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本不合格品管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部對于產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、檢驗(yàn)過程中可能出現(xiàn)的不合格品的管理流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。主要內(nèi)容包括不合格品的識別、記錄、隔離、評審、處理及預(yù)防措施。
包括哪些方面
1. 不合格品定義與分類：明確何種情況被視為不合格品，依據(jù)產(chǎn)品特性進(jìn)行分類。
2. 識別與報(bào)告：規(guī)定員工在發(fā)現(xiàn)不合格品時的報(bào)告流程和時限。
3. 記錄與標(biāo)識：建立詳細(xì)的記錄系統(tǒng)，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識，便于追蹤。
4. 隔離措施：詳細(xì)說明如何將不合格品從正常生產(chǎn)流程中隔離，防止其流入市場。
5. 評審程序：設(shè)定評審標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)隊(duì)，對不合格品進(jìn)行分析和評估。
6. 處理方案：確定不合格品的處理方式，如返工、報(bào)廢、退貨等。
7. 預(yù)防與改進(jìn)：制定預(yù)防措施，通過質(zhì)量改進(jìn)活動減少不合格品的產(chǎn)生。
重要性
不合格品管理是質(zhì)量管理的重要組成部分，它直接影響到企業(yè)的聲譽(yù)、成本控制和客戶滿意度。有效管理不合格品能：
1. 提升產(chǎn)品質(zhì)量：通過及時發(fā)現(xiàn)和處理問題，確保最終產(chǎn)品的品質(zhì)。
2. 降低生產(chǎn)成本：減少返工、報(bào)廢，節(jié)約資源和時間。
3. 維護(hù)客戶關(guān)系：避免因質(zhì)量問題引發(fā)的客戶投訴，保持良好的商業(yè)信譽(yù)。
4. 符合法規(guī)要求：遵守相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。
方案
1. 建立完善的不合格品管理制度：制定詳細(xì)的流程圖和操作指南，確保所有員工了解并執(zhí)行。
2. 培訓(xùn)與教育：定期對員工進(jìn)行不合格品管理培訓(xùn)，提高識別和處理能力。
3. 實(shí)施監(jiān)控與審計(jì)：設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，定期檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4. 引入質(zhì)量管理系統(tǒng)：利用信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)不合格品的信息化管理和追蹤。
5. 持續(xù)改進(jìn)：通過數(shù)據(jù)分析，找出不合格品產(chǎn)生的根源，采取針對性改進(jìn)措施。
6. 供應(yīng)商管理：對供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量審核，降低外部輸入的不合格品風(fēng)險(xiǎn)。
以上方案旨在構(gòu)建一個系統(tǒng)化的不合格品管理體系，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)提升和企業(yè)的健康發(fā)展。在實(shí)施過程中，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況靈活調(diào)整，并不斷優(yōu)化，以適應(yīng)企業(yè)不斷變化的需求。
不合格品管理制度編寫范文
第1篇 物業(yè)公司服務(wù)不合格品管理程序
物業(yè)公司服務(wù)不合格品的管理程序
1.0目的
確保服務(wù)過程中不合格物品和服務(wù)得到有效地識別和控制,以防止非預(yù)期的使用或交付。
2.0范圍
適用于公司提供的各項(xiàng)服務(wù)過程中不合格物品及服務(wù)的控制。
3.0職責(zé)
3.1各項(xiàng)服務(wù)過程產(chǎn)生的不合格由責(zé)任人在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行糾正;
3.2各部門倉管員負(fù)責(zé)對采購物品的檢驗(yàn),對不合格物品要進(jìn)行記錄并提出處理意見;
3.3對服務(wù)過程中出現(xiàn)的重大不合格由相關(guān)負(fù)責(zé)人會同總經(jīng)理查找原因并提出相應(yīng)的處理措施;
4.0 過程識別
5.0 行為準(zhǔn)則:
1)質(zhì)檢員識別不合格品(項(xiàng)),進(jìn)行標(biāo)識和記錄;
2)對一般及嚴(yán)重不合格品(項(xiàng))應(yīng)進(jìn)行評審,提出處置方案;
3)盡可能對不合格品(項(xiàng))進(jìn)行隔離;
4) 不合格品(項(xiàng))應(yīng)在消除不合格后進(jìn)行再驗(yàn)證;
5) 關(guān)注交付后不合格品(項(xiàng)),采取與此相應(yīng)的措施消除其影響.
