房地產公司員工獎懲制度匯編8（20篇范文）

房地產公司的員工獎懲制度是維持高效運營和激發(fā)員工積極性的關鍵。它旨在明確員工的行為標準，確保公正公平，同時也為員工提供了清晰的職業(yè)發(fā)展路徑。

內容是什么

獎懲制度主要包括兩個核心部分：獎勵機制和懲罰措施。獎勵機制旨在表彰和激勵優(yōu)秀表現(xiàn)，如超額完成任務、創(chuàng)新工作方法或提供優(yōu)質服務。而懲罰措施則是針對違反公司規(guī)定、工作效率低下或損害公司利益的行為，以糾正錯誤并預防類似情況的再次發(fā)生。

規(guī)章制度

規(guī)章制度應詳細列出各類獎勵和懲罰的標準，包括但不限于：

1. 對于業(yè)績突出的員工，可給予獎金、晉升機會或公開表彰。

2. 對于團隊協(xié)作優(yōu)秀的部門，可以組織團隊建設活動或提供額外福利。

3. 對于違反公司規(guī)定的行為，如遲到早退、泄露機密，將進行警告、扣罰直至解雇。

4. 對于重大失誤導致公司損失的，除了經濟賠償，可能涉及法律責任。

管理規(guī)定

實施獎懲制度需遵循以下管理規(guī)定：

1. 公開透明：所有獎懲決定必須基于明確、公開的標準，避免任何形式的偏見或歧視。

2. 公平一致：所有員工應平等對待，相同行為應得到相同處理，保證公平性。

3. 定期評估：定期審查獎懲制度的有效性，根據(jù)業(yè)務變化和員工反饋進行調整。

4. 反饋機制：員工有權對獎懲決定提出異議，并設立正式渠道處理這些反饋。

獎懲制度的目的是構建一個積極、健康的工作環(huán)境，鼓勵員工發(fā)揮潛力，同時確保公司的正常運行。管理者應持續(xù)關注制度執(zhí)行效果，適時調整，以適應不斷變化的業(yè)務需求和員工期望。

房地產公司員工獎懲制度8范文

第1篇 房地產公司員工獎懲制度8

房地產公司員工獎懲制度(八)

第一章 總 則

第一條為更好地體現(xiàn)__房地產開發(fā)有限公司(以下簡稱公司)業(yè)績文化、監(jiān)督和規(guī)范公司日常制度的執(zhí)行,充分發(fā)揮員工的工作積極性與主動性,特制訂本制度。

第二條公司遵循“公平公正、獎優(yōu)罰劣”的原則。

第三條本制度適用于公司及所屬項目公司。

第四條人力資源部為公司員工獎懲歸口管理部門。

第二章 獎勵

第五條公司獎勵主要方式分為精神獎勵、物質獎勵、職級晉升,其中精神獎勵包括表揚、通報嘉獎等;物質獎勵包括發(fā)放獎金、獎品等;職級晉升包括員工的職位晉升、工資晉檔等。

第六條對于工作業(yè)績和工作表現(xiàn)出色,或有特殊貢獻的員工,公司根據(jù)不同情況進行獎勵。

第七條獎勵的分類及條件:

(一)一類獎勵:

1、單位(部門)或員工績效評估一貫優(yōu)秀,排名位列靠前或前20%或優(yōu)秀的;

2、在年度考核中考評為先進集體、優(yōu)秀管理者、優(yōu)秀員工和良好員工的;

獎勵方式:職級晉升或物質獎勵。

(二)二類獎勵(獎勵范圍包括但不僅限于下列所舉):

1、在年度考核中考評為先進集體、優(yōu)秀管理者、優(yōu)秀員工和良好員工的;

2、盡職盡責,圓滿完成公司各項計劃指標,經濟效益顯著的;

3、積極向公司提出合理化建議并被公司采納的;

4、為維護公司利益和榮譽、防止事故發(fā)生或挽回經濟損失,有卓著功績的;

5、為公司節(jié)約各類成本,成績突出的;

6、維護財經紀律,抵制歪風邪氣,事跡突出;

7、敢于制止、揭發(fā)各種損害公司利益之行為,為公司避免重大損失的;

8、獲得社會獎勵或受到業(yè)主表揚,為提高公司社會榮譽做出突出貢獻的;

9、堅持自學,不斷提高業(yè)務水平,并幫助同事一起成長,成績突出的;

獎勵方式:物質獎勵。

(三)三類獎勵(獎勵范圍包括但不僅限于下列所舉,可優(yōu)先考慮):

1、二類獎勵中提到的,均可輔以三類獎勵方式;

2、其他未達到一類、二類獎勵條件的;

獎勵方式:精神獎勵。

第八條獎勵基本流程:

1、員工職級晉升按《管理干部選拔與員工晉升管理制度》執(zhí)行。

2、精神獎勵、物質獎勵由單位(部門)或員工的直接領導、業(yè)務分管領導及有關責任部門提議,由公司人力資源部審查、核實后擬訂獎勵方案,并經分管領導審核、總經理審批后組織實施。

第九條精神獎勵的形式包括大會表彰、設立員工光榮榜、通報表揚、在公司網站上設立專欄介紹先進事跡等;物質獎勵除發(fā)放獎金、獎品外,還可采取同等價值的獎勵旅游、學習培訓等。

第十條人力資源部應對受獎勵單位(部門)或員工的獎勵證明整理存檔。

第十一條人力資源部應對獎勵效果進行跟蹤和分析,及時完善獎勵形式和措施,確保獎勵達到最佳的效果。

第三章 處罰

第十二條公司處罰主要方式分為口頭警告、書面警告、留用察看、開除辭退,并輔以通報批評、經濟處罰、降職、降級等輔助手段。

第十三條公司員工須遵守國家的法律法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度。對員工違法/違規(guī)行為,將視性質和情節(jié)的嚴重程度進行相應處罰。

第十四條公司處罰的分類和條件:

(一)一類過失(違法/違規(guī)行為包括但不僅限于下列所舉):

1、違反國家法紀法規(guī);

2、對公司應得知的個人重要信息有意欺瞞;

3、泄露公司秘密,把公司客戶介紹給他人或向客索取回扣、介紹費的;

4、利用公司賦予的工作職權進行關聯(lián)交易,或收受商業(yè)賄賂以獲取個人利益。

5、財務人員不堅持財經制度,喪失原則,造成經濟損失的;

6、利用公司名義在外招搖撞騙,使公司遭受名譽或經濟損失。

7、濫用職權,違反財經紀律,揮霍浪費公司資財,損公肥私,造成經濟損失的;

8、嚴重失職給公司造成重大損失(由董事長、總經理、副總經理組成委員會對嚴重失職過失進行裁定);

9、惡意破壞公司財產、設備、器材等。

10、利用職權對員工打擊報復或包庇員工違法亂紀行為的

11、本人或教唆他人罷工、怠工。

12、有生活作風問題并在公司內部造成惡劣影響。

13、留用查看期滿仍不能達到規(guī)定要求。

處罰方式:開除辭退,解除勞動合同,并不給予任何經濟補償,且保留追溯相關法律和經濟責任的權力。

(二)二類過失(違法/違規(guī)行為包括但不僅限于下列所舉):

1、不服從公司正常工作安排;

2、工作態(tài)度消極,不能按時完成工作任務;

3、無正當理由未完成工作計劃與目標,對公司整體利益造成較大不利影響的;

4、半年(連續(xù)兩個季度)績效評估排名位列部門末尾或后10%或不合格、不稱職的。

5、吵架、斗毆、酗酒;貪污、盜竊、行賄受賄、敲詐勒索、賭博、流氓、斗毆,尚未達到刑事處分的;

6、在公司看黃色、_的書刊雜志或瀏覽黃色、_的站點;

7、挑動是非,破壞團結,損害他人名譽或領導威信,影響惡劣的;

8、失職給公司造成重大損失。

9、兩次書面警告后,工作表現(xiàn)未見明顯改進的;

處罰方式:留用查看(視情節(jié)嚴重給予最長不超過3個月的查看期),視情節(jié)嚴重程度,可以給予開除辭退,解除勞動合同,并不給予任何經濟補償,且保留追溯相關法律和經濟責任的權力。

(三)三類過失(違法/違規(guī)行為包括但不僅限于下列所舉):

1、有欺騙、欺詐行為,未給部門、公司造成不良后果的;

2、未經許可帶公司以外的人進入工作區(qū),并造成公司或個人損失的(視情節(jié)嚴重直至留用查看);

3、擅自攜帶未經登記的公物離開公司;

4、失

職給公司造成損失。

5、工作失職,造成客戶投訴的(視情節(jié)嚴重直至留用查看或開除辭退);

6、兩次口頭警告后,工作表現(xiàn)未見明顯改進的;

處罰方式:書面警告。

(四)四類過失(違法/違規(guī)行為包括但不僅限于下列所舉):

1、擅自攜帶違禁品、危險品及其他對公司正常工作秩序造成破壞的物品進入工作區(qū)域(視情節(jié)嚴重直至書面警告);

2、上班時間從事與工作無關的事情(視情節(jié)嚴重直至書面警告);

3、利用公司財物作私人用途(視情節(jié)嚴重直至書面警告并賠償相應損失);

4、上下班無故遲到、早退,每月累計3次(含)以上;

5、上下班無故不刷考勤卡,每月累計3次(含)以上;

6、季度績效評估排名位列部門末尾或后10%或不合格、不稱職的。(視情節(jié)嚴重直至書面警告);

處罰方式:口頭警告。

第十五條處罰基本流程:單位(部門)或員工符合上述行為的,由其直接領導填寫《處罰審批表》,由人力資源部會同相關單位(部門)進行審查、核實后提出處罰意見,經綜管分管領導審核、總經理審批后組織實施。

第十六條所受處罰單位(部門)或員工如有疑義,可書面陳述理由,由人力資源部會同相關單位(部門)根據(jù)情況再次核查,必要時重新上報領導審批。

第十七條處罰實施后,公司視情況對處罰的單位(部門)或員工進行內部通報。人力資源部應及時與受處罰單位(部門)負責人或員工面談溝通,并幫助其端正心態(tài)、改正錯誤。

第十八條人力資源部應對受處罰單位(部門)或員工的處罰相關材料整理存檔。

第十九條人力資源部應對處罰效果進行跟蹤和分析,及時完善處罰方式和措施,確保處罰收到應有的成效。

第四章 附 則

第二十條本制度由公司人力資源部負責解釋與修訂。

第2篇 某房地產公司銷售人員管理制度

房地產公司銷售人員管理制度

1、銷售員職責

①在銷售主管的直接領導下開展各項工作。

②熟練掌握業(yè)務知識。

③積極進行銷售工作,按時完成銷售指標。

④負責客戶的資料登記、聯(lián)系、追蹤、看房,簽約直至售后服務的一系列服務。

⑤有疑問及時向主管或經理反映。

⑥每日認真填寫客戶檔案,工作日志,每周一交上周《工作情況》及《客戶分析》,每月的最后一周遞交下月《工作計劃》。

⑦進修學習銷售理論和有關知識,接受公司的考核。

⑧隨時收集相應的信息,向公司提供有益的信息,以利于公司開拓新業(yè)務。

⑨完成上級委派的其他業(yè)務。

⑩銷售員的業(yè)務記錄要當天晚上或第二天早上9:00之前交于銷售主管,過時不候,也不能補交。

※填寫認購書、合同正附本,如銷售人員出現(xiàn)錯誤,罰款20元/處,張力經理負連帶責任,罰20元/處。

※當日值班銷售人員負責電話接聽。辦公區(qū)域不得沒有銷售人員。

※銷售員應配備計算器、熒光筆等必備的辦公用品,缺少時應及時補充以便業(yè)務的開展。

※

2、銷售人員行為準則

①對外工作必須堅持心向本銷售體利益,必須使客戶滿意的原則。

②在業(yè)務交往中,不得泄露銷售部內部機密。

③一切按財務制度辦事,客戶交款應到公司辦理,個人不得收取客戶定金及房款。因業(yè)務需要用款時,需事先向經理請示。

④在業(yè)務洽談過程中,應尊重同事,接聽電話和接待客戶時,盡量不把矛盾暴露給客戶,有問題及時、低聲詢問、協(xié)調。

⑤在業(yè)務工作中,不得以任何形式損害公司及銷售部形象違者將處分。

⑥誠實守信,辦事認真,任何人不得從事第二職業(yè)或兼職工作。

⑦不準在工作區(qū)聊天,不準在工作時間做與工作無關的事。

⑧銷售人員不許拿答客問接待客戶,更不許給客戶看。

⑨說話嚴謹,不確定及不清楚的不要向客戶隨便承諾。

注:以上行為制度要求全體工作人員認真遵守,違反規(guī)定者處以20元/次罰款,銷售主管50元/次,銷售經理100元/次。給公司造成嚴重后果者公司將從重處罰或予以除名。

