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有哪些制度
日常工作保送和事故及時報告制度是企業(yè)運營中的重要環(huán)節(jié)，主要包括兩個核心部分：
1. 日常工作保送：這是確保業(yè)務流程順暢進行的關鍵，涉及任務分配、進度追蹤以及質量控制等方面。
2. 事故及時報告：當發(fā)生意外情況或潛在風險時，員工應迅速上報，以便管理層能快速響應，降低損失。
內容是什么
1. 日常工作保送：通過設定明確的工作目標和期限，管理者應定期接收各部門的工作進度報告，以監(jiān)控項目狀態(tài)。建立有效的溝通渠道，鼓勵員工反饋工作中遇到的問題和建議，確保信息的透明度和流通性。
2. 事故及時報告：企業(yè)應制定詳細的事故報告流程，員工一旦發(fā)現(xiàn)異常，需立即通知直接上級或指定的安全負責人。報告內容應包括事故時間、地點、簡要描述及初步影響。管理層收到報告后，需迅速評估并啟動應急響應機制。
注意事項
1. 在日常工作保送中，要防止過度報告，以免增加管理負擔，但也不能忽視關鍵信息的傳遞，需要找到平衡點。
2. 事故報告制度務必清晰易懂，避免因理解不清導致延誤。保護報告人的隱私，消除因擔心被責罰而隱瞞實情的心理。
3. 管理層在接到報告后，應迅速做出決策，但也要避免倉促行動，充分評估后再采取措施。
4. 定期培訓員工，強化他們對報告制度的理解和執(zhí)行，提高整個組織的風險意識和應對能力。
5. 制度的執(zhí)行需要公平公正，對于未能遵守規(guī)定的員工，應有相應的獎懲措施，以確保制度的權威性和有效性。
以上內容旨在建立一個高效、安全的工作環(huán)境，通過持續(xù)改進，我們可以更好地預防問題，提升企業(yè)的運營效率和安全性。
日常工作保送和事故及時報告制度范文
第1篇 日常工作保送和事故及時報告制度
日常工作保送和事故及時報告制度
根據(jù)國家有關部門、市教委和區(qū)教育局關于做好學校安全工作的指標要求，進一
步加強我校的校園安全工作，有效預防校園安全事故的發(fā)生，維護學校正常教育
教學秩序和社會穩(wěn)定，特制訂學校日常工作保送和事故及時報告制度如下：
1、日常安全文明工作必須層層落實反饋，每學期把工作情況上交各責任區(qū)負責
人，上報學校責任人和分管領導，學校分管領導報上級教育行政部門。
2、一旦發(fā)生事故，校內相應部門負責人應及時向學校校長室、安全工作責任人
和安全工作分管領導匯報。
3、負責報告的人員在各類事故預案中清楚寫明，落實到人。
4、特別緊急狀態(tài)下，允許各部門負責人邊匯報、邊處理或事先緊急處理后再匯
報。對不及時向上級報告而造成嚴重后果的，追究責任人不及時報告的責任，并
依相關的政策法規(guī)和學校制度進行處理。
第2篇 某物業(yè)公司財務部日常工作制度
物業(yè)公司財務部日常工作制度
入伙工作制度
1.按財務部或發(fā)展商要求在指定銀行開戶,與銀行簽訂代收管理費等款項協(xié)議。
2.根據(jù)發(fā)展商提供的業(yè)主資料,為業(yè)主辦理好結算管理費專用存折。
3.根據(jù)發(fā)展商提供的物業(yè)類型、建筑面積,按財務部備案核準的管理費收費標準(或預收標準),編制各種戶型月收費一覽表,使用電腦收費系統(tǒng)的將上述資料錄入電腦。
4.確定其他收費項目(包括代發(fā)展商收費項目),入伙前打印出入伙收費單(代收據(jù))。
財務公開制度
1.管理費、車位費、水電費和各種有償服務收費實行公開制度,各管理處應將各項收費標準,在本物業(yè)收費場所公開,其公開格式、式樣由公司財務部統(tǒng)一規(guī)定(見附表)。
2.大廈(小區(qū))《損益表》、《物業(yè)管理成本明細表》和《房屋本體維修基金收支情況表》(見附表)應按季在小區(qū)宣傳欄或大堂醒目位置向業(yè)主公布。季度收支情況報表,應由管理處主任、業(yè)主委員會主任簽字并加蓋管理處公章。每期報表張貼時間為10天,逾期應取下保管。
費用催繳制度
根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)住宅區(qū)物業(yè)管理條例》及其實施細則、住宅局《業(yè)主公約》示范文本對欠交管理費等費用的有關規(guī)定,制訂管理費催繳制度如下:
1.對欠費業(yè)主(使用人)可采取電話通知、書面通知和上門催收等方式催繳。對欠費3個月以上的業(yè)主(使用人)必須定期(每季度一次)發(fā)出書面催交函,催交函直接送達的,要求業(yè)主、住戶簽收;催交函郵寄的必須掛號寄出。上述催收資料必須妥善保管。
2.對無故不交管理服務費、住宅維修基金和規(guī)定的其他費用的,管理處可限期繳交,逾期按深圳市物業(yè)管理有關法規(guī)規(guī)定,按日收取萬分之五滯納金。
3.對業(yè)主拖欠水電費等費用的,管理處與供水、供電等部門簽有委托抄表及收費合同的,可按合同規(guī)定采取相應的催繳措施。
4.對連續(xù)六個月以上拒交各項應交費用的,需上報公司總會計師,由公司領導研究決定采取相應措施追繳有關費用,必要時可向人民法院申請強制追繳。
入伙工作規(guī)程
1.入伙前管理處財務人員應實地了解物業(yè)項目的基本情況,仔細研究公司與發(fā)展商簽訂的本項目《物業(yè)管理合同》,詳細了解與財務工作有關的各項條款,如:物業(yè)類型、管理面積、委托管理年限、開辦費用和管理費收費標準等。
2.通過管理處與發(fā)展商取得聯(lián)系,索取該物業(yè)總戶數(shù)、戶型和面積等資料,根據(jù)戶型面積、收費標準等資料,入伙前制作出各類戶型收費一覽表。
3.確定入伙收費項目(含社會代辦業(yè)務、代發(fā)展商收費項目等),預先打印出入伙收費通知單。
4.聯(lián)系開戶銀行簽訂代收管理費協(xié)議,準備好銀行、管理處和業(yè)主三方委托收款協(xié)議書,并代理業(yè)主開好托收費用專用存折。
5.入伙前準備好財務專用章、收款專用章、收據(jù)、發(fā)票和零錢等。
催收管理費工作規(guī)程
1.月初派發(fā)繳費通知單到業(yè)主信箱,同時,對上月欠費業(yè)主發(fā)出拖欠費用通知單,通知業(yè)主到銀行及時存足款項,要求通知單必須投放準確。
2.根據(jù)銀行劃款回單,核對出未劃回款項的業(yè)主,采取電話通知和在大堂醒目位置公告通知兩種方法催收管理費,告之業(yè)主可到管理處財務室交納現(xiàn)金,逾期按規(guī)定征收滯納金。
3.對拖欠六個月以上業(yè)主,書面上報公司總會計師,必要時通過法律訴訟解決拖欠問題。
4.對長期居住在境外欠費的業(yè)主,采取電話、發(fā)函形式催收管理費。
5.收費工作人員接待業(yè)主要做到態(tài)度熱情、談吐文明禮貌,電話催繳管理費時要先問好,然后自報單位、姓名,詳細告知所欠各項費用的起止時間、金額,限定繳款期限,在業(yè)主清楚明了并向業(yè)主致謝后,方可掛機。
6.管理處財務人員要熟練掌握物業(yè)管理相關法規(guī)及各項收費標準與依據(jù),對業(yè)主有關提問政策出處解釋準確,以理服人。
第3篇 設備日常運行工作制度
1. 認真記錄每臺設備每日運行情況;
2. 按規(guī)定做好每班交接班記錄;
3. 按時進行設備巡檢工作;
4. 按要求做好抄表記錄工作,做到不早抄,不晚抄,不漏抄,不亂抄;
5. 提高工作責任心,及時處理不放過任何事故隱患;
6. 做好機房內的清潔衛(wèi)生工作;
第4篇 房屋租賃平臺日常工作信息報送制度
資產管理部工作手冊文件
――房屋租賃平臺日常工作信息報送制度
一、目的:
為了加強公司與各服務站之間的信息溝通與管理工作,推動信息工作步入制度化、規(guī)范化、軌道,充分發(fā)揮信息工作在正確決策、科學管理、高效運作中的重要作用,促進公司業(yè)務的快速、持續(xù)發(fā)展,特制定本制度。
二、適用范圍:
適用于資產管理部日常各類數(shù)據(jù)、信息、報表的匯報工作。
三、職責:
1.資產管理部各員工按本制度規(guī)定的時限與要求報送各項信息;
2.資產管理部負責本制度的組織實施和監(jiān)督指導。
四、信息報送責任人與時限要求:
序號報送表單報送人報送時限報送方向報送要求
《月工作總結與計劃表》各員工月底前資產管理部
《辦公用品申購計劃表》客服專員每月1日行政管理部紙質
《物料采購申請表》客服專員每月1日行政管理部紙質,經(jīng)審批
《服務站考勤數(shù)據(jù)》客服專員每月1日行政管理部
《有償維修匯總表》客服專員每月1日行政管理部
《房屋交接明細表》片區(qū)經(jīng)理交接后3天內合同專員紙質
《截止至房屋交接日租戶未繳水電費匯總表》片區(qū)經(jīng)理交接后3天內合同專員紙質
《兼職保潔員入職通知單》片區(qū)經(jīng)理交接后3天內hr專員
《房屋出租價格表》資產管理部交接后2天內片區(qū)經(jīng)理紙質,經(jīng)審批
《房屋租賃信息檔案表》片區(qū)經(jīng)理每月1日/15日資產管理部
《租金收繳臺帳表》片區(qū)經(jīng)理25日下班前財務部打單
片區(qū)經(jīng)理每月5日/10日資產管理部呈報
《業(yè)主水電費確認單》片區(qū)經(jīng)理每月26日前財務部紙質,經(jīng)審批
《退租申請表》片區(qū)經(jīng)理退租當天財務部
《房屋租控情況一覽表》片區(qū)經(jīng)理每月1日/15日資產管理部
《求租客戶信息登記表》片區(qū)經(jīng)理每月1日/15日資產管理部
《客戶投訴分析報告表》片區(qū)經(jīng)理每月1日資產管理部
《區(qū)域未簽合同匯總表》片區(qū)經(jīng)理每月1日/15日資產管理部
注:如無特別說明為電子版。
五、相關記錄(表單):
1.見第四點報送表單。
六、支持文件
1.《資產交接工作制度》
2.《水電抄表工作制度》
3.《業(yè)主水電費支付工作制度》
4.《租賃費用收取工作制度》
5.《退租工作制度》
6.《房屋出租工作制度》
7.《客戶關系維護工作制度》
8.《維修服務管理制度》
第5篇 廚房日常工作制度
如何做好廚房的員工管理工作這時候你需要擬定出一份廚房日常管理制度。以下是一則廚房員工管理制度的范例,各位可作適當參考。
一、 每月會同采購部,雙方各出一人(除廚師長、采購經(jīng)理外)進行市場調研,了解市場行情,雙方簽字。然后由廚師長和采購經(jīng)理據(jù)此人價格共同與供貨方進行談判,確定當月的購物進價,雙方三人共同簽字后報財務備存。
二、 菜單全部憑單發(fā)貨。餐廳人員提供客人點菜底聯(lián),廚房砧墩人員憑此底聯(lián)配菜,爐灶烹飪。廚房對照底聯(lián)出菜后,留下底聯(lián)。每天供應結束,由夜班人員清點底聯(lián)總數(shù),匯總登記交財務夜審人員進行核對無誤后雙方簽字,中廚取回登錄簿。
