安全生產(chǎn)控制程序9篇

第1篇 安全生產(chǎn)控制程序

1.?目的

為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，明確安全生產(chǎn)責(zé)任，防止和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工和企業(yè)財產(chǎn)安全，根據(jù)有關(guān)勞動保護(hù)的法令、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際情況制訂本安全生產(chǎn)管理辦法。

2.?范圍

本程序適用于臺州市新立模塑有限公司生產(chǎn)運(yùn)營所有過程。

3.?參考

3.1?中華人民共和國安全生產(chǎn)法

3.2?特種設(shè)備安全監(jiān)察條例

3.3?國務(wù)院工傷保險條例

3.4?企業(yè)職工獎懲條例

4.?定義/縮寫

4.1?安全檢查工作是發(fā)動和依靠全體員工做好勞動保護(hù)工作的有效方法，也是發(fā)現(xiàn)和消除隱患、杜絕事故、改善勞動條件的一項有力措施，全體員工都要積極參加。

5.?職責(zé)

5.1?總經(jīng)理為安全生產(chǎn)的總負(fù)責(zé)人，對本公司勞動保護(hù)工作負(fù)全部責(zé)任。

5.2?生產(chǎn)部為安全生產(chǎn)的歸口管理部門，組織安全生產(chǎn)的檢查、整改。

5.3?人力資源部安全生產(chǎn)的教育、工傷保險的處理。

5.4?行政部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的檢查與獎罰。

6.?作業(yè)指導(dǎo)

6.1?檢查范圍

6.1.1?從思想、領(lǐng)導(dǎo)、組織、制度四個方面檢查對勞動保護(hù)工作的認(rèn)識和貫徹情況。

6.1.2?現(xiàn)場安全技術(shù)措施計劃的執(zhí)行情況和安全衛(wèi)生狀況。

6.1.3?安全活動情況和事故處理情況。

6.1.4?安全制度的健全和貫徹執(zhí)行情況，各種設(shè)備工具及安全裝置的運(yùn)行和維護(hù)情況及危險物品的使用管理情況。

6.1.5?勞動組織是否合理及勞動保護(hù)措施的執(zhí)行情況等。

6.2?檢查時機(jī)：定期檢查、經(jīng)常檢查、季度性檢查、專業(yè)性檢查。

6.2.1?全公司范圍的安全生產(chǎn)大檢查每年組織四次，在春節(jié)、五一、國慶放假前夕進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，行政部具體組織。各級安全組織檢查出的問題，要及時整改，并進(jìn)行登記，凡屬解決不了的問題，自采取臨時性安全措施的同時及時逐級上報。

6.2.2?各車間部門及有關(guān)部室每季度要組織一次安全大檢查，對查出的事故隱患，要本著“三定”（定整改措施、定負(fù)責(zé)人、定完成期限），“四不準(zhǔn)（即個人能解決的杜準(zhǔn)推到班組，班組能解決的不準(zhǔn)推到車間、車間能解決得不推到公司、公司能解決的不推到上級）的原則，積極采取措施，盡快加以解決，部門確實不能解決的，要及時反映到行政部及總經(jīng)理解決。

6.2.3?生產(chǎn)部工作人員每天必須有計劃、重點(diǎn)到車間、班組進(jìn)行巡回檢查，做好記錄。

6.2.4?車間、部室的安全員每天必須對班組和重要工序進(jìn)行一次至數(shù)次巡回檢查。

6.2.5?班組長和班組安全員要對工作現(xiàn)場和工人的操作隨時檢查。

6.2.6?季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查，每年組織三次，即雨季前防觸電、防雷擊檢查、防暑降溫檢查和入冬前的防寒保暖檢查。

6.2.7?防靜電、防雷擊檢查。由行政部負(fù)責(zé)組織，于每年四月十五日前對全公司電器設(shè)備、絕緣器材、避雷器和接地電阻等進(jìn)行檢查和高壓試驗并將實驗中發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，而后將檢查試驗結(jié)果報總經(jīng)理，試驗資料由行政部存檔。

6.2.8?防暑降溫檢查于每年五月中旬進(jìn)行，各部門、車間要把檢查中發(fā)現(xiàn)無法處理的問題，應(yīng)在五月底前報行政部，行政部負(fù)責(zé)組織有關(guān)車間、部門對全公司高溫作業(yè)和有輻射熱的工作場所的工作場所的通風(fēng)設(shè)施及重點(diǎn)部位進(jìn)行檢查，同時把檢查出的問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，并由公司領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成有關(guān)部門把存在的問題于六月上旬以前解決。

6.2.9?防寒保暖檢查于十月份進(jìn)行，各部門、車間要把檢查中發(fā)現(xiàn)無法處理的問題，應(yīng)于每年十月十五日前報行政部，行政部于每年十月下旬組織聯(lián)合檢查，并將存在的問題及時反映給公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成有關(guān)部門于十一月十日以前解決。

6.2.10?專業(yè)性安全生產(chǎn)檢查重點(diǎn)是：電器設(shè)備和電動工具每年要進(jìn)行一次安全檢查，主要檢查絕緣機(jī)能、接地接零裝置是否良好，有無亂接臨時電源的違章作業(yè)的現(xiàn)象等。

6.3?安全生產(chǎn)教育

6.3.1?安全生產(chǎn)教育工作是提高思想認(rèn)識、防止人身、設(shè)備事故的必要措施。凡本公司職工和干部都必須接受安全教育和考核。

6.3.2?選擇針對性的內(nèi)容，開展全員教育，對全公司在冊人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育每年不得少于一次，每次不得少于一個小時。

6.3.2.1?中層以上干部的教育由總經(jīng)理主持，人力資源部負(fù)責(zé)組織，教育的重點(diǎn)包括：國家的方針、政策、法令和有關(guān)安全生產(chǎn)的管理知識、安全技術(shù)知識等。

6.3.2.2?對班組長安全員的教育，由人力資源部負(fù)責(zé)，教育的重點(diǎn)是公司、本部門的有關(guān)制度規(guī)定、要求及有關(guān)技術(shù)知識等。

6.3.2.3?對操作工的教育，由車間或部門負(fù)責(zé)人組織，教育重點(diǎn)是本崗的或本工種的安全操作規(guī)程及生產(chǎn)設(shè)備工具的工作原理，使用維護(hù)知識，原材料易燃品、毒品的理化性質(zhì)及注意事項等。

6.3.3?本公司職工內(nèi)部調(diào)動或改變工作內(nèi)容，及休假超過三個月以上者，必須由接收部門逐級進(jìn)行安全教育。工傷復(fù)工者，履行三級教育。

6.3.4?新員工進(jìn)廠必須接受三級安全教育（入廠教育、部門、班組教育）入廠教育由人力資源部負(fù)責(zé)，內(nèi)容包括：勞動保護(hù)的意義和任務(wù)，公司安全規(guī)定常見事故剖析，工傷事故的處理、防火要求等，部門的教育由車間負(fù)責(zé)，內(nèi)容包括：車間生產(chǎn)特點(diǎn)，環(huán)境概況，有關(guān)制度規(guī)定，安全操作規(guī)程，崗位責(zé)任制，具體的操作指導(dǎo)勞保防護(hù)用品的使用，文明生產(chǎn)等。班組教育：應(yīng)有針對性地崗位教育，包括本班組的生產(chǎn)特點(diǎn)，設(shè)備常識和安全生產(chǎn)要求。

6.3.5?建立安全檔案制度。本公司在崗人員均應(yīng)接受安全教育或考核，并將教育內(nèi)容填入檔案，如出現(xiàn)違章或工傷，也必須根據(jù)情況記入職工培訓(xùn)登記表中。

6.3.6?凡是從事電氣、起重、受壓容器、車輛駕駛等特殊工種，必須經(jīng)過專門培訓(xùn)和監(jiān)護(hù)操作期滿，并經(jīng)過考試合格方能獨(dú)立進(jìn)行操作。

6.3.7?各級安全組織應(yīng)采取會議、座談、看板、標(biāo)語、廣播等形式進(jìn)行安全生產(chǎn)的宣傳工作。

6.3.8?為了加強(qiáng)教育管理，嚴(yán)格執(zhí)行公司教育管理制度，各車間、部門在有計劃地進(jìn)行安全教育時，要提前把計劃交人力資源部，以便公司統(tǒng)一掌握全公司安全教育情況，有的放矢地做好安全教育工作。

6.4?安全工作獎勵和處罰

6.4.1?對有下列情況之一的部門或個人給予獎勵：

6.4.1.1?主動設(shè)法改善勞動設(shè)備，預(yù)防工傷事故和職業(yè)病發(fā)生有較顯著成績的。

6.4.1.2?能采取果斷措施，避免事故發(fā)生，使人員和國家財產(chǎn)免受損失。

6.4.1.3?對勞動保護(hù)工作進(jìn)行較重大改進(jìn)或提出行之有效的較重大合理化建議的。

6.4.2?對有下列情況之一者，給予處罰：

6.4.2.1?違反勞保條例和有關(guān)安全規(guī)定，玩忽職守，造成損失的。

6.4.2.2?違章指揮或違章作業(yè)，導(dǎo)致工傷及其他事故的。

6.4.2.3?發(fā)生工傷或各類事故后，擅自破壞現(xiàn)場，不如實反映情況，阻礙調(diào)查。

6.4.3?獎勵的方式有：榮譽(yù)獎、物質(zhì)獎。處罰的方式有：通報批評、行政處分和罰款。

6.4.4?為保證企業(yè)達(dá)到安全指標(biāo)和安全工作目標(biāo)，而進(jìn)行的工作，成績突出時，對有關(guān)人員可給予獎勵，按上級要求進(jìn)行的安全競賽、批評、評價等，取得較突出成績時，對有關(guān)人員可給予獎勵。

6.4.5?公司可依據(jù)安全工作的狀況和提高安全水平的要求，制定更詳細(xì)具體的獎罰辦法。

6.5?安全生產(chǎn)責(zé)任檢查與獎罰辦法

6.5.1?安全生產(chǎn)責(zé)任制，是保證企業(yè)安全生產(chǎn)的基本制度，是安全生產(chǎn)規(guī)章制度的核心。法人代表對企業(yè)的安全生產(chǎn)工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。法人代表之下各方面人員，按照“管生產(chǎn)的必須管安全”，“分線負(fù)責(zé)，分級管理”，“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，體現(xiàn)“安全生產(chǎn)，人人有責(zé)”。

6.5.2?安全生產(chǎn)責(zé)任的檢查，實行上級對下級檢查和下級對上級負(fù)責(zé)的一般組織原則。

6.5.3?為了推動安全生產(chǎn)責(zé)任的落實，督促中層領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)常開展好安全工作，公司授權(quán)并責(zé)令管理者代表公司對各車間和部門進(jìn)行經(jīng)常性的安全責(zé)任檢查，提出整改建議。

6.5.4?總經(jīng)理對行政部的工作進(jìn)行布置檢查。本檢查與獎勵辦法的主要內(nèi)容如下

6.5.4.1?由行政部代表公司每月對全公司各車間、部門的安全工作進(jìn)行檢查，做出記錄，月底匯總檢查結(jié)果，提出獎罰建議，報總經(jīng)理審批，并落實獎罰。

6.5.4.2?安全責(zé)任檢查和獎罰的內(nèi)容如下：

l?安全生產(chǎn)責(zé)任和安全指標(biāo)涉及的事項。

l?安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全評價涉及的事項。

l?公司布置的工作和質(zhì)量部布置的工作。

l?其他涉及安全生產(chǎn)、消防防火、勞動保護(hù)的工作。

6.5.4.3?依據(jù)檢查的結(jié)果和發(fā)展變化的情況，行政部對部門或個人提出獎罰的建議：獎罰金額一般在20-200元之間，特殊情況另定。安全生產(chǎn)責(zé)任獎罰，強(qiáng)調(diào)落實到相關(guān)責(zé)任者。

6.6?關(guān)于工傷事故處理的規(guī)定

6.6.1?認(rèn)真貫徹落實國務(wù)院發(fā)布的企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定，切實做好工傷事故的處理工作。

6.6.2?各車間、部門如發(fā)生各類工傷、事故，有關(guān)人員應(yīng)馬上報告行政部，行政部立即上報總經(jīng)理。

6.6.3?發(fā)生工傷的車間、部門，在未接到綜合不同之前，應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場。

6.6.4?凡屬工傷事故或重大危險肇事事故都要按“四不放過”的原則處理（即事故原因沒有查清不放過；事故責(zé)任者沒有嚴(yán)肅處理不放過；廣大職工沒有受到教育不放過；整改措施沒有落實不放過）。

6.6.5?工傷事故由行政部主持調(diào)查處理，重傷以上級重大危險肇事事故由總經(jīng)理主持調(diào)查處理，安全部門和車間、部門及班組安全員負(fù)責(zé)做好組織工作。

