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本《前臺收銀管理制度》旨在規(guī)范商場、酒店、餐飲等服務行業(yè)的前臺收銀操作，確保財務安全，提升服務質量，主要包括以下幾個方面：
1. 收銀員職責與行為準則
2. 收銀操作流程
3. 現(xiàn)金管理與賬目核對
4. 客戶服務與糾紛處理
5. 安全與保密措施
6. 監(jiān)控與審計機制
包括哪些方面
1. 收銀員應具備的基本素質，如專業(yè)技能、禮貌待客、誠實守信等。
2. 收銀系統(tǒng)的使用，包括開票、結賬、退款等日常操作步驟。
3. 現(xiàn)金的保管、交接、盤點及異常情況處理。
4. 處理客戶投訴、退換貨等服務問題的策略和程序。
5. 對收銀區(qū)域的安全防護措施，如防盜、防損等。
6. 內(nèi)部審計和外部監(jiān)管的配合，確保財務透明。
重要性
前臺收銀是企業(yè)與客戶直接接觸的重要環(huán)節(jié)，其管理制度的重要性不言而喻：
1. 財務安全：嚴格的收銀管理能防止資金流失，維護企業(yè)經(jīng)濟利益。
2. 服務質量：規(guī)范的操作流程和良好的客戶服務能提升品牌形象，增強客戶滿意度。
3. 法規(guī)遵從：遵守相關財務法規(guī)，避免因違規(guī)操作導致的法律風險。
4. 人員管理：通過制度約束，提高員工的工作效率和職業(yè)道德。
方案
1. 收銀員培訓：定期進行收銀操作培訓，確保每位收銀員熟悉系統(tǒng)操作，了解公司政策和客戶服務技巧。
2. 標準化流程：制定詳細的操作手冊，明確每一步驟的執(zhí)行標準，減少人為錯誤。
3. 現(xiàn)金管理：設置每日現(xiàn)金盤點制度，實行雙人交接，確保賬實相符。
4. 客戶糾紛處理：設立快速響應機制，及時解決客戶問題，維護企業(yè)聲譽。
5. 安全措施：安裝監(jiān)控設備，對收銀區(qū)進行24小時監(jiān)控，配備必要的安全設施。
6. 內(nèi)部審計：定期進行財務審計，檢查收銀記錄，確保數(shù)據(jù)準確性。
7. 激勵機制：設立績效考核，鼓勵收銀員遵守制度，提供優(yōu)質服務。
以上方案旨在建立一個高效、安全、客戶導向的前臺收銀管理體系，通過持續(xù)改進和監(jiān)督，提升企業(yè)的整體運營效率。
前臺收銀管理制度范文
第1篇 前臺收銀 管理制度
一、收銀管理制度
1、嚴禁總臺、吧臺人員工作期間擅自離崗、脫崗,如有違反者,查明原因,給予經(jīng)濟處罰。
2、收銀員、輸單員因工作業(yè)務不熟練,導致工作程序錯誤或造成客人投訴以及給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失者,將處以20元以上罰款(經(jīng)濟損失按價賠償)。
3、工作期間,嚴禁總臺、吧臺人員攜帶大量現(xiàn)金(不允許超過10元/人),特殊情況需請示經(jīng)理,未經(jīng)請示,一經(jīng)查處超出規(guī)定額度,超額部分一律沒收上交財務,并追究當事人責任給予罰款。
4、實行帳錢分離,不許一人即管帳又管錢,不許自作主張少收客人的現(xiàn)金,出現(xiàn)挪用公款、私自外借(老板允許方可)、貪污錢財,視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關處理。
5、輸單員漏輸單據(jù)或輸錯消費項目均按經(jīng)濟損失賠償。如每月有5次(或5次以上)漏輸單據(jù)現(xiàn)象,給予勸退處理。
6、輸單員如漏輸或輸錯單據(jù)處以5元/次罰款。
7、保守公司商業(yè)秘密,不能私自向外界提供或泄露公司的財務信息,堅持原則,愛崗敬業(yè)。
8、客人結帳時實行唱收唱付制,正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。
9、收銀臺發(fā)票管理,要嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的發(fā)放登記程序,盡量壓縮發(fā)票使用量,嚴禁私開、私售發(fā)票,一經(jīng)查處,給予重罰。
10、禁止一切閑雜人員進入總臺、吧臺(經(jīng)理、財務人員除外),違者給予10元/次罰款。
二、收銀的工作范圍及職責
1、負責場內(nèi)客人消費款的正常核算及收取。
2、有效的節(jié)約發(fā)票的使用量。
3、對當天營業(yè)款的核算、制表及上交。
三、收音的工作細則
1、參加會議,儀容儀表標準到位。遵守公司規(guī)章制度,佩帶公司指定物品。
2、接待客人語氣親切,如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮儀動作標準 禮貌用語規(guī)范。
3、收銀臺工作區(qū)域清潔整理干凈物品擺放整齊 包括周邊環(huán)境。無關人員不得進入收款臺。
4、客人結帳時實行唱收唱付制,正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。
