篇一 2023年行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)述職報告1300字
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們
2023年在院領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同志的幫助配合下，緊緊圍繞黨組年初確定的工作目標，恪盡職守，扎實工作，較全面地履行了崗位職責，[蓮山 課~件]較好地完成了各項工作任務(wù)。現(xiàn)將本人一年來的思想、工作、作風(fēng)等情況述職
一、加強學(xué)習(xí)，不斷提高自己的理論素養(yǎng)和寫作能力。
由于崗位的特殊性，分管辦公室文字綜合工作，主觀對政治理論和業(yè)務(wù)素質(zhì)要求相對比較嚴格，客觀上要求自己要不斷加強學(xué)習(xí)，夯實理論基礎(chǔ)、熟練掌握領(lǐng)會上級院的決策部署和政策文件精神，工作中能與同志們團結(jié)一致，打成一片，做到了吃透“上情”，摸清“下情”。因此，一年來，我能夠自覺養(yǎng)成勤于學(xué)習(xí)的習(xí)慣，除堅持參加院里的正常工作外，抽時間、擠時間，每天堅持看書讀報，瀏覽__網(wǎng)頁、關(guān)注新聞動態(tài)，利用業(yè)余時間加班加點學(xué)習(xí)理論知識和法律知識，不斷豐富自己、提高自己，在思想上、行動上與黨組保持高度一致，同時，積極撰寫宣傳信息調(diào)研，先后在《_日報》、《_風(fēng)云》、《_網(wǎng)》、市_網(wǎng)、_周報、電視臺上發(fā)表信息調(diào)研20余篇。
二、立足本職，嚴于律已認真做好各項工作。
工作積極主動，勤勤肯肯，兢兢業(yè)業(yè)，不論是院領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，還是辦公室分配的工作，或是自己預(yù)見需要做的事情，我都能夠做到一絲不茍，統(tǒng)籌兼顧，有條不紊，認真負責地去把每一件事情干好。
一是我秉承不計個人得失，愛崗敬業(yè)，工作中踏實肯干，生活中樂觀待人待事，早一點上班，晚一點離開，用延長工作時間，為自己充電，提高工作能力；用延長工作時間，把工作做深、做細、做精、使自己滿意，讓領(lǐng)導(dǎo)放心。
二是認真搞好統(tǒng)計報表和機要收發(fā)工作，每月按時上報統(tǒng)計報表，對報表中存在的問題，能夠虛心請教，認真糾正，定期搞好統(tǒng)計報表分析，用事實說明道理，用數(shù)字說明問題，受到了市院的表彰。同時，在機要收發(fā)上，認真學(xué)習(xí)操作規(guī)程，熟練掌握操作技能，嚴格落實保密規(guī)定，及時準確收發(fā)機要文件，為領(lǐng)導(dǎo)及時掌握上級精神，提供可靠的政治保障。
三是積極開展人民監(jiān)督員工作。一年來先后組織二次召開人民監(jiān)督員會議，組織人民監(jiān)督員學(xué)習(xí)有關(guān)法律知識、使人民監(jiān)督員學(xué)法、用法、懂法。積極與人民監(jiān)督員溝通，對我院“三類案件”、“五種情形”適時進行監(jiān)督，由于采用的方法、措施得當，文書制作標準規(guī)范，得到了人民監(jiān)督員對__工作的肯定。同時，我院召開的“三類案件”、“五種情形”的做法被市院做為樣本在全市推廣。
四是積極開展宣傳調(diào)研活動，為改變我院宣傳調(diào)研的落后局面，按照領(lǐng)導(dǎo)的意圖，制定了2023年1號文有關(guān)《宣傳信息調(diào)研活動實施方案》，并按照方案內(nèi)容，對宣傳信息調(diào)研任務(wù)進行分解，落實到干警，隨時調(diào)度，適時進行通報，及時兌現(xiàn)獎懲，有力地促進了宣傳信息調(diào)研工作的開展。
五是加強內(nèi)部團結(jié)，注重協(xié)調(diào)配合；一年來按照辦公室的工作分工，我和_主任、_主任以及其他同志，相互配合，密切協(xié)作，做到分工不分家，遇事一齊抓，站在前干在前，圓滿完成院黨組交給的各項工作任務(wù)。
六是積極開展批評與自我批評，不斷修正自己，提高自己，盡最大努力完成好黨組交給的工作任務(wù)。
篇二 行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報告6050字
《行政事業(yè)單位的固定資產(chǎn)清理報告》
20__年行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)清查報告 第一篇
近年來，省、市局和地方政府對__局給予了極大的關(guān)注和重視，在人力、物力、財力等方面給予了大力投入。我分局現(xiàn)有固定資產(chǎn)___元，其中土地原值___元，房屋及建筑物原值___元，辦公區(qū)、宿舍區(qū)綠化工程原值___元，電子設(shè)備原值___元，交通工具原值___元，專用設(shè)備原值___元，其它財產(chǎn)原值___元。面對著上億的財產(chǎn)，如果沒有完善的管理機制和嚴格的管理制度，將無法達到固定資產(chǎn)管理標準化、規(guī)范化，制度化的要求，也無法適應(yīng)地稅事業(yè)的發(fā)展和深化改革的需要。在固定資產(chǎn)的管理工作上，我分局主要做了幾個方面的工作。
一、全面清理，摸清“家底”。
固定資產(chǎn)清理明晰了產(chǎn)權(quán)，完善了制度，規(guī)范了手續(xù)。做到了帳物相符，帳帳相符，帳卡相符(詳見《固定資產(chǎn)清理工作總結(jié)》)二、建章建制，規(guī)范管理。
根據(jù)《___地方稅務(wù)系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理暫行辦法》和市局對固定資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定，我們制訂了符合我們分局實際，便于操作的固定資產(chǎn)管理規(guī)定，完善制度，以制度來規(guī)范管理。加強和完善固定資產(chǎn)的管理，首先明確了固定資產(chǎn)管理與核算的基本要求，糾正思想認識偏差，重視以下幾方面的管理工作：
1.嚴格固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。固定資產(chǎn)實行分級管理的原則;財務(wù)部門建立分門別類金額總賬，記錄固定資產(chǎn)情況;辦公室建立分類明細和固定資產(chǎn)登記卡，并同時建立使用部門物品使用登記卡，標明財產(chǎn)編號，使用部門可以隨時掌握本部門的物品領(lǐng)用情況。
2.對基建、工程改造項目中的全套固定資產(chǎn)要核算。竣工后，由建設(shè)單位、使用單位、財務(wù)部門、辦公室共同組成驗收小組，建設(shè)單位和施工單位，應(yīng)在竣工決算中詳列項目清單，標明數(shù)量和金額，按驗收手續(xù)辦理固定資產(chǎn)入庫。
3.加強固定資產(chǎn)領(lǐng)用與報廢的處理。固定資產(chǎn)在領(lǐng)用時應(yīng)填寫領(lǐng)料單，并在登記卡上簽名，標明該設(shè)備已由其保管使用。固定資產(chǎn)的報廢、報損應(yīng)由使用部門填寫報廢、報損申請單，經(jīng)逐級領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可核銷。
4、嚴格對固定資產(chǎn)調(diào)撥的處理。固定資產(chǎn)發(fā)生調(diào)撥時，嚴格按有關(guān)規(guī)定辦理，由使用單位填寫調(diào)撥申請單及調(diào)撥設(shè)備清單，經(jīng)雙方分局領(lǐng)導(dǎo)簽章有效，使用部門不得自行處理。詳見《___三分局固定資產(chǎn)管理暫行規(guī)定》)
三、各司其職，各負其責。
辦公室，計會科、監(jiān)審室同時參與對分局固定資產(chǎn)的管理，各司其職，互相牽制。計會科在搞好固定資產(chǎn)帳務(wù)管理的基礎(chǔ)上協(xié)助辦公室搞好固定資產(chǎn)實物的管理。如購入或工程改造過程中所發(fā)生的固定資產(chǎn)，應(yīng)辦理入庫，納入固定資產(chǎn)核算;對調(diào)出的固定資產(chǎn)應(yīng)辦理移交手續(xù);對報廢的固定資產(chǎn)應(yīng)參加鑒定、清理;對保管、使用、維護不當所造成的提前報廢的固定資產(chǎn)，查明原因，分清責任，認真處理。在清查固定資產(chǎn)時，應(yīng)組織有關(guān)人員到現(xiàn)場核實，保證賬物相符、賬賬相符、帳卡相符。監(jiān)審室則負責對固定資產(chǎn)購入或工程改造的監(jiān)督審計，并對固定資產(chǎn)責任人的離任交接進行監(jiān)督。
【20__年行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)清查報告】
四、 運用系統(tǒng)，改進系統(tǒng)。
目前我們采用的是通用財產(chǎn)管理系統(tǒng)管理固定資產(chǎn)，該系統(tǒng)有原則性強、功能齊全、操作簡捷、通用性強，
安全性強、標準化強、技術(shù)先進等特點，但該系統(tǒng)運用于銀行和醫(yī)院的財產(chǎn)管理，稅務(wù)部門的固定資產(chǎn)管理在規(guī)定和使用上都與其有差異，一些分類不適合稅務(wù)系統(tǒng)的財產(chǎn)管理，主要體現(xiàn)在以下三個方面：
1、一級科目分類太少，如土地、房屋、建筑物分類不包含園林綠化等二級分類，我們只能進行一級科目合并和新增二級分類等;
【20__年行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)清查報告】
2、沒有三級分類，象園林綠化工程等只能做總帳，分帳只能做附表，不能直接做卡片。
3、卡片中的折舊年限不正確，比如說汽車的使用年限是__年，而卡片最長都只有8年。
4、一級分類和二級分類有的不適合稅務(wù)系統(tǒng)的管理需要，需要進行調(diào)整，如房屋及建筑物卡片帳改成土地及房屋建筑物卡片帳、機械器具卡片帳改為專用設(shè)備卡片帳等。
5、固定資產(chǎn)卡片錄入時科目不夠，如辦公樓土建部分含樁基工程，土石方爆破等十項，分類太細，系統(tǒng)只含一、二級分類，無三級分類，我們對這一類的固定資產(chǎn)采取整合成一張卡片，同時將第三級分類錄入到該卡片的成套設(shè)備清單的方法予以解決。
系統(tǒng)的運用，能夠簡單，明了、直觀的了解、管理固定資產(chǎn)，可隨時、隨機的了解單位的每一項固定資產(chǎn)的去向和現(xiàn)狀，解決了手工管理的復(fù)雜、無序、盲目等問題。
《行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)操作手冊20__版》
20__年行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)清查報告 第二篇
一、 系統(tǒng)登錄
1) 打開瀏覽器(建議使用IE，或者資產(chǎn)專用的火狐瀏覽器)在地址欄輸入資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的網(wǎng)址【20__年行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)清查報告】
【20__年行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)清查報告】
二、 單位初始
1) 單位基本信息維護
注意：行政單位是按照單位基本性質(zhì)來判斷報表該填寫在哪一行; 而事業(yè)單位則是由所屬行業(yè)來判斷報表填寫在哪一行?！?0__年行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)清查報告】
2) 部門管理
1、 新增部門
選擇需要新增部門的上級部門--
在輸入框中輸入部門代碼，部門
名稱—
注意：新增的時候，第一步需要先選擇需要添加部門的上級部門，然后再點擊新建
2、 刪除部門
系統(tǒng)中刪除部門之前，需要把該部門的人員清空，并且把引用到該部門的卡片通過卡片變動把卡片引用到其他部門，讓這個部門引用為空，才可以刪除成功。
3、 修改部門
首先點擊需要修改的部門，
然后修改部門信息，
3) 人員管理
1、 新增人員【20__年行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)清查報告】
第二步：在部門的樹形結(jié)構(gòu)下，點擊需要新增人員的部門-
在人員信
2、 刪除人員
系統(tǒng)中刪除人員之前，需要把關(guān)聯(lián)到該人員的卡片通過資產(chǎn)卡片變動使其關(guān)聯(lián)到其他人員之后，該人員的引用為空，才可以刪除成功。
操作步驟：點擊人員所在的部門，在人員列表框中選擇需要刪除的人員，點擊
《資產(chǎn)清查工作報告》
20__年行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)清查報告 第三篇
XXXXXX資產(chǎn)清查工作報告
市民政局：
根據(jù)市財政局《關(guān)于開展全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的通知》精神，按照省行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查實施辦法，我館于3月7日至4月3日進行了資產(chǎn)清查工作，現(xiàn)將資產(chǎn)清查工作情況報告如下：
一、資產(chǎn)清查工作總體現(xiàn)狀分析
(一)資產(chǎn)清查工作的基準日
此次清查工作統(tǒng)一以XXX年12月31日為資產(chǎn)清查基準日。
(二)資產(chǎn)清查范圍
1、對全館賬務(wù)進行了清理。這次我們對XXX銀行賬戶、會計核算科目、庫存現(xiàn)金、資金往來等情況進行全面核對和清理，達到賬賬相符、賬證相符、賬表相符。
2、對全館財產(chǎn)進行了清理。這次我們對XXX的各項資產(chǎn)進行全面地清理、核對和查實。按照實物盤點同核實賬務(wù)相結(jié)合的原則，重點對固定資產(chǎn)、資產(chǎn)收益情況進行了清查。
3、建立了固定資產(chǎn)卡片。在清查中我們堅持邊清查資產(chǎn)，邊建立固定資產(chǎn)卡片，實現(xiàn)了固定資產(chǎn)動態(tài)管理。
4、完善了相關(guān)制度。對這次資產(chǎn)清查工作中暴露出來的資產(chǎn)及財務(wù)管理等方面的問題，我們依據(jù)相關(guān)政策法規(guī)，建立健全了相關(guān)制度，鞏固清查成果。
(三)資產(chǎn)清查工作實施情況
為加強對資產(chǎn)清查工作的領(lǐng)導(dǎo)，館成立資產(chǎn)清查工作小組，組
長由副館長XXX同志擔任，成員由XXX、XXX及各辦、組負責人組成。館向各辦、組下發(fā)了搞好資產(chǎn)清查工作的通知，要求各辦、組支持清查工作。參加清查工作的同志，在時間緊、任務(wù)重的情況下，加班加點，放棄休息時間，集中精力搞好清查工作，確保資產(chǎn)清查工作順利完成。
(四)資產(chǎn)清查工作取得成效及存在問題
通過這次資產(chǎn)清查，全面摸清了我館的基本情況、財務(wù)情況以及資產(chǎn)情況。建立了監(jiān)管系統(tǒng)，為加強我館資產(chǎn)管理提供信息支持。為進一步加強我館資產(chǎn)收益管理，規(guī)范收入分配秩序奠定了良好的基礎(chǔ)。
這次資產(chǎn)清查也發(fā)現(xiàn)了我館在資產(chǎn)管理方面存在的問題，主要表現(xiàn)在固定資產(chǎn)盤盈盤虧問題比較突出，盤盈原因是評估出現(xiàn)漏評，部分資產(chǎn)未及時入賬，盤虧原因是門面房拆除和部分設(shè)施設(shè)備損壞。
二、資產(chǎn)清查工作結(jié)果
這次資產(chǎn)清查出我館資產(chǎn)損失情況是：館門面房于XXX年元月依據(jù)“雙創(chuàng)”要求予以拆除，損失XXX元。館加油機、復(fù)印機、無繩電話、電腦配件等報廢損失XXX元。這些資產(chǎn)損失待資產(chǎn)審計確認后申報核銷。
三、資產(chǎn)、財務(wù)管理中的問題及改進措施
這次資產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)及財務(wù)管理中的問題是：部分資產(chǎn)由于財務(wù)人員工作疏漏，未及時入賬。部分帳務(wù)未及時處理，造成長期掛賬。今后要進一步嚴格財務(wù)管理制度，加強請示報告，經(jīng)審核批準后及時處理相關(guān)財務(wù)賬目。
XXXXXX
XXX年 月 日
《固定資產(chǎn)清查報告》
20__年行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)清查報告 第四篇
[固定資產(chǎn)清查報告范文]
為了進一步加強固定資產(chǎn)的管理力度，規(guī)范和整頓固定資產(chǎn)的管理秩序，我局緊密結(jié)合撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)后國有資產(chǎn)重組工作的現(xiàn)實需要，本著認真負責的態(tài)度，從2__6年2月開始，歷經(jīng)8個月的時間，對全旗各蘇木鎮(zhèn)，各行政事業(yè)單位的固定資產(chǎn)進行了檢查清理?，F(xiàn)將檢查情況匯報如下:
一、各蘇木鎮(zhèn)固定資產(chǎn)的清理情況
根據(jù)呼倫貝爾市政府以及撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)工作的需要，我局成立了專門的檢查組，經(jīng)過認真細致的工作，圓滿的完成了清產(chǎn)核資以及國有資產(chǎn)重組工作，使各蘇木鎮(zhèn)能夠順利地開展各項工作。
1、各蘇木鎮(zhèn)固定資產(chǎn)的情況:固定資產(chǎn)為2，894萬元、待核銷的固定資產(chǎn)為351萬元、暫付款為470萬元、暫存款為802萬元。
2、存在的問題:一是暫付款數(shù)額較大，應(yīng)報帳沒有及時報帳。固定資產(chǎn)清查報告。如因人員調(diào)動或死亡而形成暫付款和應(yīng)收款。二是沒有建立固定資產(chǎn)帳，帳面實物不相符。三是固定資產(chǎn)管理不到位，
《審計整改報告》
20__年行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)清查報告 第五篇
[財務(wù)審計整改報告]
我代表市人民政府，向市四屆人大常委會第__次會議報告20__年審計工作報告中指出問題的整改情況。
一、高度重視審計整改工作
