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第1篇 縣財(cái)政預(yù)算工作報(bào)告
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告××縣20__年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和20__年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、20__年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況
20__年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局，積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，克難攻堅(jiān)，扎實(shí)工作，圓滿(mǎn)完成了縣__屆人大三次會(huì)議通過(guò)的各項(xiàng)預(yù)算收支目標(biāo)。
20__年，全縣地方財(cái)政總收入完成27800萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.42%，同比增加1359萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.14%。其中：上劃中央級(jí)收入完成7045萬(wàn)元，同比下降24.55%;上劃省級(jí)收入完成3337萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.1%。地方一般預(yù)算收入完成17418萬(wàn)元，完成年初預(yù)算16380萬(wàn)元的106.34%，比同期14236萬(wàn)元增收3182萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.35%，其中增值稅完成1557萬(wàn)元,占計(jì)劃57.68%,比同期下降17.26%;營(yíng)業(yè)稅完成4666萬(wàn)元,占計(jì)劃99.5%,比同期增長(zhǎng)43.16%;企業(yè)所得稅完成665萬(wàn)元,占計(jì)劃132.98%,比同期增長(zhǎng)0.52%;個(gè)人所得稅完成341萬(wàn)元,占計(jì)劃97.39%,比同期增長(zhǎng)7.74%;資源稅完成841萬(wàn)元,占計(jì)劃129.35%,比同期增長(zhǎng)64.17%;煙葉稅完成1041萬(wàn)元,占計(jì)劃104.15%,比同期增長(zhǎng)30.14%;城鎮(zhèn)土地使用稅完成474萬(wàn)元,占計(jì)劃118.4%,比同期增長(zhǎng)50.14%;契稅完成944萬(wàn)元,占計(jì)劃157.37%,比同期增長(zhǎng)38.54%;其它稅收完成2261萬(wàn)元,占計(jì)劃116.25%,比同期增長(zhǎng)36.53%;非稅收入完成4628萬(wàn)元,占計(jì)劃130.55%,比同期增長(zhǎng)11.49%。稅收收入占地方一般預(yù)算收入的比重達(dá)到73.4%，比上年提高了2.6個(gè)百分點(diǎn)。全縣一般預(yù)算支出完成49836萬(wàn)元(不含上級(jí)專(zhuān)款44666萬(wàn)元，下同)，完成預(yù)算的122.86%，同比增長(zhǎng)14.11%。
20__年，全縣一般預(yù)算收入總來(lái)源為54160萬(wàn)元，其中：地方一般預(yù)算收入17418萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入31852萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4890萬(wàn)元;一般預(yù)算總支出為50728萬(wàn)元，其中：地方一般預(yù)算支出49836萬(wàn)元，上解支出892萬(wàn)元。累計(jì)結(jié)余3432萬(wàn)元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年專(zhuān)項(xiàng)支出3413萬(wàn)元，凈結(jié)余19萬(wàn)元。
20__年，縣本級(jí)財(cái)政完成地方一般預(yù)算收入12686萬(wàn)元，完成預(yù)算11659萬(wàn)元的108.8%，同比增長(zhǎng)23.14%?？h本級(jí)一般預(yù)算支出44010萬(wàn)元(不含上級(jí)專(zhuān)款44079萬(wàn)元，下同)，完成預(yù)算的126.6%，比年初預(yù)算增支的因素主要是：國(guó)債轉(zhuǎn)貸和省補(bǔ)財(cái)力專(zhuān)項(xiàng)支出增支較大。主要支出項(xiàng)目為：一般公共服務(wù)支出8640萬(wàn)元，完成預(yù)算的137.38%，同比增長(zhǎng)15.18%;公共安全支出2755萬(wàn)元，完成預(yù)算的.82%，同比增長(zhǎng)9.02%;教育支出14485萬(wàn)元，完成預(yù)算的109.58%，同比增長(zhǎng)13.3%;科學(xué)技術(shù)支出444萬(wàn)元，完成預(yù)算的106.22%，同比增長(zhǎng)10.7%;文化體育與傳媒支出743萬(wàn)元，完成預(yù)算的134%，同比增長(zhǎng)17.56%;社會(huì)保障和就業(yè)支出5966萬(wàn)元，完成預(yù)算的36.58%，同比增長(zhǎng)48.37%;醫(yī)療衛(wèi)生支出3381萬(wàn)元，完成預(yù)算的132.43%，同比增長(zhǎng)13.22%;環(huán)境保護(hù)支出108萬(wàn)元，完成預(yù)算的122.73%，同比增長(zhǎng)33%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1730萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.39%，同比增長(zhǎng)15%;農(nóng)林水事務(wù)支出3625萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.84%，同比增長(zhǎng)32.83%;交通運(yùn)輸支出719萬(wàn)元，完成預(yù)算的625.55%(含當(dāng)年交通部門(mén)經(jīng)費(fèi)下劃增支528萬(wàn)元)，同口徑比增長(zhǎng)8%;采掘電力事務(wù)支出558萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.88%，同比下降34.3%(科目調(diào)整造成下降);工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出856萬(wàn)元，完成預(yù)算的122.54%，同比增長(zhǎng)9.79%。
20__年，縣本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入總來(lái)源為48366萬(wàn)元，其中：地方一般預(yù)算收入12686萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入30758萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4922萬(wàn)元。一般預(yù)算總支出為44902萬(wàn)元，其中：一般預(yù)算支出44010萬(wàn)元，上解支出892萬(wàn)元。收支相抵結(jié)余3464萬(wàn)元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年專(zhuān)項(xiàng)支出3413萬(wàn)元,本級(jí)凈結(jié)余51萬(wàn)元。
