- 目錄
流程
1. 入庫管理：供應商送貨至倉庫后，由收貨員進行實物與采購單的核對，確認無誤后簽收，錄入系統(tǒng)。如有差異，需及時反饋采購部門。
2. 存儲管理：貨物入庫后，按類別、型號、批次有序存放，確保庫存信息準確。定期進行盤點，防止庫存積壓或短缺。
3. 出庫管理：銷售訂單或生產領料申請經審批后，倉管員依據(jù)單據(jù)揀選商品，復核無誤后打包出庫。確保出庫商品質量完好。
4. 庫存調整：根據(jù)銷售情況和庫存預警機制，調整訂貨策略。破損、過期商品應及時報損處理。
5. 安全管理：定期檢查倉庫設施，確保消防、防盜設備正常運行。嚴禁煙火，嚴格執(zhí)行倉庫安全規(guī)定。
6. 衛(wèi)生管理：保持倉庫清潔，定期清理，預防蟲害、潮濕等影響商品質量的因素。
上墻
1. 倉庫操作流程圖：清晰展示從入庫到出庫的每個步驟，方便員工理解和執(zhí)行。
2. 庫存管理制度：包括入庫、存儲、出庫、盤點、調整、安全和衛(wèi)生等關鍵環(huán)節(jié)的詳細規(guī)則。
3. 應急處理方案：列出火災、盜竊、商品損壞等突發(fā)事件的應對措施，確?？焖夙憫?。
4. 職責分工表：明確倉庫各崗位人員的工作職責，促進團隊協(xié)作。
5. 安全警示標語：如“嚴禁煙火”、“注意濕滑”等，提醒員工時刻保持警惕。
職責
1. 倉庫主管：負責倉庫全面工作，制定并監(jiān)督執(zhí)行倉庫管理制度，協(xié)調各部門工作，處理異常情況。
2. 收貨員：負責接收和驗收貨物，確保入庫信息準確，及時更新庫存系統(tǒng)。
3. 倉管員：負責商品的存儲、揀選、打包及出庫，確保商品品質，定期參與盤點。
4. 盤點員：負責定期進行庫存盤點，對比賬面與實物，報告盤點結果。
5. 安全員：定期檢查倉庫設施，確保安全規(guī)定得到執(zhí)行，處理安全隱患。
6. 清潔工：保持倉庫環(huán)境整潔，預防商品受潮、污染。
請注意，以上制度旨在提供一個基本框架，具體操作應結合公司實際情況靈活調整。全體員工需嚴格遵守，共同維護倉庫的良好運作。
公司倉庫管理制度8范文
第1篇 公司倉庫管理制度8
某公司倉庫管理制度(八)
1.0目的
通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度,指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為,通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
2.0范圍
倉庫工作人員
3.0參考文件
4.0定義
5.0職責
6.0規(guī)定
倉庫工作目標
倉庫工作作風及態(tài)度
6.1 倉儲管理規(guī)定
6.1.1 物料收貨及入庫
6.1.1.1 需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。
6.1.1.2 采購將“po總單”給到倉庫后,倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部,不允許放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外,下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。
6.1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“po總單”,沒有時需要追查,直到拿到單據(jù)為止。沒有“po總單”的采購可以“po單”代替。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責任。
6.1.1.4 所有物料確認前由采購對物料進行正確標示。新產品更應重視標示。
所有產品確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。
倉庫安排打印條碼時對物料進行掃描確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述,以避免出錯?？头枇虾笕绨l(fā)現(xiàn)貼錯條碼應及時反饋,倉庫予以更正。
6.1.1.5 倉庫與采購共同確認po物料數(shù)量時,如發(fā)現(xiàn)如po總單上的數(shù)量不符,應找相應采購簽字確認,由采購聯(lián)絡處理數(shù)量問題。
6.1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放,不得隨意擺放物料,不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料,特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
6.1.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數(shù)、打印條碼、貼條碼、打印收貨確認單、進行“po總單”入庫信息的統(tǒng)計,點數(shù)入庫。
需要測試的需要當天確認數(shù)量、放至待檢區(qū);檢驗完成的馬上安排打印條碼、貼條碼、打印收貨確認單、進行“po總單”入庫信息的統(tǒng)計,點數(shù)入庫。
6.1.1.8 測試借料必須填寫借料單、且需要注明該物料是剛采購的po物料還是庫存物料,以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認,且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。
