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控制管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在確保公司的運(yùn)營(yíng)效率、資源的有效利用以及合規(guī)性。它涵蓋了多個(gè)方面，包括預(yù)算管理、成本控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、流程審批、審計(jì)監(jiān)督和績(jī)效評(píng)估。
包括哪些方面
1. 預(yù)算管理：制定和執(zhí)行年度預(yù)算，監(jiān)控收入和支出，確保財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2. 成本控制：分析并減少不必要的開支，優(yōu)化資源分配，提高經(jīng)濟(jì)效益。
3. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，建立應(yīng)急計(jì)劃，降低對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的影響。
4. 流程審批：設(shè)定審批流程，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，防止違規(guī)行為。
5. 審計(jì)監(jiān)督：定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性。
6. 績(jī)效評(píng)估：通過指標(biāo)考核員工和部門的表現(xiàn)，促進(jìn)業(yè)績(jī)提升。
重要性
控制管理制度的重要性不言而喻。它為企業(yè)提供了明確的行為準(zhǔn)則，降低了決策失誤的可能性。通過有效的成本控制，企業(yè)能保持健康的財(cái)務(wù)狀況，抵御市場(chǎng)波動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn)管理有助于預(yù)防潛在危機(jī)，保障企業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定?？?jī)效評(píng)估和流程審批機(jī)制可以激勵(lì)員工積極性，提升組織效率。
方案
1. 建立全面預(yù)算制度：設(shè)立專門的預(yù)算委員會(huì)，負(fù)責(zé)編制、審核和調(diào)整預(yù)算，確保預(yù)算的科學(xué)性和實(shí)用性。
2. 強(qiáng)化成本核算：實(shí)施成本中心制度，對(duì)各部門成本進(jìn)行細(xì)化跟蹤，定期進(jìn)行成本分析報(bào)告。
3. 制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略：設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理部門，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定應(yīng)對(duì)措施，并將風(fēng)險(xiǎn)管理納入日常運(yùn)營(yíng)。
4. 優(yōu)化審批流程：梳理業(yè)務(wù)流程，精簡(jiǎn)審批環(huán)節(jié)，利用數(shù)字化工具提高審批效率。
5. 加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)：設(shè)立獨(dú)立的審計(jì)部門，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)審計(jì)，確保透明度和公正性。
6. 設(shè)定績(jī)效考核體系：結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略，制定公平、量化的績(jī)效指標(biāo)，定期進(jìn)行績(jī)效反饋和改進(jìn)。
通過上述方案的實(shí)施，企業(yè)能夠構(gòu)建起一套完善的控制管理制度，實(shí)現(xiàn)高效、穩(wěn)健的運(yùn)營(yíng)。然而，任何制度都需要不斷調(diào)整和完善，以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展變化，因此，持續(xù)的評(píng)估和改進(jìn)是不可或缺的。只有這樣，企業(yè)才能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
控制管理制度及費(fèi)用范文
第1篇 房地產(chǎn)集團(tuán)公司工程管理類業(yè)務(wù)控制規(guī)程
業(yè)務(wù)控制指公司總部各職能部門根據(jù)自身專業(yè)系統(tǒng)的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,制定各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理規(guī)章、超作流程和崗位手冊(cè),以及針對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定必要的控制程序等。本制度所規(guī)定的業(yè)務(wù)控制包括:工程管理類、項(xiàng)目發(fā)展類、集團(tuán)辦公類和其它。
工程管理類:主要包括工程的招標(biāo)管理、材料設(shè)備采購(gòu)管理、工程管理和項(xiàng)目管理規(guī)范、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理等內(nèi)容。包括以下三個(gè)主要環(huán)節(jié):
1、設(shè)計(jì)工程管理
公司實(shí)行嚴(yán)格的設(shè)計(jì)工程管理,在項(xiàng)目管理和工程管理方面均形成了較為完善的管理規(guī)范,其中項(xiàng)目管理規(guī)范主要包括項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理程序、項(xiàng)目設(shè)計(jì)技術(shù)指引、設(shè)計(jì)信息收集管理程序、萬(wàn)科南方地區(qū)住宅品部標(biāo)準(zhǔn)、新技術(shù)新材料認(rèn)證及執(zhí)行程序、住宅智能化性能標(biāo)準(zhǔn)、材料設(shè)備采購(gòu)規(guī)定等;工程管理規(guī)范主要包括萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司及地區(qū)項(xiàng)目工程業(yè)務(wù)對(duì)接關(guān)系、項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)立與撤消程序、項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建管理程序、項(xiàng)目施工過程管理程序、工程管理部對(duì)工程質(zhì)量及安全檢查管理程序、專業(yè)圖設(shè)計(jì)審查管理程序、工程質(zhì)量檢查管理程序、項(xiàng)目中間驗(yàn)收管理程序、工程竣工驗(yàn)收管理程序、工程檔案管理程序等。
2、目標(biāo)成本管理
公司推行目標(biāo)成本管理,建立了成本管理責(zé)任體系,制定了目標(biāo)成本管理實(shí)施細(xì)則,開發(fā)了成本管理軟件。
目標(biāo)成本是公司基于市場(chǎng)狀況,并結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,根據(jù)聽證會(huì)通過的目標(biāo)定位報(bào)告中的預(yù)期售價(jià)和目標(biāo)利潤(rùn)進(jìn)行預(yù)先確定的,經(jīng)過努力所要實(shí)現(xiàn)的成本指標(biāo)。目標(biāo)成本制定后,由成本管理部編制《目標(biāo)成本控制責(zé)任書》,將成本目標(biāo)分解到項(xiàng)目開發(fā)的各個(gè)環(huán)節(jié)和各個(gè)責(zé)任部門,在經(jīng)由各部門第一負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后由各單位總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。在項(xiàng)目實(shí)施過程中,為及時(shí)反映項(xiàng)目成本的動(dòng)態(tài)情況,各公司每月編制成本信息月報(bào),對(duì)實(shí)際成本與目標(biāo)成本之間的差異進(jìn)行分析,說明原因并提出成本控制的建議,以便采取措施加以糾正,從而達(dá)到控制成本的目的。
施工圖確定后的測(cè)算稿為最終目標(biāo)成本,除規(guī)劃條件、政府政策、市場(chǎng)環(huán)境有重大改變外不得修訂。一般改變作為正常的成本動(dòng)態(tài)變化在《項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本月評(píng)估》中反映即可。工程施工和銷售過程中,如果售價(jià)、成本發(fā)生較大變化時(shí),應(yīng)對(duì)目標(biāo)成本進(jìn)行修訂,并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),同時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部成本審算中心備案。
3、過程控制制度
針對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)全過程的各個(gè)環(huán)節(jié),公司制訂了相應(yīng)的成本控制制度,包括設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、工程招標(biāo)、工程合同、工程預(yù)結(jié)算等各項(xiàng)管理辦法。
對(duì)于金額(工程造價(jià))在5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)的工程施工項(xiàng)目和所有工程監(jiān)理、工程造價(jià)咨詢委托必須實(shí)行招標(biāo)選擇合作單位。工程招標(biāo)應(yīng)采用公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的方式,但無(wú)論采取何種方式,都必須有三家以上的投標(biāo)單位參與競(jìng)標(biāo)。
合格承包商是經(jīng)各相關(guān)部門推薦,并經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理、造價(jià)咨詢單位,工程管理部主持合格承包商相關(guān)資料的收集、整理,并建立合格承包商數(shù)據(jù)庫(kù),所有項(xiàng)目的招標(biāo)都需從合格承包商數(shù)據(jù)庫(kù)中選擇投標(biāo)單位。合格承包商資格(并非終身制),每隔一定時(shí)間應(yīng)對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)審、調(diào)整。