在省批復(fù)決算后，上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)字若有變動(dòng)，再專(zhuān)題向縣人大會(huì)報(bào)告。
各位代表，過(guò)去的一年，全縣各級(jí)財(cái)政部門(mén)面對(duì)異常嚴(yán)峻的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，堅(jiān)持依法理財(cái)，狠抓增收節(jié)支，推進(jìn)改革創(chuàng)新，加強(qiáng)監(jiān)督管理，各項(xiàng)工作取得了新成績(jī)。
(一)強(qiáng)化征管，財(cái)政增收彰顯速度。20__年，全縣各級(jí)財(cái)政部門(mén)積極應(yīng)對(duì)金融危機(jī)對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重沖擊和各種政策性減收因素的不利影響，千方百計(jì)挖掘財(cái)源，著力推進(jìn)收入精細(xì)化管理，大力開(kāi)展稅收綜合治理，依法加大對(duì)土地開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)財(cái)源監(jiān)控和協(xié)調(diào)力度，采取重點(diǎn)調(diào)度、整治稽查等綜合措施，形成了政府牽頭、財(cái)政主抓、部門(mén)聯(lián)動(dòng)、齊抓共管的征管局面，有力地促進(jìn)了財(cái)政收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)和收入結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化。地方一般預(yù)算收入比年初計(jì)劃超收1038萬(wàn)元，同比增收3182萬(wàn)元,增幅達(dá)到22.35%，實(shí)現(xiàn)了三年收入翻番的快速目標(biāo)，書(shū)寫(xiě)了××財(cái)政增收的新篇章。全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入增長(zhǎng)迅速，增幅達(dá)到20.28%，地方一般預(yù)算收入過(guò)千萬(wàn)元鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)，200至700萬(wàn)元以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個(gè)，有9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增速高于全縣平均水平，鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政整體實(shí)力顯著提升。多元集合和主體突出的收入格局逐步形成，煙草、水電、電子制造、服裝加工、建材等主要納稅行業(yè)快速發(fā)展，骨干納稅群體進(jìn)一步壯大，對(duì)財(cái)政收入拉動(dòng)作用明顯。其中：煙草行業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收2212萬(wàn)元，同比增收527萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.2%，占全縣財(cái)政收入的比重達(dá)到7.9%;全縣納稅百萬(wàn)元以上的企業(yè)達(dá)到20家，其中：納稅超千萬(wàn)元的企業(yè)達(dá)到了2家。
(二)培植財(cái)源，支持發(fā)展態(tài)勢(shì)積極。一是整合財(cái)力，著力扶持烤煙創(chuàng)稅產(chǎn)業(yè)。20__年，多渠道整合財(cái)政資金2229萬(wàn)元，采取獎(jiǎng)補(bǔ)結(jié)合的方式，進(jìn)一步激發(fā)了廣大煙農(nóng)種煙積極性。兩河口、磨坪等7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展烤煙3萬(wàn)畝，帶動(dòng)了高山20__多戶(hù)農(nóng)民種煙致富。經(jīng)過(guò)全縣上下的共同努力，20__年烤煙再獲豐收，煙農(nóng)戶(hù)平增收1萬(wàn)元，入庫(kù)煙葉稅1041萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)30.14%，實(shí)現(xiàn)了種煙面積、畝平單產(chǎn)、煙農(nóng)增收、當(dāng)年創(chuàng)稅“四超歷史”的可喜成績(jī)。二是多方爭(zhēng)取，著力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。在財(cái)力不足和資金調(diào)度異常困難的情況下，采取積極的籌資措施，向省財(cái)政轉(zhuǎn)貸國(guó)債資金20__萬(wàn)元，緩解了擴(kuò)內(nèi)需本級(jí)配套資金不足的問(wèn)題，確保了內(nèi)需項(xiàng)目的資金需求;積極配合其它職能部門(mén)，抓住機(jī)遇爭(zhēng)取國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需資金9576萬(wàn)元，爭(zhēng)取扶貧開(kāi)發(fā)資金1625萬(wàn)元，著力支持了農(nóng)村沼氣、安全飲水、農(nóng)村公路、基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)、天然林防護(hù)工程、工業(yè)污染治理等一批工程項(xiàng)目建設(shè)，通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)拉動(dòng)了增長(zhǎng)，促進(jìn)了發(fā)展。三是發(fā)揮職能，著力緩解企業(yè)融資難題。充分利用財(cái)政擔(dān)保功能，先后為中天晟綠色能源科技有限公司、海瑞特種材料有限公司等14家企業(yè)和130名下崗失業(yè)人員落實(shí)擔(dān)保貸款3002萬(wàn)元，同時(shí)協(xié)調(diào)、爭(zhēng)取市商業(yè)銀行為我縣電力公司、帝元食品等9家企業(yè)投放貸款5830萬(wàn)元，有效緩解了企業(yè)融資困難,確保企業(yè)正常生產(chǎn)。四是強(qiáng)化基礎(chǔ)，著力優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。全年籌集安排4100多萬(wàn)元資金用于縣城公益性建設(shè)和公益性服務(wù)，啟動(dòng)縣城垃圾處理廠(chǎng)二期建設(shè)、改造居民點(diǎn)供水排水網(wǎng)道、完善防洪抗險(xiǎn)工程、美化城市園林等，不斷完善城市服務(wù)功能，打造宜居、創(chuàng)業(yè)、招商優(yōu)良環(huán)境。
(三)優(yōu)化支出，民生財(cái)政打造和諧。安排好、支持好、解決好民生問(wèn)題，是公共財(cái)政的重要著力點(diǎn)。20__年，全縣用于民生方面的資金高達(dá)35860萬(wàn)元，占年度一般預(yù)算支出的72%，比上年提高9個(gè)百分點(diǎn)，公共財(cái)政的陽(yáng)光已覆蓋全縣每個(gè)角落，惠及全縣廣大百姓。
第一，干部教師待遇優(yōu)先保障。20__年，我們堅(jiān)持每月定時(shí)發(fā)放在職干部工資和發(fā)放退休人員退休金，做到了工資、退休金不跨月，年底不欠干部職工一分錢(qián)，維護(hù)了干部教師待遇的嚴(yán)肅性。多方籌集資金，全面落實(shí)了國(guó)家義務(wù)教育教師績(jī)效工資政策。與此同時(shí)，認(rèn)真落實(shí)縣委政府辦公會(huì)議精神，對(duì)公務(wù)員津補(bǔ)貼和其他事業(yè)單位績(jī)效工資實(shí)行了同步預(yù)支，大幅提高了全縣干部教師的薪金待遇。
