酒店庫管理制度(2篇)

酒店庫管理制度是一套規(guī)范酒店物資管理和流動的規(guī)則體系，旨在確保庫存的高效運作，降低運營成本，提高服務質(zhì)量。其主要內(nèi)容涵蓋了庫存管理的各個環(huán)節(jié)，包括：

1. 庫存分類與編碼

2. 采購與入庫流程

3. 庫存盤點與損耗處理

4. 存儲與保管規(guī)定

5. 出庫與領用制度

6. 庫存數(shù)據(jù)分析與報告

7. 庫存安全與應急預案

包括哪些方面

1. 庫存分類與編碼：制定詳細的物品分類標準，為每種物品設定獨特的編碼，便于識別和追蹤。

2. 采購與入庫流程：明確采購審批程序，規(guī)范供應商選擇，設定入庫驗收標準，確保入庫物品的質(zhì)量。

3. 庫存盤點與損耗處理：定期進行庫存盤點，記錄損耗，分析原因，制定預防措施。

4. 存儲與保管規(guī)定：設定物品存放條件，規(guī)定保管責任，防止損壞和丟失。

5. 出庫與領用制度：確立領料申請、審批、發(fā)放流程，控制庫存消耗。

6. 庫存數(shù)據(jù)分析與報告：利用庫存管理系統(tǒng)，定期分析庫存周轉(zhuǎn)率、庫存水平等數(shù)據(jù)，提供決策依據(jù)。

7. 庫存安全與應急預案：設立防火、防盜等安全措施，制定應急處理預案，保障庫存安全。

重要性

酒店庫管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 成本控制：通過有效的庫存管理，減少過度采購，避免資金占用，降低運營成本。

2. 服務質(zhì)量：保證物資供應，確?？头糠蘸筒惋嬤\營的正常進行，提升客戶滿意度。

3. 風險防范：通過安全規(guī)定和應急預案，防止庫存損失，維護酒店運營穩(wěn)定。

4. 決策支持：庫存數(shù)據(jù)分析為管理層提供決策依據(jù)，優(yōu)化采購策略，提升運營效率。

方案

1. 建立庫存管理系統(tǒng)：引入現(xiàn)代庫存管理系統(tǒng)，實現(xiàn)庫存自動化管理，提高工作效率。

2. 培訓與執(zhí)行：定期對員工進行庫存管理培訓，確保制度的嚴格執(zhí)行。

3. 動態(tài)調(diào)整：根據(jù)運營情況和市場變化，定期評估并調(diào)整庫存策略。

4. 合作與溝通：加強各部門間的溝通協(xié)作，確保庫存信息的準確傳遞。

5. 審計與監(jiān)控：設置內(nèi)部審計機制，定期檢查庫存管理執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并改正。

酒店庫管理制度的建立和完善是酒店精細化管理的重要組成部分，需要全體員工共同參與，確保制度的有效執(zhí)行，從而提升酒店的整體運營效能。

酒店庫管理制度范文

第1篇 酒店庫房管理制度范本

酒店庫房管理制度

1、倉庫的分類:

酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。

2、物品驗收:

(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;

②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;

③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

④對購進品已損壞的不驗收。

(2)驗收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

3、入庫存放:

(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查:

(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

②材料會計或有關管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領發(fā)物資

(1)領用物品計劃或報告:

①凡領用物品,根據(jù)規(guī)定須提前做計劃,報庫存部門準備;

②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取;

(2)發(fā)貨與領貨

①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

(3)貨物計價:

①貨物一般按進價發(fā)出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發(fā)出。

②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。

6、盤點:

(1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

(2)將盤結(jié)果列明細表報財務部審核;

(3)盤點期間停止發(fā)貨。

7、記賬:

(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

(2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶;

(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

(4)審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;

(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價,月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部各一份;

(6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;

(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;

(8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權(quán)平均法計價;

(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調(diào)整暫估價,報財務部材料會計調(diào)整三級賬;

(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

(11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

8、建立檔案制度:

(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;

(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

9、物品、原材料采購制度

物品庫存量應根據(jù)酒店貨源渠道的特點,以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口,凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

各項物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財務部并報總經(jīng)理審批同意后,方可采購。

凡購進物料,尤其是定制品,采購部門應堅持先取樣品,征得使用部門同意后,方進行定制或采購。

高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的辦法進行。

從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準,方予

采購,否則財務部拒絕付款。

凡不按上述規(guī)定采購者,財務部以及業(yè)務部門的財會人員,應一律拒絕支付,并上報給總經(jīng)理處理。

10、物品、原材料盤查制度

物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損,應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

自然溢損:

(1)物品、原材料、物料采購進倉后,在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的范圍內(nèi),可填制升損報告,經(jīng)主管審查后,視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理;

(2)超出合理升損率的損耗或溢余,應先填制升損報告書,查明原因,說明情況,報部門經(jīng)理審查,按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。

人為溢損:人為溢損應查明原因,根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查,按有關規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

11、物品、原材料損耗處理制度

物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞,失去使用(食用)價值,需要作報損、報廢處理。

保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”,據(jù)實說明壞、廢原因,并經(jīng)業(yè)務部門審查提出處理意見,報部門經(jīng)理或財務部審批。

對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸,由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

報損、報廢由有關部門會同財務部審查,提出意見,并呈報總經(jīng)理審批。

在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

12、食品采購管理制度

由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量,制定月度采購計劃一式四份,交總經(jīng)理審批,然后交采購部采購。

當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后,倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查,由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況,定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

為提高工作效率,加強采購工作的計劃性,各類貨物采取定期補給的辦法。

第2篇 酒店庫房管理員職責

酒店庫房管理員的職責

1.根據(jù)每年(季)的物資流量和庫存情況,提出財產(chǎn)物資的購置和追加計劃,認真辦理財產(chǎn)的驗收、入庫、保管、出庫、報損、租借等手續(xù),帳目清楚完整,及時核對賬物,做好存檔以防丟失。

2.堅持執(zhí)行管理制度,掌握管理業(yè)務,隨時掌握財產(chǎn)數(shù)量、規(guī)格、定價、用途、性能和使用時間等情況。庫存物品要適量,做到不積壓浪費,又保證營業(yè)部門用量。

3.定期(每月)清點庫房存貨,保持賬物相符。發(fā)放貨物按期分部門核算匯總列表轉(zhuǎn)賬,每月與各級財務部門核對帳目,以保證帳帳相符。

4.堅持各項手續(xù),不合手續(xù)者不予辦理。主動發(fā)放定額物品,嚴格審批超定額物品,以免浪費。

5.庫房物品存放要分門別類,清潔整齊;要防止積壓損壞,防蟲蛀鼠咬,霉爛變質(zhì),并要防火防盜。