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第1篇 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系績效測(cè)量與監(jiān)測(cè)控制程序
1.?目的
通過定性和定量的監(jiān)測(cè)和測(cè)量環(huán)境/職業(yè)健康安全績效，對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，使環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系正常運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。
2.?適用范圍
適用于本公司生產(chǎn)、加工、服務(wù)過程中作業(yè)活動(dòng)的環(huán)境/職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測(cè)與測(cè)量。
3.?定義
3.1環(huán)境績效：組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。
3.2職業(yè)健康安全績效：組織對(duì)其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量的結(jié)果。
4.?引用文件
gb/t 19001:2008??? 《質(zhì)量管理體系要求》
gjb 9001b-2009???? 《質(zhì)量管理體系 要求》
gb/t 24001-2004??? 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》
gb/t 28001-2011???? 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》
gb/t 19000-2008??? 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》
5.?職責(zé)
5.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)：
a）?公司環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運(yùn)行情況及環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)監(jiān)測(cè)和測(cè)量；
b）?法律、法規(guī)和其他要求合規(guī)性的評(píng)價(jià)；
c）?內(nèi)審和管理評(píng)審中不符合的跟蹤監(jiān)測(cè)。
d）?用于職業(yè)健康安全檢驗(yàn)和測(cè)量裝置的統(tǒng)一管理，并對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定、校準(zhǔn)實(shí)施控制。
5.2設(shè)施部負(fù)責(zé)：
a）?業(yè)務(wù)范圍內(nèi)機(jī)電設(shè)備、供電系統(tǒng)等狀態(tài)監(jiān)測(cè)；
b）?公司內(nèi)特種設(shè)備的年度監(jiān)測(cè)及監(jiān)視；
c）?公司生產(chǎn)制造廠區(qū)內(nèi)（包括消防設(shè)備）設(shè)施環(huán)境噪聲的監(jiān)測(cè)與測(cè)量；
d）?公司內(nèi)部特種設(shè)備的管理；
e）?職業(yè)病防治和從事有關(guān)職業(yè)危害工作人員的監(jiān)督管理及職業(yè)病防治涉及到的物質(zhì)的測(cè)量與監(jiān)視。
5.3人事部負(fù)責(zé)員工職業(yè)健康安全的體檢工作。
5.4各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)與要求監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)裝置的使用、維護(hù)和管理。
6.?工作程序
6.1測(cè)量與監(jiān)視控制方法.
6.1.1 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的監(jiān)測(cè)
6.1.1.1目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案所涉及到的相關(guān)部門，應(yīng)按照計(jì)劃時(shí)間和措施進(jìn)行實(shí)施，每季度自檢一次，并保存自檢記錄。人事部應(yīng)每半年根據(jù)管理方案的內(nèi)容進(jìn)行落實(shí)情況的驗(yàn)證，并保留驗(yàn)證記錄結(jié)果。
6.1.1.2檢查驗(yàn)證的內(nèi)容為責(zé)任部門對(duì)量化目標(biāo)指標(biāo)的參數(shù)達(dá)成情況。
6.1.1.3當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)執(zhí)行情況偏離或與目標(biāo)指標(biāo)不符時(shí)應(yīng)作好分析和糾正措施，并對(duì)措施進(jìn)行跟蹤，直至不符合消失為止。并按照《糾正/預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
6.1.2對(duì)法律、法規(guī)和其它要求符合性的監(jiān)測(cè)
