篇一 審計部個人述職報告4450字
審計部個人述職報告
我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進一步拓展工作思路，用心推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元，提出推薦意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了用心的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，用心開展內(nèi)部審計工作
全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐__為重點，用心進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計工作。
一是用心開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20__年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行狀況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20__]18號文件)，強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位職責(zé)，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，用心地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20__年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。透過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20__年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0。1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20__年1-6月份財務(wù)收支狀況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20__年財務(wù)收支進行了全面審計，審計面為100%，透過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經(jīng)濟職責(zé)審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟職責(zé)審計。透過審計，強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟職責(zé)意識、自我約束意識，促進了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20__年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟職責(zé)審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟職責(zé)審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟職責(zé)審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟職責(zé)審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟職責(zé)審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也用心開展經(jīng)濟職責(zé)審計，切實使經(jīng)濟職責(zé)審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟職責(zé)、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20__年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司嚴(yán)格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設(shè)
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。
第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20__年工作要點的要求，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20__年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的用心性十分高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等資料，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了用心的作用。
第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20__年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會用心組織全市各內(nèi)部審計單位用心參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20__―20__年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及20__年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等論文獲獎并通報表彰，其中二等獎，三等獎，優(yōu)秀獎。
三是組織推薦參加全省20__年至20__年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進群眾和先進工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20__]74號)要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，促進內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20__年至20__年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者，參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位，合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年全市審計系統(tǒng)先進群眾和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進群眾，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者。
四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。透過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20__年的工作要求，為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟?qū)徲嬋松?，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選取》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。
七是強化內(nèi)部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內(nèi)部審計宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20__年《中國內(nèi)部審計》150份。
三、工作計劃
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)20__年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新__屆理事會、常務(wù)理事會。
二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。
第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。
第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù)。
篇二 2023年審計部經(jīng)理個人述職報告2050字
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。