第二，教育事業(yè)投入顯著提高。20__年，用于全縣教育事業(yè)的財(cái)政資金15686萬(wàn)元，按可比口徑增長(zhǎng)17.73%。全面實(shí)施了農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障新機(jī)制改革，義務(wù)教育學(xué)校生均增加公用經(jīng)費(fèi)80元，全年增支216萬(wàn)元;免除了義務(wù)教育階段中小學(xué)生書(shū)本費(fèi)和學(xué)雜費(fèi)，并對(duì)6741名困難中小學(xué)生補(bǔ)助寄宿生生活費(fèi)490萬(wàn)元;投入校舍安全工程資金302萬(wàn)元，維修校舍3949平方米;籌集安排“普九”化債資金0萬(wàn)元，基本解決了鄉(xiāng)村兩級(jí)“普九”的歷史包袱。在上級(jí)專(zhuān)款未到位的情況下，積極籌措調(diào)度資金200萬(wàn)元，提前啟動(dòng)了××三小建設(shè)。
第三，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入加大。安排專(zhuān)項(xiàng)資金，全面完成了新農(nóng)合縣內(nèi)“一卡通”信息化建設(shè)，刷卡管理定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)由18家增加到280家，覆蓋到全縣每個(gè)行政村，并適當(dāng)提高了住院報(bào)銷(xiāo)比例，確保農(nóng)民參合率穩(wěn)定在95%以上，全年共計(jì)支付醫(yī)療基金3400萬(wàn)元，享受新農(nóng)合實(shí)惠的人次達(dá)到86萬(wàn)。完善城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)試點(diǎn)辦法，實(shí)行了門(mén)診統(tǒng)籌，全縣參保人員達(dá)到35915人，凈增7068人，支付醫(yī)療保險(xiǎn)金494萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了參保人員個(gè)個(gè)受益。及時(shí)籌集調(diào)度資金，全力支持甲流防控工作。安排疾控專(zhuān)項(xiàng)資金，極力推動(dòng)全球基金結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病控制和“兩降一消”項(xiàng)目持續(xù)深入開(kāi)展，鞏固和提高了國(guó)家擴(kuò)大免疫規(guī)劃成果。
第四，計(jì)劃生育政策落實(shí)到位?；I措資金25.96萬(wàn)元，認(rèn)真開(kāi)展了農(nóng)村育齡婦女生殖健康免費(fèi)檢查，參檢人數(shù)達(dá)3.5萬(wàn)人;全面落實(shí)了農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)扶政策，核實(shí)認(rèn)定獎(jiǎng)扶對(duì)象2492名，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎(jiǎng)扶資金179.4萬(wàn)元，核實(shí)認(rèn)定特扶對(duì)象273人，發(fā)放特扶資金31.17萬(wàn)元;全面落實(shí)了困難企業(yè)計(jì)生獎(jiǎng)扶政策，共計(jì)發(fā)放獎(jiǎng)扶資金53.1萬(wàn)元，享受對(duì)象475人;全面落實(shí)了農(nóng)村獨(dú)生子女保健費(fèi)政策，8764名農(nóng)村獨(dú)生子女享受補(bǔ)貼50.7萬(wàn)元。
第五，弱勢(shì)群體保障水平提高。城鄉(xiāng)低保繼續(xù)擴(kuò)面。20__年新增農(nóng)村低保4947人，全縣農(nóng)村低保達(dá)到8950戶(hù)、18813人，占農(nóng)業(yè)總?cè)藬?shù)的5.86%，全年累計(jì)發(fā)放農(nóng)村低保金1168萬(wàn)元;核查新增城市低保254戶(hù)、540人，全縣城市低保達(dá)到4247戶(hù)、7510人，占全縣城鎮(zhèn)人口的11%，全年發(fā)放城市低保金1065萬(wàn)元，基本實(shí)現(xiàn)了應(yīng)保盡保。臨時(shí)救助活動(dòng)全面展開(kāi)。全年共實(shí)施城鄉(xiāng)貧困群眾臨時(shí)救助282人，發(fā)放臨時(shí)救助資金10.7萬(wàn)元。農(nóng)村五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)顯著提高。20__年，農(nóng)村集中和分散供養(yǎng)五保老人生活標(biāo)準(zhǔn)分別提高到1800元和1300元，同比增加300元和200元，全年共發(fā)放五保戶(hù)供養(yǎng)補(bǔ)助資金368萬(wàn)元，比上年增支109萬(wàn)元，顯著提高了農(nóng)村五保老人的生活水平。就業(yè)和再就業(yè)工程深入推進(jìn)。全年籌集資金1100多萬(wàn)元，實(shí)施農(nóng)村勞動(dòng)力“陽(yáng)光工程”和再就業(yè)技能培訓(xùn)，免費(fèi)培訓(xùn)3000多人次，引導(dǎo)返鄉(xiāng)農(nóng)民工8000多人重新就業(yè)。殘疾人事業(yè)全面發(fā)展。安排落實(shí)400多萬(wàn)元資金，全力支持殘疾人就業(yè)和康復(fù)工程，惠及殘疾家庭2100戶(hù)，6200人，基本實(shí)現(xiàn)了殘疾人住有所居、病有所醫(yī)、學(xué)有所助的目標(biāo)。
(四)突出重點(diǎn)，新農(nóng)村建設(shè)促農(nóng)增收。認(rèn)真落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、狠抓農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體制機(jī)制創(chuàng)新、狠抓惠農(nóng)補(bǔ)貼政策落實(shí)，傾力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。
積極支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)快速發(fā)展。20__年，積極爭(zhēng)取中央現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金1000萬(wàn)元，支持水田壩、郭家壩、沙鎮(zhèn)溪、歸州等重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施柑桔品改2萬(wàn)畝，疏株間伐1萬(wàn)畝，拉開(kāi)了全縣柑桔大品改、大換種、大升級(jí)的序幕。加大農(nóng)業(yè)科技推廣力度。籌集安排專(zhuān)項(xiàng)資金，深入推進(jìn)科技入戶(hù)工程，培育農(nóng)業(yè)科技示范戶(hù)20__戶(hù);搭建農(nóng)技110建設(shè)信息平臺(tái)，全年提供農(nóng)技110信息服務(wù)7萬(wàn)多條，與農(nóng)民互動(dòng)解決疑難問(wèn)題500多件;建成“三園”樣板面積20__畝，“20個(gè)優(yōu)良品種、十項(xiàng)輕簡(jiǎn)栽培技術(shù)、十項(xiàng)種植模式、十項(xiàng)高產(chǎn)高效養(yǎng)殖技術(shù)”得以推廣普及，全縣科技興農(nóng)水平整體提高。積極支持郭家壩鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)試點(diǎn)?；I資20多萬(wàn)元，支持編制了郭家壩鎮(zhèn)以及煙燈堡中心村20__年至20__年“15”新農(nóng)村建設(shè)發(fā)展規(guī)劃。
