第1篇 企管科干部述職述廉報(bào)告
2023年信息科并入企管科，在科內(nèi)我主要負(fù)責(zé)廠信息化和質(zhì)量體系建設(shè)和管理工作。一年來，在廠領(lǐng)導(dǎo)、公司信息中心的指導(dǎo)幫助和同志們的積極支持和配合下，積極開拓創(chuàng)新，較好地完成了各項(xiàng)工作?，F(xiàn)公開報(bào)告如下并提請(qǐng)大家監(jiān)督，提出批評(píng)指正。
1、信息化工作開展情況
一年來，我廠認(rèn)真貫徹落實(shí)中煙公司工作會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)《江西中煙工業(yè)公司信息化工作暫行管理辦法》等四項(xiàng)規(guī)章制度，按照企業(yè)年初工作思路，緊緊圍繞 “嚴(yán)格規(guī)范，創(chuàng)新管理”為著力點(diǎn)，通過狠抓信息化項(xiàng)目管理，降低費(fèi)用；狠抓系統(tǒng)維護(hù)、培訓(xùn)和流程梳理，促進(jìn)管理規(guī)范，提高系統(tǒng)運(yùn)行效率。在江西中煙工業(yè)公司和企業(yè)信息化工作的統(tǒng)一部署下，進(jìn)一步完善企業(yè)新的運(yùn)行機(jī)制條件下的信息化管理工作，促進(jìn)了企業(yè)年度信息化工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
1.1、重新調(diào)整了信息化工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，制訂了《井岡山卷煙廠2023年度信息化工作目標(biāo)和計(jì)劃方案》、信息化日常工作列入了年度和月度部門績(jī)效考核指標(biāo)，從而使我廠信息化建設(shè)工作在內(nèi)部組織、人力資源、計(jì)劃控制、持續(xù)改正和制度激勵(lì)上得到了根本保證。
1.2、結(jié)合公司信息化工作管理要求，重新梳理和完善了信息化工作各項(xiàng)制度?？紤]到與公司信息化管理接軌的需要，結(jié)合我廠制度規(guī)范安排和質(zhì)量體系建設(shè)的要求，將國家煙草專賣局行業(yè)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理系統(tǒng)幾個(gè)操作文件納入了企業(yè)貫標(biāo)管理。另外，為加強(qiáng)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全與信息管理，適應(yīng)行業(yè)改革與發(fā)展機(jī)制的需要，企業(yè)除執(zhí)行國家、行業(yè)和公司有關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)管理法律法規(guī)和制度外，內(nèi)部制訂和修訂了一系列規(guī)章制度（包括方案和管理辦法），這些制度建設(shè)主要包括：《江西中煙井岡山卷煙廠計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)管理辦法》、《井岡山卷煙廠信息科網(wǎng)絡(luò)中心機(jī)房管理制度》、《井岡山卷煙廠辦公自動(dòng)化設(shè)備和it耗材管理辦法》、《井岡山卷煙廠行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理系統(tǒng)安全運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案》、《井岡山卷煙廠計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)保密管理規(guī)定》等，作廢了__年以來實(shí)施的但目前已經(jīng)不適宜的12項(xiàng)制度。從而使我廠信息化建設(shè)工作在制度上得到了根本保證。
1.3、突出網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全重點(diǎn)，認(rèn)真抓好日常系統(tǒng)運(yùn)維和檢查工作。一是日常加強(qiáng)了國家局行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理系統(tǒng)、公司和企業(yè)內(nèi)部辦公系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)、公司用友erp—u8財(cái)務(wù)等信息系統(tǒng)的后臺(tái)與日常維護(hù)管理工作。組織日常網(wǎng)絡(luò)問題排查和故障處理；二是每季度開展了一次針對(duì)主要系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的安全巡檢。三是結(jié)合企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)要求，對(duì)供電體系、雷電防護(hù)體系缺陷、計(jì)算機(jī)的安全保護(hù)，信息泄露、數(shù)據(jù)備份、病毒或黑客入侵等危險(xiǎn)源進(jìn)行了認(rèn)真的辨識(shí)，對(duì)二級(jí)以上危險(xiǎn)源都制訂了預(yù)控措施，明確了各崗位的崗位職責(zé)并對(duì)相關(guān)職責(zé)抓好落實(shí)。
1.4、重點(diǎn)抓好信息化工程相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)和行業(yè)“三項(xiàng)檢查”日常工作。按年初預(yù)算和公司批復(fù)，配合公司實(shí)施了國家局行業(yè)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目。內(nèi)網(wǎng)信息安全基礎(chǔ)環(huán)境主要是針對(duì)網(wǎng)絡(luò)線路清理和網(wǎng)絡(luò)供電保障。另外，從網(wǎng)絡(luò)信息安全角度出發(fā)，部署了網(wǎng)絡(luò)防毒墻，擴(kuò)容并升級(jí)了企業(yè)瑞星網(wǎng)絡(luò)版殺毒軟件，新增和更換了ups供電電池，完善了網(wǎng)絡(luò)雷電防護(hù)體系，開展了中心機(jī)房安全監(jiān)控、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)用，更好地改善升級(jí)了企業(yè)內(nèi)部安全網(wǎng)絡(luò)。