第1篇 銀行電子銀行業(yè)務自查報告
為進一步完善我行電子銀行業(yè)務管理，不斷提高風險識別、防范能力，實現(xiàn)電子銀行業(yè)務制度化、規(guī)范化，依據(jù)《__銀行關于開展業(yè)務全面自查活動的通知》要求，對我行電子銀行業(yè)務進行全面自查，自查報告如下：
一、業(yè)務層面
（一）是否建立了安全保障、檢查監(jiān)督、人員管理、統(tǒng)計分析、信息反饋、信息披露、重大事項報告制度等管理制度和風險識別、預警、評估、監(jiān)測、控制機制。是否建立了能夠完整涵蓋業(yè)務的全過程和各風險點的業(yè)務操作規(guī)程和實施細則，操作規(guī)程各業(yè)務環(huán)節(jié)是否具備有效的控制手段，控制環(huán)節(jié)的設置是否合理，控制職能的劃分是否清楚。是否建立了健全的崗位責任制，各崗位職責之間能否相互監(jiān)督和制約。是否根據(jù)需要及時修改和完善已制定的各項管理制度、操作規(guī)程和實施細則。
自查說明：建立了電子銀行業(yè)務管理制度，建立了業(yè)務操作規(guī)程和實施細則，建立了健全的崗位責任制。
相關材料：《__銀行股份有限公司銀行卡業(yè)務管理辦法（試行）》、《__銀行股份有限公司自助設備管理辦法（試行）》、《__銀行借記卡業(yè)務操作規(guī)程（試行）》、《__銀行股份有限公司銀行卡風險管理辦法（試行）》、《__銀行股份有限公司銀行卡（借記卡）系統(tǒng)事件、事故報告制度（試行）》、《__銀行電子銀行部崗位計劃》
（二）電子銀行業(yè)務的相關部門和人員是否嚴格執(zhí)行了電子銀行業(yè)務的各項內(nèi)部控制制度。經(jīng)營電子銀行業(yè)務的相關各部門和人員之間是否存在分工不清、缺乏制約等問題。
自查說明：制定了管理辦法，對相關部門和人員的責任進行了說明，并列明了違反規(guī)定后的處罰措施。
相關材料：《__銀行股份有限公司銀行卡業(yè)務管理辦法（試行）》第三章 管理機構和職責、第十一章 違規(guī)責任；
《__銀行股份有限公司自助設備管理辦法（試行）》第二章 管理體系及崗位職責、第八章 自助設備的檢查、考核及責任追究。
（三）在客戶申請某項電子銀行業(yè)務品種時，是否向客戶說明和公開各種電子銀行業(yè)務品種的交易規(guī)則，是否向客戶說明該品種的交易風險及其在具體交易中的權利與義務。
自查說明：銀行卡客戶申請書背面印有龍祥卡章程，對龍祥卡的申領條件、使用、掛失、銷戶、計息與收費、權利義務進行了全面的公開，對持卡人的權利、義務進行了說明。
相關材料：《__銀行股份有限公司龍祥卡章程》
二、運營管理層面
銀行是否建立了全面、綜合、系統(tǒng)的電子銀行業(yè)務授權管理、會計核算、賬務核對等管理制度，是否及時核對電子銀行業(yè)務的全部賬務，會計數(shù)據(jù)與統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否相符一致。
自查說明：我行已建立了電子銀行業(yè)務授權管理、會計核算、賬務核對管理制度，及時核對電子銀行業(yè)務的賬務，使會計數(shù)據(jù)與統(tǒng)計數(shù)據(jù)相符。
相關材料：運營管理部有關授權管理的管理制度；
《__銀行股份有限公司銀行卡會計核算管理辦法（試行）》中“第六章 銀行卡業(yè)務會計核算處理、第七章 atm業(yè)務會計核算處理、第九章 賬務核對”；
中國銀聯(lián)差錯處理平臺；
__銀行監(jiān)管報送系統(tǒng)。
三、科技信息層面
