展覽公司管理制度匯編(6篇)

展覽公司管理制度是規(guī)范企業(yè)運(yùn)營、提升工作效率和保證服務(wù)質(zhì)量的重要工具。它旨在明確員工職責(zé)、優(yōu)化工作流程、確保合規(guī)經(jīng)營，通過建立一套完善的管理機(jī)制，促進(jìn)公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。

包括哪些方面

1. 組織架構(gòu)：定義各部門的職能和權(quán)限，確保各司其職，協(xié)同工作。

2. 員工管理：涵蓋招聘、培訓(xùn)、考核、晉升等環(huán)節(jié)，激發(fā)員工潛力，提高團(tuán)隊(duì)素質(zhì)。

3. 項(xiàng)目管理：規(guī)定展覽策劃、設(shè)計(jì)、搭建、執(zhí)行等流程，確保項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)完成。

4. 財(cái)務(wù)管理：制定預(yù)算、成本控制、財(cái)務(wù)報(bào)告等規(guī)則，保障公司財(cái)務(wù)健康。

5. 客戶服務(wù)：設(shè)定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，處理客戶投訴，維護(hù)公司聲譽(yù)。

6. 合同管理：規(guī)范合同簽訂、履行和爭議解決，降低法律風(fēng)險(xiǎn)。

7. 設(shè)備與物資管理：確保展覽設(shè)備和物料的妥善保管與有效利用。

重要性

展覽公司管理制度的重要性不言而喻：

1. 提升效率：清晰的工作流程和責(zé)任分工，減少溝通障礙，提高工作效率。

2. 保障質(zhì)量：標(biāo)準(zhǔn)化的操作規(guī)程，保證展覽項(xiàng)目的質(zhì)量和專業(yè)水準(zhǔn)。

3. 風(fēng)險(xiǎn)防控：通過規(guī)范化的管理，預(yù)防潛在的法律、財(cái)務(wù)和運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。

4. 企業(yè)文化：塑造積極的企業(yè)文化，增強(qiáng)員工歸屬感，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力。

5. 客戶滿意度：優(yōu)質(zhì)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，贏得客戶信任，鞏固市場地位。

方案

1. 制定全面的規(guī)章制度：根據(jù)公司實(shí)際情況，制定詳盡的管理制度，涵蓋各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

2. 培訓(xùn)與宣導(dǎo)：定期組織員工培訓(xùn)，確保每個(gè)人都了解并遵守制度。

3. 持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)運(yùn)營情況和員工反饋，適時(shí)調(diào)整和完善制度。

4. 執(zhí)行與監(jiān)督：設(shè)立專門的管理部門，負(fù)責(zé)制度的執(zhí)行和監(jiān)督，確保制度落地。

5. 強(qiáng)化獎(jiǎng)懲機(jī)制：將制度執(zhí)行情況納入績效考核，激勵(lì)員工遵守規(guī)定，違規(guī)行為嚴(yán)肅處理。

展覽公司管理制度的建立與執(zhí)行，不僅關(guān)乎日常運(yùn)營，更關(guān)乎公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。通過科學(xué)合理的管理制度，展覽公司將能更好地應(yīng)對(duì)市場挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)繁榮。

展覽公司管理制度范文

第1篇 展覽公司實(shí)物采購管理制度

展覽工程公司實(shí)物采購管理

一.完善固定資產(chǎn)采購審核制度:

由固定資產(chǎn)使用部門提出購置計(jì)劃,經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門審核后,列入該部門年度預(yù)算內(nèi),報(bào)財(cái)務(wù)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。由公司的專職采購部門、固定資產(chǎn)管理部門共同辦理購置工作。對(duì)大項(xiàng)固定資產(chǎn)的購置應(yīng)多方尋價(jià),對(duì)大項(xiàng)設(shè)備等資產(chǎn)的購置、大修必須進(jìn)行招、投標(biāo)。固定資產(chǎn)購置完畢,經(jīng)辦人需先到財(cái)務(wù)部門填制《固定資產(chǎn)卡片》,方可根據(jù)《第一章 報(bào)銷審批權(quán)限和程序》辦理報(bào)銷手續(xù)。材料和辦公用品采購可以參照固定資產(chǎn)的采購制度,由生產(chǎn)部提出計(jì)劃,綜合部負(fù)責(zé)材料采購;公司綜合部負(fù)責(zé)辦公用品采購。