經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及。下面我從三個方面匯報工作：
一、2023年的主要工作
1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度
審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。
2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，2003年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費用審核
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部2023年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進展順利
按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到2003年12月31日之前的應(yīng)收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權(quán)益。
二、工作中存在的不足
篇三 審計部門領(lǐng)導(dǎo)年度個人述職報告匯報2500字
主任、各位副主任、各位委員：
根據(jù)縣人民政府的安排，我就年的主要履職情況報告如下，請予審議。
年，在縣委、縣政府及市局的領(lǐng)導(dǎo)下，我認(rèn)真貫徹落實“三個代表”重要思想及十七屆三中全會精神，認(rèn)真履行《審計法》賦予的職責(zé)，按照“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的方針，不斷強化審計監(jiān)督力度，進一步加強審計法制及隊伍建設(shè)，全面提升審計工作質(zhì)量，充分發(fā)揮審計監(jiān)督在經(jīng)濟社會運行中的“免疫系統(tǒng)”功能，促進機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進依法行政。年，我局在全市審計系統(tǒng)年度綜合考核中獲二等獎，在全縣年度綜合目標(biāo)考核中被縣委、縣人民政府評為“年度綜合目標(biāo)考核先進單位”、“黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制先進單位”、“黨的基層組織建設(shè)年活動‘五型’機關(guān)創(chuàng)建先進單位”和“人口計生工作綜合考評先進單位”。全年審計項目考核指標(biāo)22項，我局實際完成審計項目42項（包括省廳交辦的“縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金的籌集、管理和使用情況審計”以及“縣農(nóng)村低保資金管理使用情況審計”兩個交叉審計項目），完成下達年度任務(wù)指標(biāo)的190.91%。其中：財政預(yù)算執(zhí)行審計6項，財政決算審計2項，經(jīng)濟責(zé)任審計2項，固定資產(chǎn)投資審計18項，專項資金審計及審計調(diào)查14項。審計查處違規(guī)資金365萬元，管理不規(guī)范資金590萬元，應(yīng)上交財政192萬元，應(yīng)調(diào)帳處理331萬元。工程審計資金1613萬元，審計認(rèn)定投資額1482萬元，查出多計工程款131萬元。向縣政府和上級審計機關(guān)提交審計報告42篇，下達審計決定26個，上報審計信息13期，向被審計單位及有關(guān)部門提出合理化意見及建議100余條，基本得到采納和落實，取得了較好的效果。
一、主要工作情況
(一)堅持“全面審計，突出重點”的方針，著力搞好四個方面的審計工作。
1、財政審計進一步深化。在對本級預(yù)算執(zhí)行情況審計我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎(chǔ)，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進財政部門進一步加強對資金的管理，推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善，提高財政管理水平，使財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。
2、固定資產(chǎn)投資竣工決算審計重點突出。年，我局繼續(xù)認(rèn)真貫徹《省國家建設(shè)項目審計辦法》和《市政府投資建設(shè)項目審計試行辦法》，推進固定資產(chǎn)投資審計，完成工程決算審計項目18個，審計金額1613萬元，查出多計工程款131萬元。
3、專項資金審計及審計調(diào)查。年我局開展專項資金審計及審計調(diào)查14項，審計資金總額2925萬元，在審計中重點檢查專項資金分配、撥付、使用情況，揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規(guī)范管理，防范風(fēng)險，確保資金安全運作，提高投資效益。
4、領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計。根據(jù)縣委、縣政府對干部管理的要求，積極穩(wěn)妥地開展好經(jīng)濟責(zé)任審計，繼續(xù)深化和規(guī)范縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作。通過審計，促進了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責(zé)任意識，加強了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督。
（二）加強人、法、技建設(shè)，努力培養(yǎng)一支高素質(zhì)的干部隊伍。主要做法有：狠抓領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，努力提高班子的戰(zhàn)斗堡壘作用；圍繞以人為本，建設(shè)一支高素質(zhì)的審計隊伍；抓審計信息化建設(shè)的步伐；圍繞依法行政，加強審計法制建設(shè)；不斷加快機關(guān)效能建設(shè)工作步伐。
（三）抓黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，筑牢自律線。認(rèn)真開展各種廉政教育活動，以樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，構(gòu)筑牢固的思想道德防線，并完善各項廉政制度建設(shè)，建立健全了約束機制，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究。
年，我工作上雖取得了一定的成績，但也存在一些不足亟待解決，如審計執(zhí)法力度有待提高；理論學(xué)習(xí)不夠，學(xué)習(xí)理論的自覺性、系統(tǒng)性、深度不足；由于人手少、任務(wù)重，面臨的困難和壓力大，有時會出現(xiàn)急躁和畏難情緒；審計宣傳力度仍需加強；審計結(jié)果的運用方面還存在一定差距等，有待今后進一步改進和提高。
二、下一步工作打算
針對工作中的不足，年，我將以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹科學(xué)發(fā)展觀，按照各級經(jīng)濟工作會議精神，圍繞縣委、縣政府工作中心，繼續(xù)堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，把推進法治、維護民生、推動改革、促進發(fā)展作為審計工作的出發(fā)點和落腳點，進一步突出重點，加大力度，把握規(guī)律，改進方法，更加有效地發(fā)揮審計監(jiān)督作用，在保證完成上級審計機關(guān)和縣委縣政府下達年度審計工作任的同時，重點抓好以下幾個方面的工作：
（一）全面履行審計監(jiān)督職責(zé)，切實加強對重點領(lǐng)域和和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計。今年將特別加大以下五個方面的審計監(jiān)督力度：第一是進一步加大對貫徹落實國家宏觀調(diào)控政策措施的審計監(jiān)督力度，確保政令暢通。第二是進一步加大對財政預(yù)算執(zhí)行的審計力度，確保財政資金的安全運行。第三是進一步加大對民生投入的審計力度，切實維護人民群眾的根本利益。第四是進一步加大對建設(shè)資金的審計力度，提高投資效益。第五是進一步加大經(jīng)濟責(zé)任審計力度，促進領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政、廉潔從政。
