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篇一 2023年林業(yè)局依法行政工作自查自評(píng)報(bào)告
2023年林業(yè)局依法行政工作自查自評(píng)報(bào)告
市依法行政工作領(lǐng)導(dǎo)組：
2023年，我局依法行政工作，在市政府的領(lǐng)導(dǎo)和部署下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》和市政府《2023年度推進(jìn)依法行政重點(diǎn)工作安排》，以落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制為重點(diǎn)，以推進(jìn)法治誠(chéng)信服務(wù)型單位建設(shè)為抓
手，深入推進(jìn)依法行政各項(xiàng)工作。
一、切實(shí)加強(qiáng)依法行政工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
一是制定計(jì)劃，明確責(zé)任。按照市政府法制辦的要求，結(jié)合林業(yè)工作實(shí)際，制定和下發(fā)了《市林業(yè)局2023年依法行政工作要點(diǎn)》，把今年全局要開(kāi)展的工作和責(zé)任分工進(jìn)行了精心安排和部署，為全年工作的開(kāi)展奠定了基礎(chǔ)。
二是健全機(jī)構(gòu)，落實(shí)人員。為有效推進(jìn)林業(yè)依法行政工作，局成立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的依法行政工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確定專(zhuān)門(mén)辦事機(jī)構(gòu)，明確人員負(fù)責(zé)日常的具體事務(wù)工作，確保了林業(yè)依法行政工作扎實(shí)有效開(kāi)展。為了確保工作需要，我局法制科配備了2名兼職工作人員；同時(shí)，又確定了具有行政復(fù)議資格的兼職人員3人開(kāi)展行政復(fù)議工作，確保了依法行政工作的正常開(kāi)展。
二、廣泛開(kāi)展法制宣傳教育和學(xué)習(xí)。
一是切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部和林業(yè)干部職工法律法規(guī)學(xué)習(xí)。把《全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》和《行政許可法》、《行政處罰法》等內(nèi)容作為黨組中心組和機(jī)關(guān)公務(wù)員、執(zhí)法人員法律知識(shí)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、教育的重點(diǎn)，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)干部和執(zhí)法人員依法行政意識(shí)和依法決策、依法行政的能力和水平，基本做到集中學(xué)法時(shí)間不少于80學(xué)時(shí)。各地還充分利用農(nóng)閑時(shí)節(jié)、集中宣傳活動(dòng)等有利時(shí)機(jī)，向廣大群眾，特別是林農(nóng)宣傳《森林法》、《野生動(dòng)物保護(hù)法》、《森林防火條例》、《退耕還林條例》等林業(yè)法律法規(guī)，增強(qiáng)群眾的法律意識(shí)和生態(tài)保護(hù)意識(shí)，引導(dǎo)群眾自覺(jué)愛(ài)好森林資源，并積極舉報(bào)破壞森林資源的違法犯罪行為，形成全社會(huì)重視林業(yè)的氛圍。
二是重點(diǎn)開(kāi)展專(zhuān)題業(yè) 務(wù)培訓(xùn)。通過(guò)參加省林業(yè)廳舉辦的專(zhuān)題培訓(xùn)班和市局舉辦的繼續(xù)教育培訓(xùn)班，加強(qiáng)林業(yè)有關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范林業(yè)行政執(zhí)法，提高林業(yè)系統(tǒng)干部職工的素質(zhì)和水平。全年共培訓(xùn)林業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員140人。
三、規(guī)范健全科學(xué)民主決策機(jī)制。
一是執(zhí)行科學(xué)決策的調(diào)研制度。我局高度重視決策前的調(diào)查研究，年初結(jié)合工作實(shí)際、緊扣發(fā)展目標(biāo)確定了加強(qiáng)林業(yè)法治建設(shè)、推進(jìn)林業(yè)依法行政、完善林業(yè)窗口建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)發(fā)展環(huán)境等重點(diǎn)課題，在廣泛征求意見(jiàn)后組織相關(guān)科室、單位深入開(kāi)展調(diào)查研究。
二是完善民主決策的工作制度。堅(jiān)持行政措施和規(guī)范性文件制定的事先廣泛征求意見(jiàn)、組織論證聽(tīng)證和領(lǐng)導(dǎo)集體決策制度，進(jìn)一步完善了重要文件的立項(xiàng)論證、跟蹤檢查以及征詢縣區(qū)林業(yè)局、有關(guān)部門(mén)等意見(jiàn)的工作機(jī)制。凡重大事項(xiàng)、具體行政行為，均由具體行政科室和主管領(lǐng)導(dǎo)集體討論提出初步意見(jiàn)，提請(qǐng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議共同研究，法制機(jī)構(gòu)參與確定。
三是強(qiáng)化重大決策的審查制度。充分發(fā)揮法制機(jī)構(gòu)的參謀助手作用，重大行政決策過(guò)程均由法制機(jī)構(gòu)參與研究把關(guān)，比如森林防火預(yù)案修訂工作，較好的兼顧了工作實(shí)際和依法行政的要求。在林業(yè)系統(tǒng)內(nèi)部實(shí)行依法決策、依法行政、依法管理，法制機(jī)構(gòu)在具體行政行為審核率達(dá)100﹪。
四、深入推行行政執(zhí)法責(zé)任制。
一是依法行使法定職權(quán)，履行法定義務(wù)。我局作為市級(jí)林業(yè)執(zhí)法主體部門(mén)，一直把依法行使法定職權(quán)、履行法定義務(wù)作為全市林業(yè)法制工作的重點(diǎn)。在日常的林業(yè)執(zhí)法過(guò)程中，嚴(yán)格落實(shí)行政執(zhí)法主體資格制度，繼續(xù)執(zhí)行持證上崗、亮證執(zhí)法制度，嚴(yán)格林業(yè)執(zhí)法程序。使林業(yè)執(zhí)法的質(zhì)量有了明顯的提高。
二是完善制度，加強(qiáng)監(jiān)督。為進(jìn)一步推進(jìn)林業(yè)部門(mén)依法行政，規(guī)范林業(yè)執(zhí)法行為，提高林業(yè)執(zhí)法水平，對(duì)我市林業(yè)系統(tǒng)的執(zhí)法行為進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范，同時(shí)也將我市的林業(yè)執(zhí)法工作納入到規(guī)范化工作程序當(dāng)中，按照規(guī)范化要求進(jìn)行管理。切實(shí)完善監(jiān)督機(jī)制，對(duì)群眾舉報(bào)投訴的、上級(jí)交辦的林業(yè)行政違法案件，嚴(yán)格追究，切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督。從今年自查的情況看，無(wú)舉報(bào)和投訴案件，辦案質(zhì)量和辦案紀(jì)律執(zhí)行的比較好。
三是制定和完善了行政處罰自由裁量權(quán)細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)及配套制度。為了貫徹落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，進(jìn)一步規(guī)范行政執(zhí)法行為，保證全市林業(yè)系統(tǒng)在實(shí)施行政處罰時(shí)公平、公正的行使自由裁量權(quán)，確保行政處罰的合法性，合理性。根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》和市政府《關(guān)于規(guī)范行政執(zhí)法自由裁量權(quán)的實(shí)施方案》（六政發(fā)202378號(hào)）文件精神，我局結(jié)合林業(yè)行政執(zhí)法工作的實(shí)際情況，制定并出臺(tái)了《××市林業(yè)局行政處罰自由裁量權(quán)細(xì)化執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》和市林業(yè)局行政處罰自由裁量權(quán)細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)配套制度。對(duì)重大行政處罰實(shí)行備案審查，有力的保證了行政處罰的公開(kāi)、公平、公正。
四是認(rèn)真開(kāi)展林業(yè)行政處罰案卷評(píng)查工作。為推進(jìn)林業(yè)部門(mén)依法行政，強(qiáng)化林業(yè)執(zhí)法監(jiān)督，規(guī)范林業(yè)執(zhí)法行為，提高林業(yè)行政處罰案件辦理質(zhì)量和案卷制作水平。按照省林業(yè)廳、市法制辦對(duì)行政執(zhí)法案卷評(píng)查的通知要求，及時(shí)組織林
業(yè)執(zhí)法人員到舒城、霍山等縣區(qū)對(duì)林業(yè)行政處罰案卷進(jìn)行評(píng)查，為提高全市林業(yè)執(zhí)法人員的辦案質(zhì)量起到了促進(jìn)作用。