評(píng)標(biāo)、定標(biāo)應(yīng)按照貨比三家的原則進(jìn)行充分、科學(xué)的比較和論證,中標(biāo)單位應(yīng)滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求,并且投標(biāo)價(jià)格是合理低價(jià);對(duì)于技術(shù)簡(jiǎn)單、規(guī)模不大的施工招標(biāo)原則上應(yīng)按合理最低投標(biāo)價(jià)法確定中標(biāo)單位。
對(duì)于工程進(jìn)度,公司有嚴(yán)格的控制程序。公司運(yùn)作的所有新項(xiàng)目,均需編制項(xiàng)目開發(fā)規(guī)劃計(jì)劃表,并由公司總經(jīng)理簽批執(zhí)行。項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃具有嚴(yán)肅性,確定后不可隨意變更。確因經(jīng)營(yíng)需要,擬對(duì)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃作出重大變更,必須視情況報(bào)公司總部審批或備案。各子公司必須針對(duì)已有項(xiàng)目,動(dòng)態(tài)編制最近24個(gè)月項(xiàng)目分期開發(fā)計(jì)劃匯總表,該表包括所有已確定的、計(jì)劃在最近24個(gè)月內(nèi)進(jìn)行開發(fā)活動(dòng)的分期開發(fā)項(xiàng)目。各公司每月至少對(duì)該報(bào)表進(jìn)行一次審查,監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度,及時(shí)更新進(jìn)度差異,并報(bào)送總部。
公司對(duì)工程款的支付有嚴(yán)格的審批程序,首先由采購(gòu)管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部等相關(guān)部門填寫項(xiàng)目工程付款審批表,寫明項(xiàng)目完成情況,并附上所有相關(guān)資料,在工程部、外部監(jiān)理人員、成本管理部、財(cái)務(wù)部審核簽字后,報(bào)分管副總或總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)部在上述手續(xù)完備之后進(jìn)行付款。
工程竣工驗(yàn)收合格,由項(xiàng)目、工程、成本及財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一意見后,發(fā)給施工單位《工程結(jié)算通知書》。承包單位將整理齊全的工程結(jié)算資料報(bào)送項(xiàng)目部,監(jiān)理公司對(duì)其進(jìn)行審核并簽字后,由成本管理部進(jìn)行復(fù)審。如果工程結(jié)算并非在施工圖總價(jià)包干的基礎(chǔ)上進(jìn)行,須選擇確定造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核,外審結(jié)果經(jīng)成本管理部復(fù)查,財(cái)務(wù)管理部復(fù)核后,由主管副總簽署意見,報(bào)公司總經(jīng)理批示。最后由成本管理部組織甲乙雙方根據(jù)工程合同簽署竣工結(jié)算價(jià)款協(xié)議書,并核對(duì)已付金額、應(yīng)扣金額、保修款、余款等。
工程管理類管理制度由總部工程管理部和項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理委員會(huì)制定,并負(fù)責(zé)落實(shí)和修訂。(具體內(nèi)容見附件3業(yè)務(wù)控制中的3-1-1--3-1-5)
第2篇 房地產(chǎn)公司計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)控制規(guī)程
計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)控制由集團(tuán)總部it中心和各一線it人員共同進(jìn)行,并由it中心制定和實(shí)施相關(guān)規(guī)則,主要包括《員工電腦使用指南v2》、《用戶帳戶管理規(guī)范》、《計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)備份管理制度》等規(guī)定。(具體內(nèi)容見附件5計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)控制中的5-1--5-3)。
計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)控制制度明確規(guī)定了以下具體內(nèi)容:
(一)電腦維護(hù)部門的職能及職責(zé)劃分:it中心運(yùn)營(yíng)組負(fù)責(zé)集團(tuán)總部的電腦維護(hù)、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)、各業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)行和維護(hù);各地分公司有1-3名it人員,隸屬總經(jīng)理辦公室,負(fù)責(zé)分公司的電腦、網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)維。
(二)電腦程序及資料的存取控制:通過windows ad集成驗(yàn)證用戶訪問,ntfs等技術(shù),以及文檔加密系統(tǒng)對(duì)資料進(jìn)行控制。
(三)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的輸入輸出控制:技術(shù)上,各業(yè)務(wù)系統(tǒng)都使用統(tǒng)一的indows ad集成驗(yàn)證用戶,來(lái)控制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的輸入和報(bào)表等打印輸出控制;管理上,通過《用戶帳戶管理規(guī)范》制度規(guī)范用戶的使用,達(dá)到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輸入輸出的準(zhǔn)確性。
(四)資料備份、檔案及設(shè)備的安全控制:管理上,集團(tuán)總部及各地公司必須遵守《萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)備份管理制度》;技術(shù)上,備份系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)在線,自動(dòng)化地對(duì)萬(wàn)科各信息系統(tǒng),以備份服務(wù)器形成備份中心,對(duì)各種平臺(tái)的應(yīng)用系統(tǒng)及其他信息數(shù)據(jù)進(jìn)行集中的備份,保障企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,有效地保護(hù)商務(wù)的連續(xù)性;radius集成驗(yàn)證網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。
(五)硬件及軟件系統(tǒng)的購(gòu)置、使用及維護(hù)的控制:《萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司電腦應(yīng)用及管理規(guī)定》規(guī)定了軟硬件購(gòu)買的流程控制,《員工電腦使用指南》則指導(dǎo)員工如何使用萬(wàn)科系統(tǒng),明確員工的職責(zé)范圍。
(六)系統(tǒng)復(fù)原及測(cè)試程序的控制:集團(tuán)總部及各地公司必須遵守《萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)備份管理制度》,定期做備份的恢復(fù)測(cè)試;技術(shù)上采用了高可靠技術(shù),如rd,san,群集等,保障了各應(yīng)用系統(tǒng)的可恢復(fù)。
第3篇 汽機(jī)專業(yè)控制障礙輕傷管理制度
根據(jù)汽機(jī)運(yùn)行專業(yè)特點(diǎn),為控制障礙、輕傷事故發(fā)生,特制訂以下管理制度:
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)汽機(jī)專業(yè)反事故技術(shù)措施和安全工作規(guī)程,堅(jiān)持每周班組安全活動(dòng)日學(xué)習(xí)制度,學(xué)習(xí)要有內(nèi)容,討論要有發(fā)言記錄及整改意見,專業(yè)堅(jiān)持每周檢查,每月進(jìn)行評(píng)比考核。
二、堅(jiān)持工作票與操作票管理制度,按專業(yè)制訂的內(nèi)容與項(xiàng)目進(jìn)行工作票登記與操作票填寫工作,不定期進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)不合格者月度進(jìn)行評(píng)比考核。
三、做好每年一次安全規(guī)程考試、每天的事故預(yù)想和每月的反事故演習(xí)活動(dòng),專業(yè)每半年到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一次反事故演習(xí),使每個(gè)值班人員有著處理事故的能力。
四、認(rèn)真執(zhí)行巡回檢查制度,按巡回檢查路線進(jìn)行檢查,專業(yè)不定期投放巡回檢查卡,按規(guī)定時(shí)間拾得者給予獎(jiǎng)勵(lì),未拾得者給一定處罰。
五、按不同季節(jié)制訂各種安全措施,如冬季防凍措施,春季防潮,防雷措施,夏季防高溫措施,秋季防火措施等,并按廠部要求全年進(jìn)行二、三次安全大檢查,查出的問題及時(shí)匯總,處理并制訂整改措施。
六、對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)陰井、孔、蓋板、過道欄桿,不定期進(jìn)行檢查,所需登高作業(yè)樓梯、安全帶也應(yīng)檢查符合安全工作規(guī)程的要求。值班人員服裝必須符合要求,值晚班必須帶好手電筒,防止人身傷亡事故發(fā)生。
七、制訂本專業(yè)安全及消防網(wǎng)絡(luò)圖,安全工作落實(shí)到班組及每個(gè)人,每月進(jìn)行評(píng)比與獎(jiǎng)金掛鉤考核。
第4篇 燃?xì)夤艿拦こ贪踩芾砜刂瓶偨Y(jié)
做為一個(gè)以燃?xì)馐┕橹鞯钠髽I(yè),如何在市場(chǎng)日益競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境中生存如何發(fā)展與壯大為企業(yè)創(chuàng)造利潤(rùn),為城市發(fā)展貢獻(xiàn)力量。就要依靠自身的優(yōu)勢(shì),采用科學(xué)管理的模式,狠抓工程質(zhì)量,嚴(yán)格要求,創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)工程,打響自己的品牌。這都需要安全來(lái)做保障,從這一點(diǎn)講,施工企業(yè)搞好安全生產(chǎn)是十分重要的一項(xiàng)工作。為了確保施工安全,應(yīng)做好以下幾個(gè)方面的工作。
一、提高安全意識(shí)
首先從思想上筑起一道安全意識(shí)的長(zhǎng)城,在做具體工作時(shí),杜絕一些違規(guī)、違紀(jì)、違法的行為,安全就有了可靠的保障。人性化管理、和諧的工作環(huán)境,人身安全就能納入正常的管理渠道,要想提高安全意識(shí)應(yīng)從以下幾個(gè)方面加以落實(shí)。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解掌握有關(guān)的安全方針、政策、規(guī)程及本企業(yè)的相關(guān)規(guī)定。