6.0 程序及要求
6.1公司各有關(guān)人員對不合格物品及服務(wù)都應(yīng)在相關(guān)的工作記錄表,工作檢查記錄表上記錄。
9.2倉管員在檢查采購的物品出現(xiàn)不合格時,應(yīng)填寫《不合格物品處理單》,呈請部門負(fù)責(zé)人審批,并由采購人員按部門負(fù)責(zé)人的意見對不合格物品進(jìn)行處理。
6.3當(dāng)物品在使用過程中出現(xiàn)不合格后,由使用人報(bào)上一級主要管理人員驗(yàn)證屬實(shí)后,填寫《不合格物品處理單》并呈請部門負(fù)責(zé)人審批、決定處理辦法。
6.4對不合格物品的處理方法包括但不限于:
a)隔離并進(jìn)行標(biāo)識;
b)讓步使用,放行或接收;
c)報(bào)廢;
d)退貨或更換;
6.5不合格服務(wù)依據(jù)其程度的不同,可分輕微不合格和嚴(yán)重不合格,如果本部門在短期(一小時內(nèi))可予以糾正的,不會造成嚴(yán)重后果,對系統(tǒng)不會產(chǎn)生重大影響的不合格可視為輕微不合格,其余的為嚴(yán)重不合格。
6.6發(fā)生輕微不合格時,識別出的人員應(yīng)要求有關(guān)服務(wù)人員立即糾正,并當(dāng)場驗(yàn)證是否符合要求,做好記錄。
6.7發(fā)生嚴(yán)重不合格時,識別出的人員應(yīng)立即向部門(管理處)負(fù)責(zé)人報(bào)告,由負(fù)責(zé)人做出處理決定,并將產(chǎn)生不合格服務(wù)的原因及糾正措施記錄在《糾正措施報(bào)告》中交管理部進(jìn)行驗(yàn)證。
6.8當(dāng)服務(wù)完成交付給顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時,應(yīng)針對不合格所造成的后果及時采取適當(dāng)措施進(jìn)行糾正。
6.9不合格服務(wù)的處理措施包括但不限于:
a)實(shí)施調(diào)換、修理等補(bǔ)救措施進(jìn)行彌補(bǔ);
b)重新提供服務(wù);
c)道歉或賠償;
d)降低服務(wù)收費(fèi);
e)免去服務(wù)收費(fèi)。
6.10有關(guān)部門對不合格服務(wù)提出讓步處理時應(yīng)經(jīng)本部門(管理處)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),必要時應(yīng)征得顧客同意,并填寫《不合格服務(wù)讓步處理表》。
6.11必要時管理部將《糾正措施報(bào)告》或《預(yù)防措施報(bào)告》報(bào)呈總經(jīng)理審閱,并由管理部存檔。
6.12管理部應(yīng)記錄所有的不合格及其處理情況,進(jìn)行分析和總結(jié),為持續(xù)改進(jìn)提供數(shù)據(jù)。對重復(fù)發(fā)生的不合格應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
7.0相關(guān)文件和記錄:
a)《糾正措施報(bào)告》qr-c
b)《預(yù)防措施報(bào)告》qr-c
c)《糾正和預(yù)防措施控制程序》
d)《不合格服務(wù)讓步處理表》qr-c
e)《訪問住戶記錄表》qr-c
f)《工作檢查記錄表》qr-c
g)《不合格物品處理單》qr-c
第2篇 某物業(yè)管理服務(wù)不合格品控制程序
物業(yè)管理服務(wù)不合格品的控制程序
1.0目的
確保服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品及體系運(yùn)作和服務(wù)過程中的不合格項(xiàng)(不合格服務(wù))得到及時有效的控制。
2.0適用范圍
對公司各部門提供服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品和不合格項(xiàng)的控制。
3.0職責(zé)
3.1各部門主管或倉管員對不合格產(chǎn)品進(jìn)行評審、記錄、標(biāo)識和處置。
3.2各部門負(fù)責(zé)人對本管轄區(qū)提供服務(wù)活動過程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行確認(rèn)、處理。
4.0工作程序
4.1不合格產(chǎn)品的控制
4.1.1部門主管對服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品評審后,進(jìn)行記錄和處置;倉管員對采購物資驗(yàn)證出的不合格產(chǎn)品評審后,進(jìn)行記錄、標(biāo)識、隔離,由采購人員確認(rèn)后進(jìn)行退貨或更換,或按4.1.2進(jìn)行處理。
4.1.2使用過程中或采購回的不合格產(chǎn)品的處置應(yīng)先填寫《不合格品處理報(bào)告》,然后經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后作以下處理:
a降級使用于對服務(wù)影響無關(guān)部位;
b退貨;
c報(bào)廢。
4.2不合格服務(wù)的控制
4.2.1對服務(wù)過程質(zhì)量影響不大或用戶感覺不明顯的不合格服務(wù),各相關(guān)部門應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)作返工處理并做好記錄。
4.2.2因體系運(yùn)作或因工作失誤造成的使用戶嚴(yán)重不滿的服務(wù),由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,填寫《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》,并負(fù)責(zé)組織人員采取有效的糾正措施,在3個工作日內(nèi)給予處理。
4.2.3因客觀環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協(xié)調(diào),經(jīng)用戶同意后,再約定時間進(jìn)行處理。
4.2.4返工或返修后的服務(wù)過程應(yīng)按相應(yīng)的檢驗(yàn)程序文件重新驗(yàn)證并做記錄。
4.2.5內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審和外部審核提出的不合格由相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定糾正措施方案,在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正并保存記錄。
5.0相關(guān)文件
5.1《質(zhì)量手冊》
5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.3《不合格品處理報(bào)告》
5.4《不合格/糾正預(yù)防措施報(bào)告》
第3篇 物業(yè)管理公司不合格品控制程序-13