6.6.6?事故處理執(zhí)行“企業(yè)職工獎懲條例”和安全生產(chǎn)獎懲制度重大事故的責(zé)任者，觸犯法律的要追究刑事責(zé)任。

6.6.7?臨時工、合同工等工傷事故的處理按上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.6.8?因工負(fù)傷的治療護(hù)理和各種待遇的處理要由總經(jīng)理主持，由工會組織勞資、行政部按國家“勞動保險”政策及其它有關(guān)規(guī)定處理。

6.6.9?工傷的病休人員，每月由行政部負(fù)責(zé)，對傷情作鑒定，痊愈者由行政部安排體檢，開據(jù)復(fù)工證明后，辦理復(fù)工手續(xù)。

6.7?關(guān)于特種作業(yè)的安全管理規(guī)定

6.7.1?我公司的特種作業(yè)范圍包括國家確定的特種作業(yè)和主管局規(guī)定的特種作業(yè)，具體有：叉車工、行車操作工、電工。

6.7.2?特種作業(yè)人員須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、考核后，持證上崗。

6.7.2.1?考核發(fā)證的范圍：國際gb5306-85規(guī)定的特種作業(yè)人員，如：電工、機(jī)動車駕駛員等。

6.7.2.2?特種作業(yè)人員和機(jī)動設(shè)備的操作工，上崗前須經(jīng)人力資源部和車間，進(jìn)行安全和操作、保養(yǎng)常識的教育，并列入職工培訓(xùn)登記表中。

6.7.2.3?需經(jīng)考核、發(fā)證范圍的人員，上崗前，勞資或車間應(yīng)書面通知保健站，并由保健站安排體檢，排除禁忌癥患者。

6.7.2.4?國際規(guī)定的特種作業(yè)人員的安全培訓(xùn)，按文件規(guī)定由發(fā)證主管部門負(fù)責(zé)。

6.7.2.5?企業(yè)規(guī)定新上崗的機(jī)動設(shè)備操作工有所屬車間、班組安排，專人監(jiān)護(hù)操作，子專用設(shè)備，監(jiān)護(hù)操作期為1-3個月。監(jiān)護(hù)操作期滿后，經(jīng)人力資源部和車間考核合格，取得操作證者方可獨(dú)立操作。

6.7.2.6?專業(yè)技工學(xué)校畢業(yè)生（含職校生）如專業(yè)工程對口，監(jiān)護(hù)操作期一律為上述規(guī)定時間二分之一，否則，按上述規(guī)定執(zhí)行。

6.7.2.7?機(jī)動設(shè)備的操作工，考核、發(fā)證工作，由人力資源部和車間負(fù)責(zé)。

6.7.2.8?國家規(guī)定的特種作業(yè)人員的考核發(fā)證工作，由現(xiàn)行文件規(guī)定的主管部門負(fù)責(zé)。

6.7.2.9?工作變動：以上規(guī)定的發(fā)證人員，如因工作變動、調(diào)離原崗，所屬車間書面通知人力資源部。

6.7.2.10?獎懲：依據(jù)國務(wù)院（企業(yè)職工獎懲條例）和有關(guān)文件規(guī)定，對持證人員的獎勵和處罰作如下規(guī)定：對在安全生產(chǎn)和預(yù)防事故方面（包括設(shè)備事故）做出顯著成績者，給予適當(dāng)獎勵，并記入操作證。對違章指揮和違章作業(yè)造成人身傷害事故、設(shè)備是估計損失者，由行政部根據(jù)違章造成事故及損失的情節(jié)報請總經(jīng)理，給于經(jīng)濟(jì)處罰，并記入操作證。

6.7.3?各類特種作業(yè)人員，須認(rèn)真遵照執(zhí)行主管部門和各項有關(guān)的法規(guī)、專業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)。

6.8?關(guān)于動力管線管理規(guī)定，動力管線指壓縮空氣管線及自來水管線。

6.8.1?管線材質(zhì)、規(guī)格及網(wǎng)絡(luò)布局必須符合有關(guān)安全規(guī)范的規(guī)定，應(yīng)有一定的安全高度和安全距離。

6.8.2?管線的布局必須考慮危險場所的危險因素，同時要便于運(yùn)行、調(diào)整和維修。

6.8.3?管線不得泄漏，如發(fā)生泄漏，由主管部門立即修復(fù)。

6.8.4?管線應(yīng)與帶電體保持安全距離，并胚準(zhǔn)當(dāng)發(fā)線使用。

6.8.5?管線由主管部門定期維護(hù)檢修，保證通暢各種閥門儀表要靈敏準(zhǔn)確、定期校驗、更換，并留有檔案。

6.8.6?管線的維護(hù)拆裝應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，完工后應(yīng)及時將管線網(wǎng)絡(luò)、土質(zhì)做好記錄、資料補(bǔ)齊存入檔案。

6.8.7?動力管線的管理權(quán)限，壓縮空氣管線歸生產(chǎn)部，新裝管線應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，其他部門及個人不準(zhǔn)隨意裝修拆改，不得互相影響。

6.9?危險作業(yè)

6.9.1?危險作業(yè)范圍：

6.9.1.1?高處作業(yè)（距地面2m以上的作業(yè)）。

6.9.1.2?禁火區(qū)內(nèi)進(jìn)行明火或易燃作業(yè)。

6.9.1.3?有爆炸或中毒窒息的作業(yè)。

6.9.1.4?變電站拉合第一斷路器的檢修或清掃工作。

6.9.2?危險作業(yè)審批：

6.9.2.1?凡屬危險作業(yè)均應(yīng)由作業(yè)部門采取安全措施，并填寫“危險作業(yè)審批表，報生產(chǎn)部審批。

6.9.2.2?生產(chǎn)部接到審批表后，必須對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查，并簽注審批意見。

6.9.2.3?作業(yè)部門接到審批表后，必須嚴(yán)格按照安全規(guī)定進(jìn)行施工。

6.9.2.4?此審批規(guī)定在發(fā)生危及人身和設(shè)備安全，撲救火災(zāi)的特殊情況下例外，但事后須及時匯報情況。

6.9.2.5?以上危險性作業(yè)，如屬外包工性質(zhì)的應(yīng)由發(fā)包和承包雙方在協(xié)議書中作明確規(guī)定，并按照有關(guān)安全制度執(zhí)行。

6.10?安全生產(chǎn)責(zé)任制：

6.10.1?總則：為了落實對勞動保護(hù)工作的管理，保障員工在生產(chǎn)經(jīng)營過程中的安全、健康，結(jié)合我公司特點(diǎn)，制定本公司的特點(diǎn)，制定本公司關(guān)于安全生產(chǎn)責(zé)任制的規(guī)定。

6.10.2?本公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制，規(guī)定了從企業(yè)法人代表到組長及行政領(lǐng)導(dǎo)人員、各部門職能科室、各車間負(fù)責(zé)人及其他員工的安全職責(zé)，涉及到全體成員。全公司員工均應(yīng)執(zhí)行本規(guī)定。

6.10.3?本公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制，貫徹了上級一貫要求的如下原則：企業(yè)法人代表對本公司的安全工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；各級各方面人員，按照“在管理生產(chǎn)的同時，必須負(fù)責(zé)管理安全工作”；“分線負(fù)責(zé)，分級管理”；“誰主管，誰負(fù)責(zé)”；“安全工作，人人有責(zé)”。

6.11?安全職責(zé)

6.11.1?總經(jīng)理的安全職責(zé)：

6.11.1.1?對本公司勞動保護(hù)工作負(fù)全部責(zé)任。根據(jù)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定及上級批示支持分管勞動保護(hù)工作副總經(jīng)理開展工作，督促分管其他工作的副職做好所分管范圍的勞動保護(hù)工作。確立安全生產(chǎn)經(jīng)營中的首要地位，保持安全生產(chǎn)的良好局面。

6.11.1.2?定期主持召開安全例會聽取布置安全生產(chǎn)工作情況， 研究決定改進(jìn)意見和措施，并有正式文字記錄。

6.11.1.3?對重要的經(jīng)濟(jì)技術(shù)決定即在經(jīng)濟(jì)承包的同時必須有安全生產(chǎn)內(nèi)容，應(yīng)負(fù)責(zé)確定具有保證員工安全、健康、勞逸結(jié)合的措施。

6.11.1.4?應(yīng)在本公司設(shè)置安全技術(shù)機(jī)構(gòu)，配置安全技術(shù)人員。應(yīng)制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度，建立健全全員安全目標(biāo)管理和以崗位安全生產(chǎn)為重點(diǎn)的各項安全規(guī)程。保證安全技術(shù)機(jī)構(gòu)措施費(fèi)用的?？顚Ｓ?。提高作業(yè)環(huán)境整潔文明和安全化程度，并認(rèn)真貫徹實施。

6.11.1.5?凡新建、改建、擴(kuò)建、革新、挖潛、改造工程項目和引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備，軍需安規(guī)定履行關(guān)于安全生產(chǎn)性基建和技改工程項目“三同時”手續(xù)，負(fù)責(zé)做到勞動保護(hù)設(shè)施與主體工程在設(shè)計、審批、施工、驗收、投產(chǎn)使用等環(huán)節(jié)同步進(jìn)行。

6.11.1.6?主持死亡、重傷和重大未遂事故的調(diào)查分析和處理，并對所發(fā)生的傷亡事故調(diào)查、登記、統(tǒng)計和報告的正確性、及時性負(fù)責(zé)。

6.11.1.7?對實現(xiàn)安全生產(chǎn)取得優(yōu)異成績的先進(jìn)集體和先進(jìn)個人，決定予以表彰或獎勵，對護(hù)士安全生產(chǎn)的單位、部門或個人進(jìn)行批評教育或予以一定的經(jīng)濟(jì)處罰和必要的行政處分。

6.11.2?行政部經(jīng)理安全職責(zé)：

6.11.2.1?行政部經(jīng)理要對所管轄的班組的安全工作負(fù)全責(zé)。

6.11.2.2?協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹、執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策、勞動保護(hù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。做好組織、推動、指導(dǎo)、督促、檢查工作，負(fù)責(zé)對全公司的安全生產(chǎn)工作和安全評價工作進(jìn)行日常管理。

6.11.2.3?匯總年度安全技術(shù)措施計劃，檢查實施情況。督促財務(wù)部門按規(guī)定及時撮和合理使用安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)。

6.11.2.4?進(jìn)行安全生產(chǎn)專業(yè)、季節(jié)、日常檢查，督促有關(guān)部門消除隱患，遇有特別緊急的不安全情況時， 應(yīng)指令先停止作業(yè)，立即報告領(lǐng)導(dǎo)處理。

6.11.2.5?組織和協(xié)助有關(guān)部門制定（修改）安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，并對執(zhí)行情況監(jiān)督、檢查。

6.11.2.6?組織有關(guān)部門開展勞動保護(hù)宣傳教育，全員教育和安全技術(shù)培訓(xùn)。

6.11.2.7?會同有關(guān)部門對特殊工種人員進(jìn)行安全技術(shù)考核，簽發(fā)安全作業(yè)合格證。

6.11.2.8?參加傷亡事故調(diào)查處理，負(fù)責(zé)統(tǒng)計、分析、報告?zhèn)鍪鹿剩芾硎鹿蕶n案。

6.11.2.9?組織有關(guān)部門研究傷亡事故的規(guī)律，提出防范措施。

6.11.2.10?參加新建、改建、擴(kuò)建、革新、挖潛、改造工程方案和引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備的設(shè)計審查和竣工驗收。

6.11.2.11?對防護(hù)用品（用具）的質(zhì)量和正確使用進(jìn)行監(jiān)督檢查，按有關(guān)規(guī)和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)督促有關(guān)部門及時發(fā)放勞動保護(hù)用品（用具）。

6.11.2.12?督促有關(guān)部門做好勞逸結(jié)合和女工衛(wèi)生保護(hù)工作。

6.11.2.13?組織開展勞動保護(hù)科學(xué)研究，總結(jié)推廣安全生產(chǎn)的科研成果和先進(jìn)經(jīng)驗。

6.11.2.14?會同有關(guān)部門開展安全生產(chǎn)競賽、評比、獎懲活動。

6.11.2.15?對本部門所屬本組的成員要簽定安全責(zé)任書。

6.11.3?財務(wù)總監(jiān)的安全職責(zé)：

6.11.3.1?財務(wù)總監(jiān)要對財務(wù)部的安全工作負(fù)全責(zé)。

6.11.3.2?安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)及環(huán)境保護(hù)必須納入企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動分析。

6.11.3.3?安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)及環(huán)境保護(hù)措施項目所需經(jīng)費(fèi)，必須納入財務(wù)、計劃做到?？顚Ｓ?，并負(fù)責(zé)其合理使用。

