公司崗位異動制度（20篇范文）

體系如何搭建

公司制度的構建是一個系統(tǒng)性工程，旨在確保組織運行的高效與有序。首要任務是明確公司的戰(zhàn)略目標，以此為出發(fā)點，設計出與之相匹配的制度架構。這一過程中，我們需要深入理解各部門的職能，確保每個崗位的職責清晰，權限合理，形成有效的權責對應關系。制度應涵蓋日常運營的各個方面，包括人力資源、財務、市場營銷等，保證全面覆蓋，不留盲點。

體系框架

制度體系的框架應以模塊化為原則，通常包括基本制度、專項制度和操作規(guī)程三大部分。基本制度設定公司的總體規(guī)則，如公司章程、行為準則；專項制度針對具體業(yè)務領域，如采購政策、銷售策略；操作規(guī)程則細化到具體工作流程，如請假流程、報銷流程。框架應保持靈活，以便隨業(yè)務發(fā)展適時調整。

重要性和意義

制度不僅是規(guī)范員工行為的工具，更是保障公司穩(wěn)定運行的基石。它能消除不確定性，提高工作效率，防止因個人決策導致的風險。良好的制度環(huán)境有助于吸引和留住人才，提升員工滿意度，從而增強公司的競爭力。制度還能塑造企業(yè)文化，通過明確的價值導向，引導員工的行為符合公司的長期發(fā)展目標。

制度格式

制度的書寫格式應清晰、簡潔，便于理解和執(zhí)行。一般包括標題、正文和附件三個部分。標題應準確反映制度的主題，正文詳細闡述制度內容，包括目的、適用范圍、責任劃分、操作步驟等，必要時輔以圖表說明。附件則用于提供具體表格、模板等實用工具。語言表達力求準確，避免歧義，每項規(guī)定應明確、具體，以減少執(zhí)行中的模糊地帶。

在構建和執(zhí)行公司制度時，我們應持續(xù)優(yōu)化，結合實際情況進行適時修訂，以適應不斷變化的內外部環(huán)境。只有這樣，我們的制度才能真正發(fā)揮其應有的作用，推動公司向著既定目標穩(wěn)步前進。

公司崗位異動制度范文

第1篇 公司崗位異動制度

某公司崗位異動管理制度

一、內部異動原則:

1、內部異動主要是指晉升、平級調動、降職、撤職或免職四種情況。

2、公司有權根據(jù)員工的工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度及培訓考核成績,隨時重新安排、調整員工的工作崗位。員工本人及其上級也可申請調整其工作崗位。

3、公司鼓勵員工按照公司的需要和個人的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃學習提高,在干好本職本崗工作、不斷增強業(yè)務技術和工作能力的前提下,合理、適度地擴展自己的工作能力范圍,實現(xiàn)一人多能,并在通過相關考試考核或公司允許的條件下輪崗、頂崗工作,充分實現(xiàn)人力資源價值的最大化,提升員工的個人成就感和滿意度。

二、內部異動程序:

1、跨部門內部異動:

①、當員工自愿、或其所在部門、或其直接上級(僅對部長崗位適用,下同)申請對其進行跨部門內部異動時,申請人或部門應填制《人力內部異動申請書》,經其部門負責人或其直接上級簽字同意,交人力資源/行政部審核、總經理批準后,由人力資源/行政部簽發(fā)《人力內部異動通知書》一式四份執(zhí)行,其中調出部門(或原直接上級)、調入部門(或現(xiàn)直接上級)、當事人、人力資源/行政部各一份。

②、當總經理決定對員工進行內部異動時,直接由人力資源/行政部簽發(fā)《人力內部異動通知書》執(zhí)行,經總經理簽字后執(zhí)行。

③、部長助理(含)以上級人員任免及內部異動,人力資源/行政部均以人事任免或人事調整通知文件的形式公布。

2、本部門內部異動:

①、員工在其所屬部門內部進行異動,可以本人申請,也可以由部門負責人決定,人力資源/行政部可以行使建議權。特殊情況下該部門公司級分管領導或總經理也可直接決定。

②、員工在其所屬部門內部進行異動,其所屬部門應在部門范圍內公告或通知,同時也應通知其它部門的相關工作人員。相關書面調整通知應送交其分管領導、人力資源/行政部各一份備案。

③、由公司或部門決定的人力內部異動,通知方式一般以單獨面談的形式進行。

④、員工崗位、職位發(fā)生內部異動,一般情況下其與公司簽訂的原勞動合同或聘用協(xié)議繼續(xù)有效,直至該合同或協(xié)議到期為止,雙方再協(xié)商重新簽訂。其在公司工作的工齡也連續(xù)計算。

⑤、內部異動的員工將原崗位的工作完整移交清楚,并完善工作接交、移交的相關手續(xù),相關的接交人、移交人、監(jiān)交人應在工作交接材料上簽字證明認可。交接材料本部門負責人留存一份,交人力資源/行政部存檔一份。

⑥、內部異動員工到新崗位報到,其部門負責人或直接上級負責接收安排,完善新崗位的工作接交、移交的相關手續(xù)。

⑦、屬于工作性質發(fā)生變更、職務任命兩類性質內部異動的員工必須有試用期,其試用期管理按《員工聘用管理制度》的相關規(guī)定執(zhí)行。

⑧、對于降職、或無試用期的內部異動員工,公司在其內部異動發(fā)生的次月對其薪酬福利待遇進行調整,當月維持不變。

3、特殊內部異動:

①、停職(包括停職審查和停職反省)、留用查看,是按照公司《獎罰管理制度》的規(guī)定對相關適用員工進行的行政處罰,相關事項按該制度規(guī)定執(zhí)行。

②、待崗、下崗是按照公司《績效考核管理制度》的規(guī)定,對不稱職或不適崗員工進行的異動處理,相關事項按該制度規(guī)定執(zhí)行。

③、按本制度規(guī)定的審批權限,公司員工(含正式工、聘用協(xié)議員工、返聘員工和臨時工)未經相關負責人或公司審批同意發(fā)生內部異動、特別是崗位或工作性質發(fā)生變更的內部異動的,公司將對責任人處以500元罰金的經濟處罰,對責任部門的負責人或其直接上級處以1000元罰金的經濟處罰,由人力資源/行政部執(zhí)行。

④、公司員工(含正式工、聘用協(xié)議員工、返聘員工和臨時工)未經相關部門培訓并考試考核合格,無證轉往需要上崗證的工作崗位工作的,公司將對責任人處以300元罰金的經濟處罰,對責任部門的負責人或其直接上級處以600元罰金的經濟處罰,由人力資源/行政部執(zhí)行。

第2篇 公司崗位標準化操作制度

公司崗位標準化操作制度

1、制定各部門崗位標準化操作規(guī)程、管理制度和措施。

2、特種作業(yè)人員必須按照國家行業(yè)標準進行作業(yè)操作。

3、安全部門應定期檢查各崗位的安全操作是否有違規(guī)行為。

4、設立專職人員對安全生產操作規(guī)程進行監(jiān)督。

5、制定生產安全事故應急救援預案。

6、實行崗位標準化操作培訓制度,未經安全生產培訓的人員不準上崗服務。

第3篇 公司財務部工作制度崗位職責

公司財務部工作制度及崗位職責

一、財務部工作制度

在__公司各項財務會計制度的指導下,在中心主任的領導下,制定并組織實施財務內控制度,搞好財經管理工作。

1、資金預算制度

(1)根據(jù)采購任務建立采購資金預算制度,逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。

(2) 協(xié)助中心主任籌措調度好資金,并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。

2、資金控制制度

根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。

3、財務控制制度

(1)應隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。

(2)各項支出要以核準的合同或訂單為依據(jù)并分責辦理。

應盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規(guī)定執(zhí)行。

各項付款憑證一經支付,應即加蓋付訖(或轉訖)章。以防重復支款。

財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立,避免集中一人。

定期舉行資產的全面盤點,一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產處理。

財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。

4、財務內部稽核制度

(1)中心主任或部主任指定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。

(2)稽核人員對所審核的事項負責任,應保守秘密,寫出稽核報告呈各有關領導。

(3)賬務的稽核遵照賬務管理的有關規(guī)定進行。

(4)財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。

(5)其他稽核按相關規(guī)定進行。

5、采購物料付款制度

(1)財務部門在接到采購部傳來的“合同(或訂單)”“材料驗收報告表”,應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。

(2)如果屬分批驗收的,財務部在接到第一批物料驗收報告表后,按前次程序辦理。

(3)對于購入材料須試車檢驗者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款;未訂合同部分,依采購部門呈準的付款條件辦理付款。

(4)短交應補足者,財務部門依照實收數(shù)量給予付款。

(5)超交者應經部主任核實后依實收數(shù)量進行付款,否則僅依定貨數(shù)付款。

(6)財務部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理,辦事人員不得拖延。

6、會計檔案管理制度

(1)本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。

(2)會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由有關人員簽名蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,分類填制目錄。

(3)會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄檔案,須經中心主任批準。

崗位職責

7、部主任負責組織本中心的下列工作

(1)主持編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源,

(2)有效的使用資金。

(3)進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費,

(4)節(jié)約費用,

(5)提高經濟效益。

(6)建立健全會計核算制度,

(7)利用財務會計資料進項采購供應活動的經濟分析。

(8)嚴格財經紀律,

(9)規(guī)避財務風險,

(10)協(xié)助中心主任搞好資金制度。

(11)承辦中心領導交給的其他工作。

8、會計主管崗位職責

(1)嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度,

(2)組織好會計核算工作。

(3)按照公司的經營計劃組織編制年度財務計劃,促進各項經濟指標的實現(xiàn)和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日?？刂婆c監(jiān)督,實行會計指標歸口分級管理層層落實,嚴格控制和監(jiān)督各項費用的支出。

(4)建立健全各項財務會計制度,根據(jù)公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以控制,確實發(fā)揮各項制度的作用。

(5)負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。

(6)負責財務計劃執(zhí)行情況的分析、經營成果的考核工作;開展經濟活動分析和原始資料的收集整理工作,并及時向領導提出合理化建議。

(7)加強業(yè)務學習,努力提高職工素質,堅持原則,積極配合各業(yè)務部門的工作。

9、資金主管崗位職責

(1)貫徹執(zhí)行國家財經法令政策,嚴格按照各項規(guī)章制度辦事。

(2)負責采購中心運營資金的籌集及管理工作,制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。

(3)負責資金的核算與管理,監(jiān)督其增減變動。經常了解資金計劃執(zhí)行情況,合理調動資金,組織和利用閑散資金參加周轉,盡量減少銀行貸款。

(4)組織搞好資金賬表的綜合分析工作,按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進措施的書面報告,并及時向領導提出建議。

