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公司內(nèi)部質(zhì)量管理制度是保障企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵機(jī)制。它旨在通過(guò)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)控執(zhí)行、評(píng)估效果，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)符合預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)，提高客戶滿意度，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
包括哪些方面
公司內(nèi)部質(zhì)量管理制度主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 質(zhì)量政策與目標(biāo)設(shè)定：明確公司的質(zhì)量方針，制定短期和長(zhǎng)期的質(zhì)量目標(biāo)。
2. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與流程規(guī)范：為各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)設(shè)定詳細(xì)的操作標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保執(zhí)行的一致性。
3. 培訓(xùn)與教育：定期進(jìn)行質(zhì)量管理培訓(xùn)，提升員工的質(zhì)量意識(shí)和技能。
4. 監(jiān)控與檢查：設(shè)立質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題。
5. 不合格品管理：建立不合格品處理程序，防止不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)。
6. 客戶反饋與持續(xù)改進(jìn)：收集客戶意見(jiàn)，分析質(zhì)量問(wèn)題，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)措施。
重要性
內(nèi)部質(zhì)量管理制度的重要性不容忽視：
1. 提升客戶滿意度：高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)能贏得客戶的信任，提升品牌聲譽(yù)。
2. 降低運(yùn)營(yíng)成本：預(yù)防優(yōu)于治療，通過(guò)早期發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，減少返工和浪費(fèi)。
3. 遵守法規(guī)要求：滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)，避免因質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)的法律糾紛。
4. 提高員工士氣：良好的工作環(huán)境和明確的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)能激發(fā)員工的積極性和歸屬感。
方案
實(shí)施有效的公司內(nèi)部質(zhì)量管理制度，建議如下：
1. 制定全面的質(zhì)量手冊(cè)，明確職責(zé)分工，確保每個(gè)部門和員工都清楚自己的質(zhì)量責(zé)任。
2. 建立質(zhì)量考核機(jī)制，將質(zhì)量指標(biāo)納入員工績(jī)效評(píng)價(jià)，激勵(lì)員工積極參與質(zhì)量管理。
3. 實(shí)施質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃，定期更新知識(shí)，確保員工掌握最新的質(zhì)量管理方法和技術(shù)。
4. 設(shè)立質(zhì)量改進(jìn)小組，定期開(kāi)展質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目，鼓勵(lì)創(chuàng)新和持續(xù)優(yōu)化。
5. 引入外部審核，通過(guò)第三方機(jī)構(gòu)的評(píng)估，找出潛在的改進(jìn)空間，提升制度的有效性。
6. 建立快速響應(yīng)機(jī)制，對(duì)客戶投訴和內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題迅速反應(yīng)，及時(shí)采取糾正措施。
通過(guò)上述方案的實(shí)施，公司內(nèi)部質(zhì)量管理制度將得以完善，從而推動(dòng)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。
公司內(nèi)部質(zhì)量管理制度范文
第1篇 某某物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定
某物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定
一、制定本規(guī)定的目的及使用范圍
目的:規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的要求,以確定質(zhì)量體系所涉及的各部門開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
適用范圍:公司組織開(kāi)展的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
二、各自職責(zé)
1、管理者代表負(fù)責(zé)制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。
2、總經(jīng)理批準(zhǔn)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。
3、審核組按計(jì)劃照標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展審核活動(dòng)。
4、各部門/小區(qū)管理處負(fù)責(zé)糾正審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。
三、工作程序
1、準(zhǔn)備工作
(1)、管理者代表制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,確保對(duì)與質(zhì)量體系運(yùn)作有關(guān)的部門至少每年一次實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。