6.11.3.4?對未經(jīng)有關(guān)部門審批的工傷事故、交通事故處理費(fèi)用，不得支付。

6.11.4?各部門經(jīng)理的安全職責(zé)：

6.11.4.1?各部門負(fù)責(zé)人要對本部門勞動保護(hù)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，組織貫徹上級關(guān)于安全生產(chǎn)工作計劃、指標(biāo)、決議。對本部門全體員工進(jìn)行全員和經(jīng)常性教育，教育員工嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。接受安全技能部門的監(jiān)督、檢查的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。支持分管勞動保護(hù)工作的責(zé)任人開展工作。

6.11.4.2?應(yīng)按勞動保護(hù)法規(guī)的要求決定作業(yè)場所的布置，保證各種安全防護(hù)設(shè)施齊全、靈敏、有效、操作地點(diǎn)保持整潔。

6.11.4.3?每月至少主持召開一次安全生產(chǎn)例會。研究解決部門安全生產(chǎn)存在的問題。支持和保護(hù)職工安全生產(chǎn)方面的積極性，并及時經(jīng)常向上級有關(guān)部門報告工作。例會決定事項應(yīng)有正式文字記錄。

6.11.4.4?徹執(zhí)行上級有關(guān)勞動保護(hù)的各種文件及規(guī)定，及時傳達(dá)事故通報，向員工進(jìn)行安全生產(chǎn)思想教育和安全技術(shù)操作教育。

6.11.4.5?生死亡、重傷、輕傷事故，應(yīng)立即報告總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）和有關(guān)職能部門。并負(fù)責(zé)保護(hù)現(xiàn)場，參加事故調(diào)查。對輕傷事故負(fù)責(zé)查清原因和制定改進(jìn)措施。

6.11.5?班組長的安全職責(zé)：

6.11.5.1?貫徹執(zhí)行上級有關(guān)勞動保護(hù)工作的要求，模范地執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，領(lǐng)導(dǎo)安全員工開展工作。

6.11.5.2?每日應(yīng)結(jié)合當(dāng)天生產(chǎn)任務(wù)向工人進(jìn)行班前安全交底，班中檢查，班后總結(jié)當(dāng)天安全生產(chǎn)情況。并同下一半做好交接工作。

6.11.5.3?做好每日經(jīng)?；慕M（班）中巡視安全檢查，對查出的各類事故隱患，負(fù)責(zé)組織及時消除，不能解決的，須立即報告車間主管。根據(jù)有關(guān)法規(guī)和規(guī)定，以及安全技術(shù)操作規(guī)程指導(dǎo)生產(chǎn)。對員工不按規(guī)定穿戴防護(hù)用品、違章、冒險作業(yè)行為，進(jìn)行批評教育，并令其糾正。巡回檢查和糾正違章要有正式紀(jì)錄。

6.11.5.4?組織全組（班）每兩周開展一次安全活動。做到有計劃、內(nèi)容、措施、效果，并要有正是文字記錄。學(xué)習(xí)安全技術(shù)操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，教育員工遵章守紀(jì)，自重自愛。負(fù)責(zé)對調(diào)入職工進(jìn)行安全生產(chǎn)崗位教育，在規(guī)定期限內(nèi)指定專人指導(dǎo)其操作。對復(fù)工的傷愈員工應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行上崗安全教育，做到不合格不上崗。.

6.11.5.5?按上級有關(guān)規(guī)定組織組（班）內(nèi)人員開展安全競賽活動和改進(jìn)安全設(shè)施，消除隱患等革新活動。

6.11.5.6?發(fā)生工傷事故應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場，同時報車間負(fù)責(zé)人。對事故作好詳細(xì)記錄，按“四不放過”原則組織工人分析原因，研究防護(hù)措施。

6.11.6?操作工的安全職責(zé)：

6.11.6.1?學(xué)習(xí)、遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，不斷提高安全知識和健全操作技能。不違章、不冒險作業(yè)，保護(hù)自身或他人的安全。

6.11.6.2?認(rèn)真執(zhí)行本崗位的有關(guān)專業(yè)安全管理規(guī)定。做好經(jīng)常性的巡視檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告。

6.11.6.3?做好所分管業(yè)務(wù)范圍的勞動保護(hù)和安全生產(chǎn)工作。

6.11.6.4?正確合理使用個人防護(hù)用品，搞好文明生產(chǎn)、遵守勞動紀(jì)律，做好交接班工作，愛護(hù)機(jī)器、設(shè)備、工具和各種安全保護(hù)裝置，做到正確使用與維護(hù)，不擅自動用他人的機(jī)器設(shè)備和工具。

6.11.6.5?積極參加安全檢查、評比、革新及事故分析等安全活動，服從領(lǐng)導(dǎo)和安全技術(shù)人員的安全指導(dǎo)，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)工作意見的建議。

6.11.6.6?發(fā)生事故和危險時應(yīng)立即采取緊急措施，防止事態(tài)擴(kuò)大，設(shè)法及時搶救受傷人員，盡快向領(lǐng)導(dǎo)報告，同時做好事故現(xiàn)場保護(hù)工作。

6.11.6.7?操作工在公司內(nèi)各處的活動中，都要注意“安全第一，預(yù)防為主”的原則，注意防止對個人和他人的安全危害。

6.11.7?保安人員的安全職責(zé)：

6.11.7.1?值班時，保安人員著保安服，要衣冠整潔、禮貌待人、按章執(zhí)勤、勤巡視、勤檢查及時發(fā)現(xiàn)問題，并采取有效措施，嚴(yán)防事故發(fā)生。

6.11.7.2?嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，執(zhí)行公司5s管理，行動協(xié)調(diào)一致，工作中團(tuán)結(jié)互助，完成公司的各項任務(wù)。

6.11.7.3?嚴(yán)格執(zhí)行非公司人員出入公司申請單制度和員工出入登記表制度。

6.11.7.4?保衛(wèi)人員日常巡視，糾正員工違紀(jì)違章行為，并記錄，由本人簽字予以確認(rèn)。

6.11.7.5?進(jìn)入生產(chǎn)車間的外來人員，必須經(jīng)過公司經(jīng)理批準(zhǔn)，否則任何人員不準(zhǔn)入內(nèi)。同意準(zhǔn)入外來人員及來賓須配戴防塵用具。

6.11.7.6?執(zhí)行物品出公司制度。全程監(jiān)控裝貨、核對貨物、清點(diǎn)貨物數(shù)量，并加鎖具直至車輛離開公司，并及時通知目的地方保安人員車輛離開公司時間。

6.11.7.7?嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，不準(zhǔn)遲到早退，上班時間不準(zhǔn)無故離崗、睡崗、與閑雜人員聊天。

6.11.7.8?對來訪人員提出詢問、要求、意見要耐心傾聽，在不違背公司秘密制度的前提下，有問必答，禮貌用語并回答準(zhǔn)確無誤。

6.11.7.9?做好防火防盜工作。下班前巡視公司所有部位，確認(rèn)后做好交接班記錄。

6.11.7.10?保護(hù)好配備的通訊設(shè)備和其他物品。

6.11.8?辦公室職員的安全職責(zé)：

6.11.8.1?為了公司能夠正常的從事生產(chǎn)經(jīng)營工作，辦公室人員必須提高自己的安全意識（保密意識），對于公司內(nèi)部的信息，未經(jīng)總經(jīng)理的批準(zhǔn)，一律不允許泄露。

6.11.8.2?事電腦工作的人員，不要將工作之外的東西拷入電腦，也不允許他人隨意將其他與工作無關(guān)的東西開入電腦，以免引入外界病毒。

6.11.8.3?隨時保存文件，以刻錄光盤的形式保存,并由專人管理。

6.11.8.4?上網(wǎng)只適用于與工作相關(guān)的事宜，與工作無關(guān)的文件不要隨便打開。

6.11.8.5?建立雙備份制度，對重要資料除個人電腦貯存外，還應(yīng)以光盤形式保留備份，以防遭病毒破壞、電腦故障或磁盤損壞而遺失。

7.?附件

7.1?附件一：安全管理組織架構(gòu)

8.?記錄

8.1?職工培訓(xùn)登記表

8.2?檢查記錄

8.3?事故、事件報告

8.4?糾正和預(yù)防措施單附件一：安全管理組織架構(gòu)

第2篇 安全生產(chǎn)消防安全控制程序

1 目的

對公司的安全、消防活動進(jìn)行控制,落實安全第一、預(yù)防為主的方針,從而有效地控制生產(chǎn)事故及火災(zāi)隱患,保證顧客和員工的生命財產(chǎn)安全。

2 適用范圍

適用于公司安全生產(chǎn)和消防安全的管理活動。

3職責(zé)

操作部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查場站內(nèi)安全生產(chǎn)和消防安全。

運(yùn)輸部負(fù)責(zé)集裝箱、貨物公路運(yùn)輸?shù)陌踩?/p>

4 工作程序

4.1資源配置

4.1.1公司根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求及本公司的實際情況,安排專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和消防安全工作,并制訂《安全生產(chǎn)和消防安全責(zé)任制》。

4.1.2 每年年初,公司制訂安全生產(chǎn)、消防安全管理目標(biāo),并簽定責(zé)任狀,年底對各部門進(jìn)行安全生產(chǎn)和消防安全考核。

4.1.3 公司根據(jù)年度任務(wù)的需要,提供相應(yīng)的安全、消防設(shè)施、設(shè)備配置到需要位置。

4.1.4 電器設(shè)施設(shè)計合理,線路規(guī)范,消防器材齊全。

4.2 日常管理活動

4.2.1 總經(jīng)理定期組織安全生產(chǎn)和消防安全會議,研究解決實際工作中的問題,掌握安全消防信息,做出相應(yīng)的決策。

會議召開時機(jī)如下:

a) 每月初,“安全生產(chǎn)月”前。

b) 節(jié)假日前。

c) 上級要求傳達(dá)安全工作文件或會議精神。

4.2.2 安全生產(chǎn)和消防安全檢查

a) 檢查分為:自查、專項檢查、監(jiān)督管理部門檢查等

b) 安全檢查的內(nèi)容包括:

——各種安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況;

——設(shè)施、設(shè)備的完好情況,特種設(shè)備四證持有情況,三級安全教育實施情況;

——易燃易爆物品、危險品的管理情況。

c) 檢查結(jié)果記錄于“安全檢查記錄表”

d) 對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患,當(dāng)場責(zé)令責(zé)任部門進(jìn)行整改,不能立即整改的,要制訂糾正措施計劃,安全員對計劃的實施情況進(jìn)行跟蹤驗證。

e) 在安全檢查中對有問題的部門,要按照責(zé)任狀的標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行處罰。

f) 各部門每日均應(yīng)進(jìn)行自查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

4.2.3安全、消防設(shè)施、設(shè)備的管理維護(hù)

a) 所有安全設(shè)施、設(shè)備,消防栓,消防器材一律不得作為它用。

b) 各部門每季度要對本部門的設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、檢修,并將結(jié)果記錄在“安全、消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、檢修記錄表”。

4.3安全生產(chǎn)、消防安全的宣傳教育

4.3.1所有員工上崗前均需接受公司、部門、崗位安全教育,考試合格后,方可上崗。

4.3.2 財務(wù)部每年至少組織一次安全生產(chǎn)和消防安全培訓(xùn),培訓(xùn)應(yīng)覆蓋全公司的員工。

4.3.3在公司內(nèi)設(shè)立安全宣傳欄,危險地帶設(shè)置安全警示、標(biāo)志等。

4.4特種設(shè)備管理

4.4.1 特種設(shè)備包括:集裝箱吊裝設(shè)備、叉車、集裝箱運(yùn)輸車輛等。

4.4.2 特種設(shè)備要備案登記,按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》健全各項管理制度和責(zé)任制度,建立安全技術(shù)檔案,運(yùn)行記錄和檢查記錄。

4.4.3 特種設(shè)備要按規(guī)定定期檢驗,操作人員按規(guī)定培訓(xùn)持證上崗。

4.4 事故處理

4.4.1 各類事故發(fā)生后,現(xiàn)場人員要立即按照應(yīng)急預(yù)案采取措施。

4.4.2 對事故進(jìn)行調(diào)查、處理、結(jié)案,并記錄于“事故調(diào)查處理記錄表”。

5支持性文件

5.1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

5.2《中華人民共和國消防法》

5.3《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

6 記錄

6.1 安全檢查記錄表

6.2 安全、消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、檢修記錄表

6.3 特種設(shè)備運(yùn)行、檢查記錄

第3篇 企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險評估風(fēng)險控制程序

1目的

風(fēng)險評估是因那些物理、化學(xué)、微生物等對人或產(chǎn)品所帶來的的威脅、存在的弱點(diǎn)、造成的影響,以及三者綜合作用而帶來風(fēng)險的可能性而進(jìn)行評估評估。作為風(fēng)險管理的基礎(chǔ),風(fēng)險評估是組織確定安全需求的一個重要途徑,屬于組織安全管理體系策劃的過程。持續(xù)對全管理處范圍內(nèi)所有危險源進(jìn)行辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃,為消除事故隱患奠定基礎(chǔ)。

