體系如何搭建
公司的成功運行離不開一套完善的制度體系。搭建這一體系，首先要明確公司的核心價值觀和戰(zhàn)略目標，這是制度建設的基石。接著，我們要細化各部門職責，確保每個職能都有清晰的邊界和運作規(guī)則。然后，制定出涵蓋人力資源、財務、運營等關鍵領域的規(guī)章制度，確保日常運營有章可循。在這個過程中，應充分考慮法規(guī)要求，確保合規(guī)性。
體系框架
應包括基本管理制度、部門管理制度和操作規(guī)程三個層次。基本管理制度是大綱，規(guī)定公司的總體原則和行為準則；部門管理制度則針對具體業(yè)務，如市場部的營銷策略，人事部的招聘流程；操作規(guī)程則是最具體的執(zhí)行標準，如財務報銷流程。三層制度相互支撐，形成完整的制度網(wǎng)絡。重要性和意義
公司制度如同骨架，支撐著企業(yè)的日常運營。它規(guī)范員工行為，減少決策失誤，保障公平公正，提升工作效率。制度也是企業(yè)文化的一部分，塑造員工的價值觀和行為模式，增強團隊凝聚力。更重要的是，健全的制度能降低風險，保護公司免受法律糾紛，為長期穩(wěn)定發(fā)展打下堅實基礎。
制度格式
制度文件的格式應嚴謹、清晰。通常包括標題、生效日期、修訂記錄、正文四部分。標題應明確，如“xx公司財務管理制度”。正文部分應條理分明，使用序號（1., 2., 3.）列出各項規(guī)定，描述簡潔明了，避免使用模糊或冗長的句子。每項規(guī)定后可附注釋或解釋，以增加理解度。制度應定期審查更新，以適應公司變化和發(fā)展。
以上所述，旨在構建一個既符合企業(yè)實際，又具備前瞻性的制度體系。每個環(huán)節(jié)都需細致入微，確保制度的有效性和執(zhí)行力，從而推動公司持續(xù)、健康地向前發(fā)展。
實業(yè)有限公司制度范文
第1篇 某實業(yè)有限責任公司工藝管理制度匯編31頁
工藝管理制度
編號：hs/wi3-04-2013
編制：李桂芹
審核：
批準：
勝利油田海勝實業(yè)有限責任公司
二0一三年三月一日
說明
加強工藝管理，嚴格工藝紀律，提高工藝技術水平是企業(yè)發(fā)展的需要。進一步加強本公司工藝管理工作，有助于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高和工藝技術的進步，從而促進企業(yè)的發(fā)展。
“工藝管理制度”的制訂，目的是為公司生產(chǎn)工藝工作的運行提供依據(jù)。
目錄
第一章產(chǎn)品設計文件工藝性審查和會簽制度第二章工藝文件齊套性規(guī)定
第三章工藝文件擬定程序
第四章自制工裝管理辦法
第五章工藝文件各級簽字者的責任
第六章工藝技術攻關、工藝試驗及其鑒定制度第七章通知書使用范圍與簽署程序
第八章工藝文件更改制度
第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范
第十章工藝紀律檢查考核辦法
第十一章工藝裝備管理
附件1 工藝文件編寫規(guī)定
第一章產(chǎn)品設計文件工藝性審查和會簽制度
1.1 產(chǎn)品設計文件必須經(jīng)過工藝性分析和審查，使產(chǎn)品具有良好的工藝性，獲得好的技術經(jīng)濟效果。
1.2 工藝性審查和會簽程序
1.2.1 產(chǎn)品設計文件的工藝性審查、會簽，由產(chǎn)品主持工程師組織進行。
1.2.2 待審查的設計文件底圖先劃分工藝路線。再由專業(yè)工藝人員審查，并會簽。
1.2.3 審查過程中如有分歧意見，由產(chǎn)品主持工程師召集有關工藝人員和設計人員協(xié)商解決。
1.2.4 未解決的分歧意見。由主持工程師和主管設計師協(xié)商處理，仍未解決。由雙方領導商定或呈報主管技術的副總經(jīng)理裁決，然后再行簽字。
1.3 工藝性審查、會簽要求。
1.3.1 工藝性審查、會簽工作。按整件齊套進行。
1.3.2 待審查的設計文件底圖，必須有設計、審核簽字。
1.4 工藝性審查主要內(nèi)容
1.4.1 產(chǎn)品材料工藝性審查
（1）材料牌號、規(guī)格、狀態(tài)和技術要求是否正確，選用是否合理。
（2）凈重欄是否填寫
1.4.2 結構工藝性審查
（1）設計基準是否符合工藝要求
（2）結構要素是否合理
（3）技術要求是否適應本廠的設備能力和工藝技術水平。
（4）結構尺寸、形狀是否有利于加工和檢測。
（5）整、部件分級是否適應裝備工藝要求。
（6）整、部件技術要求是否合理，本廠有無對應檢測設備和手段。
（7）引用文件是否合理、正確。
1.5 本廠設備能力和工藝技術水平不能滿足或難以達到的設計要求，由產(chǎn)品主持工程師組織擬定相應的生產(chǎn)技術措施。例如外協(xié)、攻關、申報計劃等。
第二章工藝文件齊套性規(guī)定
2.1 生產(chǎn)定型工藝文件有五類十六種
2.1.1 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）
2.1.2 工藝規(guī)程
（1）專項工藝（2）合編工藝（3）匯總表（4）典型工藝（5）工藝細則
2.1.3 工藝裝備
（1）專用工裝（2）自制工裝圖冊（3）專用設備
2.1.4 匯總清單
（1）工藝關鍵件清單
（2）產(chǎn)品不穩(wěn)定項目及其廢品率清單
（3）加工用試件清單
（4）易損件清單
（5）工藝調(diào)整墊圈清單
2.1.5 原材料消耗工藝定額
（1）產(chǎn)品車間分定額
（2）產(chǎn)品匯總定額
2.2 產(chǎn)品主持工程師可以根據(jù)產(chǎn)品的復雜程度，酌減工藝文件的種類，但需經(jīng)產(chǎn)品主持工程師所在部門領導批準。
2.3 生產(chǎn)定型工藝文件底圖中，自制工裝圖冊和匯總清單在產(chǎn)品主持工程師所在部門資料室歸存，其余全部正式歸檔。
2.4 新產(chǎn)品設計定型前工藝文件齊套內(nèi)容，由產(chǎn)品主持工程師根據(jù)實際需要提出。主管部門領導批準后執(zhí)行。一般包括：
2.4.1 工藝規(guī)程（通常為專項工藝，合編工藝和匯總表）。
2.4.2 自制工裝圖
原則上不提選正式專用工裝和專用設備。個別確實需要申請工具車間制造的工裝，繪制底圖，按“0”批工裝管理。
2.4.3 產(chǎn)品設計部門直接向供應部門提供原材料消耗定額。
2.4.4 由產(chǎn)品主持工程師直接在產(chǎn)品圖紙上劃工藝路線，公司下屬各單位在技術準備過程中發(fā)現(xiàn)的技術問題，由產(chǎn)品設計人員處理。
第三章工藝文件擬定程序
3.1 產(chǎn)品設計定型前的工藝文件
3.1.1 編制工藝文件
3.1.2 工藝文件擬、審程序
技術部工藝員擬制（編制1份，供生產(chǎn)存留、使用。用后由各單位計調(diào)室收回返技術部存）――技術部主任審核。
3.1.3 工藝關健件和選用自制工裝的工藝規(guī)程
技術部工藝員擬制（含自制工裝設計）――技術部主任審核――主持工程師同意。
“0”批工裝按3.2.4.條處理。
3.2 生產(chǎn)定型工藝文件
3.2.1 編制工藝文件底圖
3.2.2 專項工藝、合編工藝和匯總表擬、審程序
技術部工藝員擬制――技術部主任審核――相關單位工序會簽――材料定額員旁簽――主持工程師復核，注意核對工藝路線，檢查齊套性――標準化審查―技術主管領導批準―工裝管理員檢查工裝使用性―歸檔。
3.2.3 典型工藝和工藝細則擬、審程序
技術部工藝員擬制――技術部主任審核――相關單位會簽――主持工程師同意――標準化審查、編號――單位領導批準――工裝管理員檢查使用性――歸檔
3.2.4 專用工藝裝備（專用工裝）
技術部工藝員擬制專用工裝設計任務書和訂貨單，技術部主任審核――工裝設計員設計――設計組長審核――技術部工藝員會簽――工裝管理員建立使用卡片并訂貨――標準化審查――歸檔
如果專用工裝由各廠技術部工藝員設計，程序可以相應簡化，但簽署必須齊全。3.2.5 自制工裝管理辦法按第四章。
3.2.6 專用設備
3.2.6.1 立項
技術部工藝員擬制“專用設備申請卡”――技術部主任審核――產(chǎn)品主持工程師同意――單位領導批準――計劃員編號。
3.2.6.2 設計
設計員設計―技術部主任審核―使用設備廠工藝員會簽―設計單位領導批準―技
術部計劃員辦理曬藍、保存好底圖和“專用設備申請卡”。
如果專用設備由各廠技術部工藝員設計，立項和設計程序可以簡化，簽署必須齊全。
3.2.6.3 制造
公司技術部計劃員擬制“專用設備申請制造報告”―技術部主任同意―單位領導批準―計劃員持報告和藍圖送生產(chǎn)計劃處下達生產(chǎn)計劃。
外購件清單和原材料消耗定額由承制單位直接報送技術部。
3.2.6.4 驗收
由技術部組織驗收，由設備管理員納入設備管理。
3.2.6.5 生產(chǎn)驗證
試用6~12個月后，由技術部工藝員納入工藝，并按公司有關規(guī)定轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。
3.2.6.6 底圖修編
公司技術部計劃員將底圖退還設計單位―設計員修編―設計組長審核――公司技術部計劃員注銷計劃―標準化審查―歸檔。
圖紙修編后，使用說明書、明細表和外購件清單必須齊全。
3.2.7 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）
產(chǎn)品主持工程師擬制――室主任審核――單位領導批準――歸檔。
3.2.8 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細表（產(chǎn)品匯總定額）和按產(chǎn)品分車間零件材料消耗工藝定額明細表（產(chǎn)品車間分定額）。
材料定額員擬制。并建立材料使用性卡片――主管材料定額員審核――技術部主任同意――單位領導批準――歸檔。
3.2.9 產(chǎn)品工藝關鍵件清單
技術部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總、劃分等級――單位領導批準――資料室歸存。
3.2.10 產(chǎn)品不穩(wěn)定項目及其廢品率清單
技術部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總――單位領導批準――主管工藝師存。
3.2.11 加工試件、易損件和工藝調(diào)整墊圈清單
技術部主任提出――主持工程師審定、匯總――單位領導批準――主管工藝師存。
3.3 正式工藝規(guī)程、匯總清單、工裝圖紙、以及各廠技術部開列的清單和產(chǎn)品圖紙、工
裝定貨單一起流轉(zhuǎn)。
3.4 各類工藝文件傳遞過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由問題提出人直接同擬制者協(xié)商。有分歧時逐級上報協(xié)調(diào)處理，直至工藝文件簽署齊全。擬制者才算完成任務。
3.5 技術部資料室歸存的工藝文件和圖紙。由資料員統(tǒng)一辦理曬藍。按規(guī)定發(fā)放到各單位。需要更改時，由擬制者以通知書形式通知資料員。
3.6 會簽、旁簽、同意和批準。規(guī)定在工藝文件封面后首頁位置。見藝表1a以及專用工裝、專用設備裝配圖上簽署。但應對整份資料負相應的責任。
3.7 審核、同意和批準允許指定專人簽署。
第四章自制工裝管理辦法
4.1 自制工裝的定義
結構簡單，由各生產(chǎn)廠自行設計制造的工裝，稱做自制工裝。
4.2 自制工裝應用范圍
自制工裝適用于單件和批量不大的成批生產(chǎn)。
4.3 自制工裝的編號
自制工裝按下述方法編號
z
產(chǎn)品圖號
自制工裝順序號
漢語拼音“自”的第一個字母
工藝特征代號
4.4 對自制工裝圖紙的要求
一般只繪制一張能夠表明結構、零件裝配狀況。標有主要尺寸要素的裝配圖。一律用3號幅面格式1底圖描制，可以根據(jù)需要延長。
4.5 產(chǎn)品設計定型前的自制工裝。
4.5.1 產(chǎn)品設計定型前的自制工裝屬一次性使用
4.5.2 在工藝選用自制工裝的工序中，注明“自制××”字樣。