企業(yè)的安全工作做的好與不好,關(guān)鍵在領(lǐng)導(dǎo)。與單位的主管領(lǐng)導(dǎo)有直接原因,與分管的領(lǐng)導(dǎo)有一定的責(zé)任,如果主管領(lǐng)導(dǎo)與分管領(lǐng)導(dǎo)有機(jī)地結(jié)合起來(lái),帶動(dòng)安全主管部門與主要部門的領(lǐng)導(dǎo),形成核力,共同做好安全管理,認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全工作,這個(gè)單位的安全工作就能深入、細(xì)致的扎實(shí)的開展,安全工作就有了可靠的保障。做為主管領(lǐng)導(dǎo),要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)程,理解其真正的含義,才能在工作中克服法盲現(xiàn)象。使安全管理工作的力度加大,帶領(lǐng)企業(yè)向安全的更高目標(biāo)邁進(jìn)。
2、加強(qiáng)宣傳、教育與推動(dòng)安全工作。
一個(gè)企業(yè)要想發(fā)展,安全是保障。安全是靠企業(yè)每一名職工在各個(gè)工作崗位中,盡職盡責(zé)地做好安全工作來(lái)保障的,提高每個(gè)職工的自我保護(hù)意識(shí),讓“安全在心中,生命在手中”的安全意識(shí),在每名職工的心中扎下根,就要大力開展安全教育培訓(xùn),搞好安全宣傳,平時(shí)要對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練總結(jié)提高,當(dāng)發(fā)生事故時(shí),按照緊急預(yù)案的要求進(jìn)行實(shí)施,把損失降到最小。
3、在工作中克服僥幸心理,根除習(xí)慣性違章的隱患。
一個(gè)企業(yè)要想真正地搞好安全工作,增強(qiáng)安全意識(shí),就要下力量解決好靠?jī)e幸心理來(lái)開展工作的思想意識(shí),根除習(xí)慣性違章這個(gè)大隱患,有著重大的現(xiàn)實(shí)意義。如果這個(gè)隱患不根除,搞好安全工作就無(wú)從談起。所以要加強(qiáng)幾個(gè)方面的工作來(lái)解決這個(gè)隱患。
(1)克服以往違章的經(jīng)驗(yàn),根據(jù)以往的違章操作經(jīng)歷,還繼續(xù)采用,因?yàn)闆]有出過事故,還認(rèn)為安全可靠的。另根據(jù)以前的已經(jīng)取消的老規(guī)范、老標(biāo)準(zhǔn)、老模式去開展工作,新的規(guī)定不清楚,還以為可行的。
(2)克服不良的習(xí)慣性工作做法,在施工過程中往往因?yàn)槟承l件不具備,但工期要求比較緊,或其它原因倉(cāng)促上馬,總認(rèn)為安全有底,根據(jù)以往的工作經(jīng)歷,沒有出過事故,就認(rèn)為出不了事。疏于防范產(chǎn)生輕視的心理,危害比較大。
(3)克服為節(jié)省開支,靠?jī)e幸心理來(lái)施工的思想。在施工過程中存在類似問題,決不能掉以輕心,應(yīng)高度重視,不能聽之任之,因?yàn)榍Ю镩L(zhǎng)堤饋以蟻穴的教訓(xùn)太多。
通過以上3個(gè)環(huán)節(jié)(即領(lǐng)導(dǎo)、管理、工作)的論述證明,在施工中提高安全意識(shí),做好這3個(gè)環(huán)節(jié)的工作,杜絕“違章指揮、違章操作”。給安全管理工作,安全施工打下一個(gè)良好的基礎(chǔ)。
二、做好施工前的安全工作。
做好施工前的安全工作,是安全管理中非常重要的一環(huán)。在提高安全意識(shí)的前提下,做好安全預(yù)防,加大安全資金的投入,采取必要的安全措施,減少安全事故的發(fā)生尤為重要。為此,應(yīng)做好以下幾個(gè)方面的工作。
1、簽訂安全協(xié)議書
a、簽訂安全協(xié)議書的意義:就是根據(jù)各種的施工不同情況,明確各自所承擔(dān)的責(zé)任與權(quán)力義務(wù),將依據(jù)所承擔(dān)的職責(zé)來(lái)開展工作,避免出現(xiàn)安全工作無(wú)人管理的盲區(qū)。
b、簽訂安全協(xié)議書的目的:就是將承擔(dān)的職責(zé)分解落實(shí)到每一個(gè)崗位,每一個(gè)人的身上,進(jìn)一步明確責(zé)任,使安全管理各項(xiàng)工作一抓到底,要橫到邊、縱到底、層層有人負(fù)責(zé)、層層有人抓,避免出現(xiàn)安全管理工作脫節(jié)的現(xiàn)象。
c、簽訂安全協(xié)議書的作用:就是將甲、乙雙方的安全責(zé)任進(jìn)行明確與承擔(dān)的義務(wù),一旦出現(xiàn)安全事故,就要按照安全協(xié)議書規(guī)定的條款,履行各自的職責(zé)。
所以,做為施工企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人,工程施工前,必須簽訂安全協(xié)議書,否則不能施工。違者視為違規(guī)施工,按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理,情節(jié)嚴(yán)重的停止施工的資格。
2、做好施工前的安全交底工作。
任何一項(xiàng)工程施工前要進(jìn)行各項(xiàng)工作交底,而安全工作交底也是相當(dāng)重要的,如:施工前的安全教育,這項(xiàng)工作包含兩個(gè)內(nèi)容,a、入場(chǎng)前的安全教育。b、施工現(xiàn)場(chǎng)安全教育,要求將所有施工人員集中起來(lái)進(jìn)行安全培訓(xùn),待考試合格后方能上崗。
3、明確各個(gè)崗位的安全職責(zé)。
施工過程的安全管理本著“縱到底、橫到邊”的原則,要形成各個(gè)環(huán)節(jié)有人管,各項(xiàng)安全工作有人抓,各項(xiàng)制度得到全面的落實(shí)。以不能出現(xiàn)空白區(qū)域。
a、明確施工負(fù)責(zé)人的職責(zé);因?yàn)檎麄€(gè)工程的過程安全工作負(fù)全面責(zé)任,是第一責(zé)任人,這一點(diǎn)要非常清楚地向其明確,并對(duì)其安全工作進(jìn)行考核,落實(shí)安全資金的投入,安全措施的落實(shí),抓好安全管理工作。
b、明確施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的職責(zé);現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人承擔(dān)整個(gè)工程過程,在安全工作中負(fù)直接責(zé)任。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)法律法規(guī)、規(guī)程、規(guī)定、操作規(guī)程,并做到不違章指揮、督促、檢查安全工作,解決施工過程中存在的安全隱患,并對(duì)施工人員開展安全教育工作。
c、特殊工種的人員職責(zé),特殊工種人員在施工過程中,安全的職責(zé)占工程的主導(dǎo)作用,有著舉足輕重的作用,這一點(diǎn)要清楚地認(rèn)識(shí)上去。對(duì)他們的管理要加強(qiáng),一方面督促他們遵章守法,認(rèn)真落實(shí)“誰(shuí)在崗、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,另一方面讓他們加強(qiáng)巡視檢查,起到安全員的作用。清楚自己在應(yīng)急預(yù)案中自己所擔(dān)負(fù)的安全職責(zé)和義務(wù),協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人搞好安全施工及應(yīng)急自救的工作。
d、施工人員的職責(zé)。
施工人員的安全操作與施工,是整個(gè)工程施工的安全關(guān)鍵所在,加強(qiáng)安全管理,糾正違章是安全工作的保障。對(duì)于他們的安全管理與教育,要提升到一個(gè)高度來(lái)認(rèn)識(shí),因?yàn)樵谑┕み^程中他們隨意性比較強(qiáng),習(xí)慣性違章比較突出,存在野蠻施工的現(xiàn)象,對(duì)自己要求松懈,只注重工程的進(jìn)度,忽視安全的意識(shí)薄弱,所以要加強(qiáng)安全教育與培訓(xùn),抓好最基層的各個(gè)崗位安全,牢固樹立“安全第一”的思想,做到安全文明施工。并做到“不違章操作”。承擔(dān)應(yīng)急預(yù)案中的職責(zé)與義務(wù),在施工過程中互相監(jiān)督,做到“三不傷害”。
e、其他管理人員的職責(zé)。
要認(rèn)真履行自己的職責(zé),承擔(dān)自己應(yīng)盡的義務(wù)。在施工過程中除做好自己的本職工作以外,還要負(fù)起對(duì)工程的監(jiān)督與檢查的義務(wù),制止違章施工的職責(zé),協(xié)助施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人共同管理好工程施工過程中的安全工作。熟知應(yīng)急預(yù)案中所承擔(dān)的職責(zé)與義務(wù),把安全關(guān)、質(zhì)量關(guān),確保安全無(wú)事故。
三、做好施工過程中安全監(jiān)督工作。
做為工程公司來(lái)講,安全交底是基礎(chǔ),施工過程安全管理是根本。抓好整個(gè)施工過程中的安全管理,落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度,真正做到“不違章指揮、不違章操作”,是安全工作中的重頭戲。也是一個(gè)企業(yè)生存的大問題,要想做到,就要從以下幾個(gè)方面來(lái)保障。
1、開展安全檢查工作。
開展安全大檢查,只是安全管理中的一個(gè)手段,目的就是通過安全檢查發(fā)現(xiàn)一些問題,也是對(duì)施工人員、各級(jí)管理人員起一個(gè)督促作用。研究解決問題的措施與方法,使安全管理得到進(jìn)一步的提高。
檢查的方式為:
①聯(lián)合檢查:由企業(yè)負(fù)責(zé)人帶隊(duì),相關(guān)人員組成一個(gè)聯(lián)合檢查小組,到所屬各個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查,對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的狀況有所了解,做到心中有數(shù)。
②主管安全管理負(fù)責(zé)人帶隊(duì),相關(guān)安全專業(yè)管理部門人員,到所屬各個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查,并對(duì)各個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)做出安全評(píng)價(jià)。
③安全專業(yè)管理部門的負(fù)責(zé)人及本部門相關(guān)人員要不定期開展施工現(xiàn)場(chǎng)的巡查工作,深入到各個(gè)施工崗位,全方位的進(jìn)行安全檢查,并對(duì)各個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)作出階段性的安全總結(jié)。
④其他專業(yè)、技術(shù)部門的人員到各個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查,包括設(shè)備、工藝、質(zhì)量、各種電器設(shè)施,進(jìn)行全面安全檢查,并對(duì)各個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)寫出調(diào)研報(bào)告。