(5)負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。

(6)完成領導交給的其他工作。

4、結算主管崗位職責

(1)嚴格執(zhí)行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度,

(2) 遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結算業(yè)務。

(3) 具體負責與用料單位材料款項的結算工作,及時回收款項,并按月編制材料結算月報表。

(4) 組織編制實際用料比較表,分析采購資金的使用情況。

(5) 負責組織審核憑證,監(jiān)督各種結算方式,檢查其合理性、合法性、準確性。

(6) 及時掌握備用金的情況,嚴格控制管理好備用金。

(7) 及時對庫存現(xiàn)金

、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理,保證資金安全。

(8) 負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作,及時提供勞動工資計劃分析資料。

(9) 完成領導交給的其他工作。

5、 出納員的崗位職責

(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。

(2) 辦理銀行結算現(xiàn)金收支業(yè)務。

(3) 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。

(4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。

(5) 匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,

(6) 核對雙方往來金額。

(7) 保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

6、材料核算、稽核崗位職責

貫徹有關材料核算的制度和規(guī)定,負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。

負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。

負責材料核算會計憑證的填制,按時提供產品的材料耗用情況。

審核材料采購原始憑證,加強采購業(yè)務的結算工作。

負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。

辦理售出材料的結算轉賬。

督促清理各種在途材料和估價材料。

協(xié)同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。

負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

7、流動資金核算崗位職責

協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。

按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。

負責流動資金調度,組織流動資金供應,考核流動資金的使用效果。

上繳各種款項,及時辦理解交手續(xù)。

負責流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態(tài)。

辦理有關流動資金的報批手續(xù)。

對盤盈、盤虧、損毀的流動資產,按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。

8、結算崗位職責

建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。

辦理其他往來款項的結算業(yè)務,對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項,應查明原因,按照規(guī)定報經批準后處理。

加強備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續(xù),對預借的差費,要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關支出。

負責其他往來結算的明細核算,對各項往來款項設置明細帳,根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經常核對余額,隨時列表,并向領導或有關部門報告。

9、工資核算崗位職責

按照國家有關工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。

參與制定工資計劃,監(jiān)督工資基金的使用,參與工資計劃的編制工作。

組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。

負責工資的結算與分配的核算工作。

做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。

及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。

負責職工福利費和工會經費計提等工作。

10、總帳報表崗位職責

(1)按照國家會計制度,正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,

(3)建立健全原始憑證和記帳憑證。

(4)及時做好總賬和有關明細賬的登記工作,

(5)做好各項財務結算工作。

(6)按時編制財務報表,

(7)編制財務情況說明書,

(8)具體組織上報全部財務會計報表。

(9)督促出納及時繳納各項應交款項,

(10)督促有關會計做好往來款項的清查。

(11)按月總結財務活動,

(12)按時編制提供財務分析報表及資

(13)按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資料,

(14)按照會計檔案管理的有關規(guī)定,

第4篇 公司內部財務崗位管理制度

一、會計崗位職責

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴格財經紀律，

做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。

2、負責編制公司年度財務計劃;編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時、

真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。

3、責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收;定期對固定資產、低值易耗等財產物品進

行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。

4、負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥，按規(guī)定計算折舊費用，確保資產的資金來

源。

5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成上級領導交辦的其它工作任務。

二、出納崗位職責

1、負責現(xiàn)金及銀行轉賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。

3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。

6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

8、結合公司的業(yè)務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。

9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節(jié)表。

10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經理及法人代表。

11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

12、完成上級領導交辦的其他工作。

三、固定資產的管理規(guī)定

1、公司的固定資產，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管

理和計提折舊，由財務室負責。

2、每年年終必須進行一次固定資產盤點，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。

對固定資產遺失、損

壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。

3、購置固定資產，必須有經批準的購置計劃;購置時，經領導批準，可借用限額支

票在計劃范圍內使用。

4、購置的固定資產報銷時按財務制度審批程序進行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。

公章由行政管理部指定專人負責保管，財務

專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。

2、保管人員必須堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、保持印章使用的嚴肅性。

各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。

印章使用

必須做到用章登記。

五、公司員工差旅費的規(guī)定

1、職工因公出差，按財政部有關文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。

如因特殊情況需乘飛機者，必

須報總經理批準方可乘座，否則不予報銷。

若需乘船可購四等艙船票。

2、在途補助。

乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標準補貼

20元。

3、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數(shù)計算;副總經理以上實報實銷，所住賓館不得超過三

星級。

4、住勤伙食補貼，每人每天20元標準。

5、市內交通補貼，每人每天10元標準。

6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內辦理報銷手續(xù)、繳還預借差旅費，否則作為挪用公款處理。

六、物資采購規(guī)定

1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進行預測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審

核。

2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核。

3、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核，經審核的計劃交行政部門監(jiān)督實施。

4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理;大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上

供應商摸底詢價，并簽定供貨協(xié)議。

5、計劃外和臨時少量急需品，需經總經理批準后，方可采購。

6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉賬支票或委托銀行付款;價值在500元以下的，

可以支付現(xiàn)金。

7、轉賬支票結賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制轉賬支票。

若由采購人領空白轉賬支票

與對方結賬的，轉賬支票必須限額。

8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財務室審查，經批準后，方可付款。

七、公文及合同的管理規(guī)定

1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經部門經理審閱，總經理簽發(fā)。

2、以公司名義對內、對外簽定的合同，統(tǒng)一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨

時備查。

八、財務審批、報銷規(guī)定

1、公司各部門應根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經理同意后，再由經辦人按規(guī)定辦理借支或報銷

手續(xù)。

2、公司員工報銷，需下列審批程序：經辦人—部門經理簽字—總經理簽字—出納付款。

3、上述開支的必須支出，如果總經理不在，需經電話請示總經理同意后，方可予以支出，待總經理回到公

司后再予補簽。

4、員工個人因私借款一律不予批準。

財務管理制度

第一章總則

一、為加強公司財務管理工作，發(fā)揮財務在公司經營管理的職能作用，制定本制度。

二、公司及下屬基層公司在辦理財務事項中必須遵守本制度。

三、本制度依照中華人民共和國《會計法》、財政部〈企業(yè)會計準則〉、〈公司章程〉結合公司實際情況制定。

第二章公司財務管理體制

一、總經理是公司財務管理的第一責任人。

根據(jù)總公司的實際情況，負責組織公司財務預算計劃的實施和財務決算的審核，并負責向基層報告財務計劃草案的編制情況，預算的執(zhí)行情況。

決定財務管理機構的設置和財務部門負責人的聘用

二、主管財務的總經理是公司的財務負責人，按照總公司職責權限組織公司及所屬基層公司的日常財務管理活動。

領導和指導公司財務部門的基層公司財會人員的工作，并根據(jù)法定代表人授權負責管理公司財產、投資、資金籌措等方面工作。

三、總公司實行兩級核算體制，下屬基層公司進行獨立核算。

并建立相應的記賬、成本核算等規(guī)范的會計核算制度。

全面貫徹《會計法》、《企業(yè)會計準則》、國家有關稅收法律、法規(guī)及《公司章程》。

維護公司利益，保障職工權益和債權人利益，使資產得到保值增值，不斷提高公司的經濟效益。

四、財務科是公司的財務管理職能部門，負責財務正常運行和管理的具體工作。

1、負責年度財務計劃的編報、計劃的執(zhí)行、財務檢查及經濟分析。

2、負責擬定公司財務管理具體實施細則和管理辦法，以及擬定、公司系統(tǒng)內的內審具體辦法。

3、組織、指導所屬基層公司的財務管理和會計核算工作。

4、如實反映公司的財務狀況和經營成果，編制年度財務決算、利潤分配方案及重要財務事項等專題報告。

5、依法正確計算并繳納各項稅金、研究稅法做到不偷不漏，合理依法避稅。

6、保證公司向外披露財務信息的真實可靠。

7、擬訂資金籌措和使用方案，按期償還到期債務。

8、參與公司經營管理和投資決策，提供經營和投資決算所需要的會計資料及分析報告。

第三章會計原則

公司財務會計工作必須遵循如下原則：

一、合理性原則：財務會計工作必須遵守國家及地方法律法規(guī)的有關規(guī)定，在會計核算時，以會計制度為準。

二、客觀性原則：會計憑證必須要有合法的原始憑證作為入賬和計價的依據(jù)。

對給資料使用者提供的會計資料，必須公正合理，對不同使用者提供的會計資料必須保證一致。

三、穩(wěn)健性原則：會計人員在處理會計業(yè)務時，應持穩(wěn)健態(tài)度，避免或有事項的發(fā)生，按規(guī)定計提壞帳準備。

避免預計任何可能的利潤，不高估資產,不低估負債。

四、復式記賬、權責發(fā)生制原則。

五、按實際成本記賬原則：實際成本也稱原始成本，凡公司取得的資產及他生產經營過程中耗用，會計上一概以原始成本計價。

六、收益與費用相互配比原則：一個會計期間的收益與相應的成本和費用必須一起入賬，做到相互配比，從而正確計算該期損益。

七、劃出資本支出與收益支出的原則：資本支出指用于增加固定資產和無形資產而發(fā)生的各項支出;收益支出指凡為取得本期收益(利潤)而發(fā)生的各種成本和費用。

嚴格劃分兩類支出，避免減少資產和增加費用支出，少計當期利潤和稅金;虛增資產而減少費用支出，多計盈利，多交稅金。

八、重要性原則：對會計核算的精度和報表內容，可視信息的重要程度不同而異。

凡對報表使用者的決策有影響的項目，要力求精確，沒有影響或影響很小的可以刪繁就簡。

九、記賬本位幣原則：公司會計核算以人民幣為記賬本位幣。

有外幣業(yè)務時，按報告當日國家外匯牌價折合人民幣記賬。

十、充分表達原則：公司重要財務會計資料和特殊經濟資料，如果是足以影響報表使用者作出評價和決策的，都必須在會計報表附注中披露相關內容，讓報表使用者有可能對企業(yè)目前的財務狀況和未來前景作出適當?shù)脑u價和制定可行決策。

第四章財務工作管理

一、公司會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。

二、會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合國家會計制度規(guī)定。

三、財務人員辦理會計事項必須填制或者取得原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，會計、出納記賬必須在記賬憑證上簽字蓋章。

四、財務工作人員每年年終之前財會人員應配合業(yè)務人員及有關人員，進行財產清查，以確保帳實，帳賬相符。

五、財務人員應根據(jù)賬簿紀錄編制會計報表，公司財務報表應按月報送總經理，對外報送的報表必須經總經理簽字。

六、所屬基層公司，每月月初必須向總公司報送報表。

七、財會人員對公司系統(tǒng)實行財務監(jiān)督。

對不真實、不合法的原始憑證不予以受理，對記載不準確、不完善的原始憑證予以退回，并要求更正、補充。

八、財會人員發(fā)現(xiàn)帳薄記錄與實物不相一致時，應及時向總經理報告，請求查明原因，作出處理。

財會人員對上述事項無權自行處理。

九、財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。

十、出納人員不得監(jiān)管稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。

十一、財務審計每季一次。

審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并作出審計報告，報送總經理。

十二、財會人員調動工作或離職，必須辦理交接手續(xù)，交接時由上一級負責人監(jiān)交。

第五章資產的管理

資產分為流動資產和非流動資產,其中流動資產包括貨幣資金、短期投資、應收及預付款項、存貨等。

第一節(jié)貨幣資金

貨幣資金是指企業(yè)生產經營過程中處于貨幣形態(tài)的資產，包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。