4.5.3 自制工裝在工藝簡圖欄中繪制，隨產(chǎn)品圖紙。工藝流轉(zhuǎn)，供生產(chǎn)使用；生產(chǎn)完成后，由各廠計調(diào)室收回返技術室存留。
4.6 生產(chǎn)定型階段自制工裝
4.6.1 生產(chǎn)定型階段自制工裝。要以產(chǎn)品為對象，按產(chǎn)品圖號順序匯總裝訂成冊，封面書寫“×號產(chǎn)品自制工裝圖冊”。
4.6.2 在正式工藝文件選用自制工裝的工序中，注明自制工裝號。以及“一次性使用”或“可重復使用”字樣。
4.6.3 自制工裝圖冊的擬、審程序。
各廠技術部工藝員設計（底圖）――技術部主任審核、匯總――各廠資料室存、辦理
曬藍、裝訂和發(fā)放。
4.6.4 更改辦法按第三章第五條（3.5）執(zhí)行。
4.6.5 自制工裝圖冊的藍圖，發(fā)至生產(chǎn)計劃處、人力資源處和使用單位。
4.6.6 可重復使用的自制工裝。由各廠工具室上架、登記、建卡、按正式工裝管理。4.6.7 可重復使用的自制工裝。因產(chǎn)品圖紙更改，或因磨損超差等原因不能再用時，由各廠提出書面申請，技術處主管人員同意后，作報廢處理或另作它用。
4.6.8 一次性使用的自制工裝不作標記，由生產(chǎn)班組直接管理、使用。
4.7 自制工裝供料方法
4.7.1 一次性使用的自制工裝
各廠材料員開料單（設計定型前自制工裝需帶工裝圖紙）――各廠領導簽字――供應部門核對圖紙供料。
4.7.2可重復使用的自制工裝
各廠材料員開料單――廠主管領導簽字――供應部門核對圖紙供料。
4.8 自制工裝的制造工時
4.8.1 人力資源部按自制工裝圖冊定工時。
4.8.2 一次性使用工裝。按投入生產(chǎn)批次。逐批追加工時。
4.8.3 可重復使用工裝再次生產(chǎn)，按技術處通知書追加工時。
4.9 工時和材料費用計入對應零件生產(chǎn)成本。
第五章工藝文件各級簽字者的責任
5.1 擬制、設計者的責任
5.1.1 正確性：能夠按照工藝規(guī)程。生產(chǎn)出符合設計要求，質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。
5.1.2 經(jīng)濟合理性：保證工藝方案、工藝路線、工藝設備、專用工裝、標準工具、加工方法、加工余量選擇經(jīng)濟合理。
5.1.3 繼承性：努力提高對原有工藝方案、典型工藝、工藝裝備等的繼承性。
5.1.4 完整性：確保工藝文件齊全、完整。
5.1.5 協(xié)調(diào)性：按工藝文件生產(chǎn)時，各生產(chǎn)單位不產(chǎn)生工藝上的矛盾。
5.1.6安全性：按工藝文件生產(chǎn)時，工人操作安全。
5.1.7 標準化：編制工藝文件中，遵循工藝標準化要求，認真貫徹各級標準及標準化有關規(guī)定。
5.2 審核、復核者的責任
5.2.1對工藝文件的正確性、工藝方案合理性、專用工裝選用的必要性等負責。
5.2.2 對操作安全性、質(zhì)量控制可靠性、材料毛坯類型、主要工藝技術要求的經(jīng)濟合理性負責。
5.2.3 對工藝文件的完整性和協(xié)調(diào)性負責。
5.2.4 對標準和有關技術法規(guī)的貫徹負責。
5.3 會簽的責任
會簽者應對所會簽的有關部份能在本單位執(zhí)行負責。會簽后，根據(jù)實際需要，擬制相應的工藝文件。
5.4 同意者的責任
5.4.1 對工藝文件執(zhí)行中業(yè)務渠道是否協(xié)調(diào)、暢通負責。
5.4.2 對技術法規(guī)和工藝管理制度的貫徹負責。
5.4.3 對工藝文件的完整性、齊套性負責。
5.4.4 保證工藝文件沒有原則性錯誤。
5.5 批準者的責任
5.5.1 對工藝文件是否符合上級部門的有關方針政策負責。
5.5.2 對工藝管理制度的貫徹負責。對工藝文件的質(zhì)量負責。
5.6 定額者的責任
5.6.1 對工藝材料消耗定額的正確性負責。
5.6.2 對材料利用率的提高負責。
5.7 標準化人員的責任
5.7.1 對有關標準化法規(guī)和標準的正確性負責；對工藝文件的貫徹負責。
5.7.2 對工藝文件簽署齊全和完整性負責。
5.7.3 對工藝文件保持高的繼承性負責。
5.7.4 對材料、標準工具選用符合現(xiàn)行標準負責。
5.8 對簽署的一般要求
5.8.1 工藝文件簽署必須齊全，一人只許簽署一欄。
5.8.2 各級簽署要認真履行職責。
5.8.3 字體清楚、注明日期、不準代簽、不準摹仿他人筆跡冒名簽署。
5.8.4 非本企業(yè)人員不得在工藝文件中簽署。
第六章工藝技術攻關、工藝試驗及其鑒定制度
6.1 凡屬下列情況之一者，可列為工藝技術關鍵或工藝試驗項目。
6.1.1 成批生產(chǎn)中的不穩(wěn)定項目。
6.1.2 技術要求高、工藝難度大，本廠不具備生產(chǎn)條件的工藝關鍵件。
6.1.3 試制期間未徹底過關，降低技術指標通過。成批生產(chǎn)中需要繼續(xù)解決的項目。6.1.4 成批生產(chǎn)中新發(fā)現(xiàn)的，帶有普遍性質(zhì)量問題的項目。
6.1.5 推廣應用新工藝、新技術、新材料、新設備。
6.2 工藝技術關鍵和工藝試驗項目等級劃分原則。
6.2.1 按關鍵工序的難易程度和技術要求劃分等級。
6.2.2 共分五級
一級：國際先進水平。首創(chuàng)、或在國際上居領先地位的項目。
二級：國內(nèi)先進水平。國內(nèi)首創(chuàng)，或在國內(nèi)居領先地位的項目。
三級：國內(nèi)已掌握，但我廠還需花費很大努力，經(jīng)過試驗才能掌握的項目。
四、五級：需經(jīng)努力，采取措施后才能解決的項目。
6.3 項目確定程序
6.3.1 工藝技術關鍵和工藝試驗項目，需經(jīng)技術部確認，統(tǒng)一歸口管理。
6.3.2 產(chǎn)品工藝關鍵件和不穩(wěn)定項目按第三章3.2.9和3.2.10條的程序確定。
6.3.3 項目批準后，由各廠主管領導組織技術人員編制工藝技術攻關和工藝試驗措施計劃，經(jīng)主持工程師同意，單位領導批準后實施。一、二級項目的措施計劃，由主管技術的副總經(jīng)理批準。
6.3.4 由各廠主管領導負責組織實施。處理實施中存在的問題。
6.4 工藝技術攻關和工藝試驗的計劃管理。
6.4.1 措施計劃批準后，由技術部下達工作令號，轉(zhuǎn)發(fā)生產(chǎn)計劃、供應、人力資源、財務等部門，疏通業(yè)務渠道。進度由生產(chǎn)計劃部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)、考核。
6.4.2 攻關和試驗中所需物資，由實施單位開列清單。技術部主任審批后，報供應部門領取。
6.4.3 工時定額由人力資源部制定，實施單位按項目令號單獨統(tǒng)計。
6.4.4 實施過程中跨單位的協(xié)作，由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)。
6.4.5 攻關和試驗費用，按項目令號匯總統(tǒng)計，攤?cè)肷a(chǎn)成本。
6.5 攻關標準和鑒定程序
6.5.1 攻關標準
（1）加工對象符合產(chǎn)品設計或工藝技術要求。合格率在75%以上，具體項目具體規(guī)定。
（2）工藝規(guī)程、工藝裝備、通過生產(chǎn)驗證，操作工人已基本掌握操作技巧。進入成批生產(chǎn)后，不會存在重大技術問題。
6.5.2 鑒定資料準備。包括：
（1）技術總結報告；（2）成套工藝文件（含工裝）；
（3）檢測證明；（4）用戶意見；（5）鑒定證書草本。
6.5.3 由技術部組織鑒定委員會鑒定，辦理鑒定證書。鑒定委員會由工程師以上5~11名專家組成。一、二級項目鑒定證書需經(jīng)公司副總經(jīng)理批準。三、四、五級項目鑒定證書由技術主管領導批準。
6.5.4 鑒定書一式三份，由技術部分送有關單位。技術資料由技術部資料室收存。
6.6 獎勵
6.6.1 參照合理化建議和技術改進工作的有關規(guī)定，由公司給予嘉獎。
6.6.2 獎勵費用計入生產(chǎn)成本。
第七章通知書使用范圍與簽署程序
7.1 通知書使用范圍
7.1.1 向有關部門發(fā)出生產(chǎn)技術準備工作中的臨時性指令。
7.1.2 對協(xié)調(diào)的技術問題，采取的臨時性措施。
7.1.3 向有關部門發(fā)出臨時性工藝試驗。以及對某些技術問題進行摸底的指令。
7.1.4 更改技術處歸存有的幾種工藝文件。
7.2 通知書的內(nèi)容
7.2.1 所要解決的技術問題。
7.2.2 具體的內(nèi)容和基本方法。
7.2.3 有效期限（批次或日期）。
7.2.4通知書接收單位。
7.3 編號方法
通知書順序號
產(chǎn)品代號、或工藝試驗代號
“技”一擬制單位簡稱
7.4 擬、審核程序
業(yè)務人員擬制――室主任審核――主管領導批準。
7.5 通知書的發(fā)送
由擬制人負責發(fā)送有關單位。
第八章工藝文件更改制度
8.1 用途
本制度適用于工藝文件的臨時性和永久性更改。
8.2 工藝文件更改的種類
8.2.1 臨時性工藝更改
由于材料、工具、設備等原因引起，暫時不能按工藝規(guī)程加工或裝配的臨時性工藝變動。
8.2.2 永久性工藝更改
由于設計更改、工藝改進、消除錯誤等原因引起的永久性工藝變動。
8.2.3 永久性工裝更改
由于設計更改、工藝更改、消除錯誤等原因引起的工裝圖紙的永久性變動。
8.2.4 工裝緊急更改：直接更改生產(chǎn)現(xiàn)場的工裝圖紙。
8.3 變更單
8.3.1永久性工藝更改采用底圖“工藝變更單”和“工藝工裝變更單”續(xù)頁。
8.3.2 臨時性工藝更改選用白卡“工藝變更單”和“工藝、工裝變更單”續(xù)頁。
8.3.3永久性工裝更改選用底圖“工裝變更單”和“工藝、工裝變更單” 續(xù)頁。
8.4 工藝變更單填寫方法。
各欄目按下述規(guī)定填寫
8.4.1“編號”
“編號”欄內(nèi)填寫變更單的編號，編號方法如下：
藝
8.4.2 “更改期限”
填寫完成更改的最后日期，一般情況下。永久性變更單為七天。臨時工藝變更單立即生效。
8.4.3“更改原因及依據(jù)” 工藝變更單順序號，永久性工藝變更單由公司資料部門編號，臨時性工藝變更單各廠技術部編號
按以下三種原因選填，并注明依據(jù)的編號。
（1）設計更改（2）工藝改進（3）消除錯誤
8.4.4 “對工裝使用性處理指示”
填寫以下處理指示：
（1）選用工裝tk×××―××××,……;
（2）消除工裝tk×××―××××,……
（3）新提工裝tk×××―××××,……
（4）無影響
8.4.5 “對產(chǎn)品生產(chǎn)的技術指示”
選擇以下技術指示填寫：
（1）無在制品；
（2）在制品無影響；
（3）更改后返修可用；
（4）在制品報廢；
（5）已制品報廢。
8.4.6 “總頁次”、“更改標記”和“更改內(nèi)容”
（1）“總頁次”、更改部位所在的總頁次。
（2）“更改標記”；用漢語拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更換a”、“更換b”……等符號表示。
（3）增加新頁次時。參照下述方法填寫
新增頁次的編號和上一頁相同，但需加字母注腳。
（4）更換工藝文件的某頁，參照下述方法填寫
新頁的“更改標記”欄內(nèi)填寫“更換a”，底圖總號。頁次和總頁次與舊頁相同。（5）整份工藝作廢，用新工藝代替。參照下述方法填寫
新工藝的底圖總號由技術部填寫。
（6）工藝文件中的某頁作廢，參照下述方法填寫
（7）工藝文件內(nèi)容的增加、消除和更改
方式ⅰ：
方式ⅱ：
加和劃改。
8.5 工裝變更單填寫方法。各欄目按下述規(guī)定填寫。
8.5.1 “編號”
裝
變更單順序號，由公司資料部門填寫
8.5.2 “更改原因及依據(jù)”
按以下五種原因填寫，并注明依據(jù)的編號；
（1）設計更改（2）工藝更改（3）消除錯誤
（4）工裝改進（5）貫徹標準
8.5.3 “對產(chǎn)品生產(chǎn)的技術指示”
按下述規(guī)定填寫：
（1）無在制品；
（2）在制品無影響；
（3）在制品返修可用；
（4）在制品報廢；
（5）原工裝報廢；
（6）原工裝用至報廢。
其余欄目填寫方法參見8.4.