三、 每月按照財務要求進行原料盤點,并如實登錄盤存表,交財務核算,具體操作由每月最后一天所在班的領班進行。
廚房衛(wèi)生管理制度:
一、 葷素食品,衛(wèi)生用具洗滌一,三池分開專用,注上標記。
二、 魚洗凈后,無鱗、鰓和內臟,肉、家禽冼凈后,無血、毛、污,內臟洗凈,無有害腺體。蔬菜按一撿、二洗、三切的順序進行操作,清潔后的蔬菜,無泥沙雜質,無枯萎黃葉,不放置過夜。雞蛋用流水逐只清洗干凈。雞蛋先打在小容器內,確認新鮮衛(wèi)生后再打入大容器,不可直接打入大容器。加工結束后將地面、水池、加工臺、工具、容器清掃洗刷干凈。
三、 切配定位專桌,生熟儀器冰箱分開專用,注明標記。食品生熟用具、容器、盛器有明顯標志,做到生熟分開專用。配菜用的工具、容器、盛器經(jīng)常保持干凈,用前消毒,用后洗刷。配菜時,不用腐敗變質和過期的原料。每切配完一種食品,即刮去砧板上的污物,經(jīng)常搓洗抹布。做到刀不銹,砧板不霉,加工臺面、抹布干凈。待用食品洗凈后放入冰箱保存。冰箱內食品分類存盤存放,不重疊,定期除霜,無異味。確實做到“四隔離”:生與熟隔離;成品與半成品隔離;食品與天然冰隔離;冷面用凈化水漂洗。
四、 墻面、排風罩、工作臺、灶臺、地面無積灰、無污垢、無積水。廚房抽屜內整潔無灰、無蟑螂、無鼠跡。廢棄物及時倒入帶蓋桶內,當日清除。每班工作結束后,擦洗水斗,倒掉池中網(wǎng)籃內的殘渣,擦洗桌面,工具、用具清洗干凈,拖清地板。整理好架子、灶臺,蓋好輔料容器的蓋子、剩余和備用食品,或放冰箱,或加籠罩蓋好,保持室內清潔衛(wèi)生,每周搞一次包干區(qū)域的衛(wèi)生大掃除。共用部位,使用者應尊重衛(wèi)生包干者的勞動,用后保持整潔(冷藏室、切配間定位放置物品)。
五、 食品充分加熱,防止內生外熟。隔頓隔夜食品回燒后供應。每班工作結束后調料加蓋。工具、用具、灶上、灶下,地面清掃洗刷干凈。
烹調衛(wèi)生制度:
一、 注意儀器新鮮,變質儀器不蒸,不下鍋,不烘烤。
二、 燒煮食品充分加熱,燒熟燒透,不外熟里生。
三、 隔頓、隔夜、回收熟食回鍋燒透供應。
四、 不用未經(jīng)消毒的容器盛熟食,不用抹布抹盆。
五、 工作結束,調料容器加蓋,灶上灶下沖洗清掃干凈。
食品冷藏衛(wèi)生制度:
一、 食品應分類保存,半成品與原料存放,生熟嚴格分開。
二、 冰箱或冷庫由專人負責檢查定期化霜,保持霜薄氣足,使其無異味、臭味。
三、 食品做到先進先出先用,已變質或不新鮮的食品不得放入庫或冰箱內,食品不得與非食品一起存放,私人食品不準放入冰箱或冷庫。
第6篇 項目部日常工作制度
工程項目部日常工作制度
1、工程部組織制度
①工程部衽部門經(jīng)理領導下的專業(yè)工程師負責制;
②工程部根據(jù)建設項目需要,可設經(jīng)理一名,副經(jīng)理一名,土建專業(yè)工程師兩名、安裝工程師兩名、資料管理員一名。
2、工程部會議制度
①工程部實行定期現(xiàn)場辦公室制度(怡和星國際項目定在星期五上午8:30)與定期會議相結合,根據(jù)工期、質量目標設專題會議;
②組織工程部與監(jiān)理方定期現(xiàn)場辦公例會制度(暫定星期五上午9:00),班前會制度(星期一至星期五早8:00)不定期專題會議制度。
③積極參加監(jiān)理例會制度(星期一下午3:00)及不定期監(jiān)理例會。
3、檢查制度
①要求專業(yè)工程師會同監(jiān)理相應專業(yè)及施工單位技術、施工員于上午、下午對施工作業(yè)點巡查各一次,重點部位及關鍵工序做到巡查各工作點達到100%,漏點處罰:每日每點50元(特殊情況或有其它工作除外);組織周小查,由工程師負責人與監(jiān)理方負責人及各專業(yè)工程師會同施工方負責人共同實施檢查(暫定星期一上午9:00),組織月大檢查或分部分項檢查。請公司及管理人員參加,建立評比標準,進行現(xiàn)場講評,及時組織竣工工程初步驗收;
②針對檢查結果及時以文字形式提交有關各方簽認;
③工程部各崗位實行書面總結、計劃,分周報、月報及分段目標報告制;
④寫出管理日志,注明當日巡查情況及時間,記錄工程會議檢查事項、工程簽證設計變更、施工質量、進度問題及相應措施的實施,并不定期對其抽查。
第7篇 某公司日常工作檢查制度
a公司日常工作檢查制度
一、目的
為維護公司辦公區(qū)良好的辦公秩序和辦公環(huán)境,督查各部門工作執(zhí)行情況,有效提升工作效能,特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工。
三、職責
1.總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責監(jiān)督本制度的執(zhí)行情況;
2.綜合部具體負責日常檢查,并對檢查出的問題進行相應處理;
3.公司全體員工有義務配合兩部門的檢查工作。
四、檢查的內容
公司現(xiàn)行的規(guī)章制度、工作流程、日常行為規(guī)范、崗位職責的履行(不涉及
保密事項)情況、安全衛(wèi)生情況及公司傳達需執(zhí)行的事項等。
五、檢查的形式
1.不定期檢查:綜合部將不定期對某一方面進行針對性的檢查(制度落實情況、工作計劃的執(zhí)行情況、日常工作成效等),具體時間不提前通知;
2.定期檢查:每周一上午組織一次全面檢查;
3.暗查:綜合部及公司領導將安排客戶對公司各個工作環(huán)節(jié)進行暗查。
六、檢查工作的流程
1.檢查人員將檢查到的情況進行記錄,并請責任人進行簽字或口頭確認;
2.檢查人員可以組織其它部門經(jīng)理一起參與檢查。
3.要對發(fā)現(xiàn)的問題進行當面指正并協(xié)助責任人進行限期改正;
4.將檢查到的情況進行匯總,形成《日常工作檢查通報》發(fā)到各部門經(jīng)理郵箱,并在公示欄張貼。關于工作不力的通報要限期整改(明確整改時間,以備復查);
5.《日常工作檢查通報》應包括以下內容:檢查時間、檢查人員、檢查內容、檢查依據(jù)、檢查結果、檢查結果處理等各項內容。
6.依據(jù)公司現(xiàn)行的相關規(guī)章制度對檢查到的情況提出適當?shù)奶幚斫ㄗh(正負激勵或其他方式)。
七、對于檢查人員的要求:
1.所有檢查人員必須對公司現(xiàn)行的規(guī)章制度和相關部門的程序文件、作業(yè)標準進行認真學習,深入理解,牢固掌握,使檢查工作有章可循;
2.所有檢查人員在例行日常工作檢驗中必須明確樹立“工作第一,檢查工作第二”的思想,以不影響正常工作為前提;
3.所有檢查人員在檢查工作中必須做到“以身作則,嚴格執(zhí)法”,真正做到正人先正己;
4.所有檢查人員在檢查工作中應本著公平、公正的原則,對事不對人,對自己發(fā)現(xiàn)的各部門所有質量問題都要一視同仁,不可根據(jù)個人主觀意愿,有所選擇,有所偏頗;
5.所有檢查人員在檢查工作中要求態(tài)度和藹,言行得體,方法得當,對涉及的員工不指責、不訓斥,語氣語調要平和,不與之爭辯,并要對發(fā)現(xiàn)的質量問題及時予以糾正提醒,做到預防為主;
6.檢查人員應對自己發(fā)現(xiàn)問題定期進行分類統(tǒng)計,對有關數(shù)據(jù)進行認真科學的分析,對具有普遍性的或一些特殊性的或重大質量問題進行跟蹤落實,使檢查工作真正起到及時發(fā)現(xiàn)問題,科學分析問題,圓滿解決問題,積極預防問題的效果;
7.檢查人員在檢查工作的過程中對于工作落實突出的部門及個人等正面典型,也應該及時發(fā)現(xiàn)并如實記錄,并在質量檢查通報中予以表彰和進行相應的獎勵。
第8篇 某電器公司辦公室日常工作安排管理制度
電器公司辦公室日常工作安排管理制度
一、整理總經(jīng)理辦公室,備好茶水。
二、整理副總前日工作日記,摘抄重點一并報送總經(jīng)理辦公室。
三、各部門文件報總經(jīng)理簽批、各店、各部門支票申領整理報副總簽批后上報總經(jīng)理;
四、各種會議記錄、考察報告、副總級每周工作日程、月工作總結等的收集上報。
五、報刊、信函的整理報送。
六、辦公用品的整理、發(fā)放、登記、購買。
七、各類文件的整理、分類、存檔工作。
八、日常工作完善,接聽電話、接待客人。
執(zhí)行部門: 責任人簽名:
第9篇 保安人員日常工作規(guī)章制度-范本
一、總則1、保安人員全面負責服務中心的值勤巡邏、門衛(wèi)等保安服務任務。2、對在值勤區(qū)域內的不法侵害和災害事故,及時報告中心辦公室工作人員和當?shù)毓?、消防等部門,采取措施控制事態(tài)擴大,保護現(xiàn)場,維護現(xiàn)場秩序。3、落實防火、防盜、防爆、防破壞等防范措施,發(fā)現(xiàn)值勤區(qū)域內的隱患,立即報告中心辦公室工作人員,并協(xié)助予以處理。4、保安人員對值勤區(qū)域內發(fā)生的不法侵害行為應及時制止,對不法行為人應送交公安機關或有關部門處理,支持和配合公安機關和其他執(zhí)法部門依法執(zhí)行公務。5、保安人員要嚴格在法律規(guī)定的范圍內開展保安服務工作,不準超越職責權限;嚴格履行崗位職責,在崗期內不準做與保安服務無關的事情。6、不準留宿外來人員,非因公外來人員晚22:00之前必須離開服務中心。
二、具體要求1、白天由2名保安負責服務中心的安全保衛(wèi)工作;夜間由1名保安負責服務中心的值班工作;2、值班時間:春秋冬季:白班早6:00—晚17:30夜班晚17:30—次日早6:00夏季:白班早6:00—晚18:00夜班晚18:00—次日早6:003、保安人員要嚴格按照服務標準著保安制服,按規(guī)定配戴保安標志。4、嚴格按照時間交接班,值班期間不準脫崗、空崗、串崗、睡崗,不準遲到、早退,禁止在中心飲酒、吸煙、賭博。5、值班期間,認真接聽值班電話,并做好記錄,遇有重大問題,及時通知服務中心領導。6、遵守服務中心內部的各項規(guī)章制度;愛護公物,對廳內及工作間內的辦公設備未經(jīng)允許不得擅自動用。
三、班長職責1、負責在每月1號上報保安人員值班表。2、負責廳內的照明、空調及門窗的定點開關(早晨上班前半小時打開,晚上下班后即關掉)。3、節(jié)假日期間如遇下雨、下雪應及時組織清掃,保持大門口環(huán)境清潔衛(wèi)生。
四、白天值班保安職責1、負責更換中心所有的飲水機水筒。2、在服務中心一樓值勤的保安人員負責接收當天的報紙及信件并送交辦公室。
五、考核評定:1、考核內容:工作情況、遵守中心管理規(guī)則情況、履行職責情況。2、每月考核一次,出現(xiàn)一次違紀情況扣5分,考評在90分(不含90分)以下為不達標,如有進廳辦事人員及廳內工作人員投訴者,由保安公司調換保安員。
第10篇 日常銷售部工作管理制度
銷售部日常工作管理制度
第一章總則