（二）實事求是，以人為本，推動審計基礎(chǔ)實施建設(shè)。我局將進一步加強審計信息化建設(shè)，推進審計手段現(xiàn)代化；加強班子思想作風(fēng)和工作作風(fēng)建設(shè)，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)能力和領(lǐng)導(dǎo)水平；加強審計法制建設(shè)，促進依法審計；堅持分析研究與查處問題并重，找到解決問題的治本之策；加強對審計決定的督促落實，注重擴大和運用審計成果；積極穩(wěn)妥地推進審計結(jié)果信息公開，接受人民群眾的監(jiān)督。
（三）進一步做好黨建工作、思想政治工作，加強機關(guān)精神文明建設(shè)，認(rèn)真開展好深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動。一是把黨建工作列入黨組重要議事日程，定期召開黨組會，認(rèn)真研究，切實落實黨建工作各項任務(wù)。二是充分發(fā)揮好黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用，定期組織開展組織生活和黨員活動。三是局黨組及其成員認(rèn)真聽取干部職工對各方面工作的意見和建議，開好高質(zhì)量的民主生活會。四是進一步做好離退休干部工作。五是繼續(xù)認(rèn)真抓好精神文明建設(shè)、社會治安綜合治理、五五普法、計劃生育、統(tǒng)戰(zhàn)、扶貧、預(yù)防職務(wù)犯罪、依法行政、效能建設(shè)、整臟治亂和保密等工作，確保圓滿完成任務(wù)。
以上述職，如有不當(dāng)之處，敬請主任、副主任、各位委員批評指正。
篇四 2023年上半年審計部經(jīng)理個人述職報告5450字
各位領(lǐng)導(dǎo)
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。
經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及。下面我從三個方面匯報工作
一、__年的主要工作
1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度
審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。
2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費用審核
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部__年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進展順利
按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到__年12月31日之前的應(yīng)收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權(quán)益。
二、 工作中存在的不足
1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)
2、審計工作還不夠深入、細(xì)致
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個問題。
3、審計的職能有待加強
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極
審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
三、__年的工作計劃
__年審計部的總體工作目標(biāo)是：在__年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻。
具體的工作有以下六個方面
1、繼續(xù)做好費用及工資的審核
這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。__年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。
2、重點對公司基建項目進行審計
企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照__三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。__年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標(biāo)、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計
__年制定的《內(nèi)部審計工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。__年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。
__年我們還要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格
成本核算制度，減少浪費、增加收入。(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。(3)生產(chǎn)品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護。
4、繼續(xù)做好對駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計
在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，__年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況。
5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作
組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是__年審計部的一項重要工作，我們將每兩個月一次對應(yīng)收賬款進行分析、評價，努力爭取在__年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。(我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組)
6、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查。
全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。今年計劃還要針對群眾反映比較強烈的業(yè)務(wù)部的費用報銷進行專項核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性。(我提出了公司要出臺一個處理市場遺留問題的辦法的建議)
總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻！
述職人：管理范文網(wǎng)
各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同事： 大家好！ 時間飛逝，__年已經(jīng)過去了。__年3月，經(jīng)過學(xué)院的公開競聘，通過資格審查、筆試、面試、組織考察、黨委談話，后經(jīng)學(xué)院第四屆團員代表大會選舉產(chǎn)生、報請學(xué)院黨委和團市委批準(zhǔn)，我被正式任命為學(xué)院團委專職副...
銀行業(yè)務(wù)部經(jīng)理述職報告2年以來，國家加大宏觀調(diào)控力度，在經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生較大變化的新形勢下，市行黨委順應(yīng)市場變化，提出大市場、大營銷、大管理的經(jīng)營理念，進一步完善扁平化管理的組織框架，推動我行走持續(xù)健康發(fā)展道路，并取得了良好的...
本著一顆熱情與充滿自信的心，我來到藝術(shù)小學(xué)。從任教的那一天起，我就以“天道酬勤”自勵，立足扎實的基礎(chǔ)，在工作中不斷進取創(chuàng)新，不斷總結(jié)經(jīng)驗，不斷地進行自身建設(shè)和自我完善。
各位領(lǐng)導(dǎo)：按照要求，現(xiàn)在由我做述職，__年，工程技術(shù)部國內(nèi)外部市場隨著__油田解困扭虧工作的深入開展，4月份，對各工程技術(shù)服務(wù)單位進行了重組整合，針對國內(nèi)外部工程技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域，按局要求及工程技術(shù)部的具體安排，國內(nèi)外部市場工程技...
二○○五年，在公司董事會和公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體物業(yè)管理公司員工的大力支持下，我們面對新的挑戰(zhàn)、新的任務(wù)、新的機遇，以“服務(wù)公司主業(yè)、服務(wù)員工生活”為工作重心，抓管理促創(chuàng)新，緊緊圍繞公司經(jīng)濟發(fā)展大局，扎實工作，勇攀...