5、結算單的正確操作和注意事項。
6、離開崗位必須和當班同事交接后才可離開 不可擅自離崗 且離去后速去速回。
7、公開各類活動的協(xié)助 推廣和正確操作。
8、熟記包房各時段分鐘價格 公開各類活動的配合。
9、收銀pos機(刷卡機)的操作和清潔維護。
10、收銀臺各類物品的盤存 耗料物品的領用 發(fā)放 登記 盤存 交接。
11、對講機的使用和與其它部門配合。
12、各類表格的正確操作 填寫 核對。
13、交接班注意事項
(1)班別之間交接要清楚 房間數(shù)與消費確認單要核對好
(2)預買單的交接
(3)有歡唱券的交接
(4)有會員卡房間的交接
(5)盤存物品交接
(6)特殊情況的交接并做好提醒工作
14、每日收銀工作終了,必須及時打印交班明細表和交班存單,然后馬上清點收銀庫況,清點過程中一點要認真仔細;點核現(xiàn)金實際庫存,數(shù)量是否一致;當班收銀現(xiàn)金、票據(jù)不得停留挪用,金額合計并立即上交財務部門。
15、服從分配.按時完成上級指派的其他工作.
16、備足零鈔,領取備用金。收銀制度
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第2篇 酒店前臺收銀管理制度
酒店前臺收銀管理制度(七)
一、收銀管理制度
1、嚴禁總臺、吧臺人員工作期間擅自離崗、脫崗,如有違反者,查明原因,給予經(jīng)濟處罰。
2、收銀員、輸單員因工作業(yè)務不熟練,導致工作程序錯誤或造成客人投訴以及給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失者,將處以20元以上罰款(經(jīng)濟損失按價賠償)。
3、工作期間,嚴禁總臺、吧臺人員攜帶大量現(xiàn)金(不允許超過10元/人),特殊情況需請示經(jīng)理,未經(jīng)請示,一經(jīng)查處超出規(guī)定額度,超額部分一律沒收上交財務,并追究當事人責任給予罰款。
4、實行帳錢分離,不許一人即管帳又管錢,不許自作主張少收客人的現(xiàn)金,出現(xiàn)挪用公款、私自外借(老板允許方可)、貪污錢財,視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關處理。
5、輸單員漏輸單據(jù)或輸錯消費項目均按經(jīng)濟損失賠償。如每月有5次(或5次以上)漏輸單據(jù)現(xiàn)象,給予勸退處理。
6、輸單員如漏輸或輸錯單據(jù)處以5元/次罰款。
7、保守公司商業(yè)秘密,不能私自向外界提供或泄露公司的財務信息,堅持原則,愛崗敬業(yè)。
8、客人結帳時實行“唱收唱付”制,正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。
9、收銀臺發(fā)票管理,要嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的發(fā)放登記程序,盡量壓縮發(fā)票使用量,嚴禁私開、私售發(fā)票,一經(jīng)查處,給予重罰。
10、禁止一切閑雜人員進入總臺、吧臺(經(jīng)理、財務人員除外),違者給予10元/次罰款。
二、收銀的工作范圍及職責
1、負責場內(nèi)客人消費款的正常核算及收取。
2、有效的節(jié)約發(fā)票的使用量。
3、對當天營業(yè)款的核算、制表及上交。
三、收銀的工作細則
1、參加會議,儀容儀表標準到位。遵守公司規(guī)章制度,佩帶公司指定物品。
2、接待客人語氣親切,如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮儀動作標準禮貌用語規(guī)范。
3、收銀臺工作區(qū)域清潔整理干凈物品擺放整齊包括周邊環(huán)境。無關人員不得進入收款臺。
4、客人結帳時實行“唱收唱付”制,正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。
5、結算單的正確操作和注意事項。
6、離開崗位必須和當班同事交接后才可離開不可擅自離崗且離去后速去速回。
7、公開各類活動的協(xié)助推廣和正確操作。
8、熟記包房各時段分鐘價格公開各類活動的配合。
9、收銀pos機(刷卡機)的操作和清潔維護。
10、收銀臺各類物品的盤存耗料物品的領用發(fā)放登記盤存交接。
11、對講機的使用和與其它部門配合。
12、各類表格的正確操作填寫核對。
13、交接班注意事項
(1)班別之間交接要清楚房間數(shù)與消費確認單要核對好
(2)預買單的交接
(3)有歡唱券的交接
(4)有會員卡房間的交接
(5)盤存物品交接
(6)特殊情況的交接并做好提醒工作
14、每日收銀工作終了,必須及時打印交班明細表和交班存單,然后馬上清點收銀庫況,清點過程中一點要認真仔細;點核現(xiàn)金實際庫存,數(shù)量是否一致;當班收銀現(xiàn)金、票據(jù)不得停留挪用,金額合計并立即上交財務部門。
15、服從分配.按時完成上級指派的其他工作.