市四屆人大常委會第九次會議審議了<關(guān)于2023年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告>，并作出了<關(guān)于加強對審計工作報告中指出問題整改監(jiān)督的決定>。市政府高度重視市人大常委會審議意見，召開專題會議，研究部署審計整改工作，要求各部門單位強化審計整改責任，采取有效措施，切實糾正審計查出的問題。同時，要求突出長效機制建設(shè)，完善制度、強化措施、硬化手段、規(guī)范管理，防止類似問題再度發(fā)生。審計整改報告。各相關(guān)責任單位高度重視審計整改工作，成立審計整改工作機構(gòu)，制定審計整改工作方案，明確審計整改工作責任，落實審計整改工作措施，高效運行。至10月底止，除根據(jù)<湖南省非稅收入管理條例>第二章第十一條規(guī)定保留“郴州市非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶”，并更名為“郴州市財政局非稅收入專戶”，加蓋國庫部門印章外，審計報告中所指定期存單55張已按相關(guān)規(guī)定歸并到36張，9個非稅收入專戶已實現(xiàn)非稅與國庫共管，8個土地出讓收入支出賬戶撤并工作正在進行中，預(yù)計本月可完成，市本級財政專戶歸口管理已整改到位。
這項工作得到了上級財政部門的充分肯定，在今年9月全省財政專戶整改工作通報中，兩個市受到省廳的表揚，郴州市是其中之一。
(六)關(guān)于部分政府性基金支出安排不合理，低于規(guī)定用途的比例問題。一是根據(jù)有關(guān)政策精神和要求，從2023年起，散裝水泥辦、墻改辦作為參公單位編制預(yù)算，所有工作經(jīng)費將列入公共財政預(yù)算，不再從基金預(yù)算中列支;二是根據(jù)<湖南省財政廳關(guān)于取消部分非稅收入項目省級分成的通知>(湘財綜[20__]17號)規(guī)定，自20__年7月1日起取消“兩項基金”上繳省級部分。今后將進一步規(guī)范項目申報程序，積極開展項目調(diào)研活動，加大對相關(guān)項目建設(shè)的支持力度，嚴格執(zhí)行<郴州市本級財政專項資金使用管理辦法>的規(guī)定，努力提高資金的使用效益。
三、下一步的工作措施
(一)進一步完善預(yù)算管理機制。一是推行預(yù)算績效管理。堅持績效優(yōu)先理念，強化部門預(yù)算支出主體責任。從2023年起凡是向市本級財政申報50萬元以上的項目，必須同步申報績效目標。預(yù)算批復(fù)時同步批復(fù)績效目標，預(yù)算執(zhí)行時同步跟蹤績效目標。對沒有按時完成績效目標，工作不規(guī)范，評價結(jié)果差的，下年度不予安排或調(diào)減預(yù)算。二是建立資產(chǎn)配置預(yù)算審核制度，加強政府采購方式審批，實行基本建設(shè)計劃申報，促進預(yù)算編制與行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理有機結(jié)合。三是完善政府采購預(yù)算編制。加強政府采購方式審批，在批復(fù)政府采購預(yù)算時一并批復(fù)政府采購方式。四是加強專項資金預(yù)算管理。合理設(shè)定專項資金，逐步淡化專項資金“基數(shù)”的觀念，加大資金整合力度，統(tǒng)籌安排，形成合力，集中財力辦大事，提高專項資金預(yù)算編制的科學(xué)化、規(guī)范化水平。
(二)進一步強化財政精細化管理。一是加強對宏觀經(jīng)濟形勢的科學(xué)研判，密切關(guān)注財稅政策的調(diào)整，切實將研判結(jié)果及財稅政策變更對我市財政的影響納入到財政收入管理中。同時，積極跟蹤“營改增”改革后續(xù)政策，實時掌握該項改革對財稅、企業(yè)的影響及改革成效，確保財政收入全面、真實、合理，努力做到財政收入管理精細化、科學(xué)化。二是做好預(yù)算基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理，加強預(yù)算指標管理。依法按時批復(fù)年度市級部門預(yù)算，及時將部門預(yù)算指標導(dǎo)入指標管理系統(tǒng)，嚴把資金審核關(guān)，嚴格按資金支付審批程序撥款。三是強化專項資金監(jiān)管，把專項資金使用情況作為財政監(jiān)督和績效評價的重中之重，綜合運用國庫集中支付、政府采購、專項檢查等監(jiān)管手段，對專項資金使用實行全過程控制監(jiān)督，不斷提高專項資金使用效益。四是積極推進財政監(jiān)督轉(zhuǎn)型，從2023年起財政監(jiān)督檢查機構(gòu)全程參與部門預(yù)算編制執(zhí)行，推動財政監(jiān)督由注重事后監(jiān)督向注重事前、事中、事后監(jiān)督的全過程監(jiān)督轉(zhuǎn)變，由突擊性、專項性檢查向日常性、常態(tài)化檢查轉(zhuǎn)變，建立起預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價相互制衡的管理機制。
(三)進一步加強政府投資監(jiān)管。一是嚴格預(yù)算評審。嚴格執(zhí)行財政、審計和建設(shè)三家聯(lián)合印發(fā)<關(guān)于加強市本級政府投資項目建設(shè)工程預(yù)算控制管理有關(guān)問題的通知>(郴財辦[20__]12號)，明確預(yù)算控制價的約束作用，對不執(zhí)行預(yù)算控制價管理的政府投資項目建設(shè)工程，財政部門不撥付建設(shè)資金、招標主管部門不予招標備案，審計機關(guān)依據(jù)有關(guān)規(guī)定予以核減。二是加強重點環(huán)節(jié)監(jiān)管。嚴把招投標關(guān)、變更關(guān)和監(jiān)理關(guān)，明確投資概算調(diào)整的審批程序，嚴格控制項目設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證，對重點項目實行審計全程跟蹤審計，控制建設(shè)成本。三是建立投資項目資金績效和風(fēng)險評價制度。由市財政局牽頭，組織專家和中介機構(gòu)成立資金績效和風(fēng)險評價小組，對項目資金概算、預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)管理、債務(wù)風(fēng)險等進行評審，為項目建設(shè)決策提供依據(jù)。四是建立投資項目資金監(jiān)督檢查制度。由市審計局牽頭，抽調(diào)專家組成監(jiān)督檢查小組，定期對項目建設(shè)進行跟蹤監(jiān)督檢查，以便及時發(fā)現(xiàn)問題、及時處理違法違規(guī)事項。
(四)進一步健全審計整改長效機制。一是建立審計整改問責和責任追究制度。各單位主要負責人是審計整改的第一責任人，也是問責和責任追究的重點對象，問責的主要內(nèi)容要在整改措施和整改效果等方面追究相關(guān)人員責任。二是建立審計整改結(jié)果報告制度。被審計單位要在一定時間內(nèi)，向政府、人大報告整改落實情況，并逐步公告被審單位審計整改結(jié)果，對拒不整改或整改不力的予以曝光。三是建立審計整改跟蹤檢查機制。在一定時間范圍內(nèi)，跟蹤檢查被審計單位執(zhí)行審計決定、采用審計報告意見與建議以及處理審計移送事項的結(jié)果情況;進一步建立健全審計結(jié)論落實反饋制度和審計回訪制度，確保審計提出的意見和建議得以落實，發(fā)現(xiàn)的問題得以整改。
以上報告，請予審議。
篇三 鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作報告20231100字
根據(jù)《霍邱縣財政局(國資委)轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于印發(fā)〈行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實管理辦法〉的通知》等有關(guān)規(guī)定，我單位已按時完成資產(chǎn)清查的主體工作，現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作情況報告如下：
一、單位基本情況
本單位成立于1992年2月，是行政單位，主管部門是霍邱縣人民政府，法人代表占昌國。本單位人員編制32人，在編干部職工32人，實有人員32人，退休24人。單位主要職能為：落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、資產(chǎn)清查工作總體狀況
(一)資產(chǎn)清查工作基準日
按照財政部的規(guī)定，我鎮(zhèn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作，統(tǒng)一以2023年12月31日為基準日。
(二)資產(chǎn)清查范圍
本鎮(zhèn)機關(guān)及所屬機關(guān)事業(yè)單位。
(三)資產(chǎn)清查工作組織實施情況
一是制定實施方案。在對國有資產(chǎn)清查工作進行認真調(diào)研的基礎(chǔ)上，制定《潘集鎮(zhèn)人民政府2023年國有資產(chǎn)清查工作實施方案》，明確清查的范圍、對象、內(nèi)容、方法步驟及工作要求等。
二是成立領(lǐng)導(dǎo)小組。為保證清查工作扎實有序推進，鎮(zhèn)成立國有資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全鎮(zhèn)國有資產(chǎn)清查工作。
三是召開動員會。召開各鎮(zhèn)直機關(guān)單位主要負責人和相關(guān)人員參加的動員會，對國有資產(chǎn)清查工作進行全面部署。
(四)資產(chǎn)清查工作取得的成效及存在的問題
通過本次資產(chǎn)報表編報和資產(chǎn)管理，進一步規(guī)范了資產(chǎn)管理工作更有效地保護了國有資產(chǎn)。但在對資產(chǎn)的編報和管理中也發(fā)現(xiàn)了一些問題，出現(xiàn)了固定資產(chǎn)盤盈、閑置現(xiàn)象，暴露出單位在資產(chǎn)管理工作中存在著一些不規(guī)范的地方，顯示了日常管理工作不夠扎實。
三、資產(chǎn)清查工作結(jié)果
通過本次國有資產(chǎn)清查，發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)無盈虧，本單位國有資產(chǎn)概況：截至2023年12月31日，單位國有資產(chǎn)總額為223萬元其中：流動資產(chǎn)33萬元，占 14.8%;固定資產(chǎn)183萬元，占82%;無形資產(chǎn)7萬元，占3.2%。
四、資產(chǎn)清查暴露出來的單位資產(chǎn)、財務(wù)管理的問題及原因分析和改進措施
通過本次資產(chǎn)報表編報和資產(chǎn)管理，進一步規(guī)范了資產(chǎn)管理工作更有效地保護了國有資產(chǎn)。但在對資產(chǎn)的編報和管理中也發(fā)現(xiàn)了一些問題，出現(xiàn)了固定資產(chǎn)盤盈、閑置現(xiàn)象，暴露出單位在資產(chǎn)管理工作中存在著一些不規(guī)范的地方，顯示了日常管理工作不夠扎實。
五、加強資產(chǎn)管理工作的建議
我們將以本次資產(chǎn)報表編報和資產(chǎn)管理作為提高我單位資產(chǎn)管理水平的一個契機，進一步做好資產(chǎn)編報和管理工作。加強實物管理，針對資產(chǎn)報表編報和資產(chǎn)管理中發(fā)現(xiàn)的問題，作進一步地分析，完善相關(guān)制度，確保更有效地管理我單位的事業(yè)單位國有資產(chǎn)。
篇四 行政事業(yè)單位資產(chǎn)統(tǒng)計分析報告850字
行政事業(yè)單位資產(chǎn)統(tǒng)計分析報告范本
根據(jù)貴局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省財政廳<關(guān)于編報2_10年度行政事業(yè)單位資產(chǎn)統(tǒng)計報表的通知>;的通知》（_市財資？2_11？10號）要求，我單位認真對截至2_10年12月31日的單位資產(chǎn)情況進行統(tǒng)計和分析，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示我單位資產(chǎn)狀況良好，本次填報的資產(chǎn)情況報表數(shù)據(jù)與2_10年部門決算報表數(shù)據(jù)相符?，F(xiàn)將我單位資產(chǎn)情況匯報如下：
一、單位基本情況
我單位是1個獨立編制的副處級行政機關(guān)單位，實行財務(wù)獨立核算，歸口市_局管理。截至2_10年12月31日，我單位共有行政編制74人，工勤編制6人；實有在職人員80人，退休人員9人。
二、資產(chǎn)基本情況
截至2_10年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為937.45萬元，主要由以下三部分構(gòu)成：
1、流動資產(chǎn)4.53萬元，占資產(chǎn)總額的0.48%，主要為現(xiàn)金及銀行存款；
2、固定資產(chǎn)724.32萬元，占資產(chǎn)總額的'77.27%，主要包括辦公設(shè)備和家具、取證器材、汽車和摩托車、服務(wù)熱線系統(tǒng)等；
3、其他資產(chǎn)2_8.6萬元，占資產(chǎn)總額的22.25%，主要為財政零余額賬戶用款額度。
經(jīng)認真統(tǒng)計、對比，我單位填報的資產(chǎn)情況報表數(shù)據(jù)與2_10年度部門決算報表數(shù)據(jù)相符，資產(chǎn)狀況良好。
三、資產(chǎn)管理情況
為加強對國有資產(chǎn)管理，我單位做了大量工作。
一是摸清家底。對本單位的資產(chǎn)定期進行清查，做到“不打埋伏、不留死角”，帳帳相符，帳實相符。
二是加強管理。我單位嚴格遵守國家財經(jīng)方面的法律法規(guī)和國有資產(chǎn)管理制度，并結(jié)合單位實際情況，制訂了一系列資產(chǎn)管理內(nèi)部規(guī)章制度并嚴格執(zhí)行。在日常工作中，不斷完善在資產(chǎn)購置、使用、處置等方面的管理措施，有效維護了國有資產(chǎn)的安全和完整；合理配置國有資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的使用效益，從而為有效開展工作提供了強有力的保障。
四、努力方向
在今后，我單位將一如既往地嚴格執(zhí)行財經(jīng)方面的法律法規(guī)和國有資產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、制度，同時規(guī)范和加強國有資產(chǎn)管理工作。一是進一步建章整制，從制度上保證國有資產(chǎn)規(guī)范化、高效化管理；二是進一步加強對本單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督、檢查，從源頭上杜絕違規(guī)行為；三是進一步優(yōu)化資產(chǎn)配置，按照“合理、節(jié)約、有效”的原則，對資產(chǎn)進行合理調(diào)劑，做到物盡其用，實現(xiàn)國有資產(chǎn)效益最大化。
篇五 行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作報告3450字
全國行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查扎實推進
自財政部下發(fā)《財政部關(guān)于開展2023年全國行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作的通知》，要求今年1月至10月對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)進行全面清查以來，全國很多省市結(jié)合自身特點，扎實推進行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。
按照通知要求，全國各級財政部門按行政隸屬關(guān)系分別組織開展本地區(qū)、本級行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查，各主管部門按照財務(wù)隸屬關(guān)系，負責所屬單位資產(chǎn)清查。
湖南省首先召開了行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作動員會，積極部署資產(chǎn)清查核實工作，要求能夠從資產(chǎn)的數(shù)量、價值、結(jié)構(gòu)、使用狀況等多層面，準確反映政府財務(wù)、資產(chǎn)情況，為編制政府綜合財務(wù)報告奠定基礎(chǔ)。
山西省早動手、早準備、早安排，清查工作認識到位、政策法規(guī)學(xué)習(xí)到位、監(jiān)督責任落實到位和監(jiān)管工作服務(wù)到位，“四到位”保證資產(chǎn)清查工作順利實施。據(jù)介紹，陽泉市在全市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查動員部署會議上提出要求，此次行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查將一直持續(xù)到今年8月，清查的主要內(nèi)容包括單位基本情況清理、賬務(wù)清理、財產(chǎn)清查、資產(chǎn)核實和完善制度。
為建立一個全市統(tǒng)一的行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，重慶市政府也將對全市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)進行全面清查。重慶市財政局要求，完善行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)資產(chǎn)動態(tài)管理，從而提高會計信息質(zhì)量。為防止清查工作在執(zhí)行中變形走樣，夯實整個財政管理基礎(chǔ)組織專項監(jiān)督檢查，對違規(guī)違法行為按照法律法規(guī)嚴肅處理。
目前，全國大部分地區(qū)的行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作也已逐步展開。
___黨校國際戰(zhàn)略研究院副院長周天勇對記者說，“在清查過程中，要注意將資產(chǎn)按照不同歸屬類別進行分門別類，而且可以把資產(chǎn)清查工作當作是國家政策性改革中的一項基礎(chǔ)性工作，將不必要的建筑、服務(wù)設(shè)施等出租或賣出，同時也是一種資產(chǎn)基礎(chǔ)的積累，有利于盤活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效益。”同時，為保證資產(chǎn)清查工作順利開展，財政部還同時印發(fā)了《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實管理辦法》，明確了資產(chǎn)清查核實的工作內(nèi)容和各方管理職責，規(guī)范了資產(chǎn)清查核實的工作流程。
2023年馬店鎮(zhèn)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作報告
為了規(guī)范和加強我鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理，推進資產(chǎn)管理與預(yù)算管理和財務(wù)管理相結(jié)合，提高國有資產(chǎn)使用效益防止資產(chǎn)流失，根據(jù)霍政辦〔2023〕62號和霍邱縣人民政府財政局財資〔2023〕39號霍邱縣財政局(國資委)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查資產(chǎn)清查核實管理辦法》的通知和縣政府及財政局有關(guān)要求，我鎮(zhèn)決定在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)組織開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作，現(xiàn)制定如下工作方案。