這幾個(gè)投資項(xiàng)目，經(jīng)過后期再調(diào)研和廠投資委員會(huì)，專業(yè)組再討論，正式納入《井岡山卷煙廠2023年度信息化工作目標(biāo)和計(jì)劃方案》及年度、月度部門績(jī)效考核，按照行業(yè)“三項(xiàng)檢查”規(guī)范要求，有計(jì)劃、有步驟，規(guī)范有序地開展工作，上半年就提前完成了各個(gè)項(xiàng)目選型、招投標(biāo)、合同的簽訂和組織實(shí)施工作。同時(shí)，根據(jù)“三項(xiàng)檢查”工作要求，編制了2023年度各工程投資項(xiàng)目目錄和文件管理目錄、嚴(yán)格按規(guī)范的制度、程序組織實(shí)施各項(xiàng)目，每月、每季按要求認(rèn)真填寫了《工程項(xiàng)目投資專項(xiàng)檢查匯總表》，按照“一項(xiàng)一檔”要求，做好各項(xiàng)目檔案管理工作。從而，保證了這些項(xiàng)目的順利完成，實(shí)現(xiàn)了年度、月度部門績(jī)效目標(biāo)。除此之外，認(rèn)真做好信息化設(shè)備低值易耗品計(jì)劃、預(yù)算編制；嚴(yán)格進(jìn)行信息化設(shè)備和低值易耗品的驗(yàn)收、分發(fā)及臺(tái)帳管理。
1.5、抓好人員培訓(xùn)和系統(tǒng)演練，促進(jìn)各系統(tǒng)正常有序運(yùn)行。除按照行業(yè)和公司統(tǒng)一安排的信息化專業(yè)人員的外派培訓(xùn)和網(wǎng)上培訓(xùn)外，我們主抓了企業(yè)信息化內(nèi)部培訓(xùn)。一是在上半年和下半年分兩期，針對(duì)國家局行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理和公司oa協(xié)同辦公兩個(gè)系統(tǒng)的操作和辦公人員水平參差不齊的狀況，企管科在6月份和10月份分別組織開展了打碼機(jī)日常維護(hù)和出庫掃描操作培訓(xùn)，oa系統(tǒng)二期建設(shè)應(yīng)用，oa系統(tǒng)升級(jí)改進(jìn)功能的操作培訓(xùn)。在重新梳理了流程之后，制訂和培訓(xùn)了《井岡山卷煙廠流程使用手冊(cè)》并附《oa流程操作說明》和《流程使用說明》在oa系統(tǒng)與大家共享。通過培訓(xùn)，進(jìn)一步提高打碼操作員和出庫掃描操作員和oa系統(tǒng)辦公人員的業(yè)務(wù)水平。二是為確保3月修訂實(shí)行的《井岡山卷煙廠網(wǎng)絡(luò)及中心機(jī)房突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》和《國家局行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案》得到強(qiáng)化和落實(shí)，按照企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系文件要求，在下半年的10月和11月，內(nèi)部分兩期采取模擬信息網(wǎng)絡(luò)及中心機(jī)房突發(fā)事件、發(fā)生網(wǎng)絡(luò)中斷等突發(fā)事件，以訓(xùn)帶練的形式開展了這兩個(gè)應(yīng)急預(yù)案的演練。由企管科牽頭，安?？?、生產(chǎn)、物管科等相關(guān)部門安排相關(guān)人員參加了這次預(yù)案的培訓(xùn)和演練。培訓(xùn)和演練取得了預(yù)期目的。
2、質(zhì)量體系建設(shè)工作開展情況
2023年，緊緊圍繞并認(rèn)真組織落實(shí)省中煙工業(yè)公司質(zhì)量管理體系建設(shè)工作部署，以強(qiáng)化內(nèi)審和持續(xù)改進(jìn)為工作重點(diǎn)，大力開展質(zhì)量體系內(nèi)部審核和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，確保質(zhì)量方針的貫徹落實(shí)和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，質(zhì)量體系保持了持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行。圓滿完成了iso9001：2023標(biāo)準(zhǔn)版轉(zhuǎn)版工作，于 12月11日順利通過了上海質(zhì)量體系審核中心外審專家的現(xiàn)場(chǎng)審核并于取得iso9001：2023版質(zhì)量體系認(rèn)證。
2.1、根據(jù)江西中煙工業(yè)公司貫標(biāo)工作的統(tǒng)一部署和iso9001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系要求，按照中煙質(zhì)量體系構(gòu)建框架和中煙公司對(duì)第三層次文件編寫要求，組織完成了本廠三層次文件和記錄表格的梳理、編制工作。
2.2、以強(qiáng)化審核和持續(xù)改進(jìn)為工作重點(diǎn)，組織開展了質(zhì)量體系內(nèi)審和改進(jìn)工作。一年來，共組織實(shí)施了6次企業(yè)內(nèi)部審核，并配合省中煙公司完成了公司對(duì)本廠的監(jiān)督審核。對(duì)歷次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及整改項(xiàng)按部門建立了臺(tái)帳，督促指導(dǎo)相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定實(shí)施相應(yīng)的糾正措施，保持了質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行。
2.3、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)和執(zhí)行力。一方面組織和督促各相關(guān)部門采用會(huì)議、培訓(xùn)班、板報(bào)等多種形式，組織開展gb/t19001標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使全體員工提高了對(duì)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的理解，掌握了本崗位質(zhì)量體系運(yùn)行要求，另一方面聘請(qǐng)專家對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核指導(dǎo)和強(qiáng)化訓(xùn)練，取得較好效果，提高了內(nèi)審員審核水平，培養(yǎng)了一批體系管理骨干人員。