2適用范圍

適用于全管理處危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。

3職責(zé)

3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織管理處危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。

3.2 安全辦公室是管理處危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作的歸口管理部門。

3.3 各科室和單位負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作,參加風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。

4工作程序

4.1 危險源辨識和風(fēng)險評價過程

確定生產(chǎn)作業(yè)過程→識別危險源→安全風(fēng)險評價→登記重大安全風(fēng)險。

4.2 危險源的辯識

4.2.1 危險源的辯識應(yīng)考慮以下方面:

4.2.1.1 所有活動中存在的危險源。包括管理處管理和工作過程中所有人員的活動、外來人員的活動;常規(guī)活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如火災(zāi)等)。

4.2.1.2 管理處所有工作場所的設(shè)施設(shè)備(包括外部提供的)中存在危險源,如建筑物、車輛等。

4.2.1.3 管理處所有采購、使用、儲存、報廢的物資中存在危險源,如食品、辦公用品、生活物品等。

4.2.1.4 各種工作環(huán)境因素帶來的影響,如高溫、低溫、照明等。

4.2.1.5 識別危險源時要考慮六種典型危害、三種時態(tài)和三種狀態(tài)

1) 六種典型危害

a 各種有毒有害化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等;

b 物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;

c 機(jī)械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;

d 電器危害:設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏或損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等;

e 人體工程危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害;

f 生物危害:病毒、有害細(xì)菌、真菌等造成的發(fā)病感染。

2) 三種時態(tài)

a 過去:作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故;

b 現(xiàn)在:作業(yè)活動或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀況;

c 將來:作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報廢后將會產(chǎn)生的危險因素。

3)三種狀態(tài)

a 正常:作業(yè)活動或設(shè)備等按其工作任務(wù)連續(xù)長時間進(jìn)行工作的狀態(tài);

b異常:作業(yè)活動或設(shè)備等周期性或臨時性進(jìn)行工作的狀態(tài),如設(shè)備的開啟、停止、檢修等狀態(tài);

c 緊急情況:發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、交通事故等狀態(tài)。

4.2.2 識別的方法

1) 收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),將其作為重要依據(jù)和線索。

2) 收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。

3) 通過收集其它要求(如:顧客的要求等)和專家咨詢獲得的信息。

4) 通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識:

現(xiàn)場觀察:對作業(yè)活動、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行現(xiàn)場觀測,分析人員、過程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危害;

座談:召集安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危害,對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進(jìn)行補(bǔ)充和確認(rèn);

預(yù)先危害分析:新設(shè)備或新過程采用前,預(yù)先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略地進(jìn)行模擬分析和評價。

4.3風(fēng)險評價

4.3.1矩陣法

后果

可能性

輕微傷害

傷害

嚴(yán)重傷害

極不可能

可忽略風(fēng)險

可容許風(fēng)險

中度風(fēng)險

不可能

可容許風(fēng)險

中度風(fēng)險

重大風(fēng)險

可能

中度風(fēng)險

重大風(fēng)險

不可容許風(fēng)險

4.3.2 lec定量評價法

d=lec

式中:d-風(fēng)險值;

l-發(fā)生事故的可能性大小;

e-暴露于危險環(huán)境的頻繁程度;

c-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。

l、e、c分值分別按照下述表格確定:

1)事故發(fā)生的可能性(l)

分?jǐn)?shù)值

事故發(fā)生的可能性

分?jǐn)?shù)值

事故發(fā)生的可能性

10

6

3

1

完全可以預(yù)料

相當(dāng)可能

可能,但不經(jīng)常

可能性小,完全意外

0.5

0.2

0.1

很不可能

極不可能

實際不可能

說明:事故發(fā)生的可能性是指存在某種情況時發(fā)生事故的可能性有多大,而不是指這種情況在我單位出現(xiàn)的可能性有多大。如:車輛帶病運(yùn)行時,出現(xiàn)事故的可能性有多大(l值應(yīng)為6或10),而不是指我單位車輛帶病運(yùn)行的可能性有多大(此時l值為3或1)。

2)暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(e)

分?jǐn)?shù)值

頻繁程度

分?jǐn)?shù)值

頻繁程度

10

6

3

連續(xù)暴露

每天工作時間內(nèi)暴露

每周一次

2

1

0.1

每月一次暴露

每年幾次暴露

非常罕見地暴露

3) 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c)

分?jǐn)?shù)值

可 能 出 現(xiàn) 的 結(jié) 果

經(jīng)濟(jì)損失(萬元)

傷亡人數(shù)

100

200以上

死亡10-29人、重傷50人以上

40

100-200

死亡3-9人、重傷10-49人

15

50-100

死亡1-2人、重傷3-9人

7

10-10

一次重傷1-2人

3

1-10

多人輕傷

1

1以下

少量人員輕傷

4) 危險源風(fēng)險評價結(jié)果分為極其危險、高度危險、顯著危險、一般危險、稍有危險五個等級。具體劃分見下表:

d值

危險程度

>320

160-320

70-160

20-70

〈20

極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)

高度危險,需立即整改

顯著危險,需要整改

一般危險,需要注意

稍有危險,可以接受

注:d>70的危險源為重大安全風(fēng)險。

4.4危險源辨識和風(fēng)險評價的實施

4.4.1各科室(單位)按照上述規(guī)定,對危險源進(jìn)行識別,填寫《危險源辯識調(diào)查評價表》中的“序號”、“場所/設(shè)備設(shè)施/活動”、“危險源”、“可能的損害”、“現(xiàn)有控制措施/制度”等內(nèi)容。

4.4.2 各科室(單位)根據(jù)“矩陣法”和“l(fā)ec定量評價法”,對已識別危險源進(jìn)行評價, 填寫《危險源辯識調(diào)查評價表》“風(fēng)險評估”和“風(fēng)險級別”的內(nèi)容。根據(jù)評價結(jié)果,將重大安全風(fēng)險匯總填寫《危險源辨識清單》。

4.4.3各科室和單位將《危險源辯識清單》上交安全辦公室。安全辦公室對各科室和單位的《危險源辯識清單》進(jìn)行審核和確認(rèn),匯總編制全公司的《危險源辯識清單》。

4.5 風(fēng)險控制的策劃

4.5.1 風(fēng)險控制的策劃應(yīng)首先考慮消除或減少危險源,其次考慮采取措施降低風(fēng)險,最后考慮個體保護(hù)。

4.5.2 重大安全風(fēng)險控制

4.5.2.1 在一段時期內(nèi)需采取專門措施控制時,應(yīng)建立詳盡的實施計劃(即職業(yè)健康安全管理方案)。

4.5.2.2 緊急情況下的重大安全風(fēng)險,應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。

4.5.2.3 建立和完善安全制度,編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。

4.5.2.4 監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。

4.5.2.5 對有關(guān)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。

4.5.2.6 加強(qiáng)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。

4.5.3 一般風(fēng)險控制

對一般風(fēng)險危險源,對職工進(jìn)行安全風(fēng)險教育,有關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施,加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控。

4.6 危險源的更新

各科室和單位根據(jù)本單位的實際情況,隨時進(jìn)行危險源的更新工作,對新增危險源進(jìn)行風(fēng)險評價,確定新增重大安全風(fēng)險,制定相應(yīng)的控制措施:

1) 相關(guān)法律法規(guī)變化時;

2) 在工作程序?qū)l(fā)生變化時;

3) 開展新的活動之前(如新建工程等);

4) 采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前;

5) 采用新的物質(zhì);

6) 發(fā)現(xiàn)新的危險源時。

各科室和單位根據(jù)補(bǔ)充辨識和評價的結(jié)果,填寫新增《危險源辯識清單》,報安全辦公室備案。

5記錄

5.1 附件一:《危險源辨識清單》

第4篇 安全生產(chǎn)績效監(jiān)視和測量控制程序

1.0 目的

對建設(shè)施工項目的安全生產(chǎn)績效進(jìn)行監(jiān)視和測量，以保持安全生產(chǎn)管理體系的有效運(yùn)行。

2.0 適用范圍

適用于建設(shè)及施工項目、項目監(jiān)理安全生產(chǎn)績效監(jiān)視和測量控制。

3.0績效監(jiān)視測量的主要內(nèi)容

3.1安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案監(jiān)視和測量；

3.2風(fēng)險控制結(jié)果和績效監(jiān)視和測量；

3.3職業(yè)病防治、員工健康、施工現(xiàn)場的勞動保護(hù)方面監(jiān)視和測量。

3.4安全法規(guī)和其他要求遵守情況的評審。

3.5設(shè)備安全性能方面監(jiān)視和測量。

3.6員工安全意識的監(jiān)視測量。

3.7、文明施工等活動的監(jiān)督。

4.0工作程序

4.1主動監(jiān)視和測量

4.1.1依據(jù)規(guī)定通過內(nèi)部審核方式對安全生產(chǎn)管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。

4.1.1.1建設(shè)及施工項目、項目監(jiān)理每年按計劃組織對本單位進(jìn)行內(nèi)部審核（以下簡稱內(nèi)審），以確定本單位安全生產(chǎn)管理體系的有效性及符合性。

4.1.1.2 內(nèi)審依據(jù)為相關(guān)法律法規(guī)和其他要求、本標(biāo)準(zhǔn)化體系手冊、集團(tuán)制度、各單位管理規(guī)定等。

4.1.1.3在內(nèi)審中當(dāng)發(fā)現(xiàn)不安全生產(chǎn)管理體系要求時，要求責(zé)任單位進(jìn)行糾正，并查找原因采取糾正措施。

4.1.1.4各單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對內(nèi)審不符合項的糾正和糾正措施的實施以及其有效性進(jìn)行跟蹤驗證。

4.1.2依據(jù)規(guī)定通過集團(tuán)審核方式對安全生產(chǎn)管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。

4.1.2.1根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，集團(tuán)組織對建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)及施工項目和項目監(jiān)理進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審核活動。

4.1.2.2集團(tuán)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合管理系提要求的事項，依據(jù)其狀態(tài)采取糾正/糾正措施。

4.1.2.3對集團(tuán)審核中的不符合采取的糾正和糾正措施結(jié)果要進(jìn)行驗證。

4.1.2.4 集團(tuán)審核結(jié)論可以作為建設(shè)施工項目績效監(jiān)視測量的結(jié)果。

4.1.3通過日常監(jiān)督檢查方式對管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。

4.1.2.1檢查方法：

建設(shè)及施工項目、項目監(jiān)理依據(jù)年、季編制安全檢查計劃，填寫落實計劃的檢查時間和內(nèi)容，實施監(jiān)督、檢查。

4.1.2.2檢查頻率：

a）建設(shè)及施工項目、項目監(jiān)理的安全檢查頻次應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)定要求，并能夠有效監(jiān)督、控制、測量被被監(jiān)督檢查方及作業(yè)現(xiàn)場的安全生產(chǎn)狀況。

b) 建設(shè)及施工項目、項目監(jiān)理每季收集安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況

c) 建設(shè)及施工項目、項目監(jiān)理每季度檢查安全生產(chǎn)管理方案落實情況；

d) 施工項目每月對施工現(xiàn)場的安全防護(hù)、臨時用電、機(jī)械安全、起重安全、消防、危險化學(xué)品的貯存使用情況、施工渣土處理、固體廢棄物的控制、施工的噪聲、土方工程及拆除工程的揚(yáng)塵、施工的污水、有毒氣體含量、等進(jìn)行自查。特別是對重大危險源的控制措施及其效果進(jìn)行檢查；

e) 施工項目可根據(jù)員工素質(zhì)和現(xiàn)場情況采用定期或不定期的方式評估員工的安全意識。

4.2被動監(jiān)視和測量

4.2.1建設(shè)及施工項目、項目監(jiān)理在發(fā)生事故、事件和其他不良安全績效后，按照職權(quán)范圍進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計、分析和記錄.。具體按《3.2.2.5事故、事件、不符合控制程序》執(zhí)行。

4.2.2施工項目每季應(yīng)至少收集一次以上的信息。

4.3監(jiān)視和測量的技術(shù)和方法

在進(jìn)行安全生產(chǎn)績效監(jiān)視和測量時，可采用以下的技術(shù)和方法：

a) 應(yīng)用危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程結(jié)果；

b) 使用專項安全檢查表進(jìn)行系統(tǒng)的工作場所的檢查；

c) 安全生產(chǎn)活動的視察；

d) 對新設(shè)備、原材料、危險化學(xué)品、技術(shù)、過程預(yù)先評估；

e) 檢驗特定的機(jī)械或裝置；

f) 安全抽樣；

g) 行為抽樣；記錄分析等。

4.4監(jiān)視和測量結(jié)果處理

a) 建設(shè)及施工項目、項目監(jiān)理檢查時，應(yīng)對檢查結(jié)果的有效性作出評價；

b)每次檢查時，均應(yīng)填寫檢查記錄表；

c)當(dāng)過程的監(jiān)視和測量反映出過程未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果時，應(yīng)提出糾正的要求，責(zé)任部門認(rèn)真分析原因并制定糾正措施；

d)檢查方對糾正和糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗證；

e)在對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量或其后采取的措施中，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，如：抽樣檢驗、