推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體制機(jī)制創(chuàng)新。安排30多萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)資金，扶持農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展，20__年全縣農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社達(dá)到106家，比20__年凈增57家，輻射帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)7500多戶(hù)，發(fā)展數(shù)量和速度居全市前列，農(nóng)民組織化程度明顯提高。積極支持“三村”集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度創(chuàng)新試點(diǎn)工作，探索建立集體資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管理新模式。認(rèn)真開(kāi)展農(nóng)村經(jīng)管實(shí)用人才培訓(xùn)，成功舉辦村財(cái)經(jīng)委員、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社理事長(zhǎng)等多期業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，累計(jì)培訓(xùn)1200多人次?；I集安排100多萬(wàn)元資金，大力支持畜牧系統(tǒng)體制改革，初步建立了縣鄉(xiāng)村三級(jí)畜牧防疫體系，顯著提高了畜牧防疫水平。
切實(shí)抓好惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放。20__年，縣鄉(xiāng)財(cái)政部門(mén)采取“一折通”方式，共計(jì)發(fā)放糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合直補(bǔ)、農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)貼、能繁母豬保險(xiǎn)補(bǔ)貼、水稻保險(xiǎn)補(bǔ)貼、家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼、成品油石油價(jià)格補(bǔ)貼、農(nóng)房保險(xiǎn)補(bǔ)貼、移民后扶等惠農(nóng)補(bǔ)貼資金1.39億元，累計(jì)享受人(戶(hù))次達(dá)到68.6萬(wàn)，惠及全縣每個(gè)農(nóng)民。
(五)強(qiáng)化監(jiān)管，財(cái)政改革蘊(yùn)藏活力。繼續(xù)深化部門(mén)預(yù)算改革。認(rèn)真落實(shí)中央關(guān)于黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約的八項(xiàng)要求，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、接待費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)得到有效控制，節(jié)日慶典、接待費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)明顯下降。完善縣鄉(xiāng)財(cái)政體制。根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際，完善了“統(tǒng)收統(tǒng)支加激勵(lì)”的財(cái)政管理體制，有效地激發(fā)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)自謀發(fā)展、培植財(cái)源、組織收入的積極性，鄉(xiāng)鎮(zhèn)自我保障能力和整體保障水平進(jìn)一步提高。20__年鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入比上年增收798萬(wàn)元，享受體制獎(jiǎng)勵(lì)資金475.3萬(wàn)元。深化“鄉(xiāng)財(cái)縣管”改革。強(qiáng)化了鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出監(jiān)管，有效遏制了鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)的惡性增長(zhǎng)。推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸。經(jīng)過(guò)一年多的磨合完善，目前運(yùn)行平穩(wěn)，財(cái)政資金運(yùn)轉(zhuǎn)更加安全、高效、快捷。政府采購(gòu)范圍不斷拓展。全年共完成政府采購(gòu)預(yù)算3.4億元，同比增長(zhǎng)2.1倍，政府采購(gòu)實(shí)際支付金額比預(yù)算節(jié)約資金2862萬(wàn)元，資金節(jié)支率達(dá)到8.4%。財(cái)政監(jiān)督明顯加強(qiáng)。深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理，切實(shí)規(guī)范了財(cái)政財(cái)務(wù)收支管理;切實(shí)加強(qiáng)擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目監(jiān)督檢查，針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)督促整改落實(shí);積極抓好財(cái)政與編制政務(wù)公開(kāi)工作，根據(jù)資金撥付情況，全年公開(kāi)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金48項(xiàng)，公開(kāi)資金總額30517萬(wàn)元，累計(jì)涉及58.43萬(wàn)戶(hù)(人)次，811個(gè)項(xiàng)目，及時(shí)答復(fù)網(wǎng)上咨詢(xún)投訴35件;主動(dòng)接受人大政協(xié)監(jiān)督，認(rèn)真辦理建議提案18件，代表委員滿(mǎn)意率達(dá)100%。
二、20__年財(cái)政收支預(yù)算(草案)情況
20__年，將是財(cái)政最為困難的一年，全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作將面臨前所未有的壓力和困難。從收入方面看，國(guó)際金融危機(jī)影響在短期內(nèi)難以恢復(fù)，我縣以香溪化工為代表的主要納稅行業(yè)將持續(xù)受到深層的沖擊和影響，收入形勢(shì)的不確定性很大。同時(shí)，在中央和省擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的大背景下，20__年出臺(tái)的增值稅轉(zhuǎn)型、提高營(yíng)業(yè)稅起征點(diǎn)和減免房地產(chǎn)交易稅費(fèi)、清理取消100項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)、實(shí)施成品油稅費(fèi)改革等一系列稅費(fèi)減免政策，都將更深層地影響我縣財(cái)政收入格局。從支出方面看，個(gè)人部分和各項(xiàng)法定剛性支出基數(shù)進(jìn)一步增加，公共財(cái)政保障范圍不斷擴(kuò)大，中央和省新出臺(tái)的一系列保障和改善民生政策，農(nóng)業(yè)、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育都需要財(cái)政加大投入。在減收、增支因素共同作用下，財(cái)政收支矛盾必將更加突出。
