入庫時應當有專人負責檢查,確定安全無隱患后,方可入庫。
5、貴重特殊產品要及時會同有關部門驗收鑒定后再入庫。
6、產品入庫后要及時入帳(總帳及分類帳)。
二、出庫
l、產品出庫時要審查計劃、手續(xù)是否齊全完備。
2、產品出庫后要及時銷帳(電腦帳及明細帳)。
3、產品沒有送貨單,出庫單一律不得出庫。
三、產品保管及安全防范
1、產品按種類,形號分類放置,不得混放。
2、建立崗位責任制、設專人負責,定期點驗庫存產品,做到帳物相符。
3、倉庫通道出入口要保持暢通,倉庫內要及時清理,保持整潔。
4、嚴禁將易燃易爆及強酸強堿等危險品、腐蝕產品帶入庫存。
5、倉庫內、消防、通風、機械車輛、等由專人管理、維修,無關人員不得操作。
6、各種產品碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上;出庫時應先外后內、先上后下,先進先出,防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種產品不得拋擲。
7、所有人員不得攜帶火種入庫(如打火機、火柴、香煙等),引火產品請暫交門衛(wèi)保管。
8、無關人員不得進入倉庫管理人員辦公室。
9、私人物品不得私自入庫存放。
10、庫存產品要碼放整齊,做到離墻離地,防止受潮霉變。
第6篇 原材料倉庫工作制度
1、目的
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理，特制定本管理制度。
2、管理職能
原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導，倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協(xié)導倉庫數據庫管理工作。
3、倉庫電腦數據庫管理
倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數據，并將復制文件名稱改為下月份庫存數據”，同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類，一類是采購;一類是外協(xié)。
b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》，由倉管員或采購部人員負責簽字。
d、對于急要采購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。
e、物資入庫后及時調整電腦數據庫資料。
f、對于來不及檢驗入庫物質，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”，沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。
5、原材料出庫
a、為了提高原材料領用效率，使倉管工作更好服務于生產，原材料領料最多是裝配車間，按目前操作規(guī)則：由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星，由領料人根據倉管員指示自己領取。
b、原材料出庫后，倉管員應及時更新庫存數據庫信息。
6、裝配多配或領多，定期清退
a、領料時，對于標準件或整袋原材料，盡可能散領，不整袋領。以免倉庫對物資庫存數量監(jiān)控不準;
b、對于多配或多領物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。
7、原材料質量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關注電鍍質量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關領導，并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理
a、為了確保庫存數據準確性，倉管員根據經驗在領料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉管員臨時請假，采購部應安排好人員臨時替代其工作。
9、盤庫
每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。
10、安全庫存及采購申請
倉管員每天監(jiān)控庫存物資數量情況，當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時，應及時填寫《采購申請單》向采購部申報，，特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控，供貨周期長原材料更要早早申購。
11、倉庫現(xiàn)場7s管理
整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養(yǎng)：加強自律，愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務意識強。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。
12、倉管員自我時間調配管理
a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。
b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調節(jié)下。
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第7篇 半成品五金倉庫庫管崗位職責和工作制度