6.1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個po入庫物料進行數(shù)量確認,即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量(可查貼條碼人員最后點數(shù)數(shù)量和自己點數(shù)確認的數(shù)量)是否相符,不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到相關單據(jù),測試壞的需要補單且不能登帳入庫,如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量)。
6.1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位,物料盒放不下時可以放在箱子里,箱子不能放在超過2米遠的地方。
6.1.1.11所有入庫物料需要貼完條碼,且外箱上需要有物料標示,包含物料sku和儲位信息。
6.1.1.12 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫經理簽字后才能給到采購。
6.1.2 客戶退料
6.1.2.1 需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關“客戶退貨單”的流程進行作業(yè)。
6.1.2.2 如客服部門未按流程要求負責對客戶的退料進行登記,并標示sku、數(shù)量、填寫“客戶退貨單”,可要求客服部門處理。
6.1.2.3 測試檢驗完成后可及時進行入庫,登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。
6.1.3 物料出庫(出庫調撥領料)
6.1.3.1 需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關“取貨單”“出庫單”“調撥單”領料單“的流程進行作業(yè)。
6.1.3.2 包裝組給到的取貨單無特殊原因當天必須全部完成取貨。欠料的在每天下班前補貨完成。
6.1.3.3 取貨單按照儲位分類的原則進行取貨,取貨錯誤由出貨組負責統(tǒng)計。
6.1.3.4 取貨時注意膠盆不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。
6.1.3.5 淘寶組、韓國日本組出貨(調撥)需要按要求制作“出庫單”(“調撥單”),注明登帳流水號和其他要求的信息。未按要求注明的可要求責任部門更正后再予發(fā)貨。
6.1.3.6 “出庫單”(“調撥單”)發(fā)完貨后需要及時將物料給到相關部門,并要求其簽名確認。
6.1.3.7 內部領料需要部門主管簽字,總經理簽字方可發(fā)貨。
6.1.4 物料借料
6.1.4.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關“借料單“的流程進行作業(yè)。
6.1.4.2 “借料單”上特別需要注明物料po號,以便于后續(xù)識別進行物料入庫作業(yè)。
6.1.4.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔,未歸還的不予裝訂,需要對當事人進行追查,直到歸還物料或開具相關單據(jù)作歸還手續(xù)。
6.1.4.4 物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認,借料人未簽名的不予辦理借料。
6.1.5 物料報廢
6.1.5.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關“報廢單“的流程進行作業(yè)。
6.1.5.2 發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。
6.1.5.3 需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購po來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。
6.1.6 退廠物料處理
6.1.6.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關“退廠通知單“的流程進行作業(yè)。
6.1.6.2 采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字,可以暫放倉庫。
6.1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。
6.1.7 7s管理(含門禁)
6.1.7.1 5s管理
6.1.7.1.1 每天按照5s管理的原則由責任人根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內進行清潔整理工作,清理掉不要不用和壞的東西,將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
6.1.7.1.2 5s工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。
6.1.7.1.3 部門將根據(jù)工作結果進行評分,作為獎金的依據(jù)。
6.1.7.1.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理,并做合理
擺放和規(guī)劃。
6.1.7.2 節(jié)約
6.1.7.2.1 每天中午下班、下午下班后由7s衛(wèi)生值日人將電燈、電器、馬達開關關閉,下午下班需要關電腦、飲水機。
6.1.7.2.2 平時注意節(jié)約用紙、文具、包裝材料,愛護使用設備、電腦等。
6.1.7.3 安全
6.1.7.3.1 每天下班后由7s衛(wèi)生值日人檢查門窗是否關閉,按倉庫十二防”安全原則檢查貨物,異常情況及時處理和報告。