五是強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督檢查。通過(guò)實(shí)地查看、聽(tīng)取匯報(bào)、查閱案卷、暗訪等形式，對(duì)全市林業(yè)部門(mén)的林木采伐、木材運(yùn)輸、征占用林地審核審批等行政許可、行政審批和行政處罰等執(zhí)法行為的監(jiān)督檢查，全面、客觀、公正地評(píng)價(jià)行政執(zhí)法全過(guò)程，監(jiān)督執(zhí)法人員更好地依法公正執(zhí)法。2023年全局未發(fā)生一起執(zhí)法犯法、越權(quán)執(zhí)法等行政行為，也未發(fā)生一起行政復(fù)議和行政訴訟案件。我局一直把加強(qiáng)林業(yè)執(zhí)法隊(duì)伍自身建設(shè)作為常抓不懈的工作，警鐘長(zhǎng)鳴。從辦案質(zhì)量到執(zhí)法行為，嚴(yán)格程序，嚴(yán)明紀(jì)律，沒(méi)有出現(xiàn)行政不作為，違法亂作為的現(xiàn)象。
五、積極推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作。
一是拓寬信息公開(kāi)的渠道。加強(qiáng)電子政務(wù)建設(shè)，通過(guò)××林業(yè)信息網(wǎng)，把政務(wù)公開(kāi)的任務(wù)要求、政策規(guī)定、措
施辦法以及服務(wù)承諾、責(zé)任追究等在更大的范圍，以更加快捷的形式，及時(shí)、全面地向群眾和社會(huì)公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督，使政務(wù)公開(kāi)逐步走向制度化、規(guī)范化。嚴(yán)格按照政府信息公開(kāi)指南和目錄的要求讓群眾自由選擇獲取政府信息的形式，得到人民群眾的普遍歡迎。
二是提高信息公開(kāi)的實(shí)效，切實(shí)維護(hù)人民群眾的知情權(quán)。凡是保留的行政許可事項(xiàng)，公開(kāi)辦事程序、承諾時(shí)限、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。凡涉及群眾切身利益的收費(fèi)，一律實(shí)行公示，并公開(kāi)舉報(bào)電話。
三是規(guī)范信息公開(kāi)的制度。建立了信息公開(kāi)工作的依申請(qǐng)公開(kāi)制度、考核評(píng)議制度、責(zé)任追究制度等一系列制度，取得了良好的社會(huì)反響。
四是暢通行政救濟(jì)渠道，積極化解社會(huì)矛盾。
認(rèn)真履行行政復(fù)議職責(zé)，積極化解行政爭(zhēng)議。
篇二 2023年煙草專(zhuān)賣(mài)局行政執(zhí)法工作自查自評(píng)報(bào)告
2023年煙草專(zhuān)賣(mài)局行政執(zhí)法工作自查自評(píng)報(bào)告好行政執(zhí)法責(zé)任制的建設(shè)工作及宣傳、學(xué)習(xí)、貫徹工作，把行政執(zhí)法責(zé)任制與煙草專(zhuān)賣(mài)管理工作緊密聯(lián)系起來(lái)，認(rèn)真組織開(kāi)展“兩煙”市場(chǎng)清理整治工作。主要情況是：
一、全面推行《行政問(wèn)責(zé)制》等行政執(zhí)法責(zé)任制
××市煙草專(zhuān)賣(mài)局對(duì)全面推行《行政問(wèn)責(zé)》等行政執(zhí)法責(zé)任制工作高度重視，認(rèn)真進(jìn)行統(tǒng)籌安排、精心布置。為了保障行政執(zhí)法內(nèi)部監(jiān)督工作落到實(shí)處，市局行政執(zhí)法責(zé)任制工作領(lǐng)導(dǎo)小組繼續(xù)對(duì)全市各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)部門(mén)全面推行行政執(zhí)法責(zé)任制工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、組織、考核，認(rèn)真做好推行行政執(zhí)法責(zé)任制的組織協(xié)調(diào)、跟蹤指導(dǎo)、督促落實(shí)工作。市局把全面推行行政執(zhí)行責(zé)任制工作列入對(duì)各縣（市）區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局的年度專(zhuān)賣(mài)管理目標(biāo)責(zé)任狀考核項(xiàng)目。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)各縣（市）區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局領(lǐng)導(dǎo)特別是“一把手”和分管領(lǐng)導(dǎo)在推行行政執(zhí)法責(zé)任制工作監(jiān)督和考核。 全面推行《××市煙草專(zhuān)賣(mài)局行政問(wèn)責(zé)制》、《××市煙草專(zhuān)賣(mài)局服務(wù)承諾制》、《××市煙草專(zhuān)賣(mài)局首問(wèn)責(zé)任制》、《××市煙草專(zhuān)賣(mài)局限時(shí)辦結(jié)制》等四項(xiàng)制度。市局要求各縣（市）區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局要充分認(rèn)識(shí)全面推行行政執(zhí)法責(zé)任制的重要性和必要性，要認(rèn)真組織全體專(zhuān)賣(mài)管理人員傳達(dá)、學(xué)習(xí)文件精神，讓全體專(zhuān)賣(mài)管理人員深刻領(lǐng)會(huì)、把握推行行政執(zhí)行責(zé)任制的重大意義。全面推行“行政執(zhí)法責(zé)任制”，狠抓專(zhuān)賣(mài)管理制度建設(shè)，轉(zhuǎn)變行政職能、深化行政管理體制改革、提高行政執(zhí)法的服務(wù)意識(shí)。把保護(hù)廣大煙農(nóng)、卷煙零售戶、卷煙消費(fèi)者的合法權(quán)益作為煙草專(zhuān)賣(mài)行政管理工作的使命和出發(fā)點(diǎn)。
通過(guò)全面推行“行政執(zhí)法責(zé)任制”的制度建設(shè)，全市各級(jí)專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)強(qiáng)化服務(wù)了意識(shí)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，深化專(zhuān)賣(mài)管理改革。在煙草專(zhuān)賣(mài)行政執(zhí)法工作中把廣大人民群眾的利益放在第一位，工作中做到了方便群眾、提高工作效率、簡(jiǎn)化審批程序、嚴(yán)格按制度辦事，努力把煙草專(zhuān)賣(mài)行政執(zhí)法工作建設(shè)成為廣大人民群眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的文明窗口，全市煙草專(zhuān)賣(mài)行政執(zhí)法的工作作風(fēng)、精神面貌、服務(wù)意識(shí)得到根本轉(zhuǎn)變。
二、制定了對(duì)各縣（市）區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法工作的評(píng)議考核辦法
為了檢驗(yàn)評(píng)價(jià)我市各縣（市）區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法工作，進(jìn)一步規(guī)范和監(jiān)督專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法行為，促進(jìn)依法行政，根據(jù)《××省煙草專(zhuān)賣(mài)局對(duì)州（市）煙草專(zhuān)賣(mài)局煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法工作評(píng)議考核辦法》的有關(guān)規(guī)定，制訂《××市煙草專(zhuān)賣(mài)局對(duì)各縣（市）區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法工作2023年度評(píng)議考核辦法》、《××市煙草專(zhuān)賣(mài)局對(duì)各縣（市）區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法工作2023年度評(píng)議考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》等煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)行工作的評(píng)議考核辦法。
專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法工作年度評(píng)議考核的主要內(nèi)容：（一）執(zhí)行專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法責(zé)任制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作情況；（二）專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法責(zé)任制制度建立和執(zhí)行情況；
（三）專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法的主體、依據(jù)和職責(zé)分解、落實(shí)情況；（四）行政許可的實(shí)施情況；（五）專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法案件查處情況；（六）內(nèi)部監(jiān)督管理情況； （七）專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)情況；（八）創(chuàng)新專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法工作方式和工作機(jī)制情況。