控制圖、直方圖、排列圖、因果圖、對策表等；

f)施工項目每月應(yīng)將對項目的安全管理工作情況進(jìn)行總結(jié)并填報相關(guān)報表，報表內(nèi)容應(yīng)包括本程序“4.0工作程序”中提及的內(nèi)容。

5.0引用文件

無

第5篇 安全生產(chǎn)和環(huán)境控制程序

1.目的

確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，包括在設(shè)計和開發(fā)過程及制造過程的活動中落實產(chǎn)品安全性和手段，保持生產(chǎn)現(xiàn)場的有序、清潔和整理的狀態(tài)，確保員工在相對舒適、安全的環(huán)境中工作，保障員工生命安全、身體健康，身心舒暢，提高生產(chǎn)效率，提升員工滿意度。

2.適用范圍

本程序適用于從設(shè)計和開發(fā)過程中對過程和產(chǎn)品的安全風(fēng)險識別和確定到產(chǎn)品實

現(xiàn)的全過程中的安全生產(chǎn)和工作環(huán)境的管理。

3.職責(zé)

3.1項目小組負(fù)責(zé)設(shè)計和開發(fā)過程中涉及過程和產(chǎn)品的安全因素的識別和確定。

3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)現(xiàn)行量產(chǎn)工藝的進(jìn)一步風(fēng)險分析和確定。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)和工作環(huán)境要求的控制。

3.4公司辦負(fù)責(zé)提出除工藝、設(shè)備方而之外的其他安全生產(chǎn)要求和工作環(huán)境控制要求，負(fù)責(zé)組織對安全生產(chǎn)和工作環(huán)境要求達(dá)成情況的檢查和分析，對不符合要求的現(xiàn)象提出整改要求，督促整改；

3.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗和試驗過程中的安全和工作環(huán)境控制。

3.6公司辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)安全生產(chǎn)和工作環(huán)境要求方而的培訓(xùn)。

3.7相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)和工作環(huán)境要求的控制，對不符合要求和潛在的危險情況進(jìn)行糾正和預(yù)防。

3.8總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和工作環(huán)境控制所需資源的配置，為安全生產(chǎn)和工作環(huán)境控制的第一責(zé)任人。

4.工作內(nèi)容

4.1設(shè)計和開發(fā)過程中安全因素的識別和確定。

4.1.1項目小組在過程設(shè)計和開發(fā)活動中不僅要考慮滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，而且要努力采用先進(jìn)、有效的防錯技術(shù)，以確保產(chǎn)品和人員的安全性。

4.1.2項目小組在設(shè)計和開發(fā)過程中根據(jù)產(chǎn)品的特性及其對產(chǎn)品的功能、安全性的影響及顧客的有關(guān)規(guī)定識別產(chǎn)品的安全特性，確定安全生產(chǎn)的工藝特性、安全操作要求和必要時的工作環(huán)境要求，并在相關(guān)文件中予以標(biāo)示，直至將涉及安全生產(chǎn)的工藝特性和操作要求傳遞至操作者的作業(yè)文件中，如“作業(yè)指導(dǎo)書”、“設(shè)備操作規(guī)程”、“安全操作規(guī)程”等。

4.2現(xiàn)行量產(chǎn)工藝的進(jìn)一步風(fēng)險分析和確定。

技術(shù)部須對現(xiàn)有的量產(chǎn)工藝應(yīng)進(jìn)行不斷的跟蹤，對跟蹤中發(fā)現(xiàn)的因設(shè)計和開發(fā)過程中考慮不周或遺漏的安全因素或隱患進(jìn)行分析和改進(jìn)，包括設(shè)備操作方面的安全因素，并將改進(jìn)后的措施或操作要求通過更新“作業(yè)指導(dǎo)書”或“設(shè)備操作規(guī)程”的方式傳遞至操作者。

4.3生產(chǎn)現(xiàn)場的安全生產(chǎn)和工作環(huán)境控制。

4.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)傳達(dá)和組織、督促實施安全生產(chǎn)和工作環(huán)境管理方面的要求。

4.3.2各車間應(yīng)嚴(yán)格組織按照“作業(yè)指導(dǎo)書”和“設(shè)備操作規(guī)程”及其他安全生產(chǎn)和工作環(huán)境控制的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)，并對實施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢査，對不符合的現(xiàn)象應(yīng)及時糾正和改進(jìn)。

4.3.3各車間對缺乏按照“作業(yè)指導(dǎo)書”和“設(shè)備操作規(guī)程”的要求進(jìn)行生產(chǎn)的能力的情況，應(yīng)適時通過“培訓(xùn)申請表”的形式提出培訓(xùn)需求，以確保有能力達(dá)成要求。

4.4一般安全生產(chǎn)要求和工作環(huán)境控制要求。

4.4.1—般安全要求：

4.4.1.1高壓電、消防栓、滅火器等設(shè)備或器具，須有明顯的危險或警告標(biāo)示。

4.4.1.2消防栓、滅火器前不準(zhǔn)放置物品。

4.4.1.3油品或有機(jī)溶劑應(yīng)遠(yuǎn)離生產(chǎn)設(shè)備，必要時應(yīng)進(jìn)行標(biāo)示。

4.4.1.4進(jìn)貨材料、過程半成品、成品必須按規(guī)定堆放，嚴(yán)禁超高堆放。

4.4.1.5進(jìn)行焊接、電工作業(yè)時應(yīng)作好安全防護(hù)，必要時設(shè)置作業(yè)標(biāo)識。

4.4.1.6從事電工、焊接、駕駛、行車等特殊工種人員必須持證上崗。

5.4.2工作環(huán)境控制要求：

本公司以6s要求為目標(biāo)進(jìn)行工作環(huán)境的管理。

a)? 整理:區(qū)分要用與不要用的東西,不要用的東西清理掉;

b)? 整頓：要用的東西依規(guī)定定位、定貴地擺放整齊，明確地標(biāo)示：

c)? 清掃:清除職場內(nèi)的臟污，并防止污染的發(fā)生;

d)? 清潔：將前3s實施的做法制度化、規(guī)范化，貫徹執(zhí)行并維護(hù)成果;

e)? 素養(yǎng)：通過上述4s活動，人人依規(guī)定行事，養(yǎng)成好習(xí)慣；

f）安全：通過上述5s活動，使現(xiàn)場物品有序擺放，并達(dá)到安全規(guī)范，從而提高員工安全意識，做到安全生產(chǎn)，確保安全事故率為0。

5.4.2.1基本要求:

1) 環(huán)保設(shè)備完好，正常工作，現(xiàn)場無嚴(yán)重的煙氣、油污、無嚴(yán)重的特別刺激性氣味。

2) 走道、通道清潔通暢。

3) 工作場所工具、備料放置規(guī)范，取用方便，不亂堆亂放。

4) 辦公桌(作業(yè)臺)物品放置整齊，數(shù)量適當(dāng)，臺面清潔，不凌亂。

5) 料架物料擺放整齊有序，取用方便，有標(biāo)識要求時標(biāo)識清晰。

6)? 倉庫按定位要求放置材料或產(chǎn)品，堆放合適，標(biāo)識清晰，無危險因素存在。

7) 設(shè)備、機(jī)器、儀器擺放有序，干凈整齊。

8) 使用工具擺放整齊，取用方便，有定位標(biāo)識要求的按規(guī)定進(jìn)行。

9) 員工儀容整潔、行為規(guī)范、觀念新穎，談吐得休。

5.4.3安全生產(chǎn)和工作環(huán)境檢查和分析

5.4.3.1?? 公司辦負(fù)責(zé)，組織各責(zé)任部門每季一次對安全生產(chǎn)和工作環(huán)境控制實施情況進(jìn)行檢查，并對檢查結(jié)果進(jìn)行分析，對發(fā)現(xiàn)的問題向責(zé)任部門提出整改要求，對重大的安全、環(huán)境問題或隱患須向總經(jīng)理進(jìn)行書面報告，必要時召集相關(guān)部門進(jìn)行專題研究落實改進(jìn)措施，并對措施實施情況進(jìn)行跟蹤驗證。

5.4.3.2安全生產(chǎn)和工作環(huán)境控制檢査表見附錄7。

5.5 檢驗、試驗過程中的安全和工作環(huán)境控制。

質(zhì)量部負(fù)責(zé)對檢驗和試驗過程中的安全因素和工作壞境要求進(jìn)行識別和確定，并將操作方法和要求于“產(chǎn)品試驗方法”或“試驗設(shè)備操作規(guī)程”中進(jìn)行規(guī)定，對缺乏操作能力（特別是試驗設(shè)備操作）的情況應(yīng)適時通過“培訓(xùn)申請表”的形式提出培訓(xùn)需求，以確保有能力達(dá)成要求。

5.6 有關(guān)安全生產(chǎn)和工作環(huán)境要求方而的培訓(xùn)。

公司辦負(fù)責(zé)對各相關(guān)部門提出的有關(guān)安全生產(chǎn)和工作環(huán)境要求方面的培訓(xùn)需求進(jìn)行審查,審查通過的培訓(xùn)需求盡可能納入“年度培訓(xùn)汁劃”，對年度計劃外的緊急培訓(xùn)求除涉及到資源需求需報總經(jīng)理審批外應(yīng)立即組織實施培訓(xùn)。

5.7 未在本程序中詳細(xì)說明的其他部門的安全生產(chǎn)和工作環(huán)境控制依據(jù)本程序規(guī)定的5.4.1—般安全要求和5.4.2工作環(huán)境控制要求實施本部門的安全生產(chǎn)和工作環(huán)境控制。

5. 8總經(jīng)理負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)各部門提出的實施安全生產(chǎn)和工作環(huán)境控制所需的資源配置，如人力資源、設(shè)施設(shè)答、資金等。

6. 相關(guān)文件和記錄：

《生產(chǎn)過程管理程序》

7附錄

7.1附錄1工作環(huán)境檢查項目表

1)整理

2）整頓

第6篇 冶金安全生產(chǎn)文件資料控制程序

冶金公司安全生產(chǎn)文件與資料控制程序

所有標(biāo)準(zhǔn)化文件必須發(fā)放到各單位班組長以上領(lǐng)導(dǎo)、職工代表、相關(guān)人員及相關(guān)方。

安全生產(chǎn)記錄有效保留

各單位必須建立以下安全生產(chǎn)記錄檔案:

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理評審報告

2、安全事故事件記錄(按公司原事故上報表)

3、安全風(fēng)險評價信息

4、安全培訓(xùn)記錄

5、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告

6、事故調(diào)查報告(事故報告格式:事故地點(diǎn)情況概述、事故發(fā)生時間、事故傷害情況、事故經(jīng)過、事故原因、事故類型、事故性質(zhì)、事故責(zé)任分析及處理意見、整改防范措施)

7、檢查記錄

8、職業(yè)衛(wèi)生檢查記錄

9、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案

10、安全生產(chǎn)會議記錄(分公司安全生產(chǎn)會議記錄)

11、安全生產(chǎn)活動記錄(安全生產(chǎn)月、知識競賽、周一班前宣誓、安全演講、其它活動記錄)

12、法定檢測記錄(有資質(zhì)單位檢測的記錄)

13、任務(wù)觀察記錄

14、許可文件(安全生產(chǎn)許可證下發(fā)文件及證件復(fù)印件,特種工及相關(guān)管理人員培訓(xùn)文件及證件復(fù)印件)

15、應(yīng)急演練信息(09年事故應(yīng)急演習(xí)的相關(guān)記錄)

16、糾正與預(yù)防行動記錄(安全隱患整改記錄、違章人員教育處理記錄、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合現(xiàn)象糾正記錄)

17、承包商和供應(yīng)商信息

18、維護(hù)和校驗記錄(設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、校驗記錄)

19、技術(shù)資料、技術(shù)圖紙。

第7篇 安全生產(chǎn)環(huán)境控制程序

1.目的

確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境,包括在設(shè)計和開發(fā)過程及制造過程的活動中落實產(chǎn)品安全性和手段,保持生產(chǎn)現(xiàn)場的有序、清潔和整理的狀態(tài),確保員工在相對舒適、安全的環(huán)境中工作,保障員工生命安全、身體健康,身心舒暢,提高生產(chǎn)效率,提升員工滿意度。

2.適用范圍

本程序適用于從設(shè)計和開發(fā)過程中對過程和產(chǎn)品的安全風(fēng)險識別和確定到產(chǎn)品實

現(xiàn)的全過程中的安全生產(chǎn)和工作環(huán)境的管理。

3.職責(zé)