一、目的：為規(guī)范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的市場開拓能力和市場發(fā)展?jié)摿?，?chuàng)造良好的市場業(yè)績，特制定本管理制度。
二、制定原則：堅持業(yè)務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。
三、適用范圍：本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在制度修改版出臺之前，全體銷售團隊成員必須服從和遵守。
四、實施時間：本制度自發(fā)布之日起實行。
注：第三章《總部各行政崗位日常工作細則》無需向駐外銷售人員公布。
第二章駐外各級銷售人員管理
一、崗位職責
(一)、大區(qū)經(jīng)理、省級經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理職責：
1.負責領導制定本區(qū)域營銷計劃(銷售計劃和市場推廣計劃)，并監(jiān)督實施;
2.負責組織制定營銷政策或方案，并監(jiān)督實施;
3.負責監(jiān)督實施市場推廣、促銷方案;
4.負責組織制定和監(jiān)督實施營銷預算方案;
5.負責銷售隊伍管理、建設、培訓和考核;
6.新客戶開拓及代理商關系維護、督導管理;
7.填寫每日工作日志、制定下周工作計劃，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。
(二)、業(yè)務員職責：
1.對所負責區(qū)域進行市場調查摸底，根據(jù)任務目標及市場實際情況制定營銷計劃和營銷預算，并負責實施;
2.積極開拓區(qū)域內客戶群體，包括新渠道建設;
3.幫助客戶發(fā)展銷售網(wǎng)絡和銷售隊伍建設;
4.執(zhí)行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶保持良好關系;
5.為客戶提供必要的銷售支持;
6.建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工作;
7.定期拜訪老客戶，收集市場信息;
8.填寫每日工作日志，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。
二、日常工作管理
(一)、業(yè)務系列人員工作時間安排原則：
1.拜訪開拓新客戶占30%;
2.維護回訪老客戶，協(xié)助督導客戶相關銷售工作占30%;
3.計劃及準備性工作占20%;
4.電話回訪、收集市場信息及其他占20%;
(二)、考勤及工作匯報
1.考勤報崗：
1.1報崗時間：當天上午9:30之前
1.2報崗方式：任選以下三種方式作為考勤依據(jù)
到達工作地后用當?shù)刈鶛C電話向銷售部人力管理崗報崗;
留取賣場電腦小票;
留取具有明顯時間標識的工作地點照片;
2.日工作匯報：
每日下午6:00前向銷售人員管理崗或直接主管報崗并匯報當日工作成果。
3.公司本部銷售管理人員隨時抽查銷售人員在崗情況，或者根據(jù)銷售人員工作日志回訪客戶業(yè)務洽談情況。
(三)、客戶維護及開拓
1.電話拜訪：對三級市場(縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn))經(jīng)銷商進行有計劃的電話拜訪。
1.1.按照《客戶資料卡》內容與經(jīng)銷商進行溝通，認真填寫《客戶資料卡》(附件1)。
1.2.建立良好的經(jīng)銷商客情關系，讓他們樹立一種信念：“我是廠家的經(jīng)銷商”。
1.3.初步了解競爭對手的最新動態(tài)：銷售情況、價格變化、新產品、銷售政策、通路渠道、廣告投入及促銷活動等。
1.4.及時掌握經(jīng)銷商的意見反饋，產品的銷售效果、產品質量、代理商配送貨是否及時、售后服務問題等。
1.5.傳達公司最新的產品信息及營銷策略。
2.市場拜訪
2.1.做好客戶拜訪前資料及工具準備，每天平均拜訪新客戶2家或者老客戶3家，及時總結拜訪效果;
2.2.回訪老客戶，觀察公司產品所屬區(qū)域的陳列情況，競爭產品陳列擺放及促銷活動，公司產品陳列是否符合公司陳列標準及協(xié)議要求，積極與客戶協(xié)商爭取獲得有利陳列位置。
2.3.了解批發(fā)市場、終端現(xiàn)場或其他渠道的銷售情況，以及競爭產品動向，業(yè)務員拜訪或巡視調查應與相關促銷員攀談，以獲取可靠市場信息。
2.4.統(tǒng)計負責區(qū)域產品的動銷情況，促銷活動效果，并及時把相關信息反饋給部門經(jīng)理。
2.5.及時填寫工作日志(附件2)。
(四)、銷售管理監(jiān)督措施：
1.銷售人員管理崗對業(yè)務員工作日志進行核查，發(fā)現(xiàn)工作日志有虛假內容者，每次扣除績效分5分(滿分100分)，后期累計執(zhí)行，超過5次解除勞動合同。
2.公司營銷政策或促銷活動因業(yè)務員而未執(zhí)行到位，經(jīng)核實確認，扣除績效分10分。
3.對部門所規(guī)定的各類報表，如未按時提交，每延遲一日扣除績效分5分，累計執(zhí)行。
4.一個月之內，業(yè)務員平均每天實地拜訪少于2家以下者(或回訪少于3家)，扣除績效分10分。
5.違反公司合同規(guī)定，做私單者或其他違規(guī)行為，一旦發(fā)現(xiàn)按合同內容執(zhí)行，造成公司業(yè)務損失的，不排除走法律程序。
(五)、市場信息收集包含但不僅限于以下內容：
1.各級經(jīng)銷商對產品的整體情況反映(價格、包裝、質量、賣點等)。
2.消費者使用情況及滿意度。
3.競爭產品價格、策略、客戶滿意度等因素。
4.有關行業(yè)動態(tài)信息。
(六)、銷售業(yè)務員每周、每月階段性工作事項
1.信息反饋：每周一上午10：00前向公司反饋以下報表：《客戶資料卡》(附件1)、《工作日志》(附件2)、《周工作總結及計劃表》(附件3)、《代理商周銷售報表》(附件4)及其他相關報表。
2.對直供促銷員集中進行培訓，并總結一周銷售工作及其進展情況，績效及市場分析等。
3.每月與代理商進行一次月度經(jīng)營探討，總結上月銷售工作，具體落實，分解本月銷售計劃，市場分析，采取什么營銷策略來完成銷售任務。
4.區(qū)域負責人每月回公司總部進行述職報告。
三、營銷團隊建設
1.營銷團隊建設原則
1.1各渠道所有業(yè)務系列人員在本人負責的區(qū)域內，可招聘組建營銷團隊，并獲取團隊業(yè)績帶來的績效報酬，同時承擔團隊業(yè)績的風險成本，即個人績效與團隊任務達成率掛鉤，具體辦法見《銷售人員績效辦法》;
1.2組建團隊的新增人力成本、營銷費用必須與新增的業(yè)績產出量相匹配。因此組建團隊前，須進行深入的市場調查，同時以個人實際過往業(yè)績作為經(jīng)驗值參考，制訂《組建團隊可行性方案》上報營銷管理部，經(jīng)總經(jīng)理批準后才可招聘組建;
1.3《組建團隊可行性方案》必須包括以下內容：
組建團隊人力工資成本
新增人員銷售費用預算，包括：差旅費、樣品費、促銷費、廣告布置費
預計新增業(yè)績額，且人力工資成本與銷售費用成本總和不能超過新增業(yè)績額的15%(建議值)。
2.營銷團隊管理
2.1營銷團隊主管必須根據(jù)公司要求做好團隊人員管理，并定時按本制度規(guī)定提供團隊成員的日常工作報表;
2.2尚未組建團隊的各級營銷經(jīng)理按本章第二項日常工作管理執(zhí)行日常工作內容，若已組建團隊的，工作重點可傾向團隊管理。
第三章總部各行政崗位日常工作細則
一、崗位職責
各崗位職責詳見《銷售部各崗位說明書》(附件5)。
注：各崗位人員明確本崗位的具體工作職責內容，據(jù)此每月制定《月度工作行事歷》(附件6)，并報備總經(jīng)理室，總經(jīng)理室根據(jù)各崗位月度行事歷的任務完成情況給予月度工作測評，測評結果將作為年終績效發(fā)放的依據(jù)。
二、日常工作
(一)會議管理
1.每日工作溝通會：各二級部自行組織，每日9:30召開，時間控制在15分鐘以內，部門內全體人員參加;參會人員分別匯報前一工作日工作內容、工作成績、存在問題等，部門負責人總體了解崗位工作狀況，部署當日工作內容。
(參照實際上的工作需要，可調整工作溝通會的召開頻率及召開時間)
2.銷售部周工作例會：每周六15:00召開，銷售部全體人員參加;討論一周的工作總結和主要問題，部署下周重要工作;每月最后一周例會為月度工作例會，會議內容傾向月度總結及下月工作階段性部署。
3.重點工作碰頭會：具體工作負責人隨時召集相關人員專項討論，并提出解決方案。
4.工作例會中議定的重要內容必須指定專人記錄在案，并上報總經(jīng)理審核后下發(fā)給相關執(zhí)行人。
5.出席會議人員必須各自做好會議筆記，積極發(fā)言，本著客觀的原則，說明事情，提出建議和意見。工作例會研究決定的事項必須按崗位職責負責落實。
(二)、業(yè)績進度控制管理機制
影響業(yè)績水平的因素主要有：人員因素、市場因素、產品因素等，因此，作為業(yè)務部門需要對以上因素進行有效的掌控，建立一套科學適用的管理機制，以求在現(xiàn)有的資源上，取得最有效的業(yè)績結果。
1.人員管理
1.1銷售人員活動量(市場拜訪量)：每日銷售人員管理崗對各級、各渠道銷售人員進行工作追蹤管理，方式包括：
考勤統(tǒng)計及回訪抽查
每日記錄電話工作匯報
每周催收相關報表，并抽查核實報表內容的真實性
整理報表中潛在客戶、新增客戶和現(xiàn)有客戶資料
整理各渠道銷量明細，每月對關鍵指標進行分析，為渠道經(jīng)理提供決策支持。
1.2銷售技巧、方式提升培訓：本部管理層根據(jù)駐外銷售人員日常工作方法及市場取得的效果進行業(yè)務能力評估，發(fā)掘銷售人員培訓需求，制定年度銷售人員培訓計劃，同時與人力資源部溝通尋求培訓支持?；九嘤栆笕缦拢?/p>
駐外銷售人員回總部述職時，可進行相關銷售技能培訓;
每月定期召開視頻會議進行總結及培訓
定期發(fā)放銷售指導資料供其自學;
開發(fā)相關銷售工具手冊(如：營銷話術、客戶開拓流程等)供銷售人員使用。
1.3后勤銷售支持：根據(jù)業(yè)務需要，向銷售人員提供以下銷售工具支持
貨架海報、展架、產品手冊
產品樣品
產品宣傳片
以上銷售支持工作可向市場部尋求設計幫助。
1.4績效激勵
根據(jù)各階段任務目標、費用預算等，設置合理的銷售人員階段性獎勵方案;
參考市場薪資水平，設置合理的年度提成及績效方案;
領導(電話)面談激勵，各級經(jīng)理不定期與銷售人員電話溝通或面談，確保至少每月與所轄每個銷售人員激勵溝通一次。
2.市場及競品信息反饋
2.1定期向渠道銷售人員收集區(qū)域市場商家信息
區(qū)域內商家數(shù)量及類型
商家規(guī)模，化妝品類目月均銷售額、主要銷售品牌、競品sku數(shù)
我司產品銷量、市場占比