16、備足零鈔,領取備用金。
第3篇 洗浴前臺收銀管理制度
一、遵守企業(yè)《員工手冊》及其他各項管理規(guī)定,服從企業(yè)管理及領導安排。
二、工作必須熱情、認真、負責,按規(guī)范站姿站位為賓客提供優(yōu)質服務。
三、收銀員儀表大方,按規(guī)范著裝,妝容淡雅大方。
四、工作崗位不能空崗,不準串崗。
五、吧臺內(nèi)保持清潔衛(wèi)生。
六、準時參加每周的員工大會及部門例會。
七、為賓客發(fā)放鑰匙牌的同時,及時為賓客進行消費登記。
八、交接班必須按企業(yè)規(guī)定逐項交接清楚,交接要及時、準確;由于交接不清出現(xiàn)問題,由發(fā)現(xiàn)問題時的當班收銀員負責。
九、前臺收銀員
1、賓客只按摩、美容、理發(fā)而不洗浴者,使用企業(yè)規(guī)定的無門票結算時,必須由當事人簽字證明;由經(jīng)理處理并標明是否跑單。
2、招待費、減現(xiàn)金、招待票必須表明原因并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字。
3、減現(xiàn)金必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字,并且賓客還未離開之前方可。
4、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線電話。
5、本臺工作人員不得打私人電話(由每月電信局電話明細單檢查)。
6、收取現(xiàn)金要能過驗鈔機檢驗真?zhèn)?杜絕收取假幣。如出現(xiàn)假幣,由當班收銀員負責。
7、優(yōu)惠卡、貴賓卡必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字。
8、賓客結帳后,通知前廳顧導員為賓客取鞋,要報準鞋號,并且不準大聲喊號。
9、手工記錄的貴賓卡,按照卡號由賓客在帳單本上簽字,并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字,卡用完后及時收回,并在本上做好記錄。
10、鑰匙牌必須每周一固定盤點一次,其他不定期盤點一次。出現(xiàn)問題由盤點時的當班收銀員負責。
十、除財務人員盤點貨物或領導人員例行檢查,杜絕非吧臺當班人員及非吧臺人員(包括管理人員)進入吧臺。
十一、吧臺商品、物品杜絕調換、私自外借、偷換等。
十二、吧臺人員不準帶包進入吧臺工作,不準攜帶現(xiàn)金上崗。
十三、在任何情況下,所有吧臺人員不允許攜帶個人物品、食品、生活用品、生活服裝進入吧臺,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),罰款100元。
十四、組織通知按摩技師、搓澡技師、擦鞋師、美容美發(fā)師等人員及時到吧臺對帳,每月一號準時交帳。
十五、賓客到吧臺接打電話時,要為賓客準備好紙筆。
十六、賓客到吧臺停留,要保持站立服務姿勢,主動微笑問詢,您有什么需要嗎需要我為您做點什么等語句。如賓客在吧臺消費,必須熱情服務,積極推銷吧臺商品及其他項目。
十七、賓客從吧臺前經(jīng)過,要微笑著目視賓客走過。
十八、二、三樓吧臺人員必須認真輸入各種服務項目、相應的價格、數(shù)量。
十九、二、三樓吧臺人員輸單時,當電腦中查詢不到輸單的門票時應立刻向前臺咨詢。
二十、輸單時,不能私自用其它服務項目同值代替其它消費項目。
二十一、各部門服務員到吧臺走單,必須積極配合,及時輸單;服務員走單取商品,吧臺人員一定要根據(jù)服務單的商品數(shù)量發(fā)單,認真核對發(fā)貨。
二十二、吧臺人員一定先輸單,再準確發(fā)放商品。杜絕先發(fā)放商品再補單現(xiàn)象。
二十三、吧臺丟失毛巾、飲品、澡巾、襪子、內(nèi)衣等商品,由當班吧臺員以商品銷售價的2倍賠償。
二十四、按燈光規(guī)則變換燈光,按時播放電視、音響,要求音樂似有似無、舒緩、不能間斷。
二十五、吧臺人員不得無故撤單,如要撤單,必須注明原因,并由前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字方可。私自撤單,由當班收銀員負責。
二十六、誰簽字(蓋章)就由誰輸單、負責,出現(xiàn)問題,由本人負責。
二十七、企業(yè)收銀員遵循企業(yè)保密制度,不經(jīng)企業(yè)領導批準不得讓無關人員動用電腦收銀機或翻看企業(yè)營業(yè)收支情況,不得向無關人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經(jīng)營收入情況。