每年第四季度由質(zhì)量管理部對(duì)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求符合性進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，如有新增或更改的應(yīng)獲取并形成新的《外來文件（法律法規(guī)）清單》。
6.1.3 環(huán)境監(jiān)測(cè)
6.1.3.1 公司設(shè)備部每半年對(duì)制定的污染物排放指標(biāo)及能源消耗指標(biāo)/環(huán)境管理方案的完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄于《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案實(shí)施效果評(píng)價(jià)表》
6.1.3.2由設(shè)備部聯(lián)系市環(huán)保局或區(qū)環(huán)保局，每年底對(duì)公司廢水、噪音、廢氣的排放進(jìn)行檢測(cè)并保持檢測(cè)報(bào)告。
6.1.4職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)
6.1.4.1特種生產(chǎn)設(shè)施的監(jiān)測(cè)在生產(chǎn)副總經(jīng)理組織下，由設(shè)備部開展如下工作：
a)?對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、規(guī)程措施執(zhí)行情況及生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)不符合或風(fēng)險(xiǎn)時(shí)督促責(zé)任單位采取措施予以糾正；
b)?組織對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)實(shí)施監(jiān)測(cè)，按規(guī)定的要求對(duì)高壓電器、高壓線路、重要設(shè)施、接地避雷裝置等進(jìn)行監(jiān)測(cè)；
c)?組織對(duì)特種設(shè)備的年度監(jiān)測(cè)工作，每年根據(jù)設(shè)備檢修計(jì)劃邀請(qǐng)區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)公司的特種設(shè)備的檢測(cè)（如行車、叉車、電梯和儲(chǔ)氣罐等），并保持檢測(cè)報(bào)告；
第2篇 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系試題（2）
一、填空:(每空2分,共40分)
1、重要環(huán)境因素的控制可采用 、 和 三種方式進(jìn)行控制。
2、環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法有很多種,如: 、 、 、 等。
3、根據(jù)gb/713816-1992《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和危害因素分類與代碼》的規(guī)定,將生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)因素按照導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因分為六類,分別是: 、 、 、 、 、 和其他危險(xiǎn)因素。
4、目前常用的危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法有2種,分別為 和 分析。
5、危險(xiǎn)源辨識(shí)的步驟主要分為四步: 、 、 、 。
6、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的程序文件按照其在體系運(yùn)行中的作用可分為三類,分別是 、 和 。
二、名詞解釋:(每小題5分,共20分)
1、環(huán)境管理體系:
2、環(huán)境影響:
3、危險(xiǎn)源:
4、人的不安全行為
三、簡答題:
1、簡述環(huán)境因素識(shí)別的范圍
2、簡述三級(jí)系統(tǒng)對(duì)體系運(yùn)行的保障
3、簡述環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立過程
4、簡述管理評(píng)審的方法和步驟
四、論述題:在進(jìn)行環(huán)境因素匯總時(shí)主要遵循哪些原則
答案:
一、填空:
1、建立目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案,運(yùn)行控制程序、應(yīng)急預(yù)案
2、專家判斷法、水平對(duì)比法、歷史對(duì)比法、分值評(píng)價(jià)法
3、物理性危險(xiǎn)因素、化學(xué)性危險(xiǎn)因素、生物性危險(xiǎn)因素,心里、生理性危險(xiǎn)因素、行為性危險(xiǎn)因素
4、對(duì)照經(jīng)驗(yàn)法、預(yù)先危險(xiǎn)性分析
5、劃分作業(yè)活動(dòng)、收集作業(yè)活動(dòng)信息、進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、匯總確認(rèn)危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果
6、核心程序文件、特色程序文件、通用程序文件
二、名詞解釋:
1、整個(gè)管理體系的一個(gè)組成部分,包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、計(jì)劃活動(dòng)、職責(zé)慣例、程序過程和資源
2、全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有意的變化
3、也可稱為危險(xiǎn)因素或危害因素,指能造成人傷亡,對(duì)物造成突發(fā)性損壞和慢性損壞、或影響人的身體健康導(dǎo)致疾病的因素
4、指人的行為結(jié)果偏離了要求的標(biāo)準(zhǔn),即沒有完成規(guī)定要求和標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。
三、簡答題:
1、(1)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中所伴隨的環(huán)境因素。
(2)組織能夠控制和可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素
(3)三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和七種類型
2、首先,績效測(cè)量和監(jiān)控構(gòu)成第一級(jí)監(jiān)控措施
第二級(jí)監(jiān)控措施為審核
第三級(jí)監(jiān)控措施為管理評(píng)審
3、(1)領(lǐng)導(dǎo)決策與準(zhǔn)備
(2)宣貫培訓(xùn)
(3)初始狀況評(píng)審
(4)體系策劃與設(shè)計(jì)
(5)管理體系文件編寫
(6)體系試運(yùn)行
(7)內(nèi)部審核和管理評(píng)審
4、(1)擬定管理評(píng)審計(jì)劃
(2)會(huì)前調(diào)研
(3)管理評(píng)審輸入信息
(4)評(píng)審會(huì)議
(5)制定實(shí)施計(jì)劃
四、論述題:
(1)環(huán)境性質(zhì)因素的匯總可根據(jù)污染物的產(chǎn)生源、污染物的分為7大類:廢水、廢氣、有害廢物、噪聲、緊急事故、資源能源消耗、可控制的環(huán)境因素等,按此順序?qū)φ麄€(gè)組織產(chǎn)生的環(huán)境因素進(jìn)行匯總,相同性質(zhì)的環(huán)境因素歸為一類。這種匯總的方法對(duì)于環(huán)境因素較少的中小型企業(yè)比較適用。
(2)對(duì)于環(huán)境因素較多、職能部門較復(fù)雜的大型企業(yè),環(huán)境因素的識(shí)別可先按照車間、場(chǎng)所、部門管轄范圍的順序進(jìn)行一級(jí)分類,再按照生產(chǎn)工藝的順序進(jìn)行二級(jí)分類,然后再按照環(huán)境因素的性質(zhì)廢水、廢氣、噪聲、固廢等7個(gè)方面進(jìn)行分類匯總。這種三級(jí)分類思路清晰、層次分明,便于不同車間、部門在組織不同層次的員工培訓(xùn)時(shí)內(nèi)容更有針對(duì)性。
(3)同一大類污染源,如廢水,由于其產(chǎn)生部位和原因不同,廢水中各污染物的成分、廢水的處置方式各不相同,這種情況下可以將廢水再細(xì)化分成不同的小類。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢棄物根據(jù)其成分、處置方式、危害程度等可劃分為以下4類:
a.可回收利用的如:廢舊紙張、廢鋼鐵、廢舊輪胎。
b.可收集儲(chǔ)存的如:廢舊電池、廢舊燈管、廢電瓶。
c.有毒有害類:廢油漆桶、廢舊含油棉紗、化學(xué)反應(yīng)廢液毒。
d.生活垃圾:剩飯剩菜、瓜皮果核等。
第3篇 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系試題（1）
一、 填空:(每空2分,共40分)
1、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系pdca的四個(gè)階段是相互關(guān)聯(lián)的:包括_________、__________、__________。
2、審核是一個(gè)有控制的獲取客觀證據(jù)的評(píng)價(jià)驗(yàn)證過程,這一評(píng)價(jià)過程應(yīng)滿足 、 、 的要求。
3、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)是依據(jù)環(huán)境方針具體規(guī)定的環(huán)境績效的要求,具有 、 和 的特點(diǎn)。
4、環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮 、 和 。三個(gè)時(shí)態(tài)指 、 和 。三個(gè)狀態(tài)是指 、 和 。
5、目前常用的危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法有2種,分別為 和 。
二、名詞解釋:(每題5分,共20分)
1、環(huán)境表現(xiàn)(行為):
2、物的不安全狀態(tài):
3、環(huán)境因素:
4、污染預(yù)防
三、簡答:(每題5分,共20分)
1、簡述環(huán)境因素具體表現(xiàn)的七種類型
2、簡述環(huán)境因素從環(huán)保角度通常分為幾方面
3、簡述體系文件編寫的原則和基本要求
4、簡述內(nèi)部審核過程的四個(gè)階段
四、論述題:論述危險(xiǎn)源辨識(shí)的主要步驟
答案:
一、填空
1、策劃和規(guī)劃、實(shí)施與運(yùn)行、檢查與糾正措施、管理評(píng)審
2、客觀性、系統(tǒng)性、文件化
3、具體、短期、可量化