8.6 臨時性工藝更改
8.6.1 采用白卡“工藝變更單”。一式兩份，一份隨工藝文件流轉(zhuǎn)，一份存技術組。必須注明有效期或批次。
8.6.2 擬、審程序
各廠技術部工藝員擬制――技術部主任審核――相關單位工序會簽――主持工程師同意――工時定額會簽。
8.6.3 相關臨時變動
供應部門根據(jù)臨時工藝變更單規(guī)定發(fā)料。
工時定額員會簽后，對工時定額作臨時變動。
工裝臨時變動，由各廠技術部按自制工裝處理。工藝變更單失效后，各廠技術部工藝員負責組織修復。如需工具車間返修或重制，按工裝管理制度辦理。
8.6.4 變動發(fā)生費用攤?cè)雽慵ɑ虿考⒄┥a(chǎn)成本。
8.7 永久性工藝更改
8.7.1 采用底圖“工藝變更單”。
8.7.2 擬、審程序
技術部工藝員擬制――技術部主任審核――相關單位工序會簽――主持工程師同意――材料定額員會簽（按需要）――工裝管理員檢查工裝使用性――標準化審查―歸檔。
8.7.3 工藝變更單的發(fā)送
由技術部將工藝變更單藍圖送到持有更改工藝文件的車間、部門。
8.7.4 相關更改
相關部門根據(jù)工藝變更單藍圖處理有關文件。技術指示由生產(chǎn)計劃部門執(zhí)行。
8.8 永久性工裝更改
8.8.1 采用底圖“工裝變更單”。
8.8.2 擬、審程序
工裝設計員擬制――設計組長審核――技術部工藝員會簽――工裝管理員同意――歸檔。
8.8.3 工裝變更單的發(fā)送
由技術部將工裝資料部門變更單藍圖送到持有被更改工裝圖紙的部門/車間。
8.8.4相關更改
相關部門/車間接到工裝變更單藍圖后，立即處理有關文件。技術指示由各廠工裝管理員和工裝生產(chǎn)車間負責執(zhí)行。
8.9 工裝緊急更改
8.9.1 正在生產(chǎn)中的工裝可采用工裝緊急更改方法。
8.9.2 更改辦法
工裝設計員通過工裝制造工藝員，直接在生產(chǎn)現(xiàn)場更改圖紙、處理在制品、并簽字。
8.9.3 待工裝制造完畢后，由工裝設計員補下正式“工裝變更單”。
第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范
9.1 零件加工車間
9.1.1原材料、工具、工裝定位置存放。注意整齊、美觀。
9.1.2 工作地保持清潔衛(wèi)生、零件、工具擺放整齊。
9.1.3 工作場地嚴禁吸煙、隨地葉痰、存放雜物、存放私人物品。
9.1.4 安全通道保持清潔暢通，嚴禁存放零件和雜物。
9.1.5 工作期間要穿工作服。戴好工作帽。
9.1.6 存放設備、工具、工裝及零件的工作間，嚴禁明火取暖。
9.1.7 嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程和技安工作中的有關規(guī)定。
9.2 裝配分廠
9.2.1 執(zhí)行對零件加工分廠的要求。
9.2.2 各廠職工進入工作崗位，必須換工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。臨時性進入工作間的人員，換工作鞋后方可入內(nèi)。
9.2.3 車間廠房窗戶一般不開啟，做好防塵、防潮工作。
9.3 有特殊要求的工作，例如計量室、座鏜間、恒溫間、噴膜間等。必須按廠房工藝設計的規(guī)定，保證人工小氣候條件。由所在單位制定保證文明生產(chǎn)的實施細則，經(jīng)主管部門領導批準后執(zhí)行。
第十章工藝紀律檢查考核辦法
10.1 為了加強工藝管理。嚴格工藝紀律。提高產(chǎn)品質(zhì)量。實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、效益同步增長。特制定工藝紀律檢查考核辦法。
10.2 檢查考核內(nèi)容
10.2.1 技術文件：技術標準、設計圖樣和工藝文件齊全，按工藝規(guī)程進行生產(chǎn)。
10.2.2 工藝條件；加工工件用的原材料、毛坯符合工藝要求；工藝設備、儀器、儀表、通用及標準工具和工裝應符合工藝規(guī)程。使用及操作方法應正確，并定期鑒定、維護、保養(yǎng)。
10.2.3 質(zhì)檢：堅持三檢（自檢、互檢、專檢）制度。
10.2.4 文明生產(chǎn)規(guī)范按工藝管理制度中第九章中內(nèi)容執(zhí)行。
10.2.5 安全生產(chǎn)：嚴格按安全生產(chǎn)管理條例，消除不安全因素。
10.3 檢查、考核方法
10.3.1 工藝責任檢查：職能部門的責任是為貫徹工藝創(chuàng)造必要的工藝條件。對各職能部門的工藝責任檢查和考核，由公司質(zhì)量檢驗處執(zhí)行。
10.3.2 工藝紀律監(jiān)督：生產(chǎn)操作的日常工藝監(jiān)督，由工序質(zhì)檢人員執(zhí)行。質(zhì)檢人員對違反工藝紀律生產(chǎn)的產(chǎn)品，有權拒絕驗收并通過管理渠道向上反饋信息。
10.3.3 工藝紀律抽查：由質(zhì)量部組織檢查組。定期或不定期地對生產(chǎn)過程中工藝紀律執(zhí)行情況進行抽查。
10.4工藝紀律抽查
10.4.1工藝紀律抽查“由質(zhì)量部組織由專業(yè)工藝人員組成的檢查組，對工藝紀律進行抽查。
10.4.2 抽查方法：
（1）直接到生產(chǎn)現(xiàn)場，對正在加工中的產(chǎn)品零、部、整件按考核內(nèi)容逐項抽查。（2）由質(zhì)量部組織不定期工藝紀律抽查。
（3）按“工藝紀律檢查表“抽查打分
（4）工藝貫徹率：采取措施努力提高工藝貫徹率。工藝貫徹率不得低于90%。
工藝貫徹率的計算公式：
n-n
工藝貫徹率（%）= ――×100%
n
n：檢查工藝貫徹的工序總次數(shù)。
n：未貫徹工藝的工序總次數(shù)。
10.4.3 抽查結果分析與處理
抽查結果由技術部組織各相關單位分析，提出建議，通報有關單位，作為各單位了解企業(yè)工藝紀律狀況。改進工作，考核各生產(chǎn)單位的依據(jù)。
第十一章工藝裝備管理
11.1 工藝配置
（l）工藝裝備包括工具、夾具、刀具、模具、量具等。工裝可分為標準和非標準兩類，標準工裝可以通過采購獲得，非標準工裝需專門的制作。
（2）工藝裝備的需求由車間根據(jù)生產(chǎn)過程中的各工序的需求提出，由主管經(jīng)理批準后購置或制作。提出的工裝需求應包括工裝名稱、規(guī)格、數(shù)量、性能、數(shù)量等。工裝的選擇應考慮其結構的合理性、技術上的先進性、運行的可靠性、生產(chǎn)的適用性、同時滿足工藝要求、安全節(jié)能要求和邊與維護等。
（3）對陳舊的工藝裝備要及時更新。當工裝磨損嚴重，經(jīng)大修后其精度仍不能滿足要求時：技術陳舊、落后，工裝經(jīng)濟效果差時：工裝役令長，大修后可以恢復精度要求，但不經(jīng)濟時要及時更新或改造。
11.2 工裝使用
工裝使用過程中要根據(jù)工裝結構、性能、精度和特點合理安排使用。工藝裝備的使用者要了解其性能、使用方法、操作規(guī)程和注意事項，而且還要了解被加工對象的特性和參數(shù)要求。
11.3 工裝修理
工藝裝備經(jīng)過一段時間使用后，會發(fā)生磨損或數(shù)據(jù)偏移，影響其技術狀態(tài)和產(chǎn)品的制造質(zhì)量，必須定期對工藝裝備進行檢修，檢修按《設備管理制度》中的規(guī)定進行。
11.4 建立工裝檔案
（1）工裝檔案包括從提出需求、購置、安裝、使用、維護、定期檢查、更新和改造，直到報廢的全過程中所有的圖樣、文字說明、檢驗和記錄等。通過不斷收集、整理又鑒定、歸檔、儲存等活動形成的文件資料。
（2）設備主管建立全廠的工藝裝備分類檔案及車間的分類帳并統(tǒng)一分類、編號、入檔管理。
附件1、
工藝文件編寫規(guī)定
1.主題內(nèi)容與適用范圍
本標準規(guī)定了產(chǎn)品用工藝文件的類型格式、組成及填寫方法。
本標準適用于本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品及其組成部分在組織生產(chǎn)和生產(chǎn)準備過程中工藝文件的編制工作。
2. 引用標準
gb 1.1-2011 標準化工作導則標準編寫的基本規(guī)定
gb 4457.3-84 機械制圖字體
3. 一般規(guī)定
工藝文件的文字表達準確、簡明、通俗易懂，邏輯嚴謹，避免產(chǎn)生不易理解或不同理解的可能性、工藝文件術語、符號和計量單位應符合有關標準。字體符號gb4457.3-84。
4. 工藝文件類型
4.1 專用工藝文件
針對某一個產(chǎn)品或零、部整件所編寫的通用工藝文件。
4.2 典型工藝文件
為一組結構及工藝特征相似的零、部件所設計的通用工藝文件。
4.3 工藝細則
為某一專業(yè)工種共同遵守的通用操作規(guī)程。
4.4 匯總表
按產(chǎn)品匯總某一工藝細則、某一典型工藝及匯總簡易裝配件或編制工藝圖冊等。4.5 材料消耗工藝定額明細表
在一定的生產(chǎn)條件下，生產(chǎn)單位產(chǎn)品或零件所需消耗材料的數(shù)量標準。
4.6 工藝路線分配表
產(chǎn)品或零部件在生產(chǎn)過程中，由毛坯準備到成品包裝入庫的全部工藝過程的先后順序分配表。
5. 工藝文件的格式
公司采用的工藝文件格式列于下表中，供工藝設計人員選用：
6 工藝文件的組成
6.1 專用工藝文件
6.1.1 復雜機械加工零件工藝文件
1、藝表1(1a)
2、藝表 2
3、藝表20（20 a）
4、藝表24（放在有關工序之后）
6.1.2 一般機械加工及沖壓零件工藝文件
1、藝表1(1a)
2、藝表 2
3、藝表21（21a）
4、藝表24（放在有關工序之后）
6.1.3 焊接工藝文件
1、藝表1（1a）
2、藝表 2
3、藝表22（22a）
6.1.4 裝配、繞線工藝文件
1、藝表1（1a）
2、藝表 2
3、藝表7
4、藝表23
5、藝表25（放在沒有檢驗點工序之后與本工序一起編頁）
6、藝表24
6.2 典型工藝文件
根據(jù)工藝特點，工藝文件組成格式參照6.1
6.3匯總表
1、藝表 1（1a）
2、藝表6
6.4 工藝路線分配表
1、藝表1（1a）
2、藝表24
3、藝表5
6.5各廠材料消耗工藝定額明細表
藝表3
6.6 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細表
藝表4
注：藝表24使用情況根據(jù)工藝文件復雜程度可增減，或放在首頁、末頁或某工序
之后。放在首頁或最后一頁時單獨編頁，放在某工序之后時，與該工序卡片共同編頁。
7 工藝文件的填寫方法
7.1 共同欄的填寫
7.1.1 “產(chǎn)品代號”欄填寫我廠編擬的產(chǎn)品號。
7.1.2 “裝入裝配件圖號”及“組合號”填寫直接裝入的整件圖號，若裝入多個整件時，可只填一個圖號。
7.1.3“圖號”“名稱”
“零部件圖號”“零部件名稱”
“裝配件圖號”“裝配件名稱”
以上各欄一律按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚憽?/p>
7.1.4“材料名稱及牌號”欄按產(chǎn)品圖填寫材料名稱牌號及標準代號。
7.1.5 “毛坯形狀及尺寸”欄
型材填寫斷面尺寸及長度，如單件下料要給出公差。
7.1.6 “毛坯中零件數(shù)”欄填寫用一件毛坯制造的零件數(shù)量。
7.1.7 “設備”欄按統(tǒng)一術語填寫。專用性較大的機床及有特殊用途的普通機床（如工裝與機床有配合要求，或因滿足加工精度要求必須指定機床）要填寫型號，其余的只填設備名稱，不填型號。
專用設備按專用設備圖紙?zhí)顚懨Q和代號。
7.1.8 “工藝裝置”欄專用工藝裝置按工裝圖紙?zhí)顚懨Q和代號；屬于企標、部標、國標刀量具填寫名稱和規(guī)格。
填寫時對齊工序或工步，按模、夾、刀、量、輔具順序，尺寸規(guī)格由小到大。
7.1.9 “頁次”“頁數(shù)”欄各類卡片分別填寫。
“工藝裝置明細表”填寫式樣
本明細表總頁數(shù)
“18”工藝文件總頁數(shù)
“1”本明細表在工藝文件中的總頁次
“工藝過程卡片”等填寫式樣
本卡片的頁次
本卡片的總頁數(shù)
“18”工藝文件總頁數(shù)
6”本卡片在工藝文件中的頁次
7.2.1“工藝裝置明細表”
1、名稱、代號、規(guī)格的填寫見7.1.8。
2、各種工藝裝置按模、夾、刀、量、輔具分類填寫，各類之間空三行。
3、每一類按專用、企標、部標、國標順序空三行填寫。
4、每項之間空一行。儀器、儀表單獨填寫一張卡片。
5、“使用工序”欄兩道工序之間用頓號隔開。專用工裝使用工序號要填全、通用標準刀量具允許只填1-2道工序號。裝配工序、熱加工工序不填工序號。
7.2.2 “機加工藝卡片”
1、“夾具”欄專用夾具填寫名稱、代號。分度頭、四爪卡盤、軟三爪、梅花頂尖等常備夾具只填名稱，如為廠標則填寫名稱和代號。
2、“編號”欄填寫工步編號，裝夾次數(shù)在兩次以上時，用阿拉伯數(shù)字1、2、
3、4……表示裝夾次數(shù)。
3、“工步內(nèi)容”欄說明及注意事項均在此欄填寫，例如：夾具上有對刀尺寸或工裝有補充加工等。工步之間空一行。
4、“刀具”欄填寫專用刀具和通用成型刀具
同一工步使用多種刀具時按加工順序填寫；同一工步使用同一種刀具時按規(guī)格由小到大填寫。
5、“量具”欄一般只填專用和通用量具，萬能量具除根據(jù)質(zhì)量要求必須指定者外，一律不填寫。
6、“輔具”欄填寫各種輔助工具、常備輔助工具如：螺釘、壓板、千斤頂、頂尖等一律不填。
注：第4、5、6條填寫時均不空行，首行與工步齊平。
7.2.3 “工藝過程卡片”
1、空白處繪制簡圖及填寫簡單說明；
2、“車間”欄填寫工序執(zhí)行工藝代號；
3、“工序”欄按圖加工則填寫“按圖_加工”，表面處理一般只寫“涂覆”，有特殊要求須注明。
7.2.4 “裝配工藝卡片”
1、“序號”欄填寫工步序號
2、“操作內(nèi)容”欄在欄的中間位置先寫工序編號（工序1，工序2…）空兩個字寫工序名稱。工步之間空一行，工序之間空二行。
3、“設備工裝工具”欄按設備、儀表、工裝、工具順序填寫。常備工具不填，填寫時不空行，首行與工步齊平。
7.2.5 “材料消耗定額（裝配）明細表”
1、填寫構成產(chǎn)品實體材料的工藝定額；
2、一般按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚懨Q、牌號、規(guī)格、標準號等；
3、每種材料之間空一行。
7.2.6“典型工藝規(guī)程使用明細表”
此表作為零件加工典型工藝使用明細表時
1、“材料或毛坯”欄填寫名稱、牌號及標準代號；
2、“毛坯中零件數(shù)”欄填寫毛坯中包含的零件數(shù)量；
3、“技術說明”欄填寫毛坯形狀及尺寸；
4、“工序號”欄不填
5、每填一類，空一行
此表作為簡易裝配件明細表時
1、“毛坯中零件數(shù)”欄填單機用量；
2、“技術說明”欄填寫操作指示；
3、“典型工藝名稱”“工序號”欄也不填；
4、每填一項空一行。
此表作為熱處理、表面處理零部件匯總表時；
1、“典型工藝名稱”欄不填；
2、“技術說明”欄填寫“hs0.045.___工藝細則進行”特殊技術要求者要加以說明。
3、每填一項空一行。
7.2.7 “材料消耗定額明細表”（藝表3）