2.2定期收集區(qū)域市場競品信息，包括：
促銷信息：競品近期促銷具體內容、促銷力度、效果、顧客對于贈品喜好度等
競品銷售情況：競品所在區(qū)域的占有率，銷售較好的品類或型號
新品信息：競品新上市新品情況，包括賣點、促銷，以及顧客對于新品價格、設計的接受度，新品鋪貨情況等。
2.3以上商家及競品信息每月收集匯總，季度形成市場分析報告提報總經(jīng)理。
3.產品信息反饋
3.1月度統(tǒng)計我司各類產品銷量，分析并提供安全庫存數(shù)據(jù)
3.2定期收集客戶對于我司產品的意見和建議：包括設計細節(jié)，使用質量，尺寸大小等情況。
3.3若推出新品，在新品推出的第一個月應完成以下調查：
顧客對于新品價格、設計等的接受度;
顧客對于新品的意見和建議;
新品的銷售情況;
3.4每月進行各渠道、各人員績效分析，績效分析應該包括以下關鍵指標：
渠道業(yè)績總量
渠道業(yè)績環(huán)比增長率
渠道業(yè)績同比增長率
渠道費效比(渠道總費用與總銷售額占比)
月度任務達成率
各區(qū)域月銷售額、人均銷售額。
第11篇 銷售部日常工作管理制度
為了嚴肅銷售紀律,加強日常管理,確保銷售工作順利開展,特制定此制度:
1、銷售人員遲到早退5分鐘以內,第一次罰款20元,當月第二次罰款50元;5分鐘以上,第一次罰款50元,當月第二次罰款100元;以上超過兩次辭退處理。
2、來訪臺前一律保持兩名銷售員在崗,遇接待客戶時及時補充,無正當理由不在崗,第一次處罰當事人50元,第二次對當事人辭退處理。并處罰相關副總監(jiān)100元/次。
3、來電組應在熱線響起兩聲內接聽來電,并致問候語(你好,__瀾橋),否則第一次處罰當事人50元,第二次對當事人辭退處理。
4、每日不能按時上繳日報的責任人罰款50元/次(相關內容見日常報送制度)。
5、銷售人員分別在接電、接訪辦公室工作,應保持室內衛(wèi)生,個人物品擺放整潔,否則對相關當事人按情節(jié)處罰10到50元/次,并處罰相關副總監(jiān)50元/次。
6、銷售人員到崗一律著工裝,否則處罰當事人50元/次,并記曠工。
7、來訪組負責每日資料架內資料的補充工作,未能及時補充,處罰責任副總監(jiān)50元。
8、銷售人員應愛護各項銷售工具(模型、樣板間、電腦、復印機等),造成損壞照價賠償,如屬有意損毀,除雙倍賠償外,::辭退處理。
9、銷售人員每日應注意來訪辦公室的各項通知,對于未能嚴格執(zhí)行的當事人,示情節(jié)處罰當事人50至100元/次,直至辭退處理。
10、無理由不到崗者辭退處理。
11、銷售人員及參觀客戶一律穿鞋套進入樣板間,否則處罰將客戶帶入的銷售員50元/次。
12、進入樣板間后銷售員在保持樣板間衛(wèi)生的同時,還應提醒客戶維護樣板間設施。樣板間內陳列的家具,用品、裝飾物等,一律嚴禁攜帶出樣板間。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有上述問題,處罰當事帶看銷售員100元/次。
13、對于以上未盡其它違規(guī)處罰詳見過失罰則
14、本制度自即日起由銷售部全體監(jiān)督執(zhí)行,罰金一律在處罰兩日內交到值班副總監(jiān)處,逾期對當事人辭退處理,并在工資內雙倍扣除。
第12篇 酒店日常采購工作制度
某酒店日常采購管理制度
第一章 總則
第一條 為保證酒店采購工作的計劃性和統(tǒng)籌性,合理控制成本,促進內部協(xié)調,加強內部控制,提高工作效率,特制定日常采購管理制度(以下簡稱《制度》)。
第二條 本《制度》適用酒店經(jīng)營管理日常采購工作。
第三條 本《制度》由總則、組織機構及職責、采購工作內容、采購程序、采購業(yè)務實施規(guī)范、責任與獎罰和附則七個部分組成。
第二章 組織機構及職責
第四條 組織機構
酒店庫房部負責庫存物資管理,根據(jù)庫存物資消耗情況提報庫存物資的補庫計劃。庫房部對因庫存盤點把關不嚴造成超額或短缺采購,導致酒店受損或無法正常運轉負責。
使用部門負責根據(jù)日常經(jīng)營和管理的消耗進行科學合理預測,提報月度采購計劃需求。
酒店設立專職采購部,牽頭組織編制定期采購計劃,并全面負責酒店物資采購的具體實施工作。采購部隸屬酒店財務部系統(tǒng),業(yè)務上同時接受管理公司采購部業(yè)務監(jiān)督與考核。
酒店成立定價評審小組:由采購部經(jīng)理、使用部門負責人(食品原材料定價須由廚師長和餐飲部負責人同時參加)、財務負責人、總經(jīng)理組成,酒店總經(jīng)理任組長。各酒店食品原材料固定周期內的定價由評審小組評定后執(zhí)行。
第五條 酒店采購部組織架構
第六條 采購部經(jīng)理工作職責
1、負責持續(xù)完善酒店采購制度,細化采購流程,規(guī)范臺賬管理,確保采購質量,控制采購成本,提高采購效率,保證物資采購管理體系的完整與科學。
2、根據(jù)公司招標管理相關規(guī)定,牽頭組織實施酒店權限內的招標采購。
3、掌握物資使用情況和庫存物資動態(tài),牽頭組織有關部門根據(jù)實際經(jīng)營情況,合理、科學地編制并審核年度、季度、月度采購計劃。配合成控部門做好物資平衡工作,及時處理呆滯物資,加速物資周轉。
4、組織實施酒店日常物資采購供應工作,審核所有《采購申請單》、訂貨單,按程序上報經(jīng)審批后實施采購。
5、建立和維護價格管理體系,定期了解市場行情和價格信息,堅持貨比三家的原則,落實詢、比、定價,控制物資采購成本。
6、開辟和維護優(yōu)質供貨渠道,落實1+2+n的供應商管理方式,保證供貨的及時性和質優(yōu)價廉。
7、按公司規(guī)定加強合同的管理,嚴格把關合同條 款,保證合同的正常履約,防止經(jīng)營風險。
8、負責下屬的業(yè)務知識和業(yè)務技能培訓。
9、完成領導及上級業(yè)務部門交辦的其他工作。
相關權限:
1、部門備用金的支配權。
2、對采購程序執(zhí)行情況的獎懲建議權。
3、下屬考核權與獎懲權。
4、部門日常行政工作的安排。
第七條 雜品類采購工作職責
1、熟悉酒店各部門對雜品的需求以及倉庫存貨情況,掌握物品市場的供應情況以及各類物品的價格行情和信息。并對搜集回來的資料進行歸類整理。
2、以采購計劃為依據(jù),負責審核各部門的采購申請單,與倉庫密切溝通,避免出現(xiàn)庫存積壓現(xiàn)象,確保不出現(xiàn)重復采購。
3、堅持貨比三家的原則,對各部門申購單和申購計劃做好詢比定價,并報相關領導審批。
4、采購完畢,要配合倉庫做好物品入庫的驗收工作。采購的物品要確保價格合理、質量可靠,對不符合采購要求的物品負責辦理退貨或調換工作。
5、嚴格執(zhí)行公司各項制度,辦理各類付款的簽批手續(xù)。
6、負責供應商信息庫的不斷更新及合同臺賬維護工作。
7、根據(jù)酒店的實際經(jīng)營情況,積極拓展供應渠道,主動發(fā)現(xiàn)市場新產品,調整新貨源并及時上報,為酒店節(jié)省采購成本。
8、保質保量完成領導交辦的其他工作。
第八條 食品類采購工作職責
1、全面負責店內所有煙、酒、食品類物品的采購工作,保證營運部門工作的連續(xù)性、時效性。
2、熟悉酒店各部門對食品的需用要求以及倉庫存貨情況,掌握食品市場的供應情況以及各類物品的價格行情和信息。并對搜集回來的資料進行歸類整理。
3、堅持貨比三家的原則,做好食品原材料的詢比定價工作。并報相關領導審批。
4、確保所購食品來源的合法性、安全性,保證各類食品證件的齊全。
5、采購完畢,要配合倉庫做好物品入庫的驗收工作。采購的物品要確保價格合理、質量可靠,對不符合采購要求的食品負責辦理退貨或調換工作。
6、嚴格執(zhí)行公司各項制度,辦理各類付款的簽批手續(xù)。
7、根據(jù)酒店的實際經(jīng)營情況,積極拓展供應渠道,主動發(fā)現(xiàn)市場新產品,調整新貨源并及時上報,為酒店節(jié)省采購成本。
8、負責供應商信息庫的不斷更新及合同臺賬維護工作。
9、保質保量完成領導交辦的其他工作。
第三章 采購工作內容
第九條 采購方案制定
采購物資要滿足使用部門對質量、數(shù)量和時限性的要求,同時避免過量采購帶來的壓庫風險,且價格要符合市場行情,達到控制成本的目的。合理的采購方案制定要考慮以下幾個方面:
1、數(shù)量:申購數(shù)量由使用部門提報(建議訂貨量,以及申報理由),倉庫校核(考慮合理庫存量和實際庫存量),采購部門依據(jù)上述條 件對實際采購數(shù)量進一步核算。在滿足經(jīng)營的前提下,壓低控制庫存量,減少資金占壓。對于日常消耗量大且波動價值較低物資,可適當增大安全庫存。
2、質量和價格:須采取供應商實物封樣或者照片封樣的方式保證驗貨標準的統(tǒng)一,質量必須經(jīng)使用部門確認。嚴格按照詢比定價的原則執(zhí)行價格結算,采購單上須標明三家以上可比供應商的報價及聯(lián)系方式,堅持同等質量比價格。
3、進貨地點:按照在比價的前提下就近購買的原則,確保供貨及時性。
4、供應時間:以綜合考慮最低庫存量及消耗速度和實際使用量為依據(jù),在供應商協(xié)議上明確約定供應時間,以防缺貨影響經(jīng)營管理。
5、供應商:建立可靠穩(wěn)定信譽好的供應商檔案,確保擁有1+2+n的供應商資源,以公平的競爭機制實現(xiàn)優(yōu)質、優(yōu)價、及時的物資供應,除非特別采購請示,日常采購應由合格供應商供應。
第十條 采購計劃制定
采購計劃包含計劃內申購(月度采購計劃)和計劃外申購(采購申請單)。
1、審批后的采購計劃最終匯總采購部組織實施,必須明確所需物品的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量及到貨時間要求,到貨時間須滿足采購周期的一般要求。
2、因采購計劃編制不當而造成浪費和損失,按照所負
責的節(jié)點分別由申報部門、庫房、采購負責。對因庫存盤點把關不嚴造成超額或短缺采購,其損失由庫房負責;對于日常消耗估測嚴重不準造成的超額或短缺,其損失由使用部門負責;對于計劃審核測算錯誤或供貨不及時造成的損失由采購部負責。
第十一條 申購
申購的分類:計劃內申購和計劃外申購
1、計劃內申購是指由倉庫按酒店批準的常備物品采購計劃按供貨周期分批進行的申購。
2、計劃外申購是指確屬日常需要,但是在計劃中沒有涵蓋,臨時提出的采購,各部門填寫《采購申請單》(見附件一:《采購申請單》)經(jīng)庫房校核、采購部核算后逐級上報審批。
第十二條 采購實施
1、對于大宗物資(指全年大批量、單件價值高或單項品種達到一定規(guī)模的物資)采取招標的辦法進行采購。具體工作事項可參照《酒店管理公司招標采購管理制度》。
2、采購部根據(jù)分工,按照審批后的采購計劃或者采購申請單,向供應商發(fā)出供貨通知,并過程督進,保證及時性。
3、定價小組根據(jù)所提供的供應商資料,經(jīng)多輪報價,多輪談判確定最低價格或者性價比最高的供應商。