二.明確實(shí)物的管理部門:

1.固定資產(chǎn)的管理可歸納為賬、卡、物三方面。在明確固定資產(chǎn)賬目、卡片、實(shí)物的具體管理部門的基礎(chǔ)上,應(yīng)做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬卡相符。

2.對(duì)固定資產(chǎn)劃分為六大類,由相應(yīng)的部門進(jìn)行實(shí)物、卡片的管理。實(shí)物管理包括固定資產(chǎn)購置、使用、維護(hù)、大修、轉(zhuǎn)讓、變賣、報(bào)廢等所有環(huán)節(jié)的管理。

⑴房屋、建筑物及附屬設(shè)備:包括公司的各類房屋建筑物、臨時(shí)建筑物及附屬設(shè)備,由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。

⑵生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備類:包括用于生產(chǎn)的各種機(jī)器設(shè)備,由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理。

⑶交通工具類:公司所擁有的各類車輛,由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。公司的各類車輛采購時(shí)由集團(tuán)公司辦公室協(xié)助辦理,實(shí)物由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。

⑷電腦設(shè)備類:公司各部門各種電腦及信息設(shè)備以及打印機(jī)、掃描儀等相關(guān)設(shè)備,由綜合部負(fù)責(zé)管理。公司的電腦及信息設(shè)備采購時(shí),會(huì)簽集團(tuán)公司信息管理部,由信息管理部協(xié)助辦理,實(shí)物由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。

⑸通信設(shè)備類:公司的通信設(shè)備由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。

⑹其他辦公設(shè)備類:包括除以上五類固定資產(chǎn)以外的其他固定資產(chǎn),主要為辦公設(shè)備、生活管理設(shè)施等,由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。

3.固定資產(chǎn)的卡片管理由財(cái)務(wù)部門和固定資產(chǎn)的實(shí)物管理部門共同負(fù)責(zé),卡

片在固定資產(chǎn)購置時(shí),由財(cái)務(wù)部門填制《固定資產(chǎn)卡片》,一式三份,一份由財(cái)務(wù)部門附在會(huì)計(jì)憑證后面,一份由財(cái)務(wù)部門存檔,一份由固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門存檔,同時(shí),固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門應(yīng)即時(shí)填制不干膠卡片,貼在實(shí)物上備查。

4.固定資產(chǎn)的賬目管理由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)部門應(yīng)會(huì)同固定資產(chǎn)管理部門

定期進(jìn)行固定資產(chǎn)的清查(至少每年一次)。核對(duì)賬、卡、物的數(shù)量,保證賬、卡、物一致。清查中,對(duì)需報(bào)廢的固定資產(chǎn)辦理申請(qǐng)報(bào)廢手續(xù);對(duì)需大修理的固

定資產(chǎn)列入大修理計(jì)劃;對(duì)不需用的固定資產(chǎn)列出清單申請(qǐng)?zhí)幚怼?/p>

三.建立固定資產(chǎn)調(diào)配、處置手續(xù):

1.為了最大地發(fā)揮公司資產(chǎn)的使用效益,對(duì)于各部門閑置的資產(chǎn),如過時(shí)的電腦設(shè)備等,可由固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門在各使用部門之間進(jìn)行調(diào)配,并由固定資產(chǎn)管理部門填制《固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》(格式見附表一)一式兩份,一份用于財(cái)務(wù)部門更改原《固定資產(chǎn)卡片》,一份交固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門與原《固定資產(chǎn)卡片》一起存檔,同時(shí),固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門應(yīng)重新填制不干膠卡片,貼在實(shí)物上備查。

2.對(duì)于確需報(bào)廢的固定資產(chǎn)由使用部門提出報(bào)告,經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門審核后,報(bào)財(cái)務(wù)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。報(bào)廢的固定資產(chǎn)應(yīng)由財(cái)務(wù)部門及時(shí)注銷《固定資產(chǎn)卡片》,并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理;同時(shí),報(bào)固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門注銷該《固定資產(chǎn)卡片》。

第2篇 展覽公司預(yù)算管理制度

展覽工程公司預(yù)算管理

一.預(yù)算的編制要素:

1.負(fù)責(zé)部門:綜合部;

2.編制時(shí)間:本年度預(yù)算的編制時(shí)間為上年10月份、本月預(yù)算的編制時(shí)間為上月10日至15日;