(2)、總經(jīng)理批準(zhǔn)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。
(3)、管理者代表任命審核組長(zhǎng)。
審核組長(zhǎng)和審核員都應(yīng)是經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的內(nèi)部質(zhì)量審核員,審核組所有成員都必須對(duì)審核對(duì)象不負(fù)直接責(zé)任。
(4)、審核組長(zhǎng)根據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》制定本次審核的
具體實(shí)施計(jì)劃--《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》,其中應(yīng)包括以下內(nèi)容:
a審核目的
b審核范圍
c受審核部門/管理處
d依據(jù)的文件
e審核日期
f審核組成員
(5)、管理者代表批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》,并由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)。
2、實(shí)施階段
(1)、審核組根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查單》及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)實(shí)施審核。主要內(nèi)容是檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)從而證明質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行。
(2)、對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格審核員應(yīng)記錄在《審核不合格報(bào)告》上,并由受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
(3)、審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備該次審核的《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》其中應(yīng)包括:
a審核概況
b審核綜述
c不合格項(xiàng)目及糾正措施建議
(4)、審核報(bào)告須經(jīng)總經(jīng)理和管理者代表批準(zhǔn)后,在審核結(jié)束后二周內(nèi)發(fā)送以下人員:
a總經(jīng)理
b管理者代表
c審核組成員
d受審核部門經(jīng)理
e小區(qū)管理處主任
3、糾正與驗(yàn)證
(1)、審核員應(yīng)與被審核部門負(fù)責(zé)人先共同確定必要性的糾正措施,在《審核不合格報(bào)告》中作出描述,并由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)下發(fā)各部門。
(2)、各部門在收到《審核不合格報(bào)告》后,應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)制訂糾正措施計(jì)劃并組織實(shí)施。
(3)、審核人員負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正措施的實(shí)施,驗(yàn)證采取的糾正措施是否有效并跟蹤檢查,直到達(dá)到要求為止。
(4)、所有在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格糾正完畢并經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)有效時(shí),確認(rèn)人填寫(xiě)《審核不合格報(bào)告》確認(rèn)結(jié)果欄,表示糾正措施已完成,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門/管理處。
4、進(jìn)行存檔
全部?jī)?nèi)部質(zhì)量審核記錄由辦公室歸檔保存。
第2篇 物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序（8）
物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序(八)
1目的
按規(guī)定的程序?qū)嵤﹥?nèi)部質(zhì)量審核,以確保能正確的評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的有效性和符合性。
2適用范圍
本程序適用按iso9002標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的內(nèi)部質(zhì)量審核。
3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素
gb/t19002 4.17
4相關(guān)文件
4.1管理者代表負(fù)責(zé)制訂年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃,并組織實(shí)施。
4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃。
4.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核, 整理文件, 記錄歸檔。
5責(zé)任
5.1質(zhì)量手冊(cè) 4.17
5.2程序文件cpm-op-037 糾正和預(yù)防措施。
6程序
6.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的制定。
6.1.1公司質(zhì)量體系涉及到的各部門每年要進(jìn)行至少一次內(nèi)部質(zhì)量審核。
6.1.2管理者代表負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,這個(gè)計(jì)劃可根據(jù)需要予以修改。對(duì)需要特別注意的,部門或區(qū)域可增加審核次數(shù)。
6.1.3《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》及其修改均需由總經(jīng)理批準(zhǔn),并發(fā)至有關(guān)部門。
6.1.4審核必須由有資格而又不直接負(fù)責(zé)被審核區(qū)域的人員來(lái)進(jìn)行,對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓(xùn)和認(rèn)可,應(yīng)根據(jù)cpm-op-029 《員工培訓(xùn)管理程序》進(jìn)行。
6.2審核的準(zhǔn)備
6.2.1管理者代表委派審核組組長(zhǎng),由審核組長(zhǎng)選擇內(nèi)部質(zhì)量審核員成立審核組。