一、工作原則和目標
結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況，我鎮(zhèn)財政分局按照“統(tǒng)一政策、統(tǒng)一方法、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求、分步實施”的原則，組織開展全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。
(一)全面摸清家底。對鎮(zhèn)直行政事業(yè)單位基本情況、財務(wù)情況以及資產(chǎn)情況等進行全面清理和核查，真實、完整地反映單位的資產(chǎn)和財務(wù)狀況，為加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，促進資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有機結(jié)合奠定基礎(chǔ)。
(二)完善監(jiān)管系統(tǒng)。通過資產(chǎn)清查，建立健全全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，充實和完善全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，實施動態(tài)管理，為加強財政資產(chǎn)管理和預(yù)算管理提供數(shù)據(jù)支撐，真實的反映我鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的占有和使用情況。
(三)實現(xiàn)兩個結(jié)合。建立資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、資產(chǎn)管理與財務(wù)管理、相結(jié)合的工作機制，為編制年度預(yù)算、加強資產(chǎn)收益管理、規(guī)范收入分配秩序創(chuàng)造條件。
(四)完善管理制度。根據(jù)資產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)和暴露的問題，全面總結(jié)經(jīng)驗，認真分析原因，研究制定切實可行的措施和辦法，建立健全行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度。
二、清查基準日和范圍
(一)清查基準日。以2023年12月31日為資產(chǎn)清查的基準日。
(二)清查范圍
1.2023年12月31日以前經(jīng)縣級機構(gòu)編制管理部門批準成立，執(zhí)行行政、事業(yè)單位財務(wù)和會計制度的各級各類行政事業(yè)單位、社會團體。
2.執(zhí)行民間非營利組織會計制度、并同財政部門有經(jīng)費繳撥關(guān)系的社會團體等單位。
行政單位附屬的未脫鉤企業(yè)，實行企業(yè)化管理并執(zhí)行企業(yè)財務(wù)和會計制度的事業(yè)單位，以及事業(yè)單位興辦、具有法人資格的企業(yè)，不列入此次清查范圍。
三、工作方法
(一)我鎮(zhèn)由鎮(zhèn)長任組長分管領(lǐng)導(dǎo)和財政分局及鎮(zhèn)直單位負責人組織全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實工作，各部門、單位負責人按照財務(wù)隸屬關(guān)系負責組織所屬行政事業(yè)單位開展資產(chǎn)清查核實工作。
對于近三年已經(jīng)進行過行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作的部門和單位，可以在以前工作的基礎(chǔ)上，按照此次資產(chǎn)清查的統(tǒng)一政策和要求，對其資產(chǎn)清查結(jié)果進行補充、調(diào)整，審核并更新有關(guān)數(shù)據(jù)后，按統(tǒng)一要求上報。
(二)各部門、單位資產(chǎn)負責人將清查結(jié)果按規(guī)定報送鎮(zhèn)財政分局，資產(chǎn)清查數(shù)據(jù)應(yīng)與同年度資產(chǎn)報告數(shù)據(jù)、財務(wù)會計決算數(shù)據(jù)進行核對。
(三)針對資產(chǎn)清查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，財政部門、鎮(zhèn)直單位可以聘請社會中介機構(gòu)進行專項審計或復(fù)核。
(四)經(jīng)過清查核實后的資產(chǎn)，要按照縣財政局(國資委)的統(tǒng)一要求建立健全資產(chǎn)賬卡，完善管理信息，并按照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)管理規(guī)程》規(guī)定，將相關(guān)信息及時錄入資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)真實、準確。
(五)各部門、單位應(yīng)在此次資產(chǎn)清查工作的基礎(chǔ)上，建立完整的行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，對資產(chǎn)變化情況及時更新，按時上報，實現(xiàn)資產(chǎn)的動態(tài)管理，并建立和完善資產(chǎn)與預(yù)算有效結(jié)合的激勵和約束機制。
(六)資產(chǎn)清查工作結(jié)束后，鎮(zhèn)財政分局根據(jù)財政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實管理辦法》和實際情況，對資產(chǎn)清查結(jié)果逐步予以核實上報登記。
四、工作內(nèi)容和步驟
根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)〈行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實管理辦法〉的通知》等有關(guān)規(guī)定，做好基本情況清理、賬務(wù)清理、財產(chǎn)清查和完善制度等工作。具體步驟如下：
(一)準備階段(2023年3月)
1.研究制定資產(chǎn)清查工作方案。
2.組織鎮(zhèn)直各單位開展宣傳及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(二)實施階段(2023年4月-7月)
1.鎮(zhèn)直各部門、單位自查。根據(jù)《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實管理辦法》的要求，各單位部門負責人應(yīng)指導(dǎo)本單位制定資產(chǎn)清查實施方案，行政事業(yè)單位對其占有使用的國有資產(chǎn)進行全面清查，必要時可委托社會中介機構(gòu)出具專項審計報告。自查工作完成后，行政事業(yè)單位將申報文件、資產(chǎn)清查報表、專項審計報告和資產(chǎn)清查工作報告等材料報送鎮(zhèn)財政分局，各單位負責人進行審核匯總后于2023年6月30日前報送鎮(zhèn)財政分局。其中，紙質(zhì)材料應(yīng)當包括正式文件、本單位資產(chǎn)清查匯總報表和資產(chǎn)清查工作報告等;電子材料除提供紙質(zhì)材料電子版外，還應(yīng)當包括本單位所屬行政事業(yè)單位的固定(無形)資產(chǎn)盤點單、資產(chǎn)清查明細表、資產(chǎn)清查報表、資產(chǎn)清查匯總表、社會中介機構(gòu)出具的專項審計報告等。
2.2023年7月31日前，鎮(zhèn)財政分局對全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查結(jié)果進行審核，并可結(jié)合工作需要組織相關(guān)專業(yè)人員或委托社會中介機構(gòu)，對全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實結(jié)果進行檢查或抽查。
3. 2023年7月31日前鎮(zhèn)財政分局按照財政部和省、市縣的要求，編制全鎮(zhèn)資產(chǎn)清查匯總報表，連同資產(chǎn)清查工作報告等報送上級財政部門。
(三)總結(jié)階段(2023年8月-9月)。
1. 鎮(zhèn)財政分局對全鎮(zhèn)資產(chǎn)清查工作進行總結(jié)，向縣政府報告全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)情況，為下一步堅持問題導(dǎo)向、提出改進措施奠定基礎(chǔ)。
2. 鎮(zhèn)財政分局將根據(jù)資產(chǎn)清查結(jié)果，研究制定或完善行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法。
3.鎮(zhèn)直各部門、單位負責人要根據(jù)各自實際情況，完善資產(chǎn)管理實施辦法。
五、組織實施
為切實加強領(lǐng)導(dǎo)，保證行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作順利進行，鎮(zhèn)財政分局按照縣財政局統(tǒng)一部署，組織全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。鎮(zhèn)直各部門、單位負責人具體負責組織開展所屬行政事業(yè)單位的資產(chǎn)清查工作，資產(chǎn)清查工作所需經(jīng)費列入預(yù)算。
各單位負責人代表是資產(chǎn)清查的第一責任人，負責領(lǐng)導(dǎo)和實施本部門、本單位的資產(chǎn)清查工作。
六、工作要求
(一)加強領(lǐng)導(dǎo)。鎮(zhèn)直各部門、單位要加強資產(chǎn)清查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，部門、單位負責人應(yīng)切實履行管理責任，分工明確，落實到人，保證資產(chǎn)清查結(jié)果真實可靠，確保資產(chǎn)清查工作按時完成。
(二)精心組織。鎮(zhèn)直各部門、單位負責人要做好動員、培訓(xùn)工作，認真學(xué)習(xí)相關(guān)文件，并結(jié)合本部門、本單位實際制定資產(chǎn)清查的具體實施方案，保證工作順利完成。
(三)嚴肅紀律。鎮(zhèn)直各行政事業(yè)單位應(yīng)堅持實事求是的原則，如實反映資產(chǎn)管理情況和存在問題，不得瞞報虛報，不得干預(yù)社會中介機構(gòu)依法執(zhí)業(yè)。對于資產(chǎn)清查工作中出現(xiàn)的違規(guī)違法行為，按照相關(guān)法律法規(guī)處理。
(四)工作督導(dǎo)。鎮(zhèn)直各部門、單位負責人要加強對本部門、本系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作的監(jiān)督指導(dǎo)，及時上報資產(chǎn)清查工作進展情況。
篇六 最新行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告3500字
為做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，州財政局擬訂了工作方案，明確要求各單位在單位主要負責人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)相關(guān)文件要求認真組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，在10月底前完成自查并認真撰寫行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告。州財政局將根據(jù)各單位自查情況開展重點檢查，督促各單位年底前完成內(nèi)部控制規(guī)范的實施工作。
為貫徹落實省財政廳、監(jiān)察廳、審計廳《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見》(財會〔2023〕212號)文件精神，進一步指導(dǎo)和促進各單位開展內(nèi)部控制建立和實施工作，根據(jù)財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》(財會〔2023〕1031號)要求，結(jié)合我縣實際，提出如下工作方案：
一、工作目標
內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價，是指單位在開展內(nèi)部控制建設(shè)之前，或在內(nèi)部控制建設(shè)的初期階段，對單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行的“摸底”評價。通過開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容，圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè);同時，發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，通過“以評促建”的方式，推動各單位于2023年底前如期完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
二、基本原則
(一)堅持全面性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當貫穿于單位的各個層級，確保對單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動的全面覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平。
(二)堅持重要性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當在全面評價的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險。各單位在選取評價樣本時，應(yīng)根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。
(三)堅持問題導(dǎo)向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。
(四)堅持適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)立足于單位的實際情況，與單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)、經(jīng)濟活動、風(fēng)險水平及其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)，并采用以單位的基本事實作為主要依據(jù)的客觀性指標進行評價。
三、主要任務(wù)
(一)組織動員。各行政事業(yè)單位應(yīng)當于2023年8月中旬，全面啟動本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，研究制訂具體實施方案，精心組織本單位積極開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
(二)開展評價。各行政事業(yè)單位應(yīng)當于2023年9月底前，按照本實施辦法的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2023〕21號)為依據(jù)，在單位主要負責人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》及其填表說明(見附件2和附件3)，組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
(三)評價報告及其使用。各單位應(yīng)將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告(參考格式見附件4)向單位主要負責人匯報，以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點和改進方向，確保在2023年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。各單位可以將本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價得分與同類型其他單位進行橫向?qū)Ρ?，通過對比發(fā)現(xiàn)本單位內(nèi)部控制建設(shè)的不足和差距，并有針對性地加以改進，進一步提高內(nèi)部控制水平和效果。
縣直部門應(yīng)當在部門本級及各所屬單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的基礎(chǔ)上，對本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行綜合性評價，形成本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告，作為2023年決算報告的重要組成部分向縣財政局報告。
(四)總結(jié)經(jīng)驗?？h直各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)應(yīng)當于2023年11月20日前，向縣財政局(會計股)報送單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告?？偨Y(jié)報告內(nèi)容包括本單位及系統(tǒng)開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及典型案例等。
四、有關(guān)要求
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立霍邱縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組(名單附后，附件1)，負責具體組織實施我縣內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作?？h直各單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)要成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實施方案，做好前期部署、部門協(xié)調(diào)、進度跟蹤、指導(dǎo)督促。各行政事業(yè)單位要充分認識做好內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的重要意義，切實加強對本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。在建立實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，認真對照，真實完整地填寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價表和評價報告。