市局專(zhuān)賣(mài)管理部負(fù)責(zé)全系統(tǒng)專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法評(píng)議考核工作的具體組織，會(huì)同市局相關(guān)部門(mén)共同進(jìn)行對(duì)各縣（市）區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法的年度評(píng)議考核工作。市局的組織人事和紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)負(fù)責(zé)按工作職能在年度考核中落實(shí)專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法責(zé)任制的評(píng)議考核結(jié)果。市局負(fù)責(zé)對(duì)各縣（市）區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法工作進(jìn)行評(píng)議考核；各縣（市）區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局負(fù)責(zé)對(duì)專(zhuān)賣(mài)稽查中隊(duì)、專(zhuān)賣(mài)管理所的專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法工作進(jìn)行評(píng)議考核。
煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法工作年度評(píng)議考核堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則，確保評(píng)議考核的科學(xué)性、客觀性、公正性。評(píng)議考核工作作為市局一項(xiàng)經(jīng)?；?、制度化、規(guī)范化的工作。
三、認(rèn)真組織煙草專(zhuān)賣(mài)行政執(zhí)法自查自評(píng)情況
根據(jù)《××省煙草專(zhuān)賣(mài)局對(duì)州（市）煙草專(zhuān)賣(mài)局煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法工作評(píng)議考核辦法》的有關(guān)規(guī)定，按照《××市煙草專(zhuān)賣(mài)局對(duì)各縣（市）區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法工作年度評(píng)議考核辦法》、《××市煙草專(zhuān)賣(mài)局對(duì)各縣（市）區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法工作年度評(píng)議考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》等煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)行工作的評(píng)議考核辦法，我市組織了煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法自查自評(píng)工作：
（一）組織領(lǐng)導(dǎo)工作
××市煙草專(zhuān)賣(mài)局推行行政執(zhí)法責(zé)任制工作領(lǐng)導(dǎo)小組為行政執(zhí)法責(zé)任制的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)全市各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)部門(mén)全面推行行政執(zhí)法責(zé)任制工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、組織、考核，局長(zhǎng)為全面推行行政執(zhí)法責(zé)任制工作的第一責(zé)任人，分管副局長(zhǎng)為全面推行行政執(zhí)法責(zé)任制工作的直接責(zé)任人。同時(shí)，各縣（市）區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局也對(duì)應(yīng)成立了相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，各縣（市）區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）“一把手
”為本轄區(qū)全面推行行政執(zhí)法責(zé)任制工作的第一責(zé)任人，分管副局長(zhǎng)為全面推行行政執(zhí)法責(zé)任制工作的直接責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)本轄區(qū)各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)部門(mén)全面推行行政執(zhí)法責(zé)任制工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、組織、考核。市局要求各縣（市）區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局“一把手”和分管領(lǐng)導(dǎo)要高度重視推行行政執(zhí)法責(zé)任制工作，加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
2023年初，市局組織各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)制定了年度專(zhuān)賣(mài)管理工作及專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法工作計(jì)劃，組織各縣（市）區(qū)簽訂了“兩煙”打假打私責(zé)任狀。
按照行政執(zhí)法責(zé)任制自查工作安排，全市各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)組織了行政執(zhí)法日常檢查，市局督察組按半年對(duì)各縣（市）區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局的行政執(zhí)法情況進(jìn)行檢查。按照年度自查自評(píng)的要求，
全市各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)組織了行政執(zhí)法自查自評(píng)，各縣（市）區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局按要求上報(bào)了的行政執(zhí)法自查自評(píng)工作報(bào)告。
（二）專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法主體依據(jù)和職責(zé)分解情況
組織制定了全市各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)工作職責(zé)，部門(mén)工作職責(zé)分解到各專(zhuān)賣(mài)稽查崗位。全市專(zhuān)賣(mài)稽查人員全面持《煙草專(zhuān)賣(mài)行政執(zhí)法檢查證》及《××省行政執(zhí)法資格證》兩證上崗。有合法、正確的執(zhí)法依據(jù)，規(guī)范性文件齊全。
（三）案卷評(píng)查情況
通過(guò)對(duì)案卷的自查自評(píng)，我市各級(jí)專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)在案件查處中做到了執(zhí)法主體資格合法。案卷處理做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、依據(jù)正確、定性準(zhǔn)確、程序合法、處理適應(yīng)。2023年我市沒(méi)有發(fā)生任何行政復(fù)議、行政訴訟案件。
（四）專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)情況 四、加強(qiáng)專(zhuān)賣(mài)稽查隊(duì)伍建設(shè)，全面提升專(zhuān)賣(mài)隊(duì)伍素質(zhì)
按照“以堅(jiān)持和維護(hù)煙草煙專(zhuān)賣(mài)制度為中心，以強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)管和市場(chǎng)監(jiān)管為重點(diǎn)，切實(shí)做到統(tǒng)一機(jī)構(gòu)設(shè)置，明確職責(zé)定位，規(guī)范崗位管理,不斷優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，提高專(zhuān)賣(mài)隊(duì)伍整體素質(zhì)，提高依法行政、依法執(zhí)法的能力和水平”的工作思想，本著“統(tǒng)一、精簡(jiǎn)、效能和按經(jīng)濟(jì)區(qū)域設(shè)置”的原則。全市10個(gè)縣級(jí)行政區(qū)（9個(gè)縣、市、區(qū)及××市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)）設(shè)置9個(gè)縣級(jí)煙草煙專(zhuān)賣(mài)局，115個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處設(shè)置37個(gè)專(zhuān)賣(mài)管理所（專(zhuān)賣(mài)稽查中隊(duì)）。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):市局設(shè)專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理部，在專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督部設(shè)4個(gè)室；縣局設(shè)專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督辦公室。
五、深入開(kāi)展政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的“兩煙”打假打私工作，保持打假打私高壓態(tài)勢(shì)，