4、三個(gè)時(shí)態(tài)、三個(gè)狀態(tài)、七個(gè)方面、過去、現(xiàn)在、將來、正常、異常、緊急
5、對(duì)照經(jīng)驗(yàn)法、預(yù)先危險(xiǎn)性分析
二、名詞解釋
1、組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo),對(duì)它的環(huán)境因素進(jìn)行控制所取得的可測(cè)量的環(huán)境管理體系結(jié)果。
2一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。
3、旨在避免、減少或控制污染而對(duì)各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用,可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。
4、指機(jī)械設(shè)備、裝置、元部件等由于性能低下而不能實(shí)現(xiàn)預(yù)定的功能的現(xiàn)象。
三、簡答題
1、(1)大氣排放
(2)水體排放
(3)廢物管理
(4)土地污染
(5)對(duì)社區(qū)的影響
(6)原材料與自然資源的消耗
(7)其他地方性環(huán)境問題
2、(1)污染物常規(guī)排放
(2)固體廢棄物處理
(3)主要資源能源消耗
(4)安全隱患調(diào)查
(5)生態(tài)環(huán)境影響
(6)相關(guān)方環(huán)境影響調(diào)查
3、(1)體現(xiàn)完整性和系統(tǒng)性
(2)體系文件的邏輯性
(3)文件權(quán)威性和法規(guī)性
(4)文件的充分性和有效性
(5)體系文件編寫的原則
(6)體系文件的兼容
4(1)審核策劃和準(zhǔn)備
(2)現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施
(3)糾正措施的跟蹤與驗(yàn)證。
四、論述題
(1)首先要?jiǎng)澐肿鳂I(yè)活動(dòng),按照生產(chǎn)和作業(yè)的工序和各個(gè)階段、作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備、任務(wù)特點(diǎn)等適當(dāng)劃分作業(yè)的活動(dòng)和范圍,收集包括使用設(shè)備、人員能力和培訓(xùn)、以往是個(gè)經(jīng)驗(yàn)、使用的原材料、已采取的危害控制措施、作業(yè)場(chǎng)所等方面的信息。
(2)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)、考慮誰會(huì)受到傷害以及如何受到傷害。
(3)確定風(fēng)險(xiǎn),在現(xiàn)有控制措施的情況下,根據(jù)危險(xiǎn)源的發(fā)生頻次、導(dǎo)致后果及其風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度作出評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)出不可承受風(fēng)險(xiǎn)因素。
(4)制定風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃,根據(jù)組織的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)條件,制定風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施計(jì)劃,并組織實(shí)施和落實(shí)。
第4篇 相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序
1.目的
根據(jù)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)對(duì)相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理施加有效影響。
2.范圍
適用于同公司合作與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的所有相關(guān)方的管理。
3.職責(zé)
3.1行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)公司相關(guān)方進(jìn)行評(píng)價(jià)、確認(rèn)、施加影響并監(jiān)督檢查。
3.2行政部
3.2.1負(fù)責(zé)與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的各相關(guān)方簽訂相關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全協(xié)議書。對(duì)其環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進(jìn)行管理、監(jiān)控和考核，施加有效的直接影響。
3.2.2對(duì)與一般環(huán)境因素和危險(xiǎn)源有關(guān)的相關(guān)方，發(fā)出相關(guān)信函、施加有效的間接影響。
3.2.3負(fù)責(zé)合格相關(guān)方相關(guān)資料的獲取和評(píng)價(jià)。
3.3各部門按照公司統(tǒng)一規(guī)定對(duì)相關(guān)的各相關(guān)方施加具體影響，并實(shí)施監(jiān)督檢查。
4.工作程序