4、鮮活食品每15天進行一次定價,每類物品供應商應先報價。采購部、財務部、餐飲部三方派人對市場調研,提供書面價格資料,經(jīng)過報價-詢價-核價-多輪談判-最后由定價小組簽批后執(zhí)行。
5、非鮮活類日常物資采購要堅持貨比三家的工作原則,詢價階段要有使用部門人員共同參加,定價小組經(jīng)多輪比價、議價后定價,最終選定的物品和價格要經(jīng)使用部門確認。
6、對于新品種除按正常的采購申報外,還須提供樣品、試驗報告,經(jīng)使用部門負責人確認后(重要物質還需酒店總經(jīng)理確認)方可購買。
7、辦公用品歸口管理部門為辦公室,庫房申請辦公用品補庫需經(jīng)辦公室審核,然后轉采購部執(zhí)行。工程維保材料的申購歸口部門為工程部,電腦耗材的申購部門為酒店電腦部。
8、非采購人員通知供應商下達的采購指令,一律無效。除專職采購人員,其他任何部門、任何人都不得干預采購工作。
第十三條 付款
采購物品經(jīng)庫房驗收入庫并經(jīng)使用部門出具物品合格驗收單后方可按照合同或協(xié)議規(guī)定付款(按合同執(zhí)行的預付款除外)。月結類固定供應商付款時應注意以下幾點:
1、考慮到員工餐廳廚房食品原材料與餐飲部廚房食品原材料有可能出現(xiàn)同種物品價格會有所區(qū)別,可以分開上報。
2、經(jīng)營中的常規(guī)付款都應制定計劃,各單店于每月10日前上報本月的付款計劃(見附件二:《本月付款計劃》),經(jīng)管理公司財務總監(jiān)、總經(jīng)理及董事長批準后執(zhí)行。計劃內付款各單店可直接支付。
3、對于日常付款過程中出現(xiàn)以下情況之一的付款,各單店須上報管理公司審批(見附件三:《付款申請單》):
(1)對于實際需要付款的額度超出審批計劃;
(2)對于計劃外的緊急采購付款超過5千元(含5千);
(3)日常零星支出中,計劃內單一事項額度超過2萬元(含2萬);
(4)日常零星支出如總額超出計劃,計劃外支出。
第十四條 物資進店管理
1、所有進店支持的談判必須要有財務負責人和總經(jīng)理共同參加進行。
2、進店支持要在保證公司利益、維護酒店聲譽的前提下進行,禁止供應商返利與商品加價后進店。
3、進店費用最佳方案為現(xiàn)金且一次性支付。
第四章 采購程序
第十五條 計劃內采購程序(月度采購計劃)
計劃內采購程序的制定是為了加強各部門計劃性有序管理,將零散采購變?yōu)榧胁少?。所有的采購行為都要跟著臺賬等基礎工作的補充進行。具體執(zhí)行順序如下:
使用部門負責人→庫房主管→成本會計→財務負責人→總經(jīng)理→采購部
1、各部門負責人需根據(jù)部門日常消耗測算出下月月度采購計劃,于每月20日報庫房校核。
2、庫房將各部門月度采購計劃匯總,結合庫存物資合理儲備量編制庫存物資常備物品采購計劃并上報(可參照中軟庫存系統(tǒng))。
3、成本會計審核各部門月度采購計劃和庫房常備物資采購計劃儲備量設置是否合理。
4、財務負責人審核各部門月度采購計劃和庫房常備物資采購計劃是否超出部門本年度預算,并對設置原則進一步分析合理性。
5、酒店總經(jīng)理對月度采購計劃擁有最終的審批權。
6、采購部依據(jù)審批后的采購計劃執(zhí)行購買,有合格供應商的通知供應商送貨,沒有合格供應商的連同使用部門共同調研篩選后上報審批,確保次月10日前到貨。
第十六條 計劃外采購程序
具體執(zhí)行程序如下:
使用部門負責人→庫房主管→采購部→財務部負責人→總經(jīng)理→采購部購買→收貨
采購申請單應一式四份(見附件一:《采購申請單》)
第一聯(lián)、采購部存檔
第二聯(lián)、申請部門留存
第三聯(lián)、財務全面把控
第四聯(lián)、倉庫部門使用
各流程負責人職責如下:
1、申請部門負責人:應根據(jù)自身部門消耗與儲備情況酌量填寫,并注明所需物品的詳細名稱、規(guī)格、質量、所需數(shù)量、用途、申報原因等,確實有必要購買,方可簽字確認。
2、庫房主管:應仔細審核部門所填寫的物品采購單,若庫房有存貨或有替代品應及時通知使用部門讓其領貨。避免浪費,然后簽字確認。
3、采購部:對部門提供的采購單要迅速組織相關負責人調研,價格與質量要經(jīng)使用部門確認后上報。采購單上要明確寫明三家的報價及聯(lián)系人、聯(lián)系方式,然后部門經(jīng)理簽字向上一級傳遞。
4、財務負責人:對采購部送來的采購單進一步分析,看是否超出本年度采購預算,簽字確認送至總經(jīng)理審批。
5、總經(jīng)理:對采購單有最終審批權。
6、采購部:根據(jù)最終審批下來的采購單組織購買。
7、庫房部:庫房部依據(jù)審批下來的采購單與使用部門、采購部三方共同驗收貨物。對于供應商送交庫房物品,庫房部應予詳細核對,對不符合要求的物品。絕不允許收貨。
第十七條 緊急采購程序
原則上酒店不允許緊急采購,除非極為特殊的情況。但緊急采購必須嚴格遵守相關制度與程序,具體程序如下:
1、緊急采購適用范圍:重要接待、工程搶修、突發(fā)事件等不可預見性事件或總經(jīng)理認為緊急采購的物品。
2、有關緊急采購必須先通知財務負責人和總經(jīng)理,若總經(jīng)理不在時須報知值班經(jīng)理,并獲得簽字同意。
3、在采購部當班期間,緊急采購原則
上交由采購部執(zhí)行。使用部門填寫采購單(標注緊急采購事由)后交采購部。接到緊急采購任務后,根據(jù)采購分工,由采購經(jīng)理安排采購事宜。
(1)對于庫存商品,有固定供應商送貨的,馬上通知供應商送貨。
(2)需要外出購買的,直接拿備用金購買。如金額較大,使用部門填寫借款單,交財務負責人和總經(jīng)理簽批后采購部取現(xiàn)金購買。物品買回后補填采購單交庫房填寫價格,報賬時附上。
4、在采購部非工作時間內,緊急采購可由使用部門實行,但必須嚴格遵守相關制度和程序。
5、使用部門在收到貨物時需記錄注明收貨名稱、數(shù)量、規(guī)格及收貨時間,并經(jīng)部門負責人批準后盡快轉給庫房。若庫管員當班,應通知庫管員驗貨。
6、緊急采購的《采購申請單》需事后12小時內及時送交部門負責人、采購經(jīng)理、財務負責人和總經(jīng)理補簽。
7、所有緊急采購相關的財務程序必須在3個工作日內上報并審批完畢,借款人應確保緊急采購發(fā)生的款項在5個工作日內償還,否則財務部將會按相關制度執(zhí)行處罰。
第十八條 食品原材料采購程序
蔬菜、水果、肉類、水產等鮮貨類執(zhí)行直撥物資采購申報程序
1、廚房報單員每天根據(jù)營業(yè)情況及庫存物資情況確定次日所需物資品種及數(shù)量,詳細填制每日市場采購單(見附件四:《每日市場采購單》)并交廚師長、餐飲部負責人簽字(若廚師長不在時,需指定授權人)。
2、廚房報單員在下午4:30點前應將簽批后的《每日市場采購單》交采購部,逾期未將《每日市場采購單》送至采購部,采購部將不予訂貨。若要補充當日晚餐所需部分物資時,需將補充申請單于當日下午1點前報采購部。
3、每日市場采購單具體執(zhí)行流程如下:
使用廚房提單員→廚師長→餐飲部負責人→采購部→通知供貨商直接供貨
每日市場采購單應一式叁聯(lián),第一聯(lián)采購部存檔,第二聯(lián)收貨部使用,第三聯(lián)使用廚房留用。
4、各流程負責人職責如下:
(1)廚師長:仔細檢查各個冷庫、菜庫,根據(jù)存量在采購單上明確所需食品的名稱、數(shù)量、規(guī)格,避免浪費或者不足。若特殊食品要寫明具體品牌,在采購單上簽字確認。
(2)餐飲部負責人:應根據(jù)實際消費傾向情況審核食品原材料訂貨量,避免食品儲備不足或超量儲備,然后簽字確認。
(3)采購部:先審核餐飲部送來的采購單,看是否有特殊商品需單獨購買,然后及時通知供貨商明早送貨。
(4)供貨商:接聽到采購部的訂單電話后及時備貨,確保食品質量,保證及時供貨。
第十九條 食品原材料類詢、比、定價程序
1、詢價地點:
各單體酒店所在地及周邊一級批發(fā)市場。
2、詢價、定價人員:
采購部牽頭,協(xié)調財務部、廚房或員工食堂各指定專人負責參與詢價工作。制定價格時,由參與詢價人員共同談判制定。務求準確、公正以維護酒店利益。具體流程如下:供應商報價→詢價→核價→議價→定價→執(zhí)行。
3、基本報價:
每月1日、每月16日為供應商報價日,要求供應商對其負責的項目進行報價,并對部分遺漏單品進行補充。
4、詢價:
每月2日、每月17日為市場詢價日,財務成本會計、餐飲部廚師、食品采購員到酒店及周邊一級批發(fā)市場進行調查及詢價,并要有詢價記錄。
5、核價和議價:
根據(jù)市場調查后的情況,由采購部經(jīng)理、財務負責人、餐飲部負責人共同與供應商再次進行核價、議價。
6、定價:
(1)定價原則:酒店采購定價不高于市場批發(fā)價格。
(2)每月3日、18日召開定價會議,確定采購定價。
(3)確定最后價格后,由廚房廚師長、采購部經(jīng)理、餐飲部負責人簽字確認,財務部負責人審核,總經(jīng)理審定。
7、執(zhí)行:
將最終審核后的價格交財務部執(zhí)行,財務部、采購部、餐飲部、庫房各留一份價格清單進行存檔。
8、核價周期:
(1)干貨、調料、凍品、糧油、酒水:
定價周期為一個月一次,每月17日為詢價執(zhí)行日。經(jīng)單店總經(jīng)理簽字確認后于每月20日早8點前將定價單上報管理公司采購部,定價周期為本月20日至下月19日。
(2)蔬菜、水果、禽類、肉類、海鮮類:
定價周期為一個月兩次,每月2日、17日為調研日。經(jīng)單店總經(jīng)理簽字確認后每月5日、20日早8點前將定價單上報管理公司采購部,定價周期分別為本月5日至本月19日、本月20日至下月4日。
第二十條 固定資產采購程序
各酒店在編制年度財務預算時確定下年度固定資產購置計劃,報管理公司及地產總公司批準后,按照計劃購置固定資產。預算范圍內的固定資產購置,由擬購部門申請固定資產購置,財務部門審核,酒店總經(jīng)理、管理公司審批后,由采購部統(tǒng)一購置。
不可預見的計劃外購置固定資產,可以追加購置計劃,經(jīng)酒店、管理公司及地產總公司批準后采購。嚴禁未經(jīng)批準的預算外資產購置行為。
1、固定資產購買
采購部在購買固定資產前應進行多輪詢價、議價,提供固定資產詢價單,詢價單列明至少三家同類同規(guī)格產品價格信息,堅持同等質量比價格,同等價格比質量的原則。詢價單要附經(jīng)使用部門確認的多輪報價、談判記錄。經(jīng)財務核實后交使用部門確定所需資產,采購部按使用部門要求辦理采購業(yè)務。
2、固定資產驗收
購置的固定資產由資產使用部門和財務部負責實物驗收,驗收合格的固定資產驗收單由經(jīng)辦人、驗收人、主管領導簽字確認后,連同固定資產購置申請、購置發(fā)票交財務部門辦理報賬事宜。