物業(yè)管理公司不合格品控制程序(13)
1.0目的:
通過對不合格服務(wù)進(jìn)行有效控制,確保工作的效率和服務(wù)的質(zhì)量。
2.0適用范圍:
適用于整個服務(wù)過程中不合格項(xiàng)的處理。
3.0職責(zé):
3.1各部門負(fù)責(zé)對各自范圍內(nèi)的不合格服務(wù)進(jìn)行記錄并糾正。
3.2綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證單項(xiàng)檢查、監(jiān)督檢查、管理評審及內(nèi)、外審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目,并予以關(guān)閉。
4.0程序:
4.1各級檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)由各檢查人根據(jù)實(shí)際情況,判斷不合格程度。
4.2對服務(wù)整體管理體系影響不大或?qū)w系造成不明顯的不合格為輕微不合格,檢查發(fā)現(xiàn)時應(yīng)立即予以整改并關(guān)閉,并做記錄,時間不超過當(dāng)天。
4.3因系統(tǒng)性原因造成或明顯造成同樣問題連續(xù)有效發(fā)生(投訴)或連續(xù)發(fā)生造成不良影響的不合格為嚴(yán)重不合格。自檢中發(fā)生的不合格由部門處理,監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格,由部門采取糾正措施,綜合事務(wù)部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,直至不合格關(guān)閉為止。
4.4特殊情況下(如天氣惡劣或材料不能及時購買等)發(fā)生的不合格服務(wù),應(yīng)作好記錄以便追溯。
4.5不合格控制流程
各級檢查中發(fā)現(xiàn)
判定不合格程度,開過失通知單或糾正通知單
責(zé)任部門整改或采取糾正措施
開單部門驗(yàn)證整改結(jié)果或糾正措施驗(yàn)證有效性
5.0支持性工具
《整改通知單》
《糾正通知單》
編制:審核:批準(zhǔn):日期:
第4篇 物業(yè)管理質(zhì)量體系文件：不合格品、服務(wù)的控制程序
物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:不合格品、服務(wù)的控制程序
1.0目的
確保服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品及體系運(yùn)作和服務(wù)過程中的不合格項(xiàng)(不合格服務(wù))得到及時有效的控制。
2.0適用范圍
對公司各部門提供服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品和不合格項(xiàng)的控制。
3.0職責(zé)
3.1各部門主管(管理處主任)或庫管員對不合格產(chǎn)品進(jìn)行評審、標(biāo)識和處置。
3.2各部門負(fù)責(zé)人對本管轄區(qū)提供服務(wù)活動過程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行確認(rèn)、處理。
4.0工作程序
4.1不合格產(chǎn)品的控制
4.1.1部門主管或管理處主任對服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品評審后,進(jìn)行記錄和處置;庫管員對采購物資驗(yàn)證出的不合格產(chǎn)品評審后,進(jìn)行記錄、標(biāo)識、隔離,由采購人員確認(rèn)后進(jìn)行退貨或更換,或按4.1.2進(jìn)行處理。
4.1.2對使用過程中或采購回的不合格產(chǎn)品的處置應(yīng)由使用部門先填寫《不合格品處理報(bào)告》,然后經(jīng)部門主管或管理處主任批準(zhǔn)后作出以下處理:
4.1.2.1降級使用于對服務(wù)影響無關(guān)部分;
4.1.2.2退貨;
4.1.2.3報(bào)廢。
4.2不合格服務(wù)的控制
4.2.1對服務(wù)過程質(zhì)量影響不大或用戶感覺不明顯的不合格服務(wù),各相關(guān)部門應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)作出處理并做好記錄。
4.2.2根據(jù)服務(wù)工作的檢查記錄,若有不符合要求或不合格的地方,主管部門應(yīng)提出處理意見,可填報(bào)《不合格項(xiàng)整改通知》,由相關(guān)的人員執(zhí)行,并在規(guī)定的期限內(nèi)對該服務(wù)工作進(jìn)行復(fù)檢。
4.2.3因質(zhì)量體系運(yùn)作或因工作失誤造成的使用戶嚴(yán)重不滿的服務(wù),由部門負(fù)責(zé)人或與機(jī)關(guān)部門評審確認(rèn)后,填寫《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》,并負(fù)責(zé)組織人員采取有效的糾正措施,在規(guī)定時限內(nèi)給予處理,若在近期內(nèi)無法解決的,則要制定糾正計(jì)劃。
4.2.4因客觀環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協(xié)調(diào),經(jīng)用戶同意后,再約定時間進(jìn)行處理。
4.2.5返工或返修后的服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)按相應(yīng)的檢驗(yàn)程序重新驗(yàn)證并做記錄。
5.0 相關(guān)文件
5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6.0相關(guān)記錄
6.1《不合格品處理報(bào)告》
6.2《不合格/糾正預(yù)防措施報(bào)告》
6.3《不合格項(xiàng)整改通知》
第5篇 食品廠不合格品管理制度
食品廠不合格品管理制度(二)
1.目的
對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。
2.適用范圍
適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。
3.職責(zé)
3.1質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)不合格品的識別,并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。
3.2生產(chǎn)主管、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職范圍內(nèi),對不合格品作處理決定。
3.3生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施.