4.1 管理對(duì)象：供方、運(yùn)輸相關(guān)方、建筑施工相關(guān)方、現(xiàn)場(chǎng)食堂及生活區(qū)相關(guān)方，廢棄物處置和一般相關(guān)方。
4.2 對(duì)運(yùn)輸相關(guān)方的管理
4.2.1采購部同與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)輸相關(guān)方簽訂相關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理協(xié)議書。
4.2.2采購部應(yīng)要求為本公司運(yùn)輸化學(xué)品的承包方，特別是運(yùn)輸化學(xué)危險(xiǎn)品的應(yīng)遵守國家有關(guān)危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理的規(guī)定，具體執(zhí)行《易燃、易爆、油品及化學(xué)品管理程序》的要求，應(yīng)要求運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物的相關(guān)方具備應(yīng)急措施和方法。
4.2.3采購部還應(yīng)要求為本公司提供運(yùn)輸服務(wù)的承包方遵守下述要求：
a）加強(qiáng)對(duì)機(jī)動(dòng)車輛的日常維護(hù)和保養(yǎng)，并對(duì)機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)行定期檢查，以保持機(jī)動(dòng)車的性能良好，尾氣年檢合格；
b）禁止在本公司廠區(qū)內(nèi)沖洗車輛；
c）對(duì)漏油的車輛不予進(jìn)廠；
d）禁止廠內(nèi)鳴笛；
e）有防揚(yáng)塵飛散的措施。
4.3對(duì)建筑施工相關(guān)方的管理
4.3.1行政部組織相關(guān)的部門同與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的建筑施工相關(guān)方簽訂相關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理協(xié)議書。
4.3.2采購部會(huì)同各部門監(jiān)督檢查相關(guān)方落實(shí)施工階段的環(huán)保要求及施工過程中的環(huán)保措施落實(shí)情況。建筑施工竣工后，分包方應(yīng)當(dāng)修整和恢復(fù)在建設(shè)過程中受到破壞的環(huán)境，物控部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
4.3.3采購部要求相關(guān)方向周圍生活環(huán)境排放建筑施工噪間時(shí)，符合國家規(guī)定的建筑施工場(chǎng)界環(huán)境，噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)建筑施工在使用的機(jī)械設(shè)備，相關(guān)方應(yīng)采取有效措施，防止環(huán)境噪音污染，以減輕噪聲對(duì)周圍生活環(huán)境的影響。具體執(zhí)行《廢氣、噪聲控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
4.3.4保護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)周圍的環(huán)境，防止對(duì)自然環(huán)境造成不應(yīng)有的破壞。防止和減輕粉塵、振動(dòng)等對(duì)周圍生活居住區(qū)的污染和危害。合理處置建筑施工過程中產(chǎn)生的固體廢棄物。具體執(zhí)行《廢水控制程序》和《廢棄物管理程序》的有關(guān)規(guī)定。
4.3.5相關(guān)方特殊工序的作業(yè)人員，必須經(jīng)過培訓(xùn)持證上崗。
4.3.6相關(guān)方施工人員入場(chǎng)前行政部必須對(duì)其進(jìn)行入場(chǎng)教育，內(nèi)容包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的綜合要求。
4.4廢棄物處置相關(guān)方的管理具體執(zhí)行《廢棄物管理程序》。
4.5對(duì)提供生活后勤服務(wù)的相關(guān)方的管理
4.5.1行政部對(duì)相關(guān)方的用水、用電定期進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
4.5.2 食堂廢水先經(jīng)隔油處理，生活垃圾按《廢棄物管理程序》要求進(jìn)行。
4.6采購部應(yīng)向一般環(huán)境因素和危險(xiǎn)源有關(guān)的相關(guān)方直接發(fā)出信函，施加有效的間接影響。
4.7合格相關(guān)方評(píng)價(jià)
4.7.1行政部分別組織相關(guān)部門定期對(duì)運(yùn)輸分包方、建筑施工相關(guān)方、垃圾清運(yùn)方和后勤服務(wù)相關(guān)方的環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《相關(guān)方績效考評(píng)表》，確定合格相關(guān)方名錄，并對(duì)其進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。
4.7.2合格相關(guān)方評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：
a）是否理解本公司的一體化方針；
