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第1篇 危險化學(xué)品自查報告
一、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度落實情況
(一)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制 建立、
1 是否建立、健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全 生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制 查企業(yè)下發(fā)的文件和有無 安全生產(chǎn)責(zé)任制文本 五個層面上的安全生產(chǎn)責(zé) 任制落實
(二)組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程
①安全教育培訓(xùn)制度，②安全生產(chǎn)獎懲制度，③ 安全檢查和隱患整改制度，④安全設(shè)施、設(shè)備管 查企業(yè)下發(fā)的文件和有無 2 理制度，⑤作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度， 安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本 ⑥作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度，⑦勞動防護(hù)用品 (具)管理制度，⑧事故管理制度 貫徹執(zhí)行省局四個技術(shù)規(guī)范性文件情況;規(guī)范執(zhí) 行省局重大危險源“兩牌一箱”制度、事故警示 牌制度、安全隱患整改告示牌制度和化學(xué)品事故 專項報告四項制度情況 是否開展或計劃開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，已達(dá)標(biāo)企 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運行情況 查企業(yè)下發(fā)的文件和管理 制度，查現(xiàn)場牌子設(shè)立情 況 查企業(yè)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo) 計劃，已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化 體系運行記錄
企業(yè)應(yīng)建立健全八項安全 生產(chǎn)規(guī)章制度
相關(guān)文件和制度應(yīng)體現(xiàn)省 局技術(shù)規(guī)范性文件和相關(guān) 管理要求
是否根據(jù)危險化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特 點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性編制崗位 5 操作安全規(guī)程(安全操作法)和制定符合有關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程 (三)保證安全生產(chǎn)投入 是否建立年度安全投入計劃，建立安全費用管理 6 制度，安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。是否依 法為從業(yè)人員繳納保險費 (四)安全生產(chǎn)檢查制度落實 7 主要負(fù)責(zé)人是否參加安全檢查活動 是否正常開展定期安全檢查活動 是否及時整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患 (五)生產(chǎn)安全事故 10 是否發(fā)生化學(xué)事故和其他工傷故 是否如實、及時報告生產(chǎn)安全事故 (六)管理機構(gòu)和安全培訓(xùn)教育 是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn) 12 管理人員 13 14 主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識 和管理能力是否經(jīng)考核合格 特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合 格，取得特種作業(yè)操作資格證書 從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)安全教育和 培訓(xùn)并考核合格，做到持證上崗。并建立相應(yīng)臺 帳 外單位人員在廠內(nèi)施工或其它活動是否開展入廠 前安全教育，或簽訂安全協(xié)議 11
查企業(yè)下發(fā)的文件和有無 崗位安全操作規(guī)程文本
企業(yè)應(yīng)建立崗位操作安全 規(guī)程
查企業(yè)相關(guān)文件、 (發(fā) 資料 票)
按照各市規(guī)定提取安全費 用和繳納保險費
抽查企業(yè)相關(guān)臺帳、記錄
按安全管理制度企業(yè)應(yīng)開 展日常安全檢查工作
查事故管理臺帳 事故報告單
有無事故 如實及時報告 按相關(guān)法律法規(guī)要求設(shè)置 機構(gòu)和配置專職人員 應(yīng)持證上崗 應(yīng)持證上崗 應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培 訓(xùn) 應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培 訓(xùn)
查企業(yè)下發(fā)的文件 查相關(guān)人員培訓(xùn)證書 抽查特種作業(yè)人員資格證 書 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄，抽 查上崗證 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相 關(guān)資料