3.1項目小組負(fù)責(zé)設(shè)計和開發(fā)過程中涉及過程和產(chǎn)品的安全因素的識別和確定。

3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)現(xiàn)行量產(chǎn)工藝的進(jìn)一步風(fēng)險分析和確定。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)和工作環(huán)境要求的控制。

3.4公司辦負(fù)責(zé)提出除工藝、設(shè)備方而之外的其他安全生產(chǎn)要求和工作環(huán)境控制要求,負(fù)責(zé)組織對安全生產(chǎn)和工作環(huán)境要求達(dá)成情況的檢查和分析,對不符合要求的現(xiàn)象提出整改要求,督促整改;

3.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗和試驗過程中的安全和工作環(huán)境控制。

3.6公司辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)安全生產(chǎn)和工作環(huán)境要求方而的培訓(xùn)。

3.7相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)和工作環(huán)境要求的控制,對不符合要求和潛在的危險情況進(jìn)行糾正和預(yù)防。

3.8總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和工作環(huán)境控制所需資源的配置,為安全生產(chǎn)和工作環(huán)境控制的第一責(zé)任人。

4.工作內(nèi)容

4.1設(shè)計和開發(fā)過程中安全因素的識別和確定。

4.1.1項目小組在過程設(shè)計和開發(fā)活動中不僅要考慮滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),而且要努力采用先進(jìn)、有效的防錯技術(shù),以確保產(chǎn)品和人員的安全性。

4.1.2項目小組在設(shè)計和開發(fā)過程中根據(jù)產(chǎn)品的特性及其對產(chǎn)品的功能、安全性的影響及顧客的有關(guān)規(guī)定識別產(chǎn)品的安全特性,確定安全生產(chǎn)的工藝特性、安全操作要求和必要時的工作環(huán)境要求,并在相關(guān)文件中予以標(biāo)示,直至將涉及安全生產(chǎn)的工藝特性和操作要求傳遞至操作者的作業(yè)文件中,如“作業(yè)指導(dǎo)書”、“設(shè)備操作規(guī)程”、“安全操作規(guī)程”等。

安全生產(chǎn)和環(huán)境控制程序 _y-qp-01 a/0

4.2現(xiàn)行量產(chǎn)工藝的進(jìn)一步風(fēng)險分析和確定。

技術(shù)部須對現(xiàn)有的量產(chǎn)工藝應(yīng)進(jìn)行不斷的跟蹤,對跟蹤中發(fā)現(xiàn)的因設(shè)計和開發(fā)過程中考慮不周或遺漏的安全因素或隱患進(jìn)行分析和改進(jìn),包括設(shè)備操作方面的安全因素,并將改進(jìn)后的措施或操作要求通過更新“作業(yè)指導(dǎo)書”或“設(shè)備操作規(guī)程”的方式傳遞至操作者。

4.3生產(chǎn)現(xiàn)場的安全生產(chǎn)和工作環(huán)境控制。

4.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)傳達(dá)和組織、督促實施安全生產(chǎn)和工作環(huán)境管理方面的要求。

4.3.2各車間應(yīng)嚴(yán)格組織按照“作業(yè)指導(dǎo)書”和“設(shè)備操作規(guī)程”及其他安全生產(chǎn)和工作環(huán)境控制的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn),并對實施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢査,對不符合的現(xiàn)象應(yīng)及時糾正和改進(jìn)。

4.3.3各車間對缺乏按照“作業(yè)指導(dǎo)書”和“設(shè)備操作規(guī)程”的要求進(jìn)行生產(chǎn)的能力的情況,應(yīng)適時通過“培訓(xùn)申請表”的形式提出培訓(xùn)需求,以確保有能力達(dá)成要求。

4.4一般安全生產(chǎn)要求和工作環(huán)境控制要求。

4.4.1—般安全要求:

4.4.1.1高壓電、消防栓、滅火器等設(shè)備或器具,須有明顯的危險或警告標(biāo)示。

4.4.1.2消防栓、滅火器前不準(zhǔn)放置物品。

4.4.1.3油品或有機(jī)溶劑應(yīng)遠(yuǎn)離生產(chǎn)設(shè)備,必要時應(yīng)進(jìn)行標(biāo)示。

4.4.1.4進(jìn)貨材料、過程半成品、成品必須按規(guī)定堆放,嚴(yán)禁超高堆放。

4.4.1.5進(jìn)行焊接、電工作業(yè)時應(yīng)作好安全防護(hù),必要時設(shè)置作業(yè)標(biāo)識。

4.4.1.6從事電工、焊接、駕駛、行車等特殊工種人員必須持證上崗。

5.4.2工作環(huán)境控制要求:

本公司以6s要求為目標(biāo)進(jìn)行工作環(huán)境的管理。

a) 整理:區(qū)分要用與不要用的東西,不要用的東西清理掉;

b) 整頓:要用的東西依規(guī)定定位、定貴地擺放整齊,明確地標(biāo)示:

c) 清掃:清除職場內(nèi)的臟污,并防止污染的發(fā)生;

d) 清潔:將前3s實施的做法制度化、規(guī)范化,貫徹執(zhí)行并維護(hù)成果;

e) 素養(yǎng):通過上述4s活動,人人依規(guī)定行事,養(yǎng)成好習(xí)慣;

安全生產(chǎn)和環(huán)境控制程序 _y-qp-01 a/0

f)安全:通過上述5s活動,使現(xiàn)場物品有序擺放,并達(dá)到安全規(guī)范,從而提高員工安全意識,做到安全生產(chǎn),確保安全事故率為0。

5.4.2.1基本要求:

1) 環(huán)保設(shè)備完好,正常工作,現(xiàn)場無嚴(yán)重的煙氣、油污、無嚴(yán)重的特別刺激性氣味。

2) 走道、通道清潔通暢。

3) 工作場所工具、備料放置規(guī)范,取用方便,不亂堆亂放。

4) 辦公桌(作業(yè)臺)物品放置整齊,數(shù)量適當(dāng),臺面清潔,不凌亂。

5) 料架物料擺放整齊有序,取用方便,有標(biāo)識要求時標(biāo)識清晰。

6) 倉庫按定位要求放置材料或產(chǎn)品,堆放合適,標(biāo)識清晰,無危險因素存在。

7) 設(shè)備、機(jī)器、儀器擺放有序,干凈整齊。

8) 使用工具擺放整齊,取用方便,有定位標(biāo)識要求的按規(guī)定進(jìn)行。

9) 員工儀容整潔、行為規(guī)范、觀念新穎,談吐得休。

5.4.3安全生產(chǎn)和工作環(huán)境檢查和分析

5.4.3.1 公司辦負(fù)責(zé),組織各責(zé)任部門每季一次對安全生產(chǎn)和工作環(huán)境控制實施情況進(jìn)行檢查,并對檢查結(jié)果進(jìn)行分析,對發(fā)現(xiàn)的問題向責(zé)任部門提出整改要求,對重大的安全、環(huán)境問題或隱患須向總經(jīng)理進(jìn)行書面報告,必要時召集相關(guān)部門進(jìn)行專題研究落實改進(jìn)措施,并對措施實施情況進(jìn)行跟蹤驗證。

5.4.3.2安全生產(chǎn)和工作環(huán)境控制檢査表見附錄7。

5.5 檢驗、試驗過程中的安全和工作環(huán)境控制。

質(zhì)量部負(fù)責(zé)對檢驗和試驗過程中的安全因素和工作壞境要求進(jìn)行識別和確定,并將操作方法和要求于“產(chǎn)品試驗方法”或“試驗設(shè)備操作規(guī)程”中進(jìn)行規(guī)定,對缺乏操作能力(特別是試驗設(shè)備操作)的情況應(yīng)適時通過“培訓(xùn)申請表”的形式提出培訓(xùn)需求,以確保有能力達(dá)成要求。

5.6 有關(guān)安全生產(chǎn)和工作環(huán)境要求方而的培訓(xùn)。

公司辦負(fù)責(zé)對各相關(guān)部門提出的有關(guān)安全生產(chǎn)和工作環(huán)境要求方面的培訓(xùn)需求進(jìn)行審查,審查通過的培訓(xùn)需求盡可能納入“年度培訓(xùn)汁劃”,對年度計劃外的緊急培訓(xùn)求除涉及到資源需求需報總經(jīng)理審批外應(yīng)立即組織實施培訓(xùn)。

5.7 未在本程序中詳細(xì)說明的其他部門的安全生產(chǎn)和工作環(huán)境控制依據(jù)本程序規(guī)定的5.4.1—般安全要求和5.4.2工作環(huán)境控制要求實施本部門的安全生產(chǎn)和工作環(huán)境控制。

安全生產(chǎn)和環(huán)境控制程序 _y-qp-01 a/0

5. 8總經(jīng)理負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)各部門提出的實施安全生產(chǎn)和工作環(huán)境控制所需的資源配置,如人力資源、設(shè)施設(shè)答、資金等。

6. 相關(guān)文件和記錄:

《生產(chǎn)過程管理程序》

7附錄

7.1附錄1工作環(huán)境檢查項目表

1)整理

項次

查檢項目

得分

查檢狀況

1

通道狀況

0

有很多東西,或臟亂

1

雖能通行,但要避開,臺車不能通行

2

擺放的物品超出通道

3

超出通道,但有警示牌

4

很暢通,又整潔

2

工作場所的設(shè)備、材料

0

一個月以上未用的物品雜亂放著

1

角落放置不必要的東兩

2

放半個月以后要用的東西,且紊亂

3

—周內(nèi)要用,且整理好

4

3日內(nèi)使用,且整理很好

3

辦公桌(作業(yè)臺)

上、下及抽屜

0

不使的物品雜亂

1

半個月才用一次的也有

2

—周內(nèi)要用,但過量

3

當(dāng)日使用,但雜亂

4

桌面及抽屜內(nèi)均最低限度,且整齊

4

料架狀況

0

雜亂存放不使用的物品

1

料架破舊,缺乏整理

2

擺放不使用但整齊

3

料架上的物品整齊擺放

4

擺放為近日用,很整齊

安全生產(chǎn)和環(huán)境控制程序 _y-qp-01 a/0

項次

查檢項目

得分

查檢狀況

5

倉庫

0

塞滿東西,人不易行走

1

東西雜亂擺放

2

有定位規(guī)定,沒被嚴(yán)格遵守

3

有定位也在管理狀態(tài),但進(jìn)出不方便

4

任何人均易了解,退還也簡單

小計

2)整頓

項次

查檢項目

得分

查檢狀況

1

設(shè)備、機(jī)器、儀器

0

破損不堪,不能使用,雜亂放置

1

不能使用的集中在一起

2

能使用但臟亂

3

能使用,脊保養(yǎng),但不整齊

4

擺放整齊、干凈、最佳狀態(tài)

2

工具

0

不能用的工具雜放

1

勉強(qiáng)可用的工具多

2

均為可用工具,缺乏保養(yǎng)

3

工具有保養(yǎng),有定位放置

4

工具釆用目視管理

3

零件

0

不良品與良品雜放在一起

1

不良品沒即時處理,但有區(qū)分及標(biāo)示

2

只有良品,但保管方法不好

3

保管有定位標(biāo)示

4

保管有定位,有圖示,任何人均很清楚

4

料架狀況

0

過期與使用中的雜在一塊

1

不是最新的,但隨意擺放

2

是最新的,但隨意擺放

3

有卷宗夾保管,但無次序

4

有目錄,有次序,且整齊,任何人很快能使用

安全生產(chǎn)和環(huán)境控制程序 _y-qp-01 a/0

項次

查檢項目

得分

查檢狀況

5

倉庫

0

零亂放置,使用時沒法找

1

雖顯零亂,便可以找得著

2

共同文件被定位,集中保管

3

以事務(wù)機(jī)器處理而容易檢索

4

明確定位,使用目視管理任何人能隨時使用

小計

3)清掃

項次

查檢項目

得分

查檢狀況

1

通道

0

有煙蒂、紙屑、鐵屑、其他雜物

1

雖無臟物,但地面不平整

2

水漬、灰塵不干凈

3

早上有清掃

4

使用拖把,并使地面光亮

2

作業(yè)場所

0

有煙蒂、紙屑、鐵屑、其他雜物

1

雖無臟物,但地面不平整

2

水漬、灰塵不干凈

3

零件、材料、包裝材料存放不妥、掉地上

4

使用拖把,并使地面光亮

3

辦公桌

作業(yè)臺

0

文件、工具、零件很臟亂

1

桌面、作業(yè)臺面滿布灰塵

2

桌面、作業(yè)臺面雖干凈,但破損未修理

3

桌面、臺面很干凈整齊

4

除桌面外,椅子及四周均干凈亮麗

4

窗、墻板天花板

0

任憑破爛

1

破爛但僅應(yīng)急簡單處理

2

亂貼掛不必要的東西

3

還算干凈

4

干凈亮麗,很是舒爽

安全生產(chǎn)和環(huán)境控制程序 _y-qp-01 a/0

項次

查檢項目

得分

查檢狀況

5

設(shè)備

工具

儀器

0

有生銹

1

雖無生銹,但油垢

2

有輕微灰塵

3

保持干凈

4

使用中有防止不干凈措施,并隨時清理

小計

4) 清潔

項次

查檢項目

得分

查檢狀況

1

通道

和

作業(yè)區(qū)