2023年，××市繼續(xù)鞏固由市政府統(tǒng)一組織“兩煙”打假打私聯(lián)合執(zhí)法長(zhǎng)效機(jī)制，市政府調(diào)整充實(shí)了××市“兩煙”打假打私工作領(lǐng)導(dǎo)小組，繼續(xù)由市政協(xié)主席趙建華同志擔(dān)任組長(zhǎng)，煙草、公安、工商等相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)和成員，市人民政府與各縣（市）區(qū)簽訂了《2023年“兩煙”打假打私目標(biāo)責(zé)任狀》。在“兩煙”打假打私過(guò)程中，由于部署及時(shí)，要求明確，各級(jí)和各部門(mén)全力支持，通力合作，全市“兩煙”打假打私工作得以迅速開(kāi)展，為“兩煙”打假打私工作奠定了堅(jiān)實(shí)的組織基礎(chǔ)。 六、認(rèn)真組織煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)宣傳，營(yíng)造良好的專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法環(huán)境
2023年，××市煙草專(zhuān)賣(mài)局加強(qiáng)煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)宣傳力度，大張旗鼓、大造聲勢(shì)宣傳煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)，在全市營(yíng)造良好的專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法環(huán)境。圍繞開(kāi)展“高原風(fēng)暴”九號(hào)、十號(hào)、十一號(hào)、十二號(hào)和“清源治流”一號(hào)、二號(hào)打假打私專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，組織編印煙草專(zhuān)賣(mài)宣傳單10000余份，在全市開(kāi)展“送法到運(yùn)輸煙草專(zhuān)賣(mài)品的零擔(dān)貨運(yùn)單位、貨物運(yùn)輸代辦人、承運(yùn)人、站場(chǎng)經(jīng)營(yíng)人”的活動(dòng)。以提高廣大運(yùn)輸煙草專(zhuān)賣(mài)品的零擔(dān)貨運(yùn)單位、貨物運(yùn)輸代辦人、承運(yùn)人、站場(chǎng)經(jīng)營(yíng)人學(xué)習(xí)煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)、增強(qiáng)守法運(yùn)輸煙草專(zhuān)賣(mài)品意識(shí)。
在“3.15”維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益日到來(lái)之際，組織全市各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)部門(mén)開(kāi)展煙草專(zhuān)賣(mài)宣傳及銷(xiāo)毀假冒卷煙活動(dòng)。各縣（市）區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局都對(duì)“3.15”宣傳活動(dòng)進(jìn)行了精心的準(zhǔn)備，主動(dòng)與當(dāng)?shù)卣约肮ど绦姓芾?、公安、?術(shù)監(jiān)督等行政執(zhí)法部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)系，共同進(jìn)行法律法規(guī)宣傳及銷(xiāo)毀假冒產(chǎn)品活動(dòng)的相關(guān)籌備組織工作。各級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)搜集了省內(nèi)各大煙廠品種達(dá)三十余個(gè)品牌的真假卷煙在現(xiàn)場(chǎng)向過(guò)往群眾及廣大卷煙消費(fèi)者進(jìn)行鑒別、宣傳。通過(guò)專(zhuān)賣(mài)管理人員業(yè)務(wù)嫻熟及耐心細(xì)致的講解宣傳并發(fā)放鑒別真假煙的宣傳資料，使過(guò)往群眾及廣大卷煙消費(fèi)者較直觀地掌握了鑒別真假煙的一般常識(shí)，受到了廣泛好評(píng)。在活動(dòng)中，各縣（市）區(qū)的電視臺(tái)、報(bào)刊等新聞媒體也到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行采訪、報(bào)道，擴(kuò)大了此次宣傳活動(dòng) 七、認(rèn)真組織專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法機(jī)制創(chuàng)新
以 “打造中國(guó)特色的煙葉產(chǎn)區(qū)，創(chuàng)建行業(yè)標(biāo)志性商業(yè)企業(yè)”為戰(zhàn)略目標(biāo)，深入查找影響和制約專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法管理的突出問(wèn)題，并結(jié)合××實(shí)際，對(duì)專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法“金盾工程”的運(yùn)行機(jī)制和管理模式進(jìn)行了解研究，積極創(chuàng)新現(xiàn)代專(zhuān)賣(mài)管理理念，經(jīng)過(guò)集思廣益，聘請(qǐng)北京龍行天下咨詢公司咨詢論證，反復(fù)打磨，形成“××煙草專(zhuān)賣(mài)象限管理”模式。理順××煙草專(zhuān)賣(mài)局組織層級(jí)的“五縱”關(guān)系，確保組織統(tǒng)一，職能清晰。充分調(diào)動(dòng)××各執(zhí)法關(guān)聯(lián)主體、對(duì)象的力量，整合平臺(tái)，致力發(fā)揮×ד兩煙”監(jiān)管最大效力，建立實(shí)現(xiàn)××煙草專(zhuān)賣(mài)全監(jiān)管服務(wù)、全效力發(fā)揮的七個(gè)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。搭建五個(gè)信息化專(zhuān)賣(mài)管理平臺(tái)，通過(guò)計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)，量化管理對(duì)象與管理行為，完成計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)、創(chuàng)新等職能，實(shí)現(xiàn)量化、實(shí)時(shí)、可控、閉環(huán)、民主、開(kāi)放的現(xiàn)代化管理。
2023年，××市煙草專(zhuān)賣(mài)局將繼續(xù)加強(qiáng)貫徹執(zhí)行“行政許可法”、“煙草專(zhuān)賣(mài)法”等法律法規(guī)，抓好專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)肅查處違法經(jīng)營(yíng)煙草大要案，繼續(xù)鞏固專(zhuān)項(xiàng)治理成果，優(yōu)化煙草市場(chǎng)環(huán)境，依法行政、文明執(zhí)法，為兩煙發(fā)展發(fā)揮保障和服務(wù)作用。
篇三 水務(wù)局依法行政自查自評(píng)報(bào)告
根據(jù)蘭州市依法行政工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于進(jìn)一步深化和完善行政執(zhí)法責(zé)任制工作的通知》文件要求，我局對(duì)年依法行政工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查自評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、開(kāi)展依法行政工作的基本情況
2023年，我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀為核心，以中央《關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》為指導(dǎo)，按照全市深化和完善行政執(zhí)法責(zé)任制工作的要求，周密組織實(shí)施，逐級(jí)落實(shí)責(zé)任，注重開(kāi)拓創(chuàng)新，加大執(zhí)法力度，全面推進(jìn)了行政執(zhí)法責(zé)任制工作的落實(shí)。
（一）提高思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
局黨組組織全體人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于推進(jìn)行政執(zhí)法責(zé)任制的若干意見(jiàn)》精神和市依法行政工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于進(jìn)一步深化和完善行政執(zhí)法責(zé)任制工作的通知》要求，堅(jiān)持把依法行政作為推動(dòng)水利工作科學(xué)發(fā)展的大事抓緊抓好，將此項(xiàng)工作列入年度的重要內(nèi)容，專(zhuān)題研究部署，制定工作計(jì)劃，并確立了“圍繞一個(gè)目標(biāo)、堅(jiān)持五個(gè)結(jié)合、建立一個(gè)體系”的工作思路。即：圍繞完善依法行政、建設(shè)法治政府這一目標(biāo)，堅(jiān)持把行政執(zhí)法工作與水資源管理、水行政執(zhí)法、水行政決策、水行政審批、水利工程管理工作緊密結(jié)合，不斷建立和完善行為規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明、廉潔高效的水行政執(zhí)法體系，努力提高水行政執(zhí)法水平和依法管理水事活動(dòng)的能力。局黨組高度重視，分工負(fù)責(zé)，多次召開(kāi)會(huì)議，分析工作形勢(shì)，解決困難問(wèn)題，推進(jìn)工作落實(shí)。
篇四 依法行政工作自查自評(píng)報(bào)告