2.4、為了全面提高干部職工對(duì)質(zhì)量管理體系建設(shè)工作的認(rèn)識(shí)理解，推動(dòng)質(zhì)量管理體系建設(shè)工作見實(shí)效、上水平，7月中旬，組織舉辦了一期質(zhì)量管理體系知識(shí)競(jìng)賽，通過這次競(jìng)賽活動(dòng)，強(qiáng)化了員工對(duì)質(zhì)量管理體系要求及體系文件的理解，為體系有效運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。
3、與時(shí)俱進(jìn)，積極做好信息的采集、分析與交流。本著“節(jié)奏要快，標(biāo)準(zhǔn)要高，工作要實(shí)，狀態(tài)要好”的心態(tài)，日常在具體工作中，能夠做到日事日清，日事日畢。在認(rèn)真組織完成各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上，積極總結(jié)和開拓思路，把一些先進(jìn)的管理理論、科學(xué)技術(shù)方法及先進(jìn)現(xiàn)代管理手段靈活運(yùn)用于實(shí)際工作中，形成團(tuán)隊(duì)互動(dòng)交流、自主探究、勇于創(chuàng)新等能力。平時(shí)積累上報(bào)咨詢新聞2，其中大多列為《中國煙草咨詢網(wǎng)》。參與it調(diào)查與案例點(diǎn)評(píng)22件，參加行業(yè)和公司系統(tǒng)交流獲獎(jiǎng)?wù)撐模l(fā)表在專業(yè)期刊上的論文。其中，《煙草企業(yè)質(zhì)量體系信息化應(yīng)用對(duì)策》收入中國統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)庫。所在團(tuán)隊(duì)共同完成創(chuàng)新課題《提高oa辦公系統(tǒng)運(yùn)行效率》、《如何提高質(zhì)量體系內(nèi)審有效性》2個(gè)，專業(yè)性工作總結(jié)4個(gè)，調(diào)研報(bào)告《加快企業(yè)信息化隊(duì)伍建設(shè)的思考》、《推進(jìn)企業(yè)質(zhì)量體系管理信息化》、《企業(yè)貫標(biāo)的探索與實(shí)踐》3個(gè)。通過理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)總結(jié)和工作交流，進(jìn)一步振奮了精神。
4、積極參加政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷改造世界觀和提高廉政修養(yǎng)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能。在學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)和公司企業(yè)組織開展的廉政建設(shè)等各項(xiàng)培訓(xùn)講座活動(dòng)學(xué)習(xí)中，通過平時(shí)積極參與，領(lǐng)略到大量的政治理論、專業(yè)技術(shù)、拓展訓(xùn)練和道德修養(yǎng)方面的素材，能夠深刻解剖思想根源，做到時(shí)時(shí)解剖自己，分析自己，正視自己，全面提升自身素質(zhì)。在加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)的同時(shí)，完成《學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀個(gè)人分析材料》、《用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)我們工作》學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)個(gè)人學(xué)習(xí)體會(huì)和《關(guān)于我廠質(zhì)量體系貫標(biāo)實(shí)施效果的調(diào)查報(bào)告》。在體驗(yàn)現(xiàn)代信息技術(shù)日新月異的變化中，我感覺需要學(xué)的東西很多，為此，缺什么學(xué)什么，從網(wǎng)絡(luò)中學(xué)習(xí)，從實(shí)踐中學(xué)習(xí)。不懂的地方大家一起琢磨，一起把它弄懂吃透，然后應(yīng)用到實(shí)際工作中去。如此，加快了我的職業(yè)化塑造進(jìn)程，12月，在《中國計(jì)算機(jī)用戶》專業(yè)雜志上發(fā)表了我的文章《職業(yè)興趣引我入行》。在廉潔自律方面，我能夠堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真檢查、清算自己。無論工作多么繁忙，我都要抽出時(shí)間認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)廉政條規(guī)，尤其是開展科學(xué)發(fā)展觀主題活動(dòng)以來，我積極地進(jìn)行學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)，弄懂吃透，浸入腦海，時(shí)刻警醒自己，“廉”字當(dāng)頭。在工作中，時(shí)刻保持高度的警惕，在與人、與錢打交道時(shí)，堅(jiān)持原則，并充分發(fā)揮監(jiān)督制約作用。一是努力學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，緊繃廉政這根弦。二是自覺遵守規(guī)章制度行業(yè)“三項(xiàng)檢查”工作要求。三是經(jīng)常檢查督促部門工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)提出改進(jìn)意見，從而保證了各項(xiàng)工作的順利、健康發(fā)展。