（一）銀行是否遵守了國家有關計算機信息系統(tǒng)安全、商用密碼管理、消費者權益保護等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章。是否根據(jù)需要設定轉(zhuǎn)賬限額。是否設定電子銀行業(yè)務密碼試輸次數(shù)、試輸時間的限制。
自查說明：銀行卡客戶申請書背面印有龍祥卡章程，章程中列明了持卡人的權利義務，并規(guī)定了持卡人在境內(nèi)atm上使用龍祥卡取款時，每卡每日累計取現(xiàn)金額不得超過20000元（含）；人民幣持卡人可申請開通atm自助轉(zhuǎn)賬功能，使用龍祥卡轉(zhuǎn)賬時，每卡每日轉(zhuǎn)出累計金額不得超過50000元（含）人民幣；持卡人將密碼連續(xù)錯誤輸入6次時，系統(tǒng)將自動鎖定其賬戶，客戶可持本人有效身份證件到柜臺進行解鎖或密碼掛失。
相關材料：《__銀行股份有限公司龍祥卡章程》第三章 使用 第七章 權利義務；
《__銀行股份有限公司銀行卡業(yè)務管理辦法（試行）》第七章 銀行卡特殊業(yè)務處理。
第2篇 區(qū)電子政務工作自查報告
2023年是區(qū)醫(yī)院新院投入使用的第二個年頭，在這一年里我院各方面都取得了驕人的成績，電子政務工作也成績斐然。在這一年里，我院的電子政務工作，在區(qū)委、區(qū)政府及各級衛(wèi)生局的正確領導下，在區(qū)電子政務中心的幫助和指導下，認真按照區(qū)關于電子政務工作的總體部署和要求，加強對電子政務的建設與管理，取得了一定的成效?，F(xiàn)將區(qū)醫(yī)院電子政務工作自查情況報告如下：
一、電子政務管理體制建設情況
為了更好的做好電子政務工作，提高電子政務應用服務水平，我院專門成立了電子政務工作領導小組，由院領導擔任，下設執(zhí)行科室，由醫(yī)院綜合辦公室擔任。并安排信息科成員為電子政務工作專職員，負責區(qū)醫(yī)院日常電子政務工作。為我院的電子政務工作，提供人力支持。年初，院領導召集各科室主要負責人召開了一次電子政務調(diào)度會、研討會，認真總結(jié)了我院電子政務的建設情況，并對我院年電子政務發(fā)展規(guī)劃做了詳細部署。研討會期間，通過投票，進一步完善了我院，電子政務規(guī)章制度，確定了區(qū)醫(yī)院電子政務網(wǎng)站信息發(fā)布，患者心聲等管理制度。確保醫(yī)院全方位為患者服務。
二、電子政務基礎設施建設情況
2023年11月26日，我院搬遷到海寧路東、河聚路北的新醫(yī)院，電子政務網(wǎng)也由老醫(yī)院順利接入到新醫(yī)院。為了確保政務網(wǎng)的安全，專用，我院加強了政務網(wǎng)的運行維護工作，在服務器上安裝了殺毒軟件，同時把老醫(yī)院的服務器搬到新院，聯(lián)通現(xiàn)在的新服務器共同組成了我院的信息化系統(tǒng)，同時我院的政務協(xié)調(diào)辦公網(wǎng)與內(nèi)網(wǎng)分開，確保了醫(yī)院his、電子病歷、農(nóng)合、地緯等系統(tǒng)的安全運行。
(一)、嚴格落實政務網(wǎng)專網(wǎng)專用。同時按照區(qū)電子政務中心安全管理要求，制定和完善了區(qū)醫(yī)院電子政務安全保密措施，落實安全保密工作責任制，要求網(wǎng)絡運行維護人員及時將異常情況上報。并及時解決。全年未發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡異常。
(二)、切實做好信息安全工作。安裝了專門的殺毒、殺木馬軟件，政務網(wǎng)出口處部署了防火墻、日志審計等安全系統(tǒng)，有效防范了病毒、木馬、黑客等網(wǎng)絡攻擊，確保了信息和網(wǎng)絡運行安全。