3.編制內(nèi)容:營業(yè)收入預(yù)算、 營業(yè)成本預(yù)算、 營業(yè)費(fèi)用預(yù)算、 管理費(fèi)用預(yù)算、利潤總額預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)算、固定資產(chǎn)購置和大修預(yù)算、材料購置預(yù)算;

4.編制部門:公司內(nèi)各部門。

二.預(yù)算的編制步驟和要求:

1.綜合部根據(jù)公司的要求通知各部門按照固定報(bào)表格式編制下一年度的預(yù)算;

2.各部門將所編制的年度預(yù)算報(bào)表上報(bào)公司綜合部;

3.公司綜合部將預(yù)算報(bào)表匯總后,上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)研究;

4.綜合部經(jīng)理和預(yù)算專管人就此預(yù)算分別與各部門商討,修訂預(yù)算指標(biāo);修訂后的預(yù)算報(bào)表由綜合部上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核后,于10月底前報(bào)集團(tuán)公司;

5.綜合部將集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會(huì)最終批復(fù)的預(yù)算指標(biāo)分別下達(dá)給各部門;

6.各部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng),當(dāng)月應(yīng)當(dāng)向綜合部報(bào)送月預(yù)算;在保證預(yù)算結(jié)果實(shí)現(xiàn)的前提下,如需對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整,各部門必須在預(yù)算年度的每個(gè)季度結(jié)束后的10日內(nèi)將預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)以書面形式報(bào)綜合部及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行;如影響預(yù)算結(jié)果,應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司和董事會(huì)核批。

7.年度預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身當(dāng)年管理、生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)的計(jì)劃需要進(jìn)行編制,具有權(quán)威性、強(qiáng)制性和可操作性;

8.預(yù)算的領(lǐng)款和報(bào)銷手續(xù),參見《第一章 報(bào)銷審批權(quán)限和程序》。

三.對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的考核:

1.公司綜合部根據(jù)集團(tuán)公司批復(fù)的預(yù)算指標(biāo)對(duì)各部門的實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行考核;集團(tuán)公司企發(fā)部對(duì)本公司的實(shí)際預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核。

2.每月初十日內(nèi),綜合部將根據(jù)考核執(zhí)行情況編制月度或季度報(bào)表進(jìn)行分析,以文字、報(bào)表形式上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

3.全年預(yù)算執(zhí)行情況將作為對(duì)各部門年度考核的最主要指標(biāo),綜合部根據(jù)考核執(zhí)行情況編制年度報(bào)表并進(jìn)行分析,以文字、報(bào)表形式上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

第3篇 展覽公司合同管理制度

展覽工程公司合同的管理

一.合同的管理:

1.部門對(duì)外簽定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議,必須取得法人代表的授權(quán), 憑合同審批單報(bào)財(cái)務(wù)部門審核備案,并加蓋公司合同專用章方為有效;

2.對(duì)外簽定的一切合同文本(包括協(xié)議等),由公司統(tǒng)一制定。合同文本由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)保管,業(yè)務(wù)人員需按照發(fā)票領(lǐng)用手續(xù)辦理領(lǐng)用;

3.合同一經(jīng)簽定,即具有法律效力;合同如有變更或解除,經(jīng)辦人員應(yīng)寫出書面說明,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,報(bào)財(cái)務(wù)部門備案;

4.合同編號(hào):所有的合同簽定后,由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行編號(hào),包括年份、部門、項(xiàng)目編號(hào)等。

二.所有的項(xiàng)目都需要立項(xiàng):

1.項(xiàng)目合同一旦簽定,應(yīng)立即將合同和項(xiàng)目支出預(yù)算表交到財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一編號(hào)并存檔;

2.財(cái)務(wù)部門將收到的項(xiàng)目要覽表和支出預(yù)算表輸入電腦,以便報(bào)銷時(shí)使用;

3.項(xiàng)目沒有立項(xiàng),不得有支出;沒有項(xiàng)目經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷;

三.項(xiàng)目借款、項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷程序,執(zhí)行《第一章報(bào)銷審批權(quán)限和程序》的規(guī)定;

四.財(cái)務(wù)部門在日常核算過程中,項(xiàng)目收支均按項(xiàng)目合同編號(hào)進(jìn)行制證及錄入計(jì)算機(jī),以便對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行日常的考核;

五.對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行中采取減免、折扣的優(yōu)惠措施及權(quán)限,執(zhí)行公司的專門規(guī)定。