第3篇 泰開房地產公司考勤制度

第一章 總則

第一條 依據(jù)《中華人民共和國勞動法》規(guī)定,結合現(xiàn)代企業(yè)制度,為考察員工出勤率,工時利用率,完成經營計劃,特制定本制度。

第二章 考勤

第二條 考勤是考核員工出勤,工時利用、勞動紀律以及支付薪酬的依據(jù),又是企業(yè)開展正常工作和保障工作秩序的重要保證。

第三條 企業(yè)依現(xiàn)行國家規(guī)定的勞動者每日工作時間不超過8小時,每周工作時間不超過40小時的工時制度。遇國家關于工作時間作調整時從其規(guī)定。

第四條 考勤采用打卡制或簽到制。目前各部門均采用簽到制。簽到表由各部門考勤員統(tǒng)計核實,部門保存,人力資源部不定期檢查,月末各部交考勤匯總表至人力資源部。

第五條 員工應自覺遵守考勤制度不遲到、早退、曠職。

(一)遲到.未按照企業(yè)規(guī)定工作起始時間到達工作崗位上的行為。

1、遲到不超過半小時者,::一次扣薪資20元;

2、遲到半小時不足一小時者,一次扣薪資50元;

3、遲到超過一小時以上者,視同事假一天。

(二)早退.未到企業(yè)規(guī)定工作結束時間提前擅自離崗的行為。

早退一次視同事假一天。

(三)曠職.未經請假或假滿未續(xù)假而擅自不到崗的行為。

曠工每滿一天視為曠工一次,并按照《薪酬制度》和《員工獎懲制度》有關條款執(zhí)行。

第三章 請假

第六條 員工無論擬休何種假別,必須提前請假,辦理書面《請假單》,

休假審批案《休假制度》有關條款執(zhí)行。

1、病假.員工請病假需憑市、區(qū)級醫(yī)院診斷證明。公司 認為必要時可以要求員工提供病歷。

2、公假.員工應提供有效證明并經部門經理批準。

第七條 連續(xù)15天以上病假者或非因工負傷醫(yī)療期滿,員工要求上班者,須經原診斷醫(yī)院出具證明,并經一周適應期后,經公司同意方能上崗。

第八條 本制度由人力資源部負責解釋

第九條 本制度自公布之日起生效執(zhí)行

北京開泰房地產開發(fā)經營有限責任公司

第4篇 正大房地產公司計算機系統(tǒng)管理制度

河口房地產公司計算機系統(tǒng)管理制度

為進一步規(guī)范公司內部管理,提高工作效率,樹立良好的企業(yè)形象,使公司管理規(guī)范化、程序化、迅速快捷,特制定本制度。

第一條:管理原則和部門

1. 公司按集中與分散相結合原則,配備電腦系統(tǒng)。

2. 計算機系統(tǒng)建設應綜合考慮成本、費用、效率、效果、先進性、適用性,選擇最優(yōu)技術經濟方案。

3. 綜合管理部為計算機系統(tǒng)的管理責任部門,負責公司計算機系統(tǒng)軟硬件的規(guī)劃、指導、實施、運行和維護等各種工作。

第二條:計算機系統(tǒng)選取及采購

1. 公司根據(jù)國家有關法規(guī),對計算機主機系統(tǒng)(不包括周邊設備)的運行周期暫定為7年。

2. 因工作需要更新、新增計算機、硬件設備以及軟件系統(tǒng)的(包括周邊設備,如打印機、繪圖儀、掃描儀等),均應由部門提出申請后,經綜合管理部審核,報總經理批準,由綜合管理部部統(tǒng)一購買或處理。

3. 系統(tǒng)采購過程中,做好硬件的驗機工作和軟件測試工作,確保電腦系統(tǒng)的可行性。

第三條:計算機系統(tǒng)的使用和管理

1. 授權綜合管理部采用各種技術手段對計算機系統(tǒng)的運行進行監(jiān)管。

2. 為保證設備正常運轉,未經允許不得改動或移動供電、網絡和計算機設備,不得私自拆裝計算機及外部設備。

3. 外來人員不得隨意使用公司的計算機及外部設備。

4. 不得在公司的計算機系統(tǒng)上自行安裝和開發(fā)編制各類軟件。確因工作需要的,應先提出申請,并會同綜合管理部確定具體方案,經分管領導批準后,由綜合管理部統(tǒng)一協(xié)調落實,進行自行編制或購買。

5. 凡由綜合管理部提供的各類軟件,在工作中如需進行調整、修改或升級,應及時與綜合管理部聯(lián)系,由綜合管理部協(xié)調實施,不得自行修改源程序。

第四條:日常維護

1. 使用人員應遵守“誰使用誰負責”的原則,保證計算機系統(tǒng)的工作環(huán)境干燥和清潔,定期進行除塵等衛(wèi)生工作。

2. 計算機發(fā)生故障時,使用者做簡易處理仍不能排除的,應立即通知綜合管理部派人解決。

3. 電腦維修維護過程中,為確保信息資料的安全拷貝,首先要防止遺失和破壞。

4. 綜合管理部應作好系統(tǒng)的病毒防治工作,每月對每個部門的電腦進行病毒查殺和系統(tǒng)維護檢查,以確保每臺電腦的正常使用。

5. 一般故障綜合管理部應在1個工作日內完成修復,需送出維修的,應在72小時內完成。

第五條:安全保密

1. 未經授權,不得通過各種方式非法獲取密碼,侵入不屬自己管轄范圍內的數(shù)據(jù)區(qū)域,進行非法操作,不得任意篡改服務器信息。非網管人員,不得私自修改本人及他人計算機系統(tǒng)的網絡、安全設置等,造成嚴重后果的,將按有關法令、法規(guī)處理。

2. 為保密需要,定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。經授權使用網絡的用戶,如發(fā)現(xiàn)密碼遺失或失竊,應速與綜合管理部聯(lián)系,及時更換密碼。

3. 需經申報批準,才能查詢、打印有關的保密資料。相關人員應明確其申報范圍或提示。

4. 所有員工對保密信息應嚴加看管,不得遺失、私自傳播。

5. 使用人員必須保管好進入重要應用軟件(如人力資源系統(tǒng)、技術質量系統(tǒng)、財務系統(tǒng)等)的賬號密碼。暫時離開時也應退出程序,以防他人在無意間修改重要數(shù)據(jù)。如發(fā)現(xiàn)密碼丟失或被竊取,應立即通知綜合管理部,盡快更改密碼。

6. 嚴格遵守“涉密計算機不上網,上網計算機不涉密”的規(guī)定。傳遞涉密信息的電子介質應由專人管理、妥善保管。嚴禁私自打印、復印、傳真涉密計算機中的資料。涉密計算機外出維修要采取妥善的保護措施(包括卸除硬盤,業(yè)務人員現(xiàn)場監(jiān)督維修等)。維修過程中換下的涉密載體需帶回單位履行相關手續(xù)后銷毀,禁止將舊件抵價維修或隨意拋棄。

7. 如確有工作需要,外來人員需攜機入網的,應有網絡管理員的批準并在其指導下,進行網絡安全配置,由指定端口入網。

第六條:電腦病毒的防治

1. 凡需引入外來軟件及電子資料文檔的,必須先經過防病毒處理,方可入網。

2. 使用人員應使用綜合管理部提供的防護軟件,隨時查殺。不能殺除的,需及時通知綜合管理部處理各類病毒和木馬。

3. 建立雙備份制度,對重要資料除在本機中貯存外,還應備份到其它存儲介質,必要時由管理員進行光盤刻錄,以防遭病毒及其它破壞而遺失。

第七條:上網管理

1. 各部門應制定相應的考核辦法。上班時間嚴禁使用計算機玩游戲、看電影、聊天或進行與工作無關的其它操作,部門應將其視為考核的一部分,承擔相應的監(jiān)管責任。如發(fā)現(xiàn)員工有類似行為的,先對其進行口頭警告,情節(jié)惡劣者,授權綜合管理部關閉其電腦的上網端口及其它附帶功能,并對其做出處罰。

2. 禁止利用公司網絡運行黑客程序或密碼破解程序,禁止用bt下載任何檔案或文件。

3. 不得利用公司的計算機系統(tǒng)查閱、復制和傳播有礙社會治安和傷風敗俗的信息。遵守國家互聯(lián)網絡管理規(guī)定。

第八條:人員培訓

公司計算機操作人員均應進行相應的上崗培訓,但以內部自我培訓為主,由綜合管理部提供教材及指導。如確需進行專業(yè)培訓的,應由部門提出申請,分管領導批準后,由綜合管理部安排落實。

第5篇 房地產公司案場制度總則

房地產公司項目案場制度總則

● 為保證公司政策及規(guī)章制度的有效貫徹、執(zhí)行,在公司內建立一個良好的工作秩序,特制定本項目案場員工守則。

● 本守則為案場員工在工作中必須共同遵守的規(guī)則(臨時雇員和援助人員可參照有關條款)。

● 本守則由營銷部起草,總經理批準發(fā)布。若有更改,則頒發(fā)新版本。

● 本守則中未提到的事宜可咨詢公司行政部

● 公司新出臺的制度或規(guī)范與本守則相矛盾時以公司新出臺的制度為準。

● 建立營銷部優(yōu)秀員工基金計劃,鼓勵員工積極進取。

第6篇 領航房地產公司售房管理制度

綠航房地產公司售房管理制度

一、營銷部需協(xié)調相關房地產管理部門及時辦理《商品房預銷售許可證》,確保商品房的預銷售符合法律法規(guī)的規(guī)定;

二、除商品房的銷售價格和房屋總價款外,需向購房人收取的稅、費等要進行價格和收費公示;

三、商品房銷售面積,必須以有資質的房地產測繪公司測得的產權證上的面積為準;

四、商品房預銷售的合同約定面積與產權證上的面積之差必須控制在3%以內;

五、商品房的銷售必須依據(jù)房地產管理部門有關規(guī)定,實現(xiàn)網上銷售管理與訂立《商品房買賣合同》紙質材料備案,并依法填寫相關內容;

六、所售房屋屬住宅性質的必須嚴格按照《建筑法》、《建設工程質量管理條例》的有關規(guī)定,填寫《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》并交給買受人;

七、開發(fā)資質、營業(yè)執(zhí)照、“五證”、戶型圖等要上墻公示;

八、及時向財務部門提供客戶交款、貸款所需的相關資料,積極配合財務部門完成客戶的首付款及按揭貸款的辦理;

九、工程竣工驗收合格向買受人交付使用時,應詳細填寫《商品房交接單》,并由接收人簽字確認后與《商品房買賣合同》一同存檔;

十、商品房交付使用后,在法定時間內整理有關資料證件,送至房地產管理部門和土地管理部門,并辦理《房屋產權所有權證》和《國有土地使用權證》;

十一、要聘請持《__市商品房銷售從業(yè)人員上崗證》的人員從事銷售工作。

第7篇 正大房地產公司檔案管理制度

河口房地產公司檔案管理制度

一、總則

第一條根據(jù)《檔案法》及其《實施辦法》的有關規(guī)定,為加強公司文書立卷工作,特制定本制度。

第二條歸檔的文件材料必須按年度立卷,本單位內部機構在工作活動中形成的各自有保存價值的文件材料,都要按照本制度的規(guī)定,分別立卷歸檔。

第三條公文承辦部門或承辦人員應保證經辦文件的系統(tǒng)完整(公文上的各種附件一律不準抽存)。結案后及時交專(兼)職文書人員歸檔。工作變動或因故離職時應將經辦的文件材料向接辦人員交接清楚,不得擅自帶走或銷毀。

二、文件材料的收集管理

第四條堅持部門收集、管理文件材料制度。公司的檔案管理歸口綜合管理部,綜合管理部下設檔案室,各部門均應指定兼職文書人員負責管理本部門的文件材料,并保持相對穩(wěn)定。人員變動應及時通知綜合管理部檔案室。

第五條凡本公司繕印發(fā)出的公文(含定稿和兩份打印的正件與附件、批復請示、轉發(fā)文件含被轉發(fā)的原件)一律由綜合管理部統(tǒng)一收集管理。

第六條一項工作由幾個部門參與辦理,在工作活動中形成的文件材料,由主辦部門收集歸卷。會議文件由會議主辦部門收集歸卷。

(一)公司工作人員外出學習、考察、調查研究、參加上級機關召開的會議等公務活動的相關人員核報差旅費時,必須將會議的主要文件資料向檔案室辦理歸檔手續(xù)、檔案室簽字認可后財務部門才給予核報差旅費。

(二)本公司召開會議,由會議主辦部門指定專人將會議材料、聲像檔案等向檔案室辦理歸檔手續(xù),檔案室簽字認可后財務部門才予報銷會議費用。

第七條各部門兼職文書的職責:

(一)了解本部門的工作業(yè)務,掌握本部門文件材料的歸檔范圍,收集管理本部門的文件材料。

(二)認真執(zhí)行平時歸檔制度,對本部門承辦的文件材料及時收集歸卷每年的三月份前應將歸檔文件材料歸檔完畢,并向檔案室辦好交接簽收手續(xù)。

(三)承辦人員借用文件材料時,應做好服務工作,并辦理臨時借用文件材料登記手續(xù)。

三、歸檔范圍

第八條重要的會議材料,包括會議的通知、報告、決議、總結、領導講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記錄等。