5、牢記宗旨，努力中踐行本職工作。煙草行業(yè)“兩個(gè)至上”是對(duì)煙草專賣法立法宗旨最好的詮釋。只有自覺踐行“兩個(gè)至上”，才能真正體現(xiàn)出煙草專賣利國利民的本質(zhì)要求，才能真正樹立起煙草行業(yè)負(fù)責(zé)任的良好形象。我們的網(wǎng)絡(luò)是企業(yè)的生產(chǎn)與管理的支撐線，當(dāng)人們?cè)跁晨斓叵硎苤畔⒅此鶐淼南矏倳r(shí)，也許并沒有太多地意識(shí)到為此付出的辛勞與代價(jià)，而我們也從沒覺得這樣付出是怎樣的高尚，“大象無形、大音希聲”，讓我們真正感受到那句：平凡為真，簡(jiǎn)單是美。面對(duì)如火如荼的行業(yè)改革，江西中煙工業(yè)公司順應(yīng)了行業(yè)改革趨勢(shì)，我們也都在用自己的實(shí)際行動(dòng)履行各自的本質(zhì)義務(wù)。由于網(wǎng)絡(luò)的特殊性，為不影響企業(yè)辦公和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常運(yùn)行，諸如機(jī)房設(shè)備就位，軟件安裝調(diào)試，網(wǎng)絡(luò)布線與現(xiàn)場(chǎng)整理整頓、安全技措小改小革實(shí)施等等許多工作，只有在下班以后或利用假日完成，當(dāng)中經(jīng)常加班加點(diǎn)，甚至通宵達(dá)旦、大家沒有一點(diǎn)怨言。
總結(jié)一年的工作，雖然取得了一定的成績(jī)，但與上級(jí)和廠部的標(biāo)準(zhǔn)要求還有較大的差距，今后，我將一如既往，踏實(shí)做人，勤奮做事，時(shí)刻牢記職業(yè)本職。對(duì)于主管的工作，還要進(jìn)一步完善工作中的各項(xiàng)管理制度，制定科學(xué)可行的評(píng)估體系，使各項(xiàng)工作日?；?、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化。
第2篇 審計(jì)科干部2023年述職報(bào)告范文
今年以來，我們工商企業(yè)審計(jì)科認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，以黨的__大精神為指引，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)，堅(jiān)持“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象”的指導(dǎo)方針，認(rèn)真貫徹執(zhí)行局黨組的各項(xiàng)工作要求，發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，始終把握審計(jì)工作的基本準(zhǔn)則，做到客觀公正、依法審計(jì)，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，高質(zhì)量完成全部審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好的成績(jī)。在審計(jì)工作中，我們?nèi)迫藛T做到了廉潔自律，嚴(yán)格執(zhí)法，模范遵守審計(jì)紀(jì)律，維護(hù)了良好的審計(jì)形象。截止__年10月底，我科共審計(jì)(調(diào)查)單位4個(gè)，查出違規(guī)金額3678萬元，管理不規(guī)范金額21萬元，促進(jìn)被審計(jì)單位上繳財(cái)政資金和稅費(fèi)178萬元,已收繳款131萬元，提出合理建議9條。
一、履行工作職責(zé)及主要任務(wù)完成情況
(一)圓滿完成預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)
根據(jù)局里統(tǒng)一安排，我科今年完成了對(duì)市煤炭局、市國資委和市交通局三個(gè)單位__年年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)，并延伸審計(jì)了所屬單位13個(gè)。通過對(duì)被審計(jì)單位提出加強(qiáng)專項(xiàng)資金和預(yù)算內(nèi)外資金管理、提高資金使用效益、加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金監(jiān)管等建議，促進(jìn)了被審單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)政性資金分配機(jī)制，重視專項(xiàng)基金的安全完整和保值增值。
(二)精心準(zhǔn)備，較好地完成了省廳下達(dá)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查任務(wù)
按照省審計(jì)廳的要求，我們科從今年3月27日至4月25日開展了為期一個(gè)月的全市民營(yíng)及非國有控股企業(yè)__年年度稅收征收管理的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。調(diào)查開始前我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了省廳的調(diào)查實(shí)施方案，并對(duì)全市民營(yíng)及非國有控股企業(yè)的狀態(tài)進(jìn)行了審前調(diào)查，確定了不同行業(yè)不同規(guī)模、不同經(jīng)營(yíng)模式的15戶企業(yè)進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。調(diào)查工作中我們堅(jiān)持集中組織，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一調(diào)查形式、統(tǒng)一定性處理，同時(shí)堅(jiān)持和市地稅部門溝通，取得地稅部門的支持和配合，使審計(jì)調(diào)查工作進(jìn)展順利。
調(diào)查中我們主要發(fā)現(xiàn)：一是部分企業(yè)納稅申報(bào)不準(zhǔn)確，存在少繳稅款的情況;二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃，稅款繳納和實(shí)際列支期限不相一致;三是部分企業(yè)所屬部門薪酬統(tǒng)一支付，個(gè)人所得稅無法計(jì)算清繳的問題。同時(shí)，分析了產(chǎn)生問題的原因，并提出了相應(yīng)的審計(jì)建議，被審計(jì)單位全部采納了審計(jì)建議，并落實(shí)整改了審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題。僅補(bǔ)繳稅款就近116萬元。
(三)集中精力，全力以赴完成了對(duì)山西蘭花集團(tuán)__、__年年度的資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計(jì)