六.本規(guī)定適用于各部門。

第4篇 展覽公司出國團(tuán)組財(cái)務(wù)管理程序

展覽工程公司出國團(tuán)組財(cái)務(wù)管理

境外考察、展覽施工、勞務(wù)等因公臨時(shí)出國團(tuán)組(以下簡稱出國團(tuán)組),均執(zhí)行本管理辦法。

一.辦理出國前手續(xù):

1.團(tuán)組自到集團(tuán)公司人力資源部外事科報(bào)到之日起十日內(nèi),須將團(tuán)組會(huì)計(jì)人員名單報(bào)財(cái)務(wù)部門備查。

2.會(huì)計(jì)在出國前十五天內(nèi)可向財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)強(qiáng)化財(cái)務(wù)制度及會(huì)計(jì)知識(shí),由財(cái)務(wù)部門安排培訓(xùn)。

3.編制出國預(yù)算表

(1)出國預(yù)算表由團(tuán)組會(huì)計(jì)編制。

(2)國際會(huì)議(含董事會(huì))及考察團(tuán)組按財(cái)政部制定的出國人員境外費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填列。

(3)展覽施工團(tuán)組除人員費(fèi)用按財(cái)政部標(biāo)準(zhǔn)填列外,其它各項(xiàng)支出需按公司有關(guān)開支范圍填列。

(4)預(yù)算表由團(tuán)組負(fù)責(zé)人簽字后,連同合同(含收入合同、 道具租用合同、展覽運(yùn)輸合同;會(huì)議及考察團(tuán)組除外)報(bào)送部門主管經(jīng)理核批,經(jīng)財(cái)務(wù)部門復(fù)核審定后,報(bào)董事長審批。

(5)預(yù)算表必須在出國離京五個(gè)工作日前交到財(cái)務(wù)部門。

4. 展覽施工團(tuán)組還需填制展覽會(huì)預(yù)收情況表,并負(fù)責(zé)到有關(guān)部室核查該展覽會(huì)的預(yù)收及開支情況,并將應(yīng)收賬款催收入賬。

5. 各團(tuán)組會(huì)計(jì)要根據(jù)預(yù)算攜帶金額借款,每次每人可攜帶折合800美元的現(xiàn)金,每個(gè)團(tuán)組最多可攜帶折合3000美元的現(xiàn)金,預(yù)算攜帶金額余款用旅行支票或其它方式支付。

6.團(tuán)組會(huì)計(jì)持出國任務(wù)批件或赴港、澳通知書原件及復(fù)印件兩份,到財(cái)務(wù)部門辦理出國取匯及其它財(cái)務(wù)手續(xù)。

二.回國報(bào)賬應(yīng)注意以下事項(xiàng):

1.各出國團(tuán)組必須在回國后第一個(gè)工作日將團(tuán)組余款交回,并負(fù)責(zé)催收展覽會(huì)收入欠款,回國后在十五天內(nèi)報(bào)賬。

2.出國團(tuán)組各項(xiàng)目支出要根據(jù)實(shí)事求是、預(yù)算專款專用的原則支付。

3.出國團(tuán)組所有外匯支出的各種報(bào)銷憑證必須內(nèi)容清楚,幣種明確;還必須用中文注明日期、品名、數(shù)量、用途和金額;各種報(bào)銷憑證,要由經(jīng)辦人及團(tuán)組負(fù)責(zé)人兩人以上簽字,如無團(tuán)組負(fù)責(zé)人,由部門主管經(jīng)理簽字;展館費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等大項(xiàng)開支以及國外必需的交際費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出必須經(jīng)公司董事長簽字后,方可辦理報(bào)銷手續(xù)。

4.各出國團(tuán)組應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出國任務(wù)批件,不得隨意延長在境外的時(shí)間,不得隨意增加出訪的城市和繞道;確因工作需要和不可抗拒的原因出現(xiàn)上述情況的,應(yīng)出示證明并做出必要說明,報(bào)董事長審批后,才能給予報(bào)銷。

5.國際會(huì)議及考察團(tuán)組需填制外幣收支情況表和出國團(tuán)組出訪費(fèi)用報(bào)銷表。

6.展覽施工團(tuán)組需填制外幣收支情況表、展覽成本表、展覽損益表和往來賬款明細(xì)表。

7.出國團(tuán)組的財(cái)務(wù)報(bào)表由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核,報(bào)表經(jīng)董事長簽字后,返送財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核算。