按照xx縣人民政府辦公室《xx縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)xx縣xx年度依法行政考評(píng)方案的通知》（x府辦[xx]x號(hào)）要求，和根據(jù)《x洋省法治政府建設(shè)指標(biāo)體系（試行）》（x府令第x號(hào)）、《x洋省依法行政考評(píng)辦法》（x府令第x號(hào)）以及有關(guān)文件規(guī)定，我鎮(zhèn)及時(shí)組織人員認(rèn)真仔細(xì)展開(kāi)自查自評(píng)，現(xiàn)將自查自評(píng)情況匯報(bào)如下：
一、主要措施及做法
xx年，我鎮(zhèn)在縣委、縣政府的正確指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆四中全會(huì)和xx系列重要講話精神，緊緊圍繞依法行政、建設(shè)法治政府的目標(biāo)，以轉(zhuǎn)變政府職能為重心，不斷完善制度建設(shè)，嚴(yán)格行政執(zhí)法，加強(qiáng)政府信息公開(kāi)，全力保障依法行政，全面提高依法行政水平，把推進(jìn)依法行政與加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)合起來(lái)，推動(dòng)全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作全面發(fā)展。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，抓好制度建設(shè)。
推進(jìn)依法行政，關(guān)鍵在領(lǐng)導(dǎo)、重點(diǎn)在落實(shí)，我鎮(zhèn)始終把依法行政作為政府運(yùn)作的基本準(zhǔn)則。鎮(zhèn)政府年初把依法行政工作與經(jīng)濟(jì)工作同安排、共部署，成立了以鎮(zhèn)長(zhǎng)x美如同志為組長(zhǎng)的依法行政工作領(lǐng)導(dǎo)小組，著重抓好依法行政制度建設(shè)，促進(jìn)制度建設(shè)的規(guī)范化。做到政府規(guī)范性文件規(guī)定事項(xiàng)不超越制定機(jī)關(guān)職權(quán)范圍，內(nèi)容不違反法律、法規(guī)、規(guī)章和上級(jí)有關(guān)規(guī)定；不創(chuàng)設(shè)行政許可、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政收費(fèi)等事項(xiàng)，不違法增加公民、法人和其他組織的義務(wù)；確保政府規(guī)范性文件在提交黨政聯(lián)席會(huì)議審議前，經(jīng)本級(jí)政府法制機(jī)構(gòu)進(jìn)行合法性審核；確保規(guī)范性文件在本級(jí)政府規(guī)定的載體上統(tǒng)一發(fā)布；政府規(guī)范性文件按規(guī)定上報(bào)備案；從未發(fā)生因規(guī)范性文件存在違法事由，被上級(jí)政府責(zé)令改正或者撤銷(xiāo)的情形。
（二）暢通渠道，完善民主決策機(jī)制。
我鎮(zhèn)不斷建立健全行政決策規(guī)則，不斷完善科學(xué)民主決策機(jī)制。依法科學(xué)、合理界定決策權(quán)，建立分級(jí)自主決策的決策體制，實(shí)現(xiàn)決策權(quán)和決策責(zé)任相統(tǒng)一，堅(jiān)持決策前的論證制、決策中的票決制和決策后的責(zé)任制。對(duì)涉及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局的重大事項(xiàng)，以深入扎實(shí)的調(diào)查研究為基礎(chǔ)，廣泛聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，由領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定，堅(jiān)決杜絕決策的盲目性、隨意性和領(lǐng)導(dǎo)者個(gè)人獨(dú)斷專(zhuān)行。對(duì)與群眾切身利益密切相關(guān)的重大事項(xiàng)，如在中海油lng和中電投等大項(xiàng)目落戶和運(yùn)作中，均實(shí)行社會(huì)公示和聽(tīng)證，廣泛聽(tīng)取群眾意見(jiàn)。對(duì)專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的重大事項(xiàng)，還進(jìn)行專(zhuān)家論證、技術(shù)咨詢、決策評(píng)估等。xx年來(lái)，以黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)為契機(jī)，鎮(zhèn)全體黨員干部沉下身子，貼近群眾，敞開(kāi)大門(mén)，聽(tīng)取群眾訴求，讓群眾廣泛參與到民主決策活動(dòng)中。
（三）明確主體責(zé)任，規(guī)范行政執(zhí)法行為。
面對(duì)“責(zé)任大，責(zé)權(quán)小”、“上面千根線，下面一根針”的實(shí)事，我鎮(zhèn)進(jìn)一步明確主體責(zé)任，在職權(quán)范圍內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)相關(guān)職能部門(mén)委托的執(zhí)法權(quán)，嚴(yán)格落實(shí)行政執(zhí)法人員資格管理制度，建立健全行政執(zhí)法崗位責(zé)任，合理運(yùn)用和把握自由裁量權(quán)，經(jīng)得起審查，經(jīng)得起檢驗(yàn)，確保了依法行政。xx年來(lái)，我鎮(zhèn)民政部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)法，依規(guī)辦理婚姻登記，為群眾辦理結(jié)婚證410多宗；鎮(zhèn)安全生產(chǎn)委員會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)檢查權(quán)、安全違法行為糾正和責(zé)令整改權(quán)，全面開(kāi)展大型安全生產(chǎn)大排查10次，確保了各行業(yè)生產(chǎn)安全；鎮(zhèn)殯監(jiān)隊(duì)進(jìn)一步落實(shí)殯葬管理目標(biāo)責(zé)任制，推進(jìn)殯葬改革步伐，與各村簽訂責(zé)任書(shū)20份，全年火化遺體212具，火化率100%；計(jì)生辦按照省計(jì)劃生育條例，開(kāi)展免費(fèi)孕前檢查，全面落實(shí)計(jì)生層級(jí)動(dòng)態(tài)管理責(zé)任制，全鎮(zhèn)落實(shí)結(jié)扎數(shù)x例，實(shí)現(xiàn)人口出生率控制在13.45‰以下，進(jìn)一步穩(wěn)定低生育水平；國(guó)土部門(mén)嚴(yán)格按照屬地管理原則，落實(shí)共同責(zé)任，切實(shí)開(kāi)展沿海一級(jí)公路控制區(qū)清理清查工作，尤其是加強(qiáng)對(duì)沿海公路50米
路基兩側(cè)各120米范圍內(nèi)規(guī)劃控制范圍內(nèi)土地的管控，和沿海經(jīng)濟(jì)x區(qū)土地規(guī)劃管理，堅(jiān)決杜絕各類(lèi)違法用地、破壞資源環(huán)境等非法行為。牢固樹(shù)立“x色國(guó)土”理念，科學(xué)規(guī)劃，合理利用海岸資源，從源頭上杜絕亂采礦、亂圍墾、亂建設(shè)等非法用海行為，提高岸線資源使用效率，促進(jìn)岸線資源科學(xué)、有序利用。
（四）及時(shí)準(zhǔn)確，抓好政府信息公開(kāi)。
建立健全政府信息工作領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，按規(guī)定在每年1月和7月份前公布政府信息工作年度報(bào)告。及時(shí)按規(guī)定編制、公布政府信息工作指南和政府信息公開(kāi)目錄。對(duì)社會(huì)公眾申請(qǐng)公開(kāi)政府信息的答復(fù)率、答復(fù)及時(shí)率達(dá)100%。xx年來(lái)，我鎮(zhèn)主動(dòng)公開(kāi)政府工作報(bào)告1條、政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告1條、辦事指南類(lèi)信息10條、其他信息10條。
篇五 行政單位自評(píng)報(bào)告怎么寫(xiě)
行政單位自評(píng)報(bào)告怎么寫(xiě)
內(nèi)部控制是由行政事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)層和全體職工實(shí)施的、旨在提高行政事業(yè)單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，我們看看下面的行政單位自評(píng)報(bào)告。
行政單位自評(píng)報(bào)告怎么寫(xiě)
一、組織機(jī)構(gòu)控制方面執(zhí)行情況
在組織機(jī)構(gòu)控制方面，目前我局下設(shè)統(tǒng)籌股、基金管理股、審核股、辦公室四個(gè)股室，通過(guò)制度建設(shè)做為組織機(jī)構(gòu)控制的基礎(chǔ)，對(duì)每個(gè)工作人員的職責(zé)進(jìn)行了明確;建立了財(cái)務(wù)管理、檔案管理、信息管理等制度，對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)進(jìn)行了明確;建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》，對(duì)各項(xiàng)醫(yī)保業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進(jìn)行了明確;建立了限時(shí)辦理制度，做到業(yè)務(wù)限時(shí)辦結(jié)，權(quán)責(zé)關(guān)系明確;嚴(yán)格實(shí)施授權(quán)管理，按照規(guī)定分配權(quán)限，信息系統(tǒng)管理明確;落實(shí)崗位責(zé)任制度，責(zé)任到人，職工之間相互監(jiān)督、秉公辦事，同時(shí)不定期開(kāi)展崗位輪換，既熟悉了各崗位的業(yè)務(wù)，又避免了一個(gè)人長(zhǎng)期在一個(gè)崗位工作帶來(lái)的弊端。通過(guò)各項(xiàng)制度的建立、執(zhí)行，做到了有章可循，為內(nèi)部控制的整體打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制情況