第九條上級機關發(fā)來的與本公司有關的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計劃等文件材料。

第十條本公司對外的正式發(fā)文與有關單位來往的文書。

第十一條本公司的請示與上級機關的批復。

第十二條本公司反映主要職能活動的報告、總結。

第十三條本公司的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、會議記錄、統(tǒng)計報表及簡報。

第十四條本公司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。

第十五條本公司與有關單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。

第十六條本公司干部任免的文件材料以及關于職工獎勵、處分的文件材料。

第十七條本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。

第十八條 其它應該納入檔案管理的材料。

四、平時歸檔

第十九條各部門都要建立健全平時歸卷制度。對處理完畢或批存的文件材料,由專(兼)職文書集中統(tǒng)一保管。

第二十條各部門應根據(jù)本部門的業(yè)務范圍及當年工作任務,編制平時文件材料歸卷使用的“案卷類目”的條款必須簡明確切,并編上條款號。

第二十一條公文承辦人員應及時將辦理完畢或經領導人員批存的文件材料,收休齊全,加以整理,送交本部門專(兼)職文書歸卷。

第二十二條專(兼)職文書人員應及時將已歸卷的文件材料,按照“案卷類目”條款,放入平時保存文件卷夾內“對號入座”,并在收發(fā)文登記簿上注明。

五、立卷(案卷質量要求)

第二十三條為統(tǒng)一立卷規(guī)范,保證案卷質量,立卷工作由相關部門兼職檔案員配合,檔案室文書檔案員負責組卷、編目。

第二十四條案卷質量總的要求是:遵循文件的形成規(guī)律和特點,保持文件之間的有機聯(lián)系,區(qū)別不同的價值,便于保管和利用。

第二十五條歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。

第二十六條在歸檔的文件材料中,應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件,分別立在一起,不得分開,文電應合一立卷;絕密文電單獨立卷,少數(shù)普通文電如果與絕密文電有密切聯(lián)系,也可隨同絕密文電立卷。

第二十七條不同度的文件一般不得放在一起立卷,但跨年度的請示與批復,放在復文年立卷;沒有復文的,放在請示年立卷;跨年度的規(guī)劃放在針對的第一年立卷;跨年度的總結放在針對的最后一年立卷;跨年度的會議文件放在會議開幕年,其他文件的立卷按照有關規(guī)定執(zhí)行。

第二十八條卷內文件材料應區(qū)別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,草稿在后;其它材料依其形成規(guī)律或特點,應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。

第二十九條卷內文件材料應按順序排列,依次編寫頁號。裝訂的案卷應統(tǒng)一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角打印頁號。

第三十條永久、長期的短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內文件目錄。填寫字跡要工整。卷內目錄放在卷首。

第三十一條有關卷內文件材料的情況說明,都應逐項填寫在備考表內。若無情況說明,也應將立卷人、檢查人的姓名填上以示負責。備考表應置卷尾。

第三十二條案卷封面,應逐項按規(guī)定用毛筆、或鋼筆書寫,字跡要工整、清晰。

第三十三條案卷的裝訂:裝訂前,卷內文件材料要去掉金屬物,對破壞的文件材料應按裱糊技術要求托裱,字跡已擴散的應復制并與原件一并立卷,案卷應用三孔一線封底打活結的方法裝訂。

第三十四條案卷各部分的排列格式:軟卷封面(含卷內文件目錄)一文件一封底(含備考表),以案卷號排列次序裝入卷盒,置于檔案柜內保存。

第三十五

第8篇 房地產集團公司信息管理制度

房地產集團有限公司信息管理制度

第一章總則

第一條 為更好地掌握和利用信息,使信息管理科學化、制度化,為_城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)的決策提供及時、有效的依據(jù),并使公司內部管理和溝通順暢,特制定本制度。

第二條本制度中的信息管理,是指與公司經營管理有密切聯(lián)系的信息收集、分析和有效利用。

第三條 綜合管理部為公司信息工作的歸口管理部門。

第四條 本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

第二章內容與原則

第五條 信息收集的種類

(一)法律法規(guī)和各類重大政策;

(二)與本行業(yè)相關的市場信息;

(三)直接影響公司發(fā)展的金融、土地、人才等信息;

(四)公司本部經營管理中的各類信息;

(五)各單位及分、子公司工作進展狀況;

(六)分、子公司經營管理中形成的各類信息;

(七)其它各類信息。

第六條信息報送的內容、范圍和渠道

(一)新出臺的全國性、地區(qū)性、行業(yè)性的法律法規(guī)和各類重大政策;

(二)同行業(yè)中出現(xiàn)的新思路、新方法、新經驗;

(三)為領導或公司決策而提供的多方面意見和建議;

(四)公司各部門、各分、子公司對公司推行政策的反饋、執(zhí)行情況;

(五)公司各部門、各分、子公司工作進展狀況和需要解決的問題;

(六)影響全局的傾向性、苗頭性、預測性信息;

(七)公司各個層面在溝通交流中產生的信息;

(八)員工思想動態(tài)以及員工生活中的熱點、難點問題;

(九)公司指定的各種調研信息;

(十)其它信息。

第七條信息報送原則

(一)及時、準確、全面;

(二)突出重點、提高質量、適用對路;

(三)超前性、預見性;

(四)實事求是、不回避問題信息。

第八條信息報送的質量要求

(一)反映的事件應真實可靠、有根有據(jù);重大事件上報前,應認真核實;

(二)信息中的事例、數(shù)字、單位應準確無誤;

(三)急事:要事和突發(fā)事件應迅速報送,必要時應連續(xù)報送;

(四)調研信息要突出“短、平、快’’的特點,題目集中、目的性強、講究時效;

(五)報憂信息既要說明問題也要說明正在采取的相關措施,或者其他類似問題的處理經驗,并及時形成系列反饋;

(六)實事求是,喜憂兼報,防止以偏概全。對尚未統(tǒng)一意見的問題性、建議性信息,可將不同意見一并報送;

(七)主題鮮明,言簡意賅,力求用簡煉的文字和數(shù)據(jù)說明情況;

(八)反映問題要有一定的廣度和深度,注重反饋各部門、各地區(qū)工作的新情況、新問題和新思路;盡量做到有分析、有預測、有建議。

第三章采編與利用

第九條 信息采編渠道

(一)政府部門或行業(yè)主管部門下發(fā)的各類文件資料;

(二)報紙、雜志;

(三)互聯(lián)網和公司系統(tǒng)網絡;

(四)口頭傳遞;

(五)總經理信箱;

(六)其它渠道。

第十條信息編制方式

(一)《一周要情》

《一周要情》是公司實施有效管理的重要途徑,采編內容為公務信息,主要是及時有效地反映公司各部門和各分、子公司業(yè)務進展、管理動態(tài)、項目當?shù)氐恼呋蚴袌銮闆r等內容。

各部門和各分、子公司的一周信息必須于每周四下午下班前傳真或電郵至綜合管理部。各單位(部門)不得借故推諉延遲信息的報送。

(二)內部報紙、報刊

內部報紙、報刊是編制除公務信息以外公司內部信息的主要途徑,反映公司主要業(yè)績、重點工作、主要措施、存在問題、員工思想動態(tài)等內容。

(三)剪報

報紙、報刊的剪輯是公司詳細了解外部信息的重要途徑之一。各有關部門或人員應根據(jù)工作性質和特點收集與公司相關的報紙、報刊信息資料,并將其分類整理成冊。剪報上應標明出處和具體日期。每年5月底之前整理后交綜合管理部歸檔保存。

第十一條 信息的利用

(一)公司各級管理人員應及時有效地掌握、了解各種政策法規(guī)、市場行情、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、難點熱點等,為公司決策提供依據(jù),并不斷調整戰(zhàn)略目標;

(二)公司應及時了解行業(yè)新動態(tài),學習同行中的優(yōu)秀經驗,不斷自我完善;

(三)公司各級管理人員應有效利用各類信息,加強各個層面的溝通,以增強公司的凝聚力。

第十二條 信息的管理

(一)信息采編人員

l、公司應指定部門或人員負責每周信息的采編。

2、綜合管理部負責向各部門和各分、子公司催收一周信息,并負責公司所有信息的整理與匯編;同時信息采編人員負責定期收集網上相關信息,匯編并交綜合管理部負責人審核后,提供領導參考。

3、信息采編人員素質

(1)工作認真負責,具有一定的洞察力和敏捷的思維;

(2)對信息工作有一定的敏感度,了解政策情況和市場動態(tài);

(3)熟悉公司發(fā)展目標,領會公司領導在工作中的想法和意圖;

(4)善于進入角色,站在公司發(fā)展的高度觀察分析問題。

(二)系統(tǒng)網絡與技術設備

公司系統(tǒng)網絡是公司員工了解各類信息的窗口,公司各部門應及時在系統(tǒng)網絡上公布相關業(yè)務動態(tài),及時更新信息。綜合管理部應指定人員負責系統(tǒng)網絡的建設與維護,保證網絡的暢通安全,并根據(jù)不同層級設置安全措施,保證公司各級管理人員隨時查閱、掌握相關信息。

公司系統(tǒng)網絡的建設是實現(xiàn)公司無紙化辦公的必要條件,也是公司領導迅速有效地掌握公司發(fā)展情況的重要途徑,公司應加強系統(tǒng)網絡的建設,不斷提高信息化管理水平。

(三)總經理信箱

總經理信箱是保證上下溝通順暢的主要渠道,也是真實反映員工思想、情緒、工作狀態(tài)的重要途徑。公司應分別在辦公場所和系統(tǒng)網絡上設立總經理信箱,方便員工反映意見與建議。

第十三條 信息考核

信息管理工作應納入各部門和分、子公司的績效考核范疇,公司不走期地開展檢查,表揚先進、鞭策后進。

第四章附 則

第十四條 本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。

第9篇 房地產公司施工管理工作程序

房地產公司施工管理程序(修改版)

1.目的和范圍:規(guī)范公司開發(fā)建設項目的施工管理,確保施工質量、進度、成本達到公司預期的目標,符合國家和行業(yè)相關的標準。

2.職責:

2.1工程材料部和設計研發(fā)部負責項目開發(fā)的前期工作。

2.2工程材料部(項目部)負責協(xié)同設計研發(fā)部、審計核算部、監(jiān)理公司等有關部門對施工組織設計(方案)進行審查、優(yōu)化、確認。

2.3工程材料部(項目部)負責根據(jù)項目實際進展情況配合設計研發(fā)部和對外聯(lián)絡部統(tǒng)籌協(xié)調水、電、煤氣、消防、安防、弱電等各專業(yè)的設計進度,以及各專業(yè)施工隊伍的合同簽署、進場時間等,保證現(xiàn)場項目施工順利有序地進行。

2.4項目經理部是公司派駐現(xiàn)場的機構,履行項目業(yè)主代表的職責,在項目開發(fā)全過程中起上下溝通、內外協(xié)調的作用;項目(部)經理作為工程材料部管理成員派駐施工現(xiàn)場,履行合同中規(guī)定的駐地工程師代表職責,負責監(jiān)督施工合同和監(jiān)理合同的履行。當發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員不按監(jiān)理合同履行監(jiān)理職責,或與承包人串通給業(yè)主或工程造成損失的,項目經理有責任要求監(jiān)理單位更換不稱職的監(jiān)理人員。

2.5項目經理部負責組織監(jiān)理單位審閱施工圖紙,并將審圖意見及時反饋給設計研發(fā)部;協(xié)調完成項目施工前期準備工作和施工階段工作;協(xié)助審計核算部進行項目投資控制;代表工程材料部組織項目竣工驗收,配合對外聯(lián)絡部進行綜合驗收;負責監(jiān)督監(jiān)理單位做好工程質量保修期內的監(jiān)理工

作;配合客戶服務部做好售后服務工作。

2.6工程材料部負責協(xié)調項目施工出現(xiàn)的重大問題的解決以及施工過程中外部協(xié)調工作,為監(jiān)理與施工工作的順利開展創(chuàng)造條件,負責主要設備以及部分材料的選定與采購。

2.7項目經理負責對項目參建各方的合同執(zhí)行情況進行綜合評價,并向總經理室提交專項評價報告。

2.8項目經理與監(jiān)理單位存在較大的意見分歧而雙方無法協(xié)調解決時,可以提交集團公司總經室組織專題會議討論解決。需及時處理的可以通過向總經理室遞交專題報告、請求召開專題會議的形式解決。

2.9總經理室總工程師參加各項目工地會議,負責協(xié)調項目部與監(jiān)理公司之間的工作。

3.項目施工管理:

3.1施工前準備工作:

3.1.1項目經理部根據(jù)總平面方案負責監(jiān)督監(jiān)理單位安排場地三通一平的管理工作。將該項目的勘察、試樁委托監(jiān)理單位實施監(jiān)理。項目經理部負責通過監(jiān)理單位向施工單位移交場地和原始的水準點、坐標點,并辦理交接手續(xù)。

3.1.2項目經理配合對外聯(lián)絡部向有關部門辦理項目施工用電、用水、電信、煤氣、破路申請等手續(xù)。

3.1.3項目經理負責編制項目施工管理計劃,確定項目工程的質量目標、管理計劃、管理手段、項目部人員配置與分工等,上報工程材料部經理審批,并傳遞到總經理室。

3.1.4在召開第一次工地會議前要求監(jiān)理單位上報《監(jiān)理規(guī)劃》(設備監(jiān)造規(guī)劃),項目經理負責對監(jiān)理單位的組織形式、人員構成、總監(jiān)的任命以及相應資質等進行審查,并予以確認。

3.1.5負責督促監(jiān)理單位審閱施工圖紙,并將審圖意見反饋研發(fā)部。項目經理負責組織施工圖會審,并通知公司工程材料部、審計核算部、財務計統(tǒng)部、設計研發(fā)部和設計單位、勘察單位、政府監(jiān)督機構參加會審,會簽項目監(jiān)理單位整編的會審紀要,由項目部發(fā)放給相關部門和相關單位。

3.1.6項目經理負責召開第一次工地會議,組織項目監(jiān)理部與施工單位見面,落實各方職責。項目經理根據(jù)委托監(jiān)理合同宣布對總監(jiān)理工程師的授權。

3.1.7工程項目開工前,項目經理應要求項目總監(jiān)報送經總監(jiān)審核、簽認后的施工組織設計(方案)(設備采購方案及計劃、設備制造生產計劃和工藝方案)、施工總進度計劃、物資采購計劃,再上報工程材料部、審計核算部,從質量、造價、進度等角度出發(fā),對施工組織設計(方案)等進行優(yōu)化。

3.1.8項目經理督促總監(jiān)理工程師根據(jù)施工合同約定及時書面通知施工單位具備開工條件的具體時間,并審查、確認由總監(jiān)理工程師審核后上報的開工報審表及相關資料。

3.2項目施工過程:

項目經理在項目施工過程中的主要工作是監(jiān)督施工和監(jiān)理合同的履行。

3.2.1施工質量控制:

3.2.1.1項目經理在項目工程施工過程中,主要履行甲方代表職責。掌握現(xiàn)場施工的動態(tài)信息,并將監(jiān)理例會、施工協(xié)調專題會議等信息及時匯報給工程材料部。

a.監(jiān)理工作的監(jiān)督:

--項目經理應該定期(至少每月一次)全面檢查施工現(xiàn)場的監(jiān)理工作和監(jiān)理記錄,并作好日記。項目經理確認監(jiān)理單位報送的監(jiān)理月報,作為項目經理月報附件并上報工程材料部。

--項目經理參加總監(jiān)定期主持召開的工地例會,會簽會議紀要。并將紀要傳遞給工程材料部、總經理室。為加大協(xié)調力度,工程部經理和總經理室的總工程師應定期參加各項目工地例會,原則上每兩周參加一次。

--必要時,項目經理在工程開工前可明確需參加工程質量驗評工作的具體分部、分項,要求監(jiān)理單位通知項目經理參加此類分部、分項工程的質量驗評及現(xiàn)場的核查工作,符合要求后在驗評資料上予以簽認。

--項目經理參加總監(jiān)組織的對承包單位報送的分部工程和單位工程質量驗評進行審核和現(xiàn)場檢查,符合要求后予以簽認。

b.由項目經理監(jiān)督工程質量問題的解決:

--對于一般的工程質量問題,項目經理應通過監(jiān)理單位督促施工單位整改。

--對于重大的工程質量問題(影響結構安全或使用功能)由項目經理上報工程材料部,必要時召集設計單位、監(jiān)理事業(yè)部及設計研發(fā)部等有關人員專題研究解決。當出現(xiàn)質量事故時,項目經理應要求總監(jiān)及時提交質量事故書面報告。

3.2.1.2甲供材料、設備到場管理:

a.項目經理對項目監(jiān)理單位審核過的,由施工單位提供的甲供材料、設備進場計劃(比進場的計劃時間提前半年提供),進行核實會簽后,報送工程材料部。

b.工程材料部在甲供設備進場之前向項目經理部提供甲供材料、設備合同和相關技術資料。相關資料由項目經理部傳遞給監(jiān)理,由監(jiān)理傳遞給施工單位。

c.工程材料部在甲供材料、設備到場前5個工作日,以工作聯(lián)系函或電話通知項目經理。項目經理除負責在兩個工作日內反饋接收意見外,符合進場條件應通知監(jiān)理,由監(jiān)理單位會同施工單位,做好接收準備工作。

d.如現(xiàn)場情況不具備甲供材料、設備的進場條件,項目經理部通過監(jiān)理單位要求施工單位比計劃時間提前一個月提交第二次申報甲供材料、設備進場計劃。經總監(jiān)理工程師審核后,傳遞給項目經理部,由項目經理部上報工程材料部,由工程材料部及時與供應

商協(xié)調供貨時間的推延。

e.甲供設備到場后,項目經理部應協(xié)同監(jiān)理單位、施工單位、供應商四方根據(jù)工程材料部提供的合同、技術資料和裝箱單進行開箱檢驗。

f.項目經理部根據(jù)監(jiān)理處提供的甲供設備的安裝和調試情況,將不合格的甲供設備情況上報工程材料部,由工程材料部作清場或整改后使用的處理。

g.項目竣工時,項目經理部應要求監(jiān)理單位將甲供設備在安裝、調試階段的評價意見填寫在《產品使用情況表》中,并上報工程材料部。

3.2.1.3乙供物資的監(jiān)督管理:

a項目經理對監(jiān)理單位審核過的由施工單位提供的乙供物資(除地材外)采購計劃(施工單位按施工合同要求分階段提交),進行確認,上報工程材料部,工程材料部應及時對材料、設備的品牌和標準進行確定。由工程材料部、審計核算部核定價格,設計研發(fā)部配合工程材料部對影響建筑外觀和使用功能的材料、設備進行確認,并在施工合同約定的時間內經監(jiān)理單位簽署后轉施工單位。

b乙供材料的進場報驗委托監(jiān)理公司進行。

3.2.1.4樣品管理:

由工程材料部提供二份材料樣品,一份經監(jiān)理單位提供給施工單位,一份作為監(jiān)理單位對材料進場報驗的檢查依據(jù)。

3.2.2進度控制:

3.2.2.1項目經理應要求項目監(jiān)理單位在工程開工令下達前,提供施工總進度計劃,經項目經理確認后,上報總經室、工程材料部。

3.2.2.2項目經理負責對總監(jiān)理工程師審核過的當月工程完成量和下月進度計劃進行確認,并向工程材料部、總經理室報送。

3.2.2.3項目經理應要求總監(jiān)理工程師下達的工程暫停令和簽署的工程復工報審表應事先報告,如情況緊急或其他特殊原因來不及報告,應在實施后24小時內提交書面報告。

3.2.2.4當施工單位報送的當月工程完成量、下月進度計劃與總進度計劃有明顯滯后跡象時,項目經理應通過工地例會、專題會議或發(fā)指令給監(jiān)理單位,要求對此采取進度控制措施。

3.2.3投資控制:

3.2.3.1由審計核算部每月審核由監(jiān)理單位初審的進度款。

3.2.3.2項目經理對監(jiān)理單位報送的當月合格工程的形象進度進行審查,并傳遞至審計核算部。

a.項目經理應要求監(jiān)理處收到施工單位報送的月完成工作量報表,注明簽收時間;

b.項目經理應要求監(jiān)理處核查進度款資料,并完成量價初審、表述當月完成工作形象進度;

--月進度款資料包括計價表、工程量計算書、抽筋表等

c.審計核算部依據(jù)有關資料,在合同規(guī)定截止時間內提出進度款審核意見和審定的整層次的工程量確認清單,通知項目經理部;

d.項目經理部在合同規(guī)定時間內將審核意見和工程量確認清單送交監(jiān)理單位,并辦好簽收記錄;

3.2.3.3項目經理審查由監(jiān)理單位審核上報的工程量增減確認單和經濟類簽證單,分專業(yè)編制流水號,分階段報送審計核算部。

3.2.3.4項目經理確認經過監(jiān)理處專業(yè)監(jiān)理工程師報送的竣工圖及中間結算或竣工結算資料,由項目經理部上報竣工結算資料及竣工圖給審計核算部,作竣工結算用。

a.項目經理應要求監(jiān)理單位注明收到施工單位報送的中間結算或竣工結算資料的簽收時間,并在監(jiān)理委托合同規(guī)定時間內核查資料和填寫可辦理結算請示單,由項目經理部上報審計核算部,如施工方報送的資料不完整,應退回監(jiān)理單位轉發(fā)施工單位重新報送。

b.項目經理部要求監(jiān)理單位必須報送的結算資料

--經監(jiān)理單位審核、項目部蓋章的竣工圖

--經監(jiān)理處及項目經理部確認的設計變更文件;

--由項目經理、監(jiān)理單位、設計單位、施工單位共同會審的會審紀要文件;

--經專業(yè)監(jiān)理工程師審核的,項目經理確認的工程經濟簽證單

--工程結算書

--工程量計算書

--鋼筋抽筋表

c.由項目經理上報的結算資料

--甲供材料、設備清單,注明名稱、規(guī)格、數(shù)量,并經項目經理簽認。

3.2.4設計變更:

執(zhí)行《設計過程管理程序》中3.6設計變更的有關規(guī)定。

3.2.5安全、文明施工控制:

項目經理監(jiān)督監(jiān)理對安全、文明施工的管理,如發(fā)現(xiàn)存在安全隱患或違反文明施工要求的情況時,督促監(jiān)理單位通知施工單位加以整改。

3.2.6分包單位的控制:

3.2.6.1總承包單位可將部分工程分包給具有相應資質條件的分包單位,但除總承包合同中約定的分包外,必須經過項目經理認可。

3.2.6.2由項目經理確認經監(jiān)理方審核的分包單位(由總承包商報送)的資質文件,并報工程材料部備案。

3.2.6.3項目經理發(fā)現(xiàn)施工單位的非法分包,應要求監(jiān)理單位通知非法分包商退場。

3.3工程驗收

3.3.1中間驗收:

3.3.1.1監(jiān)理單位組織中間驗收、主體結構驗收。項目經理部、設計單位、政府相關機構以及由工程材料部牽頭公司相關部門人員參加;設備的單機試車,由施工單位主持,項目經理部、監(jiān)理單位、設計單位、供應商、政府相關機構以及由工程材料部牽頭公司相關部門人員參加,召開專題會議。

3.3.2竣工驗收:

3.3.2.1項目經理參加監(jiān)理單位組織的竣工預驗收,并確認監(jiān)理單位的工程質量評估報告。對竣工預驗收提出的整改問題,由監(jiān)理督促整改,整改情況報送項目經理即可。

3.3.2.2項目經理部召集公司有關部門、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位和政府相關機構參加竣工驗收。

3.3.2.3竣工驗收工程質量符合要求,項目經理會同參加會議的各單位簽署竣工驗收報告。

3.3.2.4工程材料部將驗收報告上報總經理室,并傳遞到公司有關部門。

3.3.2.5在竣工驗收結束后,項目經理部確認監(jiān)理單位報送的相關資料,整理后上報工程材料部。

3.3.3綜合驗收:

3.3.3.1在單位工程取得單體竣工驗收證書,所有的配套工程均已經完成,且通過消防驗收后,由工程材料部向當?shù)亟ㄔO主管部門提交小區(qū)綜合驗收報告。由當?shù)亟ㄔO主管部門組織相關部門,參加小區(qū)綜合驗收,核發(fā)合格證書。詳見《項目報建、審批管理程序》。

3.3.3.2項目經理應要求監(jiān)理單位對小區(qū)綜合驗收中出現(xiàn)的不合格問題,要求監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位進行處理,直至工程質量符合小區(qū)綜合驗收的要求,并辦好正式的移交證書并注明時間。

3.3

.3.3項目經理協(xié)助工程材料部收集整理工程竣工檔案資料,十五天內報市建委竣工備案辦公室。

3.3.3.4審計核算部的結算工作結束后,將竣工結算資料移交公司圖書檔案室。工程材料部將項目前期的文件資料匯總后報公司圖書檔案室。

3.3.4內部評價:

在單項工程竣工驗收和小區(qū)綜合驗收通過后,項目經理針對工程的勘察、設計、施工、監(jiān)理、設備安裝等質量和進度情況,向工程材料部提交綜合或單項的評價報告。配合工程部和公司其他部室對設計、施工、監(jiān)理、材料設備供應與安裝等單位的合同執(zhí)行情況進行綜合評價。

3.4工程材料部文件及會議管理:

3.4.1工程材料部的各種文件、記錄等有關資料統(tǒng)一由工程材料部資料員管理、編號、收發(fā)。

3.4.2工程材料部、設計研發(fā)部的資料員對信息必須互相溝通,確保圖紙、文件、記錄真實有效。

3.4.3圖紙管理:

3.4.3.1工程材料部使用的圖紙由設計研發(fā)部提供,必須確保是有效版本。

3.4.3.2工程的所有變更內容的可行性和有效性,根據(jù)3.2.4條的規(guī)定進行確認。

3.4.4規(guī)范、標準、圖集

3.4.4.1項目部資料員通過《福建建設》網站及福建省建設標準化中心查詢有關規(guī)范、標準、圖集的有效版本的信息,并根據(jù)工程項目的需要購買,及時將規(guī)范、標準、圖集的目錄上報工程材料部。工程材料部每年六月將各項目使用規(guī)范、標準、圖集的情況上報總經室。

3.4.5其他文件管理見《文件管理控制程序》。

3.5.6相關會議

3.5.6.1工地例會:由項目經理部、公司相關部門、施工單位、監(jiān)理單位參加。由監(jiān)理單位主持,每兩周一次。

3.5.6.2專題會議:當問題不涉及施工方時由項目經理主持召開,根據(jù)施工現(xiàn)場的需要進行專題性討論和解決;當問題涉及施工方時即施工單位有參加會議時由監(jiān)理機構主持。

3.5.5項目經理月報:由項目經理編制,主要內容:總結本月工程質量、進度、造價控制情況,并根據(jù)監(jiān)理月報提出的問題進行分析,提出解決問題的措施、方法以及與公司內部協(xié)調及需要配合解決的問題。項目經理月報應附上監(jiān)理月報在下月初上報工程材料部并傳遞至總經理室。

3.5.6項目經理日志:由項目經理記錄,主要內容:記錄當日發(fā)生的工程概況、現(xiàn)場施工管理情況。存在的影響質量進度問題以及原因,當日召開的例會專題會議等主要內容,現(xiàn)場安全文明情況等。

4.相關文件:

編制:

日期:審核:

日期:批準:

第10篇 房地產公司工程招標管理制度

房地產公司建設工程招標管理制度

總則

一、為了加強公司建設工程招標工作的管理,促進招標工作出順利健康的進行,特制定本管理制度。

二、凡本公司報建的建設工程,建筑面積在2000

第11篇 房地產公司檔案管理制度格式怎樣的

房地產開發(fā)公司檔案管理制度

1.0 主要內容及適用范圍規(guī)定公司辦公室各類檔案資料的形成與歸檔、分類、鑒定與保管、借閱、保密、統(tǒng)計、銷毀等管理內容。客戶檔案管理執(zhí)行《客戶檔案管理制度》。

2. 0 檔案的管理機構

2.1 文書結案后,原稿由公司辦公室所轄檔案室歸檔。

2.2 各經辦部門或個人視實際需要,經有關領導批準后可留存影本。

2.3 檔案室主要職責:

2.3 .1 制定或參與制定檔案工作的規(guī)章制度;

2.3 .2 對企業(yè)其他部門文件材料的歸檔工作,進行指導和監(jiān)督;

2.3 .3 做好企業(yè)檔案的收集、整理、保管和利用工作;

2.3 .4 做好永久性檔案向有關檔案機構的移交工作;

2.3 .5 提高檔案管理的水平和技術,逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化、科學化。

3．0 檔案的種類

3.1 法規(guī)性文件。包括上級頒發(fā)、需企業(yè)執(zhí)行的,或由企業(yè)發(fā)行的各種標準、規(guī)章制度等。

3.2 企業(yè)的重大決議。包括由企業(yè)股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經理辦公會及其相關行政會議等形成的文件和會議材料、會議記錄等。

3.3 計劃性文件。包括企業(yè)總體計劃或規(guī)劃、開發(fā)計劃、項目質量計劃、營銷計劃、財務計劃等。

3.4 總結性文件。包括企業(yè)年度和月度工作總結、下屬部門的年度和月度工作總結、單項性工作總結、調查報告等。

3.5 批示性文件。包括企業(yè)各類計劃指標、技術指標、營銷指標等。以及企業(yè)各類命令、工作指示等。

3.6 憑證性文書材料。包括企業(yè)各部門上報的、在日?；顒又行纬傻脑加涗浐蛻{證,如財產狀況、房屋銷售、合同書、協(xié)議書等的原始記錄和文本。

3.7 證件性文書資料。包括法人營業(yè)執(zhí)照、土地許可證、開發(fā)資質證、施工許可證、規(guī)劃許可證、預售許可證、企業(yè)和產品獲得各類榮譽牌匾和證書、達標證書和證明等。

3.8 匯報性文書資料。包括企業(yè)上報各級主管部門的文件資料和相關統(tǒng)計表,以及公司領導在外部公共場合發(fā)言、匯報或發(fā)布的各類文書資料。

3.9 勞資人力資源資料。包括企業(yè)下屬各部門的人力資源任命、人力資源調整、人力資源管理、人才引進和培訓、員工工資審核記錄等相關資料。

3.1 0 聲像制品資料。包括企業(yè)及下屬各部門在其經營活動或政治、文件娛樂活動中,以及在外學習、考察時或外部門提供的,以聲像形式記錄下來的各種資料,如照片資料、錄音資料、錄像資料、影片資料等。

3.1 1 題贈性資料。包括上級領導和外協(xié)友好部門或個人提供的題詞、書畫、工藝制品等。

3.1 2 技術性資料。包括各類工程圖紙、竣工資料等。

4. 0檔案管理的基本程序包括檔案的收集、整理、鑒定、保管、銷毀、統(tǒng)計、檢索、編碼、利用,這九道工序是檔案工作的整體,它們之間相對獨立,但又相互制約。

5. 0 檔案的收集。就是把分散的,以及散失到其他部門的各類檔案資料,按有關規(guī)定,有計劃地分別集中到檔案室。其收集的主要方式是歸檔,即把公司活動中產生的有保存價值的各種材料,由辦公室及企業(yè)下屬部門和個人定期協(xié)同檔案室進行整理、立卷、歸檔。

5.1 立卷歸檔的范圍:凡屬本標準第3條所函蓋的文件資料,均應立卷歸檔。

5.2 立卷歸檔的時間

5.2.1 凡已辦理完畢的具有保存價值的各種文件資料,均應在三日內遞交辦公室立卷歸樓。

5.2.2 對于某些專門文件,或駐地分散在外的個別業(yè)務部門的文件,為方便日常工作,立卷歸檔時間可根據(jù)實際情況適當延長。

5.3 立卷歸檔的要求

5.3.1 各部門兼職檔案員在規(guī)定的歸檔時間內,把整理審定完畢的檔案資料,遞交檔案室立卷歸檔。

5.3.2 移交檔案要填寫移交清單,移交清單一式二份,雙方簽字后各執(zhí)一份。

5.3.3 歸檔的文件資料必須完整、真實、準確,請示和批復、印本和底稿、正文和附件必須立在一起

5.3.4 立卷時應編制好案卷目錄,把文件的作者、標題、日期等項目填寫清楚,概括而簡潔地擬寫好案卷標題,把案卷內容表達出來,裝訂整齊、牢固,無論何金屬物,填寫備考表,注明保管期限。

5.3.5 填寫案卷一律用碳素黑水鋼筆或毛筆,禁止用圓珠筆或鉛筆,字跡應清楚、準確。

5.3.6 立卷應以本部門形成的文件為主,根據(jù)文件形成的特點,保持文件間的歷史聯(lián)系,適當照顧文件的保存價值,使案卷能正確反映企業(yè)生產活動狀況和面貌。

5.3.7 立卷應以部門為主,結合其他特征的方法組卷,把有密切聯(lián)系的文件組合在一起。

5.3.8 立卷應把上級文件與本公司文件(除請示、批復外)按保管期限和文件年限分開立卷。

5.3.9 立卷歸檔后,發(fā)現(xiàn)需立卷的文件資料,可按立卷原則進行插卷。

5.3.1 0 文件組成案卷后,卷內文件應按照一定規(guī)律進行排列,系統(tǒng)地反映問題,做到查找方便。

5.3.1 1 各種實物檔案(獎品、獎杯、錦旗、獎章、證書、牌匾、饋贈品等)歸檔必須有原件,并保持其完好無損。

5.3.1 2 聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、 地點、主要人物、背景、攝錄者,歸檔聲像資料必須是原版、原件、清晰、完整。

6. 0 檔案的借閱

6.1 檔案主要供本企業(yè)利用,一般不外借。如情況特殊,外單位人員須持介紹信,并經公司領導批準,可查閱無密級檔案。

6.2 各部門工作人員可直接查閱屬本部門業(yè)務工作范圍的檔案資料。如需查閱非本部門的重要文件和有密級檔案,須經公司領導或原形成檔案的部門領導批準,方可借閱。

6.3 檔案的借閱者應負責檔案的完整和完全,不得私自影印、復制、翻印,不得擅自拆散、調換、抽取、污損、加標注證,不得轉借,如有違紀,酌情處罰。

6.4 對珍貴或易損的檔案,應制成復制品提供使用。復制可采用復印、照片、重印副本、摘錄等方式。復制件應仔細校對,與原稿無誤后,注明檔案編號,然后提供使用。如有必要,給復制件加蓋公章,以示復制不會有誤。

6.5 必要時,檔案室應對所提供檔案出具證明,證明材料寫好后應仔細校對和審查,加蓋檔案室印章后才有效。檔案室證明材料只能證明某事在檔案上有無記載,而不能對某事下結論。檔案管理員不可擅自以檔案資料作解釋或下結論。

6.6 檔案一般不得借出檔案室。如有特殊情況,可以作短期外借,最多為十天,但必須經有關領導批準并辦理借閱手續(xù)。如延長借閱時間,須辦理續(xù)借手續(xù)。逾期不還者,檔案管理員要及時催還。

6.7 借閱檔案須妥善保管,若有遺失,將根據(jù)檔案的價值和數(shù)量報公司領導批準后,責令其賠償一切損失。

7. 0檔案保密要求

7.1 檔案管理員和借閱利用檔案的人員要樹立高度的政治責任心,加強保密意識,雙方共同做好保密工作。

7.2 檔案分一般檔案和有密級檔案兩類。檔案密級他為絕密、機密、秘密三級。

7.3 有密級檔案只許在檔案室查閱,不許帶離本室。有密級檔案復制時,需經公司辦公室主任或副總以上領導批準。

7.4 有密級檔案只限歸檔人使用,其他人員利用需經辦公室主任或副總以上領導批準。

7.5 對已到保密期限的檔案要請相關部門領導和辦公室主任鑒定解密,對解密檔案作一般檔案管理,及時提供利用。

7.6 外來參觀人員,統(tǒng)一由負責接待人答復問題和辦理所需材料。

7.7 檔案管理員丟失或擅自提供泄露機密,應根據(jù)情節(jié)輕重,給予紀律處分,直到依法追究刑事責任。

7.8 企業(yè)在職工作人員調離本企業(yè)時,需按檔案室要求整理已形成的文件材料,并退還所借檔案,檔案室審查無誤簽字后,才能調離。檔案管理員調離,應由辦公室主任監(jiān)督辦理,檔案交接之后,方能調離。

8. 0 超期檔案的銷毀

8.1 對超過保存期限檔案,由檔案管理員登記造冊,經辦公室主任和檔案形成部門領導共同鑒定,報分管副總批準后,按規(guī)定銷毀。

8.2 經批準銷毀的檔案,可單獨存放半年,經驗證確無保留價值時,再行銷毀,以免誤毀。

8.3 銷毀文件必須在指定地點進行,并指派專人監(jiān)銷,嚴禁將銷毀的文件作為它用,或作廢紙出售。文件銷毀后,監(jiān)銷人應在銷毀注冊上簽字。

9. 0 檔案的保管檔案保管工作應做到四不:不散(不使檔案分散),不亂(不使檔案互相混亂),不丟(檔案不丟失不泄密),不壞(不使檔案遭到損壞)。同時,應做好防火、防潮、防曬、防蟲、防損、防盜、防塵工作,以提高檔案的安全性,對破損檔案應及時修補。

第12篇 房地產發(fā)展公司營銷事務管理制度

房地產發(fā)展有限公司營銷事務管理制度

第一章總則

第一條為加強對銷售事務的管理,明確責任,特制訂本制度。

第二條本制度適用于公司內部整個營銷系統(tǒng)。

第二章建立客戶檔案作業(yè)規(guī)范

第三條建檔準備:銷售經理明確建立客戶檔案所需資料:設計客戶檔案明細表格式,收集客戶的資料等。

第四條收集信息:由銷售經理通過商品房買賣契約上所填寫內容、電話咨詢或客戶自已提供信息,信息內容包括:客戶所購房屋位置、房屋面積、車庫面積、儲藏室面積、購房款總額、聯(lián)系電話、銀行按揭款額、銀行按揭年限、房產證辦理情況等。