⑤企業(yè)負(fù)責(zé)人安排有關(guān)人員隨同集團(tuán)及集團(tuán)相關(guān)的部門到所屬各個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的安全檢查,檢驗(yàn)一個(gè)企業(yè)的安全管理的工作情況。
2、開展安全監(jiān)督工作:
對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)開展安全監(jiān)督,主要的目的是為了加強(qiáng)安全管理,做好安全基礎(chǔ)性工作,完善各種管理制度,施工安全的相關(guān)手續(xù),有關(guān)安全資料的歸檔,做好安全施工的竣工資料,打下一個(gè)良好的基礎(chǔ)。
本文所介紹的一些工作內(nèi)容,都是一些基礎(chǔ)性的工作。在今后的安全施工中,還要提升加大管理力度,如引進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的機(jī)制,引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,加大獎(jiǎng)懲力度安全評(píng)價(jià)等等,今后進(jìn)一步加大整個(gè)工程過程的因果分析,有多少個(gè)環(huán)節(jié)、有多少個(gè)程序分析出來(lái)制訂相應(yīng)的保障措施,加以落實(shí)。文章所述內(nèi)容,只是我們工作中的一點(diǎn)體會(huì)與想法,難免有不妥當(dāng)?shù)牡胤?歡迎大家批評(píng)指正,目的是使施工安全管理,使工程施工達(dá)到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化,使無(wú)形資產(chǎn)不流失,創(chuàng)建和諧的施工安全環(huán)境。
第5篇 機(jī)化檢修車間控制障礙輕傷管理制度
一、堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”方針。
二、車間主任是安全第一負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)每月主持召開一次安全分析會(huì),對(duì)本車間上月安全工作進(jìn)行總結(jié),提出下月安全工作要求。
三、每月由車間主任、安全員對(duì)各班安全學(xué)習(xí)記錄進(jìn)行檢查簽字并進(jìn)行考核。
四、車間在年底制定出明年全年安全技術(shù)措施。
五、車間在布置工作任務(wù)時(shí)同時(shí)布置安措,并指導(dǎo)、督促完成。
六、堅(jiān)持搞好每次安全大檢查,并對(duì)查出的隱患,進(jìn)行匯總,安排消除,不可及時(shí)消除的要訂出整改計(jì)劃。
七、加強(qiáng)工作票考核力度,發(fā)現(xiàn)一張不合格,扣責(zé)任班組10元。
八、油區(qū)動(dòng)火一定要辦理動(dòng)火工作票。
九、搞好防暑降溫工作,對(duì)高溫人員按排好體檢,高溫季節(jié)要求二人同往機(jī)房消缺,以免中暑無(wú)人知曉。
第6篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評(píng)審控制工作程序
物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評(píng)審控制程序
1 目的
按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2 范圍
適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。
管理評(píng)審控制程序是由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo),對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。
3 職責(zé)
3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。
3.3物業(yè)部部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料,同時(shí)按策劃的計(jì)劃時(shí)間對(duì)各相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施,并提前三個(gè)工作日將有關(guān)內(nèi)容書面報(bào)物業(yè)部。
4 程序
4.1管理評(píng)審計(jì)劃
4.4.1每年組織一次管理評(píng)審,時(shí)間間隔不超過12個(gè)月,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。
4.1.2物業(yè)部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括:
a)評(píng)審日期;
b)評(píng)審目的;
c)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn);
d)參加評(píng)審組成員;
e)評(píng)審依據(jù);
f)評(píng)審內(nèi)容;
g)評(píng)審工作文件;
h)評(píng)審綜述。
4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。
a)公司組織機(jī)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);
b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);
c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);
d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);
e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);
f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。
4.2管理評(píng)審輸入
管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì):
a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核等的結(jié)果;
b)顧客的反饋,包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果;
c)過程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性,包括過程、服務(wù)測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果與產(chǎn)品有關(guān)的要求;
d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;
e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;
f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化而引起的體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。
g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。
h)由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品過程和體系改進(jìn)的建議。
4.3評(píng)審準(zhǔn)備
4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天,物業(yè)部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3.2物業(yè)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求,組織評(píng)審資料的收集,準(zhǔn)備必要的文件,評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。
4.3.3物業(yè)部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。
4.4管理評(píng)審會(huì)議
a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間;
b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。
c)物業(yè)部對(duì)責(zé)任部門的整改項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤和再次驗(yàn)證,并向總經(jīng)理作匯報(bào)。
4.5管理評(píng)審輸出
4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:
a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn),包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià);
b)與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;
c)資源需求等;
d)對(duì)質(zhì)量管理體系及其過程運(yùn)行情況的說明。
4.5.2會(huì)議結(jié)束后,由物業(yè)部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。
4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證
物業(yè)部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定,對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。
4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由物業(yè)部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管,包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。
5 相關(guān)文件
5.1《內(nèi)部審核程序》。
5.2《改進(jìn)控制程序》。
5.3《文件控制程序》。
5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。
6 質(zhì)量記錄
6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》。
6.2《管理評(píng)審會(huì)議簽到》。
6.3《糾正和預(yù)防措施記錄表》。
6.4《管理評(píng)審報(bào)告》
6.5《文件發(fā)放登記表》
第7篇 政府大廈物業(yè)管理質(zhì)量監(jiān)督控制
區(qū)政府大廈物業(yè)管理質(zhì)量監(jiān)督與控制