在業(yè)務(wù)運(yùn)行控制方面，注重突出醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系建立和保險(xiǎn)待遇享受中的牽制、制約關(guān)系，按照醫(yī)療保險(xiǎn)政策相關(guān)規(guī)定，制定了職工醫(yī)保、居民醫(yī)保的參保繳費(fèi)、待遇享受相關(guān)制度，明確管理，嚴(yán)格繳費(fèi)基數(shù)，加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，嚴(yán)格待遇報(bào)銷(xiāo)支付，實(shí)行崗位控制。同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)整理上級(jí)部門(mén)關(guān)于業(yè)務(wù)規(guī)范管理方面的文件或操作步驟，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和交流，嚴(yán)格操作規(guī)范，實(shí)行程序控制，各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理流程均按上級(jí)要求的規(guī)定執(zhí)行。
三、基金財(cái)務(wù)控制情況
在醫(yī)?；鸸芾磉^(guò)程中，我們自始至終注意思想建設(shè)，認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策及規(guī)章制度，并不斷完善各項(xiàng)制度和監(jiān)督機(jī)制，按照醫(yī)?；鸬墓芾碚?，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，會(huì)計(jì)人員依據(jù)合法、有效的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行財(cái)務(wù)記錄，會(huì)計(jì)記錄按照規(guī)定的要素完整準(zhǔn)確地反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，會(huì)計(jì)報(bào)表由會(huì)計(jì)人員獨(dú)立編制，會(huì)計(jì)檔案按照要求及時(shí)整理歸檔，印章管理符合要求，基金賬戶開(kāi)設(shè)符合規(guī)定，做到帳帳、帳表、帳單相符，會(huì)計(jì)核算沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象，會(huì)計(jì)科目設(shè)置符合財(cái)務(wù)會(huì)記制度要求。
四、信息系統(tǒng)控制情況
醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是整個(gè)醫(yī)療保險(xiǎn)工作的基礎(chǔ)，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運(yùn)行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡(luò)安全平穩(wěn)運(yùn)行這一目標(biāo)，我們加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)制度化建設(shè)，建立了相應(yīng)的規(guī)章制度，對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)操、管理和操作人員的權(quán)限進(jìn)行了具體規(guī)范，確保專(zhuān)人負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)，落實(shí)了包括權(quán)限管理、密碼保密等信息安全的保障措施。
五、內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督
我局嚴(yán)格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度，經(jīng)常不定期的圍繞基金收支、管理、監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié)。深入查找問(wèn)題，檢查醫(yī)保基金監(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況，內(nèi)控制度是否健全，管理是否規(guī)范，有無(wú)違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面問(wèn)題，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，進(jìn)一步提高維護(hù)基金安全的'自覺(jué)性，從源頭上防范風(fēng)險(xiǎn)。
六、存在的問(wèn)題
(一)對(duì)內(nèi)控制度建設(shè)的重要性認(rèn)識(shí)不夠，認(rèn)為建立了規(guī)章制度，就是建立了內(nèi)控制度，忽視了內(nèi)控制度是一種業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程中環(huán)環(huán)相扣的動(dòng)態(tài)監(jiān)督自律機(jī)制。
(二)內(nèi)控制度建設(shè)滯后，內(nèi)控體系不夠完善。自實(shí)施內(nèi)部規(guī)范管理以來(lái)，我局著重各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度建設(shè)，沒(méi)有將內(nèi)部制度建設(shè)很好地過(guò)渡到內(nèi)部控制建設(shè)上來(lái)，個(gè)別制度雖然建立了，但對(duì)系列業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程缺乏牽制、制約關(guān)系，個(gè)別制度存在牽制、制約關(guān)系，卻沒(méi)有隨著業(yè)務(wù)發(fā)展而及時(shí)更新，而且，沒(méi)有形成一套整體職責(zé)權(quán)限相互制約、運(yùn)作有序的內(nèi)控體系，缺乏有力的整體監(jiān)控。
七、下步工作打算
我們將繼續(xù)按照《通知》的要求和步驟，以這次檢查為契機(jī)，針對(duì)內(nèi)部控制的各個(gè)方面采取強(qiáng)有力的措施，在認(rèn)真做好整改工作的同時(shí)，做好以下幾個(gè)方面的工作，把工作抓出成效，確保我縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)的健康平穩(wěn)運(yùn)行。
(一)優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，推進(jìn)機(jī)關(guān)效能建設(shè)。加強(qiáng)干部培養(yǎng)、考核和監(jiān)督，加大輪崗交流和競(jìng)爭(zhēng)上崗力度。加強(qiáng)思想政治建設(shè)，轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變職能、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，全面提升經(jīng)辦隊(duì)伍的綜合素質(zhì)和工作能力，構(gòu)建學(xué)習(xí)型、服務(wù)型單位。
(二)進(jìn)一步認(rèn)識(shí)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要性。在醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)不斷改革的形勢(shì)下，既要重視業(yè)務(wù)發(fā)展，又要重視依法行政，既要重視規(guī)范管理，又要重視責(zé)任追究，認(rèn)真推行醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的內(nèi)控機(jī)制。
(三)進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)管理工作制度。執(zhí)行“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)運(yùn)行誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)”的管理原則，對(duì)上網(wǎng)計(jì)算機(jī)嚴(yán)格把關(guān)，
(四)實(shí)地稽核與專(zhuān)項(xiàng)稽核相結(jié)合，確保醫(yī)療保險(xiǎn)工作的平穩(wěn)運(yùn)行，防止基金流失。同時(shí)建立和完善內(nèi)控制度，確保對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控。
(五)嚴(yán)格醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院、定點(diǎn)藥店的醫(yī)療行為規(guī)范管理，完善結(jié)算辦法，不斷加大醫(yī)療核查力度，采取不定期、不定時(shí)方式對(duì)各定點(diǎn)醫(yī)院、定點(diǎn)藥店實(shí)施監(jiān)控，對(duì)有違反醫(yī)保政策規(guī)定的定點(diǎn)單位，嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定處理。
(六)不斷加強(qiáng)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控體系建設(shè)，建立內(nèi)控督查部門(mén)，對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期監(jiān)督檢查。通過(guò)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，依靠流程之間的相互牽制和加強(qiáng)內(nèi)部稽核等，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，做到事前有防范、事中有控制、事后有監(jiān)督，進(jìn)而完善制度體系，達(dá)到在制度上確保經(jīng)辦業(yè)務(wù)的真實(shí)性和醫(yī)?；鹬Ц兜陌踩浴?/p>