二十八、收銀員在吧臺可穿拖鞋站立服務,出吧臺必須換上工鞋,否則按相應規(guī)定處理。
二十九、賓客分批離開結算程序:
1、結伴消費賓客,如一部分賓客先走,另一部分賓客仍在消費,由未走賓客最終結算,即用便簽的方式注明先走賓客手牌號、消費金額、消費總額截止時間、先走賓客簽字,讓未走賓客簽字認可即可。保留便簽至未走賓客消費結算,一并打出消費單,讓未走賓客結算。
2、結伴消費賓客,如一部分賓客先走,另一部分賓客仍在消費,由先走賓客消費結算,應把未走賓客的手牌號繼續(xù)保留,以最終結算再消費金額。
3、賓客不洗浴,直接消費其它項目,即給賓客開外賣手牌(設2個外賣手牌)
第4篇 酒店前臺收銀管理制度
1、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務制度,對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。
2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。
4、不得將公款挪作私用。
5、接受信用卡結賬時,應認真依照銀行有關規(guī)定受理。
6、每班營業(yè)結束時,必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致,并做好交班工作,不得向無關人員泄露有關本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。
7、認真填寫交款清單,錢款與清單一致,投款必須填寫投款報告,投款需有人見證,并在收點交款袋報告上簽名。
8、愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等),并做好清潔保養(yǎng)工作。
9、做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生,保持桌面的整齊、干凈。
10、以員工手冊為準繩,自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。
11、積極參加培訓。
12、嚴格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、積極完成上級分配的其他工作。
第5篇 前臺收銀管理制度范例
一、收銀管理制度1、嚴禁總臺、吧臺人員工作期間擅自離崗、脫崗,如有違反者,查明原因,給予經(jīng)濟處罰。2、收銀員、輸單員因工作業(yè)務不熟練,導致工作程序錯誤或造成客人投訴以及給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失者,將處以20元以上罰款(經(jīng)濟損失按價賠償)。3、工作期間,嚴禁總臺、吧臺人員攜帶大量現(xiàn)金(不允許超過10元/人),特殊情況需請示經(jīng)理,未經(jīng)請示,一經(jīng)查處超出規(guī)定額度,超額部分一律沒收上交財務,并追究當事人責任給予罰款。4、實行帳錢分離,不許一人即管帳又管錢,不許自作主張少收客人的現(xiàn)金,出現(xiàn)挪用公款、私自外借(老板允許方可)、貪污錢財,視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關處理。5、輸單員漏輸單據(jù)或輸錯消費項目均按經(jīng)濟損失賠償。如每月有5次(或5次以上)漏輸單據(jù)現(xiàn)象,給予勸退處理。6、輸單員如漏輸或輸錯單據(jù)處以5元/次罰款。7、保守公司商業(yè)秘密,不能私自向外界提供或泄露公司的財務信息,堅持原則,愛崗敬業(yè)。8、客人結帳時實行唱收唱付制,正確識別_。如誤收由收銀全額賠償。9、收銀臺_管理,要嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的發(fā)放登記程序,盡量壓縮_使用量,嚴禁私開、私售_,一經(jīng)查處,給予重罰。10、禁止一切閑雜人員進入總臺、吧臺(經(jīng)理、財務人員除外),違者給予10元/次罰款。二、收銀的工作范圍及職責1、負責場內(nèi)客人消費款的正常核算及收取。2、有效的節(jié)約_的使用量。3、對當天營業(yè)款的核算、制表及上交。三、收音的工作細則1、參加會議,儀容儀表標準到位。遵守公司規(guī)章制度,佩帶公司指定物品。2、接待客人語氣親切,如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮儀動作標準禮貌用語規(guī)范。3、收銀臺工作區(qū)域清潔整理干凈物品擺放整齊包括周邊環(huán)境。無關人員不得進入收款臺。4、客人結帳時實行唱收唱付制,正確識別_。如誤收由收銀