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新職工入廠是否經(jīng)三級安全教育培訓(xùn);采用新工 藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備，是否對從業(yè) 人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn) 換崗、離崗 6 個月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的 安全教育培訓(xùn) 安全教育培訓(xùn)臺帳 安全檢查及隱患整改臺帳 安全設(shè)施登記、維護(hù)保養(yǎng)及檢測臺帳 特種設(shè)備登記及檢測、檢驗臺帳 職業(yè)衛(wèi)生檢測臺帳 動火、進(jìn)入受限空間等危險作業(yè)票證記錄
查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相 關(guān)資料 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相 關(guān)資料
應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培 訓(xùn) 應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培 訓(xùn)
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(七)建立安全生產(chǎn)管理基本臺帳 19 20 22 23 24 根據(jù)企業(yè)制定的有關(guān)安全 生產(chǎn)規(guī)章制度，查看對應(yīng) 的臺帳、記錄，檢查企業(yè) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實 情況
基本臺賬登記及時、 完整、 有效
二、安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理及相關(guān)制度落實情況
(一)崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會情況
25 作業(yè)人員是否持證上崗 26 作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學(xué)品的基礎(chǔ)知識;作業(yè) 人員是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作 規(guī)程 抽查作業(yè)人員上崗證 抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問 現(xiàn)場提問解答正確
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作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險 抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問 因素、防范措施及事故應(yīng)急措施 企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品 壓力容器、壓力管道以及其他特種設(shè)備是否經(jīng)有 資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi) 防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護(hù)設(shè)施是否經(jīng) 有資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi) 抽查作業(yè)場所勞動防護(hù)用 品配備情況 符合從業(yè)人員配備勞動保 護(hù)用品要求
(二)設(shè)備設(shè)施檢測檢驗情況
29 30 檢測檢驗單位資質(zhì)、檢測 檢驗的范圍、在效期
查檢測檢驗報告單等
進(jìn)行消防設(shè)計的建筑工程是否經(jīng)過公安消防機構(gòu) 驗收合格 (三)設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場安全管理 31 33 是否采用和使用國家明令淘汰、禁止使用的工藝、 查評價報告對其評價 設(shè)備 是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理臺帳、記錄。是否按 查相關(guān)臺帳、記錄 管理制度定期檢查維修，并建立檔案 動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電 作業(yè)、高處作業(yè)是否建立安全制度和履行嚴(yán)格的 審批手續(xù) 查臺帳和審批單
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在易燃易爆、有毒有害場所的適當(dāng)場所是否懸掛、 查現(xiàn)場 張貼安全警示標(biāo)志和安全標(biāo)簽或安全周知卡 檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場所是否 設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志 是否定期組織全面安全檢查和專項安全檢查，班 組日常安全檢查是否正常開展，是否建立安全檢 查臺帳，存在問題是否落實整改 作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動紀(jì)律等情 況，對“三違”相關(guān)人員是否及時作出處理，是 否建立臺帳和有記錄 生產(chǎn)組織是否有序，現(xiàn)場環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場 所物料堆放是否規(guī)范、消防通道是否暢通 查現(xiàn)場 查臺帳和記錄 查臺帳和記錄 查現(xiàn)場
(四)重大危險源監(jiān)管
是否按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，辨識、確定本企業(yè)的重 40 大危險源 對已確定的重大危險源，有無符合國家有關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢測、評估和監(jiān)控措施， 41 是否定期檢測、檢查和建立重大危險源檢測、檢 查檔案 42 重大危險源場所“兩牌一箱”制度執(zhí)行情況