一、現(xiàn)金的管理

現(xiàn)金是指存放于企業(yè)財務部門,由出納人員經管的貨幣現(xiàn)金流動性最強的資產,企業(yè)應當嚴格遵守國家有關現(xiàn)金管理制度,正確進行現(xiàn)金收支的核算,監(jiān)督現(xiàn)金使用的合法性和合理性

(一)現(xiàn)金的使用范圍

根據(jù)國務院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，企業(yè)可在下列范圍內使用現(xiàn)金。

1、職工工資、各種工資性津貼;

2、個人勞務報酬;

3、各種勞保、福利費用，以及國家規(guī)定的對個人的其它支出;

4、向個人收購的農副產品和其它物資支付的價款;

5、出差人員必須隨身攜帶的差旅費;

6、結算起點以下的零用支出;

7、中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其它支出。

(二)日常現(xiàn)金收支的管理

企業(yè)庫存現(xiàn)金日常管理包括現(xiàn)金收入和現(xiàn)金支出的部分，現(xiàn)金收入的管理主要包括以現(xiàn)金收取的貨款，以現(xiàn)金形式收取的其它營業(yè)收入等。

現(xiàn)金支出的管理，主要是按照國家的規(guī)定使用現(xiàn)金，并對現(xiàn)金支出的內容進行審核。

檢查其是否符合國家有關的財經紀律和政策，是否符合企業(yè)的財務收支計劃等。

1、企業(yè)必須配備專職的出納人員負責辦理現(xiàn)金的收付和保管工作，實行錢帳分管。

出納人員不得兼管稽核、會計檔案、收入、費用、債權、債務等帳目的登記工作。

會計人員也不得兼管出納工作。

第5篇 水泥有限公司崗位交接班制度

__水泥有限公司崗位交接班制度

總則：為確保生產安全運行和檢修項目安全保質保量落實，堅持班中事務日清日結，特制定本規(guī)定：

第一條、 接班內容及事項

1.1 接班值班調度和當班負責應提前到崗，對上班的生產及設備設施運行情況進行全面了解，認真聽取交班負責介紹生產情況并布置好本班工作相關事項。

1.2 崗位人員應提前到崗，對本崗位區(qū)域工藝、機電設備實施及衛(wèi)生狀況運行情況進行全面檢查，并對部門所規(guī)定的納入交接班事項進行確認，發(fā)現(xiàn)異常情況應及時向本班負責報告。

1.3 堅持“四不接”原則：巡檢操作報表交接班記錄本遺失、損壞、模糊不清不接；交班前生產出現(xiàn)較大波動，可能造成事故不接；工器具不全，責任交待不清不接；崗位衛(wèi)生未清掃不接。

第二條、 交班內容及事項

2.1 交班者應主動向接班者介紹本班生產、操作及設備運行情況，操作員在交班前一小時一般不做大的操作變動（開、停機除外），為下一班生產創(chuàng)造條件。

2.2 交接雙方必須對口一對一交接，接班者因故不能按時到崗時，交班者應將情況報告當班負責，待做出妥善安排，并經接班者簽字后，交班者方可離崗。

2.3 交班時應嚴格執(zhí)行“八交”：交工藝指標及操作情況；交產品質量；交設備狀況；交原材料消耗；交安全注意事項和故障處理情況；交工器具；交為下一班生產所做的準備工作；交上級指示。

2.4 在交接班過程中所遇應急事務或開停機，由交班者負責處理，接班者協(xié)助處理，事務處理完畢，并經接班者同意，交班者方可離開崗位，接班后再出現(xiàn)問題，由接班者負責處理。

第三條、交接班記錄應干凈整齊，所寫內容、時間應真實。接班制度記錄應嚴格履行，公司、部門將對交接班情況進行檢查，并督促整改納入考核。

一、__水泥有限公司機械、電氣、環(huán)潤崗位交接班內容

1、接班前應提前到崗，工器具準備并落實到位。

2、接班組長接到工作任務后，布置落實檢修工作。

3、檢修工作落實后，應及時了解設備所處位置、現(xiàn)場周邊環(huán)境情況，并做好安全防范措施。

4、交班者應主動向接班者介紹本班作業(yè)內容，現(xiàn)場位置及所做的安全措施。

5、交接班雙方應當面把交接班情況搞清，交班者應把本班工作現(xiàn)場所用的工器具、材料、安全事項和工作進度向接班者說明。

6、接班時發(fā)現(xiàn)所交內容不清、工器具、檢修內容不清可不接班。

7、交接班記錄應干凈整齊，所寫內容、時間應真實。

8、交接班制度記錄應嚴格履行，車間、工段將對交接班規(guī)定情況進行檢查，并督促整改，納入考核。

二、__水泥有限公司工藝巡檢崗位交接班內容

1、設備交接班內容：

主輔機設備運行狀況，故障處理，設備衛(wèi)生情況。

二、衛(wèi)生交接班內容：

原料區(qū)：

1）入磨系統(tǒng)各皮帶下料口、頭尾輪積料清理，石灰石、配料站各平臺積料清理。

2）、吐渣外排口稀油站及設備，原料磨周圍、空壓機房、液壓站衛(wèi)生打掃。

燒成區(qū)：

1）、稀油站及設備衛(wèi)生清理、增濕塔外排積料清理、窯尾清料平臺積料清理、增濕塔水泵房衛(wèi)生。

2）、窯頭平臺及燃燒器積料清理，篦冷機一層周圍衛(wèi)生清理。

3）、斜拉鏈頭尾輪積料清理，袋收塵周圍及設備衛(wèi)生清掃。

煤磨區(qū)：

1）、煤磨磨機周圍及稀油站衛(wèi)生清掃。

2）、原煤皮帶秤及各絞刀、選粉機周圍衛(wèi)生清理。

3）、轉子稱及羅茨風機廠房衛(wèi)生。

4）、煤粉倉上衛(wèi)生清掃、袋收塵周圍衛(wèi)生清掃及各平臺衛(wèi)生清掃。

其它：

當班期間異常跑、冒、滴、漏、堵、積料、油污清理。

3、工器具交接班內容：

測溫槍、風鎬（皮管）、清料工具，公用工具（鐵鍬、小車、打帚）消防器材（滅火器、消防水槍、水帶）等。

第6篇 公司崗位責任制度職責

根據(jù)公司工作職能，為提高工作，責權分明，保證工作正常運轉，經公司研究決定。公司內部機構及設置為

董事長

1 .負責主持公司的生產，管理，經營工作

2負責組織設計公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略，制度公司中長期經營計劃，建立內部控制制度，管理制度，工作考核制度等一系列制度體系。

3.負責公司各種資產進行優(yōu)化組合和有效配置，使公司的有效資產投入得到充分的使用和最大的產出。在具體的工作中應抓好財務管理，嚴格審核財務預算，親自把關大額資金支付及費用報銷。搞好增收節(jié)支，開源節(jié)流工作，確保資產增值。

4決定公司聘用人員，聘用期限及報酬。

5代表企業(yè)參加與外界的重要談判，簽屬有關協(xié)議，合同，和約和處理有關事宜。

總經理

1協(xié)助董事長抓好公司的全面管理工作。參與公司重大戰(zhàn)略規(guī)劃的制定，主持公司高層管理會議，按照董事長的指示，向下級部門下達工作任務。

2代表董事長對公司下屬各職能部門的工作計劃任務的指標和完成情況進行督導，檢查，考核。

3對公司發(fā)生的一切重大事項及時向董事長反映，并提出意見，對一般性質的問題及時做出處理解決。做好各職能部門之間的業(yè)務溝通工作，并協(xié)調好他們之間的工作聯(lián)系和相互關系。

4協(xié)助董事長抓好公司經營現(xiàn)場管理，內部控制管理，全面形象管理。并對公司的制度化建設，企業(yè)文化培訓，管理模式完善，產品品牌打造等方面提出合理方案和建設性意見，當好董事長助手。

5完成董事長交辦的其它各項工作。

車間主任

負責車間的生產作業(yè)計劃的擬訂，如實反映車間的實際情況。并提出合理的方案意見，供總經理參考決策。

2根據(jù)本車間的生產作業(yè)計劃，負責做好一切生產要素的配置準備，搞好勞動組合，下達每日的生產任務。

3抓好勞動出勤的勞動紀律，抓好現(xiàn)在生產管理，保持良好的生產秩序和工作氛圍。

5與物供，質管，技術，設備等部門配合，加強對生產過程中的物流監(jiān)控，質量監(jiān)控，工藝監(jiān)控和設備使用監(jiān)控，對出現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時處理。

6負責指揮和監(jiān)督各生產線嚴格按照安全生產規(guī)程作業(yè)，杜絕各種安全事故發(fā)生。

6加強對生產過程中原始記錄和管理，負責審批物質的領用，審核派工單任務完成情況，做好對各班組及個人每月工作業(yè)績的考評工作。

7完成總經理安排的其它工作任務。

化驗員、

1負責對公司原材料生產成品以及生產經營中一切需要進行物理化學及其它實驗的項目進行抽樣檢查，以驗證質量狀況。

2依照中華人民共和國食品安全法，負責確定原材料，產品的檢測內容，檢測方式，操作程序以及技術標準。

3根據(jù)公司要求，對產品質量監(jiān)督長期把關，每天隨機抽樣進行產品化驗，加強質量管理。

4負責抓好內部實驗儀器，設備，檢具的維護保養(yǎng)確保，測試實驗結果精確可靠。

5負責對質量檢驗原始記錄進行匯總，整理，對其中重要資料按有關規(guī)定進行歸檔，進行妥善保管。

6完成總經理交辦的其它任務。

工作人員

1、上班時，嚴格按照規(guī)定的運作流程操作，不得跳過工藝流程進行操作。

2、員工在作業(yè)時須正確佩戴和使用防護用品，不懂得防護的用途和性能的，不準上崗操作。

3、每道工序必須接受車間品管檢查、監(jiān)督，不得蒙混過關，虛報數(shù)量，并配合品檢工作，不得頂撞。

4、車間員工與班長、車間品管互相協(xié)作，不得爭吵、相互打罵。

5、上班前員工嚴禁酗酒，如有上班前過量飲酒者當日不得出勤，并按曠進行工處理。

6、工作時間特殊情況需要外出，必須經班長同意方可離開，根據(jù)情況規(guī)定時間，一周累計超過5小時，扣除相應的工資。

7、生產班完不成當日生產任務，若影響了公司的總計劃，自行加班完成任務。

8、生產中不得聊天說笑、打電話、吃零食、睡覺，不得擅自離開生產崗位。

9、嚴禁跨越或坐任何機械部位，嚴禁隨意拆除、挪動設備，新安裝的各種設備未經測試、試轉，不得擅自開動。

10、下班前必需整理清點好自己生產工具及生產設備。

11、下午下班車間負責人(即庫管)負責鎖好車間大門。

12，完成公司下達的各項工作。

倉庫管理員

1按照公司有關物質管理規(guī)定，做好物質的存放，堆碼，運送，安全等方面的管理工作。

2采用定期或不定期的方式審查庫房物質出入手續(xù)的合理性。做到審核批準手續(xù)合理，原始記錄完整，數(shù)量準確。

3負責監(jiān)督物質使用的有效性和合理性。避免各種浪費，堵塞非法流失漏洞。

4定期對庫存物質清倉盤點，搞好物質核算，確保帳，物相符，并及時向總經理和有關人員報告。

5完成總經理交辦的其它工作任務。

倉庫管理員

1公司倉庫管理員按時上下班，到崗后及時巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級報告，下班應及時檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好。