1、“產(chǎn)品中數(shù)量”填寫“工藝路線分配表”中，“總數(shù)量”數(shù)；
2、“凈重”按設計圖紙?zhí)顚懀?/p>
3、“毛重”在凈重的基礎上加工工藝損耗量，如切口、鋸口等；
4、“工藝定額”欄按工藝文件填寫；
5、“每一產(chǎn)品工藝定額”填寫工藝定額與產(chǎn)品中數(shù)量之積；
6、“加工車間”填寫工藝路線分配表中“主制車間”的內(nèi)容；
凈重
7、“利用率”計算方法×100%
工藝定額
毛重
8、“使用率”計算方法×100%
工藝定額
7.2.8 “產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細表”（藝-11表）
“每一產(chǎn)品凈重”“毛重”“工藝定額”均按（藝表3）中相應欄數(shù)與“產(chǎn)品中數(shù)量”之間的值填寫
7.2.9“車間分配表”（藝表5）
1、“總數(shù)量”欄填寫零部整件在產(chǎn)品中的總數(shù)量；
2、“主制車間”欄填寫主要承制單位的工藝路線代號；
3、“車間”零部整件制造過程從下料到入庫按順序填寫工藝路線代號；
4、“備注”欄填寫必要的說明，如移用什么產(chǎn)品等。
8 工藝細則編寫規(guī)定
產(chǎn)品調(diào)試工藝文件及工藝細則的編寫規(guī)定按q/hs052-93執(zhí)行。
說明：所有藝表及格式由技術部提供。
第2篇 實業(yè)有限公司質(zhì)量管理制度
zz實業(yè)有限公司質(zhì)量管理制度(試行)
總 則
第一條:目的
為促進本公司質(zhì)量管理水平的提高,并保證能夠提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常、迅速處理改善,借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要,特制定本制度。
第二條:范圍
本細則包括:
(一)組織機構與質(zhì)量管理責任制;
(二)各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程的制訂;
(三)儀器管理;
(四)原輔材料質(zhì)量管理;
(五)生產(chǎn)前質(zhì)量條件復查;
(六)制造工程部質(zhì)量管理;
(七)成品質(zhì)量管理;。
(八)質(zhì)量異常處理;
(九)質(zhì)量異常分析改善;
(十)附則
組織機構與質(zhì)量管理責任制
第三條:質(zhì)量管理組織機構
本公司質(zhì)量管理組織機構見附圖。
第四條:質(zhì)量管理責任
㈠總經(jīng)理的質(zhì)量管理責任
1、認真貫徹執(zhí)行國家關于產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律、法規(guī)和政策。
2、負責領導和組織企業(yè)質(zhì)量管理的全面工作,確定企業(yè)質(zhì)量目標,組織制訂產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃。
3、督促檢查企業(yè)質(zhì)量管理工作的開展情況,確保實現(xiàn)質(zhì)量目標。
4、隨時掌握企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量情況,對影響產(chǎn)品質(zhì)量的重大技術性問題,組織有關人員進行檢查。
5、負責處理重大質(zhì)量事故。
6、經(jīng)常分析企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量情況,負責產(chǎn)品質(zhì)量的獎懲工作,對一貫重視產(chǎn)品質(zhì)量的先進典型和先進個人進行表彰和獎勵,對出了廢品的嚴重質(zhì)量事故,要查明原因,分清責任,嚴肅對待,情節(jié)惡劣的要給予經(jīng)濟處罰或降職處分。
7、負責組織抓好質(zhì)量管理教育,領導全公司員工開展產(chǎn)品質(zhì)量活動,對產(chǎn)品質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)和重大質(zhì)量問題,組織質(zhì)量攻關。
8、為使產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶要求,由總經(jīng)理組織進行征求用戶意見,搞好信息反饋工作,將用戶意見向全公司公布,并根據(jù)用戶意見及時研究改進提高質(zhì)量的措施,認真解決用戶所反映的問題。
9、帶領全公司員工,高標準、嚴要求,統(tǒng)籌抓好質(zhì)量管理工作。
㈡分管生產(chǎn)、技術副總經(jīng)理的質(zhì)量管理責任
1、在總經(jīng)理的領導下,對全公司的質(zhì)量管理工作負主要責任。
2、認真貫徹執(zhí)行國家關于產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律和政策。
3、組織制定企業(yè)標準的規(guī)劃目標。
4、針對影響產(chǎn)品質(zhì)量的技術性難題,制訂有關方案計劃,并負責領導實施。
5、針對產(chǎn)品質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié),發(fā)動員工進行質(zhì)量攻關,大搞技術革新,切實解決有關影響質(zhì)量的問題,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。
6、組織全公司質(zhì)量攻關活動,認真總結交流提高產(chǎn)品質(zhì)量的經(jīng)驗,制訂趕超國內(nèi)外先進水平的規(guī)劃,落實提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施。
7、協(xié)助總經(jīng)理處理重大責任事故,并組織有關部門分析原因,提出改進措施。
8、經(jīng)常聽取質(zhì)量檢查的匯報,積極支持質(zhì)量管理部門的工作,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。
9、負責組織相關部門及人員定期召開質(zhì)量分析會議,征求意見,采納合理化建議,抓好質(zhì)量管理工作。
10、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門與其它職能部門之間的關系,確保產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高。
㈢管理統(tǒng)籌部的質(zhì)量管理責任
1、協(xié)助副總經(jīng)理組織全公司質(zhì)量活動,總結交流提高質(zhì)量的經(jīng)驗,制定提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施,制定趕超國內(nèi)外先進水平和提高產(chǎn)、質(zhì)量的計劃,定期組織質(zhì)量分析會,并把有關情況向總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理匯報,經(jīng)常組織檢測、化驗人員參加學習,提高技術及管理水平。
2、針對我公司產(chǎn)品生產(chǎn)情況,組織有關人員進行質(zhì)量管理培訓學習,提高技術、管理水平和操作技能,增強全體員工的質(zhì)量意識。
3、積極推行采用現(xiàn)代化管理手段,提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,趕超國內(nèi)外先進水平,負責收集整理和交流國內(nèi)外技術情報,并建立技術檔案。
4、負責會同有關部門制訂原材料、成品及生產(chǎn)過程的檢驗項目和檢驗方法并嚴格執(zhí)行,經(jīng)常檢查執(zhí)行情況。
5、專職質(zhì)檢、化驗人員要認真負責,按規(guī)定操作,并及時將檢查、檢測結果通知有關部門,共同把好質(zhì)量關,對出廠成品檢測結果負直接檢查的責任,不得弄虛作假,以次充好。
6、負責所用檢測儀器的使用管理,接受公司計量管理人員的檢查、監(jiān)督和技術指導,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和維護保養(yǎng)規(guī)定,出現(xiàn)問題應及時向公司計量管理人員反映解決。
7、對市場企劃部反饋的用戶質(zhì)量意見,負責組織相關部門認真分析研究,督促解決,并檢查改進情況。
8、企業(yè)生產(chǎn)所需各種材料的優(yōu)劣直接關系著產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,滿足用戶要求,采購人員要積極地采購符合企業(yè)質(zhì)量標準的材料,確保生產(chǎn)正常。備品備件、專用器材、化工原料等的采購,必須符合生產(chǎn)技術要求,經(jīng)檢驗不符合技術質(zhì)量標準要求的,必須辦理退貨手續(xù)。經(jīng)化驗檢查不符合標準的材料,不準入庫、更不準投入生產(chǎn)。
㈣市場企劃部的質(zhì)量管理責任
1、嚴格按照銷售合同規(guī)定,組織發(fā)貨,產(chǎn)品質(zhì)量要符合用戶要求,不得有誤,如造成因誤發(fā)而產(chǎn)生的損失,將追究責任。
2、定期訪問用戶,負責收集用戶對我公司產(chǎn)品質(zhì)量所提出的意見,進行匯總分析后,向有關領導匯報并及時反饋至管理統(tǒng)籌部。
3、在辦理生產(chǎn)所用原材料入庫時,要查驗是否附有質(zhì)量化驗分析或檢測報告單,沒有報告單不得辦理入庫手續(xù)(特殊情況需經(jīng)公司領導批準)。
4、入庫原料及成品要分類存放,要根據(jù)原料的特性,采取必要的防護措施,做到防霉爛、防變形、防損失等,以確保儲存過程中不損壞、不變質(zhì)、不變形。
5、采取措施,盡力避免成品周轉(zhuǎn)、裝卸車、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)所產(chǎn)生的擠壓、變形,努力減輕對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。
㈤財務管理部的質(zhì)量管理責任
認真開展質(zhì)量成本的核算與分析工作,協(xié)助有關部門搞好產(chǎn)品質(zhì)量的技術經(jīng)濟分析工作。
㈥制造工程部的質(zhì)量管理責任
1、負責會同有關部門制訂工藝規(guī)程及產(chǎn)品質(zhì)量標準,隨著生產(chǎn)條件變化及產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,工藝規(guī)程要不斷進行修改和補充,修改補充必須經(jīng)過分管副總經(jīng)理的審批,對與工藝規(guī)程有關的質(zhì)量負責。
2、應向采購部門提供符合工藝要求的原料質(zhì)量標準,對不合格的原材料經(jīng)過加工仍達不到使用要求,為確保質(zhì)量應提出措施報總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準,方可投產(chǎn)。
3、在領料時要嚴格按照工藝規(guī)程對原材料的質(zhì)量和技術性能要求,不
得擅自改變有關技術標準。
4、在投料時要按工藝規(guī)程規(guī)定的原料配比進行,按計量的要求進行精確計量。
5、認真做好生產(chǎn)流程中工序質(zhì)量檢測的分析工作,接受質(zhì)檢部門的質(zhì)量監(jiān)督和技術指導。
6、嚴格按工藝規(guī)程、質(zhì)量標準組織生產(chǎn),加強生產(chǎn)過程工序質(zhì)量控制,對整個生產(chǎn)控制過程中的產(chǎn)品質(zhì)量負責,同時也必須對產(chǎn)品在用戶使用時與生產(chǎn)過程相關的質(zhì)量負責。
7、負責實施對提高產(chǎn)品質(zhì)量而進行的技術改造工作。
8、積極協(xié)助有關部門匯報生產(chǎn)中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,不得隱瞞事實真相。
9、在提出備品備件的技術要求時,應做到名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、性能要求等需求信息準確、清晰,不得有誤,以保證所購備品備件的技術要求。及時對所購進備品備件進行質(zhì)量檢查、驗收,不符合要求的備品備件不得入庫。
10、負責對全公司的質(zhì)量檢測儀器及檢測設備歸口管理,應定期進行校正,經(jīng)常檢查儀器設備的使用操作及維護狀況,采取各種措施保證檢測儀器的正常使用,為保證產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。
㈦制造工程部質(zhì)量管理人員的質(zhì)量管理責任
1、深入進行“質(zhì)量第一”的思想教育,認真執(zhí)行以“預防為主”的方針,組織好自檢、互檢,支持專職檢驗人員的工作,把好質(zhì)量關。
2、嚴格貫徹執(zhí)行工藝和技術操作規(guī)程,有組織、有秩序的文明生產(chǎn),保持環(huán)境衛(wèi)生,提高產(chǎn)品質(zhì)量。
3、掌握質(zhì)量情況,表揚重視產(chǎn)品質(zhì)量的好人好事,對不重視產(chǎn)品質(zhì)量的員工進行批評教育。
4、組織車間員工參加技術學習,針對主要的質(zhì)量問題提出課題,發(fā)動員工開展技術革新與合理化建議活動,對產(chǎn)品質(zhì)量存在問題和質(zhì)量事故要分析原因,研究改進方案,認真組織解決。
5、對生產(chǎn)過程中造成的不合格產(chǎn)品,要負主要責任。
㈧制造工程部運行科長的質(zhì)量管理責任
1、堅持“質(zhì)量第一”的方針,對本科運行操作人員進行質(zhì)量管理教育,認真貫徹執(zhí)行質(zhì)量制度和各項技術規(guī)定。
2、尊重專檢人員的工作,并組織好自檢、互檢活動,嚴禁弄虛作假行為,開好班組質(zhì)量分析會,充分發(fā)揮班組質(zhì)量管理的作用。
3、嚴格執(zhí)行工藝和技術操作規(guī)程,建立員工的質(zhì)量責任制,重點抓好影響產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵崗位以及組織有序的文明生產(chǎn),保證質(zhì)量指標的完成。
4、組織本科員工參加技術學習,針對影響質(zhì)量關鍵因素,開展革新和合理化建議活動,積極推廣新工藝、新技術交流和技術協(xié)作,幫助員工練好基本功,提高技術水平和質(zhì)量管理水平。
5、組織本科員工對質(zhì)量事故進行分析,找出原因,提出改進辦法。
(九)制造工程部員工的質(zhì)量管理責任