(二)加強宣傳督查。縣直各單位，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)要切實加強對本單位本地區(qū)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的宣傳督查。要認真做好宣傳報道、信息報送等工作，匯總基礎(chǔ)性評價表和評價報告，總結(jié)經(jīng)驗成果。要加強對本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進展情況和評價結(jié)果的監(jiān)督檢查，確保內(nèi)部控制建立實施和基礎(chǔ)性評價工作按期完成。
(三)加強協(xié)調(diào)聯(lián)動。財政、監(jiān)察、審計等相關(guān)部門，要加強會商和信息共享，協(xié)調(diào)聯(lián)動，建立聯(lián)合工作機制，加大宣傳力度，推廣先進經(jīng)驗與做法，發(fā)揮先進單位的示范帶頭作用，共同推動內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
2023行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告
為進一步加強行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，今年4月省財政廳、省審計廳、省人力社保廳聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加強行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的通知》(浙財會〔2023〕6號)，對我省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)總體要求、主要措施和年度自我評價報告等工作提出了具體要求。近日，省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)《財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》(浙財會〔2023〕26號)，根據(jù)財政部、省財政廳的部署要求，為進一步指導(dǎo)和促進各單位有效開展內(nèi)部控制建設(shè)與實施工作，決定以量化評價為導(dǎo)向，開展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，推動各單位于2023年年底前如期完成內(nèi)部控制建設(shè)與實施工作。現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
1.強化組織領(lǐng)導(dǎo)，建立工作機制。各單位應(yīng)高度重視，切實加強本單位內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，進一步明確工作職責，制定實施方案，做好工作部署、部門協(xié)調(diào)、進度跟蹤、信息報送等工作，通過“以評促建”方式，推動單位內(nèi)部控制水平的整體提升。
2.認真組織開展基礎(chǔ)性評價工作。各單位要按照通知規(guī)定的格式和要求，認真開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，確保評價結(jié)果真實有效，并于2023年11月15日前將《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告》報送省教育廳，評價報告主要內(nèi)容包括基本情況、工作經(jīng)驗、存在問題(逐項列示存在扣分的評價指標、評價要點、扣分分值和扣分原因)和下一步重點工作、改進方向等。聯(lián)系人：省教育廳計財處單興苗，電話：0571–88008912。
3.加強監(jiān)督檢查。2023年9—10月，省財政廳計劃會同省審計廳、省人力社保廳等有關(guān)部門組織開展內(nèi)部控制建設(shè)情況專項檢查。省教育廳將根據(jù)省里的統(tǒng)一部署，適時對各單位的內(nèi)部控制建設(shè)工作進行督促、指導(dǎo)和檢查，對未按要求及時提供評價報告，或在評價過程中弄虛作假、評價結(jié)果不真實的單位，作為今后各項監(jiān)督檢查工作的重點關(guān)注對象，一經(jīng)查實，嚴肅追究相關(guān)單位和人員的責任。
浙江省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知
各市、縣(市、區(qū))財政局(寧波不發(fā))，省級各主管部門：
現(xiàn)將《財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》(財會〔2023〕11號)轉(zhuǎn)發(fā)給你們，根據(jù)我省實際，提出如下補充意見，請一并貫徹執(zhí)行。
一、各地、各部門要及時將通知傳達到所轄行政事業(yè)單位，行政事業(yè)單位要明確工作部門職責和人員分工，認真組織學(xué)習(xí)《財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價工作的通知》精神，全面掌握基礎(chǔ)性評價工作的要求，精心組織所轄單位開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
二、各單位應(yīng)在單位主要負責人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》及其填表說明，組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，撰寫《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告》。各地、各主管部門要對本地本部門的評價工作進行總結(jié)，撰寫行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告，報告內(nèi)容詳見財政部文件要求，并按以下時間報送：省級行政事業(yè)單位應(yīng)于2023年11月15日前將《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告》報送主管部門，省級各主管部門應(yīng)于2023年11月30日前，將本部門內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告，連同省財政廳規(guī)定的報送內(nèi)容(詳見浙財函〔2023〕129號)一并報送省財政廳會計處。縣(市、區(qū))行政事業(yè)單位的報送時間由當?shù)刎斦块T確定，各市內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告應(yīng)于2023年12月15日前報送省財政廳。以上材料報送書面和電子文檔各一份。
三、加強監(jiān)督檢查。行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作是內(nèi)部控制建設(shè)的組成部分，省財政廳會同省審計廳、省人力社保廳等部門計劃在2023年9-10月開展內(nèi)部控制建設(shè)情況專項檢查時，對基礎(chǔ)性評價工作一并予以檢查。各地財政部門應(yīng)認真開展對本地行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的監(jiān)督檢查和督促工作
篇七 2023年行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報告3200字
導(dǎo)讀：根據(jù)財政部《關(guān)于開展2023年全國行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作的通知》(財資【2023】2號)，2023年全國行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作正式啟動。根據(jù)上級要求，蘇州工業(yè)園區(qū)136家行政事業(yè)單位(含街道所屬事業(yè)單位)全部納入清查范圍，清查完畢后，須于8月5日前將清查結(jié)果匯總上報蘇州市財政局。
2023年行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報告
本次資產(chǎn)清查主要包括單位基本情況清理、賬務(wù)清理、財產(chǎn)清查、資產(chǎn)核實和完善制度五大重點工作內(nèi)容。面對時間緊、任務(wù)重、困難大的現(xiàn)狀，園區(qū)財政局積極應(yīng)對，快速制定《園區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實施方案》，并于6月17日召開園區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查布置培訓(xùn)會議，各街道、各主管部門、各有關(guān)單位、各會計師事務(wù)所260余人參加了大會。會上，園區(qū)財政局詳細解讀了上級政策，全面介紹了園區(qū)方案，就全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查有關(guān)事項進行了具體工作布置。會議還邀請共創(chuàng)軟件公司培訓(xùn)授課，系統(tǒng)講解了全省統(tǒng)一開發(fā)的資產(chǎn)清查系統(tǒng)的操作要領(lǐng)，并在現(xiàn)場進行了操作演示和問題解答。
下一步，園區(qū)財政局將會同各主管部門根據(jù)各單位類別和特點，分別召開相關(guān)細化工作會議，對會計師事務(wù)所進行專門工作部署，定期召開工作進度推進會議，確保本次清查工作保質(zhì)、保量、保時順利圓滿完成。通過本次資產(chǎn)清查，園區(qū)財政局將進一步摸清全區(qū)行政事業(yè)單位“家底”，夯實資產(chǎn)管理基礎(chǔ)，為編制政府綜合財務(wù)報告奠定基礎(chǔ)。
2023年全國行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作啟動，財政部發(fā)布通知，為了全面規(guī)范和加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，決定組織開展2023年全國行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作，資產(chǎn)清查于2023年1月—10月在全國范圍內(nèi)組織開展。
行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查，是指各級政府及其財政部門、主管部門和行政事業(yè)單位，根據(jù)專項工作要求或者特定經(jīng)濟行為需要，按照規(guī)定的政策、工作程序和方法，對行政事業(yè)單位進行賬務(wù)清理、財產(chǎn)清查，依法認定各項資產(chǎn)損溢和資金掛賬，真實反映行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用狀況的工作。
本次資產(chǎn)清查以2023年12月31日為清查基準日，清查范圍為2023年12月31日以前經(jīng)機構(gòu)編制管理部門批準成立的、執(zhí)行行政事業(yè)單位財務(wù)和會計制度的各級各類行政事業(yè)單位、社會團體;執(zhí)行民間非營利組織會計制度、并同財政部門有經(jīng)費繳撥關(guān)系的社會團體等單位。
資產(chǎn)清查將按照“統(tǒng)一政策、統(tǒng)一方法、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求、分級實施”的原則，各級財政部門按行政隸屬關(guān)系分別組織開展本地區(qū)、本級行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查。各主管部門按照財務(wù)隸屬關(guān)系，負責所屬單位資產(chǎn)清查。境外機構(gòu)的資產(chǎn)清查由國內(nèi)派出部門或單位組織開展。
財政部同時印發(fā)《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實管理辦法》，加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，規(guī)范行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實工作。辦法自2023年3月1日起施行。
行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)是行政事業(yè)單位履行職能、保障政權(quán)運轉(zhuǎn)以及提供公共服務(wù)的物質(zhì)基礎(chǔ)，是黨和政府執(zhí)政能力的重要保障。通過資產(chǎn)清查，摸清行政事業(yè)單位“家底”，有利于夯實管理基礎(chǔ)，促進資產(chǎn)合理配置，實現(xiàn)資產(chǎn)動態(tài)管理;有利于盤活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效益。同時，開展資產(chǎn)清查能夠從資產(chǎn)的數(shù)量、價值、結(jié)構(gòu)、使用狀況等多層面準確反映政府財務(wù)、資產(chǎn)情況，為編制政府綜合財務(wù)報告奠定基礎(chǔ)。
2023年行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報告
根據(jù)《__市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作方案》(東財〔2023〕47號)和《關(guān)于在全市范圍內(nèi)開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的通知》(東財〔2023〕28號)文的要求，我們對本單位進行資產(chǎn)清查?，F(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查情況報告如下：
一、資產(chǎn)清查基本情況
(一)本單位成立于 年 月，屬于行政/事業(yè)單位，主管部門是 ，法定代表人是 ，法定地址為__市 ，人員編制 人，在編干部職工 人，實有人員(含臨工) 人。單位主要職能為 。
(二)工作基準日：本單位資產(chǎn)清查工作基準日是2023年12月31日。
(三)資產(chǎn)清查工作范圍
本次資產(chǎn)清查的工作范圍是：本單位及未單獨核算、與本單位合并填報報表的單位 個，分別為 。
不列入此次清查范圍，但由本單位填報有關(guān)數(shù)據(jù)單位 個，分別為 。
(四)清產(chǎn)核資工作具體實施情況
1、本次清產(chǎn)核資工作的主要內(nèi)容為：基本情況清理、帳務(wù)清理、財產(chǎn)清查、完善制度。
2、資產(chǎn)清查的組織工作。本單位成立了資產(chǎn)清查工作小組，統(tǒng)一組織實施本單位資產(chǎn)清查工作。小組成員包括：組長： ，副組長： ，成員： 。
3、資產(chǎn)清查工作程序：(1)制定本單位資產(chǎn)清查工作方案，組織學(xué)習(xí)有關(guān)政策，研究工作報表，做好人員分工;(2)對本單位戶數(shù)、編制和人員狀況等基本情況進行全面清理。時間安排：3月 日至 月 日;(3)進行帳務(wù)清理、財產(chǎn)清查，時間安排： 月 日至 月 日，組織人員輸入固定資產(chǎn)電子卡并進行核對，時間安排： 月 日至 月 日;(4)導(dǎo)入資產(chǎn)清查報表，分析資產(chǎn)清查結(jié)果;(5)撰寫資產(chǎn)清查工作報告，上報有關(guān)數(shù)據(jù);(6)工作總結(jié)和完善單位資產(chǎn)管理方向制度。
4、其他工作情況
二、資產(chǎn)清查工作結(jié)果
(一)資產(chǎn)清查結(jié)果
通過對本單位2023年12月31日會計報表及資產(chǎn)損益情況的清查，本單位資產(chǎn)總額賬面值為 元，清查值為 元：負債總額賬面值為 元，清查值為 元：凈資產(chǎn)總額賬面值為 元，清查值為 元。
(二)會計差錯調(diào)整情況
截至2023年12月31日，本單位會計賬中資產(chǎn)總額賬面值為 元，資產(chǎn)清查報表中資產(chǎn)總額賬面值為 元，差額 元，屬于會計差錯調(diào)整。具體情況為： 。
三、重要事項說明
(一)資產(chǎn)損益及資金掛賬情況;
本單位此次資產(chǎn)清查中，資產(chǎn)損失 元，占資產(chǎn)賬面值的 %。主要包括流動資產(chǎn)損失 元、固定資產(chǎn)損失 元、對外投資(有價證券)損失 元、無形資產(chǎn)損失 元、其他資產(chǎn)損失及資金掛賬等 元;具體損失原因分別為 。
(二)資產(chǎn)盤盈情況;
本單位此次資產(chǎn)清查中，資產(chǎn)盤盈 元，占資產(chǎn)賬面值的 %。主要包括流動資產(chǎn)盤盈 元、固定資產(chǎn)盤盈 元、無形資產(chǎn)盤盈 元、其他資產(chǎn)盤盈等 元;具體盤盈原因及入賬、計價情況分別為 。
(三)關(guān)于土地使用權(quán)情況的說明;
(四)單位申報處理的資產(chǎn)損益。
本單位在此次資產(chǎn)清查中共申報處理資產(chǎn)損失 元，申報處理的損失資產(chǎn)占單位資產(chǎn)總額賬面值的 %。其中流動資產(chǎn)損失 元，固定資產(chǎn)損失 元，對外投資損失 元，無形資產(chǎn)損失 元，其他資產(chǎn)損失 元。
本單位在此次資產(chǎn)清查中共申報處理資產(chǎn)盤盈 元，申報處理的盤盈資產(chǎn)占單位資產(chǎn)總額賬面值的 %。其中流動資產(chǎn)盤盈 元，固定資產(chǎn)盤盈 元，對外投資盤盈 元，無形資產(chǎn)盤盈 元，其他資產(chǎn)盤盈 元。
四、資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)存在的問題及改進的措施
(一)存在的資產(chǎn)管理問題及產(chǎn)生的原因;
(二)存在的財務(wù)管理問題及產(chǎn)生原因;
(三)相應(yīng)的改進措施;
五、備查材料
(一)單位2023年度結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負債表。
(二)土地、房屋建筑物產(chǎn)權(quán)證明資料(復(fù)印件)。
(三)土地、房屋建筑物分布、使用狀況及經(jīng)營情況書面說明材料。
(四)2023年市審計局出具年度審計報告或委托社會中介機構(gòu)審計報告。