2必須認真做倉庫的安全，整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患。

3檢查防盜，防蟲，防鼠，防霉等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實，保證庫房物質完好無損。

4發(fā)貨時，一定要嚴格審核手續(xù)是否齊全，并嚴格驗證審批人的簽字樣式。對手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)。

5服從上級分工，并且認真完成上級交給的工作任務。

第7篇 置業(yè)公司總經理崗位職責制度

銳和置業(yè)公司總經理崗位職責管理制度

第一章 總 則

第一條 總經理為公司最高行政管理領導人,對公司全面負責。

第二章職責

第二條 召集總經理辦公會,組織貫穿會議決議。

第三條 全面負責、主持公司的日常經營、行政和業(yè)務活動,努力營造良好的公司內外部環(huán)境。

第四條 擬訂和組織實施公司發(fā)展規(guī)劃、年度經營計劃,負責完成責任目標和年度計劃。

第五條 擬訂和組織實施公司內部管理機構設置方案。對公司重大投資、經營活動正確決策,認真領導,杜絕重大事故、失誤發(fā)生。

第六條 擬訂公司的基本管理制度和制定公司具體規(guī)章,負責各項制度落實,嚴格紀律,樹立正氣。

第七條 聘任、解聘、調配公司各部負責人及各類人員。

第八條 擬訂公司顧問、員工及參入公司事業(yè)人員的工資、福利、獎懲和利益分配等制度、政策。

第九條 擬訂公司財務預算、決策和利潤分配、彌補虧損方案;負責追究處理各類原因給公司造成的經濟損失和不良影響。

第十條 代表公司對外簽訂合同和處理業(yè)務。

第十一條 開展企業(yè)文化建設和凝聚力工程,提高公司知名度;加強班子團結,充分發(fā)揮團隊作用。

第十二條 定期向股東會、公司高級管理人員提出經營和財務狀況報告。

第十三條 負責公司各項工作的組織實施、檢查和考核。

第十四條 履行公司章程授予的其它職權,完成股東會賦予的其它任務。

第8篇 工程分公司會計崗位責任制度

建筑分公司會計崗位責任制度

一、按照會計制度的規(guī)定記賬、報賬,做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚。

二、按照經濟核算原則,定期檢查、分析各單位財務狀況;挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果。

三、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

四、完成領導交辦的其他作。

第9篇 公司總經理崗位制度

1.公司總經理為企業(yè)法定代表人，負責主持公司的全面工作。

2.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級的指示，接受上級的指導和監(jiān)督。

3.主持召集經理辦公會議、工作會議和職工大會;提出開展工作的要求和措施，檢查各部門工作情況。

4.批準公司的機構設置、人員編制，任命部門負責人、總監(jiān)、付總監(jiān)等。

5.組織制定公司的長遠發(fā)展計劃、年度經營計劃和各項重要的規(guī)章制度。

6.代表公司對外簽署合同、協(xié)議，處理有關的重大事項。

7.批準公司的勞動工資方案和獎勵方案，批準對員工的聘用、辭退、獎勵、處分和人員調配。

8.指導公司的財務工作，控制公司的資金運用。

9.委托并協(xié)調總工程師、綜合部、經營部、工程監(jiān)理部等的工作。

10.組織開拓建設監(jiān)理市場。

第10篇 人力資源顧問公司員工手冊崗位調配制度

人力資源顧問公司《員工手冊》:崗位調配制度

一、內部崗位調配原則:

1、 內部崗位調配包括:公司調配和員工申請調配兩種。員工主動申請崗位調配時,應向本部門部負責人提交崗位調配申請,由人力資源部、員工所在部門、員工申請調往的部門三方相關人員討論,副總監(jiān)及以上管理人員調配需經總裁批準。

2、 員工申請未經批準,由員工所在部門的負責人與員工進行溝通,做出原因說明,員工仍在原崗位工作。

3、 員工申請獲得批準,由員工所在部門的負責人與員工進行溝通,說明本部門工作移交事宜及到新部門報到的時間,員工必須在規(guī)定的時間內完成交接,到新部門報到履行新職。

4、 公司調配,由員工所在部門負責人或人力資源部與員工進行溝通,員工必須無條件在限期內辦理業(yè)務移交手續(xù),履行新職,否則協(xié)商解除勞動關系。

5、 員工崗位調整后,由人力資源部對勞動合同中的相關條款進行變更。

二、 員工崗位調整流程:

1、 個人申請:員工填寫《崗位調整申請表》,交直接上級。

2、 部門推薦意見:員工的部門負責人、主管副總裁根據(jù)員工的工作業(yè)績、個人能力及公司相關規(guī)定,在《崗位調整審批表》中簽署意見。

3、 人力資源部審核:人力資源部必須按下列程序進行審核,并在《崗位調整審批表》中給出是否調整的意見:a、該崗位編制是否有空缺。b、該員工是否符合調任崗《崗位說明書》的基本要求。c、該員工過去的工作績效是否達到調整條件。d、有擔任新職位的能力和潛力。e、完成新職位所必須的教育與培訓。f、從員工的工作積極性、工作能力和發(fā)展?jié)摿Φ慕嵌瘸霭l(fā),考查是否適合新的崗位要求g、員工性格是否適合新的團隊。

4、 臨時調動:如果一個部門的人員臨時緊缺,人力資源部、總裁同意后,可以從其它部門臨時調動人員。被臨時調動的人員仍執(zhí)行原崗位的工資福利標準。臨時調動最長不超過一個月,否則該員工必須辦理正式調轉手續(xù),工資福利按新職位標準執(zhí)行。

第11篇 公司財務管理崗位職責制度

公司財務管理崗位職責制度

為加強管理,明確財務人員的職責和義務,發(fā)揮財務的監(jiān)督和經營管理作用,確保收支兩條線嚴格管理,提高經濟效益特制訂以下制度:

1、嚴格按公司的各項管理制度審核各種費用報銷;

2、各種費用的審核程序是:費用使用者填寫費用報銷單,直接上級簽字核查,然后交財務人員審核,總經理審批;

3、嚴格控制公司各種費用的使用情況,嚴格區(qū)分各種費用;

4、要建立相關財務臺帳,明確收支數(shù)據(jù),合理規(guī)避稅務風險;

5、促銷活動方案要嚴格把關,降低經營風險;每月進行一次成本核算,并報經理及總經理;

6、及時、準確、合理、公平的按照相關制度核算好員工的當月工資;

7、每月初給銷售經理提供經營報表,包括市場各區(qū)域銷售額、當月盈虧分析、各種費用明細等;

8、每月底與倉管一起盤點庫存,做到帳物相符,同時做好固定資產的盤存登記。

第12篇 公司各崗位安全生產一崗雙責制度

為進一步加強公司安全生產管理工作,提高安全生產目標管理責任意識,切實落實本單位、各級領導和相關部門安全生產工作職責,根據(jù)《中華人民共和國安全生產法》及有關安全法律法規(guī),結合公司安全生產工作實際,制定本制度。

安全生產實行“一崗雙責”制度(一崗雙責制度:是指本公司各級領導、各相關部門不僅要完成本職范圍內的業(yè)務工作,同時承擔業(yè)務職責范圍內的安全生產目標管理工作,按照“誰主管、誰負責”的原則履行安全生產職責)。

各單位負責人(含主持工作)是本單位安全生產工作的第一責任人,對安全生產工作負全面責任;分管領導是安全生產工作的主要負責人,相關部門負責人是本部門安全生產的直接領導者,對分管業(yè)務內的安全生產工作負直接領導責任。按照“誰主管、誰負責”、“誰審批、誰負責”的原則,要切實履行安全生產責任制,抓好分管工作范圍內的安全生產工作。

一、經理安全生產“一崗雙責”

1、總經理崗位職責:

(1)領導制定單位的車隊運營、發(fā)展戰(zhàn)略。

(2)組織指揮公司的日常經營管理工作,在委托權限內,以單位負責人的身份代表單位簽署有關協(xié)議、合同、合約和處理有關事宜。

(3)審核以單位名義發(fā)布的各種文件。

(4)領導單位建立各級組織機構,并按單位戰(zhàn)略規(guī)劃進行機構調整,決定各職能部門主管的任免、報酬、獎懲。

(5)領導單位制定各種規(guī)章制度,并深入貫徹實施。

(6)決定對成績顯著的員工予以獎勵、調資和晉級,對違紀員工的處分,直至辭退。

(7)健全財務管理,嚴格財經紀律,搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作,保證現(xiàn)有資產的保值。

(8)健全單位財務制度,檢查分析各種財務報表和每月營業(yè)情況,督促財務部門做好成本控制、財務預算等工作,掌握車隊營運狀況。

(9)加強企業(yè)文化建設,搞好社會公共關系,樹立公司良好的社會形象。

(10)搞好員工的思想政治工作,定期主持召開員工座談會,了解員工動向,加強員工隊伍的建設。

2、總經理安全生產工作職責

(1)認真貫徹執(zhí)行有關安全生產的規(guī)章制度,督促、落實上級安全生產會議精神和重要指示。

(2)做到安全生產工作和生產工作同部署、同落實、同檢查、同考核。

(3)加強對安全生產工作的領導,將安全生產列入重要議事日程,定期主持召開安全生產會議,及時研究解決安全生產工作中的重大問題,實施安全生產獎懲。

(4)建立健全安全生產目標管理責任制和領導干部“一崗雙責”制,分解落實安全生產責任,督促、支持分管安全生產工作的副經理抓好安全生產工作,對安全生產責任制落實情況進行監(jiān)督檢查。

(5)組織審核職責范圍內安全技術措施,及時總結推廣安全生產先進經驗。

(6)組織制定各類突發(fā)事件應急救援預案,指導預案演練工作。

(7)主持重、特大傷亡事故的調查分析和改進措施,并督促實施。

二、各崗位安全生產“一崗雙責”職責

(一)、安全科長“一崗雙責”職責

1、安全科科長崗位職責:

(1)、認真貫徹執(zhí)行縣政府、縣交通局、縣運管所、公司有關安

全生產的法律法規(guī)及規(guī)章制度,并加以貫徹落實。

(2)、根據(jù)公司規(guī)定的安全管理部門工作職責,對本科的工作全

面負責,并保證分工明確,使各項職責落實到具體管理崗位。

(3)、認真貫徹執(zhí)行國家有關安全生產勞動保護工作的方針、政

策和上級有關條例、規(guī)定及公司各項規(guī)章制度。

(4)、根據(jù)公司的具體情況,組織起草各項安全生產管理制度,

審批涉及安全作業(yè)的有關事項。

(5)、負責組織生產事故的調查、分析、處理和上報。

(6)、負責本科室人員的業(yè)務培訓工作;配合其它部門定期組織

作業(yè)人員培訓工作和其它安全教育工作。

(7)、完成公司交辦的其他工作。

2、安全科科長安全生產工作職責

(1)認真做好本科室業(yè)務范圍內的安全生產工作。

(2)負責制定和完善公司年度安全目標責任制,按照“一崗雙責”,分工明確,責任到人,層層簽定目標責任書。

(3)協(xié)助領導抓好運輸安全的審查、排查、檢查、驗收等評定工作,掌握公司車輛運行情況,為領導決策提供可靠的依據(jù)。

(4)協(xié)調相關部門,調查安全事故,消除隱患,避免交通事故的發(fā)生。

(5)定期組織安全大檢查,落實事故隱患的整改工作。

(6)負責組織開展安全生產教育活動,對各科室、車輛安全生產工作進行指導,交流和推廣安全生產經驗。

(二)、財務科科長“一崗雙責”職責

1、財務科長崗位職責:

(1)堅持按章辦事,對于違反財務制度的事項做到拒絕付款、拒絕報銷、拒絕執(zhí)行并及時向上級報告。

(2)及時準確反映和嚴格監(jiān)督結算業(yè)務活動的正常運行。

(3)記賬、算賬、報賬做到手續(xù)完備,內容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、日清月結、按期報帳。

(4)做好會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物等管理工作。

(5)做好稽核,會計檔案保管和收入、費用債券債務賬目的登記工作。

(6)負責公司對車輛服務費的催繳及管理工作。

(7)做好領導交給的其他工作。

2、財務科科長安全生產職責:

(1)認真貫徹執(zhí)行公司有關安全生產的規(guī)章制度。

(2)負責做好本科室業(yè)務范圍內的安全生產工作,確保各項工作的安全可靠性。

(3)根據(jù)實際安全生產工作需要,確保安全生產所需費用充足。做好安全生產經費的保障工作,并監(jiān)督經費的合理使用。

(4)指導、檢查安全費用計劃落實情況。嚴格執(zhí)行安全領導小組對各單位和個人的獎罰決定。

(三)、辦公室主任“一崗雙責”

1、辦公室主任崗位職責:

(1)負責本單位車輛、設備定期維護、例保例檢等工作,把好車輛、設備技術關,確保投入運營的車輛、設備技術狀況良好,符合安全生產的要求。

(2)參與車輛更新、報廢、維修等車輛技術管理工作。

(3)做好車輛安全設施、公司消防設施的安全保障工作,做到定期維修檢查,保證設備完好。

(4)做好辦公設施以及其他活動場所的設備安全工作,保證辦公設施的安全、有效。

(5)協(xié)助安全領導小組,處理好執(zhí)行辦日常安全生產工作及突發(fā)事件的應急處理工作,配合有關部門參與事故調查,提出處理整改意 見,并做好職責范圍內應急管理處置和預案編寫工作。

(6)辦理領導交辦的其他安全生產工作。

2、辦公室主任安全生產職責:

(1)負責做好業(yè)務范圍內的安全生產工作,確保各項工作的安全可靠性。

(2)負責編制相關崗位的安全操作規(guī)程及管理制度。在編制駕駛人及乘務員操作規(guī)程時 ,要有可靠的安全技術措施,并檢查執(zhí)行情況。

(3)在本專業(yè)范圍內對員工進行安全操作技術與安全生產知識培訓,并參與駕駛人的定期考核。

(4)經常深入現(xiàn)場檢查安全生產情況,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時提出整改措施并對整改情況進行檢查。

(四)、車輛調度科科長“一崗雙責”

1、車輛調度科科長崗位職責

(1)在公司經理領導下進行工作。

(2)按照車輛使用管理規(guī)定,合理處理輕重緩急。

(3)負責車輛預約登記,做到服務熱情周到,工作細致、不出差錯。

(4)有計劃的調配使用車輛,作好新舊車輛行駛里程的統(tǒng)計,保證大修,報廢,更新等工作的進行。

(5)負責對申請用車的單車任務,性質等情況的登記上報。

(6)負責完成經理安排的各種臨時性的任務。

2、車輛調度科科長安全生產職責

(1)認真做好本科室業(yè)務范圍內的安全生產工作。

(2)協(xié)助領導抓好運輸安全的審查、排查、檢查、驗收等評定工作,掌握公司車輛運行情況,為領導決策提供可靠的依據(jù)。

(3)協(xié)調相關部門,調查安全事故,消除隱患,避免交通事故的發(fā)生。

(4)協(xié)助定期組織安全大檢查,落實事故隱患的整改工作。

(5)對車輛安全生產工作進行指導,交流和推廣安全生產經驗。

(五)、運輸科科長“一崗雙責”

1、運輸科科長崗位職責

(1)、在公司經理的領導下,對公司運輸管理工作負具體責任;

(2)、負責組織并督查全公司范圍內的各項運輸工作,組織參加運輸系統(tǒng)的安全質量標準化檢查:

(3)、負責召開運輸專業(yè)會議,推廣新技術、新裝備、新工藝,做好業(yè)務技術指導和總結評比工作;

(4)掌握每臺車輛的技術情況和人員思想情況,杜絕病車上路,對駕駛員進行“四交代”(出車時間,路線,任務,注意事項)及時了解用戶的反映和駕駛員完成任務的情況。

(5)、協(xié)助開展公司運輸安全生產的有關指令、法規(guī)、標準等文件的貫徹實施;

(6)、積極主動完成好上級交辦的臨時性工作。

2、運輸科科長安全生產職責

(1)認真做好本科室業(yè)務范圍內的安全生產工作。

(3)協(xié)助領導抓好運輸安全的審查、排查、檢查、驗收等評定工作,掌握公司車輛運行情況,為領導決策提供可靠的依據(jù)。

(4)協(xié)調相關部門,調查安全事故,消除隱患,避免交通事故的發(fā)生。

(5)協(xié)助組織安全大檢查,落實事故隱患的整改工作。

(6)協(xié)助組織開展安全生產教育活動,對駕駛員安全駕駛工作進行指導,交流和推廣安全生產經驗。

(六)、專職安全員“一崗雙責”

1、專職安全員崗位職責:

(1)努力學習和掌握各種安全生產業(yè)務技術知識,不斷提高業(yè)務水平,做好本職工作。

(2)堅持原則,秉公執(zhí)法,嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程和安全生產的各項規(guī)章制度,制止違章指揮、違章操作行為。如遇有重大險情,有權要求暫停生產,并及時上報公司進一步處理。

(3)協(xié)助科長并配合有關部門做好對新員工安全生產教育和作業(yè)人員的安全培訓工作。

(4)參與對各崗位的安全措施的審核,并對其執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、指導、服務。

(5)完成安全科長交辦的其它工作。

2、專職安全員安全生產職責

(1)了解各車輛生產情況,深入現(xiàn)場檢查、督促指導和協(xié)調駕駛人員安全生產工作。

(2)參加每月一次的安全檢查,負責做好記錄,草擬事故隱患通知書等工作。

(3)認真調查研究,解決安全隱患問題及時總結經驗,促進各項規(guī)章制度和安全措施的貫徹和落實,改進安全生產管理工作。

(4)參與公司內部安全檢查,監(jiān)督各科室對查出的安全隱患整改

(5)做好各種安全資料的記錄、保管、歸檔工作。

第13篇 食品公司門衛(wèi)崗位責任制度

食品股份公司門衛(wèi)崗位責任制度

1、認真學習有關法律和治安保衛(wèi)常識,服從公司安保部保干的領導,嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,積極維護公司內秩序,做好保衛(wèi)工作。

2、要按時交接班,工作時間:白班早7:00至晚7:00。晚班晚7:00至次日早7:00。

3、定時啟閉廠區(qū)大門。員工在上班時因特殊情況外出,必須驗收部長簽發(fā)的證明。早、午上班和下班把好自行車場門,嚴禁廠外人員和車輛進入。上班期間不準打開自行車保管區(qū)大門。

4、接待外來人員,詢問入廠區(qū)原由,作好記錄,嚴防有人進廠區(qū)滋擾。

5、嚴格控制外來機動車輛進廠區(qū)行駛和停放。如須進入請示安保部。

6、嚴禁在廠門附近停放自行車、摩托車等車輛。

7、物資出廠區(qū)時,應嚴格查驗出門手續(xù),發(fā)現(xiàn)問題,立即扣留并向有關領導匯報。

8、嚴格執(zhí)行交接班制度,準時上下班,不準擅離職守

9、保持門衛(wèi)室整潔衛(wèi)生,搞好所管轄區(qū)的衛(wèi)生工作。

10、擅離崗位一次予以罰款警告,兩次以上予以辭退。

第14篇 崗位責任制度：分公司經理

(一) 認真貫徹執(zhí)行勞動保護政策、法令、法規(guī)和集團公司的各項安全規(guī)章制度。對本分公司的安全生產負全面責任。

(二) 負責組織編制本分公司的安全措施計劃,定期召開安全會議。

(三) 發(fā)生一般輕商事故,按照“四部放過”的原則組織調查處理,追查有關責任者并研究處理意見,制定防范措施,上報集團公司。

(四) 對本單位發(fā)生的重傷、死亡和重大未遂事故,應立即上報。并負責保護好現(xiàn)場。參加調查,研究處理意見,制定防范措施。

(五) 必須保證安全措施開支計劃的落實,不斷更新完善安全生產措施。

(六) 保證安全機構的落實,責任落實到人。

第15篇 g公司保安員崗位管理規(guī)章制度

一、具有強烈的責任心,對工作認真負責,能堅持原則,秉公辦事、大膽工作、不徇私情、保持高度的警覺性,敢于挺身而出制止犯罪活動及違法亂紀行為。

二、具有良好的服務意識和安全意識,儀表端莊、干凈整潔、禮貌待人,在保安服務中真正體現(xiàn)“警惕、溫暖、敏捷、周到”的服務風格。

三、努力鉆研保安服務的業(yè)務知識,掌握企業(yè)保安的服務技巧,當值時要保持旺盛的斗志和良好的精神狀態(tài),做到“召之即來,來之能戰(zhàn),戰(zhàn)之能勝”。