根據(jù)中央、省對(duì)20__年財(cái)政預(yù)算編制的要求，結(jié)合我縣實(shí)際，20__年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，積極支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力培植骨干財(cái)源;強(qiáng)化收入征管，著力增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力;優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力推進(jìn)民生財(cái)政建設(shè);深化財(cái)政改革，著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。預(yù)算安排的原則是：“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧，量力而行、盡力而為，厲行節(jié)儉、收支平衡”。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期情況，20__年，全縣財(cái)政預(yù)算主要收支指標(biāo)安排如下：
全縣地方一般預(yù)算收入安排為20__8萬(wàn)元，比20__年完成數(shù)17418萬(wàn)元增加2620萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%，其中：國(guó)稅部門(mén)3550萬(wàn)元、地稅部門(mén)13750萬(wàn)元、財(cái)政部門(mén)2738萬(wàn)元。
全縣一般預(yù)算支出安排47442萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.9%,主要支出項(xiàng)目為：一般公共服務(wù)支出10758萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.8%，公共安全支出2987萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.38%，教育支出15684萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)13.34%;科學(xué)技術(shù)支出525萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)25.6%;文化體育與傳媒支出648萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.6%;社會(huì)保障和就業(yè)支出4402萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)30.5%;醫(yī)療衛(wèi)生支出3018萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)18.21%;環(huán)境保護(hù)支出92萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7.6%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出519萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.8%;農(nóng)林水事務(wù)支出3178萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)10.85%;交通運(yùn)輸支出667萬(wàn)元,同比增13%;資源勘探電力信息事務(wù)624萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)17.2%;國(guó)土資源氣象信息事務(wù)312萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.6%;工商金融物資儲(chǔ)備等事務(wù)支出3668萬(wàn)元，與上年持平;預(yù)備費(fèi)360萬(wàn)元。
全縣一般預(yù)算收支平衡情況：20__年收入總來(lái)源48281萬(wàn)元，其中：地方一般預(yù)算收入20__8萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入24811萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)3432萬(wàn)元。20__年財(cái)政總支出48281萬(wàn)元，其中：地方一般預(yù)算支出47442萬(wàn)元，上解支出839萬(wàn)元，收支平衡。
全縣基金預(yù)算收支安排：20__年，全縣政府基金預(yù)算收入安排為2755萬(wàn)元，基金預(yù)算支出安排為2755萬(wàn)元(不含上級(jí)專(zhuān)款)，收支平衡。
上述收支預(yù)算安排，主要是基于以下幾個(gè)方面的考慮，收入方面：綜合考慮了宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)我縣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的負(fù)面影響，又考慮了國(guó)家拉動(dòng)內(nèi)需政策以及我縣新上、擴(kuò)建項(xiàng)目方面的積極因素，體現(xiàn)了積極有為、務(wù)實(shí)穩(wěn)妥的原則。支出方面：優(yōu)先保障了直接關(guān)系到民生改善的各項(xiàng)重點(diǎn)支出，充分考慮了各方面法定及政策性支出的資金保障，集中財(cái)力支持了事關(guān)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，充分體現(xiàn)了公共財(cái)政、民生財(cái)政的政策取向和保障重點(diǎn)。
各位代表，今年的預(yù)算盤(pán)子是在財(cái)政保障范圍不斷擴(kuò)大，剛性必保支出不斷增加，可用財(cái)力嚴(yán)重不足的情況下，縣政府經(jīng)過(guò)統(tǒng)籌考慮、反復(fù)研究并充分征求各方面意見(jiàn)的基礎(chǔ)上提出來(lái)的，一些建設(shè)性資金、發(fā)展性資金以及其他需要增加預(yù)算的支出項(xiàng)目由于財(cái)力所限暫無(wú)力安排，需要通過(guò)各級(jí)各部門(mén)共同努力，通過(guò)多渠道爭(zhēng)取籌措資金以及力爭(zhēng)財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)超收來(lái)解決，懇請(qǐng)各位代表給予理解。
三、堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，確保20__年財(cái)政各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)圓滿(mǎn)完成