山西蘭花集團(tuán)是我市一家大型國有控股公司，國家大型一類企業(yè)，公司現(xiàn)有分(子)公司44家，現(xiàn)有干部職工2萬余名，注冊(cè)資本6.13億元，年產(chǎn)值超百億元。面對(duì)如此繁重的審計(jì)任務(wù)，且其下屬的蘭花科創(chuàng)股份公司是我市唯一一家上市公司，審計(jì)任務(wù)相當(dāng)艱巨。
面對(duì)繁重的審計(jì)工作任務(wù)，我們沒有叫苦叫難，而是精心謀劃，認(rèn)真準(zhǔn)備，積極實(shí)施，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意聘請(qǐng)了業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的審計(jì)人員，充實(shí)了審計(jì)力量。審計(jì)實(shí)施過程中我們精心組織，統(tǒng)籌安排，按期完成了審計(jì)任務(wù)。
在實(shí)施審計(jì)過程中，我們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀理論，把握審計(jì)圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主旨，把幫、促企業(yè)強(qiáng)化管理、提高經(jīng)營(yíng)決策能力作為審計(jì)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，要求審計(jì)人員在嚴(yán)格執(zhí)法的同時(shí)設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題。
經(jīng)過近五個(gè)月的努力，共查出企業(yè)存在的二十個(gè)方面八十多個(gè)問題，幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn)、負(fù)債、損益的基本情況，并提出了六條合理化建議。審計(jì)工作取得了預(yù)期效果。
今年我們還參與了晉城路橋公司的清產(chǎn)核資工作，清產(chǎn)核資報(bào)告已完成。
二、主要做法
(一) 圍繞創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)，加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)持以人為本，構(gòu)建和諧審計(jì)
今年我科按照局黨組的要求，認(rèn)真學(xué)___大精神，通過深入領(lǐng)會(huì)__大精神，積極貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞如何切實(shí)履行審計(jì)職能為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)服務(wù)這一主題，我們堅(jiān)持在審計(jì)過程中樹立構(gòu)建和諧社會(huì)這一理念，以全新的視角看待審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，從公平正義、民主法制的高度審視當(dāng)前壟斷行業(yè)、公權(quán)部門存在的不公平、不正義、不和諧的行為，力求把和諧社會(huì)的理念融入到我們的審計(jì)工作中，使審計(jì)工作更具效率和效果，并更多關(guān)注人民群眾的切身利益。
(二)堅(jiān)持兩個(gè)依靠，為審計(jì)工作創(chuàng)造了良好的內(nèi)部環(huán)境
面對(duì)繁重的審計(jì)工作任務(wù)，我們始終堅(jiān)持兩個(gè)依靠，在依靠科室同志發(fā)揮工作積極性的同時(shí)，主動(dòng)爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)對(duì)科里工作的支持。如在蘭花集團(tuán)審計(jì)中，祁局長(zhǎng)始終十分重視，親自過問審計(jì)進(jìn)度，使我們更進(jìn)一步地從服務(wù)企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)廉政建設(shè)的高度領(lǐng)會(huì)其重要意義。
(三) 貫徹從嚴(yán)審計(jì)，樹立審計(jì)權(quán)威
在全年的審計(jì)工作中，我們始終貫徹了局黨組提出的“文明審計(jì)、嚴(yán)格執(zhí)法”的審計(jì)工作原則，堅(jiān)持嚴(yán)格依法從審，無論是預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，還是省廳指令性或委托審計(jì)，我們都做到了該查的必查，該延伸的必延伸，做到審計(jì)數(shù)據(jù)有依有據(jù)，查出問題證據(jù)充分，處理問題依規(guī)依法。特別是針對(duì)審計(jì)工作中遇到的重大違紀(jì)違規(guī)問題，更要把握時(shí)機(jī)，一查到底，決不因怕得罪人而大事化小、小事化了。但在處理問題時(shí)又客觀公正，實(shí)事求是，只有樹立了審計(jì)的權(quán)威，審計(jì)才能產(chǎn)生震懾力。
第3篇 企管科干部述職述廉報(bào)告范文
20__年信息科并入企管科，在科內(nèi)我主要負(fù)責(zé)廠信息化和質(zhì)量體系建設(shè)和管理工作。一年來，在廠領(lǐng)導(dǎo)、公司信息中心的指導(dǎo)幫助和同志們的積極支持和配合下，積極開拓創(chuàng)新，較好地完成了各項(xiàng)工作。現(xiàn)公開報(bào)告如下并提請(qǐng)大家監(jiān)督，提出批評(píng)指正。
1、信息化工作開展情況
一年來，我廠認(rèn)真貫徹落實(shí)中煙公司工作會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)《江西中煙工業(yè)公司信息化工作暫行管理辦法》等四項(xiàng)規(guī)章制度，按照企業(yè)年初工作思路，緊緊圍繞 “嚴(yán)格規(guī)范，創(chuàng)新管理”為著力點(diǎn)，通過狠抓信息化項(xiàng)目管理，降低費(fèi)用；狠抓系統(tǒng)維護(hù)、培訓(xùn)和流程梳理，促進(jìn)管理規(guī)范，提高系統(tǒng)運(yùn)行效率。在江西中煙工業(yè)公司和企業(yè)信息化工作的統(tǒng)一部署下，進(jìn)一步完善企業(yè)新的運(yùn)行機(jī)制條件下的信息化管理工作，促進(jìn)了企業(yè)年度信息化工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