每當(dāng)我站在講臺前，眼望著數(shù)十雙渴求知識的眼睛時；每當(dāng)學(xué)生們一次次親切的喊我老師，圍著我問這問那時；每當(dāng)我讀著一封封學(xué)生傾吐衷腸的書信時，一種幸福之感便油然而生。
一、主要職責(zé)負(fù)責(zé)科協(xié)全面工作，主管黨務(wù)工作，貫徹上級黨組織的決定、意見和精神，主持召開黨組會議;主持政務(wù)工作，貫徹落實上級行政部門和業(yè)務(wù)部門的意見、決定;主持召開辦公會議;統(tǒng)籌安排全年工作及大型科普活動;負(fù)責(zé)單位行政經(jīng)費的統(tǒng)...
__年是我個人及我新負(fù)責(zé)酒類專賣科收入頗豐的一年。在局領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，高舉鄧小平理論偉大旗幟，認(rèn)真貫徹“三個代表”重要思想，以市委提出的“遠追昆山，近趕三河”活動為契機，努力轉(zhuǎn)變思想觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，做到與時俱進，銳意...
篇五 審計部個人述職報告模板1400字
審計部個人述職報告
2__年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年，審計室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心，認(rèn)真履行內(nèi)部審計“五項”職責(zé)，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能，促進了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項行政工作的正常開展，為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了用心的努力。
一、整章建制、促進內(nèi)部審計規(guī)范化建設(shè)
1、學(xué)院審計室于今年年初以獨立處室開展工作，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設(shè)，擬定了《_____學(xué)院審計室工作職責(zé)》、《______學(xué)院審計室主任工作職責(zé)》、《______學(xué)院審計室工作人員職責(zé)》。明確了審計室的職責(zé)范圍和工作重心。
2、學(xué)院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》，結(jié)合學(xué)院的實際擬定了《______學(xué)院內(nèi)部審計工作規(guī)定》。進一步明確了工作要點，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強了工作的職責(zé)感，使內(nèi)部審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
二、求真務(wù)實、切實履行內(nèi)部審計職責(zé)
1、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長__某某某任職期間經(jīng)濟職責(zé)審計的各項準(zhǔn)備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案，加班加點、用心配合上級審計部門進點審計，同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計部門經(jīng)濟職責(zé)審計工作帶給了良好的服務(wù)，切實保障了__某某某任職期間經(jīng)濟職責(zé)審計工作的順利完成。
2、用心配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進行了全面清理，審計室負(fù)責(zé)清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬元。
3、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請購置的各項設(shè)備項目，審計室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證，堅持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。審計室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。全年共參與審計監(jiān)督人次，累計金額為：元，為學(xué)院節(jié)省資金約為元。
4、隨著學(xué)院的改革發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟項目的審計監(jiān)督，在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟項目21項，累計金額約為2千多萬元。