第五條登記入檔:銷售經理將所收集到的資料,按照所制定的格式按樓號先后順序錄入存檔。

第六條授權:因客戶檔案是保密的,營銷部總監(jiān)規(guī)定除銷售經理可查閱此檔案其余任何人不得查閱,特殊情況除營銷部總監(jiān)簽字方可查閱。營銷部所有工作人員對客戶檔案保密性按照公司《檔案管理制度》執(zhí)行。

第七條查詢:客戶在購房后如有變更,銷售經理定時對原所收集到的客戶信息進行核對。

第八條修改:銷售經理將重新所收集到的客戶信息及時修改存檔。

第三章顧客滿意度調查作業(yè)規(guī)范

第九條了解客戶資料:銷售經理或營銷文員從客戶檔案明細表中掌握客戶所有資料,包括家庭地址、聯(lián)系方式、所購房屋位置、付款方式等。

第十條客戶拜訪:營銷部總監(jiān)召集部門會議對拜訪客戶進行分類,拜訪時間為一個月內完成。并安排銷售經理和營銷文員按所管轄樓對客戶進行拜訪,拜訪方式有:電話溝通、上門拜訪、電話要約見面地點。拜訪內容包括:現(xiàn)在公司的銷售政策、未來公司發(fā)展計劃、房屋有何質量問題、社區(qū)環(huán)境和服務等。

第十一條了解客戶問題:營銷部的工作人員在與客戶深入溝通后,在一周內將客戶資料及客戶存在的問題整理后填寫客戶滿意度調查表,銷售經理并及時將客戶滿意度調查表反饋給營銷部總監(jiān)。

第十二條解決客戶問題:營銷部總監(jiān)收到客戶滿意度調查表后對客戶現(xiàn)存在的問題召集營銷部全體人員議會討論并盡全力在一周內為客戶解決。

第四章客戶意見處理作業(yè)規(guī)范

第十三條召集相關部門:營銷部總監(jiān)根據(jù)營銷主管提交的客戶意見接收單,在二日內召集各相關部門對客戶提出的房屋存在質量問題議會研究、分析原因。營銷部文員如提交的材料不明確,營銷部總監(jiān)需協(xié)同各相關部到現(xiàn)場具體落實,相關部門并填寫客戶意見處理單。

第十四條提出方案:營銷部總監(jiān)同相關部門到現(xiàn)場核實房屋問題后再次召開會議,分析造成房屋出現(xiàn)問題原因包括:房屋設計原因、材料原因、施工原因、客戶使用原因、客戶人為原因等提出解決方案。

第十五條確定方案1:營銷部總監(jiān)同相關部門確定房屋原因后是哪個部門負責解決,由其部門在一日內確定方案,并填寫客戶意見處理單,再由預算部核算費用。費用核算好后營銷部總監(jiān)將《客戶意見處理單》交總經理,總經理再安排相關部維修處理。

第十六條確定方案2:營銷部總監(jiān)將方案1反饋給客戶,如客戶不滿意,客戶并提出對房屋存在問題想自已維修,營銷部總監(jiān)將客戶意見報總經理后認可,營銷部總監(jiān)起草《房屋處理協(xié)議》并將《房屋處理協(xié)議》交公司律師確認后,銷售經理同客戶簽定房屋處理協(xié)議。

第五章房產買賣合同審查作業(yè)規(guī)范

第十七條送報合同:將商品房買賣合同交銷售經理認真核查共一式四份(正、副本各兩份)。

第十八條審核內容:各條款、房屋位置、房屋面積、價格、付款方式、正副本封面印章、公司房地產公章、公司法人私章、委托代理人私章(或簽字)、客戶簽字、附件內容、購買人身份證明及聯(lián)系方式等。

第十九條異情提報:銷售經理必須嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)定,確保公司及購房者利益,審核出錯誤的內容由銷售經理填寫合同審查異情提報單交銷售文員具體修改。

第二十條合同完善:銷售文員根據(jù)合同審查異情提報單,對合同中存在問題重新簽署合同,并通知客戶來辦理(在這期間給客戶解釋因工作失誤等原因造成合同重簽,并給客戶道歉)。

第六章銀行按揭報批作業(yè)規(guī)范

第二十一條核查資料:銷售文員根據(jù)客戶提供的客戶資信證明、借款申請書等資料,按照銀行按揭各項內容當日進行仔細核查,核查內容包括:夫妻雙方月工資總額、貸款年限、貸款數(shù)額、所撫養(yǎng)的人數(shù)、每年償還數(shù)額、雙方單位證明、是否加蓋各自單位公章、夫妻雙方身份證、戶口本、法人證明等,并將各項內容填入按揭貸款提供資料清單。

第二十二條審核:銷售文員當日將核查好的客戶銀行按揭材料和按揭貸款提供資料清單報銷售經理審核,經審核無誤后銷售經理在按揭貸款提供資料清單簽字。

第二十三條銀行報批:銷售文員根據(jù)《中國建設銀行個人住房貸款辦法》,將客戶所有辦理按揭資料第二日送往銀行信貸中心審批處申請辦理購房貸款。

第二十四條等待結果:銷售文員不定期給銀行信貸中心打電話落實貸款情況,或親自到信貸中心審批處跟催。貸款如拖延時間較長,銷售文員需將情況及時匯報給銷售經理,銷售經理再將情況報營銷部總監(jiān)協(xié)商解決。

第七章辦理物業(yè)交接作業(yè)規(guī)范

第二十五條資料提供:營銷文員確認客戶在交完購房款后,營銷文員當日填寫好《物業(yè)交接表》聯(lián)同購房者身份證復印件、《商品房買賣契約》復印件交銷售經理。

第二十六條手續(xù)辦理:客戶辦理完業(yè)主入住手續(xù)后,物業(yè)公司通知銷售經理進行物業(yè)交接工作,銷售經理在二日內到物業(yè)公司同物業(yè)公司經辦人簽定《物業(yè)交接表》并加蓋公司印章,《物業(yè)交接表》一份存物業(yè)公司,一份存營銷部。

第二十七條售后服務:客戶房屋存在問題后,物業(yè)公司解決不了的問題需報公司辦理,銷售經理及時受理物業(yè)公司填報的《客戶意見接收單》,并在一周內落實。

第二十八條存檔:銷售經理將《物業(yè)交接表》及《客戶意見接收單》存檔。

第八章附則

第二十九條本制度解釋權、監(jiān)督執(zhí)行權歸營銷部。

第三十條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關規(guī)定自行廢止。

附圖:商品房案場銷售流程圖

附圖2:

第13篇 某房地產公司門衛(wèi)接待制度

房地產公司門衛(wèi)接待制度

1、為加強出入公司的人員、物品的管理,特制定本制度。

2、凡人員及物品出入公司大門應遵守本制度,由保安人員負責管理。

3、本公司人員出入管理。

■本公司員工出入公司,應穿著規(guī)定服裝,配掛胸卡于胸處,以便識別,并嚴禁赤足或穿著拖鞋。

■員工出入公司,如果攜有物品,應接受保安人員的檢查和登記。

■員工上下班時,應排隊打卡,并不得代替他人打卡,如發(fā)現(xiàn)依考勤管理規(guī)定處分。

■凡進出公司及在公司范圍以內,無論上下班時間一律佩掛胸卡,未按規(guī)定佩掛者,依有關規(guī)定處分。

4、公司外人員出入管理。

■凡公司外人員來訪者,應先填簽“來賓登記表”,保安人員負責引領前臺接待。

■離開公司時,應攜 “準入證”交還“保安室”,并由保安人員簽注離開公司時間。

■禁止來賓未經準許進入公司,發(fā)現(xiàn)或接獲他人舉報,應由辦公室查明責任歸屬,如因保安人員管理不嚴,公司給予當值人員20元處罰。

第14篇 _房地產代理公司項目案場考勤制度

房地產代理公司項目案場考勤制度

1、銷售人員的工作時間為8:30-18:00,其中中午12:00-14:30為午餐時間;當天值班人員的工作時間為9:30-20:00,中午11:00-11:50,下午16:30-17:20為就餐時間。

2、案場工作人員執(zhí)行調休制。調休時間一般安排在周一至周四,周六、周日原則上不安排調休?？记谟射N售經理指定專人負責。

3、每天早晨、中午上班簽到。

4、遲到或早退三次按曠工一次計算,遲到或早退超過30分鐘的,按曠工一次計算;每月曠工累計3次,自動清退。

5、請假必須提前申請,銷售經理簽字確認后執(zhí)行;私自調班、調休按曠工計算。

6、事假扣除當日工資;病假不扣除工資,但需要提供正規(guī)醫(yī)院開具的證明。

第15篇 房地產公司辦公用品管理制度3

房地產公司辦公用品管理制度(三)

(一)目的

為規(guī)范辦公用品的管理,特制訂本制度。

(二)辦公用品種類

本制度稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種:

1、消耗品:鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、打印油、原子筆、書釘?shù)取?/p>

2、管理消耗品:簽字筆、白板筆、熒光筆、涂改液、電池等。

3、管理品:剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、大型機、大型削筆器、算盤、鋼筆、打碼機、姓名章、日期戳、計算機、印泥、打印臺等。

工程部專用辦公用具:圈尺、靠尺、米尺、小鐵錘、計算器等。

(三)辦公用品的管理辦法

1、辦公用品分為個人領用與部門領用兩種?！皞€人領用”系個人使用保管用品,如圓珠筆、橡皮;“部門領用”系本部門共同使用用品如打孔機、大型釘書機、打碼機及工程部專用辦公具。

2、消耗品可依據(jù)歷史記錄(如以過去半年耗用平均數(shù))、經驗法則(估計消耗時間)設定。

3、領用管理基準(如碳素筆每月發(fā)放一支),并可隨部門或人員的工作調整發(fā)放時間。

4、管理消耗品文具應限定人員使用,自第三次發(fā)放起,必須以舊品替換新品,但消耗品不在此限。

5、管理性辦公用品列入移交,如有故障或損壞,應以舊品換新品,如遺失應由個人或部門賠償或自購。

6、辦公用品的申請應于每周日前由各部門提出“辦公用品申請單”,交采購部統(tǒng)一采購。

7、辦公用品嚴禁取回家私用。

8、印刷品(如信紙、信封、表格、手冊……)除各部門特殊表單外,其印刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。

第16篇 房地產公司組織管理制度

房地產公司組織管理制度

1、根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,公司經營發(fā)展實行董事會領導下的總經理負責制?？偨浝碇鞒止窘洜I發(fā)展全面工作,行使董事會授予的工作職權,對董事長和董事會負責。副總經理協(xié)助總經理工作,對總經理負責。

2、公司高層(經營層)管理人員的聘任或解聘由董事會決定。每屆任期三年,可連聘連任。

3、公司內部組織機構的增設、撤并及人員定編方案,由辦公室編制,總經理辦公會議通過后,報董事長批準。企業(yè)中層管理人員的任免由分管副總提議,總經理批準后總經理辦公會議通過,公司辦公室行文下發(fā)。

4、公司高中層管理人員不得兼任其它經濟組織的實際管理人,不得以公司商業(yè)秘密為籌碼進行交易。要忠于職守,認真履行工作職責。

5、公司發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃由企劃經營部牽頭,會同辦公室等相關部門組織制定。企業(yè)管理規(guī)章制度等規(guī)范性文件的修訂完善,由辦公室會同有關部門組織制定?？偨浝磙k公會議通過,報董事長批準后實施。

6、公司經營層必須維護董事長在企業(yè)中的核心地位,自覺接受監(jiān)督和指導。企業(yè)中高層管理人員要全力維護總經理在企業(yè)經營和發(fā)展中的中心作用,,逐級負責,不越級匯報,不越權行事。勇于負責,敢于擔當,不上交矛盾,不推諉扯皮。

7、公司經營發(fā)展各項工作實行層級管理,逐級負責制。工作目標逐層分解,責任到人。逐級貫徹落實,逐級考核兌現(xiàn)。

第17篇 房地產公司食堂管理制度

e房地產開發(fā)公司食堂管理制度

1.0就餐管理

1.1 員工就餐時須佩帶工作牌,領餐前將飯卡交給廚工,廚工應核實無誤后劃卡,并在就餐員工名冊中記錄,將飯卡交還給員工后發(fā)餐。無飯卡時,廚工應拒絕發(fā)餐。

1.2 員工領餐時須依次排隊,不得進入工作間自行拿取。

1.3 未經辦公室許可,嚴禁帶外人到員工食堂就餐。

1.4 因業(yè)務往來需在餐廳就餐的,須提前小時通知餐廳準備,并到辦公室辦理登記手續(xù),憑辦公室開具的臨時飯卡用餐。

1.5 酌量盛飯,不浪費食物、紙巾、牙簽等。

1.6 不得在食堂內發(fā)泄個人情緒或喧嘩嬉鬧,餐具要輕拿輕放。

1.7 若飯卡遺失須及時向行辦公室申請補發(fā),并到財務部交納元罰金;憑財務部門的收據(jù)由辦公室文員補發(fā)飯卡,補發(fā)之日前每天午餐一律視為就餐。