物業(yè)管理工作的核心在于質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和得以不斷的提升服務(wù)質(zhì)量,運(yùn)用iso9001(2000)質(zhì)量控制系統(tǒng),以《作業(yè)指導(dǎo)書》《工作手冊(cè)》內(nèi)容和工作標(biāo)準(zhǔn)為檢查依據(jù),貫穿于工作準(zhǔn)備階段、工作實(shí)施階段、事后檢查階段、總結(jié)提高階段的四個(gè)階段,從依靠自檢、互檢、日檢、周檢、月檢、季檢、半年考評(píng)、年終總評(píng)的質(zhì)量監(jiān)督檢查手段進(jìn)行全程控制。
一、員工基本素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
(一)儀表、儀容
1、儀表儀容整潔、端正、規(guī)范,精神狀態(tài)飽滿。
2、上班時(shí)間著裝統(tǒng)一,一律佩帶工作卡
3、制服保持清潔、挺括,工作卡涂污或破損及時(shí)更換。
4、嚴(yán)禁穿著私人衣服上崗,嚴(yán)禁穿拖鞋上崗,嚴(yán)禁無(wú)卡上崗。
5、儀容舉止文雅有禮、熱情,力爭(zhēng)給住戶留下良好的第一印象;嚴(yán)禁不雅觀、不禮貌的舉止和行為,如懶散地依靠在臺(tái)椅或墻上。
6、嚴(yán)禁與住戶發(fā)生爭(zhēng)吵和打罵行為;處理違章,對(duì)待無(wú)禮行為,要耐心、容忍,以理服人,教育為主。
7、辦公室內(nèi),禁止大聲喧嘩;辦公時(shí)間禁止哼唱歌曲、吃東西、聊天、隨意串崗、打私人電話。
8、注意個(gè)人衛(wèi)生,禁止蓄須、留長(zhǎng)指甲;注意個(gè)人清潔,以免因異味引起住戶和同事的尷尬。
(二)文明用語(yǔ)
1、要養(yǎng)成使用禮貌、文明的詞語(yǔ)的習(xí)慣,主動(dòng)向住戶和來(lái)訪者問好,彬彬有禮、態(tài)度親切。
2、接聽電話要注意:要在第一時(shí)間接聽電話;首先向?qū)Ψ絾柡蚰?物業(yè)管理處;禁止用喂、講話、要哪里、找誰(shuí)等生硬失禮的詞語(yǔ)。
3、與住戶或來(lái)訪者交談要使用普通話或白話,說話要清楚,用詞準(zhǔn)確,言簡(jiǎn)意賅。不講與工作無(wú)關(guān)的話,不講與住戶無(wú)關(guān)的話,不講有損管理處形象的話。
(三)處理投訴
1、物業(yè)管理公司應(yīng)遵循公司的經(jīng)營(yíng)原則:
(1)接到投訴時(shí),首先要假定我們的工作存在問題;
(2)出現(xiàn)投訴,一定要及時(shí)向上反映信息;
(3)面對(duì)重大的投訴問題,第一負(fù)責(zé)人要親自處理;
(4)在處理投訴的過程中,應(yīng)正確把握好與新聞媒體的關(guān)系;
(5)在滿足客戶的要求時(shí),應(yīng)遵循公司的經(jīng)營(yíng)原則辦事,若客戶的要求違背了公司的經(jīng)營(yíng)原則,則應(yīng)尋求法律援助。
2、規(guī)范客戶投訴的處理程序;
(1)認(rèn)真聽取住戶的意見,弄清情況,做好筆錄。
(2)即時(shí)處理,如非本部門工作范圍的情況,及時(shí)通知有關(guān)部門或責(zé)任人。
(3)重大問題實(shí)行三級(jí)負(fù)責(zé)制:接待人--領(lǐng)班--主任逐級(jí)上報(bào),直到處理完畢。
(4)態(tài)度和藹,語(yǔ)言謙虛,不急不躁,耐心地做好解釋工作;不得冷淡、刁難、取笑、訓(xùn)斥住戶、向住戶索要錢物。
(5)凡在管理處工作范圍之內(nèi)的投訴,處理時(shí)間不得超過一周;隱瞞投訴、漏記或漏報(bào)者除在本部門公開檢討,情節(jié)嚴(yán)重的,還要扣除當(dāng)月效益工資。
3、物業(yè)管理公司應(yīng)及時(shí)分析、總結(jié)客戶投訴的案例,并列入崗位培訓(xùn)的教材中。
二、日巡視檢查規(guī)定
1、日巡視內(nèi)容:
1)管理處內(nèi)務(wù)巡視檢查工作內(nèi)容:
a.儀容儀表:著裝整潔,佩帶工作牌。
b.服務(wù)態(tài)度:說話和氣,使用文明用語(yǔ),不與用戶發(fā)生爭(zhēng)吵。
c.工作紀(jì)律:按時(shí)上下班無(wú)遲到早退現(xiàn)象,上班不閑聊,共同打掃辦公室的保潔衛(wèi)生等;
d.員工宿舍(集體):保潔衛(wèi)生,擺放整齊,無(wú)垃圾堆放等。
2)物業(yè)巡視檢查內(nèi)容:
a.房管:
查違章,如:有無(wú)亂搭、亂建、違章裝修,墻壁有無(wú)亂畫、亂張貼、區(qū)內(nèi)有無(wú)亂擺買;商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)是否進(jìn)行門前三包,有無(wú)擅自轉(zhuǎn)租或改變申報(bào)經(jīng)營(yíng)范圍等。
b.維修:
是否有不安全隱患,如:房屋出現(xiàn)破損、消防通道是否被堵、消防設(shè)施是否完好無(wú)損,有無(wú)臨時(shí)亂拉電線;公共及通風(fēng)設(shè)備有無(wú)損壞,室內(nèi)外上下水管有無(wú)滲漏,道路、人行道等有無(wú)損壞,道路欄、路障是否完好無(wú)損等。
c.公共秩序:
有無(wú)可疑人員在區(qū)內(nèi)游蕩,亂張貼廣告和其他的治安可疑情況等。
有無(wú)車輛亂停放,車場(chǎng)管理和車輛擺放是否有序,有無(wú)亂收費(fèi)現(xiàn)象,是否按規(guī)定對(duì)進(jìn)出車輛進(jìn)行登記等。
d.保潔:
有無(wú)垃圾亂堆放,垃圾池是否及時(shí)清理,室外污、雨水管,化糞池、沙井是否有堵塞現(xiàn)象,是否及時(shí)疏通、清理,樓道是否按規(guī)定進(jìn)行保潔等。
e.綠化:
樹木花草有無(wú)損壞、是否及時(shí)進(jìn)行修剪和除雜草、病蟲害,是否及時(shí)修枝剪葉,并對(duì)補(bǔ)種綠地、樹木采取保護(hù)措施等。
g.文化活動(dòng)中心:活動(dòng)場(chǎng)地、設(shè)施保潔衛(wèi)生,設(shè)施完好,各項(xiàng)活動(dòng)安全、有序開展,工作人員精神飽滿,服務(wù)及時(shí)到位。
2、巡視記錄和記錄的處理:
1)在周末或周一應(yīng)在管理事務(wù)記錄表中列出下周或本周巡視的重點(diǎn)、每天巡視的路線。
2)巡視中,主要記錄發(fā)現(xiàn)的問題,對(duì)用戶的提議、建議以及自己在工作中發(fā)現(xiàn)的需加強(qiáng)管理、提高服務(wù)質(zhì)量等方面的想法也應(yīng)該作好記錄。
3)巡視中發(fā)現(xiàn)的問題,分類進(jìn)行處理:
a.收集的管理意見急需管理處主任決策的,應(yīng)填寫《轉(zhuǎn)呈表》。
b.即行關(guān)閉的輕微不合格在日巡視表中關(guān)閉,要求在表中反映出發(fā)現(xiàn)的不合格已安排何部門整改、何時(shí)復(fù)檢和復(fù)檢結(jié)果是否合格;
c.嚴(yán)重不合格,填寫不合格服務(wù)處理表。
d.發(fā)現(xiàn)違章行為填寫違章處理規(guī)定執(zhí)行。
3、巡視時(shí)間:
領(lǐng)班每日上午、下午各巡視一次,記錄一次。
4、注意事項(xiàng):
1)一天兩次的巡視檢查能基本覆蓋要求檢查的內(nèi)容,上午和下午可以分不同內(nèi)容或服務(wù)項(xiàng)目來(lái)檢查;每天檢查的內(nèi)容要有側(cè)重點(diǎn),在一周內(nèi)要求基本對(duì)服務(wù)區(qū)域內(nèi)的房屋、公共配套設(shè)施及服務(wù)均作過檢查或重點(diǎn)檢查。
2)有多名領(lǐng)班的要注意分工,所分區(qū)域、服務(wù)項(xiàng)目搭配合理。
3)日巡視檢查發(fā)現(xiàn)問題均記載管理事務(wù)記錄表上,記錄要求清晰、簡(jiǎn)潔,作為日巡視檢查依據(jù)及本人工作考核依據(jù)。
5、相關(guān)記錄:管理事務(wù)記錄表
三、周檢工作規(guī)定
1、范圍:
各管理處周檢。
2、職責(zé):
1)管理處主任負(fù)責(zé)組織領(lǐng)班、各班(隊(duì))長(zhǎng)
參加周檢。
2)管理處主任指定一名領(lǐng)班作好周檢記錄。
3)管理處主任負(fù)責(zé)對(duì)周檢中發(fā)現(xiàn)的不合格組織領(lǐng)班、班組(隊(duì))長(zhǎng),及時(shí)制訂整改或糾正措施;發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)制定糾正措施報(bào)告并上報(bào)公司物業(yè)管理部。
3、周檢要求:
1)管理處必須按5所規(guī)定的九項(xiàng)進(jìn)行周檢工作。
2)每月抽查總量不少于本文件的規(guī)定。
3)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)各工作手冊(cè)中的規(guī)定。
4、檢查的方式方法:
1)時(shí)間安排:
每周一下午,檢查上周的服務(wù)情況,因特殊原因可以提前或滯后一天。
2)參檢人員的檢查組織形式:
采用集中與分組相結(jié)合,以集中形式為主;有條件的管理處,可分組帶隊(duì)檢查。
3)檢查方法:
實(shí)行巡查或抽查,以抽查為主;每次抽查面覆蓋5各項(xiàng),并應(yīng)側(cè)重兩項(xiàng)加深檢查深度。
5、檢查項(xiàng)目和抽查內(nèi)容:
1)房管工作:
抽查3-5項(xiàng)投訴處理、回訪記錄、巡視記錄和來(lái)訪登記等質(zhì)量記錄,巡視資料室、倉(cāng)庫(kù)、員工宿舍等。
2)安全工作:
每個(gè)巡邏去抽查一個(gè)簽到箱,抽查2-3個(gè)固定崗,抽查3-5份來(lái)訪登記、培訓(xùn)記錄等質(zhì)量記錄,巡檢保安員儀容儀表,抽查3-5人的文明用語(yǔ)使用、工作流程的掌握。
3)車輛管理:
抽查1-2停車場(chǎng)和道口崗?fù)?觀察現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)作5分鐘(儀容儀表、文明用語(yǔ)的使用,工作流程的掌握等);50%的摩托車、自行車保管站,抽查2-3份各崗位的質(zhì)量記錄,巡查車輛停放。
4)保潔工作:
大樓內(nèi)抽查2個(gè)工作單元,大樓外抽查3個(gè)下水道口、2-3個(gè)污水井、2-3個(gè)垃圾池(果皮箱),巡檢消殺工作。
5)綠化工作:
抽查區(qū)內(nèi)2-3處的綠地?fù)茈s草是否及時(shí)、草坪補(bǔ)種是否及時(shí),2-3處綠籬修剪、補(bǔ)種是否及時(shí),3-5棵樹木有無(wú)病蟲害、按規(guī)定修枝剪葉、無(wú)枯枝、無(wú)壞死樹木。
6)維修工作:
抽查10%的安監(jiān)探頭,2%煙感探頭,2%的樓道、走廊燈。檢查地點(diǎn)同檢查車輛、保潔、綠化地點(diǎn)盡量相同,一起檢查,抽檢量不夠另增加檢查范圍。
7)機(jī)電設(shè)備管理:
主要由設(shè)備工程部領(lǐng)班組織其領(lǐng)班工程師、班組長(zhǎng)檢查,管理處按與其簽定的管理合同對(duì)其檢查,主要是檢查設(shè)備房與值班室的管理,本周的供電率、供水率、電梯正常運(yùn)行率、設(shè)備完好率、冷氣及時(shí)率。
8)檢查對(duì)上次周檢不合格的處理情況。
6、處理結(jié)果:對(duì)不合格服務(wù)及時(shí)填寫《不合格服務(wù)處理表》
7、檢查記錄:
1)檢查出的輕微問題記入管理事務(wù)記錄表,整改后關(guān)閉。
2)屬于不合格服務(wù)填寫《不合格服務(wù)處理表》。
8、相關(guān)文件與記錄:周檢表
四、辦公物品管理規(guī)定
1、辦公物品分類:
1)辦公設(shè)備
a.電話
b.電腦及打印機(jī)
c.辦公桌椅
d.資料柜
e.辦公文具.