6.2.2審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》,該計(jì)劃詳述審核的目的、范圍、依據(jù)以及審核的日期、審核組的組成,說(shuō)明首次會(huì)議和末次會(huì)議的時(shí)間、審核的日程安排以及對(duì)各受審核部門的審核內(nèi)容和要求,并負(fù)責(zé)召開(kāi)審核準(zhǔn)備會(huì)議,進(jìn)行任務(wù)分配。
6.2.3審核員根據(jù)分配的任務(wù),準(zhǔn)備審核中所需記錄與報(bào)告,并編制檢查清單。
6.3實(shí)施審核
6.3.1審核員通過(guò)面談,查閱文件,觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀而表明活動(dòng)是否符合文件要求,對(duì)于不合格的情況,即便不在檢查清單之列,如果認(rèn)為意義重大,也應(yīng)予以注意和調(diào)查。對(duì)于面談得到的信息,同來(lái)源予以驗(yàn)證。
6.3.2受審核部門或其指定的代表在整個(gè)審核過(guò)程中陪同審核員,回答和解釋審核員提出的問(wèn)題。
6.3.3審核員在實(shí)施審核時(shí),發(fā)現(xiàn)不合格,應(yīng)記入《審核不合格報(bào)告》,經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn),由受審部門確認(rèn)。
6.3.4末次會(huì)議,審核員應(yīng)將《審核不合格報(bào)告》納入《內(nèi)部質(zhì)量審 核報(bào)告》,審核員對(duì)受審核方認(rèn)可的不合格項(xiàng)目提出糾正措施要求。
6.4審核報(bào)告
6.4.1審核結(jié)束后,審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》,并交到經(jīng)理部。《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》應(yīng)包括以下內(nèi)容:
a.審核綜述: 范圍,目的,成員,日期,審核過(guò)程,依據(jù),結(jié)論;
b.不合格報(bào)告;
c.不合格項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表。
6.4.2《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由經(jīng)理部呈交公司總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后,正本送經(jīng)理部保存,副本呈送有關(guān)人員:
a.受審核部門經(jīng)理;
b.管理者代表;
c.公司領(lǐng)導(dǎo)。
6.5跟蹤和驗(yàn)證
6.5.1受審部門經(jīng)理接到《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》后,針對(duì)不合格項(xiàng)目制訂糾正措施并將實(shí)施結(jié)果填寫(xiě)于《審核不合格報(bào)告》有關(guān)欄目。
6.5.2審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)目糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查,并將驗(yàn)證情況記錄在《審核不合格報(bào)告》欄目并簽字。對(duì)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成的糾正/ 預(yù)防措施(超過(guò)規(guī)定時(shí)間一個(gè)月),由管理者代表提出解決措施。
7記錄
7.1《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》 (保存期二年)
7.2《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》 (保存期二年)
7.3《審核不合格報(bào)告》 (保存期二年)
7.4《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》 (保存期二年)
7.5《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》 (保存期二年)
第3篇 物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理作業(yè)規(guī)程
物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程
1.0目的
檢查、評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的有效性,保證質(zhì)量體系的完善和改進(jìn)。
2.0適用范圍
適用于物業(yè)管理公司對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和實(shí)施的控制。
3.0職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)審批有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量審核的計(jì)劃、報(bào)告等文件,并組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。
3.2品質(zhì)/拓展部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下,具體組織開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。并對(duì)不合格采取的糾正措施的實(shí)施和效果進(jìn)行跟蹤檢查驗(yàn)證。
3.3審核組織負(fù)責(zé)編制有關(guān)審核文件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。
4.0程序要點(diǎn)
4.1總則。
內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)按計(jì)劃、有組織、按程序并由具備資格的內(nèi)部質(zhì)量審核員(以下簡(jiǎn)稱內(nèi)審員)進(jìn)行。
4.2內(nèi)審員的基本條件。
4.2.1is09000文件的主要編寫(xiě)人。
4.2.2認(rèn)真負(fù)責(zé),有較強(qiáng)的敬業(yè)精神。
4.2.3有較強(qiáng)的組織及語(yǔ)言、文字表達(dá)能力。
4.3內(nèi)審員的必備條件。
4.3.1經(jīng)有關(guān)單位培訓(xùn),取得質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)合格證書(shū)或取得質(zhì)量體系內(nèi)部審核員注冊(cè)資格。