2. 0餐廳衛(wèi)生及安全管理

2.1 環(huán)境清潔管理

2.1.1 將餐桌上的剩余物倒入垃圾筐內;

2.1.2 將適量的洗潔精滴至餐桌上,并用潔凈的抹布擦兩次以上直至無水跡、油污;

2.1.3 用掃帚將餐廳全部地面清掃兩次以上,直至地面無垃圾;

2.1.4 用拖把將餐廳全部地面拖兩次以上,直至地面無水跡、油污等;

2.1.5 清洗、擰干拖把、水桶、掃把后整齊放置地指定地點;

2.1.6 每日開飯前后,廚工將餐桌、椅凳、紙筒、牙簽擺放整齊;

2.1.7 廚房窗戶玻璃,每3天用干凈的抹布擦拭一次;

2.1.8 廚房門每天用干凈的抹布擦拭一次;

2.1.9 廚房墻壁、天花的清潔每月用干凈的掃帚清潔一次。

2.2 工作間、餐具、廚具清潔管理

2.2.1 廚工每日開飯前完成工作間的清潔工作;

2.2 .2用潔凈的抹布將使用過的盛裝佐、配料等的器皿清潔后,整齊的放置在指定的地點;

2.2 .3清潔工作間地面、臺面,并將垃圾到入垃圾筐內;

2.2 .4用清潔抹布清洗廚具兩次以上,直至潔凈;

2.2 .5用潔凈、干爽的抹布將已清潔的廚具抹干,直至無水跡;

2.2 .6將已抹干的廚具整齊地放入已清潔的消毒碗柜中;

2.2 .7將廚具進行定期消毒;

2.2 .8用潔凈的抹布將工作間的全部臺、柜表面擦拭干凈;

2.2 .9用清潔干凈的拖布將工作間地面拖拭干凈,直至無水跡。

2.2.1 0員工用餐后將剩余物到入泔水盆內,把托盤放在指定地點;

2.2.1 1廚工將待清潔的餐具拿入工作間內;

2.2.1 2先清潔餐具內的剩余物,然后放入清水,倒入適量洗潔精,用潔凈抹布清洗餐具;

2.2.1 3將已清洗的餐具用水洗兩次以上,直至物油漬;

2.2.1 4用干爽、潔凈的抹布擦拭已清潔的餐具,直至無水漬;

2.2.1 5將潔凈的餐具放入已清潔的消毒碗柜中;

2.2.1 6開啟消毒柜,對餐具進行定時消毒。

2.3 餐廳除害管理

2.3 .1餐廳發(fā)現(xiàn)有鼠跡、蟻跡現(xiàn)象時,應申購滅蚊、蠅、蟑螂、鼠、蟻等的藥品;

2.3 .2藥品購回后,餐廳負責人組織廚工在餐廳內噴藥、放藥,噴放次數(shù)、地點視情況而定。

2.3 .3廚工須特別注意藥品噴、放地點,小心噴、放,不得污染食物;

2.3 .4廚工須及時清掃死亡害蟲;

2.3 .5廚工在噴、放藥品及清掃害蟲后,須及時將藥品放置于指定的安全地點,保證員工不會誤食;

2.3 .6廚工在噴、放藥品及清掃害蟲后,須及時更換或清洗衣服、潔手,否則不得接觸食物;

2.3 .7餐廳負責人須嚴格監(jiān)控實施全部過程,確保對食物不造成污染,對人體健康不造成危害。

2.4 餐廳安全管理

2.4 .1餐廳地面須經常保持干凈,以免員工用餐時摔倒受傷;

2.4 .2用餐人數(shù)多時,員工應自覺排隊領餐;

2.4 .3廚工在清潔環(huán)境衛(wèi)生時,須留意檢查餐桌、凳是否牢固,做到及時修理,必要時予以更換;

2.4 .4廚工使用工具時,應避免被銳器(刀、剪等)劃傷及鈍器挫傷、砸傷、碰傷;

2.4 .5廚工應慎用化學調味劑;

2.4 .6嚴把采購關,不使用過期、變質、不安全的蔬菜、調味品及肉制品;

2.4 .7注意安全用電、用水,特別是電器設備按照設備保養(yǎng)規(guī)定定期保養(yǎng);

2.4 .8注意防火、防盜工作。

第18篇 房地產公司有限公司：培訓制度

房地產開發(fā)公司有限公司:培訓制度

一、基本內容

培訓目的:培訓是為公司完成經營目標、提高績效、實現(xiàn)事業(yè)發(fā)展提供人力資源的保證。培訓是員工勝任職責、提升自我、開發(fā)潛力、拓展職業(yè)的途徑。

培訓種類:

1、公司內部課程:為進一步了解公司,適應崗位職責要求,員工可申請或被指定參加公司內部舉辦的各種培訓課程,課程類別主要有:公司理念推廣、自我開發(fā)、管理研修、專業(yè)技能訓練等。

2、公司外部課程:作為表現(xiàn)突出的骨干人員,為開拓思維,觸發(fā)靈感,進一步提高管理水平和業(yè)務能力,員工可申請或被選送到外部管理顧問公司等專業(yè)培訓機構參加短期課程,包括各種外部教育機構、培訓中心所舉辦的短期培訓課程、交流會。

協(xié)助:由各部門負責人協(xié)助完成

范圍:公司所有員工

記錄:由人力資源部進行培訓內容及時間登記。

方式:可采用公司內部培訓或聘請專家培訓兩種形式

二、新員工培訓:

培訓目的:使新員工在短時間內熟悉企業(yè)環(huán)境 ,盡快進入角色。

培訓方式:人力資源部組織實施,相應部門配合。

培訓時間:新員工正式入職前。

培訓內容:公司文化、經營方針、組織構架、業(yè)務范圍、服務種類、規(guī)章制度、行為規(guī)范、

福利制度等。

三、其它培訓:

專業(yè)技術技能培訓

培訓時間:人力資源部根據(jù)情況制定

四、培訓費用

財務部做出預算,并報總經理核準執(zhí)行。

第19篇 房地產公司薪金管理制度-5

房地產開發(fā)公司薪金管理制度范本5

第一條為使公司員工的薪金管理規(guī)范化,國際化,標準化,合理化,特制定本制度。

第二條公司員工有關職薪,薪金計為,薪金發(fā)放,除另有規(guī)定外,均按照本制度辦理。

第三條本公司員工的職薪,依據(jù)學歷,工作經驗,技能,內在潛力及其擔任工作的難易程度,責任輕重等綜合因素核定。

第四條本公司顧問及特約人員,臨時人員的薪金,根據(jù)實際情況另行規(guī)定或參考本制度核發(fā)。

第五條公司員工的薪金類別,薪金含義如下:

1、本薪(基本月薪)

2、加給:主管加給,職務加給,技術加給,特別加給。

3、津貼:伙食津貼,加班(勤)津貼和其他公司規(guī)定的津貼。

4、獎金:全勤獎金,績效獎金,年終獎金,和其他獎金。

第六條從業(yè)人員薪金分項說明如下:

1、本薪:本薪及基本月薪,其金額根據(jù)公司《職薪等級表》的規(guī)定核發(fā)。

2、主要加給:凡主管人員根據(jù)其職務、職責的輕重,按月支付加給。

3、職務加給:凡擔任公司特別職務的人員根據(jù)其職務的輕重,按月只給一定的加給。

4、技術加給(特別加給):凡擔任公司技術部門或在其職務上有特別表現(xiàn)的員工,酌情支付技術加給(特別加給)。

5、伙食津貼:凡公司未供應伙食的員工,均發(fā)給一定數(shù)額的伙食津貼。

6、加班津貼:凡于規(guī)定工作時間延長上班時間的,按照實際情況酌情支付加班津貼,或按時計發(fā)加班津貼。若于休假日出勤而未不休者,按日發(fā)給加勤津貼。

7、績效獎金:凡本公司員工,均享有績效、獎金支領權利,其辦法另行規(guī)定。

8、年終獎金:凡本公司員工,年終獎金由公司領導根據(jù)其表現(xiàn)及公司利潤情況和其在本年度的考績等級核給,其辦法另行規(guī)定。

第七條公司從業(yè)人員的薪金計算時間為報到服務之日起到辭退之日止。對于轉住及辭退的員工,當月薪金均以其實際工作天數(shù)已當月薪給日額發(fā)給。若是下月26日以后報道的員工,為了便于薪金作業(yè),合并于下月份發(fā)給薪金。

第八條從業(yè)人員在工作中若遇調動,提升,情況,從工作變更之日起,適用新職等級薪金。

第九條兼任下級或同級主管者,視情形支給或不支給特別加給。

第十條較低級別的員工代理較高級之職時,仍按其原等級加給,但支領代理職稱的職務加給。

第十一條公司員工的薪金發(fā)放訂為每月10日發(fā)給上月份的薪金,除另有規(guī)定外,在扣除薪金所得稅,保險費以及其他扣款項。

第十二條公司員工領取薪金時必須本人親自簽章有效領取,如有特殊原因,不能親自領取時,由指定人代領,但本人應事先通知財務部門。

第十三條員工領薪時,須將錢數(shù)點清,如有疑問或錯誤應盡快呈報主管求征,以免日后發(fā)生糾紛。

第十四條公司員工晉升規(guī)定如下:

1、效率晉升:凡平日表現(xiàn)優(yōu)秀,情況特殊者,由主管辦理臨時考績,給予效率晉升。效率晉升包括職稱,職等,職級晉升三種。

2、定期晉升:每年的1月1日起為上年度考績辦理期,每年3月1日為晉級晉升生效日,晉級依考績等次分別加設。

3、本公司特別職務人員其晉升等級最高不得超過本公司主管之職。

4、晉升、晉級的薪金供給從晉升、晉級之日算起,財務部門將根據(jù)晉升日起核算薪金。

第十五條《職薪等級表》的金額及各項加給津貼,可價波動及公司財務狀況作適當?shù)膹椥哉{整。

第十六條本制度經公司領導核準批示后實施,修正時亦同。

第十七條此制度自下發(fā)之日起實施。

第20篇 f房地產公司流動資產管理制度

房地產公司流動資產管理

第一條 公司的一切資產均為北京__置業(yè)有限公司所有,必須納入公司賬內統(tǒng)一核算和監(jiān)督。任何人或單位都不得保留賬外資產,以防流失。

第二條 財務部應做好流動資產的管理工作。流動資產是指可以在1年或者超過1年的一個營業(yè)周期內變現(xiàn)或耗用的資產,主要包括現(xiàn)金、銀行存款、短期投資、應收及預付款項、待攤費用、存貨等。

第一節(jié) 貨幣資金

第三條 公司在生產經營中取得的各項收入必須全部交到公司財務,及時入賬,任何部門、任何個人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。

第四條 對公司的貨幣資金和其他流動資產必須加以嚴格的管理,貨幣資金的使用和流動資產處理必須按照規(guī)定的審批權限經有關領導簽字,否則不得支付和處理。

第五條 公司只有總經理和主管財務的副總經理有貨幣資金使用和流動資產處理的審批權.

第六條 為保證現(xiàn)金的安全,同時又不影響現(xiàn)金的合理使用,庫存現(xiàn)金量最高不得超過10000元。

對每筆超過___元的大額現(xiàn)金支出應提前三天通知財務部,以便財務部提前做好準備.

現(xiàn)金的收支范圍嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理規(guī)定。任何人均不能以未經批準或不符合財務要求的票據(jù)字條等充抵現(xiàn)金,更不能擅自挪用現(xiàn)金。不得坐支現(xiàn)金.

每筆現(xiàn)金支出都必須根據(jù)審核無誤并經主管財務的副總經理簽批的原始憑證支付,并編制記賬憑證。

每筆現(xiàn)金收入也必須根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。

對發(fā)生的業(yè)務要逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結,每日盤點現(xiàn)金,確保賬實相符,月末與總賬核對,保證賬賬相符。出現(xiàn)問題要查明原因,及時糾正。

對造成損失的責任人,依公司有關規(guī)定追究其責任。

第七條 除差旅費和必須以現(xiàn)金支付的1000元以內的采購款外,其他支出均不能借用現(xiàn)金,嚴禁因私借款。

借用現(xiàn)金應說明用途、歸還(或報銷)時間,且必須按期歸還(或報銷)。逾期不還者將從工資中扣除。

借用現(xiàn)金,申請人應填制現(xiàn)金借款申請表,寫明用途,由部門經理審核確認,經主管財務的副總經理批準簽字后方可領用。

第八條 認真做好銀行存款的管理,遵守銀行結算制度

第九條 支票的領取及管理

1、支票領取:

1) 凡領取支票,先填制支票申領單,寫明用途、金額、使用人等項,經有關財務人員審核、財務經理復核、主管財務的副總經理批準后方能領取。

2) 簽發(fā)支票的金額超過___元,在填寫申領單時,須提交符合審批程序的用款報告及附件(合同、采購單、計劃書等)。

3) 領取人應辦理登記手續(xù),于領取后10日內報賬。

4) 對末及時報賬者財務人員應該及時督促,并有權不予簽發(fā)新支票。

5) 在支票有效期內未使用的支票,或因情況變化未使用的支票應及時退還財務部.對未及時歸還者財務部應及時督促,并不予簽發(fā)新支票.