四、服從上司的指令和工作安排,熟悉本部崗位的任務與要求,認真貫徹執(zhí)行安全崗位責任制,做好本職工作,確保公司安全。

五、處理在公司內發(fā)生的非常事故并采取行動及協(xié)助公司各部處理員工和客戶的安全問題,并要熟悉崗位的分布,愛護通訊器材和崗位上的各種設施。

六、在公司范圍內外巡查,果斷處置本崗位發(fā)生的問題,發(fā)現(xiàn)可疑的人和事要禮貌地進行盤查監(jiān)控。

七、協(xié)助有關部門保衛(wèi)重要賓客進出公司及做好大型會議的保衛(wèi)工作。巡視公司的員工聚集地點,制止賭博、打斗及偷竊客人財物情況發(fā)生。

八、經常對要害部位和儲存大量錢物的場所進行安全檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時提出,護衛(wèi)財務部收銀員將現(xiàn)金存入或提出。

九、定期檢查報警系統(tǒng)、安全及消防系統(tǒng),嚴密控制建筑物周圍之門戶、服務區(qū)、工程交貨區(qū)。

十、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,特別是安全保衛(wèi)制度,執(zhí)行交接班制度。上崗時不得擅離崗位,上班時不準睡覺,以確保公司的安全。

第16篇 集團公司調崗與崗位輪換制度

集團公司調崗與崗位輪換管理制度

1目的

規(guī)范集團員工崗位調動的條件、管理、實施程序;通過崗位輪換,使員工熟悉掌握各項工作技能和業(yè)務流程,培養(yǎng)全面獨立的工作能力。

2范圍

集團、各下屬公司員工。

3職責

由集團人資源部及下屬公司行政部負責組織及具體實施。

4原則

公平、公正、公開、競爭。

有利于業(yè)務發(fā)展、有利于工作的銜接、有利于發(fā)揮潛能。

5標準

5.1調崗

_晉職:必須具備擬任職務的管理水平、專業(yè)知識、業(yè)務能力等要求:對工作業(yè)績特別突出的員工,可適當放寬資格條件。

_降職:本人工作不努力,思想作風差,工作成績不佳,在年度考核中被評定為不合格的;或因以下原因不能擔任現(xiàn)職工作的:缺乏相關專業(yè)知識和技能、因機構調整應予以轉任、不服從工作安排、集團機構精簡。

5.2崗位輪換

_勝任現(xiàn)任崗位工作;

_工作需要;

_具備輪換職位所要求的各項條件。

6.6程序:

1調崗流程

流程

調崗流程 流程文件編號 集團責任人 備注

總裁 人力資源部

相關部門及下屬公司 否 是

①調崗申請報告

①調崗申請報告

②人事變動表

流程說明:

1、人力資源部根據(jù)集團人力規(guī)劃、年度員工業(yè)績與能力考核結果、部門或下屬公司的調崗申請報告,擬訂整個集團系統(tǒng)內調崗建議,報集團主管領導審批。

2、審批通過的由人力資源部負責填寫《人事變動表》(見附表),按相關程序辦理調職手續(xù)。

3、未通過審批的由人力資源部負責通知相關申請部門及申請人。

2崗位輪換

流程 崗位輪換流程

①崗位輪換調整表

流程說明:

1、人力資源部根據(jù)集團人力規(guī)劃、年度員工業(yè)績與能力考核結果,擬訂整個集團系統(tǒng)內崗位輪換計劃;報集團主管領導審批。

2、審批通過的由人力資源部負責填寫《崗位輪換調整表》(見附表),按相

關程序辦理調職手續(xù),并通知相關人員.

7種類及實施方法

7.1調崗

晉職

委任晉升:由集團主管領導直接任命而使員工獲得晉升;

考核晉升:具有擬任職務任職資格的集團員工,由人力資源部組織進行統(tǒng)一考核,以考核成績作為晉升依據(jù),從中擇優(yōu)予以晉升;

自薦晉升:集團員工對空缺職位以書面形式向人力資源部自我推薦,人力資源部對其工作業(yè)績、工作年限以及各方面綜合條件進行審核,認可后報經集團主管領導批準審批。

降職

人力資源部和下屬公司行政部以年度考核結果為依據(jù),根據(jù)降職標準的各項規(guī)定,提出擬降職人員名單,說明其有關情況、降職原因以及對擬被降職人員的工作安排,報集團主管領導審批后,人力資源部組織實施。

7.2崗位輪換

_根據(jù)工作需要,員工輪換在集團各部門、部門與各下屬公司之間進行。

_輪換期限:集團各部門經理、區(qū)域公司副總以上員工一般為4年,集團各部門主管、地域公司副經理及其它人員一般為3年。

_基本程序:集團各部門、下屬公司或個人提出輪換意見和理由報人力資源部。人力資源部綜合平?后,擬出員工輪換的總體方案,經主管領導批準后實施。

_最先輪換與業(yè)務相似或相近的崗位,一般員工除工作確實需要外,原則上在本部門內輪換。

第17篇 公司會計崗位職責制度

公司會計崗位職責制度篇一

以下就是公司會計崗位職責制度等等的介紹，希望為大家?guī)韼椭?/p>

崗位職責

1、在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

2、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

5、準備、分析、核對稅務相關問題;

6、審計合同、制作帳目表格;

7、上級領導安排的其他事項。

任職資格

1、財務、審計、金融等相關專業(yè)大專以上學歷;

2、2年以上會計工作經驗，有會計證或注冊會計師資格者優(yōu)先;

3、熟悉會計核算流程;

4、具有較強的財務信息統(tǒng)計、預測、分析能力;

5、有良好的組織協(xié)調能力、溝通能力和承壓能力。

6、有酒店或餐飲行業(yè)會計經驗優(yōu)先考慮。

公司會計崗位職責制度篇二

任職要求：

1. 全日制大專以上學歷，財經類相關專業(yè)

2. 2年以上會計工作經驗，具有會計任職資格

3. 熟悉賬務處理及會計核算，熟悉office及常用財務軟件的操作

4. 思維敏捷，學習能力、溝通能力強，有良好的應變能力和抗壓能力

5. 具有餐飲或零售行業(yè)工作經驗者優(yōu)先

崗位職責：

1. 負責日常財務核算工作，編制會計憑證

2. 及時、準確編制財務報表及相關披露，提供有效的分析報告

3. 負責公司固定資產、存貨等資產的監(jiān)督管理，保證資產安全

4. 定期應收應付款的往來對賬，管理客戶應收帳款

5. 申報納稅及對接稅務專管

公司會計崗位職責制度篇三

收入會計：

1、制定公司應收管理制度

2、審核銷售單據(jù)，審核銷售貨款結算

3、負責原始憑證的審核，完成各種收入的核算工作

4、催收客戶貨款，及時入賬

5、分析應收賬戶的數(shù)據(jù)和交易情況，進行賬齡分析工作

6、壞賬的處理與監(jiān)督

7、每月初3個工作日內編制收入報表，并向有關領導報送

成本會計：

1、制定公司應付管理制度

2、審核進貨單據(jù)，審核供貨商貨款結算

3、負責原始憑證的審核，完成各種成本的核算工作

4、核對供應商應付款，準確支付

5、每月初5個工作日內編制成本分析表，并向有關領導匯報

公司會計崗位職責制度篇四

工作內容：

1. 日常賬務核算工作，對營業(yè)收入與樓面單據(jù)進行逐步稽核 ;

2. 對經營數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)分析;

3. 應收賬款與應付賬款核對及賬務處理;

4. 財務報表、管理報表編制，外部報表提交，納稅申報等;

5. 固定資產日常管理及相關賬務處理;

6. 會計憑證、檔案、票據(jù)、經濟合同等的管理;

7. 協(xié)助財務主管處理其他工作等。

任職條件：

1. 財經類大專(含)以上學歷，有會計上崗證，年齡40周歲以下，男女不限;

2. 三年以上財務工作經驗;

3. 財務系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)操作熟練;

4. 具有較清晰工作思路，有一定溝通協(xié)調能力。

第18篇 公司崗位職責管理制度

公司總經理崗位職責

1、嚴格執(zhí)行國家、省、市有關物業(yè)管理的方針、政策。

2、帶領全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)完好狀態(tài),提高使用效益。

3、注意經濟效益,精心理財,開源節(jié)流,滿足業(yè)主需求。

4、抓好精神文明建設,維護業(yè)主合法權益,樹立良好的企業(yè)形象。

5、制訂和完善公司各項規(guī)章制度,建立良好的工作秩序。

6、制訂年度工作計劃,明確目標、任務,督促所屬部門履行崗位職責,堅持年終考核。

7、重視人才,合理使用干部,按照德、勤、能、績定期進行考核。

8、調動各方積極因素,共同管好物業(yè)。定期向總公司匯報工作及經營收支情況,以各種方式聽取業(yè)主和使用人的建議、意見和要求,并及時答復,認真解決。

9、關心員工生活,努力提高員工工資福利,改善工作條件。

10經常與上級公司和政府相關部門溝通,理順關系,創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

公司副總經理崗位職責

1、在總經理領導下,協(xié)助經理抓好全面工作。

2、主要抓好設備設施維修、保養(yǎng)計劃的制訂和落實工作。帶領全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)完好狀態(tài),提高使用效益。

3、制訂和完善公司各項規(guī)章制度,建立良好的工作秩序。

4、制訂年度工作計劃,明確目標、任務,督促所屬部門履行崗位職責,堅持年終考核。

5、調動各方積極因素、共同管好物業(yè)。定期向總經理匯報分管理工作情況,以各種方式聽取業(yè)主和使用的建議、意見和要求,并及時答復、認真解決。

6、關心員工生活,努力提高員工工資福利,改善工作條件。

7、經濟與上級公司和政府相關部門順關系,創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

職能部門經理崗位職責

1、在公司總經理室的領導下,全面實施本部門的各項工作。

2、負責制定本部門的工作計劃,組織各項工作的開展。

3、負責配合辦公室進行本部門員工的招聘。

4、負責制定本部門員工的業(yè)務培訓計劃,定期開展員工培訓。

5、負責指導、監(jiān)督、檢查本部門各項工作,定期對本部門員工進行考核。

管理處主任崗位職責

在總經理直接領導下,貫徹執(zhí)行公司各項方針、政策,全面負責負責管理處的日常事務和管理工作。

1、建立、健全各項規(guī)章制度,檢查督促崗位責任制的執(zhí)行情況,不斷提高服務質量,落實獎懲制度;

2、安排和調整本部門人員工作,負責制定本部門的工作計劃,并組織編寫管理報告和各種通知、公函;

3、負責傳達公司文件、通知及會議精神;

4、檢查監(jiān)督本轄區(qū)工程維修、保安清衛(wèi)人員以及管理員工作情況并進行考核,按《員工手冊》的要求抓好管理;

5、熟悉國家有關法規(guī)和物業(yè)管理規(guī)定,掌握各業(yè)主情況,檢查督促各責任區(qū)管理的實際操作;