全額賠償。5、結算單的正確操作和注意事項。6、離開崗位必須和當班同事交接后才可離開不可擅自離崗且離去后速去速回。7、公開各類活動的協(xié)助推廣和正確操作。8、熟記包房各時段分鐘價格公開各類活動的配合。9、收銀pos機(刷卡機)的操作和清潔維護。10、收銀臺各類物品的盤存耗料物品的領用發(fā)放登記盤存交接。11、對講機的使用和與其它部門配合。12、各類表格的正確操作填寫核對。13、交接班注意事項(1)班別之間交接要清楚房間數(shù)與消費確認單要核對好(2)預買單的交接(3)有歡唱券的交接(4)有會員卡房間的交接(5)盤存物品交接(6)特殊情況的交接并做好提醒工作14、每日收銀工作終了,必須及時打印交班明細表和交班存單,然后馬上清點收銀庫況,清點過程中一點要認真仔細;點核現(xiàn)金實際庫存,數(shù)量是否一致;當班收銀現(xiàn)金、票據(jù)不得停留挪用,金額合計并立即上交財務部門。15、服從分配.按時完成上級指派的其他工作.16、備足零鈔,領取備用金。
第6篇 j酒店前臺收銀管理制度
酒店前臺收銀管理制度要怎么制定呢下面小編整理了酒店前臺收銀管理制度范本,歡迎閱讀參考!
酒店前臺收銀管理制度一
1、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務制度,對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。
2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。
4、不得將公款挪作私用。
5、接受信用卡結賬時,應認真依照銀行有關規(guī)定受理。
6、每班營業(yè)結束時,必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致,并做好交班工作,不得向無關人員泄露有關本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。
7、認真填寫交款清單,錢款與清單一致,投款必須填寫投款報告,投款需有人見證,并在收點交款袋報告上簽名。
8、愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等),并做好清潔保養(yǎng)工作。
9、做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生,保持桌面的整齊、干凈。
10、以員工手冊為準繩,自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。
11、積極參加培訓。
12、嚴格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、積極完成上級分配的其他工作。
酒店前臺收銀管理制度二
為了規(guī)范酒店收銀員的操作程序,特制定如下酒店收銀服務管理制度。
(一)客人用餐結束前往收銀臺買單,收銀員要提前與客人有眼神交流并且面帶微笑,不可左顧右盼,心不在焉。
(二)待客人走近收銀臺,收銀員應主動迎上前去向客人問好,并且禮貌地詢問客人是否買單。
(三)在得到客人肯定的答案之后,收銀員要面帶微笑禮貌地詢問客人在哪個廳室或在幾號桌用餐,待客人確認后禮貌地請客人稍等一下并立即通知餐廳服務員將飯市卡以及歐打單送至收銀臺,并將資料輸入電腦打印出消費帳單。
(四)消費帳單打印出來,收銀員應雙手將帳單以及筆一同遞給客人,請客人確認并簽名,注意帳單正面朝向客人,筆尖朝向自己。
(五)客人確認簽名完畢之后,收銀員應該禮貌地先向客人表示感謝,并詢問客人用什么方式來結帳。
(六)客人確認完結帳方式,收銀員應迅速、準確地進行核算,然后客人禮貌地詢問客人發(fā)票應該如何開,此過程需要收銀員集中精力聽完客人表述,切勿讓客人重述,會讓客人覺得不耐煩也就會造成細節(jié)服務上的失誤,最后也就有可能造成整個服務上的失誤。
(七)將開具好的發(fā)票連同該找客人的錢(消費pos單)雙手遞給客人,并微笑著請客人確認。
(八)待客人確認完畢后,收銀員應面帶微笑禮貌地與客人道別:“歡迎下次光臨”。
(九)收銀員應熟知客史,保證為客人提供個性化、情感化的服務,并且要堅持細節(jié)服務,最終來提高客人的滿意度。