20__年是“__”規(guī)劃的最后一年。做好今年的財(cái)稅工作，對(duì)于有效應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)、保持全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展意義重大。我們將按照中央、省、市和縣委的決策部署，充分估計(jì)困難，周密準(zhǔn)備措施，確保圓滿(mǎn)完成全年預(yù)算任務(wù)。
(一)全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保完成財(cái)政收入任務(wù)。20__年，由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、政策調(diào)整等多種因素交織疊加影響，財(cái)政收入的不確定性因素較多。因此，必須把支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和組織財(cái)政收入放在財(cái)政工作首位，堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化收入征管，千方百計(jì)挖掘財(cái)源，拓展收入增長(zhǎng)渠道，確保全年收入目標(biāo)的完成，并力爭(zhēng)超收。一是貫徹落實(shí)中央省市關(guān)于擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的各項(xiàng)財(cái)稅優(yōu)惠政策，支持和推動(dòng)現(xiàn)有企業(yè)正常生產(chǎn)和新上項(xiàng)目增產(chǎn)達(dá)效，保持工業(yè)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行。二是加大中小企業(yè)擔(dān)保體系建設(shè)支持力度，發(fā)揮財(cái)政政策和資金的引導(dǎo)作用，協(xié)調(diào)各金融部門(mén)解決中小企業(yè)融資難問(wèn)題，促進(jìn)中小企業(yè)快速發(fā)展。三是多方籌措資金加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，繼續(xù)服務(wù)好江南高速和滬溶高速江北段等國(guó)家項(xiàng)目建設(shè)，繼續(xù)支持好陜巴公路改造、鄭家花園移民新區(qū)等重點(diǎn)項(xiàng)目工程，著力打造“濱江、園林、宜居”的茅坪現(xiàn)代新城。四是加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點(diǎn)稅源的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加大收入征管和稽查力度，確保應(yīng)收盡收。
(二)統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生。一是加大對(duì)事關(guān)民生的農(nóng)業(yè)、教育、社保、就業(yè)和再就業(yè)、公共醫(yī)療衛(wèi)生、計(jì)生、文化及公共安全等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的投入，確保法定支出和政策性支出需要。二是在全縣上下切實(shí)樹(shù)立“厲行節(jié)儉、共渡難關(guān)”的思想，從強(qiáng)化預(yù)算約束入手，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，確保公務(wù)用車(chē)、會(huì)議、公務(wù)接待等支出實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)，非特殊緊急情況，不追加預(yù)算支出。三是嚴(yán)格控制新增政府投資項(xiàng)目的審批管理，加大財(cái)政投資評(píng)審力度，嚴(yán)格控制黨政機(jī)關(guān)樓堂館所建設(shè)，盤(pán)活行政事業(yè)單位辦公用房和土地資源，嚴(yán)禁超面積、超標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和裝修樓堂館所。
(三)把握積極財(cái)政政策，全力做好對(duì)上爭(zhēng)取。一方面，圍繞國(guó)家和省實(shí)施的積極財(cái)政政策，把握中央擴(kuò)大內(nèi)需政策的投資重點(diǎn)，積極協(xié)調(diào)各相關(guān)部門(mén)做好相關(guān)領(lǐng)域?qū)禹?xiàng)目的謀劃、篩選、上報(bào)工作，盡最大可能爭(zhēng)取國(guó)家無(wú)償投入資金，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。另一方面，繼續(xù)加強(qiáng)與省、市相關(guān)部門(mén)的溝通和聯(lián)系，利用一切有利條件，全力爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支持。
(四)不斷規(guī)范財(cái)政運(yùn)行，提高財(cái)政理財(cái)水平。一是不斷深化預(yù)算管理改革。大力推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化，提高預(yù)算編制質(zhì)量，加大預(yù)算約束力度。二是繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中收付改革。規(guī)范資金審批、撥付程序，強(qiáng)化資金安全，積極探索財(cái)政性資金增值途經(jīng)。三是拓展政府采購(gòu)范圍和規(guī)模。認(rèn)真落實(shí)政府強(qiáng)制采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品和自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府采購(gòu)政策。四是加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理。理順機(jī)制，健全制度，制定完善資產(chǎn)配置、使用、處置和收入收繳辦法，建立資產(chǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)管信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全程監(jiān)控。五是完善縣鄉(xiāng)財(cái)政體制。激勵(lì)優(yōu)勢(shì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)率先發(fā)展，并進(jìn)一步加大“鄉(xiāng)財(cái)縣管”力度，鞏固“鄉(xiāng)財(cái)縣管”成果。六是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。拓展財(cái)政監(jiān)督范圍，切實(shí)降低財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。七是加快推進(jìn)“金財(cái)工程”建設(shè)。構(gòu)建更加完善的財(cái)政管理信息系統(tǒng)平臺(tái)，促進(jìn)財(cái)政管理方式的轉(zhuǎn)變和管理水平的提高。
各位代表，20__年的預(yù)算收支任務(wù)十分艱巨，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，堅(jiān)定信心，振奮精神，奮發(fā)有為，扎實(shí)工作，努力完成全年收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)又好又快發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)!