(三)、開展不定期檢查。區(qū)醫(yī)院電子政務工作領導小組不定期對電子政務工作辦公室的環(huán)境安全、設備安全、信息安全、管理制度落實情況等內(nèi)容進行檢查，對存在的問題及時進行糾正，消除安全隱患。同時，積極推行電子認證，在辦公應用中采用了電子簽章，提高了工作效率，確保了工作安全。
三、政務信息資源開發(fā)利用情況
按照有關通知要求，區(qū)醫(yī)院及時修訂單位公開指南和目錄，并在政府網(wǎng)站上全面公布。同時，通過全區(qū)統(tǒng)一的政府信息公開系統(tǒng)，按時，保質(zhì)保量完成信息公開任務，通過全區(qū)政務信息網(wǎng)，及時受理并回復申請公開信息。確保區(qū)醫(yī)院信息的暢通，保障工作成果，提高工作效率。公開的信息除通過政務網(wǎng)公開外，我們還通過醫(yī)院宣傳欄，醫(yī)院博客，醫(yī)院院報等方式對外公開。做到公開透明。建立健全了保密審查機制并嚴格貫徹執(zhí)行，落到實處。保障信息網(wǎng)的正常運轉(zhuǎn)。為方便工作，我院也將服務器托管在全區(qū)統(tǒng)一的機房內(nèi)，能夠依托全區(qū)統(tǒng)一的電子政務網(wǎng)與全區(qū)各兄弟單位交流學習。電子政務網(wǎng)的運用，方便了群眾，簡化了工作程序。政務工作真正做到了實實在在。
四、電子政務應用與推廣
電子政務系統(tǒng)為區(qū)醫(yī)院與區(qū)乃至市其他兄弟單位架起了溝通的橋梁，在區(qū)醫(yī)院實現(xiàn)了電子政務系統(tǒng)的全部功能，公文傳輸，公文交流。根據(jù)我院工作情況的特殊性，及工作的需要，我院建設一個電子政務應用平臺。按時參加電子政務主管部門組織的電子政務使用培訓，同時，吃水不忘打井人，密切配合電子政務主管部門的工作，并按時參加電子政務主管部門組織的有關會議和活動。電子政務，在我院得到了全面的應用和推廣，為我院的發(fā)展做了無形貢獻。
五、政府網(wǎng)站的建設與服務情況
按照區(qū)里的有關規(guī)定和醫(yī)院自身發(fā)展的需要，我院正在籌劃申請中文域名、英文域名，建設自己的網(wǎng)站，區(qū)醫(yī)院網(wǎng)站的建設規(guī)劃已經(jīng)出臺，正在完善階段，相信不久的將來，我院一定能夠建成一個全新的、全方面的醫(yī)療信息網(wǎng)站。保證患者及時了解醫(yī)院的信息，方便就醫(yī)。同時，我院積極參加區(qū)門戶網(wǎng)站的信息報送，管理規(guī)范，回復及時。得到了患者及家屬的高度贊揚。網(wǎng)站的建設與開通，將方便患者，方便醫(yī)院，為醫(yī)院和患者架起了溝通的橋梁。
第3篇 水務局電子政務內(nèi)網(wǎng)的自查報告
一、加強領導，落實管理
（一）加強領導，落實責任。一是建立健全領導小組，由“一把手”負總責，分管領導具體抓，政工股為責任股室，電子政務內(nèi)網(wǎng)工作落實了專人負責，確立了應用操作專職人員對網(wǎng)絡進行維護。二是把電子政務目標任務納入機關年度工作目標考核，在年初分解落實到責任股室，確保了電子政務目標任務的完成。
（二）加強培訓，提高水平。我局積極組織信息人員參加縣委機要局和保密局舉辦的網(wǎng)絡失泄密防范工作培訓會和政務內(nèi)網(wǎng)應用和信息培訓會，著力提高了信息員和技術員的工作能力。
(三)保障經(jīng)費，確保工作。我局針對黨政網(wǎng)進行升級改造，對黨政網(wǎng)電腦配置，網(wǎng)絡管理，日常維護和保密工作費用進行實報實銷，使經(jīng)費得到保障。
二、狠抓應用，突顯功能
（一）切實加強網(wǎng)上公共應用。積極配合縣委機要局開展新公文交換系統(tǒng)的推廣應用，按縣委要求對公文的收發(fā)、pdf的制作、電子印章加蓋、網(wǎng)上傳輸公文范圍、公文管理的內(nèi)容進行規(guī)范管理，完成縣網(wǎng)管中心下達的目標任務。
