某公司管理細(xì)則范本16篇

第1篇 某公司管理細(xì)則范本

一個公司得以良好運(yùn)轉(zhuǎn),離不開管理細(xì)則的實(shí)行。下面是小編整理的幾篇公司管理細(xì)則范本,希望對你有幫助。

企業(yè)會計(jì)工作管理細(xì)則

1. 目的:

為了更有效地加強(qiáng)公司對資金、費(fèi)用等方面的合理使用和有效監(jiān)控,規(guī)范各財(cái)務(wù)相關(guān)崗位的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作,特制定本規(guī)范。

2.工作內(nèi)容:

2.1公司財(cái)務(wù)人員要按照財(cái)務(wù)審批手續(xù)認(rèn)真辦理好每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),如收銀員轉(zhuǎn)來的款項(xiàng)、銀行的存取款、銷售人員及其它人員的借款和報(bào)賬等。

2.2各項(xiàng)費(fèi)用開支要符合公司規(guī)定,不得超出公司規(guī)定的范

圍。

按公司核定的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)核銷費(fèi)用。

在公司下達(dá)的費(fèi)用開支預(yù)算外開支費(fèi)用,必須向公司報(bào)告并說明充足的理由,否則不予報(bào)銷。

2.3當(dāng)有關(guān)人員報(bào)賬時,會計(jì)(主管)、出納要隨手編制記賬

憑證,正確填寫各項(xiàng)內(nèi)容,如日期、編號、摘要、制單人等須填寫清楚。

2.4編制記賬憑證時,取得或填制的票據(jù)要真實(shí)、完整、合規(guī)、有效,內(nèi)容要全面、規(guī)范。

如日期、附單據(jù)張數(shù)、制單人等,摘要要簡明扼要,文字、金額大小寫要規(guī)范、清楚。

2.5記賬要規(guī)范、清楚,記錯賬時要使用正確的更正方法更正,不得刮、擦、挖、補(bǔ)、涂。

須做到賬賬相符(明細(xì)賬與總賬)、賬證(明細(xì)賬與會計(jì)憑證)相符、賬實(shí)(明細(xì)賬與實(shí)物、資金)相符、明細(xì)賬與口袋相符。

2.6公司實(shí)行流動資金定額管理。

當(dāng)天收支相抵后,以“內(nèi)部往來”(需詳細(xì)列明“內(nèi)部往來”各明細(xì)項(xiàng)目)形式進(jìn)行會計(jì)核算,以決定各財(cái)務(wù)是劃款給財(cái)務(wù)總監(jiān)還是由公司補(bǔ)充流動資金。

不得以任何形式截留資金。

2.7記賬憑證裝訂實(shí)行分層的方式:第一層:與銷售日報(bào)表相

關(guān)的賬務(wù)處理;第二層:內(nèi)部轉(zhuǎn)條、存取現(xiàn)金、采購入庫及結(jié)算、轉(zhuǎn)賬;第三層:經(jīng)營費(fèi)用、還預(yù)收及內(nèi)部往來等。

層與層之間用憑證封面或封底紙進(jìn)行分隔。

憑證裝訂位置在左上角,裝訂方法采取“斜三角法”,必要時應(yīng)進(jìn)行分冊裝訂。

憑證封面應(yīng)加蓋各分公司小方章(紅色)。

2.8各單位的記賬憑證,在規(guī)定的時間內(nèi)必須傳遞至總公司審計(jì)室,由審計(jì)人員進(jìn)行審計(jì)檢查及匯總。

2.9會計(jì)人員每月22-25號之間應(yīng)將《應(yīng)收賬款明細(xì)表》提交給公司經(jīng)理、銷售人員須及時催收應(yīng)收賬款。

2.10按規(guī)定須有總公司批復(fù)的開支,必須要有總公司批復(fù)才

能入賬,同時也必須在五天內(nèi)報(bào)賬(特殊情況除外)。

2.11對于大的項(xiàng)目費(fèi)用(1萬元及以上的項(xiàng)目),先由總經(jīng)理審批后,財(cái)務(wù)方可開始支付款項(xiàng)。

此類項(xiàng)目費(fèi)用均在“在建工程”科目中進(jìn)行全面核算,各單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人一起擬定“工程項(xiàng)目”明細(xì)。

如涉及分期付款的,賬務(wù)處理時先掛“預(yù)付賬款--×××單位”(在口袋中除了應(yīng)裝相應(yīng)的單據(jù)外,還應(yīng)將載有相關(guān)預(yù)付條款的合同復(fù)印件也裝在口袋中),待款項(xiàng)付完后再轉(zhuǎn)入相應(yīng)“在建工程”明細(xì)項(xiàng)目。

對于不涉及分期付款的項(xiàng)目費(fèi)用,直接入“在建工程”相關(guān)明細(xì)項(xiàng)目。

所有工程完工后,由“在建工程”各明細(xì)項(xiàng)目轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)”或其它相關(guān)科目。

2.12所有記賬憑證,制單人須簽字,涉及資金收支的,出納須簽字,會計(jì)主管須對每一張記賬憑證仔細(xì)審核并簽字。

不論會計(jì)主管,還是會計(jì)、出納,一旦發(fā)現(xiàn)憑證中存在錯誤或疑問的,應(yīng)立即向有關(guān)人員指出,并可要求其解釋或更正。

2.13財(cái)務(wù)人員必須在每月月底對公司倉庫進(jìn)行盤點(diǎn),以確保倉庫賬與會計(jì)賬相符,以便公司及時掌握庫存動向。

2.14會計(jì)人員要做好稅務(wù)發(fā)票的收集整理工作,做好相關(guān)涉稅內(nèi)容賬簿。

2.14日常工作中,會計(jì)主管應(yīng)對上述事項(xiàng)進(jìn)行檢查并逐步規(guī)范財(cái)務(wù)人員的操作。

如若在審計(jì)人員進(jìn)行檢查時,發(fā)現(xiàn)以上各項(xiàng)中有問題的,財(cái)務(wù)部須對相關(guān)人員作出相應(yīng)的處理。

2.15日常工作中應(yīng)使用文明用語,做到衣著端莊,辦公場所清潔明亮。

企業(yè)倉庫管理工作細(xì)則

1. 目的:

為保證物品在驗(yàn)收,標(biāo)識、貯藏、交付過程中的質(zhì)量符合規(guī)定要求,保持倉儲物資的原有價值,制定和實(shí)施本細(xì)則:

2. 管理范圍:原材料、輔料、成品及辦公用品。

3. 入庫管理

3.1 材料進(jìn)倉前,倉管員應(yīng)做好以下核對工作:

3.1.1 與采購計(jì)劃,采購申請及采購要求是否相符。

3.1.2 是否有隨貨同行的有關(guān)憑證及產(chǎn)品合格證明等。

3.1.3 當(dāng)實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量、價格與供應(yīng)商的出庫憑證不符時,應(yīng)以我方驗(yàn)收數(shù)量為準(zhǔn),并及時告知供應(yīng)商隨車隨貨人員和經(jīng)營部主管、采購員。

3.2 收料前,倉管員應(yīng)立即通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格并做好標(biāo)識后,填寫入庫單據(jù),交倉管員辦理進(jìn)倉手續(xù)。

3.3 產(chǎn)成品入庫前,倉管員應(yīng)做好以下核對工作:

3.3.1 入庫前的產(chǎn)品,須經(jīng)檢驗(yàn)人員抽檢合格后,方可辦理入庫手續(xù)。

3.3.2 入庫前,應(yīng)與生產(chǎn)報(bào)表核對數(shù)量,發(fā)現(xiàn)不符的,以實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量為準(zhǔn)

3.3.3 車間生產(chǎn)的成品,每天入庫一次。

3.4 倉管員按材料類別和產(chǎn)品品種規(guī)格放置指定位置,要求擺放整齊合理,便于搬取和清點(diǎn)核對。

同時應(yīng)按產(chǎn)品性質(zhì)要求控制堆放高度,以防產(chǎn)品變形或損壞。

3.5 屬客戶提供的加工用的材料,倉管員在進(jìn)倉前應(yīng)提請品質(zhì)部派人抽查,合格后方可入庫。

3.6 倉管員應(yīng)做好材料和產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)識,所有材料和產(chǎn)品均應(yīng)登錄到相關(guān)的報(bào)表或臺帳以確保帳、物、卡相符一致。

4. 貯存管理:

4.1 庫內(nèi)物品應(yīng)科學(xué)合理地按其品種、型號、規(guī)格歸類,整齊堆放,標(biāo)識清楚;為了便于進(jìn)出倉,庫內(nèi)應(yīng)預(yù)留適宜的搬運(yùn)通道。

4.2 倉管員對客戶提供的加工用的材料應(yīng)做好貯存控制,如發(fā)現(xiàn)損壞或丟失,須立即反映給經(jīng)營部,由其與客戶聯(lián)系處理。

4.3 倉管員應(yīng)每月對庫存的材料和產(chǎn)品盤點(diǎn)一次,發(fā)現(xiàn)帳物不符,應(yīng)及時報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo),并查明原因,以便提出處理意見。

對存放時間長的物品,應(yīng)報(bào)告品質(zhì)部由技術(shù)人員對該物品進(jìn)行查驗(yàn),并決定是否報(bào)廢或繼續(xù)留用。

4.4 對生產(chǎn)中未用光的或損壞的原輔材料,應(yīng)及時清理堆放到適宜的位置并做好標(biāo)識或采取其他措施預(yù)以處理。

4.5 倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、整潔,按規(guī)定留足通道和配足消防器材,做好倉庫內(nèi)外的衛(wèi)生工作。

4.6 做好倉庫的安全管理,每日班前班后均應(yīng)檢查一遍倉庫現(xiàn)場。

下班時應(yīng)及時拉下庫內(nèi)所有電源開頭,關(guān)好窗戶,鎖好大門,以防物品被盜和其他不安全隱患的發(fā)生。

做好防火安全工作,庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火,發(fā)現(xiàn)煙蒂及其他易燃物追究倉管員責(zé)任。

4.7 公司有關(guān)人員,需要產(chǎn)品作樣品等,一律經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn),方可開單出倉;嚴(yán)禁公司相關(guān)人員攜帶陌生人進(jìn)入庫內(nèi),否則追究相關(guān)人員責(zé)任。

4.8 倉管員應(yīng)依據(jù)合理庫存量和生產(chǎn)需求情況,及時反饋庫存情況給經(jīng)營部門和主管領(lǐng)導(dǎo).

4.9 倉管員應(yīng)熟悉掌握庫內(nèi)物品的用途性能,并力求了解使用效果,以提高倉管人員的素質(zhì)。

5. 出庫管理:

5.1 因生產(chǎn)急需的材料,車間應(yīng)提前向倉庫提出領(lǐng)料申請以便備料。

5.2 任何人到倉庫領(lǐng)料均需持有領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料單據(jù),未經(jīng)批準(zhǔn)而領(lǐng)用的,由倉管員承擔(dān)責(zé)任直到賠償損失。

5.3 材料產(chǎn)品出倉時,倉管人員應(yīng)在現(xiàn)場清點(diǎn)數(shù)量,保證不發(fā)生差錯,倉管員按實(shí)數(shù)開單并經(jīng)主管部門簽字后,方可出門。

5.4 倉管人員應(yīng)保管好進(jìn)出材料和產(chǎn)品的單據(jù),不得丟失。

當(dāng)月月底結(jié)帳上報(bào)財(cái)務(wù)部門。

5.5 倉管員在發(fā)料時,應(yīng)堅(jiān)持“先進(jìn)先出”原則,以防堆放時間過長而變質(zhì)報(bào)廢造成損失。

5.6 倉管員發(fā)貨后,應(yīng)及時填寫相應(yīng)的報(bào)表、臺帳。

第2篇 石油銷售公司基本建設(shè)項(xiàng)目后評價管理細(xì)則

石油銷售公司基本建設(shè)項(xiàng)目后評價管理暫行辦法

第一章 總則

第一條為加強(qiáng)和改進(jìn)石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')投資項(xiàng)目管理,提高投資決策水平和投資收益,建立和完善基本建設(shè)項(xiàng)目評價制度,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定及集團(tuán)公司和產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)制度,特制定本辦法。

第二條基本建設(shè)項(xiàng)目后評價是指對公司基本建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之后所進(jìn)行的評價。即采用科學(xué)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析方法對照項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及審批或批準(zhǔn)文件的主要內(nèi)容,與項(xiàng)目建成后所達(dá)到的實(shí)際效果進(jìn)行對比分析,找出差距及原因,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),提出相應(yīng)的對策建議,以不斷提高投資決策水平和投資收益進(jìn)行全面分析評價,提出項(xiàng)目后評價報(bào)告的過程。

第三條項(xiàng)目后評價應(yīng)當(dāng)遵循獨(dú)立、公正、客觀、科學(xué)的原則。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條公司綜合辦公室負(fù)責(zé)公司基本建設(shè)項(xiàng)目后評價的組織管理、報(bào)告編寫和數(shù)據(jù)提供整理工作。其主要工作職責(zé)是:

(一)配合上級單位要求,制定公司基本建設(shè)項(xiàng)目后評價計(jì)劃,匯總并研究項(xiàng)目的自我評價報(bào)告;

(二)配合、監(jiān)督、指導(dǎo)相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行后評價任務(wù);

(三)向上級單位匯報(bào)項(xiàng)目后評價的工作計(jì)劃、進(jìn)度和任務(wù),提供相應(yīng)信息。

第三章 工作范圍、程序和規(guī)范

第五條開展后評價工作的項(xiàng)目從以下范圍中選擇:

(一)對公司發(fā)展、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、做大做強(qiáng)有重大指導(dǎo)意義的項(xiàng)目;

(二)對節(jié)約資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展有重大影響的項(xiàng)目;

(三)對優(yōu)化資源配置、調(diào)整投資方向、優(yōu)化公司業(yè)務(wù)布局有重要作用的項(xiàng)目;

(四)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料、新型投融資和運(yùn)營模式,以及其他具有特殊示范意義的項(xiàng)目;

(五)上級單位認(rèn)為需要開展后評價的項(xiàng)目。

第六條根據(jù)上級單位年初下達(dá)的后評價計(jì)劃,開展相應(yīng)的項(xiàng)目后評價。

第七條根據(jù)后評價計(jì)劃,向上級單位報(bào)送自我總結(jié)報(bào)告,主要內(nèi)容包括:

(一)項(xiàng)目概況:項(xiàng)目目標(biāo)、建設(shè)內(nèi)容、投資估算、前期審批情況、資金來源及到位情況、實(shí)施進(jìn)度、批準(zhǔn)概算、執(zhí)行情況等;

(二)項(xiàng)目實(shí)施過程總結(jié):前期準(zhǔn)備、建設(shè)實(shí)施、項(xiàng)目運(yùn)作等;

(三)項(xiàng)目效果和效益評價:技術(shù)水平、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益等;

(四)項(xiàng)目環(huán)境和社會效益評價;

(五)項(xiàng)目目標(biāo)評價:目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、差距及原因、持續(xù)能力等;

(六)項(xiàng)目建設(shè)的主要經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和相關(guān)建議。

第八條在上級單位委托具有相應(yīng)資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目后評價后,根據(jù)工程咨詢機(jī)構(gòu)的要求配合相關(guān)工作。

第四章 管理和監(jiān)督

第九條工程咨詢機(jī)構(gòu)在開展項(xiàng)目后評價工作中,如有弄虛作假或評價結(jié)論嚴(yán)重失實(shí)等情況,公司將依據(jù)情節(jié)和后果,依法追究相關(guān)單位和人員的法律責(zé)任。

第十條公司須如實(shí)向受委托的工程咨詢機(jī)構(gòu)提供有關(guān)情況和數(shù)據(jù)資料,不得弄虛作假。

第十一條項(xiàng)目后評價所需要的經(jīng)費(fèi)由上級單位進(jìn)行統(tǒng)籌安排,公司不在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)之外向工程咨詢機(jī)構(gòu)支付任何費(fèi)用。

第五章 結(jié)果應(yīng)用

第十二條公司項(xiàng)目后評價結(jié)果及時向上級單位進(jìn)行匯報(bào),同時在公司內(nèi)部進(jìn)行信息傳達(dá),以實(shí)現(xiàn)信息共享。

第十三條項(xiàng)目后評價后,公司應(yīng)認(rèn)真總結(jié)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),推廣成功經(jīng)驗(yàn)和方法,將后評價工作作為規(guī)劃制定、項(xiàng)目審批、投資決策、項(xiàng)目管理的重要參考依據(jù),不斷提高投資決策水平和投資收益。

第十四條對于通過項(xiàng)目后評價發(fā)現(xiàn)的問題,公司組織相關(guān)部門認(rèn)真分析原因,提出改進(jìn)意見并整改。

第六章 附則

第十五條本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋,并報(bào)上級單位投資規(guī)劃部門備案。

第十六條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第3篇 油品調(diào)運(yùn)分公司員工教育培訓(xùn)管理實(shí)施細(xì)則

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司員工教育培訓(xùn)管理實(shí)施細(xì)則

第一章 總則

第一條 為規(guī)范zzz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡稱“油品調(diào)運(yùn)分公司 ”或“公司”)員工教育培訓(xùn)工作,加快人力資源開發(fā),提高培訓(xùn)質(zhì)量,充分發(fā)揮利用內(nèi)外 部培訓(xùn)資源,切實(shí)履行員工教育培訓(xùn)的職責(zé),促進(jìn)企業(yè)職工隊(duì)伍整體素質(zhì)和工作能力的提高 ,根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī),特制定本細(xì)則。

第二條 本辦法所稱職工培訓(xùn)是指根據(jù)工作需要和未來發(fā)展對員工進(jìn)行思想政治、職業(yè)道德 、管理知識、技術(shù)業(yè)務(wù)、操作技能、在職學(xué)歷、函授、自學(xué)等方面的教育和培訓(xùn)。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第三條 教育培訓(xùn)工作由公司綜合辦公室統(tǒng)一歸口管理,負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)教育培訓(xùn)相關(guān)法律法 規(guī)及方針政策,并按照集團(tuán)及工貿(mào)公司要求組織落實(shí)公司的教育培訓(xùn)管理工作。

第四條 綜合辦公室承擔(dān)的教育培訓(xùn)職責(zé)如下:

(一)貫徹落實(shí)上級公司的教育培訓(xùn)相關(guān)對接及中長期培訓(xùn)規(guī)劃;

(二)制定完善公司教育培訓(xùn)管理工作相關(guān)制度;

(三)編制公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃,并按照上級公司要求組織落實(shí);

(四)負(fù)責(zé)公司教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的管理和使用;

(五)配合完成公司教育培訓(xùn)工作年度考評。

第五條 各業(yè)務(wù)部門在綜合辦公室的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)人員專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)。 各類培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)公司同意后各部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施和培訓(xùn)人員的管理、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷工作。

第三章 教育培訓(xùn)主要形式和類別

第六條 教育培訓(xùn)主要形式有:崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、特種作業(yè)培訓(xùn)、崗位任職資格培訓(xùn)、 繼續(xù)教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)和學(xué)歷教育。

(一)崗前培訓(xùn)是指對新增人員和轉(zhuǎn)崗員工上崗之前進(jìn)行企業(yè)文化背景、基本技能、安全知識 、操作規(guī)程、規(guī)章制度和從業(yè)素質(zhì)為主要內(nèi)容的培訓(xùn)。

(二)崗位培訓(xùn)是指對經(jīng)營管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和技能操作人員進(jìn)行管理能力提升、專業(yè) 知識更新、操作技能提高等方面的在崗培訓(xùn)。

(三)特種作業(yè)培訓(xùn)是指特種作業(yè)人員接受與本工種相適應(yīng)的、專門的安全技術(shù)培訓(xùn),經(jīng)安全 技術(shù)理論考核和實(shí)際操作技能考核合格,取得特種作業(yè)操作證后,方可上崗作業(yè)的培訓(xùn)。

(四)崗位任職資格培訓(xùn)是指提高經(jīng)營管理人員和專業(yè)技術(shù)人員能力和業(yè)務(wù)水平的資格取證培 訓(xùn)。

(五)繼續(xù)教育培訓(xùn)是指提高經(jīng)營管理人員和專業(yè)技術(shù)人員學(xué)習(xí)能力、實(shí)踐能力和創(chuàng)新能力的 培訓(xùn)。

(六)職業(yè)技能培訓(xùn)是指提高技能操作人員技能水平并取得職業(yè)技能鑒定或職業(yè)資格認(rèn)證的培 訓(xùn)。

(七)學(xué)歷教育是指員工通過成人教育、網(wǎng)絡(luò)教育、自學(xué)考試、電大或在職研究生等形式,獲 得國家教育部承認(rèn)的?？?、本科、碩士、博士等畢業(yè)證書或?qū)W歷證書的學(xué)歷教育活動。

第七條 教育培訓(xùn)原則上應(yīng)以內(nèi)部自主培訓(xùn)為主,外部委托培訓(xùn)為輔(以下簡稱“內(nèi)部培訓(xùn) ”和“外部培訓(xùn)”)。

(一)內(nèi)部培訓(xùn)是指依托公司培訓(xùn)資源或聘請內(nèi)部講師,由培訓(xùn)管理部門或委托業(yè)務(wù)部門組織 并負(fù)責(zé)培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施與管理。

(二)外部培訓(xùn)分為外委培訓(xùn)和外派培訓(xùn)。

1.外委培訓(xùn)是指在內(nèi)部培訓(xùn)資源無法滿足培訓(xùn)項(xiàng)目需求情況下,由培訓(xùn)管理部門委托外部培 訓(xùn)機(jī)構(gòu)實(shí)施的高端培訓(xùn)、技術(shù)交流等培訓(xùn)項(xiàng)目。

2.外派培訓(xùn)是指政府部門或行業(yè)協(xié)會及集團(tuán)公司要求員工必須持證上崗的培訓(xùn)或提高其專業(yè) 能力和業(yè)務(wù)水平的培訓(xùn)。

第八條 對國家準(zhǔn)入類職業(yè)的從業(yè)人員應(yīng)按照國家規(guī)定實(shí)行就業(yè)準(zhǔn)入,經(jīng)有資質(zhì)的專業(yè)培訓(xùn) 機(jī)構(gòu)培訓(xùn)與考核,取得相應(yīng)資格證書后方可上崗。

第四章 年度教育培訓(xùn)計(jì)劃

第九條 公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃包括對公司主要領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行的培訓(xùn)項(xiàng) 目,制定程序如下:

(一)公司綜合辦公室應(yīng)于每年11月份對公司進(jìn)行全面的培訓(xùn)需求調(diào)研,編制公司年度教育培 訓(xùn)意向計(jì)劃(見附件1),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后,上報(bào)工貿(mào)公司人力資源部。

(二)工貿(mào)公司人力資源部于次年3月底前下達(dá)審核后的年度教育培訓(xùn)計(jì)劃,公司綜合辦公室 按照年度教育培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施。

(三)未列入年度培訓(xùn)計(jì)劃的應(yīng)急培訓(xùn),由業(yè)務(wù)部門提出,綜合辦公室提出申請,經(jīng)批準(zhǔn)列入 補(bǔ)充計(jì)劃后方可組織實(shí)施。

第五章 教育培訓(xùn)運(yùn)行程序

第十條 內(nèi)部培訓(xùn)一般程序如下:

(一)業(yè)務(wù)部門根據(jù)年度教育培訓(xùn)計(jì)劃填寫《培訓(xùn)項(xiàng)目審批表》(見附件2),會同綜合辦公 室編制《培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施方案》(見附件3),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,由綜合辦公室下發(fā)培 訓(xùn)通知并牽頭組織實(shí)施,業(yè)務(wù)部門予以配合。

(二)培訓(xùn)對象所在部門按培訓(xùn)通知要求積極選派參加培訓(xùn)人員,并按規(guī)定時間、地點(diǎn)參加培 訓(xùn)。

(三)培訓(xùn)的實(shí)施部門應(yīng)嚴(yán)格按照《培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施方案》做好培訓(xùn)項(xiàng)目的組織、協(xié)調(diào)和管理工 作。

(四)培訓(xùn)結(jié)束后,培訓(xùn)的實(shí)施部門應(yīng)在一個月內(nèi)做好培訓(xùn)評估總結(jié)工作,并收集整理相關(guān)資 料,報(bào)綜合辦公室審核后予以報(bào)銷,綜合辦公室進(jìn)行分類建檔。資料主要包括:《培訓(xùn)項(xiàng)目 實(shí)施方案》、培訓(xùn)通知、培訓(xùn)簽到冊、講義、效果評價、培訓(xùn)總結(jié)、費(fèi)用票據(jù)等。