(五)資產(chǎn)損益證據(jù)。單位申報的各項資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)損失和資金掛賬，必須提供具有法律效力的外部證據(jù)、社會中介機構(gòu)的經(jīng)濟鑒證證明和特定事項的單位內(nèi)部證據(jù)。
1、具有法律效力的外部證據(jù)是指單位收集到的與本單位資產(chǎn)損益相關(guān)的具有法律效力的書面文件。主要包括：單位的撤銷、合并公告及清償文件;政府部門有關(guān)文件;司法機關(guān)的判決或者裁定;公安機關(guān)的結(jié)案證明;工商管理部門出具的注銷、吊銷及停業(yè)證明;專業(yè)技術(shù)部門的鑒定報告;保險公司的出險調(diào)查單和理賠計算單;企業(yè)的破產(chǎn)公告及破產(chǎn)清算的清償文件;符合法律規(guī)定的其他證明等。
2、社會中介機構(gòu)的經(jīng)濟鑒證證明是指社會中介機構(gòu)按照獨立、客觀、公正的原則，對單位的某項經(jīng)濟事項出具的專項經(jīng)濟鑒證證明或鑒證意見書。社會中介機構(gòu)包括：會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)、律師事務(wù)所、專業(yè)鑒定機構(gòu)等。
3、特定事項的單位內(nèi)部證據(jù)是指單位對涉及資產(chǎn)盤盈、盤虧或者實物資產(chǎn)報廢、毀損及相關(guān)資金掛賬等情況的內(nèi)部證明和內(nèi)部鑒定意見書等。主要包括：有關(guān)會計核算資料和原始憑證;單位的內(nèi)部核批文件及情況說明;資產(chǎn)盤點表;單位內(nèi)部技術(shù)鑒定小組或內(nèi)部專業(yè)技術(shù)部門的鑒定文件或資料;因經(jīng)營管理責任造成的損失的責任認定意見及賠償情況說明;相關(guān)經(jīng)濟行為的業(yè)務(wù)合同等。
篇八 行政事業(yè)單位人員述職報告1350字
20__年，刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高理論知識和業(yè)務(wù)工作水平。遵紀守法，努力工作，認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)，在同志們的關(guān)心、支持和幫忙下，思想、學(xué)習(xí)和工作等方面取得了新的進步?，F(xiàn)將我的工作情況匯報如下:
一、嚴于律已，自覺加強黨性鍛煉，黨性修養(yǎng)和政治思想覺悟進一步提高
一年來，我始終堅持運用馬克思列寧主義的立場、觀點和方法論，運用辯證唯物主義與歷史唯物主義去分析和觀察事物，明辨是非，堅持真理，堅持正確的世界觀、人生觀、價值觀，用正確的世界觀、人生觀、價值觀指導(dǎo)自我的學(xué)習(xí)、工作和生活實踐，在思想上用心構(gòu)筑抵御資產(chǎn)階級民主和自由化、拜金主義、自由主義等一切腐朽思想侵蝕的堅固防線。
熱愛祖國，熱愛____，熱愛社會主義，擁護____的領(lǐng)導(dǎo)，擁護改革開放，堅信社會主義最終必然戰(zhàn)勝資本主義，對社會主義充滿必勝的信心。認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，為加快社會主義建設(shè)事業(yè)認真做好本職工作。工作用心主動，勤奮努力，不畏艱難，盡職盡責，在平凡的工作崗位上作出力所能及的貢獻。
二、強化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)
我重視加強理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，在工作中，堅持一邊工作一邊學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)水平。
一是為進一步加快完善社會主義市場經(jīng)濟體制，全面建設(shè)小康社會作出自我的努力。
二是認真學(xué)習(xí)工作業(yè)務(wù)知識，重點學(xué)習(xí)公文寫作及公文處理和電腦知識。在學(xué)習(xí)方法上做到在重點中找重點，抓住重點，并結(jié)合自我在公文寫作及公文處理、電腦知識方面存在哪些不足之處，有針對性地進行學(xué)習(xí)，不斷提高自我的辦公室業(yè)務(wù)工作潛力。
三是認真學(xué)習(xí)法律知識，結(jié)合自我工作實際特點，利用閑余時光，選取性地開展學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)了《______森林法》、《森林防火條例》、《______土地管理法》、《廣西壯族自治區(qū)土地山林水利權(quán)屬糾紛調(diào)解處理條例》、《反分裂國家法》，透過學(xué)習(xí)，進一步增強法制意識和法制觀念。
三、努力工作，按時完成工作任務(wù)
一年來，我始終堅持嚴格要求自我，勤奮努力，時刻牢記黨全心全意為人民服務(wù)的宗旨，在自我平凡而普通的工作崗位上，努力做好本職工作。在具體工作中，我努力做好服務(wù)工作，當好參謀助手:
一是認真收集各項信息資料，全面、準確地了解和掌握各方面工作的開展狀況，分析工作存在的主要問題，總結(jié)工作經(jīng)驗，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，讓領(lǐng)導(dǎo)盡量能全面、準確地了解和掌握最近工作的實際狀況，為解決問題作出科學(xué)的、正確的決策。
二是領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項工作，分清輕重緩急，科學(xué)安排時光，按時、按質(zhì)、按量完成任務(wù)。
三是在接待來訪群眾的工作中，堅持按照工作要求，熱情接待來訪群眾、認真聽取來訪群眾反映的問題，提出的要求、推薦。同時，對群眾要求解決但一時又解決不了的問題認真解釋，耐心做好群眾的思想工作，讓群眾相信政府。
在同志們的關(guān)心、支持和幫忙下，各項服務(wù)工作均取得了圓滿完成任務(wù)的好成績，得到領(lǐng)導(dǎo)和群眾肯定。
回顧一年來的工作，我在思想上、學(xué)習(xí)上、工作上取得了新的進步，但我也認識到自我的不足之處，理論知識水平還比較低，現(xiàn)代辦公技能還不強。今后，我必須認真克服缺點，發(fā)揚成績，自覺把自我置于黨組織和群眾的監(jiān)督之下，刻苦學(xué)習(xí)、勤奮工作，做一名合格的人民公務(wù)員，為全面建設(shè)小康社會目標作出自我的貢獻！
篇九 2023年行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)清查工作報告2200字
財務(wù)審計整改報告]
我代表市人民政府，向市四屆人大常委會第__次會議報告20__年審計工作報告中指出問題的整改情況。
一、高度重視審計整改工作
市四屆人大常委會第九次會議審議了<關(guān)于2023年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告>;，并作出了<關(guān)于加強對審計工作報告中指出問題整改監(jiān)督的決定>;。市政府高度重視市人大常委會審議意見，召開專題會議，研究部署審計整改工作，要求各部門單位強化審計整改責任，采取有效措施，切實糾正審計查出的問題。同時，要求突出長效機制建設(shè)，完善制度、強化措施、硬化手段、規(guī)范管理，防止類似問題再度發(fā)生。審計整改報告。各相關(guān)責任單位高度重視審計整改工作，成立審計整改工作機構(gòu)，制定審計整改工作方案，明確審計整改工作責任，落實審計整改工作措施，高效運行。至10月底止，除根據(jù)<湖南省非稅收入管理條例>;第二章第十一條規(guī)定保留“郴州市非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶”，并更名為“郴州市財政局非稅收入專戶”，加蓋國庫部門印章外，審計報告中所指定期存單55張已按相關(guān)規(guī)定歸并到36張，9個非稅收入專戶已實現(xiàn)非稅與國庫共管，8個土地出讓收入支出賬戶撤并工作正在進行中，預(yù)計本月可完成，市本級財政專戶歸口管理已整改到位。
這項工作得到了上級財政部門的充分肯定，在今年9月全省財政專戶整改工作通報中，兩個市受到省廳的表揚，郴州市是其中之一。
(六)關(guān)于部分政府性基金支出安排不合理，低于規(guī)定用途的比例問題。一是根據(jù)有關(guān)政策精神和要求，從2023年起，散裝水泥辦、墻改辦作為參公單位編制預(yù)算，所有工作經(jīng)費將列入公共財政預(yù)算，不再從基金預(yù)算中列支;二是根據(jù)<湖南省財政廳關(guān)于取消部分非稅收入項目省級分成的通知>;(湘財綜[20__]17號)規(guī)定，自20__年7月1日起取消“兩項基金”上繳省級部分。今后將進一步規(guī)范項目申報程序，積極開展項目調(diào)研活動，加大對相關(guān)項目建設(shè)的支持力度，嚴格執(zhí)行<郴州市本級財政專項資金使用管理辦法>;的規(guī)定，努力提高資金的使用效益。
三、下一步的工作措施
(一)進一步完善預(yù)算管理機制。一是推行預(yù)算績效管理。堅持績效優(yōu)先理念，強化部門預(yù)算支出主體責任。從2023年起凡是向市本級財政申報50萬元以上的項目，必須同步申報績效目標。預(yù)算批復(fù)時同步批復(fù)績效目標，預(yù)算執(zhí)行時同步跟蹤績效目標。對沒有按時完成績效目標，工作不規(guī)范，評價結(jié)果差的，下年度不予安排或調(diào)減預(yù)算。二是建立資產(chǎn)配置預(yù)算審核制度，加強政府采購方式審批，實行基本建設(shè)計劃申報，促進預(yù)算編制與行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理有機結(jié)合。三是完善政府采購預(yù)算編制。加強政府采購方式審批，在批復(fù)政府采購預(yù)算時一并批復(fù)政府采購方式。四是加強專項資金預(yù)算管理。合理設(shè)定專項資金，逐步淡化專項資金“基數(shù)”的觀念，加大資金整合力度，統(tǒng)籌安排，形成合力，集中財力辦大事，提高專項資金預(yù)算編制的科學(xué)化、規(guī)范化水平。
(二)進一步強化財政精細化管理。一是加強對宏觀經(jīng)濟形勢的科學(xué)研判，密切關(guān)注財稅政策的調(diào)整，切實將研判結(jié)果及財稅政策變更對我市財政的影響納入到財政收入管理中。同時，積極跟蹤“營改增”改革后續(xù)政策，實時掌握該項改革對財稅、企業(yè)的影響及改革成效，確保財政收入全面、真實、合理，努力做到財政收入管理精細化、科學(xué)化。二是做好預(yù)算基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理，加強預(yù)算指標管理。依法按時批復(fù)年度市級部門預(yù)算，及時將部門預(yù)算指標導(dǎo)入指標管理系統(tǒng)，嚴把資金審核關(guān)，嚴格按資金支付審批程序撥款。三是強化專項資金監(jiān)管，把專項資金使用情況作為財政監(jiān)督和績效評價的重中之重，綜合運用國庫集中支付、政府采購、專項檢查等監(jiān)管手段，對專項資金使用實行全過程控制監(jiān)督，不斷提高專項資金使用效益。四是積極推進財政監(jiān)督轉(zhuǎn)型，從2023年起財政監(jiān)督檢查機構(gòu)全程參與部門預(yù)算編制執(zhí)行，推動財政監(jiān)督由注重事后監(jiān)督向注重事前、事中、事后監(jiān)督的全過程監(jiān)督轉(zhuǎn)變，由突擊性、專項性檢查向日常性、常態(tài)化檢查轉(zhuǎn)變，建立起預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價相互制衡的管理機制。
(三)進一步加強政府投資監(jiān)管。一是嚴格預(yù)算評審。嚴格執(zhí)行財政、審計和建設(shè)三家聯(lián)合印發(fā)<關(guān)于加強市本級政府投資項目建設(shè)工程預(yù)算控制管理有關(guān)問題的通知>;(郴財辦[20__]12號)，明確預(yù)算控制價的約束作用，對不執(zhí)行預(yù)算控制價管理的政府投資項目建設(shè)工程，財政部門不撥付建設(shè)資金、招標主管部門不予招標備案，審計機關(guān)依據(jù)有關(guān)規(guī)定予以核減。二是加強重點環(huán)節(jié)監(jiān)管。嚴把招投標關(guān)、變更關(guān)和監(jiān)理關(guān)，明確投資概算調(diào)整的審批程序，嚴格控制項目設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證，對重點項目實行審計全程跟蹤審計，控制建設(shè)成本。三是建立投資項目資金績效和風(fēng)險評價制度。由市財政局牽頭，組織專家和中介機構(gòu)成立資金績效和風(fēng)險評價小組，對項目資金概算、預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)管理、債務(wù)風(fēng)險等進行評審，為項目建設(shè)決策提供依據(jù)。四是建立投資項目資金監(jiān)督檢查制度。由市審計局牽頭，抽調(diào)專家組成監(jiān)督檢查小組，定期對項目建設(shè)進行跟蹤監(jiān)督檢查，以便及時發(fā)現(xiàn)問題、及時處理違法違規(guī)事項。
(四)進一步健全審計整改長效機制。一是建立審計整改問責和責任追究制度。各單位主要負責人是審計整改的第一責任人，也是問責和責任追究的重點對象，問責的主要內(nèi)容要在整改措施和整改效果等方面追究相關(guān)人員責任。二是建立審計整改結(jié)果報告制度。被審計單位要在一定時間內(nèi)，向政府、人大報告整改落實情況，并逐步公告被審單位審計整改結(jié)果，對拒不整改或整改不力的予以曝光。三是建立審計整改跟蹤檢查機制。在一定時間范圍內(nèi)，跟蹤檢查被審計單位執(zhí)行審計決定、采用審計報告意見與建議以及處理審計移送事項的結(jié)果情況;進一步建立健全審計結(jié)論落實反饋制度和審計回訪制度，確保審計提出的意見和建議得以落實，發(fā)現(xiàn)的問題得以整改。
以上報告，請予審議。
篇十 2023年行政事業(yè)單位辭職報告400字
尊敬的校領(lǐng)導(dǎo)：
您好！
非常感謝領(lǐng)導(dǎo)給予在__學(xué)院工作的機會以及在這段時間里對我的幫助和關(guān)懷。今天，由于個人原因，我在此提出辭職申請。
在過去的幾個月中，單位為我提供良好的工作和學(xué)習(xí)環(huán)境，給予了我許多的鍛煉機會，使我在文秘崗位上積累了很多工作經(jīng)驗與法律知識，同時也學(xué)到了工作以外的為人處世等做人道理。另外，在與學(xué)院各位同事的朝夕相處的這段時間里，也使我無論對單位，還是對領(lǐng)導(dǎo)及對同事建立了由淺到深的感情、友誼，我從內(nèi)心希望這份友誼、這份感情能繼續(xù)并永久保持下去。我想，所有的這一切都是我一輩子的財富，為我在將來的工作和生活中帶來幫助和方便，我會永遠珍惜， 不斷回顧， 牢記在學(xué)院這段寶貴工作經(jīng)歷。
最后，望領(lǐng)導(dǎo)批準我的申請，并請協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)，在正式離開之前我將認真繼續(xù)做好目前的每一項工作。真心祝愿學(xué)院在今后的發(fā)展蒸蒸日上！祝愿領(lǐng)導(dǎo)及各位同事工作順利，幸?？鞓罚?/p>
此致
敬禮！
申請人：___
__年__月__日
篇十一 行政事業(yè)單位資產(chǎn)分析報告700字
一、單位基本情況
我單位是1個獨立編制的副處級行政機關(guān)單位，實行財務(wù)獨立核算，歸口市_局管理。截至12月31日，我單位共有行政編制74人，工勤編制6人；實有在職人員80人，退休人員9人。
二、資產(chǎn)基本情況
截至12月31日，我單位資產(chǎn)總額為937.45萬元，主要由以下三部分構(gòu)成：
1、流動資產(chǎn)4.53萬元，占資產(chǎn)總額的0.48%，主要為現(xiàn)金及銀行存款；
2、固定資產(chǎn)724.32萬元，占資產(chǎn)總額的77.27%，主要包括辦公設(shè)備和家具、取證器材、汽車和摩托車、服務(wù)熱線系統(tǒng)等；
3、其他資產(chǎn)208.6萬元，占資產(chǎn)總額的22.25%，主要為財政零余額賬戶用款額度。
經(jīng)認真統(tǒng)計、對比，我單位填報的資產(chǎn)情況報表數(shù)據(jù)與部門決算報表數(shù)據(jù)相符，資產(chǎn)狀況良好。
三、資產(chǎn)管理情況
為加強對國有資產(chǎn)管理，我單位做了大量工作。
一是摸清家底。對本單位的資產(chǎn)定期進行清查，做到“不打埋伏、不留死角”，帳帳相符，帳實相符。
二是加強管理。我單位嚴格遵守國家財經(jīng)方面的法律法規(guī)和國有資產(chǎn)管理制度，并結(jié)合單位實際情況，制訂了一系列資產(chǎn)管理內(nèi)部規(guī)章制度并嚴格執(zhí)行。在日常工作中，不斷完善在資產(chǎn)購置、使用、處置等方面的管理措施，有效維護了國有資產(chǎn)的`安全和完整；合理配置國有資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的使用效益，從而為有效開展工作提供了強有力的保障。
四、努力方向
在今后，我單位將一如既往地嚴格執(zhí)行財經(jīng)方面的法律法規(guī)和國有資產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、制度，同時規(guī)范和加強國有資產(chǎn)管理工作。一是進一步建章整制，從制度上保證國有資產(chǎn)規(guī)范化、高效化管理；二是進一步加強對本單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督、檢查，從源頭上杜絕違規(guī)行為；三是進一步優(yōu)化資產(chǎn)配置，按照“合理、節(jié)約、有效”的原則，對資產(chǎn)進行合理調(diào)劑，做到物盡其用，實現(xiàn)國有資產(chǎn)效益最大化。
篇十二 開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的報告2800字
開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的報告
10月21日，省財政廳在《關(guān)于全面推進全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施工作的意見》的基礎(chǔ)上，再次下發(fā)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》，決定通過“以評促建”，推動全省行政事業(yè)單位在2023年底前完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
“以評促建”山西全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)