4.程序
4.1不合格品的分類嚴(yán)重不合格
a)經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格,或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格;
b)一般不合格:個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。
4.2進(jìn)貨不合格品的識別和處理
處理方式可采用揀用、讓步接收、降級處理、退貨等。
4.2.1檢驗(yàn)員在物料上貼不合格標(biāo)簽,倉庫將期放置于不合格品區(qū),檢驗(yàn)員將進(jìn)貨的檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)采購人員處理。對嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫不合格品報(bào)告,報(bào)生產(chǎn)主管作出退貨決定,然后質(zhì)檢員將進(jìn)貨的檢驗(yàn)發(fā)給采購負(fù)責(zé)人,由采購人員辦理退貨手續(xù)。
a)對一般不合格品中揀用時,由質(zhì)檢人員在“不合格”標(biāo)簽上加注“揀用”標(biāo)識,由檢驗(yàn)員依據(jù)質(zhì)檢人員提供的樣品進(jìn)行全檢并記錄,揀出的不合格品作退貨處理;
b)一般不合格品作讓步接收時,由質(zhì)檢人員批準(zhǔn)在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”,直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對于進(jìn)貨的重要物源,不允許讓步接收。
4.2.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料,經(jīng)質(zhì)檢人員重檢后,按上述條款執(zhí)行。
4.3不合格半成品、成品的識別和處理
處理方式有讓步接收、返工、返修、降級、報(bào)廢等。
4.3.1對于檢驗(yàn)員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品,可要示、求加工者立即返工或返修,并記錄半成品和成品的檢驗(yàn)情況。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn),仍不合格或不適用者由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上和出處理決定(讓步接收、收工、返修、報(bào)廢等),由質(zhì)檢員將記錄發(fā)至生產(chǎn)線和倉庫進(jìn)行相應(yīng)處理。
a)讓步接收時,檢驗(yàn)員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接收”,轉(zhuǎn)至下道工序或入倉庫。只有產(chǎn)品雖不符合要求,但不影響顧客使用時,不能用辦理讓步接收,讓步接收應(yīng)取得顧客同意;
b)返工、返修由生產(chǎn)車間執(zhí)行,返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn),并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。重檢不合格時,生產(chǎn)主管可在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定;
c)報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車間放置于廢品區(qū),由組織統(tǒng)一處理。
4.3.2檢驗(yàn)員判定的嚴(yán)重不合格,需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū),由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn),并填寫不合格品報(bào)告交至生產(chǎn)主管作出報(bào)廢、降級改作它用的決定。
4.4交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對待,除執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定外,質(zhì)檢員應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施有關(guān)規(guī)定;供銷人員應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法,以滿足顧客的正當(dāng)要求。
5.0相關(guān)文
《檢驗(yàn)記錄》
第6篇 不合格品管理控制工作程序
不合格品管理控制程序
一、總則
1、目的
有效控制不合格物料、在制品和成品進(jìn)入下一環(huán)節(jié),防止不合格品出現(xiàn),杜絕不合格品非預(yù)期使用或出貨,保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量.
2、適用范圍
本程序適用于本企業(yè)不合格品(包括客戶退貨品)的控制和處理.
3、定義
(1)不合格品:不符合標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求的物料及產(chǎn)品.
(2)可疑物品:檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不明確,或由于長期儲存等原因引起品質(zhì)變異或降低可能的物料和成品.
4、職責(zé)
(1)質(zhì)檢專員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn).標(biāo)識和隔離不合格品.
(2)質(zhì)量管理.生產(chǎn).采購.開發(fā)等到部門負(fù)責(zé)不合格品的評審及處置.
(3)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對不合格在制品和成品進(jìn)行返工.返修.
二、不合格品控制流程圖
二不合格品控制流程圖
檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品
不合格品鑒定
不合格品標(biāo)識
不合格品隔離
不合格品分析
提交檢驗(yàn)報(bào)告
不合格品處理意見
處理不合格品
三、不合格品控制作業(yè)程序
1、發(fā)現(xiàn)不合格品
(1)生產(chǎn)線各工位員工負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)外觀缺陷或破損的不合格品,各工位檢驗(yàn)員按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及測試指標(biāo)發(fā)現(xiàn)外觀和功能不合格品。