6、隨時掌握租金、管理費、水電費等交納情況,及時做好物業(yè)管理費催交的組織工作,并組織解決好有關投訴,不斷改進服務質量;

7、抓好本部門的組織工作和思想工作,主持日常和定期工作會議,研究擬定下一步工作計劃;

8、加強各班的團結合作,樹立整體思想,密切與其他部門的聯(lián)系,互相溝通、協(xié)調;

9、認真完成公司交給的其他任務。

內勤員崗位職責

內勤員在管理處主任統(tǒng)一安排下,負責文檔資料的保存和管理,做好各項基礎性工作。

1、按照物業(yè)服務的需要,編制采購計劃,并實施采購;

2、對倉庫物資和其他物資進行管理,建立物資臺帳;

3、協(xié)助主任組織開展社區(qū)文化服務;

4、做好本部門員工的考勤、考核管理;

5、負責管理轄區(qū)內業(yè)主檔案和物業(yè)檔案,做好保密工作,防止遺失、損壞;

6、負責本部門各類通知、公函、報告的收發(fā);

7、負責接聽服務電話,屬于業(yè)主投訴及報修的要做好記錄,并及時轉交處理,對于緊急突發(fā)事件及時向本部門負責人或公司領導匯報;

8、熟悉各種收費程序,負責接待上門的交費的業(yè)主,并做好收費記錄;

9、熱情接待來訪的業(yè)主及其他人士,對他們的咨詢事項給予熱情、周到的答復和解釋;

10、完成本部門安排的其他工作。

管理員崗位職責

在管理處主任的直接領導下開展日常管理服務工作。

1、熟悉掌握物業(yè)轄區(qū)業(yè)主和物業(yè)的基本情況;

2、建立收費臺帳,掌握收費動態(tài),及時收取、催交各項應收費用;

3、負責辦理業(yè)主入住、遷出手續(xù),監(jiān)督管理裝修事務;

4、負責巡視物業(yè)使用情況,以及保安、清潔、維修人員的工作情況;

5、負責對外包服務過程進行監(jiān)督管理;

6、負責與業(yè)主溝通、回訪,有效處理業(yè)主的投訴。

文員崗位職責

1、負責部門的文件撰寫、整理工作;

2、負責員工考勤、收發(fā)傳達文件等日常工作,妥善保管管理處的各類來文;

3、負責辦理各類外來人員的出入證件;

4、協(xié)助主任組織由管理處發(fā)起的會議,并做好會議記錄;

5、接待來訪的業(yè)主,對其提出的問題及意見,予以解釋解答,并將詳細內容記錄在案;

6、負責做好文件、記錄、卡的管理工作,并保證檔案完整、齊全、保密;

7、向各業(yè)主發(fā)出書面繳交各項費用的通知書;

8、通過各種媒介做好宣傳工作;

9、負責組織業(yè)主意見征詢活動和社區(qū)文化活動;

出納崗位職責

1、清點匯總部門交來的款項;

2、審核原始憑證是否完整;

3、發(fā)放工資、獎金,支付符合手續(xù)的費用;

4、處理銀行存款收入和支出業(yè)務;

5、填制記帳憑證,交會計記帳;

6、正確使用發(fā)票,保證現(xiàn)金和銀行支票使用安全。

保安人員崗位職責

(一)、總則

1、貫徹執(zhí)行公安機關和上級部門制訂的各項法規(guī)和制度,努力維護好物業(yè)轄區(qū)內的治安安全;

2、遵守公司規(guī)章制度和《員工手冊》,服從領導,完成公司交給的其它工作任務;

3、負責做好對轄區(qū)內的巡邏、值班工作,做好大宗物品出物業(yè)轄區(qū)的登記工作;

4、負責做好機動車輛的管理和收費工作;

5、負責做好綜合管理費收取工作;

6、熟悉樓宇情況、以動態(tài)、巡查等方式預防、發(fā)現(xiàn)、制止各類事故如:打架斗毆、盜竊等事件,提高應急處理能力;

7、按規(guī)定著裝,文明值勤,嚴格交接班手續(xù),認真做好值班記錄和交接班記錄;

8、講究文明、禮貌待人,耐心說服、教育住戶遵守物業(yè)轄區(qū)各項管理規(guī)定。

(二)、保安隊隊長崗位職責

保安隊長在管理處主任的直接領導下,全面負責保安隊的各項管理工作。

1、了解和掌握保安隊的情況,根據(jù)管理處領導的要求和意圖,結合實際,建立和健全各項工作細則的獎懲條例,抓好實施組織和監(jiān)督工作,對物業(yè)轄區(qū)的治安、消防、車輛交通工作全面實施管理;

2、主持保安業(yè)務工作會議,督促檢查各項規(guī)章制度的落實,重點是《員工手冊》及保安相關規(guī)定的落實情況,組織隊員學習業(yè)務知識和形體儀表訓練,認真做好培養(yǎng)和業(yè)務訓練,提高全體隊員的整體素質。;

3、經常定期不定期檢查保安隊員的工作情況,做好監(jiān)督、檢查和考評工作,落實崗位責任制和獎懲條例;

4、掌握隊員的思想動態(tài),認真做好思想工作,抓好保安隊伍的思想建設,關心隊員的生活狀況和業(yè)務水平,做好全體隊員的思想教育、法制教育和職業(yè)精神教育,幫助下屬正確處理好工作中的各種問題,為下屬解決實際問題;

5、教育培養(yǎng)所屬班長,不斷培養(yǎng)他們的組織指揮能力和管理水平;

6、處理有關保安方面的事務,重大治安問題和事故及時向領導匯報,并采取果斷措施,控制事態(tài)發(fā)展。

7、完成公司交辦的收費等其它工作任務。

(三)、保安班長崗位職責

保安班長在保安隊長的直接領導下,負責保安隊日常事務的實施工作。

1、負責組織當班的保安工作,監(jiān)督和指導認真做好執(zhí)勤工作,及時糾正和登記違紀違章現(xiàn)象;

2、檢查本班人員的著裝儀容、內務衛(wèi)生,保管好配備的通訊器材、保安設施、自衛(wèi)武器等物品;

3、負責填寫《值班記錄》,登記本班獎罰情況,檢查各巡邏點情況;

4、按照保安部(隊)制定的培訓計劃搞好組織實施工作,定期召開班務會,經常對隊員進行具體的業(yè)務指導和崗位培訓,提高本人和全班的整體素質和業(yè)務水平,能及時解決當班時間內的各種突發(fā)事件。

5、及時做好上傳下達和請示匯報工作,與轄區(qū)業(yè)主搞好關系;

6、熟悉在緊急情況下本班的組織指揮,處理好一般性的治安事件和業(yè)主的投訴,落實安全措施,預防各種事故,工作中有處理不當?shù)氖聭皶r向上級請示匯報;

7、團結本班人員,堅持做好經常性思想工作,熟悉和掌握隊員的思想動態(tài)、工作表現(xiàn)和工作能力。

8、完成公司下達的其他任務。

(四)保安員崗位職責

1、門崗

①熟悉物業(yè)轄區(qū)的概況、平面布局及樓幢分布情況;

②保持威嚴可敬的儀表儀容,樹立良好的精神風貌;

③負責做好大宗物品出物業(yè)轄區(qū)的管理工作,對住戶裝修人員及裝修物品的出入進行管理,制止閑雜人員隨意進入物業(yè)轄區(qū);

④負責做好對機動車輛的出入管理和收費工作。

⑤熟悉保安設施設備的操作規(guī)程及報警設施的使用方法;

⑥做好本崗位的清潔衛(wèi)生和交接班工作。

⑦負責回答解決住戶及來訪人員提出屬于本崗職責內的問題;

⑧對任何有損物業(yè)轄區(qū)物業(yè)管理的行為,及時進行規(guī)勸和制止。

2、巡邏崗

①嚴格遵守公司規(guī)章制度,實行24巡視巡邏制度,嚴格執(zhí)行隊列行走標準,樹立公司良好形象和個人道德風范;

②樹立強烈的責任感,全面做好物業(yè)轄區(qū)的治安、消防、車輛、收費、以及住戶求援、報警等工作,確保物業(yè)轄區(qū)治安安全,秩序井然;

③熟知本人責任區(qū)域內住戶情況,了解物業(yè)轄區(qū)內其它區(qū)域房屋的地形以及各條通道的布局,做到勤巡邏、勤檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理;

④熟悉物業(yè)轄區(qū)消防設施的配置,并能熟練使用各種消防器材,掌握防火自救知識;

⑤巡查公共設備設施使用和公共衛(wèi)生保潔情況,發(fā)現(xiàn)設施受損及時上報,對任何有損物業(yè)轄區(qū)物業(yè)管理的行為,及時進行規(guī)勸和制止;

⑥加強對物業(yè)轄區(qū)的機動車輛管理,維持車輛停放秩序;

⑦積極參加職業(yè)道德和業(yè)務、消防培訓,努力提高自身素質。

消防員(保安員兼)崗位職責

1、切實貫徹“預防為主,防消結合”的指導方針,認真學習有關消防知識,掌握各種滅火器的使用方法;

2、積極做好防火宣傳和教育,建立消防值班和消防設施臺帳定期進行安全檢查,一旦發(fā)現(xiàn)火警即可投入使用;

3、物業(yè)轄區(qū)一旦發(fā)生火警,全體員工必須全力投入搶險工作,履行義務消防員的職責,不得臨陣借故逃避;

4、發(fā)生火警事故時,迅速報告有關領導,撥打火警電話119,向消防部門報警,組織人員搶救險情,組織住戶撤離危險地帶,并做好妥善安排,做好現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作,嚴防趁火打劫撈取不義之財,協(xié)助有關部門查清起火原因;

5、加強轄區(qū)內動用明火的控制和管理。

監(jiān)控值班員崗位職責

1、嚴密監(jiān)視保安對象的各種情況,發(fā)現(xiàn)可疑或不安全跡象,及時通知值班保安處理,并及時通過對講機或電話向隊長報告,且隨時匯報變動情況直到問題處理完畢。

2、熟悉所管理設備的性能、操作程序,能獨立進行操作,并能進行簡單的維修;

3、出現(xiàn)異常情況時,堅持、確認、匯報,并做好情況記錄;

4、負責設備的日常巡視、情況記錄;

5、保持機房干凈、整潔;做好交接班工作。

維修人員崗位職責

1、執(zhí)行公司決定,服從管理、遵守紀律,樹立良好的服務意識;

2、熟悉物業(yè)轄區(qū)內樓宇的樓幢號、單元、戶數(shù)和房屋結構、水施、電施等管線走向;

3、嚴格遵守服務內容與服務標準,及時受理業(yè)主提出的各種報修;

4、積極為業(yè)主提供多項便民服務,并做到服務周到、熱情、規(guī)范,無投訴;

5、工作時間按規(guī)定著裝,佩戴工作牌,嚴格遵守操作規(guī)程以確保安全,預防意外事故的發(fā)生;

6、工作完畢及時清理施工現(xiàn)場雜物,服務過程須請業(yè)主簽字認可;