針對一些單位對內(nèi)部控制建設(shè)重視不夠，風(fēng)險防范意識薄弱，內(nèi)部控制制度有待進一步完善;一些單位雖建立了相對完善的內(nèi)部控制制度，但缺乏有效的執(zhí)行手段和措施，相關(guān)規(guī)定要求不能落到實處等實際情況，省財政廳于8月份出臺《關(guān)于全面推進全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施工作的意見》，要求全省行政事業(yè)單位按照全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性四項原則，建立健全內(nèi)部控制體系，強化內(nèi)部流程控制;建立內(nèi)部控制報告制度，促進內(nèi)部控制信息公開;推進內(nèi)部控制信息化建設(shè)，確保制度落到實處;建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和自我評價制度，從而實現(xiàn)確保經(jīng)濟活動合法合規(guī)，確保國有資產(chǎn)安全和使用有效，確保財務(wù)信息真實完整，有效防范舞弊和預(yù)__敗的工作目標。
“以評促建”山西全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)
省財政廳明確要求，在內(nèi)部控制建設(shè)實施工作中，各級行政事業(yè)單位必須建立“一把手”負責制，成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，單獨設(shè)置內(nèi)部控制職能部門或確定內(nèi)部控制牽頭部門，明確各個部門、崗位和相關(guān)工作人員的分工和責任，各部門各崗位要積極協(xié)調(diào)配合，充分運用現(xiàn)代技術(shù)手段，查找單位經(jīng)濟活動風(fēng)險，制定風(fēng)險應(yīng)對策略，同時由單位審計部門或紀檢監(jiān)察部門牽頭定期開展本單位內(nèi)部控制監(jiān)督檢查和自我評價工作，形成《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊》，全力按時推進。
已經(jīng)建立并實施內(nèi)部控制的單位，應(yīng)當對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性進行自我評價，并針對存在的問題抓好修訂整改，進一步健全制度，確保內(nèi)部控制有效實施;尚未建立內(nèi)部控制或內(nèi)部控制制度不健全的單位，必須于2023年底前完成內(nèi)部控制建立和實施工作。
“以評促建”山西全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)
為確保行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)全面推進，各市財政局、各部門應(yīng)當于9月中旬全面啟動本地區(qū)(部門)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，研究制訂實施方案，廣泛動員、精心組織所轄各單位積極開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。各單位應(yīng)將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告向單位主要負責人匯報，以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點和改進方向，確保在2023年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。對在評價過程中弄虛作假、評價結(jié)果不真實的單位，一經(jīng)查實，將嚴肅追究相關(guān)單位和人員的.責任。
開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的報告
根據(jù)省財政廳的統(tǒng)一部署，9月份以來，大冶市財政局積極采取有效措施，在全市組織開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。為進一步指導(dǎo)和促進全市各行政事業(yè)單位順利開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，推動各單位如期完成內(nèi)部控制建立與實施工作，市財政局成立了由黨委書記、局長任組長，分管會計工作副局長，有關(guān)科室負責人為成員的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室工作由會計科牽頭。組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室召開工作會議，對全市內(nèi)控工作進行了安排部署。
二是制定工作方案。結(jié)合本市實際，以紅頭文件形式向全市各行政事業(yè)單位下發(fā)了《大冶市財政局關(guān)于開展全市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施方案》，工作方案對各項工作任務(wù)和要求作出了詳細規(guī)定。
三是明確目標任務(wù)。要求各行政事業(yè)單位嚴格按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》的12項評價指標和填表說明，認真自評打分，逐項檢查內(nèi)部控制建設(shè)情況，查找現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，并形成《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告》。通過“以評促建”，確保在2023年底前按照財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)的要求，如期建立與實施內(nèi)部控制工作，提升內(nèi)部控制水平。
四是開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。為進一步提高各行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作人員的業(yè)務(wù)水平，市財政局于10月13日在市委黨校舉辦了一期《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》培訓(xùn)班，邀請有關(guān)專家進行授課，全市240多家行政事業(yè)單位各派出1人參加了培訓(xùn)。
五是深入單位督導(dǎo)。市財政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室深入全市各對口行政事業(yè)單位進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查，解答各種疑難問題，確保各單位評價結(jié)果真實、準確，推動各單位不斷健全內(nèi)部控制體系，提高內(nèi)部控制水平和效果。
開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的報告
11月4日下午，縣財政局會計管理中心組織召開行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)會，會計管理中心全體委派會計參加會議。
會議傳達學(xué)習(xí)了《連云港市財政局關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)的通知》和《連云港市財政局關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)基礎(chǔ)性評價工作的通知》文件精神，并結(jié)合實際詳細講解了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的定義、要素、主要任務(wù)、運行和評價等知識要點，對相關(guān)工作的開展提出了具體要求，讓參會同志深刻領(lǐng)會了貫徹實施內(nèi)控制度建設(shè)的重要意義和工作方向。會議對如何加強內(nèi)控制度建設(shè)提出了指導(dǎo)意見和建議。
會議指出，加強內(nèi)控制度建設(shè)是提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平、規(guī)范內(nèi)部控制、加強廉政風(fēng)險機制建設(shè)的重要手段，全體參會人員要充分認清做好這項工作的重大意義，進一步認真學(xué)習(xí)并準確把握文件精神，積極配合所在單位大力開展宣傳，精心組織實施，不斷完善內(nèi)控體系、強化流程控制，建立內(nèi)控報告制度、促進內(nèi)控信息公開，建立健全監(jiān)督檢查和自我評價制度，通過“以評促建”發(fā)現(xiàn)問題不足、加以改進完善，著力在全縣各單位形成管理規(guī)范、高效運行的內(nèi)控環(huán)境。
開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的報告
龍海地稅局加強內(nèi)控機制建設(shè)，積極開展內(nèi)控基礎(chǔ)性評價工作。該局高度重視，專門成立領(lǐng)導(dǎo)小組，明確牽頭部門，安排專人負責，做好工作部署、部門協(xié)調(diào)、進度跟蹤、信息報送等工作，推動內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作順利實施。
該局針對國家相關(guān)政策、單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實施過程中的責任等內(nèi)容進行專題培訓(xùn)，并在內(nèi)部網(wǎng)站發(fā)布內(nèi)部控制規(guī)范的學(xué)習(xí)資料。通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，更新管理理念，培育內(nèi)控文化，掌握內(nèi)控方法，在內(nèi)部營造良好的開展內(nèi)控氛圍，為內(nèi)控評價順利實施奠定基礎(chǔ)。
根據(jù)上級局內(nèi)控基礎(chǔ)性評價工作部署，各部門迅速行動起來，對評價內(nèi)容進行全面梳理，及時與上級相關(guān)科室溝通反饋，逐條逐項與日常工作進行比照，認真填寫《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標表》和《稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)控機制建設(shè)基礎(chǔ)性評價補充指標評分表》，確保評價結(jié)果真實有效。牽頭部門加強對各部門內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價的統(tǒng)籌規(guī)劃，將各部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價得分進行橫向?qū)Ρ?，通過對比發(fā)現(xiàn)不足和差距，加強指導(dǎo)，督促改進。
篇十三 財政局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價總結(jié)報告4600字
財政局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價總結(jié)報告
為貫徹落實省財政廳、監(jiān)察廳、審計廳《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見》文件精神，根據(jù)上級財政部門統(tǒng)一部署，我局積極開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機制。印發(fā)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》(滁開管發(fā)〔2023〕163號)，成立經(jīng)開區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強對內(nèi)控評價工作的領(lǐng)導(dǎo)，明確工作步驟，確保工作有序開展。
二是提高思想認識，推動工作落實。召開動員部署會議，推進內(nèi)部控制評價工作貫徹落實。要深刻認識內(nèi)部控制建設(shè)對于提高單位管理水平、改進公共服務(wù)質(zhì)量和效率、規(guī)范財經(jīng)秩序的重要意義，樹立起風(fēng)險防范的意識，進一步增強責任感和使命感。
三是加強宣傳培訓(xùn)，保障順利開展。加強對內(nèi)部控制建設(shè)、有關(guān)制約內(nèi)部權(quán)力運行等方面的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，推進內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)范操作，實施內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價，切實提高單位內(nèi)部控制建設(shè)及內(nèi)部管理水平
財政局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價總結(jié)報告
為貫徹落實安徽省財政廳 安徽省監(jiān)察廳 安徽省審計廳《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見》(財會〔2023〕212號)，進一步指導(dǎo)和促進各單位開展內(nèi)部控制建立和實施工作，根據(jù)省財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》(財會〔2023〕1031號)要求，結(jié)合我市實際，提出如下實施方案：
一、工作目標
《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》自2023年1月1日實施以來，__市從動員宣傳到督導(dǎo)檢查等做了大量的卓有成效的工作，截止2023年底，我市有97家一級預(yù)算單位制定并上報了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊》文件，上報率達100%，并將內(nèi)控實施情況納入年度決算檢查的重要內(nèi)容，實行常態(tài)化的財政監(jiān)督。開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，是發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，通過“以評促建”的方式，推動各單位在原有的基礎(chǔ)上進一步提高內(nèi)部控制建立與實施工作。
二、基本原則
(一)堅持全面性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當貫穿于單位的各個層級，確保對單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動的全面覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平。
(二)堅持重要性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當在全面評價的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險。各單位在選取評價樣本時，應(yīng)根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。
(三)堅持問題導(dǎo)向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。
(四)堅持適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)立足于單位的實際情況，與單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)、經(jīng)濟活動、風(fēng)險水平及其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)，并采用以單位的基本事實作為主要依據(jù)的客觀性指標進行評價。
三、主要任務(wù)
(一)組織動員。各縣(市)區(qū)、市直各部門應(yīng)當于2023年8月20日前上報本縣(市)區(qū)、本部門內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作實施方案。
(二)開展評價。市直各部門應(yīng)當于2023年9月30日前，按照本方案的要求，以財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2023〕21號)為依據(jù)，在單位主要負責人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》及其填表說明(見附件2和附件3)要求，完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價評分工作。
(三)評價報告及其使用。按照《__市財政局 __市監(jiān)察局 __市審計局轉(zhuǎn)發(fā)安徽省財政廳 安徽省監(jiān)察廳 安徽省審計廳關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見的通知》(合財會〔2023〕201號)精神，市直各部門應(yīng)當在部門本級及各所屬單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的基礎(chǔ)上，于10月31日前形成本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告(參考格式見附件4)，并向單位主要負責人匯報。內(nèi)控基礎(chǔ)性評價報告作為2023年決算報告的重要組成部分。
市直各部門可以將本部門內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價得分與同類型其他部門進行橫向?qū)Ρ?，通過對比發(fā)現(xiàn)本部門內(nèi)部控制建設(shè)的不足和差距，并有針對性地加以改進，進一步提高內(nèi)部控制水平和效果。
(四)總結(jié)經(jīng)驗。各縣(市)區(qū)、市直各部門應(yīng)當于2023年11月10日前，向__市財政局報送單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告?？偨Y(jié)報告內(nèi)容包括本縣(市)區(qū)、本部門開展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及典型案例等。
四、有關(guān)要求