酒店財務部根據(jù)驗收單登記固定資產明細表,表上記載資產名稱、規(guī)格型號、單價、購入日期、保管部門和存放位置等(見附件五:《固定資產明細臺賬》)。此表作為備查賬,方便酒店年度固定資產盤點和資產調撥、報廢等工作。
第二十條 印刷品、宣傳類物品采購程序
1、定樣
(1)需求發(fā)起部門要確定印刷品的內容。酒店所有印刷品的式樣、格式需經(jīng)營銷部美工制定稿樣。
(2)美工的印刷稿樣需交需求發(fā)起部門負責人簽字認可。
(3)有關酒店經(jīng)營事項的重要稿樣,還需經(jīng)酒店總經(jīng)理在稿樣上簽字審批,并報批酒店管理公司。
2、申購
(1)需求發(fā)起部門填寫采購申請單,申請單要求附美工稿樣、品質要求。
(2)采購部經(jīng)理根據(jù)附有美工稿樣的申購單簽字審批,并按程序辦理審批手續(xù)。
3、下單
根據(jù)已審批的印刷品申購單,采購部聯(lián)系印刷商并提供稿樣給印刷商。采購部應協(xié)調過程中溝通和打樣,經(jīng)美工認可并在樣品上簽字,方可通知印刷商印刷,保證印刷商按期交付。
4、收貨
(1)美工、申購部門、采購部根椐印刷品申購單以及相關部門簽字審批后的樣品予以驗貨。
(2)對于供應商送交庫房的印刷品,收貨部應予詳細核對,對不符合要求的印刷品,絕不允許收貨。
5、對于過程中品質把關不嚴,造成低質物品進店,由各個環(huán)節(jié)相關人員承擔責任與損失。
第五章 其他相關工作規(guī)范
第二十一條 采購業(yè)務的相關工作
當訂單發(fā)出后,采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。過程中出現(xiàn)以下問題應規(guī)范操作。
1、采購訂單取消。分為以下兩種情況:
(1)酒店取消訂單:
如因某種原因,酒店根據(jù)需要取消己發(fā)出之訂單,采購部應規(guī)避供應商可能提出的賠償,制定預案并及時談判,爭取雙方均不造成損失。
(2)供應商取消訂單:
如因某種原因,供應商取消了酒店已發(fā)出的訂單,采購部一方面要第一時間補充其他供應商并立即通知需求部門,保障酒店利益。另一方面在供應商評價中給予降級等處罰,根據(jù)規(guī)定相應降低該供應商的送貨比例。
2、違約管理:在合同應寫明詳細的違約責任,若供應商違約要嚴格按合同相關違約條 款執(zhí)行,保證酒店利益。
3、基礎資料管理:
所有供應商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購物資信息庫。(見附件六:《采購物資信息庫》)
第六章 責任與獎罰
第二十二條 采購責任與義務
采購人員的責任與義務包括但不僅限于:
1、貫徹落實采購申請、審批、訂貨、簽約、采購、記賬等各項管理制度,無違規(guī)、違紀現(xiàn)象發(fā)生。
2、定期執(zhí)行貨源報價。集體定價、價格審批程序合規(guī)。每次采購堅持貨比三家,貨比三家價格合理,無虛報現(xiàn)象發(fā)生。
3、每次原材料、物品采購能堅持做到品種對應、質量優(yōu)良、價格合理、數(shù)量適當、到貨準時,無人為原因影響經(jīng)營正常進行。
4、堅守廉政條 約,無串標、圍標、收取回扣、營私舞弊等造成酒店經(jīng)濟損失的行為發(fā)生。
5、開展市場調查研究,不斷開發(fā)貨源渠道,保證常規(guī)用品的供應達到1+2+n的供應商積累和動態(tài)管理。更新提供市場信息,不斷提出降低成本的合理化建議并付諸實施。
第二十三條 相關獎懲
1、采購人員有以下情形之一,給酒店帶來可實現(xiàn)或已實現(xiàn)的利益,酒店將給予相關責任人通報表揚、月度考核加分、評先創(chuàng)優(yōu),以及100-2000元的獎勵。
(1)完善1+2+n的合格供應商資源,并有效展開競爭管理;
(2)開辟新的供應渠道,帶來更優(yōu)性價比的物資來源;
(3)價格獲得同區(qū)域優(yōu)勢,并規(guī)范管理信用,獲得供應商的額外支持;
(4)價格預測超前準確,并進行補庫計劃的合理建議,實施效果良好。
(5)其他公司認定的情形。
2、采購人員有下列情形之一,給酒店造成經(jīng)濟或名譽損失的。根據(jù)情節(jié)輕重,酒店將分別給予相關責任人記過、免職、辭退等行政處罰,100-2000元經(jīng)濟處罰。給酒店造成重大損失的,酒店將依法追究法律責任:
(1)私自接受供方帶有娛樂性宴請或私自參加其它非正?；顒拥摹?/p>
(2)私自接收或向供方索取財、物的。
(3)接收財、物后未主動上繳公司的。
(4)未遵守保密制度,出現(xiàn)任何有意或無意的泄密行為的。
(5)違反制度或違規(guī)操作,給公司帶來事實或潛在的風險與損失的。
第七章 附則
第二十四條 本制度由公司采購部負責解釋、修訂和補充。
第二十五條 本制度由公司采購部監(jiān)督各級采購部門實施。
第二十六條 各酒店可依據(jù)本制度結合實際情況補充制度細則,但不得以任何形式規(guī)避本《制度》規(guī)定。
第13篇 客房部日常工作規(guī)章制度模版
1. 遵守本飯店《員工手冊》和其他規(guī)章制度。
2. 主動、熱情、禮貌、耐心、細致、周到的為賓客服務,不做有損賓客利益和部門聲譽的事。
3. 熟知飯店和本部門的主要服務項目,能隨機應答賓客的有關問題。
4. 愛護飯店的一切工作用具,定期保養(yǎng),不得損壞公物;在保證工作質量的前提下,節(jié)約各類材料、用劑,降低費用,延長設備壽命。
5. 各級管理人員須做到盡心盡職,現(xiàn)場督導,嚴于律己,做員工表率,不得以權謀私,以情違章。
6. 嚴格按照各部位班次表上班、休假,提前到崗上班,以便有足夠的時間更換制服,準時簽到。
7. 不能無故曠工,因有事不能前來工作(或在崗因事不能繼續(xù)工作),應事先向主管請假,如果遲到要先向主管說明理由方能上崗;調班必須經(jīng)過主管同意。
8. 如有家庭住址、通訊方式、婚姻狀況、嬰兒出生、學歷等私人情況發(fā)生變化,應及時向行政人事部匯報。
9. 凡是個人在工作中遇到的疑難問題要首先向領班報告,假若不能解決,再由領班向客房部匯報。
10. 堅守工作崗位,不得擅自進入其他工作區(qū)域與其他服務員一起工作或交談(遇有特急任務得到主管的委派除外)。
11. 非工作時間不得在樓層和飯店其他區(qū)域逗留和休息,影響他人工作。
12. 服務員不得攜帶包裹進入工作區(qū)域,客人遺留物品一律上交部門。
13. 工作中注意說話輕、走路輕、操作輕。
14. 談吐得體、態(tài)度溫和,不得高聲喧嘩或扎堆聊天,不得與賓客爭辯,賓客有無禮言行時,應克制忍讓,報告上級妥善處理。
15. 對部門工作有意見或建議應通過正當渠道向上反映,不亂做評論,不得造謠中傷其他員工。
16. 根據(jù)時間有禮貌地向賓客打招呼,盡可能稱呼客人姓氏和職稱
17. 在崗工作期間嚴禁接打私人電話。
18. 在飯店任何地方看到雜物均須拾起。
19. 保持工作區(qū)域每一個地方都干凈、整齊,包括防火樓梯和員工出入口。
20. 客房服務員在離開客房時,須將客人離開忘記關上的燈、電視關上。
21. 在酒店內發(fā)現(xiàn)任何物品損壞、丟失或其他異?，F(xiàn)象立即報告上級管理人員。
22. 如發(fā)現(xiàn)客人在酒店內吵鬧、生病或醉酒,立即通知上級管理人員。
23. 在任何情況下都不要把小塊的肥皂或任何東西扔到恭桶里去。
24. 工作前、下班后將工作區(qū)域清理干凈,布置整齊。
25. 客房服務員不得將布草當抹布使用。
26. 不得在客區(qū)坐臥沙發(fā),使用客桌、客椅、電話等客用設備。
27. 不得接聽、拔打住客房內的電話。
28. 客房服務員工作時撤出的臟布巾不得放在地面上,應放入工作車上的臟布巾口袋內。
29. 不要向客人或無關人員提供有關飯店管理和其他客人的秘密。
30. 若在房間或公共區(qū)域內發(fā)現(xiàn)老鼠、昆蟲、蟑螂,迅速報告上級管理人員。
31. 對客人額外的要求:如加椅子、毛毯、枕頭、拖鞋等應立即報告客房服務中心登記。
32. 嚴禁向客人索要或變相索要小費。
33. 客房部員工必須樹立強烈的服務意識,努力為賓客提供優(yōu)質服務,對于賓客的正當要求不可拒絕。
34. 客房部員工必須努力鉆研業(yè)務技能,以便為賓客提供更加專業(yè)、標準、人性化的服務。
35. 酒店或部門組織的培訓及會議,不得無故缺勤。
第14篇 某商務酒店廚房日常安全工作制度
商務酒店廚房日常安全工作制度
第一條.用火用電不離人,并做到先檢查后使用。不按要求用火用電的,每次罰款50元,造成事故和損失的責任自負。
第二條.換氣罐時做到無火源,不按要求操作的每次罰款50元。
第三條.刀具、刃具放置好,做到無事故隱患。
第四條.各種原料要放置穩(wěn)固,不按要求堆放的,造成損失由當事人承擔。
第五條.熱湯、熱油盛裝不得超過8分滿,并放置穩(wěn),端取時必須加墊隔熱。第六條.通道、過道必須隨時保持暢通無阻。
第七條.清潔設備時必須關機操作,違者每次罰款50元。
第八條.廚房禁止吸煙,地面發(fā)現(xiàn)煙頭1次罰款50元。
第15篇 某商務酒店廚房日常工作檢查制度
商務酒店廚房日常工作檢查制度
1、對廚房各項工作實行分級檢查制,對各廚房進行不定期,不定點、不定項的抽查;總廚、廚師長、組長、廚房員工。
2、檢查內容包括店規(guī)、店紀、廚房考勤、著裝、崗位職責、設備使用和維護、食品儲藏、菜肴質量、出菜制度及速度、原材料節(jié)約及綜合利用、安全生產等項規(guī)章制度的執(zhí)行和正常生產運轉情況。
3、各項內容的檢查可分別或同時進行。
衛(wèi)生檢查:每日一次,包括食品衛(wèi)生、日常衛(wèi)生、計劃衛(wèi)生;
紀律檢查:每月一次,包括廚房紀律,考勤考核,店規(guī)店紀;
設備安全檢查:每月一次,包括設備使用、維護安全工作;
生產檢查:每周一次,包括儲藏、職責出品制度、質量及速度。
每日例查:每日二次,包括餐前、后工作過程,個人及其它衛(wèi)生。
4、檢查人員對檢查工作中發(fā)現(xiàn)的不良現(xiàn)象,依據(jù)情節(jié),做出適當?shù)奶幚?并有權督促當事人立即改已或在規(guī)定期內改正。
5、屬于個人包干范圍或崗位職責內的差錯,追究個人的責任;
屬于部門,班組的差錯,則追究其負責人員的責任,同時采取相應的經(jīng)濟處罰措施。
6、對于屢犯同類錯誤,或要求在限期內改進而未做到者,應加重處罰,直到辭退。
7、檢查人員應認真負責,一視同仁,公正辦事。每次參加檢查的人員,對時間、內容和結果應做書面記錄備案,檢查結果應及時與部門和個人利益掛鉤。
第16篇 日常行政工作制度
不管是企業(yè)辦公室,還是其它的行政事務,在日常工作中,都要有相關的行政管理制度,以下整理的詳細的日常行政管理制度的范本,可供參考。