1、要牢固樹立“質(zhì)量第一”的管理思想,不斷提高精品意識,工作中精益求精,把好本工序質(zhì)量關。
2、要積極參加技術學習,做到四懂:懂產(chǎn)品質(zhì)量要求、懂工藝技術、懂設備性能、懂檢驗(自檢、互檢)方法。
3、嚴格遵守操作規(guī)程,對本工序的設備、儀器、儀表做到合理及精心使用,精心維護,經(jīng)常保持良好狀態(tài)。
4、嚴格遵守工藝規(guī)程,按要求作業(yè),及時解決或反映工序問題。
5、認真做好自檢與互檢,勤檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題,及時通知下一個崗位,做到人人把好質(zhì)量關。
6、對產(chǎn)品質(zhì)量要認真負責,確保表里一致,嚴禁弄虛作假。
各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程的制訂
第五條:質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程的范圍
包括:
(一)原輔材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程;
(二)工序質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程;
(三)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程;
第六條:質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程的制訂
(一)各項質(zhì)量標準
1、成品質(zhì)量標準:管理統(tǒng)籌部負責組織制訂。
管理統(tǒng)籌部、制造工程部、市場企劃部及有關人員依據(jù)“企業(yè)標準”,并參考①國家標準②行業(yè)標準或水準③本身實際生產(chǎn)能力④片煙原料質(zhì)量水準、其它原輔材料供應水準⑤客戶需求等制定成品質(zhì)量標準,交有關部門主管核簽并呈分管副總經(jīng)理批準后,相關部門按此執(zhí)行。
2、工序質(zhì)量標準由制造工程部參照行業(yè)標準、本身實際能力等自行制訂。
3、原輔材料質(zhì)量標準:管理統(tǒng)籌部應根據(jù)實際需要,逐步制訂原輔材料質(zhì)量標準。
(二)質(zhì)量檢驗規(guī)程
成品、工序質(zhì)量檢驗規(guī)程執(zhí)行行業(yè)規(guī)范。
原輔材料質(zhì)量檢驗規(guī)程由管理統(tǒng)籌部根據(jù)實際需要制訂。
第七條:質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程的修訂
1、各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)程若因①設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修訂。
2、每年年底前,制造工程部、管理統(tǒng)籌部參照以往實際狀況,會同有關部門檢查各項標準及規(guī)程的合理性,酌予修訂。
3、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程修訂時,制造工程部、管理統(tǒng)籌部應分別填寫“質(zhì)量標準修訂表”及“檢驗規(guī)程修訂表”,說明修訂原因,并交有關部門會簽意見,呈副總經(jīng)理批示后,始可憑此執(zhí)行。
儀器管理
制造工程部為公司儀器職能管理部門,負責實施計量管理工作。
第八條:儀器校正、維護計劃
1、周期檢定
制造工程部應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料,填制“儀器校正、維護基準表”,設定定期校正、維護周期,作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
2、年度校正計劃及維護計劃
制造工程部應于每年年底依據(jù)所設訂的校正、維護周期,填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。
第九條:校正計劃的實施
1、制造工程部計量管理人員應依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正、精度校正作業(yè),并將校正結果記錄于“儀器校正卡”內(nèi),存于制造工程部。
2、儀器外協(xié)校正:制造工程部無力或無資質(zhì)進行校正的儀器,應依據(jù)校正周期或?qū)嶋H情況,按照外協(xié)審批程序,申請委托校正,以確保儀器的精確度。
第十條:儀器使用與保養(yǎng)
1、儀器使用人員進行各項檢驗時,應依“檢驗規(guī)程”及設備(儀器)操作規(guī)程進行操作,使用后應妥善保管與保養(yǎng)。
2、特殊精密儀器,使用部門主管應指定專人操作與負責管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外)。
3、公司計量管理人員、使用部門主管應負責檢查各使用者操作正確性、日常保養(yǎng)與維護狀況,如有使用與操作不當現(xiàn)象,應予以糾正、教育,并作為崗位考核扣罰依據(jù)
。
4.儀器維護保養(yǎng)
(1)儀器維護人員應依據(jù)“年度維護計劃”執(zhí)行維護作業(yè)并將結果記錄于“儀器維護記錄”內(nèi)。
(2)儀器外協(xié)維修:因設備、儀器維護人員技術能力不足時,計量管理人員應辦理外協(xié)審批手續(xù)后安排外協(xié)維修。
原輔材料質(zhì)量管理
第十一條:原輔材料質(zhì)量檢驗
1、原輔材料進入廠區(qū)時,庫管部門應依據(jù)公司相關規(guī)定辦理收料,對需要檢驗的原輔材料,應書面通知管理統(tǒng)籌部進行檢驗,管理統(tǒng)籌部安排檢驗人員,依原輔材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程的規(guī)定完成檢驗。
2、檢驗完成后,檢測人員將檢驗結果分送相關部門及人員,用于辦理相關入庫、付款、存檔等。檢驗結果應記錄于“供應廠商質(zhì)量記錄”內(nèi),用于供應商的定期評價。
3、對于因故無法實施質(zhì)量檢驗的原輔材料,管理統(tǒng)籌部應報經(jīng)公司分管領導批準后,由主管部門向供貨廠商落實提供“出廠檢驗報告”。該類“出廠檢驗報告”視為廠內(nèi)檢驗。
第十二條:原輔材料使用管理
使用部門應依生產(chǎn)計劃、按相關規(guī)定辦理領用手續(xù)。使用部門在生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)原輔材料存在質(zhì)量問題,應及時與責任部門聯(lián)系解決,重大問題應及時上報。
制造前質(zhì)量條件復查
第十三條:生產(chǎn)通知單的擬訂
1、新牌別生產(chǎn)通知單的擬訂
新牌別是指第一次生產(chǎn)、無參考工藝、質(zhì)量標準的全新配方牌別。
市場企劃部接新配方生產(chǎn)要求后,應提前向管理統(tǒng)籌部提交配方組成、客戶要求等相關資料,管理統(tǒng)籌部報公司分管領導批準后組織市場企劃部、制造工程部相關人員召開專題會議,進行與新配方生產(chǎn)相關事宜的討論確定。與會人員應按以下要求進行討論確定:
⑴審核生產(chǎn)要求是否明確:
a.配方組成是否明確;
b.各項質(zhì)量要求是否明確,并符合本公司“企業(yè)標準”及公司質(zhì)量相關規(guī)定;
c.包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)程,客戶要求的特殊包裝方式可否接受;
d.是否使用特殊的原輔材料;
e.是否需要特殊的檢測指標。
⑵以上要求如果不明確,由市場企劃部立即落實,落實后再行商定;
⑶以上要求已明確,首先由制造工程部參照原料配方接近的牌別提出生產(chǎn)工藝及暫定工序質(zhì)量標準、暫定成品質(zhì)量標準方案,與會人員討論確定后,由管理統(tǒng)籌部擬訂“生產(chǎn)通知單”,通知單內(nèi)容應包括計劃生產(chǎn)日期、投料生產(chǎn)量、片煙原料配方組成、包裝等輔助材料要求、暫定成品質(zhì)量標準、生產(chǎn)過程控制要求、檢測安排、其它規(guī)定。“生產(chǎn)通知單”報公司分管領導批準后執(zhí)行。
2、正常牌別生產(chǎn)通知單的擬訂
市場企劃部根據(jù)生產(chǎn)計劃,分牌別擬訂生產(chǎn)通知單。通知單內(nèi)容應包括生產(chǎn)計劃日期、投料生產(chǎn)量、片煙原料配方組成、包裝等輔助材料要求。
3、試生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂
試生產(chǎn)牌別指新配方已經(jīng)過初次生產(chǎn)、但尚未最終確定成品質(zhì)量標準的牌別。
試生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂按“正常牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”的規(guī)定執(zhí)行,質(zhì)量標準執(zhí)行新牌別暫定標準。
第十四條:生產(chǎn)通知單的下達
1、試生產(chǎn)牌別、正常生產(chǎn)牌別由市場企劃部按照“試生產(chǎn)牌別、正常生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”規(guī)定擬訂“生產(chǎn)通知單”后直接下達至制造工程部。
2、新牌別由管理統(tǒng)籌部按照“新牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”規(guī)定擬訂“生產(chǎn)通知單”后下達至制造工程部。
第十五條:生產(chǎn)通知單的審核及質(zhì)量標準復核
制造工程部收到“生產(chǎn)通知單”后,應于一日內(nèi)完成審核。
1、生產(chǎn)通知單的審核及處理
制造工程部接生產(chǎn)通知單后,應審核相關內(nèi)容是否齊全,要求是否明確。如有疑問,應盡快與相關部門協(xié)調(diào)解決。
2、質(zhì)量標準復核
制造工程部接到相關部門的“生產(chǎn)通知單”后,須由工藝員先查核確認下列事項后始可進行生產(chǎn):
(1)該牌別是否訂有“成品質(zhì)量標準”作為質(zhì)量判定的依據(jù)。
(2)是否有特殊要求。
工藝員確認無誤后擬訂生產(chǎn)工藝質(zhì)量執(zhí)行標準,按規(guī)定程序下發(fā)作為生產(chǎn)依據(jù)。
制程質(zhì)量管理
第十六條:制造工程部對生產(chǎn)過程中的制品應嚴格質(zhì)量監(jiān)控
應做到:不合格的原輔材料不投產(chǎn),不合格的制品不進入下道工序,不合格的成品不入庫。要及時發(fā)現(xiàn)異常,迅速處理,防止擴大損失。
第十七條:加強工藝管理,保障制程質(zhì)量
制造工程部作為工藝技術管理部門,應加強工藝管理,要不斷地提高工藝質(zhì)量,強化工藝紀律,要做好工藝文件的控制、工藝更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制、工藝狀態(tài)的驗證工作,使生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定的控制狀態(tài),從根本上減少和消滅廢品、次品。
第十八條:制程中的質(zhì)量把關
制程中的質(zhì)量把關應實行自檢、互檢、抽檢、專檢相結合的形式。
1、自檢:在生產(chǎn)過程中,由操作者自己按照工序質(zhì)量標準對本工序進行控制把關。
2、互檢:流水生產(chǎn)線下工序接到上工序的制品時應檢查上工序的質(zhì)量是否合格,如有異常,應及時匯報、妥善處理后方能繼續(xù)作業(yè)。
3、抽檢:由制造工程部工藝質(zhì)量管理人員對工序質(zhì)量進行把關檢查。
4、專檢:對于裝箱前的膨脹煙絲成品,由檢測部門專職檢驗人員按成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程逐批進行檢驗,檢驗合格的成品方能入庫。
第十九條:制程中的報檢
1、在自檢、互檢、抽檢中發(fā)現(xiàn)異常又無法確認是否合格時應及時向檢驗部門報檢。
2、新產(chǎn)品、試驗產(chǎn)品生產(chǎn)時,制造工程部應提前向檢測部門報檢。
成品質(zhì)量管理
第二十條:成品質(zhì)量檢驗
成品檢驗人員應依成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗,以提早發(fā)現(xiàn)、迅速處理質(zhì)量問題,確保成品質(zhì)量。
第二十一條:成品暫存管理
成品裝箱后不能入庫需在生產(chǎn)區(qū)暫存時,由制造工程部負責管理。
1、暫存成品應按牌別、生產(chǎn)日期區(qū)分存放,并有明顯標識能夠予以區(qū)分。
2、運輸、擺放過程中應避免碰撞、擠壓,防止成品煙絲質(zhì)量降低。
第二十二條:成品出、入庫及庫存管理
1、成品經(jīng)檢驗合格方可入庫,制造工程部與庫管部門應按相關規(guī)定辦理成品入庫手續(xù)。
2、成品入庫應按牌別、生產(chǎn)日期區(qū)分存放,并有明顯標識能夠予以區(qū)分。庫管部門應加強管理,采取必要的防護措
施,做到防霉變、防損失等,以確保儲存過程中不損壞、不變質(zhì)、不變形。
3、成品出庫時,庫管部門應按相關規(guī)定辦理成品出庫手續(xù)。
4、相關部門應加強管理,盡力避免成品周轉(zhuǎn)、裝卸車、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)所產(chǎn)生的擠壓、變形,努力減輕對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。
第二十三條:成品出廠檢驗報告的出具
1、客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者,市場企劃部業(yè)務人員應填寫“檢驗報告申請單”,經(jīng)部門負責人簽批后轉(zhuǎn)交管理統(tǒng)籌部。
2、管理統(tǒng)籌部應將客戶成品的檢驗結果匯總,按相關規(guī)定出具檢驗報告并蓋章,由市場企劃部轉(zhuǎn)交客戶。
質(zhì)量異常處理
第二十四條:原輔材料質(zhì)量異常處理
1、原輔材料進廠檢驗,在各項檢驗項目中,只要有一項以上異常時,無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”,檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明,并依據(jù)相關規(guī)定上報與處理。