a進(jìn)料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)來料中的不合格品。
b制程檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)制程中的不合格品。
c成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)不合格成品。
2、不合格品確認(rèn)
(1)對各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品,由相關(guān)人員根據(jù)樣板、圖紙、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及功能指標(biāo)等予以確認(rèn)。如不合格品涉及多個部門,則由涉及部門共同確認(rèn),有爭議時,由上一級主管負(fù)責(zé)判定。
a進(jìn)料檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的不合格來料(包括生產(chǎn)線退回的不合格物料),由質(zhì)量控制主管確認(rèn),并根據(jù)確認(rèn)結(jié)果發(fā)出《來料品質(zhì)不良報(bào)告》。
b各工位員工發(fā)現(xiàn)的不合格品,由共同質(zhì)檢組長與生產(chǎn)班長確認(rèn),如有爭議則由質(zhì)檢主管與生產(chǎn)主管確認(rèn)。
c制程檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的不合格品,由質(zhì)量工程師與pe共同確認(rèn)。有爭議時,由質(zhì)檢主管與pe主管共同確認(rèn)。
d成品檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的不合格品,外觀不合格由質(zhì)檢組長與生產(chǎn)班長共同確認(rèn),功能不合格由質(zhì)量工程師與pe共同確認(rèn)。發(fā)生爭議時,由質(zhì)檢主管與品質(zhì)主管或pe主管共同確認(rèn)。
(2)貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑物品,由倉管員申請相應(yīng)質(zhì)檢員復(fù)檢確認(rèn)。
3、不合格品標(biāo)識
(1)來料檢查或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時,發(fā)現(xiàn)人員按如下規(guī)定對不合格品進(jìn)行標(biāo)識。
a來料抽檢時發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,進(jìn)貨檢驗(yàn)員將其置于有“不合格”字樣的容器后退貨倉。
b來料整批不合格由貨倉將其移入不良品倉并掛“拒收”標(biāo)識牌,不良來料經(jīng)評審確定后,進(jìn)料檢驗(yàn)員根據(jù)評審結(jié)果對來料進(jìn)行標(biāo)識。
c生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格物料時,生產(chǎn)人員將其放置于有“不合格”字樣的容器中,生產(chǎn)班長將其區(qū)分為來料不良和作業(yè)不良后置于壞料區(qū)。
(2)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的單件不合格品,發(fā)現(xiàn)者應(yīng)用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙進(jìn)行標(biāo)識(必要時在不合格品上掛有“不合格”字樣的專用卡),并用有“不合格”安樣的轉(zhuǎn)件車架放置多件不合格品。
a制程巡檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)置有“不合格”字樣的容器內(nèi),對于抽檢的整批不合格品應(yīng)在“箱頭票”上蓋紅色“qarej”印后移入不合格品區(qū)。
b各工位質(zhì)檢員抽檢發(fā)現(xiàn)的單件不合格零件、半成品、在制品或成品,外觀不合格的用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙于缺陷處標(biāo)識,性能不合格的用注明“不合格”的專用卡標(biāo)識。
c成品檢驗(yàn)品抽檢發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)合格成品(如有合格標(biāo)識即刻除掉),由質(zhì)檢組長填寫《不合格品質(zhì)量跟蹤卡》進(jìn)行標(biāo)識,并將不合格品置于有“不合格”字樣的轉(zhuǎn)件車、架上。成品質(zhì)檢員抽檢拒收的整批不合格品應(yīng)于外部掛“拒收”標(biāo)識后移入不合格品區(qū)。
(3)貨倉倉管員發(fā)現(xiàn)的可疑物品,由發(fā)現(xiàn)者在其外部貼“可疑物品”標(biāo)簽,貨倉主管將其移入不良品倉。
4、不合格品隔離
(1)來料檢查及生產(chǎn)線返回的不合格物料或貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑物品,應(yīng)由貨倉主管將其放置于不良品倉,與其他合格物品明顯隔離。
(2)生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品,生產(chǎn)主管要將其區(qū)分后放置于不合格品區(qū)或返修區(qū)域,以防用錯。
5、不合格品處理
(1)不合格物料處理
a對于來料抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,進(jìn)貨檢驗(yàn)員將其標(biāo)識后退貨倉,由貨倉收集一定數(shù)量后集中退供應(yīng)商。
b生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)的不良物料,生產(chǎn)組長可將其區(qū)分為來料不良和作業(yè)不良,并填寫《物料回倉單》,由進(jìn)貨檢驗(yàn)員對退料重檢,如為來料不良則由貨倉退供應(yīng)商;如作業(yè)不良但可挑選加工使用時,由生產(chǎn)部挑選并加工使用,不能挑選或加工使用的則做報(bào)廢處理.
c如來料整批不合格由原材料評審會議處理.進(jìn)貨檢驗(yàn)員根據(jù)原材料評審會議決議對來料貼上適當(dāng)標(biāo)簽以批示物料的處理狀態(tài).原材料評審會議決定的處置方法包括:
退貨:退還供應(yīng)商;
照用:照常使用,即貨倉按正常料入倉,生產(chǎn)部門按正常來料接收使用;