查評價報告對其評價 查檢測檢、檢驗及相關(guān)監(jiān) 控制度、臺帳 查現(xiàn)場
(五)建設(shè)項目管理及應(yīng)急救援設(shè)置情況
44 危險化學(xué)品新、改、擴項目是否規(guī)范執(zhí)行國家 8 號令規(guī)定 是否落實危險化學(xué)品事故狀態(tài)下的“清凈下水” 工作，落實環(huán)境應(yīng)急處理設(shè)施及預(yù)防措施 是否按照國家有關(guān)規(guī)定編制危險化學(xué)品事故應(yīng)急 救援預(yù)案，是否定期開展應(yīng)急救援演練，有否記 錄 對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否有應(yīng)急救援 組織或者應(yīng)急救援人員 對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否配備必要的 應(yīng)急救援器材、設(shè)備 查設(shè)立、設(shè)計、試生產(chǎn)備 案證明、竣工驗收意見書 查現(xiàn)場 查已公布的預(yù)案文件，查 演練方案及記錄 查下發(fā)的文件 查現(xiàn)場救援器材、設(shè)備配 置
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化學(xué)事故導(dǎo)致人員死亡，是否設(shè)立“事故警示牌” 查現(xiàn)場牌子設(shè)置 (六)危險化學(xué)品儲存與包裝情況 危險化學(xué)品是否儲存在專用倉庫;危險化學(xué)品儲 抽查儲存?zhèn)}庫及出入庫登 49 存?zhèn)}庫是否由專人管理;危險化學(xué)品出入庫是否 記記錄 進(jìn)行核查登記 抽查危險化學(xué)品儲存?zhèn)}庫 50 危險化學(xué)品專用倉庫是否設(shè)有明顯的安全標(biāo)志 中的安全標(biāo)志 劇毒化學(xué)品及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險 抽查專用倉庫及收發(fā)、保 51 化學(xué)品是否在專用倉庫內(nèi)單獨存放，是否實行雙人 管記錄 收發(fā)、雙人保管制度 生產(chǎn)的危險化學(xué)品的包裝上是否加貼或栓掛與包 裝內(nèi)危險化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全標(biāo)簽;是 52 抽查包裝崗位 否附有與危險化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全技術(shù) 說明書 (七)安全評價報告中事故隱患整改措施的落實情況 安全評價機構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)許可評價范圍是否符合 53 查評價機構(gòu)資質(zhì)證書 國家相關(guān)要求
有危化專用庫、 專人管理; 出入庫登記及時、準(zhǔn)確、 有效;有明顯安全標(biāo)志。 符合劇毒品單獨存放、并 符合“五雙”管理要求。 標(biāo)簽貼掛一致，并有安全 技術(shù)說明書。
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安全評價報告是否客觀、實事求是，報告描述與 現(xiàn)場情況是否相符 安全評價報告分項評價中指出的不符合項是否在 最終整改意見中提出 安全評價報告是否在有效期內(nèi)，對安全評價結(jié)論 是否明確，需整改的問題是否有明確的整改意見 和整改落實情況的確認(rèn)報告 安全評價后企業(yè)的車間、倉庫等建筑物是否改變用途
對照安全評價報告 抽查評價報告分項評價內(nèi) 容與評價報告提出的整改 意見 抽查整改措施落實情況 對照評價報告， 抽查車間、 倉庫
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(八)廠區(qū)選址和布局 危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成 重大危險源的儲存設(shè)施與周邊公共、民用設(shè)施和 58 區(qū)域安全間距是否符合《危險化學(xué)品安全管理條 例》第十條規(guī)定 危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施的周邊防護(hù)距離 59 是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 60 61 62 63 危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存企業(yè)是否持有縣以上人民 政府規(guī)劃部門的規(guī)劃證明文件 生產(chǎn)、儲存危險化學(xué)品的車間、倉庫是否與員工 宿舍在同一座建筑物內(nèi)，且與員工宿舍是否保持 符合規(guī)定的安全距離 廠區(qū)建構(gòu)筑物安全間距是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范 要求，或是否經(jīng)設(shè)計單位或安評機構(gòu)認(rèn)可
對照評價報告，抽查周邊 情況 對照評價報告，抽查周邊 情況 查有關(guān)部門規(guī)劃許可文件 查現(xiàn)場 對照安全評價報告，抽查 現(xiàn)場建構(gòu)筑物安全間距
廠區(qū)布局經(jīng)有資質(zhì)單位規(guī)范設(shè)計后，是否存在未經(jīng) 查設(shè)計文件資料 設(shè)計單位同意確認(rèn)改變(或增加)建構(gòu)筑物布局
(九)危險工藝(裝置)自動化安全控制系統(tǒng)自查自評和安裝情況 危險工藝(裝置) 是否按照浙安監(jiān)管?；?〔20
08〕 200 號要求開展自 對照文件和自查自評表格 64 查自評 資料
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是否經(jīng)安全評價機構(gòu)確認(rèn) 是否制訂自動化安全控制系統(tǒng)安裝計劃 已安裝自動化控制系統(tǒng)的，是否符合浙安監(jiān)管危 化〔20
08〕200 號文件要求