（二）著力打造部門網(wǎng)站。一是積極開展創(chuàng)新特色欄目的建設，做好具有水務特色的“兩脈暢流”網(wǎng)頁信息的公布。二是規(guī)范網(wǎng)站基本欄目設置，著力搞好基本信息、動態(tài)信息、業(yè)務信息數(shù)據(jù)庫存等內(nèi)容的日常維護，及時更新單位動態(tài)工作信息，定期完善基本信息。
三、加強網(wǎng)絡安全管理
（一）規(guī)范計算機物理網(wǎng)絡接入。一是配合電信部門做好本單位的網(wǎng)絡改造，實現(xiàn)了網(wǎng)絡光纖接入。二是嚴格計算機網(wǎng)絡端口接入，做到了電子政務內(nèi)網(wǎng)與外網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)的物理隔離,有效阻止電子政務內(nèi)外網(wǎng)違規(guī)外連的情況發(fā)生，實現(xiàn)了規(guī)范化、制度化管理。
（二）加強網(wǎng)絡維護。一是堅持每日讀網(wǎng)制度，加強網(wǎng)站日常巡查、讀網(wǎng)、監(jiān)測工作，發(fā)現(xiàn)錯誤及時更改。二是信息上載嚴格按照信息發(fā)布審核和保密審查制度，先審后發(fā)，有效杜絕不良和有害信息上網(wǎng)運行的情況。三是完善單位的設備的更新，全年設備、線路維護。
第4篇 開展電子政務辦公平臺工作的自查報告
根據(jù)昭陽區(qū)工業(yè)和信息化局《關于進一步加強電子政務辦公平臺管理的通知》昭區(qū)工信通〔20__〕24號文件精神，為進一步加強我局電子政務辦公信息平臺的使用管理，維護好用戶信息，確保平臺安全運行，預防重大網(wǎng)絡與信息安全事件發(fā)生。我局積極組織落實，認真對照，就我局電子政務辦公信息平臺用戶密碼及口令管理等有關工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、領導重視，強化全局人員安全保密意識
局領導對此工作及時進行了安排和部署，召開全局干部職工大會，認真組織學習《保密法》和各項保密制度，重點抓好對領導干部的保密宣傳教育，不斷提高保密意識和做好保密工作的自覺性。
二、明確職責、責任到人
為確保工作落實到位，我單位確定科技科負責政務辦公信息平臺的日常管理及維護工作，科技科馬佼平具體負責此項工作，并及時對信息平臺用戶進行逐一清理
三、清理情況
我局共有計算機98臺，其中用于辦公平臺是計算機有33臺，計算機及網(wǎng)絡運行正常，為政務信息平臺安全運行提供了保障。信息平臺用戶83人，因工作調(diào)整變更的5人，因人員調(diào)出刪除用戶1人，用戶信息準確無誤，并對各用戶信息建立了用戶檔案、更加規(guī)范和完善了操作規(guī)程。
四、存在問題
一是存在用戶密碼及口令沒有及時更改，大多使用默認密碼，或更改了密碼，沒有定期更新密碼及口令的問題。我單位在此次檢查中采取邊檢查邊督促,及時對不規(guī)范的用戶密碼及口令進行了更換、更新。并對此次檢查結(jié)果在會議上進行通報，在一次強調(diào)用戶信息的安全保密意識。
二是沒有建立健全用戶信息臺賬，對新增，刪除，更改用戶隨意變更，沒有建立全面的書面記錄，將會導致政務辦公信息平臺用戶被非法登錄使用，避免非權限所有人進行修改操作。
針對目前我局自查工作中存在的不足，將作以下整改：
1、加強信息安全方面的培訓和教育工作，使全局人員樹立信息安全意識，增強安全意識的自覺性，提高政務信息平臺的工作管理水平。
2、建立健全規(guī)章制度及信息臺賬制度，確保我局政務信息安全運行。
3、加強日常管理工作，對用戶信息更改，變更的信息及時有效的進行登記，完善檔案記錄。
二0__年__月__日