0

沒有劃分

1

有劃分,但不流暢

2

劃線感覺還可

3

劃線清楚,地面有清掃

4

通道及作業(yè)r感覺很舒暢

2

地面

0

有油或水

1

油漬或水潰顯得不干凈

2

不是很平

3

經(jīng)常清理,沒有臟物

4

地而干凈亮麗,感覺舒服

3

辦公桌

作業(yè)臺

椅子

架子

會議室

0

很臟亂

1

偶爾清理

2

雖有清理,但還是顯得臟亂

3

自己感覺很好

4

任何人都會覺得舒服

4

洗手臺

廁所等

0

容器或設(shè)備臟亂

1

破損未修補(bǔ)

2

有清理,但還有異味

3

經(jīng)常清理,沒異味

4

干凈亮麗,還加以裝飾,感覺舒服

安全生產(chǎn)和環(huán)境控制程序 _y-qp-01 a/0

項次

查檢項目

得分

查檢狀況

5

儲物室

0

陰暗潮濕

1

雖陰濕,但加有通風(fēng)

2

照明不足

3

照明適度,通風(fēng)好,感覺清爽

4

干干凈凈,整整齊齊,感覺舒服

小計

5) 素養(yǎng)

項次

查檢項目

得分

查檢狀況

1

日常5s活動

0

沒有活動

1

雖有清潔清掃工作,似非5s計劃性工作

2

開會有對5s宣導(dǎo)

3

平常做能夠做得到的

4

活動熱烈,大家均有感受

2

服裝

0

穿著臟,破損未修補(bǔ)

1

不整潔

2

紐扣或鞋帶未弄好

3

廠服、識別證依規(guī)定

4

穿著依規(guī)定,并感覺有活力

3

儀容

0

不修邊幅又臟

1

頭發(fā)、胡須過長

2

上兩項,其中一項有缺點(diǎn)

3

均依規(guī)定整現(xiàn)

4

感覺精神有活力

4

行為規(guī)范

0

舉止粗暴,口出臟言

1

衣衫不整,不守衛(wèi)生

2

自己的事可做好,但缺乏公德心

3

公司規(guī)則均能遵守

4

主動精神,團(tuán)隊精神

安全生產(chǎn)和環(huán)境控制程序 _y-qp-01 a/0

項次

查檢項目

得分

查檢狀況

5

時間觀念

0

大部分人缺乏時間觀念

1

稍有時間觀念,開會遲到的很多

2

不愿時間約束,但會盡力去做

3

約定時間會全力去完成

4

約定的時間會提早去做好

小計

7.2安全生產(chǎn)檢查項目

項次

項目

要求

完全

符合

有缺陷需輕度改進(jìn)

有缺陷需重大改進(jìn)

1

危險或警告標(biāo)示

高壓電、消防栓、滅火器等設(shè)備或器具,須有明顯的危險或警告標(biāo)示。

5分

3-4分(有標(biāo)示,但不清晰,或不能清楚辨晰)

0-2分(標(biāo)示不能辨認(rèn),無標(biāo)示,甚至存在安全隱患

2

物品堆放

消防栓、火火器前不準(zhǔn)放罝物品

5分

3-4分(有物品放s,不阻礙消防、滅火操作)

0-2分(有物品,且阻礙或嚴(yán)重阻礙直至無法進(jìn)行消防、滅火操作)

3

危險品堆放

油品或有機(jī)溶劑應(yīng)遠(yuǎn)離生產(chǎn)設(shè)備,必要時應(yīng)進(jìn)行標(biāo)示

5分

3-4分(油品離生產(chǎn)設(shè)備或區(qū)域過近,但無危險因素存在)

0-2分(油品緊貼或置于生產(chǎn)區(qū)域,甚至有或嚴(yán)重存在危險因素)

4

材料堆放

進(jìn)貨材料、過程半成品、成品必須按規(guī)定堆放,嚴(yán)禁超高堆放。

5分

3-4分(輕度不按規(guī)定,似不超高)

0-2分(嚴(yán)重不按規(guī)定、超高堆放,甚至存在跌落危險)

5

特殊作業(yè)

進(jìn)行焊接、電工作時應(yīng)作好安全防護(hù),必要時設(shè)置作業(yè)標(biāo)識

5分

3-4分(有防護(hù),但有輕度安全隱患;或有標(biāo)識,但不清晰)

0-2分(有防護(hù),但有嚴(yán)重安全隱患、無防護(hù)、無標(biāo)識或標(biāo)識不起作用)

6

持證上崗

從亊鍋爐工、電工、焊接、駕駛、行車等特殊工種人員必須持證上崗

5分

3-4分(有證,但超期不超過1年)

0-2分(證書有效期超過1年或以上及無證)

8記錄

8.1 _y-qr-29-01《工作環(huán)境檢查》

8.2 _y-qr-29-02《安全生產(chǎn)檢査》

第8篇 安全生產(chǎn)過程控制程序

1.0目的

對公路工程建設(shè)施工過程進(jìn)行控制，確保工程和服務(wù)處于安全狀況，并滿足法規(guī)、集團(tuán)和本單位要求。

2.0適用范圍

適用于建設(shè)及施工項目、項目監(jiān)理對工程項目安全生產(chǎn)全過程的控制。

3.0工作程序

3.1 工作程序流程圖

3.2工作程序文字說明

3.2.1 施工準(zhǔn)備

3.2.1.1 施工文件

施工項目組織編制施工組織設(shè)計使應(yīng)有安全生產(chǎn)控制管理專篇，安全生產(chǎn)專篇內(nèi)容依據(jù)項目作業(yè)特點(diǎn)和作業(yè)內(nèi)容依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)《2.8 生產(chǎn)與作業(yè)過程的控制》要求編制。編制應(yīng)考慮：

a) 項目安全策劃結(jié)果、識別出重大安全風(fēng)險。

b) 選擇施工現(xiàn)場臨時設(shè)施位置、臨時道路鋪設(shè)應(yīng)符合《公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程》的有關(guān)要求。

c) 施工現(xiàn)場臨時建筑物應(yīng)控制材料的選擇、結(jié)構(gòu)的設(shè)計及驗收等過程具體按省交通廳、集團(tuán)及建設(shè)項目的標(biāo)準(zhǔn)化要求實施。生活區(qū)、辦公區(qū)臨建應(yīng)滿足防火、衛(wèi)生、安全的相關(guān)要求。

d) 施工現(xiàn)場的平面布置應(yīng)考慮滿足員工健康安全的要求。如：攪拌站的位置、泥漿池的設(shè)置、施工污水的排放等。

e) 施工現(xiàn)場臨時用電的應(yīng)有設(shè)計驗算書、施工及驗收應(yīng)符合規(guī)定要求。

f) 編制施工組織設(shè)計、施工工藝、施工方法、安全措施和設(shè)施等時應(yīng)與人的能力相適應(yīng)，并考慮粉塵、噪音、水土流失等對環(huán)境的影響。

g) 選擇施工設(shè)備時應(yīng)考慮安全性能、防護(hù)措施、能源的消耗、廢氣的排放等因素，進(jìn)場后進(jìn)行驗證。

h) 危險化學(xué)品、易燃易爆物品的運(yùn)輸、貯存要進(jìn)行控制，滿足相關(guān)規(guī)定要求。

3.2.1.2 配置資源

a) 建設(shè)項目部及時規(guī)定撥付安全生產(chǎn)專項經(jīng)費(fèi)。

b）施工項目根據(jù)項目特點(diǎn)擬定項目安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)并規(guī)定各崗位安全職責(zé)與權(quán)限；

c) 施工單位協(xié)助項目部調(diào)配安全生產(chǎn)資源；批準(zhǔn)安全生產(chǎn)相關(guān)文件的實施文。

3.2..2施工過程控制

3.2.2.1施工安全計劃及管理

建設(shè)及施工項目、項目監(jiān)理要依據(jù)職責(zé)做好施工安全計劃，例如培訓(xùn)教育計劃、監(jiān)督

檢查計劃、安全生產(chǎn)資金使用計劃和安全投入計劃等。

3.2.2.2安全技術(shù)交底

a) 安全技術(shù)交底方式：施工項目部根據(jù)人員素質(zhì)、施工難度等確定采用一次交底或分級交底的方式，應(yīng)確保施工人員和操作人員明確相關(guān)的要求和如何安全操作，交定內(nèi)容應(yīng)該簡明扼要，可實施、可操作；

b)安全技術(shù)交底的內(nèi)容：包括施工工藝、方法、質(zhì)量和進(jìn)度要求、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系要求，并明確施工的必須關(guān)注的危險源及控制措施；

c)安全技術(shù)交底必須留有記錄，交底和被交底人簽認(rèn)。

d）施工項目對與重大危險源相關(guān)的活動進(jìn)行重點(diǎn)控制，對其中可能造成較大事故的作業(yè)點(diǎn)，設(shè)置為危險控制點(diǎn)，設(shè)置危險源告知牌，明確控制要求；在明令禁止動火、挖掘場所應(yīng)有標(biāo)識。

e）施工項目部應(yīng)根據(jù)工作性質(zhì)、特點(diǎn)，定期向員工發(fā)放勞動保護(hù)品，并監(jiān)督使用。

f）施工項目部做好施工現(xiàn)場員工的職業(yè)病控制，定期為有職業(yè)病危害的員工進(jìn)行身體檢查。有嚴(yán)重職業(yè)健康危害的作業(yè)崗位，應(yīng)當(dāng)在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識，標(biāo)識中應(yīng)明確產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治等內(nèi)容。

g） 施工項目部對于進(jìn)入施工現(xiàn)場的來訪人員做好必要的交底，并提供必需的安全保護(hù)措施。

h）施工項目部對可能造成傷害的生產(chǎn)作業(yè)場所以及設(shè)備設(shè)施，采取相應(yīng)措施，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，如防物體打擊、防高空墜落、防觸電、禁止煙火等。

i）施工項目部臨時倉庫設(shè)置和管理應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，危險化學(xué)品必須單獨(dú)存放嚴(yán)格管理，距離生活、辦公區(qū)滿足相關(guān)要；儲存和作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)懸掛醒目的警示標(biāo)識。

3.2.2.3過程檢查

a）建設(shè)及施工項目、項目監(jiān)理依據(jù)相關(guān)規(guī)定對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行過程安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查活動。

b）現(xiàn)場作業(yè)人員、操作人員應(yīng)實施安全生產(chǎn)活動“自檢、交接檢和復(fù)檢”制度。

c）特種作業(yè)人員持證上崗。

d）施工項目或作業(yè)現(xiàn)場或采用新工藝、新材料、新技術(shù)時，在初次施工時應(yīng)進(jìn)行典型施工作業(yè)示范，總結(jié)安全生產(chǎn)經(jīng)驗和教訓(xùn)，確保生產(chǎn)安全。

e）施工項目制定完善相關(guān)設(shè)備、機(jī)具、作業(yè)活動、臨時用電、消防安全等專項安全檢查表，依據(jù)檢查表內(nèi)容按要求進(jìn)行靜態(tài)、動態(tài)安全檢查。

3.2.2.4 設(shè)計變更安全管理

a）建設(shè)及施工項目、項目監(jiān)理建立設(shè)計變更安全管理控制體系，對機(jī)構(gòu)、人員、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境等永久性或暫時性的變化可能所產(chǎn)生的安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行分析和控制，履行各自安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和運(yùn)行控制職責(zé)。

b）任何變更應(yīng)在確定費(fèi)用增減的基礎(chǔ)上，考慮專項安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)的配套保證事項，原則上發(fā)生負(fù)變更時安全生產(chǎn)專項經(jīng)費(fèi)不得削減。

3.2.2.5過程安全生產(chǎn)投入

a）施工項目要確保在作業(yè)過程專、兼職安全生產(chǎn)管理人員按規(guī)定數(shù)量配備。

b）建設(shè)及施工項目、項目監(jiān)理要落實一崗雙責(zé)機(jī)制，確保現(xiàn)場作業(yè)活動處于有效控制之中。

c）施工項目要確保設(shè)備機(jī)具、生產(chǎn)安全防護(hù)設(shè)施、勞動保護(hù)用品、安全培訓(xùn)教育、臨時用電管理、特種設(shè)備和特殊工種等能夠滿足安全生產(chǎn)需要。

3.2.2.6 施工日志

a）施工項目、施工監(jiān)理要建立安全生產(chǎn)日志填寫管理制度。

b）項目監(jiān)理、項目專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員要將現(xiàn)場施工狀況、安全巡檢情況、違章作業(yè)及不符合現(xiàn)象、設(shè)備狀況、安全隱患及時填寫在安全日志中，及時分析總結(jié)。

c）施工日志要對以往的的不符合內(nèi)容的整改情況進(jìn)行記錄。

3.2.3工程交工

3.2.3.1安全生產(chǎn)活動評估及總結(jié)