為了保證注塑車間所生產半成品產量入庫準確性，避免和減少次品入庫率，及時為生產部門提供準確數據，提高生產和工作效率，合理安排出入庫時間，明確責任落實到人，特擬管理制度如下：
倉庫管理員崗位職責；
一、認真執(zhí)行公司各項管理制度和工作程序，服從上級指揮和相關人員的監(jiān)督檢查，保質、按時完成工作任務。
二、熟悉所管半成品的規(guī)格、型號、名稱、顏色，結合倉庫情況分門別類存放，做到堆垛擺放整齊有序，品種區(qū)分明確，出入庫盤點方便。
三、嚴把入庫質量關;首先檢查入庫產品是否符合公司質量要求，然后合格的開據有效入庫單據，不合格拒收。批量不合格的產品要上報。
四、嚴格履行出入庫手續(xù)，確認核簽有效出入庫單據，按照先入先出的原則出庫，出庫堅持一盤底、二核對、三出庫、四減庫存，堅持單貨不符不出庫的原則。
五、嚴把外購件的入庫質量關;入庫時首先檢查物品的型號、規(guī)格、顏色、光澤度、性能、數量等是否符合公司要求，合格的開具有效入庫單，不合格拒收并記錄上報。
六、嚴把退換貨管;仔細核對所退換貨的相關有效單據，退換貨手續(xù)和財務要相應，避免公司經濟損失和倉庫混亂。
七、賬務做到日清月結，每月末必須盤點，配合公司財務做好盤點和抽點工作。
八、做好倉庫安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫、物品安全完整，庫容整潔。
九、努力鉆研本崗位管理技巧，積極主動提出合理化建議。
十、圓滿完成公司交給的工作任務。
入庫管理；
一、入庫時檢查所入庫產品是否合格，合格產品入庫，不合格產品有權拒收不開單，如發(fā)現(xiàn)大量次品必須上報。
二、所入庫的合格產品，入庫單據必須填寫完整，寫清入庫日期、產品型號、名稱、顏色、數量，并要有生產者本人和保管雙方簽名方可。
三、負責監(jiān)督生產車間裝袋入庫產品數量標準化，
四、半成品入庫后必須按區(qū)、按排、定位擺放，以便出庫、盤點時方便查找。
五、每天下班前，必須對每張入庫單進行核對無誤后，及時把2聯(lián)單交給財務準確輸入電腦，賬物一定要保持一致。
出庫管理；
一、半成品出庫時，原則上采用先進先出法。出庫時必須根據生產計劃單領用，組裝車間領用的半成品必須有車間主任(或指定人員)簽字統(tǒng)一領取。
二、領料單必須注明型號，規(guī)格，顏色，數量等，杜絕多領，否則倉庫管理有權拒領。
三、庫存清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因并作出相應的處理，如屬短缺或需報廢處理的，必須經領導審批簽字后才可進行處理，一律不準私自調整處理。
四、每天下班前，必須對每張出庫單進行核對無誤后，及時把2聯(lián)單交給財務準確輸入電腦，賬物一定要保持一致。
其他管理制度；
一、倉庫管路員要具備較強的責任心，按時上崗堅守崗位，不得無故離崗、脫崗，對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調，以保證生產的順利進行。
二、倉庫內所有半成品必須擺放整理，場地每天打掃干凈，使工作場地保持在干凈、整潔、通道寬敞，創(chuàng)造和維護良好的倉儲環(huán)境。
三、要以良好的心態(tài)對待本職工作，做到工作中安心、檢驗時細心、待人時熱心、遇事時寬心，努力提高自己業(yè)務能力和工作效率。
四、要做好上下環(huán)節(jié)的銜接、協(xié)調、相互配合工作，以提高公司各個部門的工作效率，為公司創(chuàng)造更大效益。
第8篇 a公司倉庫管理工作流程
某公司倉庫管理工作流程
產品進倉管理流程
1、根據已審核的《采購訂單》內容準備產品收貨。
2、廠家送貨到達后,廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員,《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將《送貨單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。
3、倉庫管理員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。
4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。
5、返修品回倉,以對應的《采購退貨單》為依據收貨,倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》,注明原《采購退貨單》號,并經倉庫主管審核生效。
產品出倉管理流程
1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格產品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的產品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。
2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。
3、倉庫管理員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份,由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。
營銷部業(yè)務流程
1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。