4.3.2經(jīng)管理者代表認(rèn)可后,由總經(jīng)理任命。
4.4內(nèi)部質(zhì)量審核(以下簡(jiǎn)稱內(nèi)審)的時(shí)機(jī)。
4.4.1內(nèi)審按計(jì)劃進(jìn)行時(shí),一年的間隔期內(nèi),至少進(jìn)行2次,公司定為每年的6月、12月中旬進(jìn)行例行內(nèi)審。
4.4.2追加內(nèi)審。
(1)例行內(nèi)審之外進(jìn)行的內(nèi)審,公司界定為追加內(nèi)審?？深A(yù)期時(shí),追加內(nèi)審亦應(yīng)在年度審核計(jì)劃中列出。
(2)下列情況之一,應(yīng)進(jìn)行追加內(nèi)審;
●文件化質(zhì)量體系開(kāi)始實(shí)施后的適當(dāng)階段;、
●認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督審核前的適當(dāng)時(shí)候;
●當(dāng)發(fā)生服務(wù)質(zhì)量不符合規(guī)定,引起業(yè)主嚴(yán)重投訴時(shí);
●總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。
4.5內(nèi)審的組織工作。
4.5.1品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)編者按制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。實(shí)施前,品質(zhì)品部應(yīng)下達(dá)內(nèi)審?fù)ㄖ?內(nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。
4.5.2追加內(nèi)審由品質(zhì)/拓展部下達(dá)追加內(nèi)審?fù)ㄖ?。追加?nèi)審?fù)ㄖ杞?jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.5.3內(nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)確定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核日期及審核組人員的組成。
4.6審核組。
4.6.1每次審核均需組成審核組,根據(jù)時(shí)間安排和審核工作量大小,在一次審核中審核組可分為幾個(gè)審核小組。
4.6.2審核組由具有資格的內(nèi)審員組成,審核組需指定一名內(nèi)審員為審核組長(zhǎng)。
4.6.3內(nèi)審的具體實(shí)施由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé),審核組獨(dú)立完成。
4.6.4審核的實(shí)施。
4.7.1內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序時(shí)間并完成。
4.7.2內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序時(shí)行。
4.7.3審核組成員應(yīng)按分配的審核的審核范客觀、公正地糾集客觀證據(jù),并對(duì)檢查結(jié)果和評(píng)價(jià)的準(zhǔn)桷性、可追溯性負(fù)責(zé)。
4.7.4審核及實(shí)施中所形成的文件、記錄應(yīng)詳細(xì)、清楚、完整、規(guī)范。
4.8公司制定并實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》,規(guī)范內(nèi)審活動(dòng)和內(nèi)審員的資格確定及審核行為準(zhǔn)則。
4.9內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的糾正措施和驗(yàn)證。
4.9.1內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)是審核報(bào)告內(nèi)容的一部分,審核組應(yīng)以不合格通知單的書(shū)面形式送達(dá)受審部門。
4.9.2受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)該不合格通知單指出的不合格事實(shí),舉一反三,從根源上制定并實(shí)施糾正措施,以減少或消除不合格的發(fā)生。
4.9.3糾正措施實(shí)結(jié)束后,受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將實(shí)施情況和結(jié)果填入糾正措施相應(yīng)欄內(nèi)報(bào)品質(zhì)/拓展部請(qǐng)予以驗(yàn)證。品質(zhì)/拓展部應(yīng)將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告管理者代表。
4.9.4糾正措施經(jīng)驗(yàn)證無(wú)效果或沒(méi)有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的,管理者代表應(yīng)指示品質(zhì)/拓展部再次下達(dá)不合格通知單直至驗(yàn)證達(dá)到要求為止。
4.10內(nèi)審全過(guò)程形成的文件和記錄,由品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)收集、匯總、保存,各部門應(yīng)保存除規(guī)定上報(bào)的相關(guān)文件和記錄。內(nèi)審文件和記錄保存期3年。
4.11本規(guī)程作為品質(zhì)/拓展部員工績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。
5.0記錄
6.0相關(guān)持文件
6.1《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
6.2《不合格糾正、預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
第4篇 物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序（7）
物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序(七)
1.0目的
通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核,驗(yàn)證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。
2.0適用范圍
適用于對(duì)本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