第2篇 ____年工程造價(jià)預(yù)算工作實(shí)習(xí)報(bào)告范文目的
實(shí)習(xí)目的
實(shí)習(xí)是深入建筑工程企業(yè)一線(xiàn)，結(jié)合所學(xué)課程知識(shí)，在實(shí)踐中進(jìn)一步理解、掌握和鞏固所學(xué)內(nèi)容，增強(qiáng)動(dòng)手操作技能，將所學(xué)知識(shí)應(yīng)用于工程實(shí)際，學(xué)以致用，提高分析實(shí)際問(wèn)題和解決實(shí)際問(wèn)題的能力，在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)不足并認(rèn)真學(xué)習(xí)彌補(bǔ)，不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)和新技能。
同時(shí)了解行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，拓寬視野;與工程企業(yè)單位接觸交流，逐漸建立人際交往能力，了解基本社會(huì)知識(shí)，為就業(yè)工作和今后發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。
第3篇 預(yù)算工作情況報(bào)告
預(yù)算工作情況報(bào)告范文
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來(lái)賓：
大家好！
我受東山中學(xué)第七屆教師代表大會(huì)的委托，就20__年度財(cái)務(wù)結(jié)算及20__年預(yù)算情況向本屆教師代表大會(huì)作一下報(bào)告，請(qǐng)予審議。
一、20__年度我校預(yù)算內(nèi)、外總收入1039.8萬(wàn)元，其中：
財(cái)政撥款收入871.4萬(wàn)元；行政事業(yè)性收費(fèi)167.6萬(wàn)元；其它收入0.8萬(wàn)元。（行政事業(yè)性收費(fèi)當(dāng)中學(xué)雜費(fèi)收入116.6萬(wàn)元；借讀費(fèi)5.4萬(wàn)元；住宿費(fèi)2.2萬(wàn)元；03年上繳的捐贈(zèng)收入回?fù)?3.4萬(wàn)元；利息0.5萬(wàn)元；其他雜費(fèi)收入0.3萬(wàn)元）。
二、20__年度我校事業(yè)支出總額1015.1萬(wàn)元：其中人員工資支出874.4萬(wàn)元：公用支出140.7萬(wàn)元：
人員工資支出當(dāng)中：在職教職工人員工資566.7萬(wàn)元，年終一次性獎(jiǎng)金35.3萬(wàn)元，防暑降溫費(fèi)13.1萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)31.2萬(wàn)元，加班工資59.5萬(wàn)元；臨時(shí)工工資3.4萬(wàn)元；保衛(wèi)干部、醫(yī)務(wù)人員津貼0.1萬(wàn)元；離退休人員費(fèi)用157萬(wàn)元；遺屬補(bǔ)助4.3萬(wàn)元；獨(dú)生子女保健費(fèi)0.4萬(wàn)元；助學(xué)金1.3萬(wàn)元；其他補(bǔ)助2.1萬(wàn)元。
公用支出當(dāng)中：辦公費(fèi)16.8萬(wàn)元；水電費(fèi)5.8萬(wàn)元；郵電費(fèi)2萬(wàn)元；交通費(fèi)2.2萬(wàn)元；差旅費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)4.4萬(wàn)元，教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)2.9萬(wàn)元；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5.9萬(wàn)元；房屋、設(shè)備修繕費(fèi)55.8萬(wàn)元；提取修購(gòu)基金4.7萬(wàn)元；；福利費(fèi)10.3萬(wàn)元，按規(guī)定提取職工福利基金14萬(wàn)元；其他雜項(xiàng)開(kāi)支15.9萬(wàn)元。
三、20__年職工福利基金用于各類(lèi)補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金及節(jié)日活動(dòng)費(fèi)18.5萬(wàn)元。撥入專(zhuān)款資金為283萬(wàn)元，專(zhuān)款支出253萬(wàn)元。
四、20__年度我校預(yù)算外收支結(jié)余為24.8萬(wàn)元，年末事業(yè)基金累計(jì)為72.7萬(wàn)元轉(zhuǎn)入20__年度，為將來(lái)補(bǔ)發(fā)20__年度的“績(jī)效獎(jiǎng)”作好準(zhǔn)備。
五、本年代辦費(fèi)余額17.6萬(wàn)元：
其中：收入125.1萬(wàn)元，支出93.1萬(wàn)元，20__年_月和__月份退款14。4萬(wàn)元，（另4.5萬(wàn)元已在20__年1月份辦理退款）。
六、20__年全年預(yù)算以20__年10月份人員、工資、學(xué)生數(shù)為基數(shù)來(lái)編制：全年預(yù)算1135.2萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)982.2萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)153萬(wàn)元。人員變動(dòng)將會(huì)按人事局、財(cái)政局的通知統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)整。
第4篇 預(yù)算工作個(gè)人述職報(bào)告范文
預(yù)算工作個(gè)人述職報(bào)告范文
20__年我作為合同預(yù)算部主管，圍繞八里臺(tái)示范鎮(zhèn)建設(shè)，協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)在招標(biāo)、合同及成本控制方面開(kāi)展本職工作，在各位領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事的支持下，我基本完成了部門(mén)制定的各項(xiàng)目標(biāo)，但審視過(guò)去的一年，我也發(fā)現(xiàn)了自己的許多不足之處，現(xiàn)在我就本人20__年的工作述職如下：
一、嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)管理規(guī)定，促進(jìn)招標(biāo)合法化、制度化、規(guī)范化實(shí)現(xiàn)
嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)管理規(guī)定，促進(jìn)招標(biāo)合法化制度化、招標(biāo)管理規(guī)定招標(biāo)合法在招標(biāo)管理方面，進(jìn)一步規(guī)范公司管理程序，嚴(yán)格按照國(guó)家及天津市相關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，并在此基礎(chǔ)上制定了公司招標(biāo)管理辦法，使公司的招標(biāo)管理做到合法化、制度化和規(guī)范化，并保證承包單位選擇的公平、公正、公開(kāi)。