5、審計室會同有關(guān)人員對東院繼續(xù)教育處__年履行目標(biāo)職責(zé)制狀況進行了全面的清理核算，并為學(xué)院提出了今后運行和管理的推薦，為院領(lǐng)導(dǎo)帶給了決策參考依據(jù)
6、審計室合同組織人事處、教務(wù)處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴(yán)密細(xì)致的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，及時糾正，經(jīng)過幾輪的反復(fù)核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領(lǐng)導(dǎo)帶給了決策依據(jù)，確保了__年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
7、對學(xué)院各項經(jīng)濟項目和招投標(biāo)工程實行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟項目和招投標(biāo)工程文本資料，對有電子文檔的還進行了數(shù)據(jù)保存，為今后的內(nèi)部審計監(jiān)督累積了工作資料。
三、真抓實干、加強監(jiān)督促其他工作
1、審計室人員會同院紀(jì)委、辦公室和工會組成的學(xué)院工作督察組，參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強化了學(xué)院的內(nèi)部管理。
2、審計室與紀(jì)檢、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一齊對今年對口升學(xué)考試中舞弊狀況進行了全面的調(diào)查，同時用心配合、協(xié)助___教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學(xué)考試的監(jiān)考狀況和學(xué)生舞弊狀況。
3、審計室還參與了調(diào)查了_______勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。
4、按照學(xué)院的統(tǒng)一部署，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求，擴大對外宣傳，審計室制作了______審計室網(wǎng)站，開設(shè)了對外宣傳的窗口。
篇六 公司審計部經(jīng)理個人述職報告3700字
20__年，內(nèi)控審計部在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部副經(jīng)理的崗位上，認(rèn)真履行職責(zé)，自覺遵守廉潔自律各項規(guī)定，帶領(lǐng)部門全體人員緊緊圍繞公司工作重點，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。全體人員共同努力，堅持依法審計，嚴(yán)格自律，較好地完成了各項工作。下面我從四個方面進行述職。
一、加強政治學(xué)習(xí)，努力提高思想素質(zhì)。
我認(rèn)為，一個人只有具備了高度政治思想素質(zhì)，才能在事業(yè)中有所作為。作為一名黨員，我時時刻刻把組織的信任和重用作為不斷前進的新的起點和動力，不折不扣、盡心盡責(zé)地做好本職工作。審計的16字執(zhí)業(yè)理念是：客觀、透明、問責(zé)、操守、審慎、勤勉、執(zhí)著、自律。
正是對這個職業(yè)理念的不斷理解、領(lǐng)會和感悟，使我更加深刻的認(rèn)識到政治理論學(xué)習(xí)的重要性，對政治學(xué)習(xí)有了新的認(rèn)識。政治學(xué)習(xí)之所以原來學(xué)起來是枯燥的，是因為沒有真正用心去讀，沒有把政治理論與實際工作結(jié)合起來去理解政治理論。
其實政治理論是實踐中高度提煉出來的思想精華，又反過來指導(dǎo)實踐，對實際工作的指導(dǎo)意義非常重大。
一年來，我不僅積極參加公司中心組組織的各類政治理論學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團和公司各類文件和領(lǐng)導(dǎo)講話，還堅持利用業(yè)余時間閱讀有關(guān)國家領(lǐng)導(dǎo)人的文選，通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)國家領(lǐng)導(dǎo)的講話，學(xué)習(xí)有關(guān)法律和法規(guī)知識，深刻領(lǐng)會黨和國家的政策，并真正落實到實踐中去，__拒變，陶冶情操，增強廉潔自律意識、遵紀(jì)守法意識。
同時，帶領(lǐng)部門人員不斷加強內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德培訓(xùn)，發(fā)揚審計人員嚴(yán)、準(zhǔn)、細(xì)、實的工作作風(fēng)，依法審計，堅持原則，為公司的健康運營保駕護航。
二、認(rèn)真履行職責(zé)，完成各項工作任務(wù)