6) 持票人應對支票妥善保管,如丟失,將由個人承擔經濟責任。

2、支票管理:

1) 所簽發(fā)支票應填寫日期、金額(限額)、用途,不準簽發(fā)空白支票。

2) 建立銀行支票使用登記簿,詳細登記每筆銀行支票的領用時間、號碼、用途、金額、領用人、收款單位等.

3) 出納人員應每日編制銀行存款變動表。準確掌握賬戶余額,不準發(fā)生空頭、透支資金。

4) 出納人員應于月末填制“銀行賬戶余額表”,送交財務經理批準后呈報主管財務的副總經理,并傳至總經理。月終前可根據(jù)公司資金變動的頻繁程度和公司業(yè)務的需要,按照主管財務的副總經理或總經理的要求臨時報送.

5) 按時于月末填制“銀行存款余額調節(jié)表”交財務部副經理(主管會計工作)審核,對未達帳項要認真查對,及時入賬。

6) 出納人員應及時申購支票,并妥善保管。

7) 公司財務專用章、法人章分專人妥善保管。

8) 作廢的支票,要及時注明“作廢”,并妥善保管,統(tǒng)一注銷。

第十條 采用銀行匯票,匯兌等其他結算方式的要嚴格按照《票據(jù)法》和銀行規(guī)定,按照本制度規(guī)定的內部申請、審批程序和銀行的結算制度辦理。

第十一條 每日的銀行收付業(yè)務應根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記銀行存款日記賬并結出余額,定期與銀行對賬單核對并編制銀行存款余額調節(jié)表,月末與總賬核對。必須保證賬賬、賬實相符。

第二節(jié) 應收及預付款管理

第十二條 應收賬款的管理規(guī)定如下:

應收款的發(fā)生:公司在決定提供信用于客戶之前,應對該客戶的資信情況進行詳細調查,并按相應的權限批準信用額度,最終由總經理決定是否對客戶提供商業(yè)信用。

計財部應認真登記客戶往來臺帳,按照應收單位、部門或個人分別核算,及時核對、催收應收款項。應根據(jù)客戶的欠款情況,分析其信譽程度,及時采取相應的措施收回欠款。

所有應收帳項均按帳齡基準記存。公司負責應收賬款的財務人員必須經常核查所有應收帳項(至少每月一次),確定每項賬款的可收性,并每月編制帳齡賬目分析,財務經理審核。此分析將作為設立壞帳準備及壞帳確認的基準。

公司應根據(jù)經驗確定其本年度每月壞帳應計項目。該應計項目將作為計提壞帳準備的基礎,并每半年進行調整,以反映目前狀況。

公司負責應收賬款的財務人員應經常與信用客戶保持聯(lián)系,按期填制并發(fā)送催帳通知單,與業(yè)務人員合作進行賬款的催收,對業(yè)務人員催收賬款進行督促和監(jiān)督。

所有被視為無法收回的應收賬款將根據(jù)實際金額計入壞帳損失。壞帳確認還應考慮以下條件:

1) 債務人破產或死亡,以其破產或遺產清償后,仍然不能收入回;

2) 債務人逾期末履行償債義務超過三年仍不能收回。

公司財務經理應每季檢查應收賬款,100萬元以下的壞賬經主管財務的副總經理和總經理雙簽批準后,可作為壞帳處理。100萬元以上的壞帳,應由董事會確定后才可進行處理。所有處理的壞帳,均應撰寫情況摘要匯總到董事會。

公司對應收款項的管理應遵循“誰經辦,誰負責,及時清理”的原則。財務部定期考核應收賬款周轉率、應收賬款回收期等指標,確定獎懲措施。

其他應收款的管理將比照上述應收賬款的管理執(zhí)行。

第十三條 預付款和定金,必須要根據(jù)合同辦理,由經辦人申請,各部門經理審核確認,經財務部門核對無誤,金額在___元以內的,由主管財務的副總經理審批;___萬元以上的報公司總經理加簽。

第十四條 預付款和定金應按對方單位或個人設明細帳進行明細分類核算.定期檢查預付款和定金,監(jiān)督合同的履行.

第三節(jié) 存貨管理

第十五條 存貨,是指企業(yè)在日常生產經營過程中持有以備出售,或者仍然處在生產過程,或者在生產或提供勞務過程中將消耗的材料或物料等,包括各類材料、商品、在產品、半成品、產成品等。

第十六條 工程物資的管理

1、工程物資的采購:

1) 工程物資的采購,根據(jù)工程計劃和預算,編制總體采購計劃,報公司領導審核后執(zhí)行.

2) 每月初,有關部門根據(jù)年度計劃、上月工程物資的實際消耗情況、工程進度變化情況及合理的需要量制定月度采購計劃,嚴禁無計劃盲目采購。

3) 工程物資的采購必須由專人負責,采購員應根據(jù)經審核過的計劃及采購清單實施采購。

2、工程物資的入庫:

1) 工程物資購進后,必須認真驗收,嚴把質量關、價格關、數(shù)量關,經檢驗質量合格、數(shù)量無誤后,方能辦理入庫手續(xù)。

2) 工程物資入庫驗收,發(fā)現(xiàn)采購不合格或不符要求的,由采購人員直接負責;驗收入庫后發(fā)現(xiàn)問題的,由保管員負責。

3) 工程物資驗收時發(fā)現(xiàn)短缺、毀損等數(shù)量、質量上的問題,應查明原因,落實責任,其中應由運輸部門負責的,要填制工程物資短缺毀損清單,由運輸部門鑒證后,連同工程物資一并送交倉庫。對于數(shù)量尚未點清,驗質尚無結果的工程物資應單獨保管,不得領用。

4) 工程物資經驗收后,保管員應填制收料單,一式三聯(lián),第一聯(lián)材料采購部留存,用以考核工程物資采購計劃執(zhí)行情況;第二聯(lián)隨同發(fā)票送交財務部門報賬;第三聯(lián)倉庫留存。

5) 采購人員向財務部門報賬時,原始單據(jù)和入庫手續(xù)必須齊全,否則財務人員有權拒絕報賬。

3、工程物資的領用:

1) 工程物資的領用必須按領料單的要求嚴格填寫,領料單如有缺項,保管員有權拒絕發(fā)貨,倉庫材料核算人員有權拒絕受理,并通知領用人補填完整。

2) 領料批準權限,按各級領導的審批權的規(guī)定辦理。

4、工程物資的庫存管理:

1) 倉庫必須建立收、發(fā)、退料責任制,嚴格執(zhí)行驗收,規(guī)范計量工具、量尺過磅、點數(shù)、估堆、驗質、上架、入庫、立卡等管理制度,做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符。

2) 建立工程物資管理臺賬,進行數(shù)量、金額核算,設立核算人員,認真填寫收、發(fā)、退料憑證,做到真實可靠。

3) 倉庫根據(jù)收、發(fā)、退料單登記材料明細賬,并于月底報送財務部門,與財務部門核對無誤。

5、工程物資的盤點清查制度:

1) 為了不影響財務核算工作,倉庫應在每月25日結賬,編報工程物資變動表、支出清單并附收、發(fā)、退料憑單及時送交財務部門。每月25日結賬時,要做好收、支、結存的盤點工作,核對庫存數(shù),從量上查明盤盈、盤虧數(shù),報送財務部門。

2) 建立工程物資定期清查制度,采用實地盤點的方法,用點數(shù)、過磅或測量等方法點清數(shù)量。盤點后,編制庫存物資盤點表,將倉庫工程物資卡片所列的結存數(shù)和盤點的實有數(shù)相核對,對于賬實不符的材料,應切實查明原因,分清責任。工程物資要求每季度清查一次。

3) 財務必須認真做好原始憑證的審核工作,合理組織工程物資的總分類核算和明細分類核算,做到帳帳相符、賬證相符、賬實相符,保證帳、卡、物、資金四相等。

4) 做好工程物資的索賠工作。

6、工程物資的稽核:

1) 財務部應設置專職的審計人員(在公司的中、遠期規(guī)劃中,視公司的發(fā)展狀況,成立獨立的內部審計機構),對工程物資業(yè)務進行核查,對工程物資資金的利用效益進行分析。

2) 審計人員應參與工程物資的盤點,現(xiàn)場觀察存貨的流動與控制。在調查過程中,還應聽取生產技術人員、工程師及有關專家的意見。因為有些工程物資的專業(yè)技術性強,相應的管理措施也很有專業(yè)技術性,不了解這些情況,就很難對工程物資的內部控制制度做出判斷。

3) 工程物資資金利用效益的考核是通過對材料會計核算反映的存貨資金使用情況的計算、檢查、分析(如計算工程物資周轉率、周轉天數(shù)等指標),以加強工程物資的管理,合理使用資金,加速資金周轉,提高資金利用效率。

第十七條 低值易耗品

1. 根據(jù)公司的情況,規(guī)定2000以下,使用年限較短,不作為固定資產核算的各種用具、物品以及在經營中使用的包裝物、周轉材料等,為低值易耗品。

2. 低值易耗品在購買之前應根據(jù)需要填寫購買申請單,經有關部門審核,公司領導批準,方能選購。一次性購買低值易耗品金額在5萬元以下的,由申請部門的部門經理同意、歸口管理部門審核,主管副總經理審批;一次性購買低值易耗品金額在5萬元以上的,由申請部門的部門經理同意、歸口管理部門審核,主管財務的副總經理及公司總經理雙簽批準。

3. 非生產用低值易耗品實行歸口管理,計算機類低值易耗品由信息資源部管理,其他非生產用低值易耗品由行政管理部負責管理.

各歸口管理部門在低值易耗品的日常管理中應進行以下工作:

1) 參與供應商的選擇評價

2) 參與品種、型號、規(guī)格、價格的選擇

3) 負責驗收

4) 提出轉移、報廢處理意見及參與清理

5) 參與組織資產清查等

4. 非生產用低值易耗品由行政管理部統(tǒng)一購買.

5. 為了加強對在用低值易耗品的管理,應按使用單位和部門設置低值易耗品登記簿。

6. 使用部門向倉庫領用低值易耗品,應填制一式三份的領用憑證,一份留存?zhèn)}庫,作為登記“庫存低值易耗品卡片”的依據(jù):一份交給使用部門為實物管理的依據(jù)。一份交給會計部門作為記賬的依據(jù);除此以外,各部門應建立“低值易耗品卡片”由歸口管理部門保管,控制各使用部門在用低值易耗品。

7. 要建立以舊換新的賠償制度,并及時按照制度的規(guī)定辦理憑證,進行會計處理,按各使用部門設置在用低值耗品明細賬(包括數(shù)量和金額),定期與實物核對.在用低值易耗品以及使用部門退回倉庫的低值易耗品,應加強實物管理,并在備查簿中進行登記。

8. 公司的低值易耗品報廢時,應由負責使用部門及時填制低值易耗品報廢單,填明報廢低值易耗品的數(shù)量和原價。入庫殘料按照規(guī)定作價。由于員工丟失損壞,照章應由員工賠償?shù)?還要注明應由員工賠償?shù)慕痤~和員工姓名及簽章,會計部門應根據(jù)報廢單進行查審核對,并計算報廢低值易耗品的已提攤銷額和應補提的攤銷額。

9. 所有離開公司的人員,應辦理低值易耗品的退庫手續(xù),同時,管理低值易耗的人員應監(jiān)督低值易耗品的實物管理。

第十八條 存貨應當定期盤點,每年至少盤點一次,盤點情況如與賬面記錄不符,應當于查明原因后,按時進行會計處理,一般在年終結賬前處理完畢。

第十九條 盤盈的存貨,應當相應沖減有關成本費用;盤虧或毀損的存貨,在扣除過失人或者保險公司賠款和殘料價值后,應當相應計入有關成本、費用,其中,由于自然災害造成的凈損失,計入營業(yè)外支出。

財務部應于每會計年度末對比存貨的賬面價值和現(xiàn)行市價,若賬面價值低于現(xiàn)行市價,則應計提存貨跌價損失準備。

第二十條 及時辦理竣工決算,正確核算完工產品成本.對產成品的入庫、出庫及時進行核算,確保回款的及時性,隨時掌握產成品庫存狀況.

第二十一條 出租開發(fā)的房屋、建筑物按竣工決算成本入賬,在使用期限內分期進行攤銷。建立出租開發(fā)產品臺帳或卡片賬,定期進行盤點,至少每年一次,評估出租開發(fā)產品的使用狀況,正確、及時掌握資產的現(xiàn)實價值。

第二十二條 對工程支出進行明細分類核算,準確核算在建工程成本。

預算內工程支出由主管財務的副總經理批準。

預算外工程支出由總經理會同主管財務的副總經理批準。

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