2、對于檢驗異常的原輔材料經(jīng)批準使用時,檢驗部門應通知制造工程部生產(chǎn)管理人員注意使用,并填報使用反饋意見交采購部門與供貨廠商交涉處理。
第二十五條:成品質(zhì)量異常處理
1、檢驗部門在進行成品裝箱前的正常檢驗過程中發(fā)現(xiàn)水份等關鍵檢測指標異常,檢驗人員應立即通知制造工程部有關生產(chǎn)、工藝質(zhì)量管理人員停止成品裝箱作業(yè);制造工程部應迅速采取措施、處理解決,以確保成品質(zhì)量;處理過程中需要相關部門配合時,各相關部門應積極協(xié)作,不得延誤。
對于其它非關鍵指標異常,檢驗人員應下達“質(zhì)量異常通知單”,通知制造工程部有關工藝質(zhì)量管理人員;制造工程部相關人員應將其列入“質(zhì)量異常分析改善”,采取措施以改善成品質(zhì)量。
2、對于成品出廠前的成品庫存抽檢質(zhì)量異常狀況以及確認成品質(zhì)量不合格時,質(zhì)量管理部門、制造工程部應及時匯報公司分管副總經(jīng)理,并及時組織進行妥善處理,以最大限度減少由此造成的損失。
第二十六條:制程間質(zhì)量異常處理
1、制造工程部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象應立即停止相關工序生產(chǎn),待找出異常原因并加以處理、確認正常后方可繼續(xù)生產(chǎn)。
2、制造工程部工藝質(zhì)量管理人員在抽檢中發(fā)現(xiàn)異常時,有權責令停止生產(chǎn),待問題解決后方可繼續(xù)生產(chǎn)。
3、異常原因與相關部門相聯(lián)系時,制造工程部應及時通知,各相關部門應及時加以解決不得延誤。
4、重大質(zhì)量事故發(fā)生,應及時上報公司分管副總經(jīng)理直至總經(jīng)理予以處理。
質(zhì)量異常分析改善
第二十七條:制程質(zhì)量異常改善
“異常通知單”經(jīng)制造工程部列入改善者,制造工程部應擬訂改善對策并按計劃執(zhí)行,并定期提出報告,會同有關部門檢查改善結果。
第二十八條:質(zhì)量統(tǒng)計分析
1、質(zhì)量管理部門應加強產(chǎn)品質(zhì)量指標、質(zhì)量異常狀況的統(tǒng)計分析,針對存在的問題制訂公司關于提高產(chǎn)品質(zhì)量的重點工作計劃并批準實施。
2、制造工程部應加強裝箱前成品質(zhì)量等制程質(zhì)量指標、質(zhì)量異常狀況的統(tǒng)計分析,針對存在的問題制訂提高制程質(zhì)量、解決相關問題的工作計劃并按計劃實施。
第二十九條:質(zhì)量管理小組活動
為提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識,以團隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善,公司內(nèi)部逐步組建各質(zhì)量管理小組,以推動改善工作。
附 則
第三十條 實施與修訂
第3篇 實業(yè)有限公司人事變動管理制度
ee實業(yè)有限公司人事變動管理制度
一、晉升及降級
由申請部門填寫《人事異動申請及審批表》(附件一),轉(zhuǎn)人力資源部辦理臨時考核及簽注意見后,報送公司總裁/董事長審批。
二、調(diào)職
由申請部門填寫《人事異動申請及審批表》(附件一),送至單位會簽,轉(zhuǎn)人力資源部簽注意見后,報送公司總裁/董事長審批。
三、未批準的升、降、調(diào)申請單退回申請部門。經(jīng)批準的申請單則由人力資源部依據(jù)發(fā)布《調(diào)整工作崗位通知書》(附件二)副本抄送申請部門及本人,并限期辦理業(yè)務移交手續(xù),履任新職。若職稱變動或崗位變動,由人力資源部變更薪資名冊。
四、留職停薪
1、人員有留職停薪的需要時,可由申請人填寫《人事異動申請及審批表》,由人力資源部簽署意見后報公司總裁/董事長審批,發(fā)放《留職停薪通知單》(附件三)。
2、留職停薪期滿時,當事人應到人力資源部及時辦理復職手續(xù)。
3、留職停薪人員,不保留員崗位,申請復職時,如原所在部門無崗位時,則另行調(diào)整崗位。
五、免職
凡符合免職規(guī)定者,可由所在部門和人力資源部填寫《人事異動申請單及審批表》(附件一),會簽意見后,報公司總裁/董事長審批,發(fā)給《離職通知單》通知(附件四),辦理離職手續(xù)。
六、附則
本制度自2010年11月1日起執(zhí)行。
第4篇 某實業(yè)有限責任公司工藝管理制度匯編(31頁)
工藝管理制度
編號：hs/wi3-04-2013
編制：李桂芹
審核：
批準：
勝利油田海勝實業(yè)有限責任公司
二0一三年三月一日
說明
加強工藝管理，嚴格工藝紀律，提高工藝技術水平是企業(yè)發(fā)展的需要。進一步加強本公司工藝管理工作，有助于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高和工藝技術的進步，從而促進企業(yè)的發(fā)展。
“工藝管理制度”的制訂，目的是為公司生產(chǎn)工藝工作的運行提供依據(jù)。
目錄
第一章產(chǎn)品設計文件工藝性審查和會簽制度第二章工藝文件齊套性規(guī)定
第三章工藝文件擬定程序
第四章自制工裝管理辦法
第五章工藝文件各級簽字者的責任
第六章工藝技術攻關、工藝試驗及其鑒定制度第七章通知書使用范圍與簽署程序
第八章工藝文件更改制度
第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范
第十章工藝紀律檢查考核辦法
第十一章工藝裝備管理
附件1 工藝文件編寫規(guī)定
第一章產(chǎn)品設計文件工藝性審查和會簽制度
1.1 產(chǎn)品設計文件必須經(jīng)過工藝性分析和審查，使產(chǎn)品具有良好的工藝性，獲得好的技術經(jīng)濟效果。
1.2 工藝性審查和會簽程序
1.2.1 產(chǎn)品設計文件的工藝性審查、會簽，由產(chǎn)品主持工程師組織進行。
1.2.2 待審查的設計文件底圖先劃分工藝路線。再由專業(yè)工藝人員審查，并會簽。
1.2.3 審查過程中如有分歧意見，由產(chǎn)品主持工程師召集有關工藝人員和設計人員協(xié)商解決。
1.2.4 未解決的分歧意見。由主持工程師和主管設計師協(xié)商處理，仍未解決。由雙方領導商定或呈報主管技術的副總經(jīng)理裁決，然后再行簽字。
1.3 工藝性審查、會簽要求。
1.3.1 工藝性審查、會簽工作。按整件齊套進行。
1.3.2 待審查的設計文件底圖，必須有設計、審核簽字。
1.4 工藝性審查主要內(nèi)容
1.4.1 產(chǎn)品材料工藝性審查
（1）材料牌號、規(guī)格、狀態(tài)和技術要求是否正確，選用是否合理。
（2）凈重欄是否填寫
1.4.2 結構工藝性審查
（1）設計基準是否符合工藝要求
（2）結構要素是否合理
（3）技術要求是否適應本廠的設備能力和工藝技術水平。
（4）結構尺寸、形狀是否有利于加工和檢測。
（5）整、部件分級是否適應裝備工藝要求。
（6）整、部件技術要求是否合理，本廠有無對應檢測設備和手段。
（7）引用文件是否合理、正確。
1.5 本廠設備能力和工藝技術水平不能滿足或難以達到的設計要求，由產(chǎn)品主持工程師組織擬定相應的生產(chǎn)技術措施。例如外協(xié)、攻關、申報計劃等。
第二章工藝文件齊套性規(guī)定
2.1 生產(chǎn)定型工藝文件有五類十六種
2.1.1 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）
2.1.2 工藝規(guī)程
（1）專項工藝（2）合編工藝（3）匯總表（4）典型工藝（5）工藝細則
2.1.3 工藝裝備
（1）專用工裝（2）自制工裝圖冊（3）專用設備
2.1.4 匯總清單
（1）工藝關鍵件清單
（2）產(chǎn)品不穩(wěn)定項目及其廢品率清單
（3）加工用試件清單
（4）易損件清單
（5）工藝調(diào)整墊圈清單
2.1.5 原材料消耗工藝定額
（1）產(chǎn)品車間分定額
（2）產(chǎn)品匯總定額
2.2 產(chǎn)品主持工程師可以根據(jù)產(chǎn)品的復雜程度，酌減工藝文件的種類，但需經(jīng)產(chǎn)品主持工程師所在部門領導批準。
2.3 生產(chǎn)定型工藝文件底圖中，自制工裝圖冊和匯總清單在產(chǎn)品主持工程師所在部門資料室歸存，其余全部正式歸檔。
2.4 新產(chǎn)品設計定型前工藝文件齊套內(nèi)容，由產(chǎn)品主持工程師根據(jù)實際需要提出。主管部門領導批準后執(zhí)行。一般包括：
2.4.1 工藝規(guī)程（通常為專項工藝，合編工藝和匯總表）。
2.4.2 自制工裝圖
原則上不提選正式專用工裝和專用設備。個別確實需要申請工具車間制造的工裝，繪制底圖，按“0”批工裝管理。
2.4.3 產(chǎn)品設計部門直接向供應部門提供原材料消耗定額。
2.4.4 由產(chǎn)品主持工程師直接在產(chǎn)品圖紙上劃工藝路線，公司下屬各單位在技術準備過程中發(fā)現(xiàn)的技術問題，由產(chǎn)品設計人員處理。
第三章工藝文件擬定程序
3.1 產(chǎn)品設計定型前的工藝文件
3.1.1 編制工藝文件
3.1.2 工藝文件擬、審程序
技術部工藝員擬制（編制1份，供生產(chǎn)存留、使用。用后由各單位計調(diào)室收回返技術部存）――技術部主任審核。
3.1.3 工藝關健件和選用自制工裝的工藝規(guī)程
技術部工藝員擬制（含自制工裝設計）――技術部主任審核――主持工程師同意。
“0”批工裝按3.2.4.條處理。
3.2 生產(chǎn)定型工藝文件
3.2.1 編制工藝文件底圖
3.2.2 專項工藝、合編工藝和匯總表擬、審程序
技術部工藝員擬制――技術部主任審核――相關單位工序會簽――材料定額員旁簽――主持工程師復核，注意核對工藝路線，檢查齊套性――標準化審查―技術主管領導批準―工裝管理員檢查工裝使用性―歸檔。
3.2.3 典型工藝和工藝細則擬、審程序
技術部工藝員擬制――技術部主任審核――相關單位會簽――主持工程師同意――標準化審查、編號――單位領導批準――工裝管理員檢查使用性――歸檔
3.2.4 專用工藝裝備（專用工裝）
技術部工藝員擬制專用工裝設計任務書和訂貨單，技術部主任審核――工裝設計員設計――設計組長審核――技術部工藝員會簽――工裝管理員建立使用卡片并訂貨――標準化審查――歸檔
如果專用工裝由各廠技術部工藝員設計，程序可以相應簡化，但簽署必須齊全。3.2.5 自制工裝管理辦法按第四章。
3.2.6 專用設備
3.2.6.1 立項
技術部工藝員擬制“專用設備申請卡”――技術部主任審核――產(chǎn)品主持工程師同意――單位領導批準――計劃員編號。
3.2.6.2 設計
設計員設計―技術部主任審核―使用設備廠工藝員會簽―設計單位領導批準―技
術部計劃員辦理曬藍、保存好底圖和“專用設備申請卡”。
如果專用設備由各廠技術部工藝員設計，立項和設計程序可以簡化，簽署必須齊全。
3.2.6.3 制造
公司技術部計劃員擬制“專用設備申請制造報告”―技術部主任同意―單位領導批準―計劃員持報告和藍圖送生產(chǎn)計劃處下達生產(chǎn)計劃。
外購件清單和原材料消耗定額由承制單位直接報送技術部。
3.2.6.4 驗收
由技術部組織驗收，由設備管理員納入設備管理。
3.2.6.5 生產(chǎn)驗證
試用6~12個月后，由技術部工藝員納入工藝，并按公司有關規(guī)定轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。
3.2.6.6 底圖修編
公司技術部計劃員將底圖退還設計單位―設計員修編―設計組長審核――公司技術部計劃員注銷計劃―標準化審查―歸檔。
圖紙修編后，使用說明書、明細表和外購件清單必須齊全。
3.2.7 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）
產(chǎn)品主持工程師擬制――室主任審核――單位領導批準――歸檔。
3.2.8 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細表（產(chǎn)品匯總定額）和按產(chǎn)品分車間零件材料消耗工藝定額明細表（產(chǎn)品車間分定額）。
材料定額員擬制。并建立材料使用性卡片――主管材料定額員審核――技術部主任同意――單位領導批準――歸檔。
3.2.9 產(chǎn)品工藝關鍵件清單
技術部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總、劃分等級――單位領導批準――資料室歸存。
3.2.10 產(chǎn)品不穩(wěn)定項目及其廢品率清單
技術部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總――單位領導批準――主管工藝師存。
3.2.11 加工試件、易損件和工藝調(diào)整墊圈清單
技術部主任提出――主持工程師審定、匯總――單位領導批準――主管工藝師存。
3.3 正式工藝規(guī)程、匯總清單、工裝圖紙、以及各廠技術部開列的清單和產(chǎn)品圖紙、工
裝定貨單一起流轉(zhuǎn)。
3.4 各類工藝文件傳遞過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由問題提出人直接同擬制者協(xié)商。有分歧時逐級上報協(xié)調(diào)處理，直至工藝文件簽署齊全。擬制者才算完成任務。
3.5 技術部資料室歸存的工藝文件和圖紙。由資料員統(tǒng)一辦理曬藍。按規(guī)定發(fā)放到各單位。需要更改時，由擬制者以通知書形式通知資料員。
3.6 會簽、旁簽、同意和批準。規(guī)定在工藝文件封面后首頁位置。見藝表1a以及專用工裝、專用設備裝配圖上簽署。但應對整份資料負相應的責任。
3.7 審核、同意和批準允許指定專人簽署。
第四章自制工裝管理辦法
4.1 自制工裝的定義
結構簡單，由各生產(chǎn)廠自行設計制造的工裝，稱做自制工裝。
4.2 自制工裝應用范圍
自制工裝適用于單件和批量不大的成批生產(chǎn)。
4.3 自制工裝的編號
自制工裝按下述方法編號
z
產(chǎn)品圖號
自制工裝順序號
漢語拼音“自”的第一個字母
工藝特征代號
4.4 對自制工裝圖紙的要求
一般只繪制一張能夠表明結構、零件裝配狀況。標有主要尺寸要素的裝配圖。一律用3號幅面格式1底圖描制，可以根據(jù)需要延長。
4.5 產(chǎn)品設計定型前的自制工裝。
4.5.1 產(chǎn)品設計定型前的自制工裝屬一次性使用
4.5.2 在工藝選用自制工裝的工序中，注明“自制×；×；”字樣。
4.5.3 自制工裝在工藝簡圖欄中繪制，隨產(chǎn)品圖紙。工藝流轉(zhuǎn)，供生產(chǎn)使用；生產(chǎn)完成后，由各廠計調(diào)室收回返技術室存留。
4.6 生產(chǎn)定型階段自制工裝
4.6.1 生產(chǎn)定型階段自制工裝。要以產(chǎn)品為對象，按產(chǎn)品圖號順序匯總裝訂成冊，封面書寫“×；號產(chǎn)品自制工裝圖冊”。