一年來，在審計崗位鍛煉了自己，過去是從財務(wù)和業(yè)務(wù)的角度看審計，現(xiàn)在從審計的角度看財務(wù)和業(yè)務(wù)，角度和角色的轉(zhuǎn)換，使我對業(yè)務(wù)的理解和審計的理解更為深刻，也更加能夠很好的發(fā)揮審計的職能。經(jīng)過一年的努力，認(rèn)真履行職責(zé)，較好的完成了各項任務(wù)。
（一）深刻理解審計工作，準(zhǔn)確把握審計定位。
審計工作性質(zhì)本身就存在潛在的人際關(guān)系對立矛盾，如果不能深入理解內(nèi)部審計的最終目的，容易產(chǎn)生審計人員與被審計單位及人員的對立情緒，嚴(yán)重的可能導(dǎo)致審計的失敗。
實際上審計在本質(zhì)上除了監(jiān)督還有服務(wù)，針對被審部門的實際情況，為改善其管理出謀劃策，內(nèi)部審計人員可以在修訂制度，完善內(nèi)部控制制度等方面提供科學(xué)可行的建議，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的服務(wù)職能，有利于改善被審計部門的經(jīng)營管理，目的就是為了規(guī)范行為，促進管理，歸根到底，內(nèi)部審計的最終目標(biāo)與被審計單位的目標(biāo)是一致的，不同的只是工作的角度不同，工作的方法不同。
目標(biāo)雖然是一致的，但審計工作的順利開展，離不開被審計單位的理解和支持。為了讓更多的人能夠“認(rèn)識審計、理解審計、支持審計”，我特別注重審計的工作方法和溝通技巧。
我認(rèn)為從事審計工作，有精湛的專業(yè)能力是必須的，如果沒有很好的綜合協(xié)調(diào)技能只能是成功了一半。
在每一項審計業(yè)務(wù)中，要求審計人員不僅要謙虛謹(jǐn)慎，執(zhí)著自律，更要多解釋多溝通。審計的目的是讓被審單位接受建議并進行整改，如果方法不當(dāng)，被審單位就會產(chǎn)生對立情緒，問題不會有效整改，就起不到內(nèi)部管理“助推器”的作用。
（二）整章建制，夯實基礎(chǔ)工作。
內(nèi)控審計部是20__年5月整合時獨立出來的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，公司各級也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。
為了使內(nèi)部審計工作真正規(guī)范化運行，我從整章建制，夯實基礎(chǔ)開始工作。
一是建立了內(nèi)部審計制度體系，在20__年制定并下發(fā)了《__集團內(nèi)部審計工作制度》、《內(nèi)部審計紀(jì)律》等六項管理制度，規(guī)范了審計工作程序；
二是跟蹤和修改了內(nèi)部審計作業(yè)流程；
三是建立了審計業(yè)務(wù)工作模板，推行審計作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，逐步使審計工作走上規(guī)范化、程序化的道路；
四是建設(shè)內(nèi)部審計制度信息庫，內(nèi)容包括神東制度、集團制度、國家相關(guān)制度、法律法規(guī)、審計準(zhǔn)則、審計經(jīng)典案例等，實時更新，成為審計工作的必要工具。
（三）加強隊伍建設(shè)，打造精干高效的審計團隊
小成功靠個人，大成功靠團隊。團隊士氣高昂、凝聚力強，工作才能高效快捷。打造一流的審計團隊需要一個漸進的過程，20__年我主要做了以下工作：
一是作為審計部門的負(fù)責(zé)人，當(dāng)好團隊的。我認(rèn)為有效的團隊是能在關(guān)鍵時刻為團隊指明方向所在，讓團隊跟隨自己共同度過最艱難時期的人。
團隊是一個崗位，而非一個具體的人，因此，作為團隊，就必須要忘記自己的個性，變成這個崗位所需要的人。在審計項目最緊張的時候，我與成員一起加班加點；當(dāng)個別人員因工作而受到委屈時，我成為他們的傾訴者和解鈴人。
二是明確工作目標(biāo)，分解工作任務(wù)，量化考核指標(biāo)。目標(biāo)決定方向，年初首先確定年度工作目標(biāo)，劃分工作任務(wù)，讓全體人員明白工作目標(biāo)。
按照公司五型企業(yè)績效考核要求，對年度工作任務(wù)按照五定原則進行分解，制定了部門內(nèi)部考勤管理辦法、流程管理辦法，分解和量化了考核指標(biāo)并責(zé)任到人，為提高部門工作績效、進一步規(guī)范運行提供了制度上的保障。
三是強化紀(jì)律意識，提高審計公正廉潔形象。
自律、公正、客觀是審計人員的基本要求，20__年3月，出臺了《內(nèi)部審計工作紀(jì)律》，要求全體人員必須嚴(yán)格執(zhí)行審計紀(jì)律和各項廉政規(guī)定，遵守職業(yè)道德，并通過對工程審計人員實行ab制分工，實現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督，對專項審計項目實行審前廉政提醒，規(guī)范審計行為，廉潔從審，樹立了審計人員公正廉潔形象。
四是合理配置審計資源，充分發(fā)揮個人潛能。