g.其他
2、辦公用品:
a.材料紙
b.各種表格
c.筆
d.筆記本
e.計(jì)算器
f.直尺
g.其它
3、管理規(guī)定:
1)辦公用品發(fā)放程序按公司制定的辦公用品管理規(guī)定執(zhí)行。
2)由檔案員負(fù)責(zé)保存、發(fā)放和登記。
3)辦公設(shè)備中,電腦及打印機(jī)由資料員負(fù)責(zé)操作、登記、收費(fèi)和保管,以及聯(lián)系維修事宜,領(lǐng)班領(lǐng)班負(fù)責(zé)監(jiān)控。
4)保險(xiǎn)柜由收款員使用,管理處主任負(fù)責(zé)監(jiān)控。
5)辦公桌椅由領(lǐng)用人負(fù)保管責(zé)任。
6)各班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)領(lǐng)取辦公用品,并監(jiān)控使用情況。
4、有關(guān)使用規(guī)定:
1)電話:
a.禁止撥聲訊服務(wù)臺(tái)。
b.禁止上班時(shí)間閑聊,私人電話通話時(shí)間不超過3分鐘。
c.非管理人員禁止使用辦公電話。
2)電腦及打印機(jī):
a.非管理處指定操作人員必須經(jīng)管理處主任或領(lǐng)班領(lǐng)班許可方可上機(jī)。
b.外來(lái)磁盤或軟件嚴(yán)禁上機(jī)操作,以防止帶毒傳染,破壞電腦程序。
c.嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的電腦操作規(guī)程。
5、相關(guān)文件與記錄:
第8篇 物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用收繳控制程序
物業(yè)管理、服務(wù)費(fèi)用收繳控制程序
1目的
確保公司能按時(shí)收繳各項(xiàng)物業(yè)應(yīng)收費(fèi)用,確保業(yè)主與住戶滿意。
2適用范圍
適用于各項(xiàng)應(yīng)收物業(yè)費(fèi)用的收繳管理。
3職責(zé)
3.1公司財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)物業(yè)各項(xiàng)應(yīng)繳費(fèi)用的統(tǒng)一控制。
3.2管理處相關(guān)部門負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的代收代付。
4程序
4.1物業(yè)管理、服務(wù)收費(fèi)種類
根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定,物業(yè)管理、服務(wù)收費(fèi)包括:
a.公共性服務(wù)費(fèi),指為房屋所有人、使用人提供的公共衛(wèi)生清潔、公用設(shè)施的維修保養(yǎng)和保安、綠化費(fèi)用;
b.公眾代辦性質(zhì)費(fèi)用,如為房屋所有人、使用人代繳水電費(fèi)、煤氣費(fèi)、有線電視費(fèi)、電話費(fèi)、房屋自用部位和自用設(shè)備的修繕費(fèi)用;
c.特約服務(wù),如為滿足房屋所有人或使用人需要而提供的個(gè)別服務(wù),包括房屋修繕、代購(gòu)商品、家電維修等;
d.修繕費(fèi)用,指用于新建住宅保修期滿后,房屋公用部位和公用設(shè)備的養(yǎng)護(hù)、維修和更新的費(fèi)用。
4.2物業(yè)管理、服務(wù)費(fèi)用的收繳
4.2.1物業(yè)管理費(fèi)收費(fèi)周期按《杭州物業(yè)管理?xiàng)l例》執(zhí)行,每周期末,管理處相關(guān)部門業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將《催交費(fèi)通知單》發(fā)送給業(yè)主或住戶。
4.2.4對(duì)超過限期仍未交付費(fèi)用者,根據(jù)《杭州物業(yè)管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定追繳。
4.2.6特約服務(wù)費(fèi)用的收繳
各管理處參照國(guó)家規(guī)定,制定《維修服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》,明碼標(biāo)價(jià),本著便民、微利的原則,確保服務(wù)質(zhì)量。
4.2.7各項(xiàng)費(fèi)用由管理處相關(guān)部門業(yè)務(wù)員按期收取,及時(shí)上交公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理。
4.2.8修繕基金的管理
新建住宅保修期滿后,公司接受產(chǎn)權(quán)人委托對(duì)房屋公用部位和公用設(shè)備進(jìn)行養(yǎng)護(hù)維修和更新,并收取費(fèi)用。公司對(duì)這筆費(fèi)用必須加強(qiáng)管理、?？顚Ｓ?不得挪用。
4.3公司財(cái)務(wù)室每半年向業(yè)主和住戶公布費(fèi)用收人和支出帳目,接受業(yè)主和住戶的監(jiān)督。
5相關(guān)文件
《物業(yè)管理合同》
《維修服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》
6質(zhì)量記錄
《費(fèi)用收繳通知單》qr-7510-01
《費(fèi)用催交通知單》qr-7510-02
第9篇 某某物業(yè)管理評(píng)審控制工作程序
某物業(yè)管理評(píng)審控制程序
1 目的
按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2 適用范圍
適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。
3 職責(zé)
3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告,主持管理評(píng)審活動(dòng)。
3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編制相應(yīng)的管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告,檢查整改的落實(shí)情況并加以協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)。
3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。
4 工作程序
4.1管理評(píng)審計(jì)劃
4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。
4.1.2管理者代表于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)總經(jīng)理審批。評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括:
a)評(píng)審時(shí)間;
b)評(píng)審目的;
c)評(píng)審內(nèi)容;
d)參加評(píng)審部門(人員);
4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí),評(píng)審內(nèi)容可增加管理評(píng)審頻次。
a)公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);
b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);
c)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);
d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);
e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);
f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。
4.2管理評(píng)審輸入
管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì):
a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果;
b)業(yè)主和住戶的反饋,包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與業(yè)主和住戶溝通的結(jié)果等;
c)過程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性,包括過程、服務(wù)測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果;
d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;
e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。
f)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。
4.3評(píng)審準(zhǔn)備
4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天,管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,并提交本次評(píng)審計(jì)劃,由總經(jīng)理審批。
4.3.2管理者代表根據(jù)評(píng)審輸入的要求,組織各部門收集管理評(píng)審的資料,編制《管理評(píng)審輸入資料》,交由總經(jīng)理確認(rèn)。
4.3.3管理者代表將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審輸入內(nèi)容以《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評(píng)審的人員。
4.4 管理評(píng)審會(huì)議
a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間;
b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。
4.5管理評(píng)審輸出
4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:
a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn),包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià);
b)與業(yè)主和住戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;
c)資源需求等。
4.5.2 會(huì)議結(jié)束后,由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)總經(jīng)理審批,并發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。
4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證
管理者代表根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定,對(duì)改進(jìn),糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
4.7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。
4.8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由總經(jīng)理按《記錄控制程序》保管,包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料及管理評(píng)審報(bào)告等。
5 相關(guān)文件
5.1 《內(nèi)部審核控制程序》
5.2 《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.3 《文件控制程序》
5.4 《記錄控制程序》
6.相關(guān)記錄 qr-003-01 <管理評(píng)審計(jì)劃>
qr-003-02 <管理評(píng)審?fù)ㄖ?
qr-003-03 <管理評(píng)審報(bào)告>
qr-ty-o1 <會(huì)議記錄>
第10篇 房地產(chǎn)前期物業(yè)管理控制工作程序
1.目的
通過對(duì)前期物業(yè)管理的控制,確保房屋保持正常的使用功能,為住戶提供良好的居住環(huán)境,滿足住戶的需要。
2.范圍
本程序適用于公司開發(fā)工程項(xiàng)目的前期物業(yè)管理工作。
3.職責(zé)
3.1策劃與營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)組織開展前期物業(yè)管理工作。
3.2工程部負(fù)責(zé)聯(lián)系施工單位進(jìn)行工程質(zhì)量問題的處理工作。
4.控制程序
4.1 策劃與營(yíng)銷中心參與工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作,掌握工程的基本情況和質(zhì)量狀況,根據(jù)物業(yè)的規(guī)模、設(shè)施、環(huán)境等具體情況,組織物業(yè)管理機(jī)構(gòu)。
4.2 接管驗(yàn)收
4.2.1 由策劃與營(yíng)銷中心根據(jù)物業(yè)管理移交的安排,組織前期物業(yè)管理機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目部和有關(guān)的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位進(jìn)行物業(yè)的接管驗(yàn)收。
4.2.2 物業(yè)接管驗(yàn)收各方共同清點(diǎn)房屋、裝修、設(shè)備和定、附著物,核實(shí)其質(zhì)量狀況和使用功能及有關(guān)的文件資料,對(duì)檢查驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題,由項(xiàng)目部組織在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行整改。物業(yè)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)檢查整改情況在物業(yè)管理接管驗(yàn)收記錄表中進(jìn)行記錄。
4.2.3 接管驗(yàn)收合格后,由參加驗(yàn)收各方在物業(yè)管理接管驗(yàn)收記錄表中簽署驗(yàn)收合格意見,辦理工程項(xiàng)目的有關(guān)文件資料的移交工作,移交文件資料主要包括:
a)工程項(xiàng)目的整套技術(shù)資料;
b)工程質(zhì)量保修書和工程使用說明書。
4.3 由物業(yè)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織物業(yè)管理隊(duì)伍,制定有關(guān)的管理制度:
4.3.1 根據(jù)物業(yè)的規(guī)模、等級(jí)合理確定組織機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置,滿足前期物業(yè)管理的要求。
4.3.2 組建清潔、保安、綠化、維修等管理隊(duì)伍,對(duì)招聘人員簽定用工合同,作好崗前技能培訓(xùn)。
4.3.3 制定各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)及其它的有關(guān)規(guī)章制度,并作好培訓(xùn)工作。
4.4 聯(lián)絡(luò)、溝通社會(huì)有關(guān)部門,包括:街道、公安、交通、環(huán)衛(wèi)、衛(wèi)生、市政、園林、教育、公用事業(yè)和文化娛樂等部門,建立代辦服務(wù)項(xiàng)目的管理網(wǎng)絡(luò)。
4.5 辦理前期物業(yè)管理的入伙手續(xù)
4.5.1 及時(shí)向住戶發(fā)送有關(guān)的入住函件,包括:入伙通知書、入伙手續(xù)書和收費(fèi)通知書。
4.5.2 做好住戶入住的服務(wù)工作:
a)向住戶介紹物業(yè)區(qū)域的情況,接收住戶的咨詢;
b)住戶簽定管理公約;
c)組織住戶驗(yàn)收房屋,驗(yàn)收合格后進(jìn)行房屋的移交;
d)根據(jù)房屋的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)情況以及國(guó)家和地方有關(guān)裝修的法律法規(guī)要求,制訂裝修管理規(guī)定,做好對(duì)住戶裝修的有關(guān)服務(wù)工作。
4.6 由策劃與營(yíng)銷中心組織物業(yè)管理機(jī)構(gòu)開展物業(yè)管理的日常工作:
4.6.1 保潔綠化工作,執(zhí)行q/tzh-wi-038《環(huán)境衛(wèi)生與綠化管理辦法》。
4.6.2 治安保衛(wèi)工作執(zhí)行q/tzh-wi-037《前期物業(yè)安全管理辦法》。
4.6.3 工程質(zhì)量保修執(zhí)行q/tzh-wi-029《工程質(zhì)量保修管理制度》。
4.6.4 物業(yè)管理機(jī)構(gòu)根據(jù)管理公約規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和方法,收繳物業(yè)管理費(fèi)。
4.7依據(jù)q/tzh-wi-041《顧客滿意度調(diào)查及投訴處理規(guī)定》,做好顧客意見投訴的處理工作。
5.質(zhì)量記錄
5.1 qr23-01物業(yè)管理接管驗(yàn)收登記表
5.2 qr23-02入伙通知書
5.3 qr23-03入伙手續(xù)書
6.支持性文件
6.1 q/tzh-wi-037《前期物業(yè)安全管理辦法》。
6.2 q/tzh-wi-038《環(huán)境衛(wèi)生與綠化管理辦法》
6.3 q/tzh-wi-029《工程質(zhì)量保修管理制度》
6.4 q/tzh-wi-041《顧客滿意度調(diào)