返工、挑選:加工或挑選使用(加工或挑選后物料由進(jìn)貨檢驗(yàn)員重檢,不合格品退貨或報(bào)廢);
報(bào)廢:報(bào)廢品必須標(biāo)識后分開放置。
d貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑物料,由進(jìn)貨檢驗(yàn)員重檢,如可用則更新其標(biāo)識,貨倉將其優(yōu)先發(fā)放為生產(chǎn)使用;如不可用則置于不良品倉,予以報(bào)廢或改作他用。
(2)不合格在制品處理
①制程巡檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品由員工自行返工;質(zhì)檢專員抽檢拒收的整批不合格品由生產(chǎn)部安排返工,返工后的產(chǎn)品需質(zhì)檢專員重檢后方可放行。
a需讓步放行時,由生產(chǎn)部主管填寫《特采申請單》,經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后,質(zhì)檢專員在該批產(chǎn)品上蓋藍(lán)色“qa特采”印后放行。
b不能返工或返工后的不合格品,由生產(chǎn)部主管填寫《報(bào)廢申請單》后報(bào)廢處理。
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(3)不合格品成品處理
①成品質(zhì)檢專員抽檢出的不合格品,由生產(chǎn)線對不合格品修理后進(jìn)行全功能重檢并交質(zhì)檢組長確認(rèn)。不合格品不能修復(fù)時,經(jīng)pe工程師確認(rèn)后,生產(chǎn)班長將其放于有“廢品”標(biāo)識容器中退不良品倉。
②成品檢驗(yàn)拒收的不合格成品批次由生產(chǎn)部返工,返工后的成品由成品檢驗(yàn)員重檢合格后方可放行出貨,否則應(yīng)拒收。需特殊放行的不合格成品,由生產(chǎn)部填寫《讓步放行申請單》,經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理及總經(jīng)理同意并加蓋“特采”印章方可放行出貨(如客戶有要求時,讓步放行須由客戶認(rèn)可)。
③貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑成品,如質(zhì)檢專員得檢判定可用則更新其標(biāo)識,如不可用則置于不良品倉等待處理。
6、不合格品記錄
(1)各相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)不合格品后,應(yīng)在檢驗(yàn)報(bào)表中詳細(xì)記錄不合格品的缺陷和數(shù)量,以便于追溯。
(2)有關(guān)不合格記錄的檢驗(yàn)報(bào)告,應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》予以保存。
四、不合格糾正措施
1、來料不合格時,進(jìn)貨檢驗(yàn)員及采購部應(yīng)及時將不合格住信息反饋給供應(yīng)商采取有效的糾正措施。如情況較嚴(yán)重或連續(xù)來料不良時,應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出《改善行動要求》,具體依照《合格供應(yīng)商管理程序》處理。
2、生產(chǎn)各階段出現(xiàn)不合格品后,相關(guān)部門要根據(jù)其數(shù)量及嚴(yán)重程度分析是否屬于正常。如不正常則要分析不合格品出現(xiàn)的原因,以采取有效的糾正措施。
(1)pe工程師評審每日修理報(bào)表,并分析造成不合格品的主要原因后反饋給相關(guān)部門。
(2)pe將每日修理報(bào)告按型號分類總結(jié)出每月修理報(bào)告(著重注明每種型號的不合格品產(chǎn)生的主要原因)并分發(fā)給相關(guān)部門經(jīng)理。
3、如發(fā)現(xiàn)已出貨的成品中出現(xiàn)不合格缺陷時,根據(jù)缺陷的嚴(yán)重程度和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)大小,經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理、市場部經(jīng)理和總經(jīng)理協(xié)商后采取如下措施:通知客戶、就地修理、降級使用、返修、退貨。
五、相關(guān)文件及記錄表單
1、相關(guān)文件
(1)進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序。
(2)制程檢驗(yàn)控制程序。
(3)出貨檢驗(yàn)控制程序。
(4)質(zhì)量記錄控制程序。
2、記錄表單
(1)《不合格物料報(bào)告》
(2)《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》
(3)《質(zhì)量每日檢查報(bào)告》
(4)《制程巡檢日報(bào)》
(5)《成品檢驗(yàn)報(bào)告》
(6)《特采申請單》
第7篇 不合格品管理制度范本
1目的
對質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品進(jìn)行控制,確保體系不斷改進(jìn)和不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序或出廠。
2適用范圍
適用于本企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)和原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)不合格品的處理。
3職責(zé)
3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理,負(fù)責(zé)不合格確定,并組織評審和處置。
3.2 各部門負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)的識別,技術(shù)部負(fù)責(zé)評審和處置。
3.3 不合格品的責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格品的記錄、標(biāo)識、隔離和處置的具體實(shí)施。
4管理辦法
4.1 不合格的分類
不合格分為體系不合格和產(chǎn)品不合格。體系不合格稱為不合格項(xiàng),產(chǎn)品不合格稱為不合格品。
體系不合格(不合格項(xiàng)):在企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行過程中,發(fā)生的不符合本企業(yè)質(zhì)量體系文件要求的不合格稱為體系不合格。
產(chǎn)品不合格(不合格品):在生產(chǎn)過程中,發(fā)生的原輔材料、半成品、成品的不合格稱為產(chǎn)品不合格。