7、愛護工具,杜絕浪費,按規(guī)定領用工具和維修材料。

8、負責對共用部位設施的巡視和保養(yǎng)。

9、按月做好報修、維修記錄的匯總和材料采購的計劃編制。

清衛(wèi)工崗位職責

1、遵守公司制定的各類規(guī)章制度和《員工手冊》;

2、尊重領導,服從分配,及時完成工作任務;

3、上崗佩戴好工作證,穿戴好服裝,并保持整潔;

4、文明服務,作風廉潔,拾金不昧;

5、按照服務內容和服務標準對物業(yè)轄區(qū)進行清潔衛(wèi)生打掃,維護物業(yè)轄區(qū)的良好的衛(wèi)生環(huán)境秩序;

6、及時清洗公共部位的亂涂、亂畫、亂張貼的廣告、標語等;

7、對保潔范圍內物業(yè)的異常情況及時行保安員或管理員匯報;

8、對亂扔廢棄物的現(xiàn)象應予以制止,并及時清除;

9、妥善使用并保管好清掃、保潔的工具,做到勤儉節(jié)約、以舊換新,對無故損壞的酌情賠償。

綠化工崗位職責

1、遵守公司的規(guī)章制度和《員工手冊》;

2、服從公司領導和管理人員的檢查監(jiān)督,工作時佩戴好上崗證;

3、綠化養(yǎng)護操作場地及道路兩旁整潔有序,無危及車輛、行人的現(xiàn)象;

4、對住戶說話和勸阻有損綠化的行為要溫和有禮;

5、正確并熟練操作使用園林器械,妥善保管好綠化工具設施、農藥、化肥及其他用品,嚴格使用化肥和農藥;

6、花草樹木及時澆水,防止過旱和過澇;

7、對花草樹木定期培土、施肥、除雜草和除病蟲害,對新栽的花草樹木要及時修剪、補苗、澆水,保證成活率達90%以上;

8、熟悉物業(yè)轄區(qū)內的綠化概況,充分利用綠地面積,合理布局、種植花草、樹木;

9、對工作過程中發(fā)現(xiàn)的物業(yè)轄區(qū)的異常情況及時向保安或管理員匯報。

第二部分公共制度

全體員工均為公司物業(yè)轄區(qū)的管理人員,無論其工作崗位、分工,需共同遵循以下制度。

接待來信來訪來電投訴制度

為了實現(xiàn)“管理無盲點,服務無挑剔,業(yè)主無怨言”的管理目標,不斷完善管理體系,提高員工素質,不斷改進服務質量,嚴格認真對待業(yè)主(住戶)反饋的每一信息,特制定本制度:

1、實行“首問責任制”,公司每一位員工,無論其部門分工,均有義務接受業(yè)主的任何來訪來電、投訴,屬于自己職權范圍內或能夠給予解決的,應當場予以解決;不屬于自己職權范圍內或不能予以解決的,不得任何理由推托、回避,應將業(yè)主(住戶)反應的問題當場予以接待,而后轉告相應部門。

2、每一位員工都有責任收集來自業(yè)主(住戶)關于小區(qū)管理的看法、建議、意見等。

3、公司員工接聽所有來電時,第一句必須為:“您好,某某物業(yè)”。

4、受理投訴時,必須熱情接待,主動詢問,面帶微笑,不得推諉、無理拒絕,并做到一視同仁。

5、當被投訴者受理投訴時,受理者必須如實記錄,不得提出回避。

6、對投訴內容要認真記錄,及時派人處理或向主管匯報并在24小時內予以解決或答復,做到事事有著落,件件有回音。

7、凡由市政設施如水、電、氣、道路、郵電、通訊等所引起的住戶投訴,應努力做好解釋工作,積極同市政有關部門辦理交涉,盡早為業(yè)主排憂解難,決不允許推托了事.

8、員工應認真做好本職工作,積極為業(yè)主提供滿意管理服務,減小投訴,把矛盾消滅在投訴之前。

9、對業(yè)主的投訴應及時進行分析總結,對反復出現(xiàn)的問題,應組織有關部門進行深入探討并找出解決辦法,防止重復發(fā)生。

10、對投訴要記錄,投訴資料要存檔。

第19篇 監(jiān)理公司總監(jiān)理工程師崗位職責上墻制度

監(jiān)理公司上墻制度:總監(jiān)理工程師崗位職責

1、確定項目監(jiān)理機構人員的分工和崗位職責。

2、主持編寫項目監(jiān)理規(guī)劃,審批項目監(jiān)理實施細則,并負責管理項目監(jiān)理機構的日常工作。

3、審查分包單位的資質,并提出審查意見。

4、檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作,負責監(jiān)理人員的配備。

5、主持監(jiān)理工作會議,簽發(fā)監(jiān)理文件和指令。

6、審定承包方提交的開工報告、施工組織設計、技術方案、施工進度計劃。

7、審核簽署承包單位的申請、支付證書和竣工結算。

8、審查和處理工程變更。

9、主持或參加工程質量事故的調查。

10、調解建設單位與承包單位的合同爭議、處理索賠、審批工程延期。

11、組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報、監(jiān)理工作階段報告、專題報告和項目監(jiān)理工作總結。

12、審核簽認分部工程和單位工程的質量檢驗評定資料,審查承包單位的竣工申請,組織監(jiān)理人員對待驗收的工程項目進行質量檢查,參與工程項目的竣工驗收。

13、主持整理工程項目的監(jiān)理資料。

第20篇 裝修公司會計崗位職責制度

裝修公司會計崗位職責制度

以下就是裝修公司會計崗位職責制度等等的介紹，希望為您帶來幫助。

崗位職責：

1、根據(jù)公司制度認真做好會計核算和監(jiān)督，保證會計賬務處理及時，會計科目運用準確，會計核算信息真實完整;

2、及時清理往來款項，做到賬實相符;

3、及時準確編制符合會計準則的財務報表、以及各類內部管理報表，并進行相關財務分析;

4、根據(jù)稅務要求，及時準確進行稅務月度、年度申報;

5、會計憑證、賬簿、報表、票據(jù)的裝訂保管;

6、完成領導交辦的其他工作。

任職條件：

1、本科學歷，1--2年工作經驗，特別優(yōu)秀的應屆生也可考慮;

2、熟悉國家財稅法律法規(guī)和相關政策;

3、會計科目運用準確，會計核算信息真實完整;

4、具有良好的親和力和學習能力，能夠承擔較強的工作壓力，責任心強;

5、具有財務數(shù)據(jù)分析能力;

6、有良好的紀律性、自律性以及對工作認真、細致、負責的態(tài)度。

裝修公司會計崗位職責

崗位職責：

1、統(tǒng)計數(shù)據(jù)的錄入及管理;

2、公司t6憑證的錄入;

3、公司增值稅發(fā)票購買開具、臺賬維護;

4、外經證開具核銷，項目預繳稅款，項目預繳稅款、分包臺賬;

5、日常與稅務局溝通政策，稅務檢查工作;

6、每月的銀行對賬等;

7、領導安排其他工作。

人員要求：

1、大專以上學歷，會計、財務管理等相關專業(yè)。

2、有一定的財務基礎，能熟練財務相關軟件。

3、工作細致，責任感強，有良好的溝通能力、承壓能力和團隊精神。

4、優(yōu)秀的本科應屆生也可考慮。

裝飾公司主管會計崗位職責

(1)負責公司日常財務具體制度的起草、修改，負責對公司各項財務制度執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查，負責指導會計人員的工作。

(2)對各類經濟活動所發(fā)生的收入、支出進行監(jiān)督，對各項支出的正確性、合理性進行審核、簽字。

(3)審核會計憑證及會計賬簿，監(jiān)督檢查會計人員工作，檢查賬簿登錄、結轉情況，檢查核對總賬與各明細賬匯總金額，每月不定期與出納盤點現(xiàn)金實物，核對賬目，檢查記賬會計及出納的賬簿登錄及結匯情況。

(4)負責審定各類業(yè)務的會計科目，編制相關業(yè)務的轉賬憑證、審核資金時點表。

(5)負責協(xié)調、安排、調整財務人員的工作。

(6)負責總賬的登記，在規(guī)定的會計期間內編制、報送會計報表，根據(jù)公司管理需要做財務分析報告。

(7)保管財務結算章，在規(guī)定權限和范圍內使用財務印鑒。

(8)保管、監(jiān)督會計憑證、賬簿的存放和使用。

(9)對會計憑證的正確性負責，對會計科目使用的合理性負責，對會計記賬的正確性、規(guī)范性負責。

(10)對會計報表的正確性負責。

(11)對財務工作安排的合理性、效率性負責。

(12)能夠根據(jù)公司經營管理需要進行財務管理、資金管理。

(13)每日收入的款項必須交到財務，要根據(jù)具體情況安排值班人員等款。

(14)負責對相關部門關聯(lián)事項進行溝通、協(xié)調。

(15)負責搞好外聯(lián)工作。

(16)對公司財務工作流程、帳務處理方式方法等諸多方面保守秘密。

(17)領導安排的其他工作。

裝飾公司出納崗位職責

(1)負責辦理現(xiàn)金、支票的收、支及對現(xiàn)金、支票的保管。

(2)負責票據(jù)和有價證券的保管、簽發(fā)、登記。

(3)負責登記現(xiàn)金、銀行日記賬，填制支出憑證和編制相關會計憑證，當日發(fā)生的經濟業(yè)務須在當日編制憑證并登錄賬簿，現(xiàn)金日記賬及現(xiàn)金必須日清月結，帳實相符，銀行日記賬必須與銀行對賬單相符，每月至少編制一張銀行對帳調節(jié)表。

(4)負責編制資金時點表，財務周報表，經主管會計審核后，報送總公司財務部。

(5)負責辦理物品的入庫審核，月末與行政管理賬目人員共同盤點出表。

(6)每月末或不定期與主管會計清點庫存現(xiàn)金，核對日記賬，做到賬實相符，如果賬實不符，需報請領導批準后及時處理，遇有重大空缺必須在第一時間內匯報總公司財務部。

(7)保管、使用銀行票據(jù)的預留印鑒—人名章。

(8)負責借款、報銷的督促，并對不按規(guī)定時間(正常情況下為3天)報銷的人，報請公司總經理給予相應的經濟處罰。

(9)負責原始憑證的審核，對不符合公司規(guī)定的原始憑證一律不予辦理報銷和結賬手續(xù)。

(10)負責對財務部及各分部的收據(jù)使用情況、保管情況進行監(jiān)督和記錄，對其中發(fā)現(xiàn)的問題報告公司主管會計及公司總經理并及時處理。

(11)負責對客戶交納的存折進行登記、分類保管并返回客戶。

(12)對現(xiàn)金、支票、其他票據(jù)的安全、準確負責。

(13)負責辦理新入職員工的工資卡、折，同時對已離職員工的工資卡、折進行清理。

(14)財務主管安排的其他工作。