4.6.2 在正式工藝文件選用自制工裝的工序中，注明自制工裝號。以及“一次性使用”或“可重復使用”字樣。
4.6.3 自制工裝圖冊的擬、審程序。
各廠技術部工藝員設計（底圖）――技術部主任審核、匯總――各廠資料室存、辦理
曬藍、裝訂和發(fā)放。
4.6.4 更改辦法按第三章第五條（3.5）執(zhí)行。
4.6.5 自制工裝圖冊的藍圖，發(fā)至生產(chǎn)計劃處、人力資源處和使用單位。
4.6.6 可重復使用的自制工裝。由各廠工具室上架、登記、建卡、按正式工裝管理。4.6.7 可重復使用的自制工裝。因產(chǎn)品圖紙更改，或因磨損超差等原因不能再用時，由各廠提出書面申請，技術處主管人員同意后，作報廢處理或另作它用。
4.6.8 一次性使用的自制工裝不作標記，由生產(chǎn)班組直接管理、使用。
4.7 自制工裝供料方法
4.7.1 一次性使用的自制工裝
各廠材料員開料單（設計定型前自制工裝需帶工裝圖紙）――各廠領導簽字――供應部門核對圖紙供料。
4.7.2可重復使用的自制工裝
各廠材料員開料單――廠主管領導簽字――供應部門核對圖紙供料。
4.8 自制工裝的制造工時
4.8.1 人力資源部按自制工裝圖冊定工時。
4.8.2 一次性使用工裝。按投入生產(chǎn)批次。逐批追加工時。
4.8.3 可重復使用工裝再次生產(chǎn)，按技術處通知書追加工時。
4.9 工時和材料費用計入對應零件生產(chǎn)成本。
第五章工藝文件各級簽字者的責任
5.1 擬制、設計者的責任
5.1.1 正確性：能夠按照工藝規(guī)程。生產(chǎn)出符合設計要求，質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。
5.1.2 經(jīng)濟合理性：保證工藝方案、工藝路線、工藝設備、專用工裝、標準工具、加工方法、加工余量選擇經(jīng)濟合理。
5.1.3 繼承性：努力提高對原有工藝方案、典型工藝、工藝裝備等的繼承性。
5.1.4 完整性：確保工藝文件齊全、完整。
5.1.5 協(xié)調(diào)性：按工藝文件生產(chǎn)時，各生產(chǎn)單位不產(chǎn)生工藝上的矛盾。
5.1.6安全性：按工藝文件生產(chǎn)時，工人操作安全。
5.1.7 標準化：編制工藝文件中，遵循工藝標準化要求，認真貫徹各級標準及標準化有關規(guī)定。
5.2 審核、復核者的責任
5.2.1對工藝文件的正確性、工藝方案合理性、專用工裝選用的必要性等負責。
5.2.2 對操作安全性、質(zhì)量控制可靠性、材料毛坯類型、主要工藝技術要求的經(jīng)濟合理性負責。
5.2.3 對工藝文件的完整性和協(xié)調(diào)性負責。
5.2.4 對標準和有關技術法規(guī)的貫徹負責。
5.3 會簽的責任
會簽者應對所會簽的有關部份能在本單位執(zhí)行負責。會簽后，根據(jù)實際需要，擬制相應的工藝文件。
5.4 同意者的責任
5.4.1 對工藝文件執(zhí)行中業(yè)務渠道是否協(xié)調(diào)、暢通負責。
5.4.2 對技術法規(guī)和工藝管理制度的貫徹負責。
5.4.3 對工藝文件的完整性、齊套性負責。
5.4.4 保證工藝文件沒有原則性錯誤。
5.5 批準者的責任
5.5.1 對工藝文件是否符合上級部門的有關方針政策負責。
5.5.2 對工藝管理制度的貫徹負責。對工藝文件的質(zhì)量負責。
5.6 定額者的責任
5.6.1 對工藝材料消耗定額的正確性負責。
5.6.2 對材料利用率的提高負責。
5.7 標準化人員的責任
5.7.1 對有關標準化法規(guī)和標準的正確性負責；對工藝文件的貫徹負責。
5.7.2 對工藝文件簽署齊全和完整性負責。
5.7.3 對工藝文件保持高的繼承性負責。
5.7.4 對材料、標準工具選用符合現(xiàn)行標準負責。
5.8 對簽署的一般要求
5.8.1 工藝文件簽署必須齊全，一人只許簽署一欄。
5.8.2 各級簽署要認真履行職責。
5.8.3 字體清楚、注明日期、不準代簽、不準摹仿他人筆跡冒名簽署。
5.8.4 非本企業(yè)人員不得在工藝文件中簽署。
第六章工藝技術攻關、工藝試驗及其鑒定制度
6.1 凡屬下列情況之一者，可列為工藝技術關鍵或工藝試驗項目。
6.1.1 成批生產(chǎn)中的不穩(wěn)定項目。
6.1.2 技術要求高、工藝難度大，本廠不具備生產(chǎn)條件的工藝關鍵件。
6.1.3 試制期間未徹底過關，降低技術指標通過。成批生產(chǎn)中需要繼續(xù)解決的項目。6.1.4 成批生產(chǎn)中新發(fā)現(xiàn)的，帶有普遍性質(zhì)量問題的項目。
6.1.5 推廣應用新工藝、新技術、新材料、新設備。
6.2 工藝技術關鍵和工藝試驗項目等級劃分原則。
6.2.1 按關鍵工序的難易程度和技術要求劃分等級。
6.2.2 共分五級
一級：國際先進水平。首創(chuàng)、或在國際上居領先地位的項目。
二級：國內(nèi)先進水平。國內(nèi)首創(chuàng)，或在國內(nèi)居領先地位的項目。
三級：國內(nèi)已掌握，但我廠還需花費很大努力，經(jīng)過試驗才能掌握的項目。
四、五級：需經(jīng)努力，采取措施后才能解決的項目。
6.3 項目確定程序
6.3.1 工藝技術關鍵和工藝試驗項目，需經(jīng)技術部確認，統(tǒng)一歸口管理。
6.3.2 產(chǎn)品工藝關鍵件和不穩(wěn)定項目按第三章3.2.9和3.2.10條的程序確定。
6.3.3 項目批準后，由各廠主管領導組織技術人員編制工藝技術攻關和工藝試驗措施計劃，經(jīng)主持工程師同意，單位領導批準后實施。一、二級項目的措施計劃，由主管技術的副總經(jīng)理批準。
6.3.4 由各廠主管領導負責組織實施。處理實施中存在的問題。
6.4 工藝技術攻關和工藝試驗的計劃管理。
6.4.1 措施計劃批準后，由技術部下達工作令號，轉(zhuǎn)發(fā)生產(chǎn)計劃、供應、人力資源、財務等部門，疏通業(yè)務渠道。進度由生產(chǎn)計劃部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)、考核。
6.4.2 攻關和試驗中所需物資，由實施單位開列清單。技術部主任審批后，報供應部門領取。
6.4.3 工時定額由人力資源部制定，實施單位按項目令號單獨統(tǒng)計。
6.4.4 實施過程中跨單位的協(xié)作，由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)。
6.4.5 攻關和試驗費用，按項目令號匯總統(tǒng)計，攤?cè)肷a(chǎn)成本。
6.5 攻關標準和鑒定程序
6.5.1 攻關標準
（1）加工對象符合產(chǎn)品設計或工藝技術要求。合格率在75%以上，具體項目具體規(guī)定。
（2）工藝規(guī)程、工藝裝備、通過生產(chǎn)驗證，操作工人已基本掌握操作技巧。進入成批生產(chǎn)后，不會存在重大技術問題。
6.5.2 鑒定資料準備。包括：
（1）技術總結報告；（2）成套工藝文件（含工裝）；
（3）檢測證明；（4）用戶意見；（5）鑒定證書草本。
6.5.3 由技術部組織鑒定委員會鑒定，辦理鑒定證書。鑒定委員會由工程師以上5~11名專家組成。一、二級項目鑒定證書需經(jīng)公司副總經(jīng)理批準。三、四、五級項目鑒定證書由技術主管領導批準。
6.5.4 鑒定書一式三份，由技術部分送有關單位。技術資料由技術部資料室收存。
6.6 獎勵
6.6.1 參照合理化建議和技術改進工作的有關規(guī)定，由公司給予嘉獎。
6.6.2 獎勵費用計入生產(chǎn)成本。
第七章通知書使用范圍與簽署程序
7.1 通知書使用范圍
7.1.1 向有關部門發(fā)出生產(chǎn)技術準備工作中的臨時性指令。
7.1.2 對協(xié)調(diào)的技術問題，采取的臨時性措施。
7.1.3 向有關部門發(fā)出臨時性工藝試驗。以及對某些技術問題進行摸底的指令。
7.1.4 更改技術處歸存有的幾種工藝文件。
7.2 通知書的內(nèi)容
7.2.1 所要解決的技術問題。
7.2.2 具體的內(nèi)容和基本方法。
7.2.3 有效期限（批次或日期）。
7.2.4通知書接收單位。
7.3 編號方法
通知書順序號
產(chǎn)品代號、或工藝試驗代號
“技”一擬制單位簡稱
7.4 擬、審核程序
業(yè)務人員擬制――室主任審核――主管領導批準。
7.5 通知書的發(fā)送
由擬制人負責發(fā)送有關單位。
第八章工藝文件更改制度
8.1 用途
本制度適用于工藝文件的臨時性和永久性更改。
8.2 工藝文件更改的種類
8.2.1 臨時性工藝更改
由于材料、工具、設備等原因引起，暫時不能按工藝規(guī)程加工或裝配的臨時性工藝變動。
8.2.2 永久性工藝更改
由于設計更改、工藝改進、消除錯誤等原因引起的永久性工藝變動。
8.2.3 永久性工裝更改
由于設計更改、工藝更改、消除錯誤等原因引起的工裝圖紙的永久性變動。
8.2.4 工裝緊急更改：直接更改生產(chǎn)現(xiàn)場的工裝圖紙。
8.3 變更單
8.3.1永久性工藝更改采用底圖“工藝變更單”和“工藝工裝變更單”續(xù)頁。
8.3.2 臨時性工藝更改選用白卡“工藝變更單”和“工藝、工裝變更單”續(xù)頁。
8.3.3永久性工裝更改選用底圖“工裝變更單”和“工藝、工裝變更單” 續(xù)頁。
8.4 工藝變更單填寫方法。
各欄目按下述規(guī)定填寫
8.4.1“編號”
“編號”欄內(nèi)填寫變更單的編號，編號方法如下：
藝
8.4.2 “更改期限”
填寫完成更改的最后日期，一般情況下。永久性變更單為七天。臨時工藝變更單立即生效。
8.4.3“更改原因及依據(jù)” 工藝變更單順序號，永久性工藝變更單由公司資料部門編號，臨時性工藝變更單各廠技術部編號
按以下三種原因選填，并注明依據(jù)的編號。
（1）設計更改（2）工藝改進（3）消除錯誤
8.4.4 “對工裝使用性處理指示”
填寫以下處理指示：
（1）選用工裝tk×；×；×；―×；×；×；×；，……；
（2）消除工裝tk×；×；×；―×；×；×；×；，……
（3）新提工裝tk×；×；×；―×；×；×；×；，……
（4）無影響
8.4.5 “對產(chǎn)品生產(chǎn)的技術指示”
選擇以下技術指示填寫：
（1）無在制品；
（2）在制品無影響；
（3）更改后返修可用；
（4）在制品報廢；
（5）已制品報廢。
8.4.6 “總頁次”、“更改標記”和“更改內(nèi)容”
（1）“總頁次”、更改部位所在的總頁次。
（2）“更改標記”；用漢語拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更換a”、“更換b”……等符號表示。
（3）增加新頁次時。參照下述方法填寫
新增頁次的編號和上一頁相同，但需加字母注腳。
（4）更換工藝文件的某頁，參照下述方法填寫
新頁的“更改標記”欄內(nèi)填寫“更換a”，底圖總號。頁次和總頁次與舊頁相同。（5）整份工藝作廢，用新工藝代替。參照下述方法填寫
新工藝的底圖總號由技術部填寫。
（6）工藝文件中的某頁作廢，參照下述方法填寫
（7）工藝文件內(nèi)容的增加、消除和更改
方式?。?/p>
方式ⅱ：
加和劃改。
8.5 工裝變更單填寫方法。各欄目按下述規(guī)定填寫。
8.5.1 “編號”
裝
變更單順序號，由公司資料部門填寫
8.5.2 “更改原因及依據(jù)”
按以下五種原因填寫，并注明依據(jù)的編號；
（1）設計更改（2）工藝更改（3）消除錯誤
（4）工裝改進（5）貫徹標準
8.5.3 “對產(chǎn)品生產(chǎn)的技術指示”
按下述規(guī)定填寫：
（1）無在制品；
（2）在制品無影響；
（3）在制品返修可用；
（4）在制品報廢；
（5）原工裝報廢；
（6）原工裝用至報廢。
其余欄目填寫方法參見8.4.
8.6 臨時性工藝更改
8.6.1 采用白卡“工藝變更單”。一式兩份，一份隨工藝文件流轉(zhuǎn)，一份存技術組。必須注明有效期或批次。
8.6.2 擬、審程序
各廠技術部工藝員擬制――技術部主任審核――相關單位工序會簽――主持工程師同意――工時定額會簽。
8.6.3 相關臨時變動
供應部門根據(jù)臨時工藝變更單規(guī)定發(fā)料。
工時定額員會簽后，對工時定額作臨時變動。
工裝臨時變動，由各廠技術部按自制工裝處理。工藝變更單失效后，各廠技術部工藝員負責組織修復。如需工具車間返修或重制，按工裝管理制度辦理。
8.6.4 變動發(fā)生費用攤?cè)雽慵ɑ虿考?、整件）生產(chǎn)成本。
8.7 永久性工藝更改
8.7.1 采用底圖“工藝變更單”。
8.7.2 擬、審程序
技術部工藝員擬制――技術部主任審核――相關單位工序會簽――主持工程師同意――材料定額員會簽（按需要）――工裝管理員檢查工裝使用性――標準化審查―歸檔。
8.7.3 工藝變更單的發(fā)送
由技術部將工藝變更單藍圖送到持有更改工藝文件的車間、部門。
8.7.4 相關更改
相關部門根據(jù)工藝變更單藍圖處理有關文件。技術指示由生產(chǎn)計劃部門執(zhí)行。
8.8 永久性工裝更改
8.8.1 采用底圖“工裝變更單”。
8.8.2 擬、審程序
工裝設計員擬制――設計組長審核――技術部工藝員會簽――工裝管理員同意――歸檔。
8.8.3 工裝變更單的發(fā)送
由技術部將工裝資料部門變更單藍圖送到持有被更改工裝圖紙的部門/車間。
8.8.4相關更改
相關部門/車間接到工裝變更單藍圖后，立即處理有關文件。技術指示由各廠工裝管理員和工裝生產(chǎn)車間負責執(zhí)行。
8.9 工裝緊急更改
8.9.1 正在生產(chǎn)中的工裝可采用工裝緊急更改方法。
8.9.2 更改辦法
工裝設計員通過工裝制造工藝員，直接在生產(chǎn)現(xiàn)場更改圖紙、處理在制品、并簽字。
8.9.3 待工裝制造完畢后，由工裝設計員補下正式“工裝變更單”。
第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范
9.1 零件加工車間
9.1.1原材料、工具、工裝定位置存放。注意整齊、美觀。
9.1.2 工作地保持清潔衛(wèi)生、零件、工具擺放整齊。
9.1.3 工作場地嚴禁吸煙、隨地葉痰、存放雜物、存放私人物品。
9.1.4 安全通道保持清潔暢通，嚴禁存放零件和雜物。
9.1.5 工作期間要穿工作服。戴好工作帽。
9.1.6 存放設備、工具、工裝及零件的工作間，嚴禁明火取暖。
9.1.7 嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程和技安工作中的有關規(guī)定。
9.2 裝配分廠
9.2.1 執(zhí)行對零件加工分廠的要求。
9.2.2 各廠職工進入工作崗位，必須換工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。臨時性進入工作間的人員，換工作鞋后方可入內(nèi)。
9.2.3 車間廠房窗戶一般不開啟，做好防塵、防潮工作。
9.3 有特殊要求的工作，例如計量室、座鏜間、恒溫間、噴膜間等。必須按廠房工藝設計的規(guī)定，保證人工小氣候條件。由所在單位制定保證文明生產(chǎn)的實施細則，經(jīng)主管部門領導批準后執(zhí)行。