1.1、重新調(diào)整了信息化工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，制訂了《井岡山卷煙廠20__年度信息化工作目標(biāo)和計(jì)劃方案》、信息化日常工作列入了年度和月度部門績(jī)效考核指標(biāo)，從而使我廠信息化建設(shè)工作在內(nèi)部組織、人力資源、計(jì)劃控制、持續(xù)改正和制度激勵(lì)上得到了根本保證。
1.2、結(jié)合公司信息化工作管理要求，重新梳理和完善了信息化工作各項(xiàng)制度。考慮到與公司信息化管理接軌的需要，結(jié)合我廠制度規(guī)范安排和質(zhì)量體系建設(shè)的要求，將國家煙草專賣局行業(yè)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理系統(tǒng)幾個(gè)操作文件納入了企業(yè)貫標(biāo)管理。另外，為加強(qiáng)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全與信息管理，適應(yīng)行業(yè)改革與發(fā)展機(jī)制的需要，企業(yè)除執(zhí)行國家、行業(yè)和公司有關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)管理法律法規(guī)和制度外，內(nèi)部制訂和修訂了一系列規(guī)章制度（包括方案和管理辦法），這些制度建設(shè)主要包括：《江西中煙井岡山卷煙廠計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)管理辦法》、《井岡山卷煙廠信息科網(wǎng)絡(luò)中心機(jī)房管理制度》、《井岡山卷煙廠辦公自動(dòng)化設(shè)備和it耗材管理辦法》、《井岡山卷煙廠行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理系統(tǒng)安全運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案》、《井岡山卷煙廠計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)保密管理規(guī)定》等，作廢了__年以來實(shí)施的但目前已經(jīng)不適宜的12項(xiàng)制度。從而使我廠信息化建設(shè)工作在制度上得到了根本保證。
1.3、突出網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全重點(diǎn)，認(rèn)真抓好日常系統(tǒng)運(yùn)維和檢查工作。一是日常加強(qiáng)了國家局行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理系統(tǒng)、公司和企業(yè)內(nèi)部辦公系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)、公司用友erp—u8財(cái)務(wù)等信息系統(tǒng)的后臺(tái)與日常維護(hù)管理工作。組織日常網(wǎng)絡(luò)問題排查和故障處理；二是每季度開展了一次針對(duì)主要系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的安全巡檢。三是結(jié)合企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)要求，對(duì)供電體系、雷電防護(hù)體系缺陷、計(jì)算機(jī)的安全保護(hù)，信息泄露、數(shù)據(jù)備份、病毒或黑客入侵等危險(xiǎn)源進(jìn)行了認(rèn)真的辨識(shí)，對(duì)二級(jí)以上危險(xiǎn)源都制訂了預(yù)控措施，明確了各崗位的崗位職責(zé)并對(duì)相關(guān)職責(zé)抓好落實(shí)。
1.4、重點(diǎn)抓好信息化工程相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)和行業(yè)“三項(xiàng)檢查”日常工作。按年初預(yù)算和公司批復(fù)，配合公司實(shí)施了國家局行業(yè)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目。內(nèi)網(wǎng)信息安全基礎(chǔ)環(huán)境主要是針對(duì)網(wǎng)絡(luò)線路清理和網(wǎng)絡(luò)供電保障。另外，從網(wǎng)絡(luò)信息安全角度出發(fā)，部署了網(wǎng)絡(luò)防毒墻，擴(kuò)容并升級(jí)了企業(yè)瑞星網(wǎng)絡(luò)版殺毒軟件，新增和更換了ups供電電池，完善了網(wǎng)絡(luò)雷電防護(hù)體系，開展了中心機(jī)房安全監(jiān)控、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)用，更好地改善升級(jí)了企業(yè)內(nèi)部安全網(wǎng)絡(luò)。這幾個(gè)投資項(xiàng)目，經(jīng)過后期再調(diào)研和廠投資委員會(huì)，專業(yè)組再討論，正式納入《井岡山卷煙廠20__年度信息化工作目標(biāo)和計(jì)劃方案》及年度、月度部門績(jī)效考核，按照行業(yè)“三項(xiàng)檢查”規(guī)范要求，有計(jì)劃、有步驟，規(guī)范有序地開展工作，上半年就提前完成了各個(gè)項(xiàng)目選型、招投標(biāo)、合同的簽訂和組織實(shí)施工作。同時(shí)，根據(jù)“三項(xiàng)檢查”工作要求，編制了20__年度各工程投資項(xiàng)目目錄和文件管理目錄、嚴(yán)格按規(guī)范的制度、程序組織實(shí)施各項(xiàng)目，每月、每季按要求認(rèn)真填寫了《工程項(xiàng)目投資專項(xiàng)檢查匯總表》，按照“一項(xiàng)一檔”要求，做好各項(xiàng)目檔案管理工作。從而，保證了這些項(xiàng)目的順利完成，實(shí)現(xiàn)了年度、月度部門績(jī)效目標(biāo)。除此之外，認(rèn)真做好信息化設(shè)備低值易耗品計(jì)劃、預(yù)算編制；嚴(yán)格進(jìn)行信息化設(shè)備和低值易耗品的驗(yàn)收、分發(fā)及臺(tái)帳管理。