篇六 行政事業(yè)單位內(nèi)控自評(píng)報(bào)告
行政事業(yè)單位內(nèi)控自評(píng)報(bào)告
一、組織機(jī)構(gòu)控制方面執(zhí)行情況
在組織機(jī)構(gòu)控制方面，目前我局下設(shè)統(tǒng)籌股、基金管理股、審核股、辦公室四個(gè)股室，通過(guò)制度建設(shè)做為組織機(jī)構(gòu)控制的基礎(chǔ)，對(duì)每個(gè)工作人員的職責(zé)進(jìn)行了明確;建立了財(cái)務(wù)管理、檔案管理、信息管理等制度，對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)進(jìn)行了明確;建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》，對(duì)各項(xiàng)醫(yī)保業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進(jìn)行了明確;建立了限時(shí)辦理制度，做到業(yè)務(wù)限時(shí)辦結(jié)，權(quán)責(zé)關(guān)系明確;嚴(yán)格實(shí)施授權(quán)管理，按照規(guī)定分配權(quán)限，信息系統(tǒng)管理明確;落實(shí)崗位責(zé)任制度，責(zé)任到人，職工之間相互監(jiān)督、秉公辦事，同時(shí)不定期開(kāi)展崗位輪換，既熟悉了各崗位的業(yè)務(wù)，又避免了一個(gè)人長(zhǎng)期在一個(gè)崗位工作帶來(lái)的弊端。通過(guò)各項(xiàng)制度的建立、執(zhí)行，做到了有章可循，為內(nèi)部控制的整體打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制情況
在業(yè)務(wù)運(yùn)行控制方面，注重突出醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系建立和保險(xiǎn)待遇享受中的牽制、制約關(guān)系，按照醫(yī)療保險(xiǎn)政策相關(guān)規(guī)定，制定了職工醫(yī)保、居民醫(yī)保的參保繳費(fèi)、待遇享受相關(guān)制度，明確管理，嚴(yán)格繳費(fèi)基數(shù)，加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，嚴(yán)格待遇報(bào)銷(xiāo)支付，實(shí)行崗位控制。同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)整理上級(jí)部門(mén)關(guān)于業(yè)務(wù)規(guī)范管理方面的文件或操作步驟，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和交流，嚴(yán)格操作規(guī)范，實(shí)行程序控制，各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理流程均按上級(jí)要求的規(guī)定執(zhí)行。
三、基金財(cái)務(wù)控制情況
在醫(yī)保基金管理過(guò)程中，我們自始至終注意思想建設(shè)，認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策及規(guī)章制度，并不斷完善各項(xiàng)制度和監(jiān)督機(jī)制，按照醫(yī)保基金的管理政策，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，會(huì)計(jì)人員依據(jù)合法、有效的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行財(cái)務(wù)記錄，會(huì)計(jì)記錄按照規(guī)定的要素完整準(zhǔn)確地反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，會(huì)計(jì)報(bào)表由會(huì)計(jì)人員獨(dú)立編制，會(huì)計(jì)檔案按照要求及時(shí)整理歸檔，印章管理符合要求，基金賬戶開(kāi)設(shè)符合規(guī)定，做到帳帳、帳表、帳單相符，會(huì)計(jì)核算沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象，會(huì)計(jì)科目設(shè)置符合財(cái)務(wù)會(huì)記制度要求。
四、信息系統(tǒng)控制情況
醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是整個(gè)醫(yī)療保險(xiǎn)工作的基礎(chǔ)，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運(yùn)行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡(luò)安全平穩(wěn)運(yùn)行這一目標(biāo)，我們加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)制度化建設(shè)，建立了相應(yīng)的規(guī)章制度，對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)操、管理和操作人員的權(quán)限進(jìn)行了具體規(guī)范，確保專(zhuān)人負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)，落實(shí)了包括權(quán)限管理、密碼保密等信息安全的保障措施。
五、內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督
我局嚴(yán)格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度，經(jīng)常不定期的圍繞基金收支、管理、監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié)。深入查找問(wèn)題，檢查醫(yī)?；鸨O(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況，內(nèi)控制度是否健全，管理是否規(guī)范，有無(wú)違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面問(wèn)題，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，進(jìn)一步提高維護(hù)基金安全的自覺(jué)性，從源頭上防范風(fēng)險(xiǎn)。
六、存在的問(wèn)題
(一)對(duì)內(nèi)控制度建設(shè)的重要性認(rèn)識(shí)不夠，認(rèn)為建立了規(guī)章制度，就是建立了內(nèi)控制度，忽視了內(nèi)控制度是一種業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程中環(huán)環(huán)相扣的動(dòng)態(tài)監(jiān)督自律機(jī)制。
(二)內(nèi)控制度建設(shè)滯后，內(nèi)控體系不夠完善。自實(shí)施內(nèi)部規(guī)范管理以來(lái)，我局著重各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度建設(shè)，沒(méi)有將內(nèi)部制度建設(shè)很好地過(guò)渡到內(nèi)部控制建設(shè)上來(lái)，個(gè)別制度雖然建立了，但對(duì)系列業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程缺乏牽制、制約關(guān)系，個(gè)別制度存在牽制、制約關(guān)系，卻沒(méi)有隨著業(yè)務(wù)發(fā)展而及時(shí)更新，而且，沒(méi)有形成一套整體職責(zé)權(quán)限相互制約、運(yùn)作有序的內(nèi)控體系，缺乏有力的整體監(jiān)控。
七、下步工作打算
我們將繼續(xù)按照《通知》的要求和步驟，以這次檢查為契機(jī)，針對(duì)內(nèi)部控制的各個(gè)方面采取強(qiáng)有力的措施，在認(rèn)真做好整改工作的同時(shí)，做好以下幾個(gè)方面的工作，把工作抓出成效，確保我縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)的健康平穩(wěn)運(yùn)行。
(一)優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，推進(jìn)機(jī)關(guān)效能建設(shè)。加強(qiáng)干部培養(yǎng)、考核和監(jiān)督，加大輪崗交流和競(jìng)爭(zhēng)上崗力度。加強(qiáng)思想政治建設(shè)，轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變職能、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，全面提升經(jīng)辦隊(duì)伍的綜合素質(zhì)和工作能力，構(gòu)建學(xué)習(xí)型、服務(wù)型單位。
(二)進(jìn)一步認(rèn)識(shí)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要性。在醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)不斷改革的形勢(shì)下，既要重視業(yè)務(wù)發(fā)展，又要重視依法行政，既要重視規(guī)范管理，又要重視責(zé)任追究，認(rèn)真推行醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的內(nèi)控機(jī)制。