2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。
3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。
4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調撥等建議。
5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉倉單》,將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品,開具《調撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和增加應收款。
7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。
8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
倉庫盤點流程
1、盤點準備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。
營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。
倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以產品區(qū)、輔料區(qū)、產品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組,對初盤結果進行復盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。
倉庫主管將初盤數據輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。
3、盤點后期工作
倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規(guī)定
盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。
參加盤點工作的人員必須認真負責,貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數量一定是實物數量,真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實,責任人要負過失責任。
對于盤點結果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失,實物責任人要承擔經濟賠償責任。
第9篇 管理工作責任制度總務倉庫
總務倉庫管理工作責任制度
1、 公司物資的采購
(1) 供應商:辦公用品:工作服及廣告服:
(2) 采購流程:每個月月底填寫采購單,購買下個月的辦公用品所需量--通知供應商購買物資--查收物資(包括:規(guī)格、數量與送貨單是否一致,單價是否正確)--歸類放置--簽收送貨單--將采購單做進erp系統(tǒng)里;
⑶ 門市采購辦公用品時必須由門市人員和門市管理部申請,門市管理部審批后提交人力資源部方可采購。并在每天早上九點之前將昨天發(fā)放統(tǒng)計表上傳到群內。
2、 辦公用品的管理
(1) 發(fā)放:① 堅持做到以舊換新;② 因遺失或人為損壞的,領取新的給予照價賠償;③ 嚴禁出現(xiàn)浪費紙張現(xiàn)象,反面能用的紙張需再次利用資源;④ 做好每日的出倉登記并做好《辦公用品發(fā)放》、《廣告宣傳用品發(fā)放》并上傳。
(2) 賬目:①將每次采購的物資有調整單價的在《總務倉》修改單價,并將采購記錄做進《總務倉》后上傳;②將每天的發(fā)出去的辦公用品于次日早上9:30點前做進erp里的出倉單,負責審單人員在10:00之前審核。③每個月的星期五將上個月的送貨單與供應商的核對數量、規(guī)格、金額是否一致,給予結算貨款。
⑶ 控制總務倉庫的庫存量,每半個月檢查所有總務倉的庫存情況,及需采購的要本著 節(jié)省成本、價廉物美、急需辦原則,認真仔細的做好每一筆賬。
3、 負責辦公設備
(1) 公司辦公設備的維修:① 檢查辦公設備(包括打印機、復印機、傳真機等)是否有問題,接到報障后在可以維修的情況下三天內解決,避免影響工作效率。② 把每次的辦公設備維修費及時做入辦公用品的維修費。
(2) 辦公設備的報廢:辦公設備出現(xiàn)故障無法維修或維修費用成本太高,則向上級提出申請,經主管同意后才能報廢,采購新的辦公設備。
第10篇 倉庫物資工作管理制度
倉庫物資管理制度
1、酒樓店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質量和數量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數量不符,以及質量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購人員遞交物品驗收質量報告。
2、經辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制商品、物料進倉驗收單,倉庫據以記賬。物料經驗收合格、辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責處理。
3、各部門領用物料,必須填制領料單或內部調撥憑單,經使用部門經理簽名,再交倉庫簽字方可領料。