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立__市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組(附件1)，負責具體組織實施我市內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。各縣(市)區(qū)財政局要成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實施方案，做好前期部署、部門協(xié)調(diào)、進度跟蹤、指導(dǎo)督促等工作。各縣(市)區(qū)、市直各部門要充分認識做好內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的重要意義，切實加強對本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。在實施內(nèi)部控制的`過程中，認真對照，真實完整地填寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價表和評價報告。
(二)加強宣傳督查。各縣(市)區(qū)財政局要切實加強對本地區(qū)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的宣傳督查。做好宣傳報道、信息報送等工作。匯總基礎(chǔ)性評價表和評價報告，總結(jié)經(jīng)驗成果。要加強對本地區(qū)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進展情況和評價結(jié)果的監(jiān)督檢查，確保本地區(qū)內(nèi)部控制建立實施和基礎(chǔ)性評價工作按期完成。
(三)加強協(xié)調(diào)聯(lián)動。按照《__市財政局 __市監(jiān)察局 __市審計局轉(zhuǎn)發(fā)安徽省財政廳安徽省監(jiān)察廳 安徽省審計廳關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見的通知》(合財會〔2023〕201號)精神，財政、監(jiān)察、審計等相關(guān)部門，要加強會商和信息共享，建立聯(lián)合工作機制，加大宣傳力度，推廣先進經(jīng)驗與做法，發(fā)揮先進單位的示范帶頭作用，共同推動內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
財政局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價總結(jié)報告
為貫徹落實《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財會〔2023〕24號，以下簡稱《指導(dǎo)意見》)和《財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》(財會〔2023〕11號)要求，進一步做好我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、評價目標
內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價，是指單位在開展內(nèi)部控制建設(shè)之前，或在內(nèi)部控制建設(shè)的初期階段，對單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行的“摸底”評價。通過開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，一是明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容，促進各單位在內(nèi)部控制建設(shè)過程中做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點工作強化內(nèi)部控制體系建設(shè);二是發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，并“以評促建”，推動各單位于2023年底前如期完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
二、評價原則
(一)堅持全面性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當貫穿于單位的各個層級，確保對單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動的全面覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平。
(二)堅持重要性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當在全面評價的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險。各單位在選取評價樣本時，應(yīng)根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。
(三)堅持問題導(dǎo)向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。
(四)堅持適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)立足于單位的實際情況，與單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)、經(jīng)濟活動、風(fēng)險水平及其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)，并采用以單位的基本事實作為主要依據(jù)的客觀性指標進行評價。
三、工作安排
(一)動員部署。各單位要迅速行動，全面啟動本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，研究制訂實施方案，廣泛動員、精心組織所轄各單位積極開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
(二)開展評價。各單位應(yīng)當于2023年10月25日前，按照《指導(dǎo)意見》的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2023〕21號)為依據(jù)，在單位主要負責人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》及其填表說明(見附件1和附件2)，組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
除行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標體系外，各單位也可根據(jù)自身性質(zhì)及業(yè)務(wù)特點，在評價過程中增加其他與單位內(nèi)部控制目標相關(guān)的評價指標，作為補充評價指標納入評價范圍。補充指標的所屬類別、名稱、評價要點及評價結(jié)果等內(nèi)容作為特別說明項，在《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告》(參考格式見附件3)中單獨說明。
(三)評價報告及其使用。各單位主要負責人要親自審定內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告(包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容)，并以此著重明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點和改進方向，確保在2023年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。同時，各單位要將本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價得分與同類型其他單位進行橫向?qū)Ρ?，發(fā)現(xiàn)不足、找出差距、查擺問題，并有針對性地加以改進，進一步提高內(nèi)部控制水平和效果。
各主管部門要加強對單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和督促指導(dǎo)。各主管部門應(yīng)當在各所屬單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的基礎(chǔ)上，對本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行綜合性評價，形成本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價評分表和評價報告。各主管部門可以對所轄單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價得分進行比較，全面推進所轄單位開展內(nèi)部控制建立與實施工作。
(四)總結(jié)經(jīng)驗。各單位應(yīng)當于2023年10月25日前，向佳木斯市財政局(會計管理科)報送單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)材料紙質(zhì)版和電子版。
總結(jié)材料內(nèi)容包括：內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作報告，內(nèi)容包括本單位開展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的經(jīng)驗做法、取得成效、存在問題、工作建議及可復(fù)制、可推廣的典型案例等;本單位行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表;本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告。
對于具有較高推廣價值和借鑒意義的典型案例，省財政廳將報財政部予以推介、推廣，并納入我省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)案例庫，供各地、各部門學(xué)習(xí)借鑒。
四、有關(guān)要求
(一)強化組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位要切實加強對本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實施方案，做好前期部署、部門協(xié)調(diào)、進度跟蹤、指導(dǎo)督促、宣傳報道、信息報送等工作，確保所轄單位保質(zhì)保量完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。為加強基礎(chǔ)性評價的組織協(xié)調(diào)工作，為了做好此項工作，市財政局成立了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長：王玉生，副主長：喬明寶，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室(設(shè)在市財政局會計管理科)具體負責日?；A(chǔ)性評價管理與推進工作。
(二)加強監(jiān)督檢查。各單位要按照本方案規(guī)定的格式和要求，開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，確保評價結(jié)果真實有效。本地財政部門、各主管部門要加強對各單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進展情況和評價結(jié)果的監(jiān)督檢查，對工作進度遲緩、改進措施不到位的單位，督促其調(diào)整改進;對在評價過程中弄虛作假、評價結(jié)果不真實的單位，一經(jīng)查實，追究相關(guān)單位和人員責任;對評價工作中遇到的問題和困難，及時協(xié)調(diào)解決。市領(lǐng)導(dǎo)小組將采取抽查方式核查各部門、各單位評價工作開展情況。
(三)加強宣傳推廣和經(jīng)驗交流。各部門要加大對單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作及其成果的宣傳推廣力度，充分利用報刊、電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)、微信等媒體資源，開展形式多樣的持續(xù)宣傳和報道。同時，組織選取具有代表性的先進單位，采取經(jīng)驗交流會、現(xiàn)場工作會等形式，推廣先進經(jīng)驗與做法，發(fā)揮先進單位的示范引領(lǐng)作用。
篇十四 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告3000字
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告
為貫徹落實《安徽省財政廳關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》(財會〔2016〕1031)號文件精神，蚌埠市財政局迅速落實，制定了《蚌埠市財政局關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施方案》，并以財會〔2016〕293號文件向全市各縣、區(qū)財政局以及市直各部門發(fā)文，要求各單位于2023年底前完成內(nèi)部控制的建立和實施工作。
一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。為做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，市財政局成立了由分管副局長擔任組長，會計科、國庫科和各支出科室科長任成員的蚌埠市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。二是明確工作目標。要求各縣、區(qū)財政部門以及市直各部門迅速行動起來，廣泛動員、精心組織，在8月上旬全面啟動內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作?！秾嵤┓桨浮芬蟾鲉挝槐仨毟叨戎匾暣隧椆ぷ?，要將評價得分、扣分情況、特別說明等在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告向單位主要負責人匯報，找出內(nèi)控建設(shè)的不足和差距并有針對性地加以改進，進一步提高內(nèi)部控制的水平和效果。同時要求內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告應(yīng)當作為2023年決算報告的重要組成部分。三是做好宣傳督查。要求各縣、區(qū)財政局以及市直各部門要認真總結(jié)經(jīng)驗，做好宣傳報道、信息報送等工作。要加強對本縣、區(qū)(部門)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進展情況和評價結(jié)果的監(jiān)督檢查，確保內(nèi)部控制建立實施和基礎(chǔ)性評價工作如期完成。四是加強部門協(xié)作。財政、監(jiān)察、審計等相關(guān)部門，要加強會商和信息共享，協(xié)調(diào)聯(lián)動，建立聯(lián)合工作機制，推廣先進經(jīng)驗和做法，發(fā)揮先進單位的示范帶頭作用，共同推動內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
縣直各單位，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所、分局：
為貫徹落實省財政廳、監(jiān)察廳、審計廳《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見》(財會〔2016〕212號)文件精神，進一步指導(dǎo)和促進各單位開展內(nèi)部控制建立和實施工作，根據(jù)財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》(財會〔2016〕1031號)要求，結(jié)合我縣實際，提出如下工作方案：
一、工作目標
內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價，是指單位在開展內(nèi)部控制建設(shè)之前，或在內(nèi)部控制建設(shè)的初期階段，對單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行的“摸底”評價。通過開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容，圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè);同時，發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，通過“以評促建”的方式，推動各單位于2023年底前如期完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
二、基本原則
(一)堅持全面性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當貫穿于單位的各個層級，確保對單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動的全面覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平。
(二)堅持重要性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當在全面評價的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險。各單位在選取評價樣本時，應(yīng)根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。
(三)堅持問題導(dǎo)向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。
(四)堅持適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)立足于單位的實際情況，與單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)、經(jīng)濟活動、風(fēng)險水平及其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)，并采用以單位的基本事實作為主要依據(jù)的客觀性指標進行評價。
三、主要任務(wù)
(一)組織動員。各行政事業(yè)單位應(yīng)當于2023年8月中旬，全面啟動本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，研究制訂具體實施方案，精心組織本單位積極開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