根據(jù)四公司整合后，針對部門員工由來自不同地域、不同文化背景、不同工作方式的特點，首先通過個別談話溝通，穩(wěn)定思想；其次重視人員的合理配置，一個審計項目是由一個團隊完成的，所以在安排人員時，我盡可能的考慮有共同的興趣和心理，考慮專業(yè)、技能、性格、資歷的構(gòu)成，以求每個成員工作時心情愉悅，發(fā)揮出潛能，提升團隊的競爭力。
五是建立學(xué)習(xí)型團隊。我深信“有為才能有位”，特別是審計人員，如果不經(jīng)常學(xué)習(xí)，不提高自身水平，如何能出去審人家。學(xué)習(xí)是多方面的，包括政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，理論學(xué)習(xí)和實踐中學(xué)習(xí)。
日常除要求自學(xué)專業(yè)知識和集中培訓(xùn)以外，從20__年下半年開始，確定每周四下午為部門集中學(xué)習(xí)時間，學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括領(lǐng)導(dǎo)講話、公司、集團、和國家制度，同時總結(jié)審計經(jīng)驗和不足，探討提升審計工作方法，暢談感受，周四學(xué)習(xí)制度化、常態(tài)化。
通過相互學(xué)習(xí)交流，大家相互尊重、相互合作、相互信賴、團隊意識大大增強，也塑造了健康向上的團隊文化。
（四）精心組織，圓滿完成工作任務(wù)。
20__年共投入3312人次，完成專項資金礦建、土建、安裝以及車輛大修工程送審金額56142.84萬元，審定金額55405.51萬元，核減金額737.33萬元，核減率為1.31%；完成專項經(jīng)營審計項目9個，發(fā)現(xiàn)存在的問題95個，提出審計建議58條。同時，為提供審計咨詢服務(wù)，與部門協(xié)作配合，完成公司交辦的工作。為加強經(jīng)營管控起到了積極的作用，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計對經(jīng)營風(fēng)險的預(yù)警和防范作用。
20__年，公司將經(jīng)濟本質(zhì)安全體系建設(shè)項目確定為由企劃部、法律事務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、內(nèi)控審計部組成小組，內(nèi)控審計部牽頭開展建設(shè)。經(jīng)濟本質(zhì)安全是一個全新的課題，公司把這個任務(wù)交給我們，是對我們的信任和重托，對我們寄予了厚望。
說實話，我壓力非常大，在人員少，專業(yè)知識欠缺的情況下，幾個部門一起多次討論，反復(fù)研究，請教知名咨詢公司，在公司領(lǐng)導(dǎo)的全力指導(dǎo)和幫助下，11月15日正式啟動，目前項目進展基本順利，但任務(wù)更加艱巨。
三、存在的不足及改進措施
20__年，內(nèi)部審計工作圍繞公司工作重點，在完成審計任務(wù)的同時，還存在以下幾個方面的不足，也是我今后需要重點改進的地方。
（一）審計重點把握不夠，不能為公司提供很好的建設(shè)性建議。
為此，一方面對公司的業(yè)務(wù)要通過文件、報表、講話等要多方位了解和掌握；另一方面要深入基層，動態(tài)跟蹤典型單位的經(jīng)營活動，并多與部門溝通，深入實際全面了解和掌握情況，尋找審計線索，以便可靠的把握重點，提高效率。
（二）審計質(zhì)量不高、深度不夠，不能揭示深層次的問題。
記得張董事長曾經(jīng)說過，審計存在只愿睜一只眼閉一只眼當(dāng)“木匠”、和稀泥當(dāng)“瓦匠”，而不愿硬碰硬當(dāng)“鐵匠”的問題。這句話對我觸動很大。
董事長的話也正是指出了審計的癥結(jié)就是不能反映深層次問題。解決這個問題可能是一個漸進的過程，首先是要提升自身的能力和水平，必要時借助外部專業(yè)人員。
其次要注重審計工作的方式方法，主要審計著眼點要從經(jīng)營活動的表象深入到背后、審計的時點要關(guān)注事中、審計的流程要先調(diào)研后審計、規(guī)范審計的具體操作。
再次是提高職業(yè)道德水準(zhǔn)，包括鞏固其思想防線，加大審計工作的現(xiàn)場檢查力度，建立被審計單位對審計人員外勤表現(xiàn)的監(jiān)督制度，加大審計工作底稿的審核，防止隱瞞問題；最后要對不遵守職業(yè)道德規(guī)范的審計人員實行嚴(yán)厲處分，決不姑息縱容。
（三）與公司提出的打造服務(wù)型機關(guān)還有差距。
一是要通過教育從思想上認(rèn)識到機關(guān)的服務(wù)職能，切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。
二是要與基層多交流，切實解決一些基層存在的困惑；
三是盡可能快速便捷的為外來辦事人員提供方便，對于有爭議的問題要耐心做好解釋工作，樹立優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口形象。
以上述職如有不妥之處，請各位領(lǐng)導(dǎo)批評指正。我將會在今后的工作中以更加飽滿的熱情和努力將工作搞得更好，更出色。
最后，我忠心感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事對我一年來工作的支持。