b）是否因環(huán)境、勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)健康安全問題受到相關(guān)方投訴；
c）是否因環(huán)境污染事故或職業(yè)健康安全事故受到上級(jí)主管部門或環(huán)保部門的處罰；
d）污染物排放是否達(dá)標(biāo)，或已有明顯削減，職業(yè)健康安全表現(xiàn)是否已明顯改觀。
4.7.3對(duì)不符合本公司要求的相關(guān)方應(yīng)提出整改意見，對(duì)因整改不符或拒絕整改可能造成嚴(yán)重污染，或已造成重大環(huán)境污染事故或勞動(dòng)安全事故的相關(guān)方，本公司有權(quán)做出限期整改或更換相關(guān)方的決定。
4.8各有關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)相關(guān)方的管理和檢查，制定作業(yè)指導(dǎo)書，并將相關(guān)管理規(guī)定通報(bào)給承包方并作好記錄。
5.相關(guān)文件
5.1《廢氣、噪聲控制程序》
5.2《廢水控制程序》
5.3《廢棄物管理程序》
5.4《易燃、易爆、油品及化學(xué)品管理程序》
6. 記錄
6.1 告相關(guān)方的一封信
6.2 相關(guān)方環(huán)境保護(hù)協(xié)議書
第5篇 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系績效測(cè)量監(jiān)測(cè)控制程序
1.目的
通過定性和定量的監(jiān)測(cè)和測(cè)量環(huán)境/職業(yè)健康安全績效,對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià),使環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系正常運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。
2.適用范圍
適用于本公司生產(chǎn)、加工、服務(wù)過程中作業(yè)活動(dòng)的環(huán)境/職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測(cè)與測(cè)量。
3.定義
3.1環(huán)境績效:組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。
3.2職業(yè)健康安全績效:組織對(duì)其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量的結(jié)果。
4.引用文件
gb/t 19001:2008 《質(zhì)量管理體系要求》
gjb 9001b-2009 《質(zhì)量管理體系 要求》
gb/t 24001-2004 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》
gb/t 28001-2022 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》
gb/t 19000-2008 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》
5.職責(zé)
5.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé):
a)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運(yùn)行情況及環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)監(jiān)測(cè)和測(cè)量;
b)法律、法規(guī)和其他要求合規(guī)性的評(píng)價(jià);
c)內(nèi)審和管理評(píng)審中不符合的跟蹤監(jiān)測(cè)。
d)用于職業(yè)健康安全檢驗(yàn)和測(cè)量裝置的統(tǒng)一管理,并對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定、校準(zhǔn)實(shí)施控制。
5.2設(shè)施部負(fù)責(zé):
a)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)機(jī)電設(shè)備、供電系統(tǒng)等狀態(tài)監(jiān)測(cè);
b)公司內(nèi)特種設(shè)備的年度監(jiān)測(cè)及監(jiān)視;
c)公司生產(chǎn)制造廠區(qū)內(nèi)(包括消防設(shè)備)設(shè)施環(huán)境噪聲的監(jiān)測(cè)與測(cè)量;
d)公司內(nèi)部特種設(shè)備的管理;
e)職業(yè)病防治和從事有關(guān)職業(yè)危害工作人員的監(jiān)督管理及職業(yè)病防治涉及到的物質(zhì)的測(cè)量與監(jiān)視。
5.3人事部負(fù)責(zé)員工職業(yè)健康安全的體檢工作。
5.4各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)與要求監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)測(cè);負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)裝置的使用、維護(hù)和管理。
6.工作程序
6.1測(cè)量與監(jiān)視控制方法.