(三)進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)管理工作制度。執(zhí)行“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)運(yùn)行誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)”的管理原則，對(duì)上網(wǎng)計(jì)算機(jī)嚴(yán)格把關(guān)，
(四)實(shí)地稽核與專(zhuān)項(xiàng)稽核相結(jié)合，確保醫(yī)療保險(xiǎn)工作的平穩(wěn)運(yùn)行，防止基金流失。同時(shí)建立和完善內(nèi)控制度，確保對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控。
(五)嚴(yán)格醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院、定點(diǎn)藥店的醫(yī)療行為規(guī)范管理，完善結(jié)算辦法，不斷加大醫(yī)療核查力度，采取不定期、不定時(shí)方式對(duì)各定點(diǎn)醫(yī)院、定點(diǎn)藥店實(shí)施監(jiān)控，對(duì)有違反醫(yī)保政策規(guī)定的定點(diǎn)單位，嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定處理。
(六)不斷加強(qiáng)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控體系建設(shè)，建立內(nèi)控督查部門(mén)，對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期監(jiān)督檢查。通過(guò)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，依靠流程之間的相互牽制和加強(qiáng)內(nèi)部稽核等，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，做到事前有防范、事中有控制、事后有監(jiān)督，進(jìn)而完善制度體系，達(dá)到在制度上確保經(jīng)辦業(yè)務(wù)的真實(shí)性和醫(yī)?；鹬Ц兜陌踩浴?/p>
行政事業(yè)單位內(nèi)控自評(píng)報(bào)告
根據(jù)市社保局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評(píng)估的通知〉的通知》(贛市社險(xiǎn)字23號(hào))文件要求，我局高度重視，抽調(diào)精干人員組成檢查評(píng)估小組，認(rèn)真自查評(píng)估，現(xiàn)就自查有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、自查情況
加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作，是確保社會(huì)保險(xiǎn)基金安全的本質(zhì)要求，也是規(guī)范經(jīng)辦機(jī)構(gòu)各種行為，實(shí)施自動(dòng)防錯(cuò)、查錯(cuò)和糾錯(cuò)，實(shí)現(xiàn)自我約束、自我控制的.重要手段，為切實(shí)做好這項(xiàng)工作，我局從社會(huì)保險(xiǎn)工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化出發(fā)，形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學(xué)規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，建立對(duì)社?；鹗虑?、事中、事后全過(guò)程的監(jiān)督機(jī)制。
1、合理設(shè)置崗位，明確責(zé)任分工，建立內(nèi)部制衡機(jī)制
根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設(shè)置了財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審批等部門(mén)。在各部門(mén)內(nèi)部再進(jìn)行崗位細(xì)分，財(cái)務(wù)部門(mén)要求會(huì)計(jì)與出納分設(shè)，業(yè)務(wù)部門(mén)要求設(shè)立業(yè)務(wù)受理、復(fù)核、系統(tǒng)管理員等崗位，待遇審批部門(mén)要求設(shè)立受理、復(fù)核崗位，建立崗位責(zé)任制度，形成責(zé)任明確，相互制約的內(nèi)部制衡機(jī)制，突出加強(qiáng)對(duì)資金結(jié)算過(guò)程的監(jiān)督。一是靠財(cái)務(wù)部門(mén)內(nèi)部的監(jiān)督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財(cái)務(wù)人員復(fù)核，每天下班前，另一財(cái)務(wù)人員對(duì)出納當(dāng)天收繳的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)存入開(kāi)戶銀行的情況要再次進(jìn)行復(fù)核;二是靠對(duì)賬制度來(lái)約束，每天、每月、全年都要進(jìn)行對(duì)賬，業(yè)務(wù)部門(mén)每天開(kāi)出的票據(jù)與財(cái)務(wù)部門(mén)實(shí)際收到的資金核對(duì)一致，不一致的查明原因及時(shí)解決，月份、年度終了，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)分別由不同的人員核對(duì)月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當(dāng)期日發(fā)生額累計(jì)數(shù)核對(duì)一致;三是靠?jī)?nèi)部稽核來(lái)監(jiān)督，充分發(fā)揮稽核部門(mén)職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對(duì)社?；鸬倪\(yùn)行進(jìn)行稽核，提出稽核意見(jiàn)和改進(jìn)建議，促進(jìn)內(nèi)控制度的不斷完善。形成了對(duì)社?；鹑轿?、全過(guò)程的監(jiān)督。
2、工作程序化、規(guī)范化，建立組織嚴(yán)密、可操作性強(qiáng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范
按照既高效、便捷又安全、嚴(yán)密的原則，建立涵蓋社?；饛倪M(jìn)口到出口，涉及財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、待遇、稽核等各部門(mén)的。要求加大復(fù)核、審核、稽核作用，強(qiáng)化內(nèi)部控制功能，最終達(dá)到一個(gè)人不能辦理社保業(yè)務(wù)的要求。
參保單位到業(yè)務(wù)部門(mén)辦理繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、社保待遇調(diào)整等業(yè)務(wù)，受理人審核后，必須經(jīng)復(fù)核人復(fù)核，并經(jīng)稽核部門(mén)稽核后，方能辦理;業(yè)務(wù)經(jīng)辦人每月都要對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進(jìn)行對(duì)比分析，并經(jīng)復(fù)核人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核，稽核部門(mén)稽核，局領(lǐng)導(dǎo)審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門(mén)辦理支付。財(cái)務(wù)部門(mén)出納收取社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財(cái)務(wù)人員復(fù)核;財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和個(gè)人名章由兩人分開(kāi)管理;安排專(zhuān)人從源頭抓好社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)專(zhuān)用收款票據(jù)的管理;每月與開(kāi)戶銀行和財(cái)政部門(mén)對(duì)賬，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)賬情況進(jìn)行復(fù)核。待遇審批部門(mén)應(yīng)建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門(mén)稽核后，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)辦公會(huì)審批。
3、加強(qiáng)內(nèi)部稽核，確保各項(xiàng)規(guī)范和流程得到貫徹落實(shí)
有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎(chǔ)，但把規(guī)范和流程貫徹落實(shí)好則是關(guān)鍵所在。根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)政策法規(guī)，對(duì)照《內(nèi)部社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)、待遇審批部門(mén)執(zhí)行社保政策和工作流程情況進(jìn)行稽核?；送戤吅?，向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并提出改進(jìn)意見(jiàn)，向被稽核部門(mén)反饋稽核情況，促進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)管理水平的不斷提高。