20__年在公司大部分項(xiàng)目由于爭(zhēng)搶工期而存在邊施工邊辦理招標(biāo)工作、前期手續(xù)不齊的情況，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，克服了各種困難，全年共組織完成公開(kāi)招標(biāo)33項(xiàng)，組織內(nèi)部招標(biāo)8項(xiàng)，招標(biāo)總金額約13000萬(wàn)元。滿(mǎn)足了項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中承包單位選擇的需求，也為我公司保證工程質(zhì)量，加強(qiáng)管理，提高效益做除了努力。
二、加強(qiáng)合同全程管理，提升合同履約率
加強(qiáng)合同全程管理，在合同管理方面，由公司的法律顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)給予支持，對(duì)合同的訂立、履行、變更、解除等進(jìn)行全面管理，并由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審查、監(jiān)1督、控制，保證公司各項(xiàng)合同能夠順利履行。20__年共簽署合同127項(xiàng)，合同金額約11669萬(wàn)元，均順利履行，其中：勘察設(shè)計(jì)類(lèi)23項(xiàng)，工程服務(wù)類(lèi)10項(xiàng)，基礎(chǔ)設(shè)施配套類(lèi)27項(xiàng)，技術(shù)服務(wù)類(lèi)27項(xiàng)，小型合同類(lèi)10項(xiàng)，土地管理類(lèi)24項(xiàng)，拆遷類(lèi)3項(xiàng)，采購(gòu)類(lèi)合同3項(xiàng)。
同時(shí)為加強(qiáng)管理，在20__年推行合同示范文本制度，使合同管理更加規(guī)范;合同簽署時(shí)法律顧問(wèn)、實(shí)施部門(mén)、財(cái)務(wù)、公司領(lǐng)導(dǎo)等層層把關(guān)，避免發(fā)生合同糾紛;合同執(zhí)行過(guò)程中與實(shí)施部門(mén)密切溝通，相關(guān)爭(zhēng)議及時(shí)解決。為避免施工過(guò)程中安全事故發(fā)生，加強(qiáng)承包單位在施工過(guò)程中對(duì)安全問(wèn)題的重視，針對(duì)每家施工單位均簽署了安全文明施工協(xié)議，使公司的各工程均達(dá)到文明施工的各項(xiàng)要求。
三、以成本控制為抓手，加強(qiáng)預(yù)結(jié)算管理
以成本控制為抓手，為提升公司戰(zhàn)略管理能力，有效利用公司資源，全面加強(qiáng)預(yù)結(jié)算管理。在預(yù)算管理方面，引進(jìn)專(zhuān)業(yè)造價(jià)咨詢(xún)單位，針對(duì)投資開(kāi)發(fā)部下發(fā)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行預(yù)算編制與成本審核，對(duì)預(yù)算較高的項(xiàng)目分析原因，針對(duì)設(shè)計(jì)方案及選材等各方面造成造價(jià)較高的原因及時(shí)向相關(guān)部門(mén)反饋意見(jiàn)，并建議予以調(diào)整。
20__年組織本部門(mén)預(yù)算人員完成預(yù)算編制及審核19項(xiàng)，核減金額約1200萬(wàn)元，同時(shí)為配合工程進(jìn)展，20__年共審核各期進(jìn)度約33500萬(wàn)元。在結(jié)算工作方面，由于公司對(duì)示范鎮(zhèn)已進(jìn)行了三年的開(kāi)發(fā)，一期項(xiàng)目大量工程進(jìn)入結(jié)算階段，同時(shí)由于迎檢期間發(fā)生的大量簽證變更造成結(jié)算資料繁瑣、不規(guī)范也給短時(shí)間內(nèi)完成結(jié)算工作帶來(lái)了極大難度。合同預(yù)算部嚴(yán)格按照公司已下發(fā)執(zhí)行的結(jié)算管理辦法，克服種種困難，使結(jié)算工作取得了一定成績(jī)。目前正開(kāi)展500萬(wàn)元以上結(jié)算項(xiàng)目17項(xiàng)，其中大部分項(xiàng)目結(jié)算的審核、談判工作已基本完成，預(yù)計(jì)目前結(jié)算項(xiàng)目可審減金額達(dá)18000萬(wàn)元。
四、加強(qiáng)部門(mén)建設(shè)，規(guī)范管理程序
加強(qiáng)部門(mén)建設(shè)，部門(mén)建設(shè)合同預(yù)算部成立后，本人首先配合部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)明確部門(mén)職責(zé)，并根據(jù)部門(mén)職責(zé)設(shè)立招標(biāo)管理崗、預(yù)結(jié)算管理崗、合同管理崗及綜合崗，部門(mén)員工各司其職，各盡其責(zé);其次規(guī)范部門(mén)工作流程，使各項(xiàng)工作開(kāi)展更加有序。在此基礎(chǔ)上，為使公司管理程序更加規(guī)范，使各項(xiàng)工作開(kāi)展時(shí)做到有理、有據(jù)，本人組織編制了《天津星城投資發(fā)展有限公司工程結(jié)算管理辦法》《天津星城投資發(fā)展有限公司設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)、場(chǎng)簽證管理辦法》，《天津星城投資發(fā)展有限公司設(shè)計(jì)招標(biāo)管理辦法》，《天津星城投資發(fā)展有限公司合同管理辦法》及預(yù)算管理流程、工作聯(lián)系單處理規(guī)定、合同訂立審批流程等部門(mén)內(nèi)部管理流程。
五、全力組織erp系統(tǒng)引進(jìn)，提升公司管理水平
為進(jìn)一步提升公司管理水平，加強(qiáng)公司各項(xiàng)工作的管理，配合部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)牽頭，引進(jìn)用友公司開(kāi)展erp管理軟件實(shí)施工作，目前該系統(tǒng)一期內(nèi)容已上線(xiàn)完成，可用于滿(mǎn)足項(xiàng)目招標(biāo)、合同、進(jìn)度和付款管理，二期內(nèi)容隨后啟動(dòng)，用于滿(mǎn)足公司各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)分析需求。
綜上，本人在部門(mén)規(guī)范操作、成本控制、承包單位選擇等方面基本完成了自己的本職工作，但回顧20__年，在完成本職工作的同時(shí)，在加強(qiáng)溝通、提高工作效率等方面仍需進(jìn)一步提高，本人將在今后工作中不斷改進(jìn)，以滿(mǎn)足公司明年的工作特別是二批二期項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的需要。