4、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)。
5、倉庫應對各項物料設立物料購、領、存貨卡,凡購入、領用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。
6、倉庫人員應定期盤點庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制商品物料盤盈盤虧報告表,經財務部會計和總經理批準,據以列帳,并報財務部會計和總經理各一份。
7、為配合采購人員編好采購計劃,及時反映庫存物資數額,以節(jié)約使用資金,倉管人員應每月終編制庫存物資余額表,于次月3日前送交總經理、財務部一份。
8、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額,由倉管根據庫存情況及時向采購人員提出請購計劃,采購人員根據請購數量進行訂貨,以控制庫存數量。
9、倉管因未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而采購人員不能按時到貨,責任則由采購人員承擔。
第11篇 星級酒店倉庫工作管理制度
一、收貨的管理制度:
(一)酒店采購任何物品,必須經收貨部(收貨員)驗收,并填制收貨報告單一式五聯(lián),經收貨部和部門簽收人簽字(留存二份,部門一份,供應商一份,成本控制入帳一份)。
(二)收貨部在驗收貨物時,必須按照已批準的“請購單”上的數量、質量要求驗收貨物,對于質量達不到要求,或臨近有效期,或無批號等不予收貨。
(三)對于中、西廚需要采購的干貨、進口食品,行政總廚協(xié)同收貨部進行驗收,質量方面由行政總廚嚴格把關。
(四)當貨物采購回來,供應商將貨品送到,收貨部需即刻通知申購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求,并簽名確認。
(五)收貨部要將所有收貨報告編號,以便備查。
(六)收貨部平時會有一份當期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時,也參照采購申請單,每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對,不能超過執(zhí)行價,特殊情況必須由財務總監(jiān)批準后,方能收貨。
(七)如果各部門請購物品,必須是部門提前申請,采購部需在市場上調查三家供應商。
(八)作好以上審查后,按下列程序辦理收貨手續(xù):
1、直接入倉庫,由收貨員與庫管員共同驗收數量、質量、按要求開據收貨報告單,并簽字確認貨已入庫。
2、直撥部門使用的,由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗收、開據收貨報告并簽字確認。
3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質量,不明確時請求財務總監(jiān)。
有下列情形者,倉庫不予收貨,如收貨所造成的損失由收貨人承擔:
(1)“請購單”手續(xù)不完備,或無“請購單”的。
(2)與請購單的數量、質量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。
(3)對價格未得到正式批復的。
(4)無法確定質量而使用部門又不驗收的。
(5)假冒的、殘次的、偽劣產品的。
二、存貨管理制度:
(一)所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數量、質量、品名、有效期后方能入庫;酒水需在收貨時要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗。
(二)各類貨物按類堆放整齊,食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標注物品名稱。
(三)每隔十天向財務總監(jiān)報告貨倉存量。
(四)每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。
(五)保管員應注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。
(六)倉庫保管員損耗按大類核定:即瓷器千分之一(年損耗率,下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。
三、領發(fā)貨(出貨)管理制度:
(一)各部門根據所需填列“物品申領單”,由部門總監(jiān)簽字并報財務總監(jiān)批準后到倉庫領取。
(二)任何部門或人員領用非本部門使用物品,特殊情況需注明原因,經財務總監(jiān)批準后方能發(fā)給。
(三)領用除鮮活商品外有形物件,需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。
(四)有下列行為者,按下列規(guī)定予以處罰:
1、未經許可直接進入貨倉的,口頭警告。
2、在貨倉內吸煙的,書面警告。
3、未經許可白條借貨的(除營業(yè)部門急用的),書面警告。
4、領用單未具備相關手續(xù)而發(fā)貨的,書面警告。
5、私自領用物品,按發(fā)出商品價值大小扣收,最后警告,情節(jié)嚴重的按酒店有關條款處理。
6、“申領單”傳遞程序:
“申領單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門留存,二、三聯(lián)在領貨時,需注明實領數量及金額,并請領貨人簽收,然后將第二聯(lián)交至成本控制,第三聯(lián)貨倉留存記帳用。