第十一條 外委培訓(xùn)一般程序如下:

(一)業(yè)務(wù)部門根據(jù)年度教育培訓(xùn)計(jì)劃填寫《培訓(xùn)項(xiàng)目審批表》,配合綜合辦公室優(yōu)選外委培 訓(xùn)機(jī)構(gòu),由外委培訓(xùn)機(jī)構(gòu)編制《培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施方案》,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,由綜合辦公 室與外委培訓(xùn)機(jī)構(gòu)履行合同審批簽字程序(合同范本見附件4),下發(fā)培訓(xùn)通知。

(二)培訓(xùn)對象所在部門按培訓(xùn)通知要求積極選派參加培訓(xùn)人員,并按規(guī)定時間、地點(diǎn)參加培 訓(xùn)。

(三)培訓(xùn)的實(shí)施部門應(yīng)嚴(yán)格按照《培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施方案》做好培訓(xùn)項(xiàng)目的組織、協(xié)調(diào),并監(jiān)督 外委培訓(xùn)機(jī)構(gòu)按照《培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施方案》開展培訓(xùn)工作。

(四)培訓(xùn)結(jié)束后,培訓(xùn)的實(shí)施部門應(yīng)在一個月內(nèi)做好培訓(xùn)評估總結(jié)工作,并收集整理相關(guān)資 料。資料主要包括:《培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施方案》、《外委培訓(xùn)項(xiàng)目合同》、培訓(xùn)通知、培訓(xùn)簽到 冊、講義、效果評價、培訓(xùn)總結(jié)、費(fèi)用票據(jù)等。

第十二條 外派培訓(xùn)一般程序如下:

(一)經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核,主要領(lǐng)導(dǎo)在相關(guān)文件上簽署外派培訓(xùn)意見后,由綜合辦公室 下發(fā)培訓(xùn)通知或轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)文件。

(二)培訓(xùn)對象所在部門按培訓(xùn)通知要求積極選派參加培訓(xùn)人員,并填寫《外派培訓(xùn)申請表》 (見附件5),經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意,綜合辦公室審核后方可參加。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加外派 培訓(xùn)時,須經(jīng)經(jīng)理批

準(zhǔn)。

(三)培訓(xùn)結(jié)束后,參加培訓(xùn)人員應(yīng)在一個月內(nèi)攜帶《外派培訓(xùn)申請表》、培訓(xùn)通知、培訓(xùn)總 結(jié)、費(fèi)用票據(jù)等,報(bào)綜合辦公室審核后予以報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。

第六章 保障措施

第十三條 員工培訓(xùn)是公司經(jīng)營管理活動的一項(xiàng)重要內(nèi)容,各部門應(yīng)予以重視,并納入業(yè)績 考核指標(biāo)體系之中。

第十四條 公司將逐步建立培訓(xùn)激勵機(jī)制,將培訓(xùn)同員工提拔使用、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘有機(jī) 結(jié)合起來。選聘各級管理人員時,將接受相關(guān)培訓(xùn)情況作為一項(xiàng)考核指標(biāo);專業(yè)技術(shù)職務(wù)晉 升時要考核其接受繼續(xù)教育的學(xué)時數(shù),對于一個聘期內(nèi)達(dá)不到培訓(xùn)要求的,原則上不得晉升 專業(yè)技術(shù)職務(wù)。

第十五條 員工人均每年接受培訓(xùn)學(xué)習(xí)時間累計(jì)不少于40學(xué)時;管理人員和專業(yè)技術(shù)人員每 年接受培訓(xùn)的時間累計(jì)不少于80學(xué)時;技能操作人員每年接受培訓(xùn)時間累計(jì)不少于60學(xué)時。

第十六條 安全培訓(xùn)應(yīng)按以下規(guī)定執(zhí)行:

(一)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員和其他從業(yè)人員必須經(jīng)過安全生產(chǎn)培訓(xùn) ,并經(jīng)考核取得相應(yīng)資格證后方可上崗。

(二)新上崗的從業(yè)人員,崗前培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)人員崗位培訓(xùn)不得 少于72學(xué)時,每年接受再培訓(xùn)的時間不得少于20學(xué)時。

第十七條 員工應(yīng)自覺遵守培訓(xùn)管理制度,按要求和安排積極參加培訓(xùn)。對不認(rèn)真參加培訓(xùn) 及考核不合格者,由本人承擔(dān)培訓(xùn)期間全部費(fèi)用。存在以下違規(guī)違紀(jì)情節(jié)之一的,除本人承 擔(dān)培訓(xùn)費(fèi)外,應(yīng)給與培訓(xùn)費(fèi)用相應(yīng)數(shù)額的經(jīng)濟(jì)處罰:

(一) 培訓(xùn)期間請假超過培訓(xùn)總課時數(shù)1/3的;

(二) 培訓(xùn)期間累計(jì)曠課兩次以上的;

(三) 不遵守培訓(xùn)紀(jì)律,嚴(yán)重影響培訓(xùn)課程進(jìn)度的;

(四) 培訓(xùn)期間發(fā)生打架斗毆的;

(五) 其他違法公司相關(guān)規(guī)章制度的行為。

第十八條 員工參加三個月以上脫產(chǎn)培訓(xùn)、出國(境)培訓(xùn)前應(yīng)與公司簽訂培訓(xùn)協(xié)議,明確 服務(wù)期限、違約責(zé)任等有關(guān)事宜。

第十九條 員工參加一個月以上半年以內(nèi)脫產(chǎn)培訓(xùn),發(fā)放基本工資及各項(xiàng)津貼,停發(fā)績效工 資;參加半年及以上脫產(chǎn)培訓(xùn),發(fā)放基本工資及非崗位性津貼,停發(fā)績效工資。

第七章 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)

第二十條 職工培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)納入全面預(yù)算管理,由公司和單位相結(jié)合的原則進(jìn)行管理,其管理 原則是:統(tǒng)籌規(guī)劃、分級管理、突出重點(diǎn)、量入為出。

第二十一條 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的提取。根據(jù)國家及集團(tuán)公司、工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定,職工培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)按 工資總額的1.5%計(jì)提使用。其中20%用于集團(tuán)及上級公司組織的培訓(xùn),80%由公司負(fù)責(zé)管理使 用。公司負(fù)責(zé)的培訓(xùn)項(xiàng)目,應(yīng)確保經(jīng)費(fèi)的60%用于一線員工的教育培訓(xùn)。

第二十二條 公司以下達(dá)的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃為控制總額,在計(jì)劃范圍內(nèi)合理安排培訓(xùn)項(xiàng)目,包 括各類培訓(xùn)項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算、計(jì)劃外培訓(xùn)項(xiàng)目預(yù)算、當(dāng)年學(xué)歷教育獎勵預(yù)算及其他有關(guān)教育培 訓(xùn)的費(fèi)用預(yù)算。

第二十三條 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的適用范圍如下:

(一)經(jīng)公司批準(zhǔn)參見的各類培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出,包括培訓(xùn)費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)(培訓(xùn) 費(fèi)中已經(jīng)包括餐飲的不再報(bào)銷個人差旅費(fèi)補(bǔ)助);

(二)舉辦各種培訓(xùn)班所需授課費(fèi)、教材費(fèi)、資料費(fèi)、證書印刷費(fèi)及培訓(xùn)場地設(shè)施租賃費(fèi)等;

(三)員工參加的職業(yè)技能鑒定、職業(yè)資格認(rèn)證等費(fèi)用;

(四)用于培訓(xùn)的一般教學(xué)設(shè)施、設(shè)備、器材、教具、圖書等費(fèi)用;

(五)員工崗位自學(xué)成才獎勵費(fèi)用;

(六)培訓(xùn)工作總結(jié)及表彰相關(guān)費(fèi)用;

(七)員工培訓(xùn)教育管理費(fèi)用;

(八)有關(guān)員工教育培訓(xùn)的其他開支。

第二十四條 下列各項(xiàng)開支不屬于培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用范圍:

(一) 內(nèi)部講師所發(fā)生的工資和各項(xiàng)勞保、福利、獎金等,以及按規(guī)定發(fā)給脫產(chǎn)培訓(xùn)員工 的工資等;

(二) 員工個人學(xué)習(xí)使用的參考資料、文具等學(xué)習(xí)用品,應(yīng)由員工個人自理;

(三) 開展員工教育培訓(xùn)必須購置的已構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)施、設(shè)備;

(四) 員工個人參加學(xué)歷教育以及為取得學(xué)位而參加的在職教育所需費(fèi)用應(yīng)由個人自理;

(五) 高級管理人員的境外培訓(xùn)和考察費(fèi)用,其一次性單項(xiàng)支出較高的,應(yīng)從其他管理費(fèi) 用中支出;

(六) 新建、擴(kuò)建項(xiàng)目、技術(shù)改造、項(xiàng)目引進(jìn)、研究開發(fā)新產(chǎn)品、試制新產(chǎn)品等培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 應(yīng)在項(xiàng)目費(fèi)用中列支;

(七) 工會組織的相關(guān)培訓(xùn)項(xiàng)目,其費(fèi)用在工會經(jīng)費(fèi)中列支;

(八) 與安全生產(chǎn)相關(guān)的宣傳。教育、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)在安全生產(chǎn)費(fèi)用中列支。

第二十五條 綜合辦公室應(yīng)建立培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)管理臺賬,與財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門定期核對,確保全年培 訓(xùn)經(jīng)費(fèi)控制在計(jì)劃范圍內(nèi)。

第八章 總結(jié)與考評

第二十六條 綜合辦公室應(yīng)于每年12月底之前就以下工作實(shí)施情況進(jìn)行書面總結(jié)并上報(bào)工貿(mào) 公司。

(一)培訓(xùn)計(jì)劃編制及完成情況;

(二)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)管理和使用情況;

(三)培訓(xùn)組織機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)場所、教學(xué)設(shè)施設(shè)備等建設(shè)情況;

(四)培訓(xùn)制度建設(shè)及執(zhí)行情況;

(五)培訓(xùn)師資隊(duì)伍建設(shè)情況;

(六)培訓(xùn)課程和教材開發(fā)情況;

(七)其他培訓(xùn)工作開展情況。

第十章 附則

第二十七條 本規(guī)定由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第二十八條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

第二十九條 本辦法從發(fā)文之日起執(zhí)行。

附件1:

員工教育培訓(xùn)計(jì)劃(意向計(jì)劃)表

序號培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)對象培訓(xùn)形式培訓(xùn)目的培訓(xùn)內(nèi)容實(shí)施類別時間安排(季度)對象類別培訓(xùn) 人數(shù)培訓(xùn)天數(shù)培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算(萬元)承辦單位業(yè)務(wù)部門實(shí)施部門備注

內(nèi)部培訓(xùn)外部培訓(xùn)一二三四經(jīng)營管理專業(yè)技術(shù)操作服務(wù)人均每天培訓(xùn)費(fèi)人均每天食宿費(fèi)人均 交通費(fèi)合計(jì)

1

合計(jì)

填報(bào)單位(部門)蓋章:填報(bào)時間: 填報(bào)人: 聯(lián)系電話:附件2:

培訓(xùn)項(xiàng)目審批表

業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)地點(diǎn)

培訓(xùn)項(xiàng)目名稱

計(jì)劃屬性□計(jì)劃內(nèi)□計(jì)劃外

培訓(xùn)機(jī)構(gòu)名稱

培訓(xùn)起止時間培訓(xùn)人數(shù)

培訓(xùn)內(nèi)容:

經(jīng)費(fèi)預(yù)算:

業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人意見: 年月日培訓(xùn)管理部門負(fù)責(zé)人意見: 年月日

業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見: 年月日培訓(xùn)管理部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見:年月日

費(fèi)用審核: 審核人: 培訓(xùn)管理部門蓋章: 年月日

注:1. 由業(yè)務(wù)部門組織實(shí)施的培訓(xùn)項(xiàng)目,在“培訓(xùn)機(jī)構(gòu)名稱”一欄中填寫本部門名稱。

2. 培訓(xùn)項(xiàng)目審批表一式兩份,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門保留1份,培訓(xùn)管理部門備案1份。

附件3:

培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施方案

(提綱范本)

一、培訓(xùn)目的

二、培訓(xùn)對象

三、培訓(xùn)內(nèi)容

四、培訓(xùn)方式

五、培訓(xùn)時間

六、培訓(xùn)地點(diǎn)

七、培訓(xùn)人數(shù)

八、課程安排

九、師資配備

十、培訓(xùn)考核

十一、培訓(xùn)組織與管理

十二、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算

十三、培訓(xùn)相關(guān)要求

附件4:

外委培訓(xùn)項(xiàng)目合同

甲方:

乙方:

為提升甲方 增強(qiáng),在相互信任支持的基礎(chǔ)上,利用乙方培訓(xùn)資源,委托乙 方對甲方員工進(jìn)行培訓(xùn)。經(jīng)雙方協(xié)商一致,現(xiàn)雙方就委托培訓(xùn)事宜達(dá)成如下協(xié)議:

第一條培訓(xùn)時間:

第二條培訓(xùn)地點(diǎn):

第三條培訓(xùn)對象及人數(shù):

第四條培訓(xùn)方式:

第五條培訓(xùn)內(nèi)容:

第六條費(fèi)用及支付:

第七條雙方職責(zé)

(一)甲方職責(zé)

(二)乙方職責(zé)

第八條合同的變更及違約責(zé)任

(一)因不可抗力的原因使本合同無法完全履行或無法履行,任何一方可以變更或解除本合 同。

(二)本合同一經(jīng)簽訂,對雙方均具有法律約束力。任何一方單方終止本合同,視為違約, 若甲方違約,則;若乙方違約,除全額退還所收取的培訓(xùn)費(fèi),還應(yīng)向甲方支付全額 培訓(xùn)費(fèi)的。

第九條雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)

第十條 附則

(一)雙方就本協(xié)議內(nèi)容或其執(zhí)行過程中發(fā)生任何爭議,雙方應(yīng)通過友好協(xié)商進(jìn)行解決;在 協(xié)商后仍不能達(dá)成共識時,應(yīng)通過甲方注冊地所在法院訴訟解決。

(二)本協(xié)議未盡事宜,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,就簽訂本協(xié)議所有附件與本協(xié)議具有同等 效力。

(三)本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

授權(quán)代表簽字: 授權(quán)代表簽字:

簽訂地點(diǎn):簽訂時間: 年 月 日

附件5:

外派培訓(xùn)申請表

業(yè)務(wù)部門外派培訓(xùn)地點(diǎn)

培訓(xùn)項(xiàng)目名稱

培訓(xùn)機(jī)構(gòu)名稱

培訓(xùn)起止時間培訓(xùn)人數(shù)

培訓(xùn)總費(fèi)用

外派培訓(xùn)人員名單

序號姓名性別學(xué)歷職務(wù)/工種手機(jī)號碼

申請培訓(xùn)理由:

業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人意見: 年月日培訓(xùn)管理部門負(fù)責(zé)人意見: 年月日

附件6:

學(xué)歷教育申請表

姓名性別出生年月

部門(單位)位)參加工作時間工作崗位

本企業(yè)工齡職務(wù)職稱

第一學(xué)歷專業(yè)畢業(yè)院校

擬報(bào)考院校擬學(xué)習(xí)方式擬學(xué)習(xí)時間

擬申請專業(yè)擬申請學(xué)歷擬申請學(xué)位類別

擬研究方向(碩士以上填)寫)預(yù)計(jì)學(xué)費(fèi)

工作經(jīng)歷起止日期工作單位部門職務(wù)/工種

教育經(jīng)歷起止日期學(xué)校專業(yè)學(xué)歷(學(xué)位)

(簽字前,請認(rèn)真核對上述內(nèi)容)誠信承諾書 我保證所提供的上述信息真實(shí)、準(zhǔn)確,并愿 意承擔(dān)由于上述信息虛假所帶來的一切責(zé)任和后果。員工簽字:日期:年月 日

部門意見 部門負(fù)責(zé)人簽字:部門蓋章:日期:年 月 日

附件7:

學(xué)歷教育培訓(xùn)協(xié)議

(范本)

甲方:

乙方:

乙方參加了 學(xué)校 專業(yè)的學(xué)歷教育,并于 年月日取得了國家 承認(rèn)的畢業(yè)證(學(xué)位證)。乙方本次學(xué)習(xí)屬于甲方計(jì)劃內(nèi)學(xué)歷教育。根據(jù)甲方《教育培訓(xùn)管 理辦法》規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,結(jié)合乙方申請,現(xiàn)就甲方給予乙方獎勵及獎勵后乙方 為甲方提供工作的服務(wù)年限事宜約定如下:

一、乙方本次學(xué)習(xí)的學(xué)費(fèi)(不含學(xué)歷教育期間乙方發(fā)生的資料費(fèi)、上機(jī)費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi) 、伙食費(fèi)、差旅費(fèi)、學(xué)雜費(fèi)等)共計(jì)人民幣元。甲方獎勵乙方合計(jì)人民幣 元。

二、甲方給予乙方獎勵后,乙方承諾自本協(xié)議簽訂之日起,為甲方提供工作的最低服務(wù)期為年。起止日期&n

bsp;,服務(wù)年限以獎勵之日起計(jì)算。

三、乙方承諾遵守甲方的組織管理和工作安排等人力資源管理制度,因個人原因不能履行服 務(wù)期限約定時,向甲方支付違約金。違約金=獎勵費(fèi)用×尚未履行的服務(wù)期月數(shù)(不足一月 按一個月計(jì)算)÷服務(wù)期限總月數(shù)。

四、本協(xié)議一式二份,雙方各持一份(甲方所持文本歸入本人人事檔案)。本協(xié)議作為甲乙 雙方所簽勞動合同的附件,自雙方簽訂之日起生效,具同等法律效力。

甲方(蓋章):乙方(簽字):

授權(quán)代表簽字:身份證號碼:

第4篇 某公司安全管理考核實(shí)施細(xì)則

第一章? 總? 則

第一條 為全面落實(shí)公司安全管理工作，強(qiáng)化安全責(zé)任制，提高安全管理水平，使安全工作規(guī)范化、制度化，結(jié)合公司實(shí)際，制定本細(xì)則。

第二條 本細(xì)則所指的安全管理包括安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)、安全保密、交通安全四項(xiàng)內(nèi)容(以下簡稱安全)。

第三條 安全管理工作要堅(jiān)持各級主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)全責(zé)及“業(yè)務(wù)誰主管，安全誰負(fù)責(zé)”的原則，將各級責(zé)任制落到實(shí)處。

第四條 對于違反《公司安全管理考核處罰標(biāo)準(zhǔn)》（附件1）的單位和責(zé)任者實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰，并與單位、崗位績效工資掛鉤。

第五條 本細(xì)則適用于公司各單位、機(jī)關(guān)各部門。

第二章? 管理職責(zé)

第六條 公司領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

（一） 明確國家及各級安全管理相關(guān)法規(guī)，負(fù)責(zé)審議公司安全管理考核情況，組織調(diào)解考核實(shí)施中的各類問題；

（二） 負(fù)責(zé)審議安全管理考核實(shí)施細(xì)則及相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)；

（三） 負(fù)責(zé)組織調(diào)查各類事故發(fā)生的原因，審議重大經(jīng)濟(jì)損失事故的處罰意見；

（四） 負(fù)責(zé)審議、下?lián)苣甓劝踩芾韺ｍ?xiàng)資金，并監(jiān)督其使用情況；

（五） 負(fù)責(zé)年度綜合安全管理考核的布置及總結(jié)表彰工作。

第七條 公司機(jī)關(guān)各部門按照職能共同負(fù)責(zé)安全管理的檢查和考核事宜。

第八條 綜合管理部責(zé)任

（一） 按照本部門職能參與安全管理的相關(guān)事宜；

（二） 負(fù)責(zé)執(zhí)行保障部提交的考核結(jié)果。

第九條 財(cái)務(wù)部責(zé)任

負(fù)責(zé)監(jiān)督安全管理專項(xiàng)資金的審核及使用情況。

第十條 保障部責(zé)任

（一） 負(fù)責(zé)擬定和完善安全管理考核實(shí)施細(xì)則及相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)；

（二） 負(fù)責(zé)安全管理專項(xiàng)資金的申請、管理和使用；

（三） 負(fù)責(zé)安全管理的監(jiān)督、組織檢查和考核；

（四） 負(fù)責(zé)將考核結(jié)果以書面形式公示，并配合綜合管理部進(jìn)行處罰實(shí)施；

（五） 負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位合理處理違章問題、消除安全隱患，落實(shí)整改措施；

（六） 負(fù)責(zé)策劃準(zhǔn)備年度綜合安全管理考核的布置及總結(jié)表彰工作。

第十一條?? 各業(yè)務(wù)部、車間責(zé)任

（一） 認(rèn)真學(xué)習(xí)公司安全管理考核實(shí)施細(xì)則及相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)，并按規(guī)定抓好落實(shí)；

（二） 結(jié)合公司安全管理考核實(shí)施細(xì)則及相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)，制定本單位內(nèi)部的考核措施，并組織實(shí)施；

（三） 負(fù)責(zé)逐級分解公司的處罰結(jié)果，落實(shí)處罰責(zé)任人；

（四） 負(fù)責(zé)本單位年度安全先進(jìn)獎勵的報(bào)評工作。

第三章? 考核標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施程序

第十二條 考核程序

（一） 保障部對主管業(yè)務(wù)進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，對違反《公司安全管理考核處罰標(biāo)準(zhǔn)》的，填寫通知單下發(fā)到責(zé)任單位，并于兩個工作日內(nèi)在內(nèi)網(wǎng)或公示牌上進(jìn)行公示；

（二） 保障部在每月10日前，將上月相關(guān)責(zé)任單位的考核結(jié)果以《公司安全管理責(zé)任追究處罰單》（附件2）的形式反饋綜合管理部；

（三） 綜合管理部依據(jù)處罰單及處罰扣分，以工資通知單的形式通知財(cái)務(wù)部扣款（詳細(xì)流程見附件3）；

（四） 對員工、部門舉報(bào)出的責(zé)任追究問題，由保障部進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并依據(jù)細(xì)則提出處理意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)組織研究審核后形成書面記錄，將《公司安全管理責(zé)任追究處罰單》報(bào)送綜合管理部實(shí)施處理。

第十三條?? 考核獎勵

（一） 安全管理的考核對象為公司各單位、機(jī)關(guān)各部門；

（二） 對于受考核處罰的單位，一事一辦，處罰款直接從當(dāng)月績效總額中扣除；

（三） 公司將根據(jù)年度各單位、機(jī)關(guān)各部門的安全管理考核情況，給予單位及個人安全獎勵；

（四） 安全獎勵方案根據(jù)實(shí)際情況，由保障部提議，公司總經(jīng)理辦公會審議確定。

第四章? 含義解釋

第十四條? 本細(xì)則部分用語的含義解釋：

危險(xiǎn)源：是指可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或相關(guān)情況組合的根源或狀態(tài)。

不符合項(xiàng)：任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、規(guī)章、管理體系績效等相關(guān)問題的偏離，其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或相關(guān)情況的組合。

安全隱患：是指人的活動場所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)，或者由于人的不安全行為和管理上的缺陷而可能導(dǎo)致人身傷害或者經(jīng)濟(jì)損失的潛在危險(xiǎn)。

安全問題：是指造成人身傷害或者經(jīng)濟(jì)損失的潛在危險(xiǎn)性較小且被認(rèn)定的安全隱患。

事故：是指造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。

輕傷事故：是指喪失勞動能力滿一個工作日，但低于105個工作日以下的傷害事故。

重傷事故：是指喪失勞動能力超過105個工作日的傷害事故。事件：是指導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。

第五章? 附 則

第十五條?? 本規(guī)定未盡事宜按上級要求執(zhí)行。

第十六條?? 本細(xì)則由保障部負(fù)責(zé)解釋并組織修訂。

第十七條?? 本細(xì)則自下發(fā)之日起開始施行。

第5篇 某公司動火工作票管理細(xì)則

本細(xì)則適用于三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司及大唐三門峽發(fā)電有限責(zé)任公司內(nèi)部動火工作票的填寫、使用和管理。