8.團(tuán)組會(huì)計(jì)應(yīng)在公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)獨(dú)立完成本團(tuán)組的會(huì)計(jì)工作(從編制出國預(yù)算表到填制損益表),對(duì)不合理開支要嚴(yán)格控制,及時(shí)向財(cái)務(wù)部門匯報(bào)。

9.出國人員回國后,個(gè)人國外收入超過本公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)部分,一律上繳公司,公司可根據(jù)承包及勞務(wù)收入盈利情況,予以適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

三.處罰措施:

1.逾期不交出國預(yù)算表的,財(cái)務(wù)部門不負(fù)責(zé)辦理任何銀行取匯手續(xù),由出國團(tuán)組自行解決。

2.逾期不報(bào)賬的,財(cái)務(wù)部門將定期公布名單,并扣發(fā)有關(guān)責(zé)任人全額獎(jiǎng)金。

第5篇 展覽公司外匯管理程序

展覽工程公司外匯管理

一.臨時(shí)出國人員個(gè)人零用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):

1.個(gè)人國外零用費(fèi)按離抵我國國境之日計(jì)算,每次每人出國在10天以內(nèi)的,發(fā)給50美元,超過10天的,自第11天起,按天計(jì)算,每人每天發(fā)給5美元。

2.出國人員在有出國(境)任務(wù)的每一公歷年度內(nèi),每人可一次自費(fèi)購買外匯200美元。

二.出國團(tuán)組人員差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn):

1. 各出國團(tuán)組人員的旅費(fèi),公司總經(jīng)理以上人員可乘飛機(jī)公務(wù)艙、輪船二等艙、火車軟臥;其他人員乘飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、輪船三等艙、火車硬臥。

2. 為鼓勵(lì)在外人員節(jié)約交通費(fèi),凡乘火車、輪船及長途汽車(含順訪,不含旅游等因私發(fā)生)連續(xù)超過6小時(shí)者,發(fā)給每人每天伙食補(bǔ)助12美元。

三.臨時(shí)出國人員國外待遇標(biāo)準(zhǔn):

1.招展、考察團(tuán)組人員境外費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)

(1)由公司自行組織的招展、國際會(huì)議(含董事會(huì))及考察團(tuán)組,執(zhí)行財(cái)政部有關(guān)規(guī)定(財(cái)行[2001]73號(hào)):伙食費(fèi)、公雜費(fèi)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給個(gè)人包干使用,住宿費(fèi)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),憑原始憑證實(shí)報(bào)實(shí)銷。

(2)由外單位組織的招展、考察、出訪團(tuán)組,費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)并自行用外匯支付的,按照財(cái)政部新的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)并用人民幣支付給外單位的,應(yīng)提供外單位出具的符合財(cái)政部標(biāo)準(zhǔn)的外匯預(yù)算以及購買往返機(jī)票的發(fā)票復(fù)印件。

(3)由外單位組織并負(fù)擔(dān)費(fèi)用的團(tuán)組,原則上公司不再負(fù)擔(dān)其任何費(fèi)用。

2. 承包展覽施工團(tuán)組人員

(1)展覽施工人員,不論所去國家及地區(qū)、時(shí)間長短、施工量大小,完成施工任務(wù)后,一次性發(fā)給每人承包費(fèi)400美元;國外連續(xù)承包兩個(gè)以上展覽施工項(xiàng)目,自第二個(gè)承包展起,每完成一項(xiàng)展覽施工任務(wù)增發(fā)100美元增展費(fèi),依此類推。

(2)展覽施工人員,不論展覽會(huì)數(shù)量和地區(qū),每人每次發(fā)放一次性伙食補(bǔ)貼

250美元,一次性加班夜餐補(bǔ)助100美元。展覽施工人員境外伙食費(fèi),按財(cái)政部規(guī)定的臨時(shí)出國人員當(dāng)?shù)鼗锸迟M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的30%實(shí)行包干,包干天數(shù)按離抵我國國境之日計(jì)算。

(3)展覽施工人員境外公雜費(fèi)、住宿費(fèi),按財(cái)政部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),憑原始票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