第12篇 公司倉庫管理工作流程范例
公司倉庫管理工作流程范本
成品進倉管理流程
1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。
2、廠家送貨到達后,廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。 4、倉管員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。
5、返修品回倉,以對應的《采購退貨單》為依據收貨,倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》,注明原《采購退貨單》號,并經倉庫主管審核生效。
成品出倉管理流程:
1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。
2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。
3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。
4、營銷部業(yè)務流程
4.1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。
4.2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。
4.3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。
4.4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調撥等建議。
4.5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉倉單》,將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品,開具《調撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。
4.6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和增加應收款。
4.7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。
4.8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
4.9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
4.10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
倉庫盤點流程:
1、盤點準備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組,對初盤結果進行復盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。
3、盤點后期工作
倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規(guī)定
盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責,貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數量一定是實物數量,真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實,責任人要負過失責任。對于盤點結果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失,實物責任人要承擔經濟賠償責任。
第13篇 倉庫安全保衛(wèi)工作制度
倉庫安全保衛(wèi)制度
為保證公司煙花爆竹的經營安全,認真做好煙花爆竹倉庫的安全保衛(wèi)工作,根據實際情況,制定本制度:
1、倉庫守護員必須經過安全培訓,并考試合格,取得相應的資格證,能夠熟練使用消防設施。
2、煙花爆竹倉庫應做到三防,人防、犬防與安全報警設施。
3、倉庫守護員、門衛(wèi)嚴禁飲酒上崗,必須保證24小時值班。
4、作好進出庫區(qū)人員檢查、登記。進入庫區(qū)人員必須將身上攜帶的火種交給門衛(wèi)暫管。
5、值班人員應每隔1小時對庫區(qū)內外巡邏一次。在麥收、秋收、清明、春節(jié)等易出現(xiàn)流動火源時,應增加巡邏次數。及時清除倉庫周邊的樹葉、干草、植物秸稈等易燃物品,消除事故隱患。
6、未經批準,嚴禁無關人員、車輛進入庫區(qū)。進入庫區(qū)的車輛必須加戴防火罩。車輛在裝卸時必須熄火。
7、在距庫房50m內嚴禁使用火爐取暖、做飯。
8、必須保證報警設施有效。
9、保管員應經常對庫內商品進行檢查、核對,發(fā)現(xiàn)問題及時報告。
10、保管員應妥善保管庫房鑰匙,不得隨意借給他人代開庫房。
第14篇 倉庫安全工作管理制度
倉庫安全管理制度
1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外,任何人未經批準,不得進入倉庫。
2、因工作需要進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理人倉登記手續(xù),并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后,出倉時應主動請倉管人員檢查。