2.總則

動火工作票使用范圍:在公司重點(diǎn)防火部位(即禁火區(qū))進(jìn)行明火作業(yè)均應(yīng)使用動火工作票。

防火重點(diǎn)部位是指火災(zāi)危險(xiǎn)性大、發(fā)生火災(zāi)損失大、傷亡大、影響大(以下簡稱“四大”)的部位和場所。

所謂明火作業(yè):系指在明火禁區(qū)進(jìn)行焊接與切割作業(yè),以及在易燃易爆場所使用噴燈、電鉆、砂輪等可能產(chǎn)生火焰、火花和赤熱表面的臨時性作業(yè)。

3.動火工作票的種類及適用范圍

3.1一級動火工作票

一級動火工作票適用于發(fā)電廠的一級動火區(qū)域內(nèi)的動火作業(yè),有效時間為48小時;

3.1.1一級動火區(qū)系指火災(zāi)危險(xiǎn)性很大,發(fā)生火災(zāi)時后果很嚴(yán)重的部位或場所。對于火災(zāi)危險(xiǎn)性特別大的動火部位及場所還必須采取特殊的重點(diǎn)防火措施。其包括:

(1)加油站、油庫圍墻以內(nèi),鍋爐燃油系統(tǒng)及燃油管路周圍5米及以內(nèi);

(2)油罐、油泵房、及有油污存在的溝道及地勢低洼的場所,和油管道直接連接的蒸汽管道;油罐、油池、油站和距油罐、油池5米及以內(nèi)場所;

(3)汽輪機(jī)油系統(tǒng)及周圍10米以內(nèi);

(4)小型油庫及油處理室內(nèi);

(5)制氫站圍墻內(nèi)及距氫氣系統(tǒng)(含氫管道、氫氣瓶、閥門、法蘭等)10米以內(nèi);

(6)在運(yùn)行中或充氫狀態(tài)下的汽機(jī)房內(nèi),高至屋頂;

(7)原煤斗、難以與系統(tǒng)切斷的煤粉管上動火;

(8)輸煤系統(tǒng)#0、#1皮帶間;

(9)脫硫系統(tǒng)吸收塔內(nèi)部及外壁,吸收塔本體聯(lián)通管道至其第一道可拆除法蘭部分;原煙道、凈煙道內(nèi)外壁;漿液循環(huán)泵出入口管道;濾液箱、廢水處理箱、事故漿液箱內(nèi)外壁;

(10)乙炔間及距乙炔間10米以內(nèi)場所;

(11)電纜夾層、電纜隧道及充油電氣設(shè)備上動火;

(12)集控室,化學(xué)程控室,輸煤程控室,脫硫控制室,通訊站,調(diào)度站,計(jì)算機(jī)房(dcs電子間、保護(hù)間、工程師站),檔案室,仿真機(jī)房;

(13)變壓器區(qū)域內(nèi)、升壓站、蓄電池室,勵磁設(shè)備間,6kv配電間、380v配電間、柴油發(fā)電機(jī)室;

(14)氣瓶庫、易燃易爆品存放場所;

(15)由于情況變化公司認(rèn)定的其他一級防火部位和場所。

3.2二級動火工作票

二級動火工作票適用于發(fā)電廠的二級動火區(qū)域內(nèi)的動火作業(yè),有效時間為7天;

3.2.1二級動火區(qū)系指一級動火區(qū)以外的所有重點(diǎn)防火部位或場所以及禁止明火區(qū)。其包括:

(1)鍋爐房除應(yīng)辦理一級動火的設(shè)備、場所以外的所有重點(diǎn)防火部位和場所;

(2)輸煤系統(tǒng)除#0、#1皮帶間以外的輸煤皮帶間、斗輪機(jī)、翻車機(jī)等;

(3)機(jī)組停運(yùn)且發(fā)電機(jī)機(jī)組排空氫氣24小時后,在本汽機(jī)房內(nèi)除一級動火范圍以外的場所、設(shè)施;

(4)一級動火區(qū)以外的脫硫設(shè)施防火重點(diǎn)部位或場所以及禁止明火區(qū)硫酸管道;

(5)硫酸管道、酸堿罐區(qū);

(6)物資倉庫一級動火區(qū)以外場所及其他較危險(xiǎn)場所;

(7)由于情況變化公司認(rèn)定的其他二級防火部位和場所。

3.3遇到下列情況之一時,嚴(yán)禁動火:

a.油船、油車停靠的區(qū)域;

b.壓力容器或管道未泄壓前;

c. 存放易燃易爆物品的容器未清理干凈前;

d. 風(fēng)力達(dá)5級以上的露天作業(yè);

e. 遇有火險(xiǎn)異常情況未查明原因和消除前。

4.動火工作票的使用和管理

4.1動火工作票的填寫

動火工作票應(yīng)一事、一地辦理,不得兼辦。微機(jī)辦票時,要采用宋體五號字。其具體內(nèi)容如下:

4.1.1“動火負(fù)責(zé)人”欄的填寫:工作監(jiān)護(hù)人即為動火工作負(fù)責(zé)人;一個工作組動火,應(yīng)將該工作組的工作負(fù)責(zé)人姓名填入此欄;幾個班組進(jìn)行綜合檢修,應(yīng)將總工作負(fù)責(zé)人姓名填入此欄;

4.1.2“班組”欄:一個班組檢修,班組欄填寫工作班組全稱;幾個班組進(jìn)行綜合檢修,則班組欄填寫檢修單位;

4.1.3“動火地點(diǎn)”欄:應(yīng)寫明具體的動火工作地點(diǎn)(設(shè)備所在地);

4.1.4“設(shè)備名稱”欄:應(yīng)寫明具體的動火設(shè)備名稱。設(shè)備名稱要求寫明設(shè)備的雙重名稱;

4.1.5“動火工作內(nèi)容”欄:應(yīng)寫明具體的設(shè)備動火工作內(nèi)容;

4.1.6“申請動火時間”欄:應(yīng)寫明計(jì)劃完成該項(xiàng)動火工作所需要的時間。一級動火工作票的有效時間不得超過48小時;二級動火工作票的有效時間不得超過7天(168小時);

4.1.7“動火區(qū)域測量結(jié)果”欄:由發(fā)電部測量人填寫,寫明動火區(qū)域內(nèi)測量空氣中所含可燃?xì)怏w、或粉塵濃度的實(shí)際測量值(注明單位、安全值)、測量時間、測量人、使用儀器型號編號;(不需測量時空白)

4.1.8“檢修應(yīng)采取的安全措施”欄的內(nèi)容如下:

a. 動火工作需要的工器具使用、放置措施,如氧氣、乙炔瓶分開放置,相距不小于8米;

b. 動火設(shè)備與易燃易爆物品的隔離措施;

c. 根據(jù)現(xiàn)場可燃物配備正確的滅火器材的措施;

d. 現(xiàn)場防火監(jiān)護(hù)措施;

e. 工作完畢后,清理現(xiàn)場遺留火種的措施。

4.1.9“運(yùn)行應(yīng)采取的安全措施”欄的內(nèi)容如下:

a. 凡動火工作需運(yùn)行人員做隔離、沖洗等防火安全措施的,則將措施填寫在此欄內(nèi);否則填寫“無”;嚴(yán)禁此欄為空;

b. 動火設(shè)備與運(yùn)行設(shè)備確已隔斷所采取的安全措施。

4.1.10“消防隊(duì)?wèi)?yīng)采取的安全措施”欄的內(nèi)容如下:

a. 核實(shí)檢修提出的防火和滅火措施是否正確和完善;

b. 指導(dǎo)檢修人員防火和滅火工作措施;

c. 現(xiàn)場防火監(jiān)護(hù)措施;

d. 考慮動火設(shè)備周邊易燃易爆物品的隔離措施。

4.1.11“檢修應(yīng)采取的安全措施已做完”欄:由工作負(fù)責(zé)人填寫,確認(rèn)“檢修應(yīng)采取的安全措施”欄內(nèi)提出安全措施在現(xiàn)場已落實(shí),以及現(xiàn)場檢修防火和滅火的安全措施已落實(shí)后簽字;

4.2.12“運(yùn)行應(yīng)采取的安全措施已做完”欄:由工作許可人填寫,確認(rèn)“運(yùn)行應(yīng)采取的安全措施”欄內(nèi)提出安全措施在現(xiàn)場已落實(shí),以及現(xiàn)場動火設(shè)備與運(yùn)行設(shè)備確已隔離后簽字;

4.1.13“消防隊(duì)?wèi)?yīng)采取的安全措施已做完”欄:由消防隊(duì)監(jiān)護(hù)人填寫,確認(rèn)“消防隊(duì)?wèi)?yīng)采取的安全措施”欄內(nèi)提出安全措施在現(xiàn)場已落實(shí),以及現(xiàn)場防火和滅火的安全措施已落實(shí)后簽字;

4.1.14“應(yīng)配備的消防設(shè)施和采取的消防措施已符合要求。易燃易爆含量測定合格”欄:由消防隊(duì)監(jiān)護(hù)人填寫,確認(rèn)現(xiàn)場配備消防設(shè)施齊全、合格、滿足要求,采取的消防措施完備,可燃?xì)怏w或粉塵濃度的測量合格后,記錄消防監(jiān)護(hù)人測量結(jié)果、測量時間后簽字;

4.1.15“允許動火時間”欄:由值長(單元長或班長)填寫。填寫時,應(yīng)根據(jù)動火現(xiàn)場的實(shí)際情況、動火設(shè)備的隔離情況,以及防火和滅火的準(zhǔn)備情況,準(zhǔn)許動火后簽字;

4.1.16“結(jié)束動火時間”欄:由值長(單元長或班長)填寫。動火工作結(jié)束后,應(yīng)檢查動火現(xiàn)場的工作確已結(jié)束,現(xiàn)場確已清理干凈,工作班成員確已撤離現(xiàn)場,無遺留火種,方能辦理動火工作票終結(jié)手續(xù)。

4.2動火區(qū)域的測量

4.2.1運(yùn)行人員接到動火工作票時,應(yīng)根據(jù)動火地點(diǎn)、動火設(shè)備有無易燃易爆介質(zhì)決定是否需要對動火區(qū)域進(jìn)行測量。若需要測量,應(yīng)通知測量人。測量人接到通知后,對現(xiàn)場指定地點(diǎn)或設(shè)備進(jìn)行測量,并將測量結(jié)果填入“動火區(qū)域測量結(jié)果”欄內(nèi),其值應(yīng)低于下表規(guī)定值時,方能準(zhǔn)許動火作業(yè);

測量項(xiàng)目 爆炸下限 合格值

空氣中含氫量 4% <0.4%

原(柴油)油氣含量 0.5% ~ 1.1% <0.2%

空氣中乙炔含量 2.5% <0.25%

煤粉塵 30 ~120g/m3 <20g/m3

4.2.2一級動火區(qū)作業(yè)過程中,應(yīng)每隔2-4小時(動火間隔超過4小時的,每次動火前)測定一次現(xiàn)場可燃?xì)怏w和粉塵濃度是否合格,發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即停止動火,未查明原因或排除險(xiǎn)情前,不得重新動火;

4.2.3首次測量結(jié)果填寫在票面上,以后的測量結(jié)果應(yīng)回填入票面表格內(nèi);

4.2.4動火工作暫停,預(yù)計(jì)距下次動火間隔超過4小時的,應(yīng)將動火票押回,并在備注欄注明。

4.2.5在次日動火工作前,必須重新檢查現(xiàn)場的安全措施,并測定可燃?xì)怏w或粉塵濃度合格后方可重新動火。

4.3動火工作票的簽發(fā)和審批

4.3.1一級動火工作票簽發(fā)和審批流程:

由動火工作票簽發(fā)人填寫、簽發(fā);值長審核運(yùn)行應(yīng)采取的安全措施;消防部門負(fù)責(zé)人審核消防隊(duì)?wèi)?yīng)采取的安全措施;安監(jiān)部門負(fù)責(zé)人審核安全措施;副總工程師及以上的廠級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.3.2二級動火工作票簽發(fā)和審批流程:

由動火工作票簽發(fā)人填寫、簽發(fā);單元長或班長審核運(yùn)行應(yīng)采取的安全措施;消防部門人員、安監(jiān)部門人員審核動火工作是否安全,防火和滅火等安全措施;值長批準(zhǔn)。

4.3.3簽發(fā)、審批注意事項(xiàng):

a. 動火工作票簽發(fā)人不得兼任該項(xiàng)工作的工作負(fù)責(zé)人;

b. 動火工作票的審批人、消防監(jiān)護(hù)人不得簽發(fā)動火工作票;

c. 動火工作票不得代替工作票。

d. 動火工作票是主票的附票,必須與主票一起裝訂。

4.4動火工作票的執(zhí)行

4.4.1動火工作票的生成:

動火工作票簽發(fā)人應(yīng)根據(jù)動火地點(diǎn)及設(shè)備,對照動火級別的劃分來選擇使用動火工作票種類,并負(fù)責(zé)填寫動火工作票。填寫內(nèi)容包括工作負(fù)責(zé)人、班組、動火地點(diǎn)及設(shè)備名稱、動火工作內(nèi)容、申請動火時間、檢修應(yīng)采取的安全措施、運(yùn)行應(yīng)采取的安全措施、消防隊(duì)?wèi)?yīng)采取的安全措施。

4.4.2動火工作票的簽發(fā):

動火工作票簽發(fā)人應(yīng)對票面內(nèi)容認(rèn)真審核,要考慮動火工作的必要性、動火工作的安全性、工期的合理性,發(fā)現(xiàn)有誤重新進(jìn)行填寫,確認(rèn)無誤后簽發(fā)。動火工作票簽發(fā)人還應(yīng)將動火工作票全部內(nèi)容向工作負(fù)責(zé)人交待清楚。

4.4.3動火工作票的審核:

a.運(yùn)行人員審核:

運(yùn)行人員接到動火工作票時,首先應(yīng)根據(jù)動火地點(diǎn)、動火設(shè)備是否有易燃易爆介質(zhì)等實(shí)際情況,考慮是否需要對動火區(qū)域的可燃?xì)怏w或粉塵濃度含量進(jìn)行測量。若需要測量應(yīng)通知測量人,測量人接到通知后對動火區(qū)域進(jìn)行測量,并將測量結(jié)果填入“動火區(qū)域測量結(jié)果”欄內(nèi),若不需要測量,直接審核 “運(yùn)行應(yīng)采取的安全措施”使之完善。

值長(單元長或班長)應(yīng)審核動火區(qū)域的可燃?xì)怏w或粉塵濃度的測量結(jié)果是否合格,動火設(shè)備與運(yùn)行設(shè)備是否安全隔離,動火現(xiàn)場是否能許可動火,準(zhǔn)許后簽名。

一級動火工作票由值長審核;二級動火工作票由單元長或班長審核。

b.消防人員審核:

消防監(jiān)護(hù)人應(yīng)審核動火現(xiàn)場是否配備必要的、足夠的消防設(shè)施,現(xiàn)場可燃?xì)怏w、可燃液體的可燃蒸汽含量或粉塵濃度的測量結(jié)果是否合格,并審核 “消防隊(duì)?wèi)?yīng)采取的安全措施” 使之完善,然后由消防部門負(fù)責(zé)人審核簽名。

c.安監(jiān)人員審核:

安監(jiān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)配合消防部門審核動火現(xiàn)場安全措施是否符合要求,是否違反《電力設(shè)備典型消防規(guī)程》、以及其它規(guī)章制度等,審核無誤后簽名。一級動火工作票由安監(jiān)部門負(fù)責(zé)人審核;二級動火工作票由安監(jiān)部門人員審核。

4.4.4領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn):一級動火工作票由副總工程師及以上的廠級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),二級動火工作票由值長批準(zhǔn)。

4.4.5動火許可:

工作負(fù)責(zé)人、工作許可人、消防監(jiān)護(hù)人檢查現(xiàn)場的安全措施是否正確和完善,動火設(shè)備、區(qū)域是否與運(yùn)行設(shè)備和易燃易爆物品可靠隔離,測定可燃?xì)怏w或粉塵濃度是否合格,配備的消防設(shè)施和采取的消防措施是否符合要求等,并在監(jiān)護(hù)下作明火試驗(yàn),確認(rèn)無問題后方能許可動火作業(yè)。

4.4.6動火開工:

經(jīng)檢查動火現(xiàn)場的安全措施正確和完善,消防設(shè)施配備充足,明火試驗(yàn)完畢合格后,方能辦理允許動火手續(xù)。

4.4.7動火現(xiàn)場的監(jiān)護(hù):

a. 在一級動火區(qū)域內(nèi)作業(yè)時,動火部門負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人、消防隊(duì)人員應(yīng)始終在現(xiàn)場監(jiān)護(hù);

b. 在二級動火區(qū)域內(nèi)作業(yè)時,動火部門負(fù)責(zé)人應(yīng)指定人員、并和消防隊(duì)員或指定的義務(wù)消防員始終在現(xiàn)場監(jiān)護(hù);

c. 外單位進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)內(nèi)動火作業(yè)時,應(yīng)由本廠人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)護(hù);(長期外包單位除外)

d. 動火執(zhí)行人應(yīng)具備有關(guān)部門頒發(fā)的合格證。

4.4.8動火間斷、延期、終結(jié):

a. 動火工作間斷后、次日動火前,必須重新檢查防火和滅火等安全措施,并測定可燃?xì)怏w或粉塵濃度,合格后方可重新動火;

b. 動火工作需延期時,必須重新履行動火工作票手續(xù);

c. 動火工作結(jié)束后,工作負(fù)責(zé)人應(yīng)組織清理工作現(xiàn)場,不得遺留火種,檢查確認(rèn)無誤后,帶領(lǐng)工作班成員撤離現(xiàn)場,由動火執(zhí)行人、消防監(jiān)護(hù)人、工作負(fù)責(zé)人共同到現(xiàn)場驗(yàn)收,合格后辦理動火工作票終結(jié)手續(xù)。

4.4.9動火工作結(jié)束:

動火工作終結(jié)時,應(yīng)清理現(xiàn)場,仔細(xì)檢查現(xiàn)場的殘留火種,確認(rèn)徹底消除后,方能辦理終結(jié)手續(xù)。

4.5動火作業(yè)中相關(guān)人員的安全責(zé)任

4.5.1工作負(fù)責(zé)人的安全責(zé)任:

a. 辦理動火工作票開工和終結(jié);

b. 正確地和安全地組織動火工作;

c. 保證檢修應(yīng)采取的安全措施正確和完備;

d. 向工作班成員布置動火工作內(nèi)容和范圍,交待防火和滅火等安全措施;

e. 始終監(jiān)督現(xiàn)場動火工作,并給予必要的指導(dǎo);

f. 動火工作間斷、終結(jié)時保證現(xiàn)場無殘留火種。

4.5.2各級審批人員及工作票簽發(fā)人的安全責(zé)任:

a. 審查工作是否必要和可能;

b. 審查工作是否安全;

c. 審查工作票所列的安全措施是否正確和完備;

d. 在動火期間,檢查現(xiàn)場工作是否安全地進(jìn)行。

4.5.3工作許可人的安全責(zé)任:

a. 審查工作票所列安全措施是否正確和完備;

b. 審查動火設(shè)備與運(yùn)行設(shè)備是否確已隔絕;

c. 審查現(xiàn)場安全措施確已完善和正確地執(zhí)行;

d. 向工作負(fù)責(zé)人交待現(xiàn)場所做安全措施情況,以及注意事項(xiàng)。

4.5.4消防監(jiān)護(hù)人的安全責(zé)任:

a. 審查動火現(xiàn)場是否配備必要的、足夠的消防設(shè)施;

b. 檢查現(xiàn)場消防安全措施是否正確和完備;

c. 指定專人測定動火部位或現(xiàn)場可燃性氣體或粉塵濃度是否符合要求;

d. 始終監(jiān)護(hù)現(xiàn)場動火作業(yè)的全過程,發(fā)現(xiàn)失火及時撲救;

e. 動火工作間斷、終結(jié)時保證現(xiàn)場無殘留火種。

4.5.5動火執(zhí)行人的安全責(zé)任:

a. 動火前必須收到經(jīng)審核批準(zhǔn)且允許動火的動火工作票;

b. 按本工種規(guī)定的防火安全要求做好安全措施;

c. 全面了解動火工作任務(wù)和要求,并在規(guī)定的范圍內(nèi)執(zhí)行動火;

d. 動火工作間斷、終結(jié)時清理并檢查現(xiàn)場無殘留火種。

4.5.6各級人員在發(fā)現(xiàn)防火安全措施不完善、不正確時,或在動火工作過程中發(fā)現(xiàn)有危險(xiǎn)或違反有關(guān)規(guī)定時,均有權(quán)立即停止動火工作,并報(bào)告上級防火責(zé)任人。

4.6動火工作票的管理原則、檢查與考核

同熱力機(jī)械工作票的標(biāo)準(zhǔn)。

第6篇 某物業(yè)公司法律事務(wù)管理細(xì)則

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)和完善公司法律事務(wù)管理,建立健全公司法律事務(wù)管理體系,更好地發(fā)揮法律保障和服務(wù)作用,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及《招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司法律事務(wù)管理規(guī)定(試行)》,充分考慮物業(yè)管理行業(yè)特點(diǎn),結(jié)合公司總部和各屬下公司實(shí)際,特制定本細(xì)則。

第二條 法律事務(wù)工作以維護(hù)公司利益,防范法律風(fēng)險(xiǎn)和解決經(jīng)營管理活動中遇到的法律問題為基本任務(wù)。

第三條 法律事務(wù)工作在蛇口工業(yè)區(qū)和蛇口控股股份公司監(jiān)督指導(dǎo)下,按照分級與授權(quán)的原則,建立以法律事務(wù)管理制度為基礎(chǔ),以公司總部企業(yè)管理與培訓(xùn)部和各屬下公司法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員為紐帶,以外聘常年法律顧問和律師為社會資源支持的法律事務(wù)管理體系。

第二章 職責(zé)范圍

第四條 法律事務(wù)工作分兩級管理,公司總部的法律事務(wù)歸口企業(yè)管理與培訓(xùn)部管理,各屬下公司指定一名法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員。

第五條 公司總部企業(yè)管理與培訓(xùn)部的職責(zé)如下:

1、負(fù)責(zé)建立和完善招商局物業(yè)系統(tǒng)法律事務(wù)管理制度;

2、負(fù)責(zé)公司總部和指導(dǎo)各屬下公司的行政復(fù)議、聽證、訴訟、仲裁事務(wù);

3、協(xié)助參與重大的對外商務(wù)談判;

4、根據(jù)總部、各屬下公司、行業(yè)協(xié)會的要求,為法律方面的事項(xiàng)提供法律意見;

5、起草總部對外投資、合作、股權(quán)轉(zhuǎn)讓和資產(chǎn)處置有關(guān)的合同、章程、股東會和董事會決議等法律文件;審查各屬下公司上述文件,并存檔備案;

6、接受蛇口工業(yè)區(qū)和蛇口控股股份公司法律事務(wù)管理的監(jiān)督、指導(dǎo),按上級單位要求上報(bào)案件進(jìn)展情況和結(jié)案報(bào)告;對各屬下公司法律事務(wù)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和考核;

7、建立招商局物業(yè)系統(tǒng)'外聘律師備選名錄',指導(dǎo)、審查各屬下公司外聘法律顧問和律師事務(wù);

8、配合培訓(xùn)經(jīng)理組織各屬下公司法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員的法律常識、證據(jù)收集保存和業(yè)務(wù)的培訓(xùn);

9、建立物業(yè)管理法規(guī)規(guī)章、案例資料庫;

10、辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它法律事務(wù)。

第六條 各屬下公司法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員的職責(zé)如下:

1、負(fù)責(zé)各屬下公司與總部法律事務(wù)工作的聯(lián)系和溝通,按時報(bào)送法律事務(wù)工作總結(jié);

2、負(fù)責(zé)各屬下公司與外聘法律顧問和個案律師的對口聯(lián)系;

3、負(fù)責(zé)各屬下公司重大法律事項(xiàng)、案件進(jìn)展情況和結(jié)案報(bào)告的報(bào)告;

4、負(fù)責(zé)各屬下公司法律事務(wù)的管理,督促各管理中心(管理處)執(zhí)行公司法律事務(wù)管理細(xì)則的規(guī)定;

5、負(fù)責(zé)組織各屬下公司二、三級培訓(xùn)中的法律常識、證據(jù)收集保存和業(yè)務(wù)的培訓(xùn);

6、負(fù)責(zé)各屬下公司合同的管理,建立合同檔案;