為完善公司的行政管理機制,建立規(guī)范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項行政工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度:
目錄:
第一章日常管理制度
第二章辦公室管理制度
第三章考勤管理制度
第四章會議制度
第五章出差
第六章行政接待
第一章日常管理制度
著裝儀表規(guī)范
公司員工日常著裝應以端莊大方、整齊清潔為標準。
儀容要以干凈、整潔、素雅為標準,不得濃妝。
行為舉止要文明、禮貌,不得打架,斗毆,酗酒,從事違法亂紀的活動。
說話要和氣、謙遜,要使用“請、您好、謝謝、對不起、再見”等文明用語。為集體創(chuàng)造團結、友善的氛圍。
工作行為規(guī)范
遵守黨和國家的法律、法規(guī),遵守公司的各項規(guī)章制度。
各部門員工應按時上下班,不得遲到、早退、曠工。臨時有事外出必須向部門經(jīng)理請假,經(jīng)領導批準后方可離開。
辦公室工作人員在接待來訪和接聽電話時要注意行為規(guī)范和文明用語;辦公電話鈴聲應調到適量位置,講電話聲音應適量;不準用辦公室電話進行私人交往或閑聊。
員工手機應保持上班時間暢通。
行政部每天安排部員值日,注意保持室內辦公環(huán)境和辦公臺面的整潔有序。
上班時間不得干與工作無關的事,嚴禁上班時間打牌、看電影、玩游戲等與工作無關的行為發(fā)生。
保守企業(yè)秘密和技術秘密,不準對外泄露公司有關的事情。否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將根據(jù)情節(jié)輕重,給予經(jīng)濟及行政處罰,嚴重的將以辭退。
工作區(qū)內嚴禁隨地亂扔、亂倒垃圾,嚴禁從窗戶向外或從樓上往下倒水、扔煙頭、紙屑、吐痰等。
節(jié)約用電,做到人走燈滅。
愛護辦公設備、儀器,節(jié)約使用紙張,能用廢紙打印復印的不得使用新紙,嚴格按照辦公室規(guī)定使用辦公設備。
每位員工都有權利、有義務維護集體利益,愛護集體財產,嚴禁將集體財產居為私有。
加強學習,學習型組織是分公司的追求目標,每個人都應該積極主動的參與到各種學習活動中來,不能以各種理由逃避和拒絕學習。
第二章辦公室管理制度
辦公室人員管理制度
辦公室人員執(zhí)行簽到的考勤制度
每天早9:00上班,晚6:00下班,禁止無故遲到早退現(xiàn)像發(fā)生,違者予以20元處罰。不允許代替簽到,9:00起不再簽到;
忘記簽到者須在2小時內向部門領導說明,并由部門領導出具證明;按時間早晚順序簽到;凡沒有事先請假說明理由(病、事假)不簽到人員一律視為曠工
辦公用品管理規(guī)定
辦公用品發(fā)放和使用
本著節(jié)約的原則使用辦公用品。
購置回的辦公用品統(tǒng)一放在辦公室管理、登記和發(fā)放。
領用辦公用品用具必須認真履行手續(xù),應提交oa《辦公用品申請(領用)表》。
嚴禁員工將辦公用品帶出單位挪作私用。員工離職時應將所負責保管和使用的物品退回辦公室(消耗品除外)。
第三章考勤管理制度
行政綜合部負責全體員工的考勤工作。
考勤由辦公室安排專人記錄,記錄必須準確真實,相關票據(jù)要和考勤表有照應可追溯。所有職員不得代簽到。
出勤規(guī)定
周一到周六上班,周日休息;
上班時間:9:00-18:00
午餐時間:12:00-13:00
所有職員應按時上下班,事假及正常休假應按照請銷假制度執(zhí)行。
考勤員應認真負責,加強考勤,做到不虛報、不亂報、不徇私情;
考勤表必須與所批復的請假條相一致。無假外出者按曠工處理,曠工期間無工資獎金,月曠工天數(shù)累積超過3天者,扣發(fā)當月工資和獎金;年累計曠工超過10天者,扣除所有剩余工資福利。
考勤表在每月的1號由考勤員負責整理,報送財務部門經(jīng)領導審查后作為當月工資獎金發(fā)放的依據(jù)。
員工請假不超過12小時,由部門主管批準;超過12小時需報經(jīng)理批準。
國家法定節(jié)假日,原則上休息,如工作需要,須無條件上崗,不批假.病假需經(jīng)領導批準后休息
各部門主管請假需報分管領導同意后由總經(jīng)理審批。
所有批準假期時間包括往返時間。
第四章會議制度
公司實行例會制度,主要包括周會、月例會臨時性會議和其他部室會。
周會在每周一上午9:30召開一次.周會須有會議記錄,由辦公室負責記錄。
月例會每月月末召開一次,會議由經(jīng)理主持,公司本部各部門人員參加并簽到。同時要形成會議紀要,會議紀要由辦公室負責在會后一天完成,同時分發(fā)各部門。
各部門臨時性會議根據(jù)工作需要召開,各部門可根據(jù)需要自行組織時間召開,但原則上要務實簡單。
每次會議凡通知到的與會人員,因故不能出席應向部門領導請假。并形成書面理由,主管簽字后同簽到表一并留存。如未請假在規(guī)定時間內不能按時到達會議現(xiàn)場的,將給予通報批評。
會議期間,避免頻繁進出或早退,并主動將手機調至靜音。
事假
員工因個人或家庭原因需要請假的可以請事假,事假為無薪假,事假以天或小時為計算單位。
員工請事假每天的扣薪標準是:月基本工資/20.92天;
員工請事假每小時的扣薪標準是:月基本工資/20.92天/8小時。
第五章出差
公司人員出差一律書面報批,出差人員需填寫《出差審批單》,由經(jīng)理簽字批準。
部門以上負責人出差需報公司經(jīng)理批準;各部門部員出差需報部門主管和公司經(jīng)理批準。
如有特殊情況需出差,來不及辦理手續(xù)的,應先電話告知經(jīng)理事后補辦手續(xù)。
第六章行政接待
堅持為提高企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟效益服務的原則,強化公關意識,宣傳企業(yè)形象,廣泛獲取信息。
堅持規(guī)范化、標準化、制度化的原則,執(zhí)行黨和國家有關廉政建設的規(guī)定,符合禮儀要求,杜絕隨意性。
堅持勤儉節(jié)約、熱情周到的原則,根據(jù)來賓的身份和任務執(zhí)行不同檔次的接待標準,反對鋪張浪費。
行政部負責接待工作的統(tǒng)一管理,辦理重要接待事務;對涉及較強業(yè)務性的接待事務,應由有關部門接待,行政部配合
接打電話要使用文明語言,如您好、請問貴姓、您找哪位、請稍候、謝謝等類似的禮貌用語,做好電話記錄。
客人來訪應熱情迎接,主動引導客人到辦公室或接待室交談,如本人有事需要暫時離開辦公室,應將辦公桌上的文件、資料、貴重物品安放好,以免泄密或丟失。
事務性接待標準、要求。根據(jù)領導意圖及客人的需求,掌握接待工作的規(guī)律,做到目標明確、思路清晰、計劃周密、主次分明、機動靈活、著裝大方、舉止文明,不擅自在授權范圍外作任何決定和承諾,以高度的事業(yè)心、責任感和良好的精神風貌體公司形象。
第17篇 出納日常工作制度范文
1.貨幣資金核算。日常工作內容有:
(1)辦理現(xiàn)金收付,審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。 (2)辦理銀行結算,規(guī)范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉帳支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
(3)認真登日記帳,保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表,使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符。對于末達帳款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。
(4)保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
(5)保管有關印章,登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。
(6)復核收入憑證,辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證,嚴格按照銷售合同和銀行結算制度,及時辦理銷售款項的結算,催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛,貸款被拒付時,要通知有關部門及時處理。
2、往來結算。日常工作內容有:
(1)辦理往來結算,建立清算制度。辦理其他往來款項的結算業(yè)務?，F(xiàn)金結算業(yè)務的內容,主要包括:企業(yè)與內部核算單位和職工之間的款項結算;企業(yè)與外部單位不能辦理轉帳手續(xù)和個人之間的款項結算;低于結算起點的小額款項結算;根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結算。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付,暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應收帳款和無法支付的應付帳款,應查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的企業(yè),要核定備用金定額,及時辦理領用和報銷手續(xù),加強管理。對預借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項,要建立清算手續(xù)制度,加強管理及時清算。
(2)核算其他往來款項,防止壞帳損失。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項,要按照單位和個人分戶設置明細帳,根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記,并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單,并向領導或有關部門報告。
第18篇 某物業(yè)保安日常工作考核制度
物業(yè)保安日常工作考核制度
1、日?？己藢嵭锌鄯种贫?1分10元。日?？己私Y果將作為員工月、季、年終工作考核的重要依據(jù)。
2、在工作崗位上站姿、坐姿及手勢不規(guī)范的,一項扣1分。
3、值勤時插手、背手、抱手
4、未經(jīng)上級批準擅自換班換崗、頂班頂崗的,一次扣1分。
5、在工作場所或工作崗位吸煙,一次扣2分。
6、接交班時、崗位工作交接不清、物品移交不清點,一項扣2分。
7、不愛護值班室、崗亭環(huán)境、衛(wèi)生或檢查不合格的,一項扣1分。
8、不打掃宿舍衛(wèi)生、不疊被子等違反宿舍管理規(guī)定的,一項扣1分。
9、上下班未按規(guī)定統(tǒng)一列隊,一次扣2分。