1.5、抓好人員培訓(xùn)和系統(tǒng)演練，促進(jìn)各系統(tǒng)正常有序運(yùn)行。除按照行業(yè)和公司統(tǒng)一安排的信息化專業(yè)人員的外派培訓(xùn)和網(wǎng)上培訓(xùn)外，我們主抓了企業(yè)信息化內(nèi)部培訓(xùn)。一是在上半年和下半年分兩期，針對(duì)國家局行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理和公司oa協(xié)同辦公兩個(gè)系統(tǒng)的操作和辦公人員水平參差不齊的狀況，企管科在6月份和10月份分別組織開展了打碼機(jī)日常維護(hù)和出庫掃描操作培訓(xùn)，oa系統(tǒng)二期建設(shè)應(yīng)用，oa系統(tǒng)升級(jí)改進(jìn)功能的操作培訓(xùn)。在重新梳理了流程之后，制訂和培訓(xùn)了《井岡山卷煙廠流程使用手冊(cè)》并附《oa流程操作說明》和《流程使用說明》在oa系統(tǒng)與大家共享。通過培訓(xùn)，進(jìn)一步提高打碼操作員和出庫掃描操作員和oa系統(tǒng)辦公人員的業(yè)務(wù)水平。二是為確保3月修訂實(shí)行的《井岡山卷煙廠網(wǎng)絡(luò)及中心機(jī)房突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》和《國家局行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案》得到強(qiáng)化和落實(shí)，按照企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系文件要求，在下半年的10月和11月，內(nèi)部分兩期采取模擬信息網(wǎng)絡(luò)及中心機(jī)房突發(fā)事件、發(fā)生網(wǎng)絡(luò)中斷等突發(fā)事件，以訓(xùn)帶練的形式開展了這兩個(gè)應(yīng)急預(yù)案的演練。由企管科牽頭，安保科、生產(chǎn)、物管科等相關(guān)部門安排相關(guān)人員參加了這次預(yù)案的培訓(xùn)和演練。培訓(xùn)和演練取得了預(yù)期目的。
2、質(zhì)量體系建設(shè)工作開展情況
20__年，緊緊圍繞并認(rèn)真組織落實(shí)省中煙工業(yè)公司質(zhì)量管理體系建設(shè)工作部署，以強(qiáng)化內(nèi)審和持續(xù)改進(jìn)為工作重點(diǎn)，大力開展質(zhì)量體系內(nèi)部審核和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，確保質(zhì)量方針的貫徹落實(shí)和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，質(zhì)量體系保持了持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行。圓滿完成了iso9001：20__標(biāo)準(zhǔn)版轉(zhuǎn)版工作，于 12月11日順利通過了上海質(zhì)量體系審核中心外審專家的現(xiàn)場(chǎng)審核并于取得iso9001：20__版質(zhì)量體系認(rèn)證。
2.1、根據(jù)江西中煙工業(yè)公司貫標(biāo)工作的統(tǒng)一部署和iso9001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系要求，按照中煙質(zhì)量體系構(gòu)建框架和中煙公司對(duì)第三層次文件編寫要求，組織完成了本廠三層次文件和記錄表格的梳理、編制工作。
2.2、以強(qiáng)化審核和持續(xù)改進(jìn)為工作重點(diǎn)，組織開展了質(zhì)量體系內(nèi)審和改進(jìn)工作。一年來，共組織實(shí)施了6次企業(yè)內(nèi)部審核，并配合省中煙公司完成了公司對(duì)本廠的監(jiān)督審核。對(duì)歷次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及整改項(xiàng)按部門建立了臺(tái)帳，督促指導(dǎo)相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定實(shí)施相應(yīng)的糾正措施，保持了質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行。
2.3、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)和執(zhí)行力。一方面組織和督促各相關(guān)部門采用會(huì)議、培訓(xùn)班、板報(bào)等多種形式，組織開展gb/t19001標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使全體員工提高了對(duì)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的理解，掌握了本崗位質(zhì)量體系運(yùn)行要求，另一方面聘請(qǐng)專家對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核指導(dǎo)和強(qiáng)化訓(xùn)練，取得較好效果，提高了內(nèi)審員審核水平，培養(yǎng)了一批體系管理骨干人員。
2.4、為了全面提高干部職工對(duì)質(zhì)量管理體系建設(shè)工作的認(rèn)識(shí)理解，推動(dòng)質(zhì)量管理體系建設(shè)工作見實(shí)效、上水平，7月中旬，組織舉辦了一期質(zhì)量管理體系知識(shí)競(jìng)賽，通過這次競(jìng)賽活動(dòng)，強(qiáng)化了員工對(duì)質(zhì)量管理體系要求及體系文件的理解，為體系有效運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。