7、負(fù)責(zé)收集本地的物業(yè)管理行業(yè)的法規(guī)規(guī)章、正在使用的合同、業(yè)主公約、業(yè)主委員會章程文本以及在物業(yè)管理實(shí)際操作中成功與失敗的典型案例,并上報(bào)總部企業(yè)管理與培訓(xùn)部。

第三章 日常法律事務(wù)的管理

第七條 公司總部根據(jù)各屬下公司業(yè)務(wù)和工作需要簽發(fā)《授權(quán)書》,授予各屬下公司簽署經(jīng)濟(jì)合同、勞動合同、在銀行開立帳戶等法律事務(wù)的權(quán)限,期限一年。各屬下公司在權(quán)限內(nèi)行使職權(quán)。

第八條 公司總部與各屬下公司主要印章如行政公章、合同專用章和財(cái)務(wù)專用章等,對外代表企業(yè),須嚴(yán)格其使用管理。::部門印章只在業(yè)務(wù)和內(nèi)部往來中使用,不具有對外效力。

各屬下公司應(yīng)制定嚴(yán)格的印章管理使用制度。

第九條 各屬下公司加強(qiáng)空白法律文件如空白合同(特別是格式合同)、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書的管理。授權(quán)委托書應(yīng)由各屬下公司的法定代表人簽字,并加蓋公司公章。

第十條 各屬下公司應(yīng)將法律事務(wù)工作納入年度工作總結(jié)內(nèi)容。各

屬下公司聘請常年法律顧問的,可要求律師提交年度顧問工作清單。

第十一條 依照分級管理原則,對各屬下公司日常法律事務(wù)管理分為三級:

1、重大法律事項(xiàng)應(yīng)報(bào)總部批準(zhǔn):

(1)超出本細(xì)則第七條各屬下公司《授權(quán)書》權(quán)限的法律事務(wù);

(2)各屬下公司需主動發(fā)出《法律意見書》《律師函》《公司函》或在媒體發(fā)布聲明、啟示等法律文書的,涉及金額在10萬元以上的,應(yīng)在發(fā)出3日前報(bào)總部批準(zhǔn);接到對方上述法律文書的,應(yīng)在3日內(nèi)向總部匯報(bào)。

2、一般法律事項(xiàng)應(yīng)報(bào)總部知會備案:

(1)在本細(xì)則第七條各屬下公司《授權(quán)書》權(quán)限范圍內(nèi),但案件性質(zhì)、損失嚴(yán)重、影響突出的法律事務(wù);

(2)各屬下公司需主動發(fā)出《法律意見書》《律師函》《公司函》或在媒體發(fā)布聲明、啟示等法律文書的,涉及金額在10萬元以下的,應(yīng)在發(fā)出3日前報(bào)總部知會備案;

3、本細(xì)則第七條各屬下公司《授權(quán)書》權(quán)限范圍內(nèi)的可以自行處理。

第四章 合同管理

第十二條 公司總部和各屬下公司合同的談判、簽訂、履行、解除、終止都必須按照《中華人民共和國合同法》和物業(yè)管理法規(guī)規(guī)章執(zhí)行。

第十三條 本細(xì)則所指的'合同'包括:

1、合資合作經(jīng)營企業(yè)合同、企業(yè)章程;

2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議;

3、借款合同、擔(dān)保合同;

4、物業(yè)管理委托合同(外委)、物業(yè)管理顧問合同;

5、電梯、空調(diào)等機(jī)電設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)合同、清潔綠化等外包合同;

6、其他合同。

第十四條 合同審批權(quán)限:

1、公司總部和各屬下公司產(chǎn)權(quán)整合、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、借款和擔(dān)保和對外投資新設(shè)公司事務(wù)由總部統(tǒng)一管理,各合同由總部審批。

各屬下公司新拓展項(xiàng)目的外委和顧問物業(yè)服務(wù)合同均報(bào)總部批準(zhǔn)。

2、各屬下公司預(yù)算范圍內(nèi)其它經(jīng)濟(jì)合同審批權(quán)限:

(1)北京公司:金額不超過20萬元,期限1年;

(2)上海公司:金額不超過20萬元,期限1年;

(3)西安公司:金額不超過5萬元,期限1年;

(4)武漢公司:金額不超過10萬元,期限1年;

(5)南京公司:金額不超過10萬元,期限1年;

(6)深圳公司:金額不超過20萬元,期限1年。

超過上述金額和期限的合同需報(bào)公司總部批準(zhǔn)。

各屬下公司上述權(quán)限由法定代表人按本細(xì)則第七條簽發(fā)的《授權(quán)書》確認(rèn)。

第十五條 合同的談判、審批、簽定、履行、解除、終止的全過程,常年法律顧問或律師均可根據(jù)實(shí)際需要介入。常年法律顧問或律師應(yīng)在公司總部和各屬下公司對外合同簽定前出具《律師合同審查意見書》。

第十六條 合同簽定程序:

1、合同的談判:新設(shè)公司的投資項(xiàng)目談判由總部領(lǐng)導(dǎo)、發(fā)展策劃部、企業(yè)管理與培訓(xùn)部、項(xiàng)目所在地人員共同組成談判小組進(jìn)行;不設(shè)公司的投資項(xiàng)目談判由發(fā)展策劃部和各屬下公司組成談判小組進(jìn)行;其他合同由各屬下公司二人以上相關(guān)人員進(jìn)行。

2、需報(bào)總部審批的合同按本細(xì)則的審批權(quán)限、《合同審批單》和《合同審批流程》進(jìn)行。各屬下公司應(yīng)建立公司內(nèi)合同審批制度。

3、合同的簽定:需經(jīng)總部批準(zhǔn)的合同原則上要求由法定代表人簽署,并加蓋公章;其他合同由各屬下公司根據(jù)本細(xì)則第七條《授權(quán)書》的職權(quán)簽署,并加蓋公章。

第十七條 合同談判與簽定時應(yīng)注意以下幾項(xiàng)重點(diǎn)審查內(nèi)容:

1、簽約對方的主體資格:營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、資質(zhì)證書、注冊資本等;在與業(yè)主委員會簽訂物業(yè)服務(wù)合同時,應(yīng)注意業(yè)主委員會是否經(jīng)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T的登記,是否取得業(yè)主大會的決議同意。

2、授權(quán)委托書:受托人及身份證

復(fù)印件、受托事項(xiàng)及權(quán)限、有效期等。

3、簽約對方的履約能力:有無違約記錄、銀行信譽(yù)、股東背景等;對電梯維護(hù)養(yǎng)護(hù)等分包合同,應(yīng)從合格分包方中選取。

4、合同條款的完備和嚴(yán)謹(jǐn),特別是對于違約責(zé)任的約定應(yīng)明確合理,經(jīng)辦人應(yīng)充分估計(jì)違約風(fēng)險(xiǎn)。建議在合同中約定仲裁條款。

第十八條 合同應(yīng)采用書面形式,建設(shè)部、工商行政管理局和各所在地有示范文本的應(yīng)使用該范本,沒有的應(yīng)使用公司范本。::采取電子數(shù)據(jù)交換和e-m計(jì)算機(jī)技術(shù)l形式的,應(yīng)特別注意保存,須打印存檔。各屬下公司應(yīng)指定一個特定系統(tǒng)接收數(shù)據(jù)電文,并要求簽訂確認(rèn)書。

第十九條 總部及各屬下公司經(jīng)辦人應(yīng)本著'認(rèn)真負(fù)責(zé)'的態(tài)度保證合同的履行,注意保存雙方往來文件、函件和數(shù)據(jù)電文。發(fā)生可能中止履行、履行不能,或合同變更、解除或終止等情形時,應(yīng)及時向法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員和主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

第二十條 因執(zhí)行合同需申請資金支付或調(diào)動的,應(yīng)由經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)部出示合同副本,經(jīng)核對無誤后方可辦理。合同履行與條款不一致時,應(yīng)及時向法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員和主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

財(cái)務(wù)部發(fā)現(xiàn)合同的付款嚴(yán)重與合同條款不符時應(yīng)及時向總經(jīng)理和總部企業(yè)管理與培訓(xùn)部匯報(bào)。

第二十一條 屬下公司應(yīng)建立合同檔案制度,將合同正本(至少一份)、《合同審批單》和《律師合同審查意見書》原件存檔。由總部批準(zhǔn)的合同,上述文件的復(fù)印件一份由總部備案。

第五章 外聘律師管理

第二十二條 公司總部將選擇幾家律師事務(wù)所作為長期合作伙伴,建立'外聘律師備選名錄'。 總部企業(yè)管理與培訓(xùn)部應(yīng)加強(qiáng)和各地律師協(xié)會的聯(lián)系,及時掌握律師的業(yè)績、執(zhí)業(yè)紀(jì)律和執(zhí)業(yè)道德情況,充分了解律師執(zhí)業(yè)背景資料,對律師的滿意度進(jìn)行評價。

第二十三條 公司根據(jù)各屬下公司業(yè)務(wù)量、所在地物業(yè)管理和律師行業(yè)發(fā)展水平,實(shí)行外聘律師的層級管理:

1、北京、上海、深圳公司應(yīng)選擇當(dāng)?shù)匦袠I(yè)內(nèi)的兩至三家知名律師事務(wù)所,征詢后擇優(yōu)聘請知名律師,根據(jù)業(yè)務(wù)量和律師實(shí)際協(xié)商確定費(fèi)用;

2、武漢、南京公司按往年慣例和業(yè)務(wù)量聘請律師;

3、西安公司外聘律師由總部監(jiān)管、指導(dǎo)聘用。

第二十四條 各屬下公司工作需要常年法律顧問時,原則上由各屬下公司自行聘請,但應(yīng)由律師出具法律意見書,并將《聘請常年法律顧問合同書》(明確工作任務(wù)、工作方式、合同期限、費(fèi)用和法律責(zé)任)、律師事務(wù)所簡介、律師簡介等背景材料報(bào)總部審批。

第二十五條 各屬下公司根據(jù)工作需要,可以聘請項(xiàng)目律師或個案代理律師。項(xiàng)目律師指為特定項(xiàng)目臨時聘請的律師,一般是非訟代理,一事一聘,采用固定金額制。個案代理律師指訴訟仲裁代理的律師,費(fèi)用可根據(jù)糾紛情況采取固定費(fèi)率制、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率制或其他方式。采用固定費(fèi)率制的,應(yīng)分期支付,且在結(jié)案后支付的律師費(fèi)應(yīng)不少于總額的30%。采用風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率的,不得超過勝訴金額的30%,一般不再支付差旅費(fèi)等辦案費(fèi),且律師費(fèi)須在結(jié)案后支付。

第六章 特別法律事務(wù)管理

第二十六條 本章所稱的特別法律事務(wù)是指人民法院(仲裁機(jī)構(gòu))、當(dāng)事人及其他參與人為解決案件所進(jìn)行的全部活動的訴訟仲裁事務(wù),行政復(fù)議、行政處罰聽證等特別事務(wù)。

第二十七條 公司總部企業(yè)管理與培訓(xùn)部是公司特別法律事務(wù)的歸口管理部門。各屬下公司在訴訟仲裁事務(wù)上接受總部企業(yè)管理與培訓(xùn)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)管。

第二十八條 各屬下公司主動提起起訴、仲裁的:

1、應(yīng)做好起訴前準(zhǔn)備,收集整理各種有利和不利的證據(jù);

2、在起訴前10日內(nèi),向總部提出書面報(bào)告,擬聘律師及

其法律意見書和起訴書(申請書);

3、總部征詢律師意見后決定,并書面回復(fù)。

第二十九條 各屬下公司接到對方律師起訴前的《律師函》,或接到法院或仲裁機(jī)構(gòu)《應(yīng)訴通知書》的,根據(jù)案件性質(zhì)、可能損失和危機(jī)程度實(shí)行分級管理:

1、屬于解除物業(yè)管理服務(wù)合同(外委和顧問)糾紛性質(zhì)、或標(biāo)的金額在10萬元以上(西安公司5萬元)、或已由媒體曝光的糾紛,必須在2日內(nèi)口頭或電話報(bào)告總部,并在7日內(nèi)書面報(bào)告,附擬聘律師及其法律意見書、答辯書;

2、屬于一般民事合同糾紛、或標(biāo)的金額在10萬元以下(西安公司5萬元)的糾紛,在7日內(nèi)書面報(bào)告,附擬聘律師及其法律意見書、答辯書。

3、總部收到書面報(bào)告后5日內(nèi)書面回復(fù)。

第三十條 各屬下公司接到行政機(jī)關(guān)的《行政決定書》和《行政處罰決定書》等,必須在5日內(nèi)上報(bào)總部,決定是否復(fù)議或者提起行政訴訟。

第三十一條 各屬下公司接到行政機(jī)關(guān)的將被重大行政處罰的口頭或書面《聽證告知書》,必須在次日報(bào)告總部,::決定是否聘請代理人,準(zhǔn)備參加聽證。

第三十二條 各屬下公司根據(jù)總部的授權(quán)權(quán)限、案件性質(zhì)和危機(jī)程度將案件進(jìn)展情況上報(bào):

1、屬于解除物業(yè)管理服務(wù)合同(外委和顧問)糾紛性質(zhì)、或標(biāo)

的金額在10萬元(西安公司5萬元)以上、或需由總部決策的案件應(yīng)根據(jù)需要,一事一報(bào)、一事一請示;

2、各屬下公司授權(quán)范圍內(nèi)的其他案件,在每季度末最后一個工作日前知會公司總部,報(bào)企業(yè)管理與培訓(xùn)部備案。

第三十三條 案件處理完之后,各屬下公司應(yīng)在15日內(nèi)上交結(jié)案報(bào)告,內(nèi)容包括糾紛的產(chǎn)生、爭議事項(xiàng)和金額、案件結(jié)果、總結(jié)分析,如有責(zé)任部門和責(zé)任人的應(yīng)有處理意見。并附和解協(xié)議、調(diào)解書、裁定或判決等復(fù)印件。

第三十四條 各屬下公司應(yīng)建立特別法律事務(wù)的案件檔案,包括各種法律文書、證據(jù)、內(nèi)部報(bào)告和批復(fù)。在總部對案件的結(jié)案報(bào)告批復(fù)后,由各屬下公司裝訂成冊歸檔。

第七章 附則

第三十五條 適用于除香港公司以外的公司總部和屬下公司。

第三十六條 本細(xì)則由公司總部企業(yè)管理與培訓(xùn)部解釋和修改。

第7篇 中國大唐集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作管理辦法實(shí)施細(xì)則

第一章? 總? 則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作流程和評估質(zhì)量，依據(jù)《中國大唐集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作管理辦法》，制定本細(xì)則。

第二條 集團(tuán)公司負(fù)責(zé)培訓(xùn)外審和企業(yè)主要內(nèi)審專家，參與和督導(dǎo)企業(yè)第一次風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作;分、子公司生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制評估內(nèi)審把關(guān)和外審組織工作；基層企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)和把握風(fēng)險(xiǎn)控制評估標(biāo)準(zhǔn)要求，組織做好內(nèi)審工作。

第三條 堅(jiān)持三年一個周期的安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作。第一年在集團(tuán)公司的督導(dǎo)下完成企業(yè)內(nèi)審、專家外審，第二年在分、子公司的監(jiān)督下完成整改，第三年由分、子公司指派專家組巡視持續(xù)改進(jìn)。

第四條 未開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)的企業(yè)，應(yīng)隨安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估外審工作同步開展。特許經(jīng)營項(xiàng)目部應(yīng)視同發(fā)電企業(yè)的一個部門（車間），并按要求同步開展內(nèi)審工作。

第五條 安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估結(jié)果應(yīng)反映每個要素及對應(yīng)流程節(jié)點(diǎn)的管控效果和本質(zhì)安全型企業(yè)體系總體運(yùn)行情況。

第六條 企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作應(yīng)納入企業(yè)年度“兩措”計(jì)劃，確保費(fèi)用落實(shí)。

第七條 安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作納入集團(tuán)公司創(chuàng)一流管理指標(biāo)，分、子公司應(yīng)監(jiān)督問題的整改，實(shí)行閉環(huán)管理。集團(tuán)公司對企業(yè)外審工作進(jìn)行全程跟蹤，對于企業(yè)評審過程中存在弄虛作假行為的進(jìn)行考核，對造成生產(chǎn)安全事故發(fā)生的從重處理。

第八條 本細(xì)則適用于集團(tuán)公司各上市公司、分公司、省發(fā)電公司以及基層發(fā)電企業(yè)。

第二章? 管控效果評估

第九條 存在違反法律法規(guī)、違反《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》、違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)重危及人身安全和設(shè)備安全的問題，屬于重點(diǎn)問題。

第十條 體系運(yùn)行效果評估

（一）要素運(yùn)行效果評估

每個要素的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況與流程節(jié)點(diǎn)管控情況應(yīng)一并進(jìn)行查評，各要素運(yùn)行效果判定標(biāo)準(zhǔn)如下：

1.要素的目標(biāo)和指標(biāo)均沒有完成或存在重點(diǎn)問題或風(fēng)險(xiǎn)度大于50%，該要素為失控狀態(tài)。

2.目標(biāo)完成、指標(biāo)部分完成、不存在重點(diǎn)問題且風(fēng)險(xiǎn)度小于50%，該要素為存在偏差狀態(tài)。

3.無問題的要素為受控狀態(tài)。

（二）單元和本質(zhì)安全型企業(yè)體系總體運(yùn)行效果評估

1.同時滿足以下條件，判定單元和本質(zhì)安全型企業(yè)體系總體運(yùn)行異常。

（1）存在重點(diǎn)問題數(shù)超過查評項(xiàng)目的6%。

（2）失控要素?cái)?shù)超過查評要素?cái)?shù)的12%。

（3）風(fēng)險(xiǎn)度是否大于15%。

2.一年內(nèi)發(fā)生生產(chǎn)安全責(zé)任事故，判定為體系總體運(yùn)行異常。

第三章? 內(nèi)審組織與管理

第十一條 內(nèi)審工作的組織

（一）企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)組和工作組。領(lǐng)導(dǎo)組由安全第一責(zé)任人擔(dān)任組長，分管生產(chǎn)副職擔(dān)任副組長，工作組由總工程師或生產(chǎn)副職擔(dān)任組長。

（二）安監(jiān)部牽頭組織管理和環(huán)境單元內(nèi)審，設(shè)備部牽頭組織設(shè)備單元內(nèi)審，發(fā)電部牽頭組織人員單元內(nèi)審，人資部、總經(jīng)部等其他部門按責(zé)任分工負(fù)責(zé)相關(guān)要素內(nèi)審。安監(jiān)部負(fù)責(zé)內(nèi)審的歸口管理。

（三）工作組下設(shè)內(nèi)審小組。其中，管理、人員和環(huán)境單元按要素組成內(nèi)審小組；設(shè)備單元按要素和專業(yè)分出小組，每小組至少2名專業(yè)骨干。

（四）每個評審要素（節(jié)點(diǎn)或檢查項(xiàng)）應(yīng)結(jié)合企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分工設(shè)置a、b角。

（五）內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工每年以正式文件形式發(fā)布。

第十二條 內(nèi)審培訓(xùn)

（一）企業(yè)應(yīng)在內(nèi)審工作開始前一個月，組織開展內(nèi)審人員培訓(xùn)。

（二）內(nèi)審人員培訓(xùn)應(yīng)包括：集團(tuán)公司《本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)管理體系規(guī)范》、《本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)要素管控重點(diǎn)要求》，《發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊》（以下簡稱《指導(dǎo)手冊》）、《發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作管理辦法》以及本細(xì)則對于評估工作的要求。

（三）培訓(xùn)教師應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的人員或評審專家擔(dān)任，采用集中培訓(xùn)和專題培訓(xùn)等方式開展培訓(xùn)。

（四）培訓(xùn)結(jié)束后經(jīng)考試合格方可擔(dān)任內(nèi)審員。

第十三條 內(nèi)審流程

（一）每年第四季度企業(yè)應(yīng)制定下年度內(nèi)審計(jì)劃，確定評估項(xiàng)目，評估內(nèi)審時間至少一個月，但不超過三個月。

（二）召開啟動會，會議由企業(yè)黨委書記主持，安全第一責(zé)任人動員，生產(chǎn)副職總體安排，安全生產(chǎn)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員和相關(guān)管理人員參加。

（三）內(nèi)審員開展評估工作，將發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類，填入內(nèi)審報(bào)告的“單元及要素評估明細(xì)表”中，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分，并提出整改建議。

（四）內(nèi)審員將“單元及要素評估明細(xì)表”、整改建議上報(bào)要素所屬單元的單元組長。

（五）單元組長匯總本單元各要素存在的問題，核查重點(diǎn)問題和整改建議，編制本單元內(nèi)審報(bào)告，按時向工作組組長提交。

（六）工作組組長組織編制綜合報(bào)告。綜合報(bào)告應(yīng)明確專人校核、勘誤，領(lǐng)導(dǎo)小組副組長審核，領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批。

（七）召開總結(jié)會，分、子公司職能部門負(fù)責(zé)人參加，其他要求同啟動會。

（八）總結(jié)會結(jié)束后20個工作日內(nèi)，生產(chǎn)副職牽頭組織相關(guān)部門和人員分析存在問題，制定整改計(jì)劃，以正式文件發(fā)布并上報(bào)分、子公司。

第十四條 內(nèi)審管理要求

（一）企業(yè)應(yīng)開展而未開展的項(xiàng)目為扣分項(xiàng)，不得列為不參評項(xiàng)。

（二）內(nèi)審無問題的檢查項(xiàng)要寫出管控效果評估；扣分項(xiàng)必須有實(shí)際存在的問題，要依據(jù)《指導(dǎo)手冊》中的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分，不得人為提升或壓低分值。

（三）內(nèi)審期間，工作組組長至少每周組織召開一次內(nèi)審工作協(xié)調(diào)會，安全第一責(zé)任人每月至少參加一次，掌握內(nèi)審工作進(jìn)度、存在問題，協(xié)調(diào)解決相關(guān)事項(xiàng)。

（四）分、子公司要安排專人（或?qū)＜遥λ鶎倨髽I(yè)內(nèi)審工作進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督和指導(dǎo)。

第四章? 外審組織與管理

第十五條 外審工作由分、子公司負(fù)責(zé)組織

（一）按照分、子公司年度外審計(jì)劃，每年一季度，進(jìn)行外審的企業(yè)與有資質(zhì)的技術(shù)服務(wù)單位簽訂外審合同，內(nèi)容應(yīng)包括：

1.外審的范圍和企業(yè)類型。

2.外審專家組長，外審專家和專業(yè)分工。

3.外審時間和日程安排。

（二）根據(jù)外審企業(yè)總?cè)萘?、機(jī)組數(shù)量、設(shè)備系統(tǒng)復(fù)雜程度，火電企業(yè)外審時間一般為7-10個工作日，專家組成員一般不超過22人；風(fēng)電和水電企業(yè)外審時間一般為7個工作日，專家組成員一般不超過13人。人員配備標(biāo)準(zhǔn)如下：

1.火電企業(yè)：組長1名、單元組長4名，設(shè)備專業(yè)組按專業(yè)配置（汽機(jī)、鍋爐、電氣一次、電氣二次、熱工、燃料、化學(xué)、環(huán)境至少1名）。

2.水電企業(yè)：組長1名、單元組長4名，設(shè)備專業(yè)組按專業(yè)配置（水輪機(jī)專業(yè)1名、電氣一次1名、電氣二次1名、自動控制1名、水工建筑1名）。

3.風(fēng)電企業(yè)：組長1名、單元組長4名，設(shè)備專業(yè)組按專業(yè)配置（風(fēng)機(jī)專業(yè)1名、電氣一次1名、電氣二次（含直流、通訊）1名、調(diào)度自動化1名）。

（三）外審專家組組成

1.專家組長應(yīng)具有總工及以上崗位履歷，專家應(yīng)與被外審企業(yè)無直接利益關(guān)系。

2.專家組由專職專家和在職專家組成，原則上比例各占一半。企業(yè)分管生產(chǎn)副職、總工程師和發(fā)電部、設(shè)備部、安監(jiān)部主任作為外審在職專家，其他由分、子公司推薦的在職人員，可參加學(xué)習(xí)評審。

3.專家年齡應(yīng)嚴(yán)格限制在70周歲以內(nèi)，并身體健康（需提供外審年度的體檢證明或由外審機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織體檢）。