第11篇 糾正和預(yù)防措施控制質(zhì)量管理程序
質(zhì)量管理:糾正和預(yù)防措施控制程序
1 目的
采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
2 適用范圍
適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。
3 職責(zé)
3.1 質(zhì)量管理部組織實(shí)施不合格信息的收集和整理。
3.2 綜合管理部負(fù)責(zé)業(yè)主和住戶反饋信息的接收和傳遞。
3.3 相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施。
4 工作程序
4.1持續(xù)改進(jìn)策劃
4.1.1 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的,就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率,在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中,持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。
4.1.2質(zhì)量管理部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果,積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì),確定需要改進(jìn)的方面(如內(nèi)部管理、服務(wù)方式、工作技巧、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等),組織各部門進(jìn)行策劃,制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,予以實(shí)施。
4.1 糾正措施
4.1.1 對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施,以消除不合格原因,防止不合格再發(fā)生,糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。
4.1.2采取糾正措施的時(shí)機(jī)
對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別:
a)過程、服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重不合格,或超過公司規(guī)定值時(shí);
b)管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí);
c)業(yè)主和住戶對(duì)服務(wù)質(zhì)量投訴時(shí);
d)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí);
e)供方服務(wù)或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格;
f)其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。
4.1.3 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證
可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來(lái)確定主要原因。
4.1.3.1對(duì)情況a)質(zhì)量管理部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中不合格事實(shí)欄,確定責(zé)任部門;由責(zé)任部門填寫原因分析欄,制定糾正措施并實(shí)施,質(zhì)量管理部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。
4.1.3.2對(duì)情況c),由管理部記錄《業(yè)主和住戶投訴記錄》中投訴內(nèi)容欄,轉(zhuǎn)質(zhì)量管理部分析原因,確定責(zé)任部門,責(zé)任部門制定糾正措施并實(shí)施,質(zhì)量管理部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給管理部,由管理部及時(shí)轉(zhuǎn)告業(yè)主和住戶并取得業(yè)主和住戶滿意。
4.1.3.3對(duì)情況d),由審核組發(fā)出《不合格報(bào)告》,執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。
4.1.3.4對(duì)情況b)、f)管理者代表填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中不合格事實(shí)及原因分析欄,定出責(zé)任部門,由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施,管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。
4.1.3.5當(dāng)出現(xiàn)情況e)時(shí),質(zhì)量管理部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中不合格事實(shí)欄,轉(zhuǎn)采購(gòu)人員通知供方,要求供方進(jìn)行原因分析,并將糾正措施反饋給供銷科,質(zhì)量管理部對(duì)其下一批來(lái)料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方控制的規(guī)定。
4.2預(yù)防措施
4.2.1組織應(yīng)識(shí)別潛在的不合格,并采取預(yù)防措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格發(fā)生,所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。
4.2.2采取預(yù)防措施的時(shí)機(jī)
質(zhì)量管理部要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄:
a)供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)(如統(tǒng)計(jì)表、調(diào)查表等)、市場(chǎng)分析、業(yè)主和住戶滿意程度調(diào)查等;
b)以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告;
c)糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等
4.2.3 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí),根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急,由質(zhì)量管理部召集相關(guān)部門討論原因,定出預(yù)防措施和責(zé)任部門,質(zhì)量管理部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實(shí)欄,經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施,質(zhì)量管理部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果,質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審,并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。
5糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄
5.1糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制過程中,管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源,協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門,并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。
5.2由糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改,按《文件控制程序》程序執(zhí)行。
5.3 糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)保持。
6 相關(guān)文件
6.1 《不合格品控制程序》
6.2 《文件控制程序》
7 相關(guān)記錄
qr-023-01 《改進(jìn)計(jì)劃》
qr-023-02 《糾正和預(yù)防措施處理單》
第12篇 數(shù)據(jù)分析控制質(zhì)量管理程序
質(zhì)量管理:數(shù)據(jù)分析控制程序
1、目的
收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。
2、適用范圍
適用于對(duì)來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。
3、相關(guān)/支持性文件
《過程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量程序》
《文件控制程序》
《記錄控制程序》
《糾正措施程序》
《預(yù)防措施程序》
4、職責(zé)
4.1質(zhì)量管理部
a)負(fù)責(zé)歸口管理公司對(duì)內(nèi)、外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理;
b)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。
4.2各部門
a)負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流;
b)負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。
5、工作程序
5.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。
5.2數(shù)據(jù)的來(lái)源
5.2.1外部來(lái)源
a)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等;
b)地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋;
c)市場(chǎng)動(dòng)態(tài);
d)相關(guān)方(如業(yè)主和住戶、供應(yīng)方等)反饋及投訴等。
5.2.2內(nèi)部來(lái)源
a)日常工作,如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄;
b)存在、潛在的不合格,如質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等;
c)緊急信息如出現(xiàn)突發(fā)事故等;
d)其他信息員工建議等。
5.2.3數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、通訊等方式。
5.3數(shù)據(jù)的收集、分析與處理
5.3.1對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息;
a)業(yè)主和住戶滿意或不滿意程度;
b)服務(wù)滿足業(yè)主和住戶需求的符合性;
c)過程、服務(wù)的特性及發(fā)展趨勢(shì),包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì);
d)供方的信務(wù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析,并負(fù)責(zé)傳遞至相關(guān)部門。對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng),執(zhí)行《糾正措施程序》。
5.3.2.2政策法規(guī)類信息由質(zhì)量管理部及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳遞。
5.3.2.3質(zhì)量管理部、工程管理部及其他相關(guān)部門積極與業(yè)主和住戶進(jìn)行信息溝通,以滿足業(yè)主和住戶需求,妥善處理他們的意見,執(zhí)行《糾正措施程序》的有關(guān)規(guī)定。
5.3.2.4各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù),應(yīng)在一周內(nèi)用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》報(bào)告經(jīng)理,由其分析整理根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。
5.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理
5.3.3.1經(jīng)理依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、最新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。
5.3.3.2各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù),對(duì)存在和潛在的不合格項(xiàng),執(zhí)行《糾正措施程序》《預(yù)防措施程序》。
5.3.3.3緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告公司主管部門處理。
5.3.3.4其他內(nèi)部信息獲得者可用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋給經(jīng)理處理。
5.4數(shù)據(jù)分析方法
5.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性,通常采用統(tǒng)計(jì)方法。
5.4.2本公司基本統(tǒng)計(jì)方法
a)對(duì)于市場(chǎng)、業(yè)主和住戶滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表,如《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)表》《業(yè)主和住戶滿意程度調(diào)查表》等;
b)根據(jù)物品類別及質(zhì)量的影響,對(duì)物品的檢測(cè)采取相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)法。
5.4.3統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施要求
a)綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn);
b)正確使用統(tǒng)計(jì)方法,確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。
5.4.4對(duì)統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性的判定
a)是否降低了不合格率;
b)是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定,以利于改進(jìn)質(zhì)量;
c)是否提高了工作效率;
d)是否降低了成本,提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。
5.5經(jīng)理每三個(gè)月對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施,執(zhí)行《糾正措施程序》《預(yù)防措施程序》。
5.6統(tǒng)計(jì)記錄的管理
對(duì)于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限,進(jìn)行分級(jí)管理,各部門按照《文件控制程序》《記錄控制程序》,對(duì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的管理與控制。
6、相關(guān)記錄
無(wú)
第13篇 不合格控制質(zhì)量管理程序
質(zhì)量管理:不合格控制程序
1.目的
通過對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審、處置,加強(qiáng)對(duì)不合格品的控制,以防止不合格服務(wù)的非預(yù)期交付。
2.適用范圍
適用于本公司在進(jìn)貨、日常管理、服務(wù)過程中的不合格品的控制。
3.職責(zé)
a.質(zhì)量管理部組織對(duì)造成嚴(yán)重后果的不合格品進(jìn)行分析和評(píng)審,必要時(shí)會(huì)同相關(guān)部門參加評(píng)審。
b.各部門負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行隔離和處置,并負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)。
4.工作程序
4.1不合格品標(biāo)識(shí)與隔離 。
4.1.1 日常工作考核中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),填寫《不合格品處置單》。
4.1.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),應(yīng)堆放在不合格區(qū)域,并填寫《不合格品處置單》。
4.2不合格品的評(píng)審。
4.2.1評(píng)審不合格品的狀態(tài)及對(duì)質(zhì)量影響的程度。
4.2.2提出處置方案,包括提出處置意見(如:退貨、返工、向客戶道歉等)。