3、倉庫內不準會客,不準帶人到倉庫范圍參觀。
4、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。
5、任何人員,除驗收時所需外,不準試用試看倉庫商品物資。
6、倉庫范圍內不準生火,也不準堆放易燃易爆物品,嚴禁在倉庫內將電線私拉亂接。
7、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效,并做好防火工作。
8、倉庫內的物品要分類儲放,倉庫內保證貨架與主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
9、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備,化工倉庫的照明燈具應設防爆裝置,倉庫內保持通風。各類物品要有標簽并標明品名、規(guī)格、性能、進價。
10、倉庫的電源開關要設在門口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。
11、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產生自燃。
第15篇 倉庫保衛(wèi)組織機構工作制度
倉庫保衛(wèi)組織機構制度
為了加強本企業(yè)煙花爆竹倉庫的管理,落實安全保衛(wèi)制度的實施,經研究決定成立倉庫保衛(wèi)組織機構,其人員組成及主要職責如下:
一、人員組成
倉庫主任:
倉庫保管員:
倉庫守護員:
二、主要職責
(1)倉庫主任負責倉庫全面的安全保衛(wèi)工作,發(fā)現(xiàn)問題及時向上級有關領導和部門報告。
(2)倉庫保管員負責倉庫商品的出入庫管理,收存和發(fā)放煙花爆竹必須進行登記,做到賬目清楚,賬物相符;變質和過期失效的煙花爆竹,應報告有關領導進行處理;有責任協(xié)助倉庫守護員做好倉庫的安全保衛(wèi)工作。
(3)倉庫守護員對倉庫的安全保衛(wèi)工作要盡職盡責,發(fā)現(xiàn)煙花爆竹丟失、被盜,必須及時報告所在地公安機關;能夠熟練使用消防設施,及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患;有責任作好進出庫區(qū)人員檢查、登記工作。
第16篇 醫(yī)療器械倉庫工作制度范例
一、入庫與保管
1.每月按科需要量制定各種器材物品的采購計劃,交采購人員進貨。采購人員要從正常渠道并貨比三家后慎重采購。
2.購進及退庫物品由采購人員或經手人根據原始單據填寫入庫單,會同保管人員共同驗收并簽字。
3.驗收時詳細檢查,認真核對品名、規(guī)格、質量、數量、金額,無誤后方可入庫,不符合要求的及時退貨。
4.入庫單一式三份,第一聯(lián)采購存查;第二聯(lián)隨原始單據向財務部門報銷;第三聯(lián)保管人員做記賬憑證。
5.倉庫物品應按各種性能規(guī)格分類保管,注意室內溫度、濕度、避光、通風及失效期,防止失效和變質。
6.每次發(fā)放完畢,應出賬核對實物一次,每季度與財務科核對一次,以掌握全年進銷金額及合理庫存,保證賬實相符,避免脫檔和積壓。?？剖褂孟钠?由倉庫保管,不得以領代銷。
7.各科新領的醫(yī)療器械,按規(guī)定品種隨時填入各器械分戶賬內,報廢的醫(yī)療器械也必須從分戶賬內減去,半年與各科核對賬目一次。
8.嚴格執(zhí)行報廢賠償制度,加強醫(yī)療器械的修理和修舊利廢,保證醫(yī)療需要,節(jié)約開支。
9.每年到各科室了解大型醫(yī)療器械的使用和保養(yǎng)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時上報,追查責任。
10.保管人員調動工作時,必須辦理移交手續(xù)并應由科主任監(jiān)交,交接雙方與監(jiān)交人應在有關賬卡、表格上簽字以示負責。
11.倉庫應設置防火設備,門窗牢固,注意隨時加鎖,經常檢查,下班后切斷電源,確保安全。
12.嚴格管理,隨時宣傳節(jié)約開支,杜絕浪費。
二、采購
1.根據各專業(yè)科室業(yè)務性質和醫(yī)療教學科研需要,應有計劃地進行采購。固定資產需科主任和分管院長同意簽字后,方能采購。1000元以上的資產,需院長辦公會討論批準后,方能采購。
2.庫存定額在供貨正常情況下,一般限定4~6月的庫存量,特殊情況可適當增加。
3.對搶救患者急需物品,可隨時采購。采購員要千方百計聯(lián)系貨源,保障臨床搶救使用。
三、報廢領發(fā)
1.各科室每月9日、24日將領取及報廢物品填領條及報廢單,按時領取。報廢物品需持實物,填寫好報廢、賠償單,根據醫(yī)院有關規(guī)定予以報廢或賠償。
2.大型儀器報廢須經科主任簽字,上報院長批準。
3.每月按規(guī)定時間,根據各科室需要發(fā)放各種物品。發(fā)放時由保管人員填寫出庫單,一式三份(一份交需方、一份交財務科、一份作庫存)并應雙方簽字。
4.進口儀器及大型醫(yī)療器械,經技師驗收后發(fā)放,同時向使用者講解儀器性能、使用說明及注意事項。
第17篇 倉庫管理員工作管理規(guī)章制度-范文
1、按時到達工作崗位,到崗后巡視倉庫,檢查是否有可疑跡象,發(fā)現(xiàn)情況及時上報。
2、認真做好倉庫的安全、整理工作,經常打掃倉庫,合理堆放貨物,及時檢查火災,危險隱患。推薦:規(guī)章制度
3、負責全賓館物資的收、發(fā)、存工作。必須嚴格根據已審批的申購單按質、按量驗收,根據發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數量、價格等辦理驗收手續(xù),如有不符合質量要求的,要堅決退貨,嚴格把好質量關。