6.1.1 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的監(jiān)測(cè)
6.1.1.1目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案所涉及到的相關(guān)部門,應(yīng)按照計(jì)劃時(shí)間和措施進(jìn)行實(shí)施,每季度自檢一次,并保存自檢記錄。人事部應(yīng)每半年根據(jù)管理方案的內(nèi)容進(jìn)行落實(shí)情況的驗(yàn)證,并保留驗(yàn)證記錄結(jié)果。
6.1.1.2檢查驗(yàn)證的內(nèi)容為責(zé)任部門對(duì)量化目標(biāo)指標(biāo)的參數(shù)達(dá)成情況。
6.1.1.3當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)執(zhí)行情況偏離或與目標(biāo)指標(biāo)不符時(shí)應(yīng)作好分析和糾正措施,并對(duì)措施進(jìn)行跟蹤,直至不符合消失為止。并按照《糾正/預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
6.1.2對(duì)法律、法規(guī)和其它要求符合性的監(jiān)測(cè)
每年第四季度由質(zhì)量管理部對(duì)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求符合性進(jìn)行一次評(píng)價(jià),如有新增或更改的應(yīng)獲取并形成新的《外來文件(法律法規(guī))清單》。
6.1.3 環(huán)境監(jiān)測(cè)
6.1.3.1 公司設(shè)備部每半年對(duì)制定的污染物排放指標(biāo)及能源消耗指標(biāo)/環(huán)境管理方案的完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄于《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案實(shí)施效果評(píng)價(jià)表》
6.1.3.2由設(shè)備部聯(lián)系市環(huán)保局或區(qū)環(huán)保局,每年底對(duì)公司廢水、噪音、廢氣的排放進(jìn)行檢測(cè)并保持檢測(cè)報(bào)告。
6.1.4職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)
6.1.4.1特種生產(chǎn)設(shè)施的監(jiān)測(cè)在生產(chǎn)副總經(jīng)理組織下,由設(shè)備部開展如下工作:
a)對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、規(guī)程措施執(zhí)行情況及生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)不符合或風(fēng)險(xiǎn)時(shí)督促責(zé)任單位采取措施予以糾正;
b)組織對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)實(shí)施監(jiān)測(cè),按規(guī)定的要求對(duì)高壓電器、高壓線路、重要設(shè)施、接地避雷裝置等進(jìn)行監(jiān)測(cè);
c)組織對(duì)特種設(shè)備的年度監(jiān)測(cè)工作,每年根據(jù)設(shè)備檢修計(jì)劃邀請(qǐng)區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)公司的特種設(shè)備的檢測(cè)(如行車、叉車、電梯和儲(chǔ)氣罐等),并保持檢測(cè)報(bào)告;
d)目前公司并無環(huán)保和安保檢測(cè)設(shè)施,如日后新購置則按檢定周期由質(zhì)量管理部計(jì)量室委托具備檢定資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。
6.1.4.2設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)消防設(shè)施動(dòng)火安全進(jìn)行監(jiān)測(cè),及時(shí)消除隱患,確保安全。
6.1.4.3人事部負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)病防治管理監(jiān)測(cè)
a)由辦公室組織員工身體健康檢測(cè), 對(duì)從事有職業(yè)病危害、傷害的員工身體情況進(jìn)行監(jiān)督檢測(cè)方式和內(nèi)容及頻率:
(1)焊工、噴漆工、打磨工、車間女工一年一次進(jìn)行職業(yè)病檢測(cè);
(2)機(jī)加工人員和女工最少二年一次進(jìn)行常規(guī)體檢;
(3)一般作業(yè)人員(指行政管理人員不含以上兩類人員)最少三年一次進(jìn)行常規(guī)體檢。
b)當(dāng)發(fā)現(xiàn)不良健康現(xiàn)象時(shí)應(yīng)視情況進(jìn)行工作調(diào)離;當(dāng)發(fā)現(xiàn)職業(yè)病時(shí)按國家有關(guān)職業(yè)病的管理?xiàng)l例進(jìn)行上報(bào)有關(guān)部門和行政管理機(jī)關(guān),并根據(jù)不同的職業(yè)病的類型安排不同的醫(yī)療單位進(jìn)行專項(xiàng)治療,直至康復(fù)或穩(wěn)定。