3、與時(shí)俱進(jìn)，積極做好信息的采集、分析與交流。本著“節(jié)奏要快，標(biāo)準(zhǔn)要高，工作要實(shí)，狀態(tài)要好”的心態(tài)，日常在具體工作中，能夠做到日事日清，日事日畢。在認(rèn)真組織完成各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上，積極總結(jié)和開拓思路，把一些先進(jìn)的管理理論、科學(xué)技術(shù)方法及先進(jìn)現(xiàn)代管理手段靈活運(yùn)用于實(shí)際工作中，形成團(tuán)隊(duì)互動(dòng)交流、自主探究、勇于創(chuàng)新等能力。平時(shí)積累上報(bào)咨詢新聞2，其中大多列為《中國煙草咨詢網(wǎng)》。參與it調(diào)查與案例點(diǎn)評(píng)22件，參加行業(yè)和公司系統(tǒng)交流獲獎(jiǎng)?wù)撐?，發(fā)表在專業(yè)期刊上的論文。其中，《煙草企業(yè)質(zhì)量體系信息化應(yīng)用對(duì)策》收入中國統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)庫。所在團(tuán)隊(duì)共同完成創(chuàng)新課題《提高oa辦公系統(tǒng)運(yùn)行效率》、《如何提高質(zhì)量體系內(nèi)審有效性》2個(gè)，專業(yè)性工作總結(jié)4個(gè)，調(diào)研報(bào)告《加快企業(yè)信息化隊(duì)伍建設(shè)的思考》、《推進(jìn)企業(yè)質(zhì)量體系管理信息化》、《企業(yè)貫標(biāo)的探索與實(shí)踐》3個(gè)。通過理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)總結(jié)和工作交流，進(jìn)一步振奮了精神。
4、積極參加政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷改造世界觀和提高廉政修養(yǎng)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能。在學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)和公司企業(yè)組織開展的廉政建設(shè)等各項(xiàng)培訓(xùn)講座活動(dòng)學(xué)習(xí)中，通過平時(shí)積極參與，領(lǐng)略到大量的政治理論、專業(yè)技術(shù)、拓展訓(xùn)練和道德修養(yǎng)方面的素材，能夠深刻解剖思想根源，做到時(shí)時(shí)解剖自己，分析自己，正視自己，全面提升自身素質(zhì)。在加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)的同時(shí)，完成《學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀個(gè)人分析材料》、《用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)我們工作》學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)個(gè)人學(xué)習(xí)體會(huì)和《關(guān)于我廠質(zhì)量體系貫標(biāo)實(shí)施效果的調(diào)查報(bào)告》。在體驗(yàn)現(xiàn)代信息技術(shù)日新月異的變化中，我感覺需要學(xué)的東西很多，為此，缺什么學(xué)什么，從網(wǎng)絡(luò)中學(xué)習(xí)，從實(shí)踐中學(xué)習(xí)。不懂的地方大家一起琢磨，一起把它弄懂吃透，然后應(yīng)用到實(shí)際工作中去。如此，加快了我的職業(yè)化塑造進(jìn)程，12月，在《中國計(jì)算機(jī)用戶》專業(yè)雜志上發(fā)表了我的文章《職業(yè)興趣引我入行》。在廉潔自律方面，我能夠堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真檢查、清算自己。無論工作多么繁忙，我都要抽出時(shí)間認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)廉政條規(guī)，尤其是開展科學(xué)發(fā)展觀主題活動(dòng)以來，我積極地進(jìn)行學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)，弄懂吃透，浸入腦海，時(shí)刻警醒自己，“廉”字當(dāng)頭。在工作中，時(shí)刻保持高度的警惕，在與人、與錢打交道時(shí)，堅(jiān)持原則，并充分發(fā)揮監(jiān)督制約作用。一是努力學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，緊繃廉政這根弦。二是自覺遵守規(guī)章制度行業(yè)“三項(xiàng)檢查”工作要求。三是經(jīng)常檢查督促部門工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)提出改進(jìn)意見，從而保證了各項(xiàng)工作的順利、健康發(fā)展。
5、牢記宗旨，努力中踐行本職工作。煙草行業(yè)“兩個(gè)至上”是對(duì)煙草專賣法立法宗旨最好的詮釋。只有自覺踐行“兩個(gè)至上”，才能真正體現(xiàn)出煙草專賣利國利民的本質(zhì)要求，才能真正樹立起煙草行業(yè)負(fù)責(zé)任的良好形象。我們的網(wǎng)絡(luò)是企業(yè)的生產(chǎn)與管理的支撐線，當(dāng)人們?cè)跁晨斓叵硎苤畔⒅此鶐淼南矏倳r(shí)，也許并沒有太多地意識(shí)到為此付出的辛勞與代價(jià)，而我們也從沒覺得這樣付出是怎樣的高尚，“大象無形、大音希聲”，讓我們真正感受到那句：平凡為真，簡(jiǎn)單是美。面對(duì)如火如荼的行業(yè)改革，江西中煙工業(yè)公司順應(yīng)了行業(yè)改革趨勢(shì)，我們也都在用自己的實(shí)際行動(dòng)履行各自的本質(zhì)義務(wù)。由于網(wǎng)絡(luò)的特殊性，為不影響企業(yè)辦公和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常運(yùn)行，諸如機(jī)房設(shè)備就位，軟件安裝調(diào)試，網(wǎng)絡(luò)布線與現(xiàn)場(chǎng)整理整頓、安全技措小改小革實(shí)施等等許多工作，只有在下班以后或利用假日完成，當(dāng)中經(jīng)常加班加點(diǎn)，甚至通宵達(dá)旦、大家沒有一點(diǎn)怨言。
總結(jié)一年的工作，雖然取得了一定的成績(jī)，但與上級(jí)和廠部的標(biāo)準(zhǔn)要求還有較大的差距，今后，我將一如既往，踏實(shí)做人，勤奮做事，時(shí)刻牢記職業(yè)本職。對(duì)于主管的工作，還要進(jìn)一步完善工作中的各項(xiàng)管理制度，制定科學(xué)可行的評(píng)估體系，使各項(xiàng)工作日?；?、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化。