4、驗收后的物資,必須按類別,固定位置堆放、擺放,注意留好通道,做到整齊,美觀。如實填寫貨物卡,貨物卡應放在顯眼位置。對于進倉的物品,應在包裝上打上××××賓館的標記,入庫時間和批號。
5、負責鮮貨、餐料驗收監(jiān)督,嚴格把好質量,數量驗收關,對不夠斤量的物資,除按實際重量驗收外,還應要求供貨補足。
6、發(fā)貨時,按照先進先出的原則進行處理,嚴格審核領用手續(xù)是否齊全,嚴格驗證審批人的簽名式樣,對于手續(xù)不全者,一律拒發(fā)。
7、注意倉庫所有物品的存量,以降低庫存為原則,根據實際使用量,科學制定各種物品的存量,并據此每周做出請購計劃。
8、對于倉庫積壓物資和部門長期不領用的物品,要及時反映并催促各有關努門盡早處理。
9、物品出庫和入庫要及時登記造帳,結出余額,以便隨時查核。
10、做到入帳及時,當日單據當日清理。
11、做好月底倉庫盤點手續(xù),及時結出月末庫存數,上報各有關部門。
12、嚴禁借用倉庫物品,嚴禁向供應商購買物品,嚴禁有意或無意地向供應商索要財物,嚴禁與使用部門勾結,損害賓館利益,嚴禁與供貨商、采購員勾結,損害賓館利益。
第18篇 倉庫安全防范工作制度
1、公司倉庫安全管理制度健全,臺帳完善,倉庫管理人員安全保衛(wèi)責任落實。
2、嚴格庫存物品領用登記制度,做到賬物相符。
3、倉庫門窗堅固,鎖具安全有效。倉庫按規(guī)定配備性能有效的消防器材,管理人員熟知使用方法。
4、物品按種類分庫儲存,庫房具備通風、避雷、防曬條件。
5、露天貨場堆放整齊,標志清晰,防護設施齊全,貨物與帳目相符。
第19篇 賓館倉庫管理工作流程
賓館倉庫管理規(guī)定
一、商品入庫流程
1、賓館需要購進商品時,采購人應該認真審核庫存數量。
2、采購人應根據賓館實際消耗情況,核定進貨數,杜絕出現(xiàn)庫存積壓,滯銷等情況。
3、購進貨品規(guī)格、數量敲定后,采購人親自購買或通知提貨商送貨時間。
4、當商品從供應商運抵至賓館倉庫時,庫管必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,若出現(xiàn)破損、原裝短少、鄰近效期等情況。庫管必須拒絕收貨,并及時通知供應商進行退換貨;若因庫管人未及時對商品進行檢查,所造成的經濟損失由該庫管承擔。
5、確定商品外包裝、質地完好后,財務必須依照相關單據(訂單或隨貨單),對進貨商品品名、規(guī)格、單位、數量、單價、總金額、效期進行核實,核實正確后填寫入庫單并入庫保管。
6、入庫商品明細必須由庫管和財務核對后簽字認可,做到賬、貨相符。
7、商品驗收無誤后,倉庫管理員依據入庫單及時記賬,詳細記錄商品的品名、規(guī)格、數量、入庫時間、單證號碼、驗收情況等,做到帳、貨相符。
8、收貨流程進行單據流轉時,每個環(huán)節(jié)不得超過一個工作日。
二、低值易耗品出庫流程
1、根據賓館實際情況,針對低值易耗品建立三、四、五樓分倉庫,分倉庫備品采取庫管統(tǒng)一分配制度,分倉庫根據消耗情況,定期申請領料,經庫管盤點后,確定領料物品品名、數量。
2、財務根據庫管確定的物品品名、數量開據出庫單。
3、總倉庫根據以上單據,方可對出庫商品進行實物明細點驗,對出庫商品必須認真清點核對準確、無誤,方可簽字認可出庫,否則造成的經濟損失由當事人負責。
4、出庫要分清總倉庫和分倉庫的責任,庫管、財務與物品接收人三方需辦清交接入分庫手續(xù)。
5、商品出庫后倉庫管理員應當根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數,做到帳貨相符。
6、按出庫流程進行單據流轉時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
三、消費品出庫流程
1、根據賓館實際情況,針對客房消費品建立前臺小倉庫,商品備品由總倉庫統(tǒng)一管理,小倉庫采用24小時制補貨制度,前臺每樣商品出庫前必須開據酒水單,酒水單一式三聯(lián),存根由前臺保管,另兩聯(lián)分別交由庫管和財務。
2、前臺每次入賬的消費商品均須要開據酒水單,酒水單上須詳細填寫商品的品名、數量、單價、金額、房號、出貨部門、入賬方式、入賬時間及制單人姓名。
3、總倉庫根據每天的酒水單,須審查消費商品明細,如發(fā)現(xiàn)跑單情況,應及時催告前臺按銷售價格賠償。
4、總倉庫管理應根據每天酒水單情況,及時將各個分倉庫消費品補齊。
5、總倉庫根據每天的酒水單據,及時補發(fā)客房內消費品,如出現(xiàn)未補或漏補現(xiàn)象,造成客人投訴的,每次處罰金50元。
6、財務次日早上根據昨日的酒水單,匯總后開據出庫單;出庫單一式三聯(lián),財務保管兩聯(lián),交由庫管一聯(lián)。
7、庫管根據財務開據的出庫單,對昨日出庫商品進行核對,確認無誤后,簽字認可出庫。
8、庫管根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數,做到帳貨相符。
9、按出庫流程進行單據流轉時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
第20篇 倉庫管理員職責工作流程
倉庫管理員,英文是storekeeper。 顧名思義就是通過對倉庫物品的管理發(fā)揮好倉庫的功能。其倉庫管理員的工作流程是:
管理流程:
制表登記; 分類建帳; 型號不同; 單獨碼放; 進貨需簽認; 出庫有憑據; 缺貨及時申報; 每月進行盤庫; 設計幾種表格; 建立相應制度。如果倉庫條件允許, 可以把倉庫分成幾個區(qū)域 (或庫位), 每個區(qū)域建一本帳 (用活頁帳本,以便續(xù)頁,但每頁帳頁都要有頁碼)。每種配件必有單獨帳頁。
入庫流程:
材料采購人員辦理材料入庫手續(xù),由倉庫保管員填制材料入庫單,一式三聯(lián),一聯(lián)存根倉庫做倉庫賬(不必再單獨用一聯(lián)),一聯(lián)交采購員,一聯(lián)交財會做賬。入庫單至少需經手人采購員和倉庫保管員簽字。
出庫流程:
同樣由倉庫保管員填制領料單,由領料人、倉庫保管員和相關負責人簽字認可,同樣一式三聯(lián),交財會、領料人和倉庫留底并做賬。
這樣,財會和倉庫的記賬依據是相同的,月末對賬才能發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。
總論:倉庫管理員具體職責
1. 收貨流程
1.1. 正常產品收貨
1.1.1 根據供應商到貨通知在貨物到達后,收貨人員根據司機的隨貨箱單清點收貨。
1.1.2 收貨人員應與司機共同掐鉛封,打開車門檢查貨品狀況,如貨物有嚴重受損狀況,需馬上通知主管和物流經理等候處理,如貨物狀況完好,開始卸貨工作。
1.1.3 卸貨時,收貨人員必須嚴格監(jiān)督貨物的裝卸狀況(小心裝卸),確認產品的數量,包裝及保質期與箱單嚴格相符。任何破損,短缺必須在收貨單上嚴格注明,并保留一份由司機簽字確認的文件,如事故記錄單,運輸質量跟蹤表,送貨單等。破損,短缺的情況須及時上報主管及生管,以便及時通知客戶。
1.1.4 卸貨時如遇到惡劣天氣(下雨,大風,冰雹等),必須采取各種辦法確保產品不會受損。卸貨人員須監(jiān)督產品在碼放到托盤上時全部向上,不可倒置,每堆碼放的數量嚴格按照產品碼放示意圖
1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單,并填寫相關所需單據,將有關的收貨資料產品名稱、數量、生產日期(保質期或批號)、貨物狀態(tài)等交主管。
1.1.6 接單后必須在當天完成將相關資料通知記入臺帳。
1.1.7 破損產品須與正常產品分開單獨存放,等候處理辦法。并存入相關記錄。
1.2. 退貨或換殘產品收貨
1.2.1 各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據,如運輸公司或司機不能提供相應單據,倉庫人員有權拒收貨物。
1.2.2 退貨產品有良品及不良品的區(qū)別,如良品退貨,貨物必須保持完好狀態(tài),否則倉庫拒絕收貨;不良品收貨則必須與相應單據相符,并且有完好的包裝。
1.2.3 換殘產品則須與通知單上的型號、編號相符,否則倉庫拒絕收貨。
1.2.4 收貨人員依據單據驗收貨物后,將不同狀態(tài)的貨物分開單獨存放,將退貨或換殘單據及收貨入庫單,記錄產品名稱、數量、狀態(tài)等交。
1.2.5 依據單據記入臺賬。
2. 發(fā)貨流程
2.1.1 所有的出庫必須有公司授權的單據(授權簽字,印章)作為發(fā)貨依據。
2.1.2 接到公司出庫通知時,倉管進行單據審核(檢查單據的正確性,是否有充足的庫存),審核完畢后,通知運輸部門安排車輛。
2.1.3 倉管嚴格依據發(fā)貨單發(fā)貨,如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數量有任何差異,必須及時通知主管,并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況,以便及時解決。
2.1.4 倉管依據發(fā)貨單核對備貨數量,依據派車單核對提貨車輛,并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。
2.1.5 倉管按照派車單順序將每單貨品依次出庫,并與司機共同核對出庫產品編號、數量、狀態(tài)等。
2.1.6 裝車后,司機應在出倉單上寫明車號、姓名,同時倉管、司機簽字。
3. 庫存管理
3.1.貨品存放
3.1.1 入庫產品需掛好庫存卡后入位,貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。
3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上,必須按照貨位標準整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清潔,長期存放的貨物須定期打掃塵土,貨物上不許放置任何與貨物無關的物品,如廢紙,廢代,膠帶等。
3.1.3 破損及不良品單獨放置在擱置區(qū),并保持清潔的狀態(tài),準確的記錄。
3.2. 盤點流程
3.2.1 所有的貨物每半年必須大盤一次。對a類貨物須每月盤一次。b類三個月盤一次,c類半年一次。
3.2.2 針對每天出庫的產品進行盤點,并對其他貨物的一部分進行循環(huán)盤點,以保證貨物數量的準確性
3.2.3 盲盤:針對每次盤點,接單人員打印盤點表,不包括產品數量,交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點,將盤點數量填寫在空白處,盤點后由二人共同簽字確認數量。將盤點表交于報表人員,報表人員將盤點數量輸入盤點表,進行數量的匹配,如有數量的差異,需重新打印差異單,進行二次盤點,二次盤點后無差異存檔。如有差異,需進行核查,如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯誤的,需及時聯(lián)系客戶,是否能挽回損失,無法挽回的損失,按照事故處理程序辦理。