6.1.4.4工作環(huán)境的檢測(cè)
a)設(shè)備部每年底邀請(qǐng)衛(wèi)生防疫部門對(duì)公司的磨刀房粉塵、機(jī)加工車間噪音、噴漆車間氣體和電焊車間弧光進(jìn)行檢測(cè)并出具檢測(cè)報(bào)告;
b)質(zhì)量管理部需每年對(duì)公司遵循法律法規(guī)的情況進(jìn)行評(píng)價(jià),當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)按6.4.3條款和不符合、糾正與預(yù)防措施程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6.1.4.5各相關(guān)部門對(duì)涉及本部門環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)的績效進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
6.1.4.6對(duì)相關(guān)方要求的監(jiān)測(cè)。
a)所監(jiān)測(cè)的設(shè)備和材料與公司監(jiān)測(cè)的設(shè)備和材料的控制要一致;
b)相關(guān)方對(duì)資質(zhì)、人員的要求必須符合法律、法規(guī)的要求并與公司環(huán)境/職業(yè)健康安全與管理體系的要求相一致。
6.1.5 被動(dòng)的績效測(cè)量
6.1.5.1傷亡事故發(fā)生后,由設(shè)備部進(jìn)行調(diào)查、分析和處理。
6.1.5.2設(shè)備事故發(fā)生后,由設(shè)備部進(jìn)行調(diào)查、分析和處理。
6.1.5.3設(shè)備部每季度分別對(duì)傷亡和設(shè)備事故進(jìn)行一次分析,發(fā)現(xiàn)規(guī)律性的傾向時(shí)應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。
6.2監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)與維護(hù)的控制方法
6.2.1監(jiān)視和測(cè)量裝置管理
6.2.1.1質(zhì)量管理部根據(jù)環(huán)境/職業(yè)健康安全的要求,選擇適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置,定期送檢,使精確度滿足使用要求。
6.2.1.2各使用部門按照對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的要求提出采購申請(qǐng)審批,按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》有關(guān)條款執(zhí)行。
6.2.1.3監(jiān)視和測(cè)量裝置到公司后,按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》進(jìn)行管理。
6.3控制措施有效性的監(jiān)視和測(cè)量
6.3.1質(zhì)量管理部對(duì)公司已識(shí)別的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和不可接受危險(xiǎn)源采取的控制措施的有效性進(jìn)行不定期的監(jiān)督檢查。
6.3.2設(shè)備部對(duì)各部門按已識(shí)別的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和不可接受危險(xiǎn)源采取的控制措施的有效性每半年進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。
6.3.3各部門針對(duì)本部門控制環(huán)境因素和重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和不可接受危險(xiǎn)源所制定控制措施的運(yùn)行控制情況及有效性,每季度組織一次全面檢查。
7. 相關(guān)文件
7.1《記錄控制程序》
7.2《法律、法規(guī)和其它要求的獲取、識(shí)別與更新及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》
7.3《培訓(xùn)控制程序》
7.4《糾正/預(yù)防措施控制程序》
7.5《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》
7.6《設(shè)備管理控制程序》
8.相關(guān)記錄
8.1 《外來文件(法律法規(guī))清單》 qms/r432-03
8.2《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案實(shí)施效果評(píng)價(jià)表》 qms/r451-02
8.3《安全檢查記錄表》 qms/r446-26
8.4《安全生產(chǎn)檢查報(bào)告書》 qms/r446-31
8.5《月度安全匯總表》 qms/r446-33
8.6《員工工作事故管理記錄表》 qms/r446-32
8.7《員工工傷及安全事故調(diào)查處理表》 qms/r446-22
8.8《糾正/預(yù)防措施單》 qms/r85-07