4.2.3經(jīng)理或其指定人員應(yīng)在《不合格品處置單》的相應(yīng)欄內(nèi)記錄評(píng)審意見。
4.3不合格品的處置。
4.3.1造成嚴(yán)重后果的不合格品的情況,由質(zhì)量管理部組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審,管理者代表作出處置決定,并按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求采取糾正措施。
4.3.2對(duì)于零星、偶然出現(xiàn)的不合格品由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或測(cè)試人員評(píng)審,填寫《不合格品處置單》,通知相關(guān)人員執(zhí)行。涉及軟件修改的應(yīng)填寫《程序修改記錄》,經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后,實(shí)施程序修改。
4.4對(duì)不合格品進(jìn)行處置人員的權(quán)限。
4.4.1對(duì)不合格品實(shí)施處置的人員嚴(yán)格按評(píng)審意見執(zhí)行。
4.4.2對(duì)處置方法有建議,應(yīng)征得評(píng)審人員的同意。
4.5對(duì)不合格品和服務(wù)的復(fù)檢。
4.5.1評(píng)審確定返工的不合格品,采取合理的返工措施,使其滿足質(zhì)量要求。返工后需要重新測(cè)試,經(jīng)考核合格后方可。
4.5.2不合格品控制過程中產(chǎn)生的各種記錄,按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。
5 相關(guān)文件
5.1《過程和服務(wù)的測(cè)量和監(jiān)控程序》
6 相關(guān)記錄
qr-020-01《 不合格品處置單》
第14篇 質(zhì)量管理-過程和服務(wù)的監(jiān)視測(cè)量控制
質(zhì)量管理:過程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量控制
1、目的
對(duì)質(zhì)量管理體系服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,以確保和驗(yàn)證服務(wù)的符合性。
2、適用范圍
適用于對(duì)質(zhì)量管理體系服務(wù)過程持續(xù)滿足預(yù)定目標(biāo)的能力進(jìn)行確認(rèn),對(duì)服務(wù)所需采購(gòu)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。
3、相關(guān)/支持性文件
《內(nèi)部審核程序》
《不合格控制程序》
《糾正措施程序》
《預(yù)防措施程序》
《全國(guó)優(yōu)秀管理住宅小區(qū)標(biāo)準(zhǔn)》
4、職責(zé)
4.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)過程質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量。
5、工作程序
5.1服務(wù)過程的監(jiān)視和測(cè)量
5.1.1根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解,轉(zhuǎn)化為與質(zhì)量相關(guān)的過程的質(zhì)量目標(biāo),為保證目標(biāo)的順利完成,采用服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)的方法進(jìn)行過程的服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量。
5.1.2服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)分為公司內(nèi)部對(duì)服務(wù)質(zhì)量的檢查與考評(píng)和公司外部對(duì)服務(wù)質(zhì)量的檢查與考評(píng)。
5.1.3公司內(nèi)部對(duì)服務(wù)質(zhì)量的檢查與考評(píng)
5.1.3.1服務(wù)質(zhì)量的日常檢查與考評(píng)
公司各部門依據(jù)各部門的服務(wù)規(guī)范對(duì)本部門日常的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查與考評(píng),填寫相關(guān)的《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)表》,對(duì)查出的問題應(yīng)及時(shí)采取糾正措施,執(zhí)行《不合格控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
5.1.3.2每月初各部門將本部門上月的《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)表》上報(bào)質(zhì)量管理部,由質(zhì)量管理部進(jìn)行綜合分析,編制《公司月服務(wù)質(zhì)量報(bào)告》肯定成績(jī)、分析問題原因及采取的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門采取相應(yīng)的糾正措施,預(yù)防和改進(jìn)措施。
5.1.3.3服務(wù)質(zhì)量的年終考核:年終時(shí)質(zhì)量管理部根據(jù)各部門工作計(jì)劃完成情況及每月《公司月服務(wù)質(zhì)量報(bào)告》,對(duì)各部門服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行年終考評(píng),編制《公司--年服務(wù)質(zhì)量報(bào)告》,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)存在的問題應(yīng)及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施,執(zhí)行《不合格控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
5.1.4公司外部對(duì)服務(wù)質(zhì)量的檢查與考評(píng)
a)質(zhì)量管理部根據(jù)管轄區(qū)物業(yè)管理實(shí)際水平和建設(shè)部關(guān)于《全國(guó)優(yōu)秀管理住宅小區(qū)標(biāo)準(zhǔn)》申報(bào)參加區(qū)、市、省、國(guó)家優(yōu)秀物業(yè)管理小區(qū)的評(píng)比;申報(bào)參加前,分管經(jīng)理應(yīng)組織各相關(guān)部門按照申報(bào)的考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢,及時(shí)糾正存在的問題,執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》《不合格控制程序》。
b)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定,迎接各級(jí)文明小區(qū)、優(yōu)秀物業(yè)的評(píng)比檢查。
5.2對(duì)服務(wù)所需采購(gòu)物品的監(jiān)視和測(cè)量
5.2.1需采購(gòu)服務(wù)用品的部門負(fù)責(zé)編制各類相關(guān)的采購(gòu)物品檢測(cè)規(guī)程,明確抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。
5.2.2經(jīng)檢測(cè)合格后,倉(cāng)庫(kù)管理員辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.2.3對(duì)于一般物品,只對(duì)外觀、品種、數(shù)量、合格證等進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)有些從外觀無(wú)法判斷質(zhì)量的物品,采用試用和檢測(cè)方法進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。
5.2.4采購(gòu)物品的合格判定:對(duì)采購(gòu)物品檢測(cè)完成后填寫《物品檢測(cè)報(bào)告》,交倉(cāng)庫(kù)保管員存檔。只有檢測(cè)合格的物品方可入庫(kù)并用于服務(wù)中。對(duì)不合格品,由倉(cāng)庫(kù)保管員通知采購(gòu)員,按《不合格控制程序》執(zhí)行。
6、相關(guān)記錄
qr-019-01 《進(jìn)貨驗(yàn)收單》
qr-019-02 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》
qr-019-03 《公司月服務(wù)質(zhì)量報(bào)告》
qr-019-04 《公司--年服務(wù)質(zhì)量報(bào)告》
qr-019-05 《工作目標(biāo)考核表》
第15篇 質(zhì)量管理-內(nèi)審控制程序
質(zhì)量管理:內(nèi)審控制程序
1 目的
驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效地保持,實(shí)施和改進(jìn)。
2 適用范圍
適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。
3 職責(zé)
3.1總經(jīng)理
a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃;
b)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。
3.2管理者代表
a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。
b)選定審核組長(zhǎng)及審核員,并審核年度內(nèi)審計(jì)劃,每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。
3.3 內(nèi)審組
a)編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃;
b)編寫內(nèi)審報(bào)告。
4 工作程序
4.1年度內(nèi)審計(jì)劃
4.1.1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結(jié)果,由管理者代表負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案,編制年度內(nèi)審計(jì)劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經(jīng)總經(jīng)理審批。每年內(nèi)審至少一次,并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求,另外,出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核:
a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化;
b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;
c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;
d)在接受第二、第三方審核之前;
e)在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。
4.1.2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容
a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;
b)受審部門和審核時(shí)間。
4.2 審核前的準(zhǔn)備
4.2.1 管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員,內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。
4.2.2 由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性,其內(nèi)容主要包括:
a)審核目的、范圍、依據(jù);
b)內(nèi)部審核的工作安排;審核組成員;
c)審核時(shí)間、地點(diǎn);
d)受審部門及審核要點(diǎn);
e)預(yù)定時(shí)間,持續(xù)時(shí)間;
f)首末次會(huì)議時(shí)間。
4.2.3在了解受審部門的具體情況后,內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫《內(nèi)審檢查表》,內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法。確保無(wú)要求遺漏,審核能順利進(jìn)行。
4.2.4內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門,受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議,應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。
4.2.5 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn),考核合格后方能擔(dān)任。
4.3 內(nèi)審的實(shí)施
4.3.1 首次會(huì)議
a)參加會(huì)議人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人,與會(huì)者簽到,審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。
b)會(huì)議內(nèi)容:由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。
4.3.2 現(xiàn)場(chǎng)審核
a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。
b)內(nèi)審組長(zhǎng)需召開內(nèi)審會(huì)議,全面了解內(nèi)審情況,對(duì)《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。
c)內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問題。
4.3.3審核報(bào)告
4.3.3.1 現(xiàn)場(chǎng)審核后,審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議,綜合分析、檢查結(jié)果,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時(shí)還要依據(jù)與業(yè)主和住戶簽定的合同要求,確認(rèn)不合格項(xiàng),并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,由相關(guān)部門分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正,審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證結(jié)果。
4.3.3.2審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》,記錄不合格分布情況。
4.3.3.3. 現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi),審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
審核報(bào)告內(nèi)容:
a)審核目的、范圍、方法和依據(jù);
b)審核組成員、受審核方代表名單;
c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié);
d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度;
存在的主要問題分析;
f)對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后改進(jìn)的地方。
4.3.4 末次會(huì)議
a)參加人員:領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo),與會(huì)者簽到,審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。
b)會(huì)議內(nèi)容:內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的,宣讀不符合報(bào)告;宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由組織領(lǐng)導(dǎo)講話。
c)本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評(píng)審。
4.4 本程序所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由管理者代表按《記錄控制程序》的要求進(jìn)行保存。
5 相關(guān)文件
5.1 《改進(jìn)控制程序》
5.2 《管理評(píng)審控制程序》
5.3 《記錄控制程序》
6 相關(guān)記錄
qr-018-01 《年度內(nèi)審計(jì)劃》
qr-018-02 《審核實(shí)施計(jì)劃》
qr-018-03 《內(nèi)審檢查表》
qr-018-04《 內(nèi)審首(末)次會(huì)議簽到表》
qr-018-05 《不符合報(bào)告》
qr-018-06 《不合格項(xiàng)分布表》
qr-018-07《 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》