4.2 不合格的性質(zhì):
對不合格視其嚴(yán)重程度,可分為一般不合格和嚴(yán)重不合格。
一般不合格:性質(zhì)輕微,屬偶爾現(xiàn)象,不具有普遍性,造成影響不大,經(jīng)濟(jì)損失在200元以下的不合格。
嚴(yán)重不合格:性質(zhì)嚴(yán)重,具有普遍性或有一定的影響力,或造成的影響很大,經(jīng)濟(jì)損失在200元以上的不合格。
4.3 不合格的評審與處置:
4.3.1 不合格由技術(shù)部評審,以確定不合格性質(zhì),對不合格的評審與處置應(yīng)填寫《不合格品及糾正措施處理單》,交責(zé)任部門執(zhí)行。對于嚴(yán)重不合格應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因,并視情況采取糾正或糾正措施,并應(yīng)預(yù)以驗(yàn)證。
4.3.2 不合格品的處置:
(1) 不合格品的種類:
a)不合格原(輔)料:
糕點(diǎn)和餅干:小麥粉、食用植物油、起酥油、白砂糖、雞蛋、綿白糖等。
b) 不合格添加劑:色素、食品添加劑;
c)不合格包裝物:包括聚乙烯食品包裝袋、食品用塑料周轉(zhuǎn)箱;
d)不合格半成品:生產(chǎn)過程中的半成品;
e)不合格成品:各種類型成品;
f)市場退回的不合格品。
(2) 不合格的處置
不合格品評審后的處置方法通常為:
a)原輔料:拒收、讓步接收(降級或降價(jià))、報(bào)廢;
b)包裝物:拒收、讓步接收(降級或降價(jià))、報(bào)廢;
c)半成品:返工、報(bào)廢;
d)成品:報(bào)廢。
4.3.3 需要讓步接收的不合格產(chǎn)品,需返工或報(bào)廢的半成品或成品由技術(shù)部提出處置意見,報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
4.3.4 各生產(chǎn)、貯存部門接到技術(shù)部的不合格報(bào)告后,立即對不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識、隔離。
4.3.5 各類不合格品的控制
4.3.5.1 原輔料不合格品的控制
技術(shù)部依據(jù)國家產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和《采購管理制度》進(jìn)行檢驗(yàn),判定為不合格的原材料,檢驗(yàn)員作好記錄,報(bào)技術(shù)部對其進(jìn)行評審,并填寫評審意見,由市場部處理。
a)拒收的原材料由市場部負(fù)責(zé)辦理退貨;
b)降級的原材料,由市場部與供貨方交涉,市場部按降級后的等級掛牌標(biāo)識,入庫存放。
c)貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料,由各相關(guān)部門通知技術(shù)部復(fù)檢,確認(rèn)為不合格品后,作退貨或報(bào)廢處理。
4.3.5.2 生產(chǎn)過程中不合格半成品的控制
半成品達(dá)不到檢驗(yàn)要求時,如成型、烘烤、裝飾工序中出現(xiàn)的不合格品,生產(chǎn)中出現(xiàn)衛(wèi)生不潔等情況,應(yīng)作不合格處理,應(yīng)做好標(biāo)識和記錄,作返工或報(bào)廢處理。如出現(xiàn)不合格品數(shù)量較多時,應(yīng)通知技術(shù)部,查找原因,采取糾正措施。一般不合格的半成品的評審意見和處置記錄由生產(chǎn)車間予以記錄。半成品中發(fā)生嚴(yán)重不合格需報(bào)告技術(shù)部進(jìn)行處置,并采取糾正措施。
4.3.5.3 不合格成品的控制
感觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品,質(zhì)檢員作好記錄,通知成品庫隔離、標(biāo)識,同時填寫《不合格品及糾正措施處理單》送交技術(shù)部,評審后進(jìn)行處置,并采取糾正措施。其它情況發(fā)生的不合格,應(yīng)按規(guī)定作不合格處理。
4.3.6 不合格品返工后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。
4.4 不合格的記錄由各相關(guān)部門記錄和保存。
5記錄
第8篇 不合格品管理制度
一、目的
為控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量,確保不合格品得以控制,防止其非預(yù)期使用或交付,特制定本規(guī)定,各相關(guān)部門遵照執(zhí)行。
二、不合格品的處理方法
(一)外購、外協(xié)件不合格品處理管理規(guī)定
1.不合格品的判定
(1).檢驗(yàn)員對外購、外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)不合格品告知相關(guān)負(fù)責(zé)人將不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離存放以防止誤用,填寫≤不合格品處置單≥,相應(yīng)責(zé)任人分別填寫其內(nèi)容:
①.質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)判定并決定處置不合格品的方法,以及批準(zhǔn)不合格品是否讓步使用。
②.生產(chǎn)部對外協(xié)的不合格品提出處置建議,執(zhí)行質(zhì)檢部的處置意見。
③.供應(yīng)部對采購的不合格品提出處置建議,執(zhí)行質(zhì)檢部評審意見。
(2).檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)將不合格品責(zé)任部門填寫處理建議后的≤不合格品處置單≥送質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人,質(zhì)檢部提出對不合格品進(jìn)行返工、返修、報(bào)廢或退貨的處理意見。檢驗(yàn)員對評審意見跟蹤落實(shí),并將不合格品的處置情況填寫在“不合格品處置記錄欄”中。
2.不合格品的處理
(1).需返工的不合格品,由技術(shù)部下發(fā)《返工單》,責(zé)任單位根據(jù)《返工單》技術(shù)要求進(jìn)行返工。返工后的產(chǎn)品,檢驗(yàn)員應(yīng)重新對其進(jìn)行檢驗(yàn),以證實(shí)其是否符合有關(guān)技術(shù)要求。
(2).經(jīng)評審確定退貨的不合格品,檢驗(yàn)員填寫“退貨通知單”交供應(yīng)部辦理。
(3).評審確定的廢品,檢驗(yàn)員填寫“廢品通知單”,質(zhì)檢部經(jīng)理簽字后按要求將廢品轉(zhuǎn)移至廢品庫并標(biāo)識。
3.不合格檢驗(yàn)記錄所有不合格品的檢驗(yàn)記錄,以及重新檢驗(yàn)的記錄均由質(zhì)檢部收集、整理保存,保存期為五年。