項目監(jiān)理、施工項目在分部分項工程、施工作業(yè)完成后應(yīng)對安全生產(chǎn)控制過程進(jìn)行評價。

3.2.3.2建設(shè)及施工項目、項目監(jiān)理在工程完工后要進(jìn)行安全生產(chǎn)總結(jié)。

3.2.3.3建設(shè)及施工項目、項目監(jiān)理應(yīng)執(zhí)行集團(tuán)及本單位制定的相關(guān)安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定。

4.0支持性文件

相關(guān)施工安全技術(shù)規(guī)范

5.0記錄

檢表6 安全日志

檢表7 安全技術(shù)交底記錄表

6.0附錄

第9篇 安全生產(chǎn)運(yùn)行控制程序

1.0目的

為加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作,實現(xiàn)安全生產(chǎn),特制定本程序。

2.0適用范圍

本程序適用于生產(chǎn)過程有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、人員的安全管理。

3.0職責(zé)

3.1管理部負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)責(zé)任制,監(jiān)督檢查生產(chǎn)區(qū)域安全工作管理情況,安全操作規(guī)程執(zhí)行情況,對生產(chǎn)車間安全隱患提出整改意見,有權(quán)阻止和報告各種不安全行為。

3.2各部門負(fù)責(zé)落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,負(fù)責(zé)上崗人員的安全教育,負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的安全監(jiān)督管理,及時排查安全隱患,負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中特種設(shè)備的使用管理。

3.3 生產(chǎn)車間應(yīng)落實安全管理措施,保障作業(yè)現(xiàn)場整齊、干凈、有序。

4.0工作程序

4.1管理部制定公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》,規(guī)定公司各級管理人員的消防安全職責(zé)并逐級落實。

4.2公司每年與各部門、生產(chǎn)班組簽署《安全生產(chǎn)責(zé)任制》, 各級管理者應(yīng)確保主管部門和區(qū)域內(nèi)的安全生產(chǎn)和消防狀況得到有效地控制。

4.3公司按照《能力、意識和培訓(xùn)控制程序》對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育。尤其是對重要環(huán)境因素和重大危險有關(guān)的重要崗位的人員,相關(guān)培訓(xùn)必須到位,新員工入職時應(yīng)進(jìn)行公司、現(xiàn)場和班組 “三級安全教育”,并建立《“三級”安全教育記錄》。

4.4公司通過召開“安全生產(chǎn)例會”、安全生產(chǎn)專欄、文件發(fā)放、教育培訓(xùn)等方式宣傳安全生產(chǎn)法規(guī)和公司制度,通報安全生產(chǎn)狀況,布置安全生產(chǎn)有關(guān)工作。

4.5 安全生產(chǎn)實施

4.5.1 生產(chǎn)活動中要做到均衡生產(chǎn),嚴(yán)格控制加班加點(diǎn);凡安排加班加點(diǎn)的生產(chǎn)車間必須提前將加班項目、時間、人員同時向管理部報告。

4.5.2 生產(chǎn)車間應(yīng)建立相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書、安全操作規(guī)程,組織員工在開工前對使用的設(shè)備、設(shè)施、工具、工裝、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行安全檢查,不得帶病進(jìn)行作業(yè)。

4.5.3 生產(chǎn)過程中必須保持作業(yè)現(xiàn)場整齊、干凈、有序。車間主管人員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境、安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行點(diǎn)檢,填寫《“三級”安全檢查記錄》。

4.5.4 管理部按照《勞動保護(hù)用品控制程序》,根據(jù)各崗位勞動防護(hù)的要求,制定配置標(biāo)準(zhǔn),采購和配發(fā)合格的勞動保護(hù)用品。生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行并正確穿戴使用勞動保護(hù)防護(hù)用品。

4.5.5生產(chǎn)作業(yè)中出現(xiàn)異常或緊急狀態(tài),按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》執(zhí)行。

4.5.6 由于生產(chǎn)機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)要素發(fā)生變化,而出現(xiàn)新的環(huán)境因素或危險源時,相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)立即呈報管理部,經(jīng)管理者代表評審確認(rèn),采取防范措施后,方可組織生產(chǎn)。

4.6 安全檢查

4.6.1公司實行公司、主管部門、車間班組三級檢查

a)公司級安全檢查由總經(jīng)理組織安全、設(shè)備、生產(chǎn)、人事主管部門參加,每月進(jìn)行;

b)主管部門檢查由管理部負(fù)責(zé),對公司重大危險源、重點(diǎn)生產(chǎn)部門、資材倉庫、化學(xué)品存放和使用地點(diǎn)、食堂和宿舍等生活區(qū)域、消防安全設(shè)施等進(jìn)行專業(yè)檢查;

c)車間每天對主管區(qū)域內(nèi)的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行點(diǎn)檢。

4.6.2“三級”安全檢查應(yīng)填寫《“三級”安全檢查記錄》。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)應(yīng)及時制定改善措施。對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)下達(dá)《安全隱患整改通知書》,限期消除安全隱患。

4.6.4公司各部門、生產(chǎn)車間對部門存在的安全隱患應(yīng)及時整改,對暫時不能整改的安全隱患應(yīng)及時發(fā)布安全信息,采取有效地控制措施,同時制定整改計劃并積極落實整改計劃。

4.7危險作業(yè)許可

4.7.1危險作業(yè)包括:動火作業(yè)、重點(diǎn)部位作業(yè)、臨時用電作業(yè)等。管理部負(fù)責(zé)制定《安全作業(yè)許可程序》,明確危險作業(yè)許可證辦理的程序和審批規(guī)定。

4.7.2管理部負(fù)責(zé)危險作業(yè)許可的歸口管理,負(fù)責(zé)確定公司危險作業(yè)許可類型;組織建立《危險作業(yè)守則》;負(fù)責(zé)危險作業(yè)許可的監(jiān)督。

4.7.3危險作業(yè)所屬部門負(fù)責(zé)危險作業(yè)實施方案和危險作業(yè)安全措施的審批,辦理《危險作業(yè)許可證》并對危險作業(yè)實施檢查。

4.7.4危險作業(yè)主管部門負(fù)責(zé)識別危險作業(yè)危險源的識別和評價,制定危險作業(yè)控制措施,并嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行危險作業(yè)活動。

4.8 警示標(biāo)志和安全防護(hù)

4.8.1應(yīng)考慮在以下區(qū)域和地點(diǎn)設(shè)立警示標(biāo)志、警戒區(qū)域和安全防護(hù)裝置:

a)危險源存在的區(qū)域和作業(yè)地點(diǎn);

b)事故隱患多發(fā)處;

c)特種作業(yè)崗位,如叉車、起重機(jī)、空壓機(jī)、電工作業(yè)區(qū)域等;

d)與安全生產(chǎn)關(guān)聯(lián)密切的操作室、工作間,如消防控制室、配電室、警衛(wèi)室等;

e)設(shè)備故障、維護(hù)檢修、施工、吊裝作業(yè)時;

f)人員密集和出入的區(qū)域、消防通道;

g)安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程有規(guī)定要求的重要區(qū)域和地點(diǎn)。

4.8.2警示標(biāo)志

4.8.2.1警示標(biāo)志應(yīng)按照gb2894《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定,設(shè)置安全警示標(biāo)志。

4.8.2.2管理部根據(jù)作業(yè)現(xiàn)場和生產(chǎn)設(shè)備狀況提出警示標(biāo)志設(shè)立的規(guī)劃,制定警示標(biāo)志制作和采購計劃。

4.8.2.3管理部負(fù)責(zé)警示標(biāo)志制作和采購。檢查警示標(biāo)志的使用和維護(hù)情況。各部門應(yīng)確保警示標(biāo)志干凈整潔,齊全有效。

4.9安全防護(hù)裝置

4.9.1安全防護(hù)裝置的設(shè)立應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和勞動防護(hù)的規(guī)定。

4.9.2責(zé)任部門對本部門所操作、使用、維護(hù)的機(jī)械設(shè)備及行政劃分區(qū)域內(nèi)的各種安全防護(hù)設(shè)施如護(hù)欄、擋板、蓋板、防護(hù)罩、防護(hù)網(wǎng)、過橋及其它所安裝的各種安全防護(hù)設(shè)施等,應(yīng)負(fù)責(zé)日常檢查、維護(hù),做到干凈整潔,齊全有效。

4.9.3管理部負(fù)責(zé)在廠區(qū)內(nèi)的坑、溝、池、井、陡坡等設(shè)置安全蓋板或護(hù)欄。

4.9.4各生產(chǎn)部門在進(jìn)行設(shè)備、設(shè)施維修時應(yīng)實行《檢修掛牌制度》,檢修維護(hù)后必須將拆除的安全防護(hù)設(shè)施及時進(jìn)行恢復(fù)。

4.9.5安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施發(fā)生損壞或其他部門拆除后未進(jìn)行安裝,安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施所屬部門必須做好記錄并向管理部通報,通報要明確責(zé)任部門和損壞時間。

4.9.6 造成安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施損壞的責(zé)任部門在接到通報后,必須在當(dāng)日內(nèi)對損壞或未安裝的安全防護(hù)設(shè)施恢復(fù)完畢,當(dāng)日不能恢復(fù)的應(yīng)設(shè)立警示標(biāo)志并限期恢復(fù)。

4.9.7新建和設(shè)立的安全防護(hù)設(shè)備裝置應(yīng)由所屬部門負(fù)責(zé)驗收,確保安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施的安全、可靠性。

4.10特種設(shè)備管理

4.10.1管理部負(fù)責(zé)建立《特種設(shè)備校驗臺賬》,公司使用的特種設(shè)備包括:

a)壓力容器、安全閥、壓力表;

b)起重機(jī);

c) 叉車

4.10.2特種設(shè)備在投入使用前或者投入使用后30日內(nèi),由本公司管理部負(fù)責(zé)向市、區(qū)特種設(shè)備管理部門辦理注冊登記。登記標(biāo)志以及檢驗合格標(biāo)志應(yīng)當(dāng)置于或者附著于該特種設(shè)備的顯著位置。

4.10.3管理部應(yīng)建立特種設(shè)備技術(shù)檔案,包括以下內(nèi)容:

a)特種設(shè)備的設(shè)計文件、制造單位產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明書等文件以及安裝技術(shù)文件和資料等;

b)特種設(shè)備運(yùn)行管理文件包括:特種設(shè)備的定期檢驗和定期自行檢查的記錄;特種設(shè)備的日常使用狀況記錄(運(yùn)行記錄);

c)特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄;

d)特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄;

e)與特種設(shè)備使用、維護(hù)、檢修和檢驗有關(guān)的其他記錄。

4.10.4各生產(chǎn)車間應(yīng)加強(qiáng)特種設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作,對特種設(shè)備的安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及相關(guān)儀器儀表進(jìn)行定期檢修,填寫檢修記錄。

4.10.5管理部應(yīng)按照特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的定期檢驗要求,制定特種設(shè)備定期檢定計劃。在安全檢驗合格有效期滿前30天,向相應(yīng)特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)提出定期提出檢驗。各設(shè)備使用部門應(yīng)予以積極地配合、協(xié)助檢驗檢測機(jī)構(gòu)做好檢驗工作。未經(jīng)定期檢驗或檢驗不合格的特種設(shè)備,不得繼續(xù)使用。

4.10.6特種設(shè)備安全校驗合格證的復(fù)印件應(yīng)當(dāng)置于或者附著于該安全附件的顯著位置,合格證原件由設(shè)備管理部歸檔保存。

4.10.7特種設(shè)備如存在嚴(yán)重事故隱患,或無改造、維修價值,或超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限,應(yīng)及時予以報廢,并由管理部負(fù)責(zé)向特種設(shè)備管理部門辦理注銷手續(xù)。

4.10.8為了保障特種設(shè)備安全運(yùn)行,管理部負(fù)責(zé)制定了詳盡的、可靠的、操作性強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)確保在遇到突發(fā)事件或意外情況時,能夠迅速控制及疏導(dǎo)人員,防止引發(fā)事故。應(yīng)急預(yù)案可通過文件、看板、培訓(xùn)等方式另行公布,具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。

5.0相關(guān)文件

《能力、意識和培訓(xùn)控制程序》 citp/pd-e04

《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》 citp/pd-b07

《勞動保護(hù)用品控制程序》 citp/pd-b06

《安全生產(chǎn)責(zé)任制》

《安全作業(yè)許可程序》

《危險作業(yè)守則》

《檢修掛牌制度》

《安全用電管理制度》

6.0相關(guān)記錄

《“三級”教育記錄》

《安全隱患整改通知書》

《危險作業(yè)許可證》

《特種設(shè)備校驗臺賬》