第十六條 外審準(zhǔn)備工作

（一）分、子公司提前一周將接受外審企業(yè)的內(nèi)審報(bào)告提交外審專家組。

（二）外審專家組長外審前，應(yīng)對外審方案進(jìn)行策劃，方案應(yīng)包括評審企業(yè)的狀況、評審范圍（確定不參評項(xiàng)）、評審時間、評審過程控制等內(nèi)容，并經(jīng)外審企業(yè)的上級公司批準(zhǔn)。

（三）外審組長召開專家內(nèi)部會議，明確外審計(jì)劃、分配外審任務(wù)，組織外審專家學(xué)習(xí)有關(guān)文件(標(biāo)準(zhǔn)、手冊、程序、相關(guān)文件)和集團(tuán)公司年度重點(diǎn)工作、事故通報(bào)等。

（四）接受外審的企業(yè)根據(jù)外審方案和專家行程安排做好迎檢工作，并提供相關(guān)記錄、資料和規(guī)章制度。

（五）接受外審的企業(yè)按專業(yè)一對一安排配合人員，確保外審期間資料提供及時性和外審工作連續(xù)性。

第十七條 外審流程

（一）外審啟動會，由分、子公司職能部門負(fù)責(zé)人主持、分管生產(chǎn)副職及相關(guān)專業(yè)人員參加；企業(yè)內(nèi)審工作組組長匯報(bào)內(nèi)審情況，安全第一責(zé)任人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員和相關(guān)專業(yè)人員參加。

（二）專家通過問詢、文件查閱、現(xiàn)場取證、檢驗(yàn)檢測等方法開展工作，做好檢查記錄，并將匯總編制完成的檢查表和重點(diǎn)問題及整改建議上報(bào)單元組長。

（三）單元組長對本單元存在的問題進(jìn)行確認(rèn)，對要素、節(jié)點(diǎn)存在的偏差和不符合項(xiàng)進(jìn)行分析，列出重點(diǎn)問題和對策措施建議，按時向?qū)＜医M長提交本單元外審報(bào)告。

（四）專家組長組織召開專家組內(nèi)部會議，綜合分析評審結(jié)果，協(xié)調(diào)專業(yè)間共性問題，判別問題歸屬要素，對照標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)外審不符合項(xiàng)以及重點(diǎn)問題。

（五）專家組長編制總報(bào)告，對企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制體系運(yùn)行情況進(jìn)行分析，評判體系運(yùn)行情況和存在的偏差及應(yīng)關(guān)注的不符合項(xiàng)，提出保證體系正常運(yùn)行應(yīng)采取的措施建議。

（六）召開總結(jié)會，外審專家組單元組長、專家組長通報(bào)外審情況，其他要求同啟動會。

（七）外審工作結(jié)束3日內(nèi)，技術(shù)服務(wù)單位應(yīng)填寫《安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估外審簡報(bào)》中相應(yīng)內(nèi)容（格式見附件1），經(jīng)分、子公司完善后上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。

（八）外審報(bào)告應(yīng)由外審專家組長報(bào)上級公司直至分、子公司。

（九）分、子公司組織企業(yè)對專家的工作態(tài)度、業(yè)務(wù)能力進(jìn)行評價，作為今后選擇專家的依據(jù)。

第十八條 外審管理要求

（一）分、子公司每年11月30日前應(yīng)確定所屬企業(yè)下年度外審計(jì)劃，并報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部，由集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部審批后統(tǒng)一發(fā)布。

（二）分、子公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行外審計(jì)劃。確因特殊原因需變更計(jì)劃，分、子公司應(yīng)書面說明原因，報(bào)請集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部同意后方可另行安排。

（三）外審工作由分、子公司總負(fù)責(zé)；外審技術(shù)服務(wù)單位具體負(fù)責(zé)外審進(jìn)程和專家管理工作；專家組長對外審報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)，單元組長對本單元報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)。對明顯質(zhì)量不高的專業(yè)外審報(bào)告，專家（單元）組長有權(quán)責(zé)令重新評審。

（四）任何人不得人為劃定得分率。

（五）對于內(nèi)、外審風(fēng)險(xiǎn)度偏差超過20%，或存在嚴(yán)重問題超過100項(xiàng)的發(fā)電企業(yè)，該企業(yè)所在的分、子公司要以書面形式向集團(tuán)公司進(jìn)行情況說明。

第十九條 對外審專家的要求

（一）工作要求

1.必須掌握與本專業(yè)有關(guān)的最新法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和反事故措施等，掌握外審評價方法、評審標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)；

2.現(xiàn)場外審前，認(rèn)真閱讀企業(yè)的內(nèi)審報(bào)告，邊審查邊與專業(yè)配合人員交流，了解企業(yè)專業(yè)管理實(shí)際情況。

3.堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正，評審發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)準(zhǔn)確、可追溯，提出的整改建議應(yīng)有針對性、可操作性。

（二）紀(jì)律要求

1.嚴(yán)格遵守外審時間安排，按時完成外審任務(wù)。

2.因私外出必須向?qū)＜医M長請假。

3.外審結(jié)束，如數(shù)歸還企業(yè)的評審資料。

4.遵守《中國大唐集團(tuán)公司黨組關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的規(guī)定》。

（三）安全要求

1.認(rèn)真聽取專業(yè)聯(lián)絡(luò)員安全交底，掌握進(jìn)入現(xiàn)場工作的安全要求。

2.必須在企業(yè)配合人員陪同下進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場。

3.進(jìn)入現(xiàn)場必須穿工作服、戴安全帽等勞動保護(hù)用品，自覺遵守企業(yè)各項(xiàng)安全管理規(guī)定。

第五章? 評審報(bào)告及問題管理

第二十條 企業(yè)內(nèi)、外審報(bào)告編寫均應(yīng)按照“四個凡事”要求，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)、現(xiàn)場管理和監(jiān)督責(zé)任，做到檢查項(xiàng)目與對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)一致、實(shí)際工作管控效果和存在問題及所違反的規(guī)定描述清楚、存在問題對應(yīng)的崗位人員責(zé)任準(zhǔn)確。

第二十一條 外審報(bào)告，按照總報(bào)告和管理單元、人員單元、設(shè)備單元、環(huán)境單元報(bào)告（即1+4）進(jìn)行編寫和發(fā)布。企業(yè)內(nèi)審報(bào)告編制為一個綜合報(bào)告進(jìn)行發(fā)布和上報(bào)。內(nèi)、外審報(bào)告格式見附件2、附件3、附件4。

第二十二條 內(nèi)審報(bào)告及問題整改計(jì)劃要以文件形式在本企業(yè)發(fā)布，并上報(bào)分、子公司；外審報(bào)告及問題整改計(jì)劃由分、子公司以文件形式下發(fā)至外審企業(yè)，并上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。

第二十三條 基層企業(yè)要把評估中發(fā)現(xiàn)的問題按照風(fēng)險(xiǎn)程度和“四落實(shí)”的原則列入“兩措”計(jì)劃、檢修、技改和消缺計(jì)劃，分、子公司負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核整改完成情況。

第二十四條 內(nèi)、外審問題整改計(jì)劃完成率在第二年（整改年）要力爭達(dá)到100％;由于客觀原因，不能按期完成整改的在第三年必須完成;因不可抗力等特殊原因不能進(jìn)行整改的，企業(yè)應(yīng)以文件形式提出變更或注銷申請，上報(bào)分、子公司批準(zhǔn)。

第六章? 《指導(dǎo)手冊》修訂

第二十五條 內(nèi)審結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織內(nèi)審員提出對《指導(dǎo)手冊》的修改意見，隨內(nèi)審報(bào)告一并上報(bào)分、子公司。分、子公司匯總審核后，上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。

第二十六條 外審結(jié)束后，外審技術(shù)服務(wù)單位應(yīng)組織專家對《指導(dǎo)手冊》提出修改意見，隨外審報(bào)告一并上報(bào)分、子公司。分、子公司匯總后，上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。

第二十七條 集團(tuán)公司定期匯總修改意見，組織對《指導(dǎo)手冊》修編，及時下發(fā)執(zhí)行。

第七章? 附則

第二十八條 水力、風(fēng)力發(fā)電企業(yè)，由分、子公司按照具有完整安全生產(chǎn)管理體系的原則來確定安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估的規(guī)模（不考慮資產(chǎn)歸屬）。

第二十九條 滿足以下條件的發(fā)電企業(yè)可按照對應(yīng)的規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理和查評：

（一）50mw以下的水電廠或總裝機(jī)容量100mw及以下的流域水力發(fā)電企業(yè)。

（二）總裝機(jī)容量100mw及以下獨(dú)立經(jīng)營風(fēng)力發(fā)電企業(yè)（不考慮資產(chǎn)歸屬）。

（三）天然氣、太陽能發(fā)電企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估工作，待相對應(yīng)的《指導(dǎo)手冊》編制完成后進(jìn)行。

第三十條 本細(xì)則由集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。

第三十一條 本細(xì)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附件1：安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估外審簡報(bào)（模板）

附件2：發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估內(nèi)審報(bào)告（模板）

附件3：發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估外審總報(bào)告（模板）

附件4：發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制評估單元外審報(bào)告（模板）

第8篇 建設(shè)分公司安全生產(chǎn)文明施工管理實(shí)施細(xì)則

建設(shè)集團(tuán)分公司安全生產(chǎn)、文明施工管理實(shí)施細(xì)則

第一章總則

第1.1條 為了加強(qiáng)建筑工程施工安全管理,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,樹立企業(yè)形象,使企業(yè)安全生產(chǎn)、文明施工管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化和制度化,按照國家、行業(yè)、地方及集團(tuán)公司等現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)定要求,結(jié)合分公司實(shí)際情況,制定本管理細(xì)則。

第1.2條 本細(xì)則在第七分公司范圍內(nèi)適用。

第二章安全生產(chǎn)目標(biāo)

安全生產(chǎn)目標(biāo):杜絕重大傷亡事故、設(shè)備事故、火災(zāi)事故,減少一般傷害事故,年事故頻率控制在1.5‰以下。

第三章安全生產(chǎn)管理體系

第七分公司安全生產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),逐級負(fù)責(zé)、分級管理,分公司安全生產(chǎn)組織體系按三級建立,即分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部、班組。具體安全生產(chǎn)管理體系附后。

第四章安全生產(chǎn)崗位職責(zé)

第4.1條第七分公司安全生產(chǎn)管理部門履行職責(zé):

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地方等有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策,法律、法規(guī)及集團(tuán)公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理辦法、制度、規(guī)定,并作出相應(yīng)決策。

2、制定分公司年安全生產(chǎn)工作計(jì)劃,并負(fù)責(zé)實(shí)施。

3、做好對項(xiàng)目全過程的安全檢查、督促、落實(shí)、服務(wù)工作。

4、負(fù)責(zé)安全臺帳,消防臺帳的核查工作。

5、每月組織一次對項(xiàng)目安全生產(chǎn)大檢查,實(shí)行獎懲制度,并以簡報(bào)形式進(jìn)行通報(bào),同時實(shí)行對項(xiàng)目不定期檢查。

6、參加或組織安全生產(chǎn)事故的調(diào)查分析及事故處理后的復(fù)查工作,并及時提出事故責(zé)任者的處理意見。

7、制止違章指揮和違章操作的一切行為,有權(quán)提出停工要求或立即決定停工,并上報(bào)分公司領(lǐng)導(dǎo)。

8、負(fù)責(zé)工程安全生產(chǎn)有關(guān)驗(yàn)收手續(xù),并督促整改驗(yàn)收。

9、執(zhí)行分公司安全生產(chǎn)獎懲制度,實(shí)行定期考核并提出獎懲意見。

第4.2條項(xiàng)目部履行職責(zé):

1、嚴(yán)格按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、條例和集團(tuán)公司、分公司等有關(guān)要求,精心組織施工,并自覺接受各級安全管理、監(jiān)督等部門的檢查督促,對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理和整改。

2、建立項(xiàng)目部安全生產(chǎn)保證體系,制定各級管理人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制,與各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,將項(xiàng)目安全生產(chǎn)目標(biāo)分解落實(shí),并組織實(shí)施。

3、在開工前,應(yīng)組織編寫安全生產(chǎn)措施計(jì)劃書及打樁、基坑支護(hù)、施工用電、外架、井架、塔吊、模板、起重吊裝、文明施工等專項(xiàng)方案,并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批后實(shí)施。

4、組織制定項(xiàng)目安全生產(chǎn)有關(guān)管理制度,并予以實(shí)施。

5、項(xiàng)目經(jīng)理定期對項(xiàng)目管理人員按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期考核,并按有關(guān)制度進(jìn)行獎罰。

6、認(rèn)真抓好班組自檢、互檢、巡回檢、交接檢以及周檢等工作。

7、認(rèn)真做好安全臺帳、消防臺帳的收集、整理工作,做到及時、準(zhǔn)確、真實(shí)、齊全。

8、認(rèn)真對待各級安全生產(chǎn)、文明施工、消防、創(chuàng)衛(wèi)等大檢查工作,對查出的問題必須定人、定時、定措施予以整改至符合要求后,通過分公司驗(yàn)證、對查出問題不落實(shí)整改造成事故隱患或事故者,予以嚴(yán)厲的行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。

9、文明施工、施工機(jī)具、基坑支護(hù)與模板工程、施工用電、物料提升機(jī)、外架、塔吊、人貨兩用梯等必須嚴(yán)格按分公司驗(yàn)收制度執(zhí)行。

第五章安全生產(chǎn)管理制度

第5.1條安全生產(chǎn)檢查制度:

1、分公司安全生產(chǎn)檢查制度實(shí)行分公司月檢、重點(diǎn)檢、日常監(jiān)督檢,項(xiàng)目部周檢、巡回檢、班組自檢、互檢。

2、檢查依據(jù):

國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn);國家、省、市地等有關(guān)建筑業(yè)法律、法規(guī)、安全生產(chǎn)、文明施工、消防等管理?xiàng)l例、規(guī)定;集團(tuán)公司、分公司安全生產(chǎn)管理辦法程序文件,實(shí)施辦法及其它有關(guān)規(guī)定。

3、檢查內(nèi)容:jgj59-99標(biāo)準(zhǔn)為主,查意識、查紀(jì)律、查管理、查隱患,實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制,發(fā)現(xiàn)不安全因素和隱患要定人、定時、定措施整改。對重大事故隱患一律先停工后整改,復(fù)驗(yàn)合格后方可復(fù)工。

4、檢查組的組成:各級檢查組由主管領(lǐng)導(dǎo)親自主持,保證檢查的權(quán)威性。

5、分公司每月一次對項(xiàng)目進(jìn)行大檢查,組長由生產(chǎn)副經(jīng)理擔(dān)任,工程部等有關(guān)人員參加,必要時抽調(diào)其它相關(guān)人員(專項(xiàng)安全員)參加,分公司安全職能部門不定期經(jīng)常深入現(xiàn)場,履行檢查監(jiān)督職能,制止違章指揮、違章作業(yè)。

6、分公司月檢及日常檢查在檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全事故隱患,以口頭或書面形式(整改單)及時通知項(xiàng)目部進(jìn)行整改,項(xiàng)目部必須認(rèn)真對待,并按定人、定時、定措施的'三定'原則立即整改,并將整改情況及時返回分公司安全管理部門,分公司安全管理部門接到整改回執(zhí)或整改期限到后必須及時組織復(fù)查復(fù)驗(yàn),對復(fù)驗(yàn)不合格者按有關(guān)規(guī)定予以處罰,對屢教不改者,責(zé)令停工并處以重罰。

第5.2條安全生產(chǎn)驗(yàn)收制度:

1、基坑支護(hù)按方案實(shí)施防護(hù)完成后必須經(jīng)分公司、集團(tuán)公司組織驗(yàn)收。

2、文明施工驗(yàn)收在工程開工二個月內(nèi)通知分公司、集團(tuán)公司驗(yàn)收,如遇特殊情況應(yīng)書面申請說明原因,但不超過三個月。

3、井架、外架安裝后使用前必須經(jīng)過分公司驗(yàn)收合格,履行簽字手續(xù)后方可使用。其中外架按三步為一驗(yàn)收批,井架按搭設(shè)施工段為一驗(yàn)收批。

4、塔吊、人貨兩用梯等大型設(shè)備在安裝前必須編制專項(xiàng)方案并經(jīng)設(shè)備管理處主任工程師、分公司主任工程師審批同意后實(shí)施。塔吊基礎(chǔ)專項(xiàng)方案必須經(jīng)集團(tuán)公司總工程師審批后實(shí)施。

5、塔吊、人貨兩用梯的驗(yàn)收應(yīng)根據(jù)所在地建設(shè)行政管理部門的有關(guān)規(guī)定及時履行使用驗(yàn)收手續(xù)。

6、支模架搭設(shè)驗(yàn)收按集團(tuán)公司下發(fā)的支模架搭設(shè)驗(yàn)收制度執(zhí)行。

7、基坑支護(hù)、模板工程、文明施工,井架、外架、塔吊、人貨兩用梯、施工機(jī)具等驗(yàn)收前項(xiàng)目必須提交相關(guān)完整的驗(yàn)收資料。

第5.3條安全生產(chǎn)獎罰制度:

一、獎勵

1、被評為國家級'雙標(biāo)化'工程項(xiàng)目,獎勵20000元,按合同要求被評為省級'雙標(biāo)化'工程項(xiàng)目獎勵5000元;合同無要求被評為省級'雙標(biāo)化'工程項(xiàng)目獎勵8000元;被評為地市級'雙標(biāo)化'工程項(xiàng)目獎勵3000元;被評為地市級樣板標(biāo)化獎勵5000元;(以上獎項(xiàng)以項(xiàng)目竣工時最終成績?yōu)闇?zhǔn),在各縣獲標(biāo)化的減半獎勵,同時以最高獎項(xiàng)予以獎勵。)

2、分公司

月安全大檢查被評為優(yōu)良的獎勵500元,在集團(tuán)公司季度大檢查被評為優(yōu)良的獎勵1000元,在杭州市安全大檢查中評為優(yōu)良并通報(bào)表揚(yáng)的工程,獎2000~3000元,在其它各地市及建設(shè)投資集團(tuán)有限公司大檢查中評為優(yōu)良并通報(bào)表揚(yáng)的獎勵1000~2000元,在省、部級安全大檢查中評為優(yōu)良并通報(bào)表揚(yáng)的獎勵3000~5000元。

3、對創(chuàng)標(biāo)化現(xiàn)場有突出貢獻(xiàn)的領(lǐng)導(dǎo),職能部門及有關(guān)人員可酌情分別予以獎勵。

二、處罰

1、井架、外架、塔吊、人貨兩用梯不按規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)收,擅自使用的一經(jīng)發(fā)現(xiàn),每次罰款1000元,并責(zé)成限期整改。

2、分公司、集團(tuán)公司安全隱患整改單不按'三定'要求進(jìn)行整改、回復(fù),每次罰款500元,同一項(xiàng)目二次以上不整改的,給予停工整改并罰款1000元。

3、分公司月大檢查中被評為不合格的罰款500元,在集團(tuán)公司季度大檢查中被評為不合格的罰款1000元,在各地、市安全大檢查中評為不合格并通報(bào)批評的罰款2000~3000元,在省、部級安全大檢查中被評為不合格并通報(bào)批評的,罰款3000~5000元。

4、項(xiàng)目發(fā)生死亡事故,每死亡1人,罰15000元,發(fā)生重大事故,罰3000~5000元/起,發(fā)生設(shè)備、火災(zāi)事故視情節(jié)輕重罰2000~10000元/起,事故隱瞞不報(bào)的一經(jīng)查實(shí)加倍罰款。

5、對出現(xiàn)重大傷亡事故及安全事故的項(xiàng)目,由監(jiān)察室立案查處,觸犯刑法的交司法部門依法查處。

6、已列為分公司創(chuàng)市、區(qū)級'雙標(biāo)化'項(xiàng)目的工程,竣工沒有達(dá)到目標(biāo)的,罰款2000~3000元。

7、項(xiàng)目部不按規(guī)定配備安全員,每次罰500元。

8、以上罰款需累計(jì)計(jì)算,在集團(tuán)公司檢查中被處以罰款的項(xiàng)目,分公司按規(guī)定予以罰款。項(xiàng)目部發(fā)生事故而被上級主管部門集團(tuán)公司處以罰款及造成的一切經(jīng)濟(jì)損失均由項(xiàng)目部承擔(dān)。

第9篇 物業(yè)管理公司合同管理實(shí)施細(xì)則怎么寫

物業(yè)管理公司合同管理實(shí)施細(xì)則

(三)

一、總則

第一條為加強(qiáng)合同管理,維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益,實(shí)現(xiàn)公司對合同的規(guī)范化、程序化管理,根據(jù) 、《集團(tuán)合同管理制度》,結(jié)合本公司的實(shí)際,特制定本細(xì)則。

第二條對合同的管理要符合國家相關(guān)法律、法規(guī),同時接受集團(tuán)合同主管部門的監(jiān)督、檢查。

第三條對合同的管理實(shí)行統(tǒng)一管理原則。

在本公司范圍內(nèi),凡涉及到提供服務(wù)項(xiàng)目、計(jì)價收費(fèi)、設(shè)備和物質(zhì)采購、工程外包等經(jīng)營活動的均要求簽訂書面合同(協(xié)議)后方可實(shí)施;

各部門、管理處不得擅自簽訂合同(協(xié)議),所有合同(協(xié)議)需上報(bào)公司,按iso9001:2022的有關(guān)程序及有關(guān)制度要求進(jìn)行評審, 經(jīng)公司有關(guān)職能部門審核后,報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。

凡以公司法人名義簽訂的合同(協(xié)議)一律需請律師審核同意后,方可簽訂。

二、合同管理組織

第四條合同管理由公司辦歸口管理,并落實(shí)專人負(fù)責(zé)。

第五條合同管理員的主要職責(zé):

1、審查公司各類合同是否合法、明確、完整、規(guī)范,并監(jiān)督、檢查合同履行情況。

2、為公司其它人員簽訂合同提供法律咨詢、業(yè)務(wù)指導(dǎo),必要時參加合同的簽訂工作;3、負(fù)責(zé)建立公司的合同統(tǒng)計(jì)臺帳和合同評審臺帳。

4、提出有關(guān)合同管理的培訓(xùn)方案并實(shí)施,宣傳有關(guān)合同及 知識。

5、不斷完善合同管理實(shí)施細(xì)則,并督促各部門落實(shí)、執(zhí)行好。

6、根據(jù)需要依法參加對公司重大合同糾紛的協(xié)商、調(diào)整、仲裁、訴訟;

三、合同評審管理的內(nèi)容

第六條合同類型包括:買賣合同,供用電、水、氣、熱力合同,增與合同,借款合同,租賃合同,融資租賃合同,建設(shè)工程合同,運(yùn)輸合同,技術(shù)合同,保管合同,倉儲合同,委托合同,糾紛合同,居間合同等涉及企業(yè)和生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類合同及協(xié)議。

第七條合同主要條款包括:

一、當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所;

二、標(biāo)的;

三、數(shù)量;

四、質(zhì)量;

五、價款或報(bào)酬;

六、履行期限、地點(diǎn)或方式;

七、違約責(zé)任;

八、解決爭議的方法;

九、法律規(guī)定或按照合同不同性質(zhì)而要求必備的條款以及當(dāng)事人要求在合同中必須約定的條款;

第八條簽訂合同前,經(jīng)辦人必須做好合同涉及事項(xiàng)的詳細(xì)調(diào)查工作,如對對方當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)狀況、商業(yè)信譽(yù)及履約能力進(jìn)行認(rèn)真的審查,不可盲目草率。

1、對方是法人的,要看是否依法取得營業(yè)執(zhí)照,參加簽訂合同的人是否是該法人的法定代表人或法定代表人所授權(quán)委托的委托代理人。

前者出示法人代表證明書等身份證明,后者除授權(quán)委托書外,應(yīng)出示本人身份證明,注重審查授權(quán)委托書的內(nèi)容、權(quán)限范圍、有效期限。

對方是其他經(jīng)濟(jì)組織,要看是否有工商機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的證明材料。

2、要審查簽約對方的注冊資金、生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)能力,以保證公司合同的履行率。

3、在簽訂前,還應(yīng)當(dāng)調(diào)查了解對方當(dāng)事人的經(jīng)營狀況、商業(yè)信譽(yù)與合同有關(guān)的事項(xiàng)。