3.0職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長(zhǎng)和審核員組成的審核組,批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。
3.2內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo),及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。
3.3審核員負(fù)責(zé)編制《檢查表》,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,簽發(fā)《不合格報(bào)告》。
3.4辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實(shí)施。
4.0工作程序
4.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的制定
辦公室于年初編制定本年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃,主要內(nèi)容有:審核目的和范圍、審核的依據(jù)、各次內(nèi)審活動(dòng)的時(shí)間、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)的部門/人員。
4.2審核的頻次
內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行兩次。需要進(jìn),可隨時(shí)安排局部或全局的審核。
4.3審核的準(zhǔn)備
4.3.1審核前,管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長(zhǎng),確定審核組成員。內(nèi)審員與審核的部門無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系。
4.3.2制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃
內(nèi)審組長(zhǎng)制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,內(nèi)容包括:
a審核的目的和范圍;
b審核的依據(jù);
c審核組成員名單;
d審核的日程安排。
4.3.3審核組預(yù)備會(huì)議
內(nèi)審組長(zhǎng)召集審核員召開(kāi)審核組的預(yù)備會(huì),向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍,簡(jiǎn)要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實(shí)分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項(xiàng)。
4.3.4發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃
審核組應(yīng)以局面的形式提前3天正式將內(nèi)審計(jì)劃發(fā)放到受審核部門/人員。
4.3.5準(zhǔn)備并收閱工作文件
審核員進(jìn)行審核工作前,應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料:
a審核日程安排表和任務(wù)分配表;
b檢查表、《不合格報(bào)告》表;
c質(zhì)量手冊(cè)和與受審核部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不合格報(bào)告》等。
4.3.6編制《檢查表》
審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫(xiě)《檢查表》。
4.4審核實(shí)施
4.4.1現(xiàn)場(chǎng)審核
a內(nèi)審員按照內(nèi)審計(jì)劃和編好的《檢查表》到現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)觀察、詢問(wèn)、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù);
b對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),經(jīng)受審核部門/人員確認(rèn)后,填寫(xiě)《不合格報(bào)告》;
c內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)審核的全過(guò)程進(jìn)行控制。
4.4.2匯總、整理《不合格報(bào)告》
內(nèi)審組長(zhǎng)組織討論審核結(jié)果,確定不合格項(xiàng)并與被審核部門交換意見(jiàn)后,填寫(xiě)《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表》。
4.4.3總結(jié)
審核工作完成后,內(nèi)審組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核會(huì)議,向質(zhì)量審檢小組受審核部門宣布審核結(jié)果,同時(shí)接受和答詢受審部門提出的問(wèn)題。
4.4.4《不合格報(bào)告》由審核員簽發(fā),受審部門負(fù)責(zé)人在不合格報(bào)告上確認(rèn)后簽名。
4.4.5編寫(xiě)審核報(bào)告
《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由內(nèi)審組長(zhǎng)編寫(xiě),保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。
4.5責(zé)任部門根據(jù)《不合格報(bào)告》要求制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施限期糾正,內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施。
4.6《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由辦公室發(fā)給各個(gè)受核部門/人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報(bào)告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。
5.0相關(guān)文件
5.1《質(zhì)量手冊(cè)》
5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.3《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》
5.4《檢查表》
5.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》