(二)開展評價。各行政事業(yè)單位應(yīng)當于2023年9月底前，按照本實施辦法的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)為依據(jù)，在單位主要負責人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》及其填表說明(見附件2和附件3)，組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
(三)評價報告及其使用。各單位應(yīng)將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的.內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告(參考格式見附件4)向單位主要負責人匯報，以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點和改進方向，確保在2023年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。各單位可以將本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價得分與同類型其他單位進行橫向?qū)Ρ龋ㄟ^對比發(fā)現(xiàn)本單位內(nèi)部控制建設(shè)的不足和差距，并有針對性地加以改進，進一步提高內(nèi)部控制水平和效果。
縣直部門應(yīng)當在部門本級及各所屬單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的基礎(chǔ)上，對本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行綜合性評價，形成本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告，作為2023年決算報告的重要組成部分向縣財政局報告。
(四)總結(jié)經(jīng)驗。縣直各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)應(yīng)當于2023年11月20日前，向縣財政局(會計股)報送單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告。總結(jié)報告內(nèi)容包括本單位及系統(tǒng)開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及典型案例等。
四、有關(guān)要求
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立霍邱縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組(名單附后，附件1)，負責具體組織實施我縣內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作?？h直各單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)要成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實施方案，做好前期部署、部門協(xié)調(diào)、進度跟蹤、指導(dǎo)督促。各行政事業(yè)單位要充分認識做好內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的重要意義，切實加強對本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。在建立實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，認真對照，真實完整地填寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價表和評價報告。
(二)加強宣傳督查?？h直各單位，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)要切實加強對本單位本地區(qū)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的宣傳督查。要認真做好宣傳報道、信息報送等工作，匯總基礎(chǔ)性評價表和評價報告，總結(jié)經(jīng)驗成果。要加強對本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進展情況和評價結(jié)果的監(jiān)督檢查，確保內(nèi)部控制建立實施和基礎(chǔ)性評價工作按期完成。
(三)加強協(xié)調(diào)聯(lián)動。財政、監(jiān)察、審計等相關(guān)部門，要加強會商和信息共享，協(xié)調(diào)聯(lián)動，建立聯(lián)合工作機制，加大宣傳力度，推廣先進經(jīng)驗與做法，發(fā)揮先進單位的示范帶頭作用，共同推動內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告
為進一步指導(dǎo)和促進涇縣各行政事業(yè)單位順利開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，推動各單位于2023年底前如期完成內(nèi)部控制建立與實施工作，根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》(財會〔2016〕11號)、省財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》(財會〔2016〕1031號)要求，決定成立涇縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員組成名單如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長：丁 珉 總會計師
副組長：江雪琴 預(yù)算股 股長
王 慧 會計股(行政審批股) 股長
成 員：衛(wèi)躍華 綜合股 股長
汪朝虹 行財股 股長
曹雪松 社保股 股長
余 莉 農(nóng)業(yè)股 股長
查 軍 經(jīng)建股 股長
查小龍 企業(yè)股 股長
領(lǐng)導(dǎo)小組負責組織領(lǐng)導(dǎo)全縣內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價的實施工作，研究解決實施工作中出現(xiàn)的重大問題，指導(dǎo)建立適合我縣實際情況的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價體系。
二、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室工作由會計股牽頭，王慧兼任辦公室主任。負責制定內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作實施方案，指導(dǎo)督查評價工作有效開展，協(xié)調(diào)工作中遇到的問題，匯總評價工作報告以及其他日常事務(wù)。
篇十五 行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作報告2900字
現(xiàn)將主要工作匯報如下：
一、深入開展清產(chǎn)核資數(shù)據(jù)分析復(fù)查工作
為了確保清產(chǎn)核資數(shù)據(jù)真實、準確，鞏固清產(chǎn)核資成果，一方面我們將全市所有行政事業(yè)單位的清產(chǎn)核資報表數(shù)據(jù)與單位決算報表數(shù)據(jù)進行核對分析，發(fā)現(xiàn)問題，及時要求單位重新修改上報，總共清理出問題單位50多個，其中問題較大的有3個，一一進行了修改、糾正。另一方面對各單位上報的清產(chǎn)核資資料以及中介機構(gòu)的專項審計報告進行檢查，對賬目上有明顯缺陷、漏洞的單位重點復(fù)查，如發(fā)現(xiàn)市六中門面收入未如實填報，國有資產(chǎn)有償使用收入賬實不符，我們要求其重新上報相關(guān)數(shù)據(jù)并責令改正。在此基礎(chǔ)上，針對暴露出的問題，深入分析我市行政事業(yè)性國有資產(chǎn)的存量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)及分布情況，并做好相關(guān)課題研究為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠參考依據(jù)。
二、積極開展清產(chǎn)核資總結(jié)表彰工作
開展總結(jié)表彰工作既是前段清產(chǎn)核資工作成績的肯定，也是對今后行政事業(yè)資產(chǎn)管理工作的一種鼓勵，按照全市清產(chǎn)核資工作實施方案的統(tǒng)一安排，__年，在各區(qū)財政部門、市直各主管部門和中介機構(gòu)推薦的基礎(chǔ)上，經(jīng)我科綜合評定，共評選出39個清產(chǎn)核資先進單位和66個先進個人，并對其進行通報表彰。通過總結(jié)表彰活動，大大提高了資產(chǎn)管理工作人員的積極性，為加強全市行政事業(yè)資產(chǎn)管理工作注入了新鮮血液。
三、圓滿完成20__年行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理報表及資產(chǎn)年檢工作
全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理報表匯總671戶，截止20__年_月_日，全市行政事業(yè)資產(chǎn)總額31.75億元，比20__年增加1.88億元，增幅5.9%;其中固定資產(chǎn)總額22.3億元，比20__年增加1.36億元，增幅6%。國有資產(chǎn)總量22.91億元，比20__年增加2.01億元，增幅8.7%。其主要作法。
一是領(lǐng)導(dǎo)重視。資產(chǎn)報表工作得到各級財政部門領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，副局長高平同志親自在報表培訓(xùn)會上作了講話：“要求各單位充分認識開展行政事業(yè)資產(chǎn)報表統(tǒng)計工作的重要意義，是為了進一步摸清全市行政事業(yè)資產(chǎn)存量及其增減變動情況，為資產(chǎn)的動態(tài)化、科學(xué)化管理提供翔實的數(shù)據(jù)資料，要達到提高預(yù)算編制水平和資產(chǎn)管理水平的目的?！?/p>
二是精心組織?！胺彩骂A(yù)則立，不預(yù)則廢”，收到省廳文件后，我們立即在全各級財政部門召開報表布置和軟件培訓(xùn)會議，共計培訓(xùn)800余人，會上發(fā)放軟件操作流程、安裝光盤、軟件上線通知等相關(guān)資料，對開展這項工作的目的意義，工作原則，填報方法，上報時間等方面作了明確要求，對軟件的使用方法進行了操作演示，使工作人員熟練掌握有關(guān)政策和具體操作。
三是業(yè)務(wù)指導(dǎo)。資產(chǎn)管理報表業(yè)務(wù)性較強，針對全市行政事業(yè)單位財務(wù)人員素質(zhì)參差不齊的情況，我們從軟件公司聘請專業(yè)技術(shù)人員加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)，利用節(jié)假日時間加班加點，對教育、衛(wèi)生等部分工作量大，進展緩慢的單位親自上門指導(dǎo)，督促其按時完成工作任務(wù)。
四是嚴格匯審。我們對各單位報送的報表嚴格把關(guān)，對照20__年度決算報表數(shù)據(jù)進行對比分析，發(fā)現(xiàn)問題堅決退回重報，對新增的固定資產(chǎn)卡片認真檢查，發(fā)現(xiàn)填寫不規(guī)范、沒有實物圖片的，要求單位修改補充完整后重新上報再予以鎖定，如對市四中等十四家單位上報的報表重新修改完善匯總后上報省廳，確保了報表數(shù)據(jù)的真實性和準確性。
五是做好年檢。抓好行政事業(yè)單位的資產(chǎn)報表統(tǒng)計年檢工作是加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理的一項基礎(chǔ)性工作，也是我們年初制定的必達目標之一。我們在報表布置會上下發(fā)了“行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)年檢登記表”要求各單位在清產(chǎn)核資的基礎(chǔ)上認真清理盤點資產(chǎn)和核對相關(guān)賬目，依據(jù)資產(chǎn)管理報表相關(guān)數(shù)據(jù)手工填寫年檢報表，全市行政事業(yè)單位年檢登記匯總后已裝訂成冊。通過年檢登記，使各單位和部門的法人有一個責任意識、法制意識，為建立資產(chǎn)信息分析系統(tǒng)，進一步搞好行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理打牢基礎(chǔ)。
四、認真開展全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)運行檢查工作
為督促我市行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)工作順利推進，迎接省廳明年初的檢查驗收，11月_日至15日，我科組織各區(qū)財政局行資科(股)長，對三區(qū)財政局及市直部分單位行資聯(lián)網(wǎng)運行情況進行交叉檢查，其主要做法：
(一)檢查的主要內(nèi)容。這次檢查涉及全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理軟件是否安裝到位、財政國庫聯(lián)網(wǎng)戶數(shù)情況、行資網(wǎng)絡(luò)是否利用國庫網(wǎng)實現(xiàn)資源共享、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器運行及安全情況，網(wǎng)絡(luò)橫向及縱向聯(lián)網(wǎng)情況等十三個方面內(nèi)容。
(二)檢查的基本情況。通過檢查，摸清了全市行資聯(lián)網(wǎng)基本情況，我市行資網(wǎng)絡(luò)以財政國庫網(wǎng)絡(luò)為平臺，縱向?qū)崿F(xiàn)上了上與省財政廳，下與三區(qū)財政局及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所聯(lián)網(wǎng);橫向與一級預(yù)算單位聯(lián)網(wǎng)225戶，其中市直聯(lián)網(wǎng)180戶，一級預(yù)算單位聯(lián)網(wǎng)率達100%，二、三級預(yù)算單位聯(lián)網(wǎng)率達到90以上，基本完成省廳下達聯(lián)網(wǎng)運行工作。
(三)檢查達到的效果。通過檢查達到了溝通交流、相互學(xué)習(xí)的目的，各區(qū)財政部門在工作中摸索出了一些好的作法：如梁子湖區(qū)財政局依托財政國庫網(wǎng)絡(luò)將所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校資產(chǎn)全部在教育局集中錄入并與核算點實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)運行，將區(qū)直30余家單位資產(chǎn)量由財政局各相關(guān)股室代為錄入，集中管理，基本實現(xiàn)全區(qū)行政事業(yè)單位聯(lián)網(wǎng)運行。
五、加強國有資產(chǎn)收益管理，全面完成“非轉(zhuǎn)經(jīng)”占用費征收任務(wù)
20__年，我科重點加強了對各單位國有資產(chǎn)有償使用收入的監(jiān)督力度，加強出租、出借合同管理，擴大征收源頭，市直45家單位納入統(tǒng)一征收范圍，全年共征收“非轉(zhuǎn)經(jīng)”124.6萬元，其中市直109.6萬元;鄂城區(qū)鄂城區(qū)8萬元，華容區(qū)5萬元，梁子湖區(qū)3萬元，超額完成年初下達的任務(wù)。
一是科學(xué)核定下達征收任務(wù)。今年在去年清產(chǎn)核資清查結(jié)果的基礎(chǔ)上，組織人員到相關(guān)單位
查看房租合同、賬目，了解資產(chǎn)有償使用收入情況，按照鄂州財統(tǒng)字[20__]179號文件規(guī)定，科學(xué)核定三區(qū)和市直40多家單位的“非轉(zhuǎn)經(jīng)”任務(wù)數(shù)，以文件的形式下發(fā)到各單位，共下達全市“非轉(zhuǎn)經(jīng)”任務(wù)124萬元。
二是采取多種征收手段。財政大都是給單位撥錢，而我們是向單位收錢，許多單位都不理解，甚至有抵觸情緒，征收難度很大，為了完成征收任務(wù)，一方面我科工作人員親自上門，向單位宣傳相關(guān)國家政策，動之以情，曉知以禮，得到多數(shù)單位的理解和配合并自覺繳納“非轉(zhuǎn)經(jīng)”占用費。另一方面，對于少數(shù)不按規(guī)定時間和數(shù)額繳納的釘子戶、難點戶，我們聯(lián)合財政預(yù)算與國庫，采取扣取單位預(yù)算指標或從預(yù)算外專戶直接劃賬等手段完成征收任務(wù)。
四、20__年工作計劃
(一)國家國資法出臺后，已明確了國資委的職能，__年要進一步理順行政事業(yè)資產(chǎn)管理體制，明確管理職能，與省廳行資處對口。
(二)進一步做好建章建制和規(guī)范基礎(chǔ)性管理工作，重視和加強資產(chǎn)預(yù)算編審工作，研究制定資產(chǎn)配置標準，促進資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合。
(三)繼續(xù)做好20__年度行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理報表及資產(chǎn)年檢工作。一是錄入20__年度發(fā)生的全部資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，上傳資產(chǎn)臺賬卡片及報表，二是在此基礎(chǔ)上做好__年度資產(chǎn)年檢登記工作。
(四)進一步做好資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)化管理工作，計劃采取三項措施保證全市行資網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)網(wǎng)運行，一是沒有聯(lián)網(wǎng)的區(qū)直單位由各區(qū)國庫收付中心錄入代管形式聯(lián)網(wǎng);二是不能聯(lián)網(wǎng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層單位統(tǒng)一由各區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所集中錄入代管形式聯(lián)網(wǎng);三是確實難以聯(lián)網(wǎng)的二、三級預(yù)算單位，由主管部門負責代編信息聯(lián)網(wǎng)運行。
(五)科學(xué)核定下達__年度 “非轉(zhuǎn)經(jīng)”任務(wù)，進一步擴大征收范圍，強化征管措施，力爭在__年征收額的基礎(chǔ)上實現(xiàn)新突破。
(六)完成好領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作任務(wù)。