第九條合同由公司法定代表人或其授權(quán)的人員簽訂,簽訂時必須嚴(yán)格執(zhí)行本細(xì)則,并對公司負(fù)責(zé);

有關(guān)經(jīng)辦人員未經(jīng)授權(quán)不得擅自以委托人名義與其它單位簽訂合同,否則應(yīng)當(dāng)對因此造成的損失負(fù)責(zé)。

第十條合同經(jīng)辦人應(yīng)對簽訂合同所要達(dá)到的目標(biāo)有明確有認(rèn)識,合同的主要、必要條款不能遺留,語義要具體、明確、完整,條款要講求邏輯性和嚴(yán)密性。

在審查由對方草擬的合同時,要從合同共同必備條款是否符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)有關(guān)制度等方面審查,并可提出本方認(rèn)為須增加的條款以使本方權(quán)益受到最大限度的保護(hù)。

另外,要特別注意分析制約性條款,避免因失誤造成不必要的損失。

簽訂合同或協(xié)議,必須經(jīng)合同管理員審議,并經(jīng)辦公室、財(cái)務(wù)部審核后,呈總經(jīng)理審批,有必要據(jù)相關(guān)制度報(bào)董事長核準(zhǔn)。

四、合同的臺帳、歸檔

第十一條 合同管理員必須建立合同評審臺賬,以便于及時收回蓋章后的文本。

第十二條 合同或協(xié)議簽章人員必須嚴(yán)格執(zhí)行印鑒保管使用方面的管理制度,未經(jīng)審查、審批和未經(jīng)合法程序簽訂的合同,一律不得蓋章;

并嚴(yán)格登記備案。

合同文本要合法化,即使用統(tǒng)一文本和經(jīng)工商部門監(jiān)制的規(guī)范文本,也可使用經(jīng)批準(zhǔn)在一定范圍內(nèi)使用的標(biāo)準(zhǔn)文本。

第十三條 合同、協(xié)議簽訂后合同管理員分類設(shè)立臺帳,要求臺帳內(nèi)容完備,數(shù)據(jù)正確,能確切反映合同的簽訂、履行、變更、解除等情況。

臺帳設(shè)立應(yīng)包括合同編號、類別、標(biāo)的、價款、簽約單位和人員、履行期限、簽約時間及地點(diǎn)、履行情況、備注等內(nèi)容。

第十四條合同管理員應(yīng)對合同正本統(tǒng)一管理并歸檔,合同履行過程中往來的信函、電報(bào)、傳真、電話記錄等能反映合同簽訂、履行等狀態(tài)的有效憑證,須經(jīng)登記編號后作為合同的 一并歸檔。

合同履行完畢后,合同管理員應(yīng)認(rèn)真整理合同文本及所有有效憑證按規(guī)定歸檔。

第十五條合同管理人員應(yīng)嚴(yán)格履行其職責(zé),監(jiān)督、檢查合同執(zhí)行情況,如果合同履行出現(xiàn)異常現(xiàn)象,應(yīng)依照有關(guān)程序提出法律建議或上報(bào)合同主管部門。

如果合同履行中出現(xiàn)異常現(xiàn)象是由于簽訂或?qū)彶楹贤瑫r相關(guān)人員的疏忽造成的則要追究相應(yīng)人員的責(zé)任。

五、合同的執(zhí)行、變更、解除及糾紛處理

第十六條重大合同簽訂后生效前,簽約人可召集經(jīng)辦、審議人員對合同條款審查的基礎(chǔ)上,預(yù)測合同執(zhí)行中可能出現(xiàn)的問題,整理后作為合同的 下發(fā),以便具體執(zhí)行合同部門找出最佳對策。

如有失誤,上述人員應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任。

第十七條合同生效后,由經(jīng)辦部門或經(jīng)辦人負(fù)責(zé),根據(jù)合同要求,把具體條款分解落實(shí)到當(dāng)月計(jì)劃,開始工作以確保合同的履行。

第十八條經(jīng)辦人在合同未履行或履行過程中,應(yīng)及時掌握履行情況,以便發(fā)現(xiàn)隱患并盡早想辦法排除;

重大問題應(yīng)及時向合同管理歸口部門或集團(tuán)法務(wù)辦匯報(bào)并提出相應(yīng)處理意見,以求與另一方協(xié)商解決。

第十九條在不損害國家、社會、企業(yè)利益的前提下,經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商同意,可以變更或解除合同;

由于不可抗力或過錯責(zé)任,造成合同不完全履行,為避免造成更大損失,應(yīng)及早與對方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同,但須權(quán)責(zé)分明,并采取書面形式;

對于對方當(dāng)事人轉(zhuǎn)讓合同規(guī)定的全部或部分權(quán)責(zé)關(guān)系的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時加以識別或糾正,從而對生產(chǎn)經(jīng)營作相應(yīng)調(diào)整,相應(yīng)的合同變更或解除須告知合同管理員。

第二十條合同糾紛處理

1、合同糾紛處理一般按:'協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟'的程序進(jìn)行。

2、協(xié)商、調(diào)解由經(jīng)辦人出面,如達(dá)不成一致意見,由經(jīng)辦人所在部門或公司出面再行協(xié)商。

3、合同糾紛自行協(xié)商、調(diào)解不成,確定使用仲裁或起訴方式解決糾紛的,須由經(jīng)辦人所在部門報(bào)辦公室審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)。

同時報(bào)集團(tuán)備案。

第二十一條本細(xì)則自下發(fā)之日起執(zhí)行,原細(xì)則與此有沖突之處,以本細(xì)則為準(zhǔn),

第10篇 某設(shè)備公司鏟車管理考核細(xì)則

設(shè)備公司鏟車管理考核細(xì)則

隨著生產(chǎn)規(guī)模不斷的擴(kuò)大,公司各分廠鏟車工作量不斷的增加。目前,鏟車的使用率、維修費(fèi)、燃料供應(yīng)等工作,需要進(jìn)一步細(xì)化管理。根據(jù)生產(chǎn)管理要求,特制定鏟車管理考核細(xì)則:

一、鏟車的歸屬及使用管理

1、公司共有4臺鏟車,歸屬各分廠使用管理:

鉚焊分廠大連八噸鏟車1臺;

板加分廠大連八噸鏟車1臺;

機(jī)加工分廠杭州五噸鏟車1臺;

綜合分廠杭州五噸鏟車1臺;

為了更好地保證廠內(nèi)生產(chǎn)物流的順利暢通,各分廠鏟車由分廠統(tǒng)一調(diào)配安排作業(yè);

2、各分廠鏟車要相互幫助,共同完成廠內(nèi)物流的暢通;

3、在鏟車少、活件多的特殊情況下,分廠鏟車駕駛員要聽從生產(chǎn)制造部的統(tǒng)一協(xié)調(diào);

二、鏟車的維修管理

1、車輛維修費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn):

①鉚焊分廠鏟車維修費(fèi)定額3500元/月。

②板加分廠鏟車維修費(fèi)定額3500元/月。

③機(jī)加工分廠鏟車維修費(fèi)定額2500元/月。

④綜合分廠鏟車維修費(fèi)定額2500元/月。

2、鏟車維修定額費(fèi)用的考核與獎懲:

①每月底由車輛主管部門對鏟車維修費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并通報(bào)用車單位。

②每月鏟車維修費(fèi)用超出定額部分時,應(yīng)對用車分廠領(lǐng)導(dǎo)(中干)各處以超額部分的10%罰款。

③每月鏟車維修費(fèi)用在定額內(nèi)節(jié)省時,應(yīng)對用車分廠領(lǐng)導(dǎo)(中干)各給予節(jié)省部分的10%獎勵。

④各分廠應(yīng)對鏟車司機(jī)進(jìn)行掛鉤獎懲考核,可參照《鏟車駕駛員管理規(guī)定》、《鏟車安全駕駛操作規(guī)程》、《廠內(nèi)特種機(jī)動車輛安全管理規(guī)定》、《車輛管理辦法》等。

3、車輛需要維修時,駕駛員必須提前申請?zhí)畋?經(jīng)車管人員同意后及時安排維修,填表時填清楚所需維修項(xiàng)目;(到指定汽修廠維修)

4、車輛維修后,駕駛員要對車輛進(jìn)行驗(yàn)收,核對配件使用情況,維修合格后方可簽字確認(rèn);

5、車輛需要大修時,(發(fā)動機(jī)、后橋)由車管人員確認(rèn)后,分廠駕駛員填寫大修申請表,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,根據(jù)情況安排維修。凡屬人為造成事故的大修,經(jīng)車管人員與維修廠共同對人為事故分析后,寫出事故分析報(bào)告,交主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,按照車輛管理辦法,維修費(fèi)用按20%比例對事故責(zé)任人進(jìn)行處罰和賠付;

6、輪胎正常磨損,需要更換新輪胎時,由車管人員進(jìn)行鑒定,并提出申請,主管領(lǐng)導(dǎo)審批后更換。屬人為造成輪胎損壞時,經(jīng)車管人員鑒定確認(rèn)后,由責(zé)任人承擔(dān)費(fèi)用比例為20%;

7、零部件(包括板金、照明等)造成人為損壞的,經(jīng)車管人員和維修廠對責(zé)任分析后,對事故責(zé)任人進(jìn)行處罰,按損失20%的比例賠付。

8、車輛維修由車管人員監(jiān)督維修項(xiàng)目的審核,對車輛維修工期的督促,更好地提高車輛的使用率。

三、鏟車的燃料管理

1、由綜合辦公室統(tǒng)一管理油料,對鏟車進(jìn)行油量考核登記;

2、西廠鏟車用油,由生產(chǎn)制造部代辦運(yùn)輸加油,東廠鏟車、由分廠駕駛員到綜合辦公室領(lǐng)取加油卡加油;

3、駕駛員加油要認(rèn)真負(fù)責(zé),出現(xiàn)油料數(shù)量不符時,由駕駛員承擔(dān);

4、對駕駛員在加油時,弄須作假的一但發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

四、鏟車的駕駛員管理

1、駕駛員要服從車管人員的工作安排,必須持證上崗,做好出車前的履行檢查;

2、要嚴(yán)格按照特種車輛操作規(guī)程及特種車輛安全管理規(guī)定操作進(jìn)行作業(yè);

3、駕駛員駕駛的車輛要為全公司生產(chǎn)服務(wù),各分廠鏟車駕駛員、要聽從其它分廠及部門的臨時使用安排,全力以赴為公司生產(chǎn)服務(wù);(其它方面參照生產(chǎn)車輛管理規(guī)定執(zhí)行)

4、駕駛員要正確使用無級變速車的操作程序,以免發(fā)生不必要的損失。

5、西廠鏟車不準(zhǔn)出廠,如遇特殊情況需要出廠的,必須由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出廠。(特種車輛不能上路、上路違規(guī))

五、自20**年7月1日起試行。

zz煤機(jī)綜機(jī)設(shè)備有限公司

第11篇 某某公司安全管理考核實(shí)施細(xì)則

第一章 總 則

第一條 為全面落實(shí)公司安全管理工作,強(qiáng)化安全責(zé)任制,提高安全管理水平,使安全工作規(guī)范化、制度化,結(jié)合公司實(shí)際,制定本細(xì)則。

第二條 本細(xì)則所指的安全管理包括安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)、安全保密、交通安全四項(xiàng)內(nèi)容(以下簡稱安全)。

第三條 安全管理工作要堅(jiān)持各級主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)全責(zé)及“業(yè)務(wù)誰主管,安全誰負(fù)責(zé)”的原則,將各級責(zé)任制落到實(shí)處。

第四條 對于違反《公司安全管理考核處罰標(biāo)準(zhǔn)》(附件1)的單位和責(zé)任者實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰,并與單位、崗位績效工資掛鉤。

第五條 本細(xì)則適用于公司各單位、機(jī)關(guān)各部門。

第二章 管理職責(zé)

第六條 公司領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

(一) 明確國家及各級安全管理相關(guān)法規(guī),負(fù)責(zé)審議公司安全管理考核情況,組織調(diào)解考核實(shí)施中的各類問題;

(二) 負(fù)責(zé)審議安全管理考核實(shí)施細(xì)則及相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn);

(三) 負(fù)責(zé)組織調(diào)查各類事故發(fā)生的原因,審議重大經(jīng)濟(jì)損失事故的處罰意見;

(四) 負(fù)責(zé)審議、下?lián)苣甓劝踩芾韺ｍ?xiàng)資金,并監(jiān)督其使用情況;

(五) 負(fù)責(zé)年度綜合安全管理考核的布置及總結(jié)表彰工作。

第七條 公司機(jī)關(guān)各部門按照職能共同負(fù)責(zé)安全管理的檢查和考核事宜。

第八條 綜合管理部責(zé)任

(一) 按照本部門職能參與安全管理的相關(guān)事宜;

(二) 負(fù)責(zé)執(zhí)行保障部提交的考核結(jié)果。

第九條 財(cái)務(wù)部責(zé)任

負(fù)責(zé)監(jiān)督安全管理專項(xiàng)資金的審核及使用情況。

第十條 保障部責(zé)任

(一) 負(fù)責(zé)擬定和完善安全管理考核實(shí)施細(xì)則及相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn);

(二) 負(fù)責(zé)安全管理專項(xiàng)資金的申請、管理和使用;

(三) 負(fù)責(zé)安全管理的監(jiān)督、組織檢查和考核;

(四) 負(fù)責(zé)將考核結(jié)果以書面形式公示,并配合綜合管理部進(jìn)行處罰實(shí)施;

(五) 負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位合理處理違章問題、消除安全隱患,落實(shí)整改措施;

(六) 負(fù)責(zé)策劃準(zhǔn)備年度綜合安全管理考核的布置及總結(jié)表彰工作。

第十一條 各業(yè)務(wù)部、車間責(zé)任

(一) 認(rèn)真學(xué)習(xí)公司安全管理考核實(shí)施細(xì)則及相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn),并按規(guī)定抓好落實(shí);

(二) 結(jié)合公司安全管理考核實(shí)施細(xì)則及相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn),制定本單位內(nèi)部的考核措施,并組織實(shí)施;

(三) 負(fù)責(zé)逐級分解公司的處罰結(jié)果,落實(shí)處罰責(zé)任人;

(四) 負(fù)責(zé)本單位年度安全先進(jìn)獎勵的報(bào)評工作。

第三章 考核標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施程序

第十二條 考核程序

(一) 保障部對主管業(yè)務(wù)進(jìn)行日常監(jiān)督檢查,對違反《公司安全管理考核處罰標(biāo)準(zhǔn)》的,填寫通知單下發(fā)到責(zé)任單位,并于兩個工作日內(nèi)在內(nèi)網(wǎng)或公示牌上進(jìn)行公示;

(二) 保障部在每月10日前,將上月相關(guān)責(zé)任單位的考核結(jié)果以《公司安全管理責(zé)任追究處罰單》(附件2)的形式反饋綜合管理部;

(三) 綜合管理部依據(jù)處罰單及處罰扣分,以工資通知單的形式通知財(cái)務(wù)部扣款(詳細(xì)流程見附件3);

(四) 對員工、部門舉報(bào)出的責(zé)任追究問題,由保障部進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并依據(jù)細(xì)則提出處理意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)組織研究審核后形成書面記錄,將《公司安全管理責(zé)任追究處罰單》報(bào)送綜合管理部實(shí)施處理。

第十三條 考核獎勵

(一) 安全管理的考核對象為公司各單位、機(jī)關(guān)各部門;

(二) 對于受考核處罰的單位,一事一辦,處罰款直接從當(dāng)月績效總額中扣除;

(三) 公司將根據(jù)年度各單位、機(jī)關(guān)各部門的安全管理考核情況,給予單位及個人安全獎勵;

(四) 安全獎勵方案根據(jù)實(shí)際情況,由保障部提議,公司總經(jīng)理辦公會審議確定。

第四章 含義解釋

第十四條 本細(xì)則部分用語的含義解釋:

危險(xiǎn)源:是指可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或相關(guān)情況組合的根源或狀態(tài)。

不符合項(xiàng):任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、規(guī)章、管理體系績效等相關(guān)問題的偏離,其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或相關(guān)情況的組合。

安全隱患:是指人的活動場所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài),或者由于人的不安全行為和管理上的缺陷而可能導(dǎo)致人身傷害或者經(jīng)濟(jì)損失的潛在危險(xiǎn)。

安全問題:是指造成人身傷害或者經(jīng)濟(jì)損失的潛在危險(xiǎn)性較小且被認(rèn)定的安全隱患。

事故:是指造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。

輕傷事故:是指喪失勞動能力滿一個工作日,但低于105個工作日以下的傷害事故。

重傷事故:是指喪失勞動能力超過105個工作日的傷害事故。事件:是指導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。

第五章 附 則

第十五條 本規(guī)定未盡事宜按上級要求執(zhí)行。

第十六條 本細(xì)則由保障部負(fù)責(zé)解釋并組織修訂。

第十七條 本細(xì)則自下發(fā)之日起開始施行。

第12篇 某公司行政管理細(xì)則前言

公司行政管理細(xì)則前言

為弘揚(yáng)z特企業(yè)文化,保證公司正常的工作秩序和良好的辦公環(huán)境,強(qiáng)化內(nèi)部管理,規(guī)范員工行為,提高員工整體素養(yǎng),形成z特良好的精神風(fēng)貌,特制定本規(guī)范。

本規(guī)范是全體z特員工在工作期間必須共同遵守的行為規(guī)則,也是對員工執(zhí)行本規(guī)范情況進(jìn)行獎罰的依據(jù)。

一、公司行政管理細(xì)則包括:《辦公管理制度》、《辦公用品管理制度》、《保密制度》、《復(fù)印機(jī)和傳真機(jī)使用管理規(guī)定》、《會議制度》、《合同管理制度》、《印章管理規(guī)定》、《車輛管理制度》、《報(bào)刊、雜志管理制度》、《出差注意事項(xiàng)》10個部分。

二、管理制度作為公司員工入職培訓(xùn)教材的內(nèi)容之一。

三、本管理制度的最終解釋權(quán)屬公司經(jīng)理辦公會,公司經(jīng)理辦公會有權(quán)根據(jù)國家、北京市及公司實(shí)際需要修改本規(guī)定各項(xiàng)條款。

四、本制度自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。

擬制:日期:

審核:日期:

批準(zhǔn):日期:

第13篇 某公司檔案管理細(xì)則

公司檔案管理細(xì)則

1.總則

1.1 為加強(qiáng)民營企業(yè)檔案工作,規(guī)范民營企業(yè)檔案管理行為,促進(jìn)檔案工作為民營企業(yè)各項(xiàng)工作服務(wù),依據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《吉林省檔案條例》和《企業(yè)檔案管理規(guī)定》,制定本細(xì)則。

1.2本細(xì)則所稱的民營企業(yè)檔案,是指民營企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營等各項(xiàng)活動中形成的具有保存價值的各種載體形式的真實(shí)記錄。

1.3民營企業(yè)檔案工作是民營企業(yè)管理的重要基礎(chǔ)。

民營企業(yè)檔案是民營企業(yè)信息資源的有機(jī)組成部分,是體現(xiàn)民營企業(yè)歷史真實(shí)面貌、維護(hù)民營企業(yè)合法權(quán)益的有效依據(jù)和憑證。

1.4民營企業(yè)檔案屬企業(yè)所有,同時也是國家檔案的組成部分之一。

民營企業(yè)應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)檔案工作的法律、法規(guī),依法管理本企業(yè)檔案,提高企業(yè)員工的檔案意識。

2.檔案管理體制

2.1民營企業(yè)應(yīng)將檔案工作納入企業(yè)管理的議事日程之中,明確管理檔案的部門和人員,保持檔案人員的相對穩(wěn)定。

2.2民營企業(yè)負(fù)責(zé)檔案工作的部門應(yīng)依法履行以下職責(zé):

2.2.1制定本企業(yè)文件材料歸檔和檔案保管、利用、鑒定、銷毀、移交等有關(guān)規(guī)章制度;

2.2.2統(tǒng)籌規(guī)劃并負(fù)責(zé)本企業(yè)檔案的收集、整理、保管、鑒定、統(tǒng)計(jì)和提供利用工作;

2.2.3指導(dǎo)本企業(yè)各部門文件材料的形成、積累、整理和歸檔工作;

2.2.4監(jiān)督、指導(dǎo)本企業(yè)所屬機(jī)構(gòu)的檔案工作;

2.3民營企業(yè)應(yīng)建立檔案工作制度,主要包括立卷歸檔制度、檔案保管制度、檔案利用制度、檔案保密制度、檔案人員崗位責(zé)任制等。

2.4民營企業(yè)檔案人員應(yīng)當(dāng)忠于職守,遵紀(jì)守法,積極參加檔案部門主辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2.5民營企業(yè)檔案工作接受所在地檔案行政管理部門的依法監(jiān)督和指導(dǎo)。

3.文件材料的形成、整理與歸檔

3.1民營企業(yè)在籌備、成立、經(jīng)營、管理及產(chǎn)權(quán)變動過程中形成的具有保存價值的文件材料應(yīng)列入歸檔范圍(見附件《民營企業(yè)文件材料分類及歸檔范圍》)。

企業(yè)文件材料的形成、積累、整理和歸檔工作要列入生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營等各項(xiàng)管理程序,列入生產(chǎn)、科研、基建和經(jīng)營等各項(xiàng)活動的工作計(jì)劃。

企業(yè)各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)所形成的文件材料的收集、積累、整理,并按時向民營企業(yè)檔案部門歸檔。

3.2民營企業(yè)歸檔文件材料的來源:

3.2.1企業(yè)內(nèi)部形成的文件材料;

3.2.2企業(yè)所屬單位和派出機(jī)構(gòu)應(yīng)報(bào)本企業(yè)的文件材料;

3.2.3企業(yè)引進(jìn)項(xiàng)目、外購設(shè)備等帶來的文件材料;

3.2.4企業(yè)投資的全資、控股、參股企業(yè)應(yīng)向本企業(yè)提交的文件材料;

3.2.5企業(yè)參與的合作項(xiàng)目,合作單位按要求應(yīng)向本企業(yè)提交的文件材料;

3.2.6企業(yè)執(zhí)行、辦理的外來文件材料。

3.3歸檔的文件材料包括紙質(zhì)、光盤、錄音帶、錄像帶、照片及底片、膠片、實(shí)物等各種載體形式。

3.4歸檔文件材料的整理

3.4.1民營企業(yè)在黨務(wù)工作、行政管理、生產(chǎn)技術(shù)管理、經(jīng)營管理等活動中形成的紙質(zhì)文件材料可依據(jù)《歸檔文件整理規(guī)則》進(jìn)行整理;

3.4.2民營企業(yè)在產(chǎn)品、科研、設(shè)備、基建等方面形成的文件材料可依據(jù)《科學(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求》進(jìn)行整理;

3.4.3會計(jì)文件材料可依據(jù)《會計(jì)檔案管理辦法》的要求進(jìn)行整理;

3.4.4錄音帶、錄像帶、照片及底片、膠片等載體形式的文件材料可依據(jù)《聲像檔案管理辦法》的要求進(jìn)行整理;

3.4.5民營企業(yè)在0a、cad、cam等系統(tǒng)中形成的電子文件材料可依據(jù)或參照《電子文件歸檔與電子檔案管理規(guī)范》、《cad電子文件光盤存儲、歸檔與檔案管理要求》等進(jìn)行整理;

3.4.6民營企業(yè)在職工個人管理工作中形成的文件材料可依據(jù)《吉林省企業(yè)職工檔案管理辦法》的要求進(jìn)行整理。

3.5歸檔時間

3.5.1管理性文件材料應(yīng)在辦理完畢后的第二年上半年歸檔;

3.5.2企業(yè)產(chǎn)品、科研課題、基建項(xiàng)目、業(yè)務(wù)項(xiàng)目等文件材料應(yīng)在其項(xiàng)目鑒定、竣工或財(cái)務(wù)決算后三個月內(nèi)歸檔,周期長的可分階段、單項(xiàng)或按專業(yè)進(jìn)行歸檔;

3.5.3會計(jì)文件材料在會計(jì)年度終了一年后歸檔;

3.5.4外購設(shè)備文件材料及引進(jìn)項(xiàng)目的文件材料應(yīng)在開箱驗(yàn)收或接收后即時登記,安裝調(diào)試后歸檔;

3.5.5錄音帶、錄像帶、照片及底片、膠片、實(shí)物等形式的文件材料應(yīng)在工作結(jié)束后及時歸檔;