3. 勞務(wù)團(tuán)組人員

(1) 在兩個(gè)展覽會(huì)間隔期間,公司鼓勵(lì)尋找勞務(wù)機(jī)會(huì),收入部分(含加班收入)在扣除因勞務(wù)而引起的各項(xiàng)費(fèi)用開支后,實(shí)行凈利二八分成,公司收80%,個(gè)人得20%。

(2) 公司派出的純勞務(wù)人員,個(gè)人勞務(wù)收入在扣除因勞務(wù)發(fā)生的所有費(fèi)用(含往返機(jī)票)后,實(shí)行凈利二八分成,公司收80%,個(gè)人得20%。

(3) 公司派出的純勞務(wù)人員,加班收入在扣除加班期間費(fèi)用開支外,實(shí)行凈利三七分成,公司收70%,個(gè)人得30%。

(4) 公司派出的純勞務(wù)人員,國外伙食開支標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)所在國家地區(qū)的具體條件,另行規(guī)定。

五.公司派往國外機(jī)構(gòu)的常駐人員的費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),按國家及貿(mào)促會(huì)國外常駐人員關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

六.其它外匯支出:

1.購置固定資產(chǎn)、展覽道具、國內(nèi)使用的特殊工具和辦公用具及其它用品,均應(yīng)事先寫出書面報(bào)告,報(bào)本部門經(jīng)理核批,經(jīng)財(cái)務(wù)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核審定后,報(bào)董事長簽批。

2.匯往國外款項(xiàng),應(yīng)提供合同、催款函、發(fā)票的原件,并要求中文注明日期、品名、數(shù)量、用途、金額、支付比例,經(jīng)最后報(bào)總經(jīng)理及董事長批準(zhǔn)后,提前一個(gè)星期將打印清楚的境外匯款申請(qǐng)書交財(cái)務(wù)部門辦理匯款。

3.匯伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、公雜費(fèi)、機(jī)票費(fèi)用等人員費(fèi),還應(yīng)提供與支付金額相應(yīng)的人數(shù)要求的任務(wù)批件或赴港澳通知書。

六.關(guān)于外匯收入的管理:

1.各項(xiàng)外匯收入要及時(shí)收回,不得隱瞞截留,以收抵支。

2.各項(xiàng)外匯收入統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)入賬,其中,匯款收入所屬部門項(xiàng)目經(jīng)理要及時(shí)簽字確認(rèn),不得延誤申報(bào)入賬。

3.各項(xiàng)外匯收入要按規(guī)定及時(shí)辦理結(jié)匯。

第6篇 展覽公司發(fā)票管理程序

展覽工程公司發(fā)票的管理

一.發(fā)票的領(lǐng)用:

各部門如因業(yè)務(wù)需要,需經(jīng)常性使用發(fā)票,必須事先寫出書面報(bào)告,報(bào)本部門經(jīng)理審批,并經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核、備案后,方可辦理發(fā)票的領(lǐng)用。

二. 發(fā)票的開具:

1. 各部門領(lǐng)用的發(fā)票,需由財(cái)務(wù)部門指定的專人負(fù)責(zé)填寫開具工作。

2. 發(fā)票必須按號(hào)碼順序填開,做到填寫項(xiàng)目齊全,內(nèi)容真實(shí),字跡清楚, 全部聯(lián)次一次復(fù)寫,各聯(lián)內(nèi)容完全一致,并加蓋公司財(cái)務(wù)專用章。

3. 嚴(yán)禁轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、倒賣、代開、撕毀、涂改、偽造發(fā)票;不得丟失發(fā)票和私自印刷發(fā)票。

三.發(fā)票的上交:

1. 發(fā)票開具后,應(yīng)將收到的現(xiàn)金或支票及時(shí)上交財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)人員確認(rèn)無誤后,必須在發(fā)票存根聯(lián)的明顯處簽署自己的全名及收款日期,并盡快入庫記賬,以確保資金的安全。

2. 每本發(fā)票使用完后,應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部門辦理繳銷。財(cái)務(wù)人員應(yīng)檢查每本發(fā)票號(hào)碼是否連續(xù)完整,填開是否真實(shí)正確,每張存根聯(lián)處是否有財(cái)務(wù)人員的簽名。

四.發(fā)票的保管:

1. 發(fā)票由公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一存放、保管,不得擅自損毀。

2. 已使用過的發(fā)票及發(fā)票登記簿,由財(cái)務(wù)部門妥善保管,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)和財(cái)政部門的有關(guān)規(guī)定,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,方可銷毀。