第十章工藝紀律檢查考核辦法
10.1 為了加強工藝管理。嚴格工藝紀律。提高產(chǎn)品質(zhì)量。實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、效益同步增長。特制定工藝紀律檢查考核辦法。
10.2 檢查考核內(nèi)容
10.2.1 技術文件：技術標準、設計圖樣和工藝文件齊全，按工藝規(guī)程進行生產(chǎn)。
10.2.2 工藝條件；加工工件用的原材料、毛坯符合工藝要求；工藝設備、儀器、儀表、通用及標準工具和工裝應符合工藝規(guī)程。使用及操作方法應正確，并定期鑒定、維護、保養(yǎng)。
10.2.3 質(zhì)檢：堅持三檢（自檢、互檢、專檢）制度。
10.2.4 文明生產(chǎn)規(guī)范按工藝管理制度中第九章中內(nèi)容執(zhí)行。
10.2.5 安全生產(chǎn)：嚴格按安全生產(chǎn)管理條例，消除不安全因素。
10.3 檢查、考核方法
10.3.1 工藝責任檢查：職能部門的責任是為貫徹工藝創(chuàng)造必要的工藝條件。對各職能部門的工藝責任檢查和考核，由公司質(zhì)量檢驗處執(zhí)行。
10.3.2 工藝紀律監(jiān)督：生產(chǎn)操作的日常工藝監(jiān)督，由工序質(zhì)檢人員執(zhí)行。質(zhì)檢人員對違反工藝紀律生產(chǎn)的產(chǎn)品，有權拒絕驗收并通過管理渠道向上反饋信息。
10.3.3 工藝紀律抽查：由質(zhì)量部組織檢查組。定期或不定期地對生產(chǎn)過程中工藝紀律執(zhí)行情況進行抽查。
10.4工藝紀律抽查
10.4.1工藝紀律抽查“由質(zhì)量部組織由專業(yè)工藝人員組成的檢查組，對工藝紀律進行抽查。
10.4.2 抽查方法：
（1）直接到生產(chǎn)現(xiàn)場，對正在加工中的產(chǎn)品零、部、整件按考核內(nèi)容逐項抽查。（2）由質(zhì)量部組織不定期工藝紀律抽查。
（3）按“工藝紀律檢查表“抽查打分
（4）工藝貫徹率：采取措施努力提高工藝貫徹率。工藝貫徹率不得低于90%。
工藝貫徹率的計算公式：
n-n
工藝貫徹率（%）= ――×；100%
n
n：檢查工藝貫徹的工序總次數(shù)。
n：未貫徹工藝的工序總次數(shù)。
10.4.3 抽查結果分析與處理
抽查結果由技術部組織各相關單位分析，提出建議，通報有關單位，作為各單位了解企業(yè)工藝紀律狀況。改進工作，考核各生產(chǎn)單位的依據(jù)。
第十一章工藝裝備管理
11.1 工藝配置
（l）工藝裝備包括工具、夾具、刀具、模具、量具等。工裝可分為標準和非標準兩類，標準工裝可以通過采購獲得，非標準工裝需專門的制作。
（2）工藝裝備的需求由車間根據(jù)生產(chǎn)過程中的各工序的需求提出，由主管經(jīng)理批準后購置或制作。提出的工裝需求應包括工裝名稱、規(guī)格、數(shù)量、性能、數(shù)量等。工裝的選擇應考慮其結構的合理性、技術上的先進性、運行的可靠性、生產(chǎn)的適用性、同時滿足工藝要求、安全節(jié)能要求和邊與維護等。
（3）對陳舊的工藝裝備要及時更新。當工裝磨損嚴重，經(jīng)大修后其精度仍不能滿足要求時：技術陳舊、落后，工裝經(jīng)濟效果差時：工裝役令長，大修后可以恢復精度要求，但不經(jīng)濟時要及時更新或改造。
11.2 工裝使用
工裝使用過程中要根據(jù)工裝結構、性能、精度和特點合理安排使用。工藝裝備的使用者要了解其性能、使用方法、操作規(guī)程和注意事項，而且還要了解被加工對象的特性和參數(shù)要求。
11.3 工裝修理
工藝裝備經(jīng)過一段時間使用后，會發(fā)生磨損或數(shù)據(jù)偏移，影響其技術狀態(tài)和產(chǎn)品的制造質(zhì)量，必須定期對工藝裝備進行檢修，檢修按《設備管理制度》中的規(guī)定進行。
11.4 建立工裝檔案
（1）工裝檔案包括從提出需求、購置、安裝、使用、維護、定期檢查、更新和改造，直到報廢的全過程中所有的圖樣、文字說明、檢驗和記錄等。通過不斷收集、整理又鑒定、歸檔、儲存等活動形成的文件資料。
（2）設備主管建立全廠的工藝裝備分類檔案及車間的分類帳并統(tǒng)一分類、編號、入檔管理。
附件1、
工藝文件編寫規(guī)定
1.主題內(nèi)容與適用范圍
本標準規(guī)定了產(chǎn)品用工藝文件的類型格式、組成及填寫方法。
本標準適用于本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品及其組成部分在組織生產(chǎn)和生產(chǎn)準備過程中工藝文件的編制工作。
2. 引用標準
gb 1.1-2011 標準化工作導則標準編寫的基本規(guī)定
gb 4457.3-84 機械制圖字體
3. 一般規(guī)定
工藝文件的文字表達準確、簡明、通俗易懂，邏輯嚴謹，避免產(chǎn)生不易理解或不同理解的可能性、工藝文件術語、符號和計量單位應符合有關標準。字體符號gb4457.3-84。
4. 工藝文件類型
4.1 專用工藝文件
針對某一個產(chǎn)品或零、部整件所編寫的通用工藝文件。
4.2 典型工藝文件
為一組結構及工藝特征相似的零、部件所設計的通用工藝文件。
4.3 工藝細則
為某一專業(yè)工種共同遵守的通用操作規(guī)程。
4.4 匯總表
按產(chǎn)品匯總某一工藝細則、某一典型工藝及匯總簡易裝配件或編制工藝圖冊等。4.5 材料消耗工藝定額明細表
在一定的生產(chǎn)條件下，生產(chǎn)單位產(chǎn)品或零件所需消耗材料的數(shù)量標準。
4.6 工藝路線分配表
產(chǎn)品或零部件在生產(chǎn)過程中，由毛坯準備到成品包裝入庫的全部工藝過程的先后順序分配表。
5. 工藝文件的格式
公司采用的工藝文件格式列于下表中，供工藝設計人員選用：
6 工藝文件的組成
6.1 專用工藝文件
6.1.1 復雜機械加工零件工藝文件
1、藝表1(1a)
2、藝表 2
3、藝表20（20 a）
4、藝表24（放在有關工序之后）
6.1.2 一般機械加工及沖壓零件工藝文件
1、藝表1(1a)
2、藝表 2
3、藝表21（21a）
4、藝表24（放在有關工序之后）
6.1.3 焊接工藝文件
1、藝表1（1a）
2、藝表 2
3、藝表22（22a）
6.1.4 裝配、繞線工藝文件
1、藝表1（1a）
2、藝表 2
3、藝表7
4、藝表23
5、藝表25（放在沒有檢驗點工序之后與本工序一起編頁）
6、藝表24
6.2 典型工藝文件
根據(jù)工藝特點，工藝文件組成格式參照6.1
6.3匯總表
1、藝表 1（1a）
2、藝表6
6.4 工藝路線分配表
1、藝表1（1a）
2、藝表24
3、藝表5
6.5各廠材料消耗工藝定額明細表
藝表3
6.6 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細表
藝表4
注：藝表24使用情況根據(jù)工藝文件復雜程度可增減，或放在首頁、末頁或某工序
之后。放在首頁或最后一頁時單獨編頁，放在某工序之后時，與該工序卡片共同編頁。
7 工藝文件的填寫方法
7.1 共同欄的填寫
7.1.1 “產(chǎn)品代號”欄填寫我廠編擬的產(chǎn)品號。
7.1.2 “裝入裝配件圖號”及“組合號”填寫直接裝入的整件圖號，若裝入多個整件時，可只填一個圖號。
7.1.3“圖號”“名稱”
“零部件圖號”“零部件名稱”
“裝配件圖號”“裝配件名稱”
以上各欄一律按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚憽?/p>
7.1.4“材料名稱及牌號”欄按產(chǎn)品圖填寫材料名稱牌號及標準代號。
7.1.5 “毛坯形狀及尺寸”欄
型材填寫斷面尺寸及長度，如單件下料要給出公差。
7.1.6 “毛坯中零件數(shù)”欄填寫用一件毛坯制造的零件數(shù)量。
7.1.7 “設備”欄按統(tǒng)一術語填寫。專用性較大的機床及有特殊用途的普通機床（如工裝與機床有配合要求，或因滿足加工精度要求必須指定機床）要填寫型號，其余的只填設備名稱，不填型號。
專用設備按專用設備圖紙?zhí)顚懨Q和代號。
7.1.8 “工藝裝置”欄專用工藝裝置按工裝圖紙?zhí)顚懨Q和代號；屬于企標、部標、國標刀量具填寫名稱和規(guī)格。
填寫時對齊工序或工步，按模、夾、刀、量、輔具順序，尺寸規(guī)格由小到大。
7.1.9 “頁次”“頁數(shù)”欄各類卡片分別填寫。
“工藝裝置明細表”填寫式樣
本明細表總頁數(shù)
“18”工藝文件總頁數(shù)
“1”本明細表在工藝文件中的總頁次
“工藝過程卡片”等填寫式樣
本卡片的頁次
本卡片的總頁數(shù)
“18”工藝文件總頁數(shù)
6”本卡片在工藝文件中的頁次
7.2.1“工藝裝置明細表”
1、名稱、代號、規(guī)格的填寫見7.1.8。
2、各種工藝裝置按模、夾、刀、量、輔具分類填寫，各類之間空三行。
3、每一類按專用、企標、部標、國標順序空三行填寫。
4、每項之間空一行。儀器、儀表單獨填寫一張卡片。
5、“使用工序”欄兩道工序之間用頓號隔開。專用工裝使用工序號要填全、通用標準刀量具允許只填1-2道工序號。裝配工序、熱加工工序不填工序號。
7.2.2 “機加工藝卡片”
1、“夾具”欄專用夾具填寫名稱、代號。分度頭、四爪卡盤、軟三爪、梅花頂尖等常備夾具只填名稱，如為廠標則填寫名稱和代號。
2、“編號”欄填寫工步編號，裝夾次數(shù)在兩次以上時，用阿拉伯數(shù)字1、2、
3、4……表示裝夾次數(shù)。
3、“工步內(nèi)容”欄說明及注意事項均在此欄填寫，例如：夾具上有對刀尺寸或工裝有補充加工等。工步之間空一行。
4、“刀具”欄填寫專用刀具和通用成型刀具
同一工步使用多種刀具時按加工順序填寫；同一工步使用同一種刀具時按規(guī)格由小到大填寫。
5、“量具”欄一般只填專用和通用量具，萬能量具除根據(jù)質(zhì)量要求必須指定者外，一律不填寫。
6、“輔具”欄填寫各種輔助工具、常備輔助工具如：螺釘、壓板、千斤頂、頂尖等一律不填。
注：第4、5、6條填寫時均不空行，首行與工步齊平。
7.2.3 “工藝過程卡片”
1、空白處繪制簡圖及填寫簡單說明；
2、“車間”欄填寫工序執(zhí)行工藝代號；
3、“工序”欄按圖加工則填寫“按圖_加工”，表面處理一般只寫“涂覆”，有特殊要求須注明。
7.2.4 “裝配工藝卡片”
1、“序號”欄填寫工步序號
2、“操作內(nèi)容”欄在欄的中間位置先寫工序編號（工序1，工序2…）空兩個字寫工序名稱。工步之間空一行，工序之間空二行。
3、“設備工裝工具”欄按設備、儀表、工裝、工具順序填寫。常備工具不填，填寫時不空行，首行與工步齊平。
7.2.5 “材料消耗定額（裝配）明細表”
1、填寫構成產(chǎn)品實體材料的工藝定額；
2、一般按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚懨Q、牌號、規(guī)格、標準號等；
3、每種材料之間空一行。
7.2.6“典型工藝規(guī)程使用明細表”
此表作為零件加工典型工藝使用明細表時
1、“材料或毛坯”欄填寫名稱、牌號及標準代號；
2、“毛坯中零件數(shù)”欄填寫毛坯中包含的零件數(shù)量；
3、“技術說明”欄填寫毛坯形狀及尺寸；
4、“工序號”欄不填
5、每填一類，空一行
此表作為簡易裝配件明細表時
1、“毛坯中零件數(shù)”欄填單機用量；
2、“技術說明”欄填寫操作指示；
3、“典型工藝名稱”“工序號”欄也不填；
4、每填一項空一行。
此表作為熱處理、表面處理零部件匯總表時；
1、“典型工藝名稱”欄不填；
2、“技術說明”欄填寫“hs0.045.___工藝細則進行”特殊技術要求者要加以說明。
3、每填一項空一行。
7.2.7 “材料消耗定額明細表”（藝表3）
1、“產(chǎn)品中數(shù)量”填寫“工藝路線分配表”中，“總數(shù)量”數(shù)；
2、“凈重”按設計圖紙?zhí)顚懀?/p>
3、“毛重”在凈重的基礎上加工工藝損耗量，如切口、鋸口等；
4、“工藝定額”欄按工藝文件填寫；
5、“每一產(chǎn)品工藝定額”填寫工藝定額與產(chǎn)品中數(shù)量之積；
6、“加工車間”填寫工藝路線分配表中“主制車間”的內(nèi)容；
凈重
7、“利用率”計算方法×；100%
工藝定額
毛重
8、“使用率”計算方法×；100%
工藝定額
7.2.8 “產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細表”（藝-11表）
“每一產(chǎn)品凈重”“毛重”“工藝定額”均按（藝表3）中相應欄數(shù)與“產(chǎn)品中數(shù)量”之間的值填寫
7.2.9“車間分配表”（藝表5）
1、“總數(shù)量”欄填寫零部整件在產(chǎn)品中的總數(shù)量；
2、“主制車間”欄填寫主要承制單位的工藝路線代號；
3、“車間”零部整件制造過程從下料到入庫按順序填寫工藝路線代號；
4、“備注”欄填寫必要的說明，如移用什么產(chǎn)品等。
8 工藝細則編寫規(guī)定
產(chǎn)品調(diào)試工藝文件及工藝細則的編寫規(guī)定按q/hs052-93執(zhí)行。
說明：所有藝表及格式由技術部提供。
第5篇 化工實業(yè)有限公司外來人員管理制度
1.目的
為加強外來人員進入公司生產(chǎn)區(qū)的管理，確保安全。
2.范圍
適用于進入公司生產(chǎn)區(qū)的所有外來人員。
3.責任者
安全部、保安部、生產(chǎn)部、各施工單位。
4.程序
4.1各類外包合同中，必須訂有明確具體的安全內(nèi)容和要求。
4.2外包單位人員進入生產(chǎn)區(qū)作業(yè)前，須由負責外包部門及外包單位負責人對其進行以安全方面的規(guī)章制度、管理規(guī)定等為主要內(nèi)容的安全教育，并按規(guī)定進行登記。
4.3我公司與外包單位屬于甲方、乙方關系，按有關規(guī)定，乙方在施工中發(fā)生事故，責任自負。
4.4外來人員進入生產(chǎn)區(qū)必須遵守本公司各項有關規(guī)定。
4.5外包單位工作時間按我公司作息制度執(zhí)行，如果要提早或推遲下班，經(jīng)安全保衛(wèi)部門同意。
4.6外來人員中的電焊工、電工、管子工等特殊工種必須持證操作，其他專業(yè)工種也要有合格的業(yè)務水平，有一定的安全基礎知識，普工、雜工等一律不得從事技術性的工作。
4.7外包單位在場區(qū)施工，運輸行車路線必須按公司交通安全管理制度執(zhí)行，時速不得超過每小時10公里。
4.8從事起重、吊裝、搬運作業(yè)時，外包單位要設有安全監(jiān)護人和明顯的安全標志，嚴禁利用公司管道、電桿、機電設備和建筑物等作為吊裝錨點。
4.9外包單位所用的木工圓鋸等噪音設備，不能超過九十分貝，以免影響正常的生產(chǎn)和工作。
4.10外包單位沒有安全防護裝置機電設備，不得在生產(chǎn)區(qū)使用。
4.11外包單位使用本公司電源時，必須事先向公司負責外包部門提出申請，再由外包部門按照規(guī)定辦理，不得自行其事。