10、上班時間無故不配帶對講機影響工作安排,一次扣2分。
11、不按規(guī)定使用對講機、閑聊或干擾他人正常通信,一項扣2分。
12、上崗值勤時看書報、聽音樂、吃零食、辦私事、干與工作無關的事,一項扣2分。
13、發(fā)現(xiàn)可疑人員不及時查詢盤問的,一次扣2分。
14、在工作記錄本上亂寫亂畫、撕毀、不仔細認真的,一次扣2分。
15、不按工作流程操作、不服從班次安排,一項扣2分。
16、對出入人員、物品控制不嚴,未造成損失的,一項扣2分。
17、上班期間擅自脫崗、離崗、竄崗的,一項扣3分。
18、巡視不到位或發(fā)現(xiàn)問題不及時匯報處理的,一項扣2分。
19、未經(jīng)上級許可自行停止崗位工作的,一次扣5分。
20、夜班值勤時警惕性不高,思想麻痹,睡覺打盹的,一次扣5分。
21、私自調換對講機頻道,講粗話聊天,影響正常通信的,一次扣5分。
22、違反保密制度將公司及客戶資料透露給他人的,一項扣10分或辭退。
23、私拿公司物品或私自藏挪公司物品的,一項扣10分或辭退。
24、利用職權貪污挪用公款,中飽私囊的,一項扣10分或辭退。
第19篇 物業(yè)公司員工日常工作管理制度3
物業(yè)公司員工日常工作管理制度(三)
為了進一步加強管理,提高工作效率,強化組織觀念,維護正常的勞動、工作秩序,特制定本制度。
一、全體員工必須嚴格執(zhí)行公司制定的各項規(guī)章制度,按照崗位責任制和具體工作目標,嚴格履行自己的職責。
二、全體員工必須服從分配,聽從安排,對工作不服從分配,經(jīng)教育仍不能到職到崗的視為曠工處理(按獎懲制度第六條執(zhí)行)
三、做到按時上下班,不在工作時間內睡覺、打撲克、下棋或干其它與工作無關的私活,違者按獎懲制度第五條執(zhí)行。
四、嚴格考勤制度,各物業(yè)管理站必須堅持每日簽到考勤,考勤員必須認真登記,嚴禁弄虛作假,違者按獎懲制度第十三條執(zhí)行。月底匯總,于次月1日報經(jīng)理審查后交財務科備案,是每月工資發(fā)放的主要依據(jù)之一。
五、嚴格堅持請銷假制度,做到事前請假事后銷假。杜絕不請假或先離崗后請假,違者按曠工處理。
六、對無視公司工作紀律,屢次違反,除按上述規(guī)定處理外,將調離其本人工作崗位或待崗學習(經(jīng)學習仍不能勝任工作,按自動與公司解除勞動合同處理)
七、嚴禁打架斗毆,聚眾鬧事。違者除對其批評教育外,按獎懲制度第七條執(zhí)行。
八、嚴禁利用工作之便以權謀私,禁止收受用戶任何好處,或以權報復,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或接到舉報將按獎懲制度第八條執(zhí)行。
九、除因工作需要,禁止中午喝酒,反對酗酒,不得因喝酒聚會而影響或延誤八小時以外的臨時性工作和服務要求。
十、水電工要嚴格執(zhí)行水電工崗位責任制,水電查抄及費用征收應實事求是,嚴禁弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按獎懲制度第十條執(zhí)行。
十一、工作時間定為每天8小時,職工周日除留一人值班外,其余人員休班;值班人員安排其他時間補休(法定節(jié)假日據(jù)情況安排休息)。
十二、對業(yè)主提出的各種合理性服務要求,在規(guī)定范圍內的要立即去辦,服務范圍之外的能辦則辦,不能辦的須做好耐心的宣傳解釋工作。禁止出現(xiàn)推諉不管或置之不理,一旦發(fā)現(xiàn)或舉報反映,則按獎懲制度第十一條執(zhí)行。
十三、業(yè)主(或使用人)對收費(含代收費項目)標準提出異議時,要首先向其耐心宣傳解釋上級的規(guī)定和批準的收費標準,直到業(yè)主理解和滿意為止,遇有極個別業(yè)主無理取鬧,應及時向領導匯報。
第20篇 行政日常工作制度
每個公司的行政部門,在日常工作中,也都有一些日常管理制度,如會議制度,著裝制度等。以下某企業(yè)行政日常管理制度的范本,僅供參考。
為完善公司的行政管理機制,建立規(guī)范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項行政工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度:
目錄:
第一章日常管理制度
第二章辦公室管理制度
第三章考勤管理制度
第四章會議制度
第五章出差
第六章行政接待
第一章日常管理制度
著裝儀表規(guī)范
公司員工日常著裝應以端莊大方、整齊清潔為標準。
儀容要以干凈、整潔、素雅為標準,不得濃妝。
行為舉止要文明、禮貌,不得打架,斗毆,酗酒,從事違法亂紀的活動。
說話要和氣、謙遜,要使用“請、您好、謝謝、對不起、再見”等文明用語。為集體創(chuàng)造團結、友善的氛圍。
工作行為規(guī)范
遵守黨和國家的法律、法規(guī),遵守公司的各項規(guī)章制度。
各部門員工應按時上下班,不得遲到、早退、曠工。臨時有事外出必須向部門經(jīng)理請假,經(jīng)領導批準后方可離開。
辦公室工作人員在接待來訪和接聽電話時要注意行為規(guī)范和文明用語;辦公電話鈴聲應調到適量位置,講電話聲音應適量;不準用辦公室電話進行私人交往或閑聊。
員工手機應保持上班時間暢通。
行政部每天安排部員值日,注意保持室內辦公環(huán)境和辦公臺面的整潔有序。
上班時間不得干與工作無關的事,嚴禁上班時間打牌、看電影、玩游戲等與工作無關的行為發(fā)生。
保守企業(yè)秘密和技術秘密,不準對外泄露公司有關的事情。否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將根據(jù)情節(jié)輕重,給予經(jīng)濟及行政處罰,嚴重的將以辭退。
工作區(qū)內嚴禁隨地亂扔、亂倒垃圾,嚴禁從窗戶向外或從樓上往下倒水、扔煙頭、紙屑、吐痰等。
節(jié)約用電,做到人走燈滅。
愛護辦公設備、儀器,節(jié)約使用紙張,能用廢紙打印復印的不得使用新紙,嚴格按照辦公室規(guī)定使用辦公設備。
每位員工都有權利、有義務維護集體利益,愛護集體財產,嚴禁將集體財產居為私有。
加強學習,學習型組織是分公司的追求目標,每個人都應該積極主動的參與到各種學習活動中來,不能以各種理由逃避和拒絕學習。
第二章辦公室管理制度
辦公室人員管理制度
辦公室人員執(zhí)行簽到的考勤制度
每天早9:00上班,晚6:00下班,禁止無故遲到早退現(xiàn)像發(fā)生,違者予以20元處罰。不允許代替簽到,9:00起不再簽到;
忘記簽到者須在2小時內向部門領導說明,并由部門領導出具證明;按時間早晚順序簽到;凡沒有事先請假說明理由(病、事假)不簽到人員一律視為曠工
辦公用品管理規(guī)定
辦公用品發(fā)放和使用
本著節(jié)約的原則使用辦公用品。
購置回的辦公用品統(tǒng)一放在辦公室管理、登記和發(fā)放。
領用辦公用品用具必須認真履行手續(xù),應提交oa《辦公用品申請(領用)表》。
嚴禁員工將辦公用品帶出單位挪作私用。員工離職時應將所負責保管和使用的物品退回辦公室(消耗品除外)。
第三章考勤管理制度
行政綜合部負責全體員工的考勤工作。
考勤由辦公室安排專人記錄,記錄必須準確真實,相關票據(jù)要和考勤表有照應可追溯。所有職員不得代簽到。
出勤規(guī)定
周一到周六上班,周日休息;
上班時間:9:00-18:00
午餐時間:12:00-13:00
所有職員應按時上下班,事假及正常休假應按照請銷假制度執(zhí)行。
考勤員應認真負責,加強考勤,做到不虛報、不亂報、不徇私情;
考勤表必須與所批復的請假條相一致。無假外出者按曠工處理,曠工期間無工資獎金,月曠工天數(shù)累積超過3天者,扣發(fā)當月工資和獎金;年累計曠工超過10天者,扣除所有剩余工資福利。
考勤表在每月的1號由考勤員負責整理,報送財務部門經(jīng)領導審查后作為當月工資獎金發(fā)放的依據(jù)。
員工請假不超過12小時,由部門主管批準;超過12小時需報經(jīng)理批準。
國家法定節(jié)假日,原則上休息,如工作需要,須無條件上崗,不批假.病假需經(jīng)領導批準后休息
各部門主管請假需報分管領導同意后由總經(jīng)理審批。
所有批準假期時間包括往返時間。
第四章會議制度
公司實行例會制度,主要包括周會、月例會臨時性會議和其他部室會。
周會在每周一上午9:30召開一次.周會須有會議記錄,由辦公室負責記錄。
月例會每月月末召開一次,會議由經(jīng)理主持,公司本部各部門人員參加并簽到。同時要形成會議紀要,會議紀要由辦公室負責在會后一天完成,同時分發(fā)各部門。
各部門臨時性會議根據(jù)工作需要召開,各部門可根據(jù)需要自行組織時間召開,但原則上要務實簡單。
每次會議凡通知到的與會人員,因故不能出席應向部門領導請假。并形成書面理由,主管簽字后同簽到表一并留存。如未請假在規(guī)定時間內不能按時到達會議現(xiàn)場的,將給予通報批評。
會議期間,避免頻繁進出或早退,并主動將手機調至靜音。
事假
員工因個人或家庭原因需要請假的可以請事假,事假為無薪假,事假以天或小時為計算單位。
員工請事假每天的扣薪標準是:月基本工資/20.92天;
員工請事假每小時的扣薪標準是:月基本工資/20.92天/8小時。
第五章出差
公司人員出差一律書面報批,出差人員需填寫《出差審批單》,由經(jīng)理簽字批準。
部門以上負責人出差需報公司經(jīng)理批準;各部門部員出差需報部門主管和公司經(jīng)理批準。
如有特殊情況需出差,來不及辦理手續(xù)的,應先電話告知經(jīng)理事后補辦手續(xù)。
第六章行政接待
堅持為提高企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟效益服務的原則,強化公關意識,宣傳企業(yè)形象,廣泛獲取信息。
堅持規(guī)范化、標準化、制度化的原則,執(zhí)行黨和國家有關廉政建設的規(guī)定,符合禮儀要求,杜絕隨意性。
堅持勤儉節(jié)約、熱情周到的原則,根據(jù)來賓的身份和任務執(zhí)行不同檔次的接待標準,反對鋪張浪費。
行政部負責接待工作的統(tǒng)一管理,辦理重要接待事務;對涉及較強業(yè)務性的接待事務,應由有關部門接待,行政部配合
接打電話要使用文明語言,如您好、請問貴姓、您找哪位、請稍候、謝謝等類似的禮貌用語,做好電話記錄。
客人來訪應熱情迎接,主動引導客人到辦公室或接待室交談,如本人有事需要暫時離開辦公室,應將辦公桌上的文件、資料、貴重物品安放好,以免泄密或丟失。
事務性接待標準、要求。根據(jù)領導意圖及客人的需求,掌握接待工作的規(guī)律,做到目標明確、思路清晰、計劃周密、主次分明、機動靈活、著裝大方、舉止文明,不擅自在授權范圍外作任何決定和承諾,以高度的事業(yè)心、責任感和良好的精神風貌體公司形象。