查《已建企業(yè)化工過程自 動化安全控制系統(tǒng)情況確 認(rèn)表》 查文件資料 查《已建企業(yè)化工過程自 動化安全控制系統(tǒng)情況確 認(rèn)表》 查證照
三、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況68 是否合法持有工商營業(yè)執(zhí)照 69 70 是否需取得安全生產(chǎn)許可證的企業(yè) 若為需取證企業(yè)，是否持有危險化學(xué)安全生產(chǎn)許 可證和生產(chǎn)(儲存)批準(zhǔn)書 是否存在超許可范圍生產(chǎn)經(jīng)營活動 危險化學(xué)品建設(shè)項目是否經(jīng)設(shè)立、設(shè)計、試生產(chǎn) 方案備案和竣工驗收安全許可(備案)審查 生產(chǎn)第一類非藥品類易制毒化學(xué)品的企業(yè)是否取 得非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)許可證;生產(chǎn)第二 類非藥品類易制毒化學(xué)品的企業(yè)是否進(jìn)行非藥品 類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)備案 儲存劇毒化學(xué)品及構(gòu)成重大危險源的其他危險化 學(xué)品的單位，其儲存劇毒化學(xué)品及危險化學(xué)品的 數(shù)量、地點及管理人員情況是否已報安監(jiān)部門備 案、重大危險源是否已報安監(jiān)部門備案 企業(yè)事故應(yīng)急救援預(yù)案是否報安監(jiān)部門備案 企業(yè)的危險化學(xué)品是否已登記
查許可證和批準(zhǔn)證書 對照許可證和批準(zhǔn)證書許 可范圍，抽查其生產(chǎn)的產(chǎn) 品 查安全許可相關(guān)意見書及 備案證明
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73
查許可證和備案證明
74
查備案證明文件
75 76
查備案證明文件 查登記證
檢查意見：
檢查人(簽字) ：
專家(簽字) ：
企業(yè)意見：
負(fù)責(zé)人(簽字) ：
單位蓋章
出具文書名稱 當(dāng)場 處理 結(jié)果 文書編號 限期改正期限 其他說明
以上是危險化學(xué)品自查報告，希望對大家有所幫助。
第2篇 危險化學(xué)品安全檢查自查情況報告
危險化學(xué)品安全檢查自查情況報告
危險化學(xué)品安全檢查自查情況報告
___安監(jiān)局：
根據(jù)《_____安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于集中開展嚴(yán)厲打擊危險化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品和煙花爆竹非法違法生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)行為專項監(jiān)察執(zhí)法行動的通知》（_____發(fā)[20__]25號）的有關(guān)規(guī)定和要求，我中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次專項檢查行動，制定了檢查方案，成立了檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。由于我中心只使用有危險化學(xué)品，故對照表1逐一進(jìn)行深入細(xì)致的自查，嚴(yán)格落實制度措施，現(xiàn)將我中心自查情況匯報如下：
1、中心組織相關(guān)人員宣傳學(xué)習(xí)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》、國家安監(jiān)總局、工信部《關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實的實施意見》等法律法規(guī)和政策文件。
2、中心依法取得《危險化學(xué)品備案證》手續(xù)。
3、中心無證照不全、超許可范圍或過期現(xiàn)象發(fā)生。
4、中心建立有安全使用規(guī)章制度和操作規(guī)程，落實了安全生產(chǎn)責(zé)任制。
5、中心主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員和作業(yè)人員均考核合格，并持證上崗。
6、中心危險化學(xué)品庫房建設(shè)項目嚴(yán)格按照“三同時”要求
報批。
7、中心危險化學(xué)品庫房不存在未按正規(guī)設(shè)計、未審查通過就使用的現(xiàn)象發(fā)生。
8、中心定期開展安全檢查，并執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)值班帶班制度。
9、中心嚴(yán)格按照措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五落實”要求開展隱患排查治理工作。
10、中心每年均開展夏季防雷、防汛、防倒塌、防泄漏爆炸“四防”工作。
1、中心在危險化學(xué)品庫房設(shè)置有相應(yīng)的監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、反腐、防滲漏等安全設(shè)備、設(shè)施，并進(jìn)行監(jiān)控、維護(hù)，保證其符合安全運行要求。
2、中心不存在違章指揮、違章操作，違反勞動紀(jì)律“三違”行為。
3、中心對臨時用電等危險性作業(yè)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，并開展風(fēng)險分析，落實過程監(jiān)管，并制定有安全防范措施。
4、中心對涉及15類重點監(jiān)管危險化學(xué)品進(jìn)行了更為嚴(yán)格的管理。
5、中心危險化學(xué)品庫房即儲存場所未與禁忌物混存混放。
6、中心對液氨等液化危險化學(xué)品進(jìn)行嚴(yán)格的充裝管理。
7、中心不存在非法違法運輸危險化學(xué)品的行為。
8、中心檢驗人員能正確辨識重大危險源，并建立有檔案、
采取定期檢測、監(jiān)控。
9、中心制定有危險化學(xué)品安全事故應(yīng)急預(yù)案，并按期組織應(yīng)急救援演練。
20、中心為檢驗從業(yè)人員提供有合格的勞動防護(hù)用品，并督促正確佩戴使用。