(二)車間生產(chǎn)產(chǎn)生的不合格品處理管理規(guī)定
1.不合格品區(qū)域的規(guī)劃
①、操作工當(dāng)場檢測出來的不合格品和質(zhì)檢員檢測出來的不合格品,都集中存放在規(guī)定的不合格品存放區(qū)。各車間不合格品存放區(qū)由車間主任負(fù)責(zé)根據(jù)車間所生產(chǎn)產(chǎn)品種類、特點(diǎn)具體規(guī)劃。
②、在不合格品存放區(qū)附近應(yīng)有明顯的“不合格品存放區(qū)”標(biāo)牌指示。
③、不合格品存放區(qū)應(yīng)分區(qū)為返修件區(qū)、工廢件區(qū)、料廢件區(qū)。
2.不合格品標(biāo)識
①.生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品必須用不合格品標(biāo)簽標(biāo)識清班次、生產(chǎn)日期、班次、操作人及原因;
②.不合格品標(biāo)識分料廢、工廢和返修三種,使用紅色記號筆在工件顯眼部位標(biāo)出。其標(biāo)識符號分別為:料廢“×”,工廢“”,返修“○”,料廢件應(yīng)用記號筆將料廢處圈出,工廢和返修標(biāo)識符號后面應(yīng)寫出不合格尺寸值。標(biāo)識好后應(yīng)將不合格品放入相應(yīng)的不合格品存放區(qū)。應(yīng)用舉例:某工件外圓要求尺寸φ30+0.02-0.01,實(shí)際檢驗(yàn)尺寸φ30.05時,則應(yīng)標(biāo)識“○φ30+0.05”,若實(shí)際檢驗(yàn)尺寸為φ29.97時,則應(yīng)標(biāo)識“φ30-0.03”。
3.不合格品的處理
①.每班生產(chǎn)結(jié)束前由操作責(zé)任人將所產(chǎn)生的不合格品送到車間的不合格品收集區(qū)。由質(zhì)檢員進(jìn)行確認(rèn)處理,如果質(zhì)檢員不能處理的問題由質(zhì)檢員匯報(bào)車間主任召集生產(chǎn)、技術(shù)共同解決。
②.確認(rèn)可返修的工件由當(dāng)事操作工負(fù)責(zé)返修,確認(rèn)報(bào)廢的工件在質(zhì)檢員開了報(bào)廢單后(當(dāng)事操作工簽字)由當(dāng)事操作工將其運(yùn)至廢料區(qū)。
4.待處理區(qū)產(chǎn)品的管制規(guī)定
①.待處理區(qū)內(nèi)的不合格品,在沒有質(zhì)量管理部的書面處理通知時,任何部門或個人不得擅自處理或動用不合格品。
②.處理不合格品時,必須要在質(zhì)量管理部的監(jiān)督下進(jìn)行。
5.不合格品記錄
①.每班的不合格品及廢品,由當(dāng)班質(zhì)檢員開據(jù)相應(yīng)的不合格品返工單或廢品單;
②.所有記錄應(yīng)有質(zhì)檢員統(tǒng)一收集并管理,每天由車間統(tǒng)計(jì)員對每天的廢品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)做好每天的合格率報(bào)表。
編制:技術(shù)部
日期:20__-11-16
第9篇 不合格品管理制度
一、凡不符合產(chǎn)品圖紙、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的。產(chǎn)品,半成品、毛坯以及外購、外協(xié)件均稱為不合格品;不合格品根據(jù)其缺陷情況,對產(chǎn)品的使用性能、安全、可靠性等質(zhì)量特性分為三類:
1、返工:以達(dá)到規(guī)定要求。
2、經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接受。
3、降級或改作他用。
4、拒收或報(bào)廢。
二、不合格品的處理:
1、不合格品處理程序:
經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格品,檢驗(yàn)人員應(yīng)在零件上作出不合格品標(biāo)識,并同時開出一式五聯(lián)的不合格品通知單;不合格品通知單應(yīng)以單個零件或單個產(chǎn)品為單位填寫,以便統(tǒng)計(jì)和處理,不得以缺陷內(nèi)容為單位填寫,亦不得將若干相同零件或產(chǎn)品合填一份。缺陷內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)和如實(shí)的填寫。
經(jīng)研究所研究簽署“報(bào)廢”、“讓步”、或“返工”意見,交生產(chǎn)、質(zhì)保部門會簽;如無異議即按“報(bào)廢”、“讓步”、或“返工”規(guī)定辦理。對于批量較大、大型關(guān)鍵零件或各部門有爭議意見,若有需要報(bào)請總經(jīng)理仲裁。
2、不合格品的處理方法,原則上24小時內(nèi)由分廠送廢品庫。對于由于內(nèi)部材質(zhì)缺陷報(bào)廢的作廢料處理;由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規(guī)格可改制成其他零件的由車間庫分類保管以便改制。
3、讓步按受:凡被簽批為讓步的,檢查員應(yīng)在零件上作好讓步標(biāo)識,并簽字轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。
4、返修或返工:凡簽批需返修或返工的由車間返修或返工。
三、發(fā)生廢品的責(zé)任:
1、操作者應(yīng)負(fù)責(zé)任:
——首件檢驗(yàn)合格,成批加工的不合格,而在巡檢時已被檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)告訴者。
——首件不交檢驗(yàn)或不按工藝規(guī)程及要求進(jìn)行而造成的廢品。
——操作者明知不合格而弄虛作假、不論流到何道工序,一起由操作者負(fù)責(zé),并由所在車間追究處理。
2、檢驗(yàn)人員應(yīng)負(fù)責(zé)任:
——首件加工合格,由于檢驗(yàn)員錯檢,認(rèn)為不合格,操作員將其錯加工,造成成批不合格。
——加工零件在入庫時或裝配時發(fā)現(xiàn)零件尺寸不合格。
——受到檢驗(yàn)設(shè)備的限制,操作員無法測試,只得檢驗(yàn)儀器測量,而檢驗(yàn)員又錯測造成不合格。
——由于通用量具計(jì)量錯誤造成的不合格。
3、工檢雙方責(zé)任:
——首件不合格,檢驗(yàn)時及巡回檢查時(特別是關(guān)鍵件的巡回檢查)都未發(fā)現(xiàn),造成零件不合格(檢驗(yàn)員負(fù)主要責(zé)任)。
——加工過程中,后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序不合格(檢驗(yàn)員負(fù)主要責(zé)任)。
——由于圖紙、工藝、計(jì)劃調(diào)度差錯造成的成批不合格由相應(yīng)人員負(fù)責(zé)。