3.5.6電子文件邏輯歸檔適時進(jìn)行,物理歸檔與紙質(zhì)文件歸檔時間一致;

3.5.7下列文件材料應(yīng)隨時歸檔:

3.5.7.1已歸檔的文件材料出現(xiàn)變更、修改、補(bǔ)充等情況后,新形成的文件材料;

3.5.7.2企業(yè)職工外出參加公務(wù)活動以及企業(yè)在臨時活動中形成的文件材料;

3.5.7.3企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)變動和職工調(diào)動、離崗時留在部門或個人手中的文件材料;

3.5.7.4企業(yè)在資產(chǎn)與產(chǎn)權(quán)變動過程中形成的文件材料。

3.6歸檔要求

3.6.1整理歸檔的文件材料應(yīng)遵循文件材料形成規(guī)律,保持有機(jī)聯(lián)系,做到齊全、完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。

3.6.2歸檔的文件材料應(yīng)為原件,一般一式一份。

重要的、利用頻繁的和有專門需要的可適當(dāng)增加份數(shù)。

歸檔文件材料的載體和字跡應(yīng)符合耐久性要求。

文件材料歸檔后不得更改。

3.6.3民營企業(yè)各部門向檔案部門移交歸檔文件時,應(yīng)編制移交清冊,并由部門負(fù)責(zé)人簽字核準(zhǔn)。

民營企業(yè)檔案部門接收歸檔文件材料時,應(yīng)認(rèn)真檢查歸檔文件材料的質(zhì)量,核對移交清冊,履行交接手續(xù),移交清冊各留一份以備查考。

4.檔案的管理,民營企業(yè)檔案部門應(yīng)按時接收應(yīng)歸檔的各類文件材料,通過科學(xué)分類、排列、編目,對全部檔案進(jìn)行有序化管理。

4.1檔案的分類、排列、編目

4.1.1民營企業(yè)應(yīng)根據(jù)本單位檔案內(nèi)容和載體形式等實(shí)際情況,制定統(tǒng)一的分類方案(可參照附件《民營企業(yè)文件材料分類及歸檔范圍》),分類應(yīng)保持前后一致,不能隨意變動。

4.1.2民營企業(yè)檔案應(yīng)按類別分別排列。

案卷排列時應(yīng)遵循文件材料的形成規(guī)律,便于保管和利用。

4.1.3按照案卷的排列順序編制卷號,固定案卷位置。

同一門類內(nèi)案卷不能出現(xiàn)重號現(xiàn)象。

4.1.4照片、實(shí)物、磁性載體等文件材料按照分類方案,與紙質(zhì)文件材料一同排列、編號,存放時可根據(jù)保管需要異地保存。

4.2根據(jù)檔案分類情況,編制檔案分類目錄。

4.3檔案的保管

4.3.1民營企業(yè)應(yīng)根據(jù)保存檔案資料的數(shù)量,設(shè)立必需的專用檔案庫房,采取有效措施對檔案進(jìn)行安全保管。

并切實(shí)加強(qiáng)對知識產(chǎn)權(quán)檔案和涉及商業(yè)秘密檔案的管理。

4.3.2民營企業(yè)可設(shè)立綜合檔案室對企業(yè)各類檔案實(shí)體實(shí)行集中統(tǒng)一管理,也可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況設(shè)立專門檔案室,對會計(jì)、產(chǎn)品、科研、人事等檔案實(shí)體實(shí)行分室管理。

4.3.3檔案庫房應(yīng)具備良好的衛(wèi)生環(huán)境和防盜、防火、防光、防潮、防塵、防有害生物和防污染等安全措施。

4.3.4保管錄音帶、錄像帶等磁性載體文件材料應(yīng)符合防磁要求。

4.3.5檔案人員要定期進(jìn)行庫藏檔案的清理核對工作,做到帳、物相符。

對破損或載體變質(zhì)的檔案,要及時進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制。

4.4檔案鑒定

4.4.1民營企業(yè)應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定,制定本企業(yè)檔案保管期限表,確定檔案保管期限,劃定檔案密級。

4.4.2要定期對保管期限已滿的檔案進(jìn)行鑒定。

鑒定工作要組織由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)技術(shù)人員和檔案人員參加的鑒定小組,直接對檔案進(jìn)行鑒定。

每次鑒定要寫出鑒定報(bào)告,在保管單位備考表中注明鑒定意見,由小組負(fù)責(zé)人簽名,并注明鑒定日期。

4.4.3經(jīng)過鑒定的檔案要達(dá)到保管期限劃定準(zhǔn)確、保管單位質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

鑒定中如發(fā)現(xiàn)檔案保管期限劃定不準(zhǔn)確、檔案不完整,企業(yè)應(yīng)及時責(zé)成有關(guān)部門和人員負(fù)責(zé)修改、補(bǔ)充。

4.4.4銷毀檔案必須嚴(yán)格掌握,慎重從事,銷毀前要造具清冊,提出銷毀報(bào)告,經(jīng)企業(yè)法人批準(zhǔn)后,進(jìn)行監(jiān)銷。

銷毀檔案要嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定。

4.5檔案統(tǒng)計(jì)

4.5.1企業(yè)檔案管理要建立健全統(tǒng)計(jì)工作,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以原始記錄為依據(jù),做到準(zhǔn)確、可靠。

4.5.2檔案統(tǒng)計(jì)要有檔案管理設(shè)施、設(shè)備統(tǒng)計(jì),檔案人員統(tǒng)計(jì),檔案數(shù)量統(tǒng)計(jì),檔案提供利用及其效果統(tǒng)計(jì)等。

4.6民營企業(yè)檔案現(xiàn)代化應(yīng)與企業(yè)信息化建設(shè)同步發(fā)展。

民營企業(yè)可為檔案部門配備相應(yīng)的現(xiàn)代化管理設(shè)備和科學(xué)的管理軟件,提供技術(shù)支持,不斷提高檔案的現(xiàn)代化管理水平。

4.7民營企業(yè)發(fā)生資產(chǎn)與產(chǎn)權(quán)變動,應(yīng)參照國家有關(guān)規(guī)定,做好檔案處置工作。

5.檔案的利用

5.1民營企業(yè)檔案部門應(yīng)積極做好檔案的提供利用工作,通過開架閱覽、編寫全宗介紹、組織沿革、大事記、各類專題匯編以及建立企業(yè)專題檔案信息數(shù)據(jù)庫等形式,為企業(yè)提供及時、有效的服務(wù)。

5.2企業(yè)檔案開發(fā)與利用,必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。

6.1獎勵與處罰

6.1民營企業(yè)應(yīng)對在企業(yè)檔案工作中做出突出貢獻(xiàn)的人員給予表彰和獎勵。

6.2民營企業(yè)應(yīng)建立檔案工作責(zé)任追究制度,對不按規(guī)定歸檔而造成文件材料損失的,或?qū)n案進(jìn)行涂改、抽換、偽造、盜竊、隱匿和擅自銷毀而造成檔案丟失或損壞的直接責(zé)任者,依法進(jìn)行處理。

7.附則

7.1本細(xì)則由吉林省檔案局負(fù)責(zé)解釋。

7.2本細(xì)則自發(fā)布之日起施行。

第14篇 地產(chǎn)公司檔案管理實(shí)施細(xì)則

第一條 檔案文件的日常管理

1.各部門文件資料的日常管理由資料員負(fù)責(zé)。在各項(xiàng)工作中形成的具有保存價值的文件資料,經(jīng)辦人應(yīng)及時將原件交資料員登記收存(如提交復(fù)印件必須說明原因),并在《文件資料發(fā)放、借用記錄表》簽字確認(rèn)。如經(jīng)辦人沒有簽字確認(rèn),視同該資料沒有收存。

2. 外單位來文由部門資料員(或接文人轉(zhuǎn)交資料員)接收,并在《文件資料發(fā)放、借用記錄表》上做登記。

3．發(fā)文由部門資料員填寫《文件資料移交記錄表》,做好文號、發(fā)送單位、文件標(biāo)題及內(nèi)容摘要、份數(shù)的登記,并及時讓接收人簽字確認(rèn)。

4. 工程項(xiàng)目檔案資料在項(xiàng)目開發(fā)過程中由各經(jīng)辦部門自行負(fù)責(zé)保管,以便于及時查找,待工程完工后移交總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一保管。

第二條 檔案文件借用及移交規(guī)定

1.借用文件必須嚴(yán)格履行借用手續(xù)。所借文件僅限于經(jīng)辦業(yè)務(wù)有關(guān),借用人在借用部門檔案時,須經(jīng)部門資料員在《文件資料發(fā)放、借用記錄表》上做好登記后,方可借閱?？绮块T借閱檔案時,須經(jīng)借用人部門經(jīng)理同意。

2. 所借文件資料須為原件時,出借文件資料的部門資料員必須預(yù)留一份復(fù)印件或掃描件,以防不時之需。

3．文件資料借出后,出借部門的資料員應(yīng)根據(jù)《文件資料發(fā)放、借用記錄表》的記錄,做好文件借出后的追蹤工作,負(fù)責(zé)按規(guī)定時間及時收回,防止遺失。

4. 跨部門借用文件資料并不再歸還時,則作為移交處理。此時須由出借部門填寫《文件資料移交記錄表》,雙方部門資料員簽字確認(rèn)后,在備注欄內(nèi)注明移交,則該文件的保管責(zé)任人由移交部門資料員轉(zhuǎn)至接收部門資料員。

5. 文件資料歸還時,必須當(dāng)面點(diǎn)清,并查看文件資料的是否完整,如有缺損,應(yīng)由借用人書面寫明原因,并經(jīng)出借部門經(jīng)理和借閱部門經(jīng)理雙方簽字確認(rèn)。

6. 部門資料員應(yīng)在文件資料借出、移交及收回后,及時填寫《文件資料發(fā)放、借用記錄表》《文件資料移交記錄表》,更新文件保存記錄。

第三條 文件資料目錄定期上交每月初第一個工作日,部門資料員須將《發(fā)文記錄表》和《文件資料收存、借用記錄表》整理清晰后,填寫《部門文件檔案目錄》并校對,部門經(jīng)理須確認(rèn)是否交公司存檔、預(yù)計(jì)存檔時間和是否進(jìn)行電子存檔欄,核對簽字后由資料員交總經(jīng)理辦公室。

第四條 各部門文件資料歸檔范圍和移交時間

1.各部門文件資料按照《各部門文件資料歸檔范圍和移交時間》進(jìn)行管理,未涉及到的其它文件資料由部門經(jīng)理和主管副總確認(rèn)存檔部門及移交時間。

2. 檔案管理操作細(xì)則所指的部門自行保管的文件資料不包括在項(xiàng)目開發(fā)中形成的各類合同。除人力資源部的勞動合同外,其他各類合同均須按規(guī)定在雙方簽訂后三個工作日內(nèi)連同《合同審批表》一并交總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一保存。

第五條 對于工程各類圖紙、文件資料等,按照《工程資料管理指引》執(zhí)行。附表1:《文件資料收存、借用記錄表》附表2:《發(fā)文記錄表》附表3:《部門文件資料目錄》附表4:《案卷總目錄》附表5:《卷內(nèi)備考表》附表6:《卷內(nèi)文件目錄》附表7:《文件資料移交記錄表》附表8:《文件資料銷毀清單》附錄9:《部門文件檔案歸檔范圍及移交時間》

第15篇 石油銷售公司建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理細(xì)則

石油銷售公司建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法(試行)

第一章 總則

第一條 為規(guī)范和加強(qiáng)石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收工作,保證工程質(zhì)量,促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目及時投產(chǎn)運(yùn)營,發(fā)揮投資效益,總結(jié)工程建設(shè)經(jīng)驗(yàn),根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定及集團(tuán)公司和產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)制度,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司的新建、擴(kuò)建、改建、遷建等工程建設(shè)項(xiàng)目(以下簡稱'項(xiàng)目')的驗(yàn)收工作。

第三條項(xiàng)目驗(yàn)收分為預(yù)驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收兩項(xiàng)工作 。

預(yù)驗(yàn)收一般安排在工程中間交接之后,試生產(chǎn)之前。主要目的是檢查確認(rèn)工程是否符合設(shè)計(jì)、規(guī)范要求、是否具備試生產(chǎn)條件;預(yù)驗(yàn)收包括現(xiàn)場實(shí)物工程檢查、專項(xiàng)驗(yàn)收復(fù)核、落實(shí)中間交接和'三查四定'工作與試生產(chǎn)準(zhǔn)備的檢查;

竣工驗(yàn)收安排在試生產(chǎn)完成、項(xiàng)目的投資審計(jì)后。主要目的是對試生產(chǎn)考核和項(xiàng)目建設(shè)投資評定,竣工驗(yàn)收包括專項(xiàng)驗(yàn)收、生產(chǎn)考核、竣工決算審計(jì)、檔案驗(yàn)收。

第四條項(xiàng)目驗(yàn)收由公司提交申請至經(jīng)銷公司,由經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條綜合辦公室為驗(yàn)收的組織部門,主要負(fù)責(zé)驗(yàn)收組織及實(shí)施工作。

第六條預(yù)驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收都是由綜合辦公室牽頭提交申請至經(jīng)銷公司,最終由經(jīng)銷公司進(jìn)行驗(yàn)收。

第七條根據(jù)工程規(guī)模,驗(yàn)收組可分為土建(含鋼結(jié)構(gòu))、設(shè)備、工藝、電氣儀表、防腐保溫、筑爐、給排水、安全環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生、消防、財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)、檔案等專業(yè)驗(yàn)收組,主要負(fù)責(zé)檢查本專業(yè)的實(shí)物工程量及工程質(zhì)量、資料是否符合驗(yàn)收的要求。

第八條綜合辦公室負(fù)責(zé)做好檢查驗(yàn)收配合、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

第三章 驗(yàn)收的依據(jù)

第九條國家及地方有關(guān)的法律、法規(guī);國家及行業(yè)現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和集團(tuán)公司及產(chǎn)品經(jīng)銷公司的有關(guān)規(guī)章制度、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

第十條批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)以及詳細(xì)設(shè)計(jì)文件、合同、其他相關(guān)文件。

第十一條項(xiàng)目消防、環(huán)境保護(hù)、安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施專項(xiàng)審批的報(bào)告,檔案驗(yàn)收及竣工決算審計(jì)批復(fù)文件。

第四章 預(yù)驗(yàn)收管理

第一節(jié)預(yù)驗(yàn)收的條件

第十二條預(yù)驗(yàn)收前應(yīng)完成以下工作:

(一)項(xiàng)目已經(jīng)完成中間交接,并簽發(fā)了《工程中間交接證書》。

(二)'三查四定'提出的整改項(xiàng)目、設(shè)計(jì)變更內(nèi)容已經(jīng)完成。

(三)公司檔案管理機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目檔案資料進(jìn)行過預(yù)驗(yàn)收。

(四)項(xiàng)目完成了防雷接地、鍋爐、壓力容器、壓力管道及其它特種設(shè)備單項(xiàng)驗(yàn)收,取得了政府相關(guān)主管部門消防、安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生等專項(xiàng)驗(yàn)收批復(fù)、批準(zhǔn)報(bào)告。

(五)監(jiān)理單位對工程質(zhì)量進(jìn)行了驗(yàn)收,并出具了 '質(zhì)量驗(yàn)收意見報(bào)告',工程質(zhì)量初評為'合格'。

(六)項(xiàng)目所在地政府質(zhì)量監(jiān)督部門完成了項(xiàng)目的工程驗(yàn)收(包括節(jié)能)。

(七)完成了專用工具、隨機(jī)備品備件的交接和試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。

第二節(jié)預(yù)驗(yàn)收內(nèi)容

第十三條項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收的內(nèi)容包括工程實(shí)物工程量驗(yàn)收、實(shí)體質(zhì)量驗(yàn)收與工程資料驗(yàn)收、試生產(chǎn)準(zhǔn)備四部分,在全面檢查驗(yàn)收的基礎(chǔ)上,對工藝、設(shè)備采取抽查驗(yàn)證的方式,主要是對項(xiàng)目滿足安全及使用功能、滿足工藝文件要求、資料的真實(shí)完整性方面進(jìn)行重點(diǎn)檢查驗(yàn)收。

第十四條工程實(shí)體質(zhì)量驗(yàn)收

(一)由各專業(yè)驗(yàn)收組按照施工合同、圖紙及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求對工程實(shí)體的施工質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。

(二)各專業(yè)驗(yàn)收組對中間交接驗(yàn)收中提出的整改問題以及留尾項(xiàng)目進(jìn)行核查。

(三)工程實(shí)體質(zhì)量檢查的重點(diǎn)如下:

1. 工業(yè)工程

(1)土建主要檢查樁基及基礎(chǔ)工程、大體積混凝土設(shè)備基礎(chǔ)、混凝土框架和鋼結(jié)構(gòu)框架、大型混凝土梁柱等部位。

(2)設(shè)備安裝主要檢查設(shè)備及重要輔助設(shè)備安裝質(zhì)量。

(3)管道安裝主要檢查ga、gc、gd類管道、管道組件、隱蔽工程的安裝質(zhì)量。

(4)電氣主要檢查高、低壓變電站、中央或主控電氣室以及裝置區(qū)內(nèi)的主要電氣設(shè)備等安裝質(zhì)量。

(5)儀表主要檢查集中控制系統(tǒng)、智能化儀表以及線路的敷設(shè)情況以及聯(lián)動聯(lián)鎖的調(diào)試情況。

(6)鋼結(jié)構(gòu)主要檢查工程的焊接質(zhì)量和安裝質(zhì)量。

(7)防腐主要檢查防腐的施工質(zhì)量和防腐材料實(shí)體質(zhì)量。

(8)安全環(huán)保主要檢查項(xiàng)目消防安防的布局、設(shè)施、裝備、器材。

檢查內(nèi)容見附件一。

2. 民用建筑工程

重點(diǎn)檢查地基基礎(chǔ)及主體工程、防水工程、建筑裝飾與裝修工程、建筑給排水采暖工程、通風(fēng)空調(diào)工程、電氣安裝工程、消防工程、電梯工程以及智能化工程等。

(四)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)主要檢查項(xiàng)目概算執(zhí)行和資金支付情況、資金到位與使用的監(jiān)督、工程結(jié)算、審計(jì)情況。

(五)檔案主要檢查項(xiàng)目各項(xiàng)資料的收集、歸檔情況。

(六)專項(xiàng)驗(yàn)收手續(xù)(批復(fù)文件)主要由各相關(guān)專業(yè)組復(fù)核檢查。

第十五條工程資料驗(yàn)收

工程資料按照項(xiàng)目前期資料、勘察設(shè)計(jì)資料、工程管理資料以及工程施工資料四部分,由各專業(yè)組檢查。

(一)項(xiàng)目前期資料包括項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告及批準(zhǔn)文件;環(huán)境影響報(bào)告書、安全預(yù)評價報(bào)告、職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施可行性論證及消防等專項(xiàng)報(bào)告及批準(zhǔn)文件。

(二)勘察、設(shè)計(jì)資料包括勘察、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)變更等文件。

(三)工程管理資料包括招標(biāo)投標(biāo)文件資料和工程承包協(xié)議、合同;建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建筑設(shè)計(jì)消防審查意見書、工程質(zhì)量監(jiān)督委托書、施工執(zhí)照等有關(guān)文件資料;工程建設(shè)總體部署及總體網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃等資料;特種設(shè)備使用證;工程建設(shè)監(jiān)理資料等。

(四)工程施工資料包括施工組織設(shè)計(jì)、開工報(bào)告;設(shè)計(jì)變更資料;地基處理記錄及驗(yàn)收資料;材料、構(gòu)件的出廠和驗(yàn)收資料;土建施工資料;設(shè)備、材料驗(yàn)收資料;設(shè)備、管道安裝資料;電氣、通訊、儀表及自控系統(tǒng)安裝、調(diào)試資料;測量成果資料;單體試運(yùn)資料;吹掃試壓資料;工程質(zhì)量驗(yàn)收資料等。

第十六條試生產(chǎn)準(zhǔn)備驗(yàn)收

試生產(chǎn)前設(shè)備位號、管道介質(zhì)名稱及流向標(biāo)志完成、公用工程已平穩(wěn)運(yùn)行、崗位責(zé)任制、技術(shù)人員、班組長、崗位操作工已確定、試車工藝指標(biāo)、聯(lián)鎖參數(shù)經(jīng)政府有關(guān)部門或產(chǎn)品經(jīng)銷公司及集團(tuán)公司主管部門批準(zhǔn);通信系統(tǒng)、安全衛(wèi)生、消防設(shè)施、氣防器材和感溫、感煙、有毒有害可燃?xì)怏w報(bào)警、電視監(jiān)控、防護(hù)設(shè)施已連接。

(一)

公司組建試生產(chǎn)開車領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),編制《試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作綱要》,并報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司批準(zhǔn)。

(二)綜合辦公室按批準(zhǔn)的《試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作綱要》,編制具體試生產(chǎn)定員方案、人員配置總體計(jì)劃和分年度計(jì)劃,適時配備人員。

(三)綜合辦公室編制總體試車方案、生產(chǎn)技術(shù)資料、管理制度和維護(hù)技術(shù)方案。

(四)綜合辦公室按《試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作綱要》要求,編制試車所需原料、燃料、三劑、化學(xué)藥品、標(biāo)準(zhǔn)試樣、備品備件等的計(jì)劃并組織采購保管存放。

(五)綜合辦公室測算各項(xiàng)試生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)用和復(fù)核聯(lián)合試車費(fèi)用。

(六)綜合辦公室根據(jù)與外部簽訂的供水、供汽、供電、通訊協(xié)議,并按照《試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作綱要》要求,落實(shí)開通時間、使用數(shù)量、技術(shù)參數(shù)等。

第三節(jié)預(yù)驗(yàn)收的程序

第十七條項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收按照以下程序執(zhí)行

(一)在具備預(yù)驗(yàn)收條件后10個工作內(nèi),綜合辦公室向產(chǎn)品經(jīng)銷公司提出預(yù)驗(yàn)收申請報(bào)告。

(二)經(jīng)銷公司進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收準(zhǔn)備,并下發(fā)預(yù)驗(yàn)收通知。

(三)綜合辦公室收到經(jīng)銷公司預(yù)驗(yàn)收通知后,準(zhǔn)備預(yù)驗(yàn)收有關(guān)的資料文件,包括項(xiàng)目審查審批資料、勘察設(shè)計(jì)資料、工程管理資料、施工技術(shù)資料以及試生產(chǎn)準(zhǔn)備文件資料。

(四)經(jīng)銷公司根據(jù)相關(guān)要求進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收工作,并形成專業(yè)預(yù)驗(yàn)收意見和建議,根據(jù)存在問題、提出整改要求及期限,并初步形成會議紀(jì)要。

(五)綜合辦公室對驗(yàn)收中提出的問題進(jìn)行整改后,向預(yù)驗(yàn)收組提交整改報(bào)告,預(yù)驗(yàn)收組確認(rèn)整改結(jié)果后,下發(fā)預(yù)驗(yàn)收會議紀(jì)要。

第五章 竣工驗(yàn)收管理

第一節(jié)竣工驗(yàn)收的條件

第十八條項(xiàng)目按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件內(nèi)容建成,經(jīng)投料試車合格,能夠連續(xù)生產(chǎn)出設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的合格產(chǎn)品。

第十九條按照相關(guān)行業(yè)試運(yùn)考核要求,主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)要求;引進(jìn)國外技術(shù)或成套設(shè)備的建設(shè)項(xiàng)目,按合同規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)考核,并達(dá)到合同要求。

第二十條生產(chǎn)組織、生產(chǎn)物資供應(yīng)、檢修能力和規(guī)章制度等能適應(yīng)生產(chǎn)需要;人員配備按公司人力資源'四定方案'辦法執(zhí)行。

第二十一條消防、環(huán)境保護(hù)、安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、檔案的專項(xiàng)驗(yàn)收和竣工決算審計(jì)手續(xù)齊全。

第二十二條竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的其它條件,包括但不限于以下要求:

滿足國家或行業(yè)的有關(guān)驗(yàn)收的條件;

滿足公司根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)確定的驗(yàn)收條件。

第二十三條建設(shè)項(xiàng)目尚未全部達(dá)到竣工驗(yàn)收條件,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,作如下處理:

(一)基本符合竣工驗(yàn)收條件,只是零星土建工程和少量非主要設(shè)備未按規(guī)定全部建成,但不影響正常生產(chǎn),按竣工驗(yàn)收管理級別報(bào)主管部門批準(zhǔn)后,辦理竣工驗(yàn)收和固定資產(chǎn)移交手續(xù)。對剩余工程應(yīng)按設(shè)計(jì)限期完成。

(二)建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)初期由于原料供應(yīng)不足、原料組分變化等原因,不能達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)定的能力,但生產(chǎn)操作正常的,按竣工驗(yàn)收管理級別報(bào)主管部門批準(zhǔn)后,應(yīng)辦理竣工驗(yàn)收和固定資產(chǎn)移交手續(xù)。

(三)已形成部分生產(chǎn)能力,但近期不能按設(shè)計(jì)規(guī)模全部建成的,應(yīng)從實(shí)際情況出發(fā),按竣工驗(yàn)收管理級別報(bào)主管部門批準(zhǔn)后,對已完成的工程,辦理竣工驗(yàn)收和固定資產(chǎn)移交手續(xù)。

(四)對具備分期建設(shè)、分期投產(chǎn)條件的建設(shè)項(xiàng)目,分期建成后相應(yīng)的輔助設(shè)施配套建成,具備生產(chǎn)合格產(chǎn)品的條件,能夠正常生產(chǎn),按竣工驗(yàn)收管理級別報(bào)主管部門批準(zhǔn)后,可分批組織驗(yàn)收,交付生產(chǎn),同時辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。

第二十四條已具備竣工驗(yàn)收條件的建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)在三個月內(nèi)辦理竣工驗(yàn)收和固定資產(chǎn)移交手續(xù)。

第二節(jié)竣工驗(yàn)收的內(nèi)容

第二十五條竣工驗(yàn)收內(nèi)容包括:

(一)現(xiàn)場察驗(yàn)建設(shè)項(xiàng)目情況;

(二)對生產(chǎn)準(zhǔn)備及試運(yùn)情況進(jìn)行審核;

(三)對消防驗(yàn)收、環(huán)境保護(hù)、安全設(shè)施、職業(yè)病防火設(shè)施、檔案、竣工決算審計(jì)等專項(xiàng)驗(yàn)收進(jìn)行符合性確認(rèn);

(四)審核竣工驗(yàn)收報(bào)告;

(五)對驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見。

第三節(jié)竣工驗(yàn)收的程序

第二十六條竣工驗(yàn)收程序

(一)建設(shè)項(xiàng)目通過預(yù)驗(yàn)收,并經(jīng)生產(chǎn)考核等符合竣工驗(yàn)收條件后,在具備條件6個工作日,綜合辦公室向經(jīng)銷公司提出竣工驗(yàn)收申請報(bào)告。

(二)經(jīng)銷公司在收到申請后,組織驗(yàn)收,驗(yàn)收組對建設(shè)項(xiàng)目遺留問題提出整改意見并限期落實(shí),最終形成批復(fù)的竣工驗(yàn)收報(bào)告。

(三)綜合辦公室將經(jīng)驗(yàn)收審查后的檔案資料按國家有關(guān)規(guī)定檔案部門妥善保管。

第四節(jié)竣工驗(yàn)收報(bào)告編制的要求

第二十七條竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備工作應(yīng)從項(xiàng)目立項(xiàng)開始,貫穿至竣工驗(yàn)收結(jié)束的項(xiàng)目建設(shè)全過程。

第二十八條竣工驗(yàn)收報(bào)告編制內(nèi)容及格式按附件二的要求,嚴(yán)格執(zhí)行。

第六章 附則

第二十九條綜合辦公室未按本辦法相關(guān)要求進(jìn)行驗(yàn)收、達(dá)到驗(yàn)收條件卻又不申報(bào)驗(yàn)收以及驗(yàn)收提出的意見和建議未落實(shí),按有關(guān)規(guī)定,追究相關(guān)人員責(zé)任。

第三十條本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第三十一條本辦法自頒發(fā)之日起施行。

附件:1. 預(yù)驗(yàn)收相關(guān)檢查表

第16篇 股份公司交通安全管理細(xì)則

1 總則

1.1 為了確保交通安全，減少人員傷亡和車輛財(cái)物損失，保證公司日常生產(chǎn)(工作)的有序進(jìn)行，特制定交通管理實(shí)施細(xì)則。本公司所屬部門、分廠(分公司)(以下通稱單位)均應(yīng)遵照執(zhí)行。

1.2 公司成立以分管副總經(jīng)理為主，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的交通安全管理委員會，實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，并確定人武保衛(wèi)部門為交通安全歸口管理部門。有車輛的單位應(yīng)有1名領(lǐng)導(dǎo)分管此項(xiàng)工作。

2 交通安全管理內(nèi)容

2.1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)交通安全管理的政策、法令和規(guī)定。

2.2 組織駕駛員年審,定期開展駕駛員安全活動,包括組織駕駛員學(xué)習(xí)職業(yè)道德、交通法規(guī)、交流駕駛操作技能，分析典型事故案例等。

2.3 認(rèn)真做好車輛安全檢查工作（包括年檢、年審、臨時抽檢等），確保車輛完好。

2.4 加強(qiáng)公司內(nèi)道路標(biāo)志管理，做到交通標(biāo)志明顯清晰，隨時制止和糾正各種違規(guī)行為，確保道路暢通無堵塞，防止事故發(fā)生。

2.5 負(fù)責(zé)對公司各種交通事故的調(diào)查、裁決和處理。

3 交通安全教育

3.1 教育對象：重點(diǎn)為各部門機(jī)動車輛駕駛員（小轎車、面包車、客車、卡車）、摩托車、特種車輛（堆垛車、吊車、電瓶車、鏟車）駕駛員，非機(jī)動車(自行車、三輪車、電動車、助力車、板車)騎車人。同時負(fù)責(zé)對廣大員工的交通安全進(jìn)行教育。

3.2 教育內(nèi)容：有關(guān)交通事故法規(guī)和法則，車輛(人員)交通安全常識，上級有關(guān)交通事故的通報(bào)及交通事故典型案例等。另外，要突出抓好特殊情況下的交通安全教育：諸如季節(jié)變化及冬令對人及車輛影響的行車安全教育，長途開車安全教育及危險(xiǎn)品運(yùn)輸前的安全教育等。

3.3 教育時間：全年一般安全教育時間不少于50小時；季節(jié)變化安全教育不少于10小時；冬季行車安全教育不少于15小時；長途運(yùn)輸和運(yùn)輸危險(xiǎn)品前的安全教育不少于2小時。

4 機(jī)動車輛管理

4.1 汽車駕駛員須嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和操作規(guī)程。出車時必須帶全各種證件，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不準(zhǔn)擅自改變行車路線。

4.2 出車前細(xì)心檢查車輛技術(shù)狀況，發(fā)現(xiàn)故障及時排除，確保不帶故障出車，做到車容整潔，技術(shù)狀況良好，隨車工具、附件齊備完好。

4.3 開車時要集中精力，隨時做好發(fā)生應(yīng)急情況的準(zhǔn)備，堅(jiān)持做到“八慢”、“六不開”，在任何情況下，不準(zhǔn)開“違章車”。公司轄區(qū)內(nèi)行駛，速度不得超過10公里，出入公司大門、車間、庫房時，不得超過5公里；車間、庫房內(nèi)時速不得超過3公里。

4.4 堅(jiān)持車輛的維修保養(yǎng)。維修保養(yǎng)要求：四不漏(不漏油、不漏水、不漏氣、不漏電)、四凈(油凈、水凈、空氣凈、車輛凈)，各種零部件完整無缺，車輛附屬裝置配備齊全，操作靈敏。

4.5 對不符合技術(shù)要求的車輛，如喇叭、燈光、轉(zhuǎn)向制動器等有故障的車輛，嚴(yán)禁出車。

4.6 外出車輛當(dāng)天應(yīng)返回公司的，返回后應(yīng)按指定地點(diǎn)或車庫停放，嚴(yán)禁車輛在公司外停留過夜。

4.7 建立機(jī)動車輛檔案。其內(nèi)容包括：各種車輛隨車技術(shù)文件說明書等；歷次大修時間及更換的零部件記錄；車輛事故及修復(fù)情況等。

5 非機(jī)動車輛管理

5.1 新購非機(jī)動車輛(含助力車、自行車、三輪車、板車)須按時辦理手續(xù)后方可行駛。

5.2 牌照應(yīng)放在明顯位置，證件應(yīng)隨身攜帶。

5.3 非機(jī)動車的鈴、閘、鎖齊全完好。

5.4 行駛中要嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，在公司外部必須服從公安機(jī)關(guān)車輛管理人員的指揮和檢查，在公司內(nèi)部應(yīng)服從統(tǒng)一管理。

6 交通安全管理

6.1 交通安全管理總體要求

6.1.1 各種車輛出車，必須有出車單，駕車人必須具有駕照，嚴(yán)禁酒后駕車。

6.1.2 車輛駕駛員不準(zhǔn)隨意將車輛借給外單位使用。

6.1.3 承接外出運(yùn)輸任務(wù)車輛駕駛?cè)藛T，不準(zhǔn)擅自捎貨、帶客。

6.1.4 出車中途停車，應(yīng)斷油停電、關(guān)鎖門窗，采取必要防范措施。

6.1.5 裝載危險(xiǎn)品時,應(yīng)自覺遵守危險(xiǎn)品裝載規(guī)定，嚴(yán)禁和其它物品混裝，押車人員不得私自離開車輛。

6.1.6 行駛中嚴(yán)禁超載、超高、超速、超長、人貨混裝、駕駛室超員。

6.2 長途車安全管理要求。

6.2.1 對車輛進(jìn)行細(xì)致檢查,及時排除故障。

6.2.2 需日夜兼程，執(zhí)行緊急長途任務(wù)的車輛，必須配備兩名或兩名以上駕駛員。

6.2.3 公司領(lǐng)導(dǎo)出長途(滬寧線以外)持證駕車時，必須由專職駕駛員隨同外出，原則上不獨(dú)立駕車。

6.3 摩托車、助力車、自行車交通安全管理要求

6.3.1 各部門、分廠(分公司)對本部門騎非機(jī)動車的員工，要經(jīng)常利用各種機(jī)會進(jìn)行安全教育，廣泛宣傳交通法規(guī)。

6.3.2 員工進(jìn)出公司大門必須下車推行（上下班高峰期除外）；行駛中不準(zhǔn)雙手脫把、不準(zhǔn)攀扶其它車輛或手中持物、不準(zhǔn)扶身并肩或曲折競駛；轉(zhuǎn)彎前須減速慢行、向后探望伸手示意，不準(zhǔn)突然猛拐；不準(zhǔn)在公司范圍內(nèi)學(xué)騎自行車、助力車和三輪車，摩托車、助力車、自行車在公司行駛時禁止帶人。

6.3.3 在公司內(nèi)嚴(yán)禁強(qiáng)行攔車、爬車、跳車、設(shè)置路障、亂堆物品。

6.3.4 上班時間內(nèi)部聯(lián)系工作，一律步行，不準(zhǔn)啟用已經(jīng)停入車棚的自行車、摩托車、電動車、助力車等車輛代步。

6.3.5 經(jīng)過檢驗(yàn)合格的三輪車、板車，需二證相符方可出大門，無證車輛嚴(yán)禁進(jìn)出公司大門。

6.3.6 全體員工應(yīng)當(dāng)遵守交通法規(guī)，自覺維護(hù)交通秩序，尤其是各級領(lǐng)導(dǎo)干部更應(yīng)帶頭遵照執(zhí)行。

6.4 電瓶車、鏟車交通安全管理要求

6.4.1 必須定期做好維護(hù)保養(yǎng)檢修工作。

6.4.2 電瓶車、鏟車嚴(yán)禁帶故障出車。

6.4.3 喇叭、剎車、燈光、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)確保有效完好。

6.4.4 未經(jīng)培訓(xùn)(考試合格)的無證人員嚴(yán)禁駕駛。

6.4.5 公司內(nèi)運(yùn)輸?shù)碾娖寇囓噹喜粶?zhǔn)帶人，沒有駕駛室的鏟車，嚴(yán)禁在駕駛員旁坐人。

6.4.6 各級管理人員嚴(yán)禁違章指揮無證人員開車及在車輛不良情況下開車。

6.4.7 車輛所屬部門領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對公司內(nèi)車輛駕駛員的管理和日常安全教育，嚴(yán)格遵守交通安全規(guī)定

6.5 公司內(nèi)道路管理要求

6.5.1 保持道路路面平整清潔，不準(zhǔn)在路面上隨意打洞挖坑，不準(zhǔn)隨意在道路上堆放材料、設(shè)備或雜物，保持車輛暢通無阻。

6.5.2 在道路旁種植的樹木花草，不得妨礙交通標(biāo)志、安全視距和車輛行人的通行，嚴(yán)禁損毀或擅自移動路牌、交通標(biāo)志牌。

6.5.3 生產(chǎn)作業(yè)場所必須劃定安全通道，通道內(nèi)不允許堆放任何物品，應(yīng)當(dāng)保持通暢無阻。

6.5.4 任何部門、分廠（分公司）和個人，未經(jīng)人武保衛(wèi)部門的同意，不準(zhǔn)占用道路停放車輛、堆物作業(yè)、搭棚、蓋房、挖掘路面、亂倒垃圾或進(jìn)行其它妨礙交通安全的活動。

6.5.5 工程修建、作業(yè)施工，需要占用或挖掘道路時，須經(jīng)人武保衛(wèi)部門批準(zhǔn)，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和采取安全防范措施，方可施工作業(yè)。工程竣工后，應(yīng)及時清理現(xiàn)場、修復(fù)路面和恢復(fù)道路應(yīng)有設(shè)施，其他部門一律不許任意占用和挖掘道路。

6.5.6 嚴(yán)禁使用非規(guī)范運(yùn)輸工具，造成路面損傷。

6.5.7 嚴(yán)禁車輛行駛途中拋灑滴漏，嚴(yán)禁損壞綠化、撞壞路側(cè)石或造成交通設(shè)施及公司財(cái)物損壞。

6.5.8 嚴(yán)禁各種無牌證的機(jī)動車輛在公司轄區(qū)內(nèi)行駛和駛出公司外。

6.5.9 摩托車、輕騎、助力車、自行車在規(guī)定時間內(nèi)可從人民西路107號大門進(jìn)出，除外一律從運(yùn)河?xùn)|路125號大門進(jìn)出公司。車輛在進(jìn)入公司大門時要按示意停車或減速行駛。進(jìn)入公司要按交通路牌標(biāo)志行駛。

6.5.10中央大道嚴(yán)禁停放車輛裝卸貨物。機(jī)動車輛必須按指定地點(diǎn)停放，外單位車輛、私家車因工作需要進(jìn)入公司，應(yīng)停放在指定區(qū)域；摩托、輕騎、助力車、自行車進(jìn)入公司后，必須按指定地點(diǎn)、車棚停放，不得隨意亂停亂放，嚴(yán)禁停放在生產(chǎn)作業(yè)場所和辦公室。

6.5.11 各種機(jī)動車輛在公司轄區(qū)不準(zhǔn)亂鳴喇叭，不準(zhǔn)安裝高音或怪音喇叭。

6.6 機(jī)動車輛駕駛員安全管理要求（包括二輪；輕騎、廠內(nèi)機(jī)動車）

6.6.1 本公司員工自費(fèi)培訓(xùn)駕駛員，經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)考試合格并領(lǐng)取駕駛證后，必須到公司保衛(wèi)部門車管員處填表登記。汽車駕駛員要與公司簽訂責(zé)任協(xié)議書，明確雙方權(quán)利、義務(wù)及各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，才能列入公司統(tǒng)一管理范圍。

6.6.2 中層干部因工作需要培訓(xùn)兼職駕駛員的(包括自費(fèi)培訓(xùn))，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可參加培訓(xùn)，列入統(tǒng)一管理范圍。經(jīng)培訓(xùn)考試合格領(lǐng)取駕駛證后，應(yīng)與公司簽訂責(zé)任協(xié)議書，明確本人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。因公駕車需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能開車(自備車?yán)?。

6.6.3 公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)培訓(xùn)考試合格領(lǐng)取駕駛證后，無特殊情況，一般自己不要獨(dú)立駕車，防止發(fā)生交通事故。

6.6.4 公司可根據(jù)實(shí)際情況，指定一些車輛留給領(lǐng)導(dǎo)待用，做到專車專用，以便于更好熟悉車輛性能，確保安全行車。嚴(yán)禁在不熟悉、不同類型車輛性能的情況下駕駛車輛。

6.6.5 各類駕駛員，應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和法制觀念，牢記“安全第一”，嚴(yán)格遵守各種交通規(guī)則，做到不違章，不違紀(jì)，嚴(yán)禁酒后開車，疲勞開車。

6.6.6 汽車駕駛員必須按時參加每月的駕駛員教育活動，特殊情況履行請假手續(xù)。自費(fèi)培訓(xùn)的駕駛員參加活動時間一般由個人自己解決。

6.6.7 必須按照規(guī)定的時間參加駕駛員年審工作，自費(fèi)培訓(xùn)的駕駛員年審費(fèi)用由本人承擔(dān)，并交納一定的管理費(fèi)用。

6.6.8 駕駛員停駕1年以上，再從事駕駛工作，應(yīng)參加市交通管理部門的統(tǒng)一考試，合格后才可重新上崗。

7 交通事故管理

7.1 交通事故報(bào)告

7.1.1 車輛發(fā)生交通事故時，必須保護(hù)現(xiàn)場。

7.1.2 以最快的速度，向有關(guān)部門報(bào)告下列情況：

a 廠內(nèi)交通事故，一般屬于生產(chǎn)安全事故，由生產(chǎn)安全部門歸口。事故發(fā)生后應(yīng)在第一時間向生產(chǎn)安全部門報(bào)警，同時報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并通知人武保衛(wèi)部門。人武保衛(wèi)部門應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)安全部門一起調(diào)查、處理。

b 社會交通事故，應(yīng)在第一時間向當(dāng)?shù)毓簿帧?10”報(bào)警，并迅速通報(bào)人武保衛(wèi)部門。人武保衛(wèi)部門接報(bào)后立即派員趕赴現(xiàn)場（調(diào)查、取證），同時報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)，通知生產(chǎn)安全部門。

c 凡交通事故有傷員時，首先盡力搶救傷員，并要做好現(xiàn)場標(biāo)記。

d 交通肇事如有人員死亡時，必須保護(hù)好現(xiàn)場，現(xiàn)場嚴(yán)禁移動。

7.2 交通事故處理

7.2.1 公司內(nèi)交通事故，由保衛(wèi)部門、安技部門組織現(xiàn)場勘察，調(diào)查分析責(zé)任，以責(zé)論處。

7.2.2 社會交通事故，原則上由當(dāng)?shù)毓簿纸煌ü芾聿块T處理，人武保衛(wèi)部門應(yīng)積極協(xié)助交通管理部門做好有關(guān)工作。涉及人員傷亡，生產(chǎn)安全部門應(yīng)迅速介入，以保護(hù)職工人身安全和合法權(quán)益。

7.2.3 發(fā)生交通事故的直接責(zé)任者，根據(jù)事故情節(jié)和損失大小，負(fù)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

7.2.4 對于重大交通事故的直接責(zé)任者，除承擔(dān)應(yīng)負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，另根據(jù)事故情節(jié)和損失的大小，按有關(guān)規(guī)定給予行政處分，直到追究法律責(zé)任。

7.2.5 自行駕車干私活或私開車，而造成的交通事故，由事故責(zé)任駕駛員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失，并根據(jù)事故的嚴(yán)重程度和損失大小，給予一定的行政處分，直到追究法律責(zé)任。

8 交通安全獎懲管理

8.1 公司貫徹執(zhí)行國家與上級主管機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)道路交通管理、安全目標(biāo)管理及獎懲考核的各項(xiàng)規(guī)定。

8.2 公司的各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)對機(jī)動車、非機(jī)動車以及全體員工（含外來務(wù)工人員)的交通安全教育與管理，做到嚴(yán)格執(zhí)行交通法規(guī)和安全技術(shù)操作規(guī)程，杜絕重大交通事故的發(fā)生。

8.3 公司的交通安全工作實(shí)行目標(biāo)管理，凡屬公司擁有的各種汽車、電瓶車、鏟車和非機(jī)動車輛，以及員工個人擁有的摩托車、輕騎、助力車、自行車等均為目標(biāo)管理范疇，目標(biāo)管理由人武保衛(wèi)部門統(tǒng)一籌劃與組織考核。

8.4 公司的交通安全目標(biāo)管理，采用平時考核與部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤、工作效績與個人獎懲掛鉤，定期檢查與抽查相結(jié)合的方法。

8.5 公司交通安全目標(biāo)管理的獎勵條件與待遇。

8.5.1 有以下表現(xiàn)行為的，應(yīng)當(dāng)給予獎勵：

a 嚴(yán)格遵守國家的法律法令、交通法規(guī)和車輛管理制度，有良好的職業(yè)道德者；

b 安全行車無事故，無記錄，并按要求參加安全學(xué)習(xí)和安全活動者；

c 愛護(hù)車輛設(shè)備，嚴(yán)格執(zhí)行保養(yǎng)規(guī)章法則，保持車容整潔、狀況良好，不帶故障出車者；

d 在行車過程中，能及時采取措施，消除或避免發(fā)生重大事故成績突出者；

e 在車輛維護(hù)保養(yǎng)、年檢過程中，注意質(zhì)量，及時完成任務(wù)成績顯著者；

f 在車輛管理中，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，成績顯著者；

g 在安全行車、車輛管理中，有較大發(fā)明和提出有效的合理化建議者；

h 工作態(tài)度良好，按時完成運(yùn)輸任務(wù)，節(jié)約用油及材料成績顯著者：員工個人在評獲安全獎勵時，必須同時具備交通安全無事故的條件。

8.5.2 獎勵待遇分為發(fā)給一次性獎金、表彰、記功、晉級、授于榮譽(yù)稱號。

8.6 公司交通安全目標(biāo)管理的處罰細(xì)則

8.6.1 有下列表現(xiàn)行為的，必須給予處罰：

a 未貫徹國家交通法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定，車輛管理制度貫徹不力，車輛管理混亂，無章可循，造成重大交通事故的責(zé)任者；

b 不組織交通安全教育，檢查督促不力，事故隱患未及時整改造成各類交通事故責(zé)任者；

c 違反車輛管理規(guī)章法則，違章指揮而造成交通事故責(zé)任者；

d 因嚴(yán)重違反車輛管理制度，如酒后駕車、帶事故隱患行駛、開私車、教無證人員駕駛車輛等造成事故的；

e 駕駛員發(fā)生事故后隱瞞不報(bào)或私自駕駛外單位車輛發(fā)生交通事故的；

f 公司所屬員工違反交通管理制度或引起交通肇事的；

g 各部門、分廠（分公司）隱瞞不報(bào)所在單位的員工發(fā)生交通事故的。

8.6.2 處罰定為：經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分、吊銷執(zhí)照，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。

8.6.3 行政處分包括：警告、記過、記大過、降級、撤職、留用察看、開除。

8.6.4 經(jīng)濟(jì)罰款包括

a 駕駛員負(fù)事故全部責(zé)任的，按事故的直接經(jīng)濟(jì)損失和各類罰款總額的10％處以罰款(根據(jù)車輛價格、新舊、好壞，以1500元為最高額度)；

b 駕駛員負(fù)事故主要責(zé)任的，按總額的7％處以罰款；

c 駕駛員負(fù)事故同等責(zé)任的，按總額的6％處以罰款；

d 駕駛員負(fù)事故次要責(zé)任的，按總額的4％處以罰款；

e 違反第8.6.1條款中，第a、b、c項(xiàng)按總額的2％處以罰款；并對所屬單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制扣分；

f 違反第8.6.1條款中，第d、e．f項(xiàng)的按總額的20％處以罰款，單位內(nèi)部扣證2個月；

g 違反第8.6.1條款中，第f、g 項(xiàng)的給予100～500元罰款，上級主管機(jī)關(guān)對公司處以罰款金額的30%，由肇事者個人承擔(dān)，其余由其歸屬部門承擔(dān)；

8.6.5 員工個人罰款在其工資獎金中扣除，部門罰款在部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的應(yīng)得獎金總額中扣除。

8.6.6 罰款收入列為專項(xiàng)獎勵基金，凡符合獎勵條件的，由公司人武保衛(wèi)部門報(bào)總經(jīng)理審批后，實(shí)施獎勵。