6.1.7.3.2 門禁管理:非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。
6.1.7.3.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火,發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。
6.1.7.3.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車,并注意安全。
6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。
6.1.7.3.6 不得損壞或擅自挪用、拆除、停用消防設施、器材、不得埋壓、圈占消火栓,不得占用防火間距,不得堵塞消防通道。
6.1.7.3.7 不得私自亂接電線和使用電器用品以保證安全用電。不得私自拆接、改變網絡線路。
6.1.7.3.8 由倉庫管理責任人定期檢查消火栓、滅火器。發(fā)現(xiàn)問題立即處理。
6.1.8 物料管理(異常處理及呆滯物料處理)
6.1.8.1 物料品質維護:在物料收貨、點數(shù)、借料、貼條碼、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,遵循倉庫“十二防”安全原則,防止物料損壞,有異常品質問題進行反饋處理。
6.1.8.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息,如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。
6.1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理,根據(jù)處理結果對物料進行分別管理。
6.1.8.4 保持物料的正確標示和定期檢查,由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。
6.1.9 單據(jù)、卡、帳務管理
6.1.9.1 倉庫所有單據(jù)需要按照““倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中的登帳方式和要求當天按時完成。
6.1.9.2 需要給到財務的單據(jù)打印電腦聯(lián)和手工單據(jù)一起給到財務。
6.1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。
6.1.9.4 倉庫對貴重物料、包裝材料進行卡帳登記,由指定人員管理。
6.1.10 盤點管理
6.1.10.1 盤點人員根據(jù)“倉庫盤點作業(yè)管理流程”對物料進行盤點。
6.1.10.2 盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內部安排”文件進行相關作業(yè)。
6.1.10.3 盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。
6.1.10.4 盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性,弄虛作假,虛報數(shù)據(jù),盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗等,不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關責任。
6.1.10.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。
6.1.11 帳物不符處理
6.1.11.1 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因,查明原因后根據(jù)責任輕重進行處理。
6.2 包裝管理規(guī)定
6.2.1 數(shù)據(jù)導出及打印取貨單
6.2.1.1 無特殊情況當天的銷售數(shù)據(jù)必須當天導出且生成取貨單給到倉儲組安排取貨,且如估計星期天銷售量在3500個單以上時需要提前在早上8點到公司導出數(shù)據(jù)生成取貨單。下午的銷售單也需要打出來安排發(fā)貨。
6.2.1.2 在銷售量大時需要在早上安排包裝德國客戶產品,避免很晚才包裝完成導致物流公司不能配合出貨。
6.2.2 包裝前物料確認
6.2.2.1 需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并在“倉庫錯誤統(tǒng)計表”中予以登記。
6.2.2.2 有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。
6.2.3 包裝過程
6.2.3.1 包裝人員在包裝產品前需要檢查信封、宣傳單、其他包裝材料是否正確、并熟知包裝要求和規(guī)范,根據(jù)取貨單的要求對產品進行包裝和不要遺漏宣傳單。
6.2.3.2 包裝完成后的產品不要堆積過高以防產品壓壞和傾倒。
6.2.3.3 包裝過程產生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。
6.2.3.4 定時或中午下班和下午下班后檢查包裝拉下是否有垃圾堆積,并由7s衛(wèi)生值日人及時清理。
6.2.4 掃描包裝產品貼客戶地址
6.2.4.1 在掃描客戶地址發(fā)現(xiàn)異常需要及時處理,需要保證掃描速度,當掃描速度影響后續(xù)包裝速度時需要協(xié)調安排人手處理。
6.2.4.2 根據(jù)客戶分揀信息對產品進行初步分選。
6.2.5 其他國家分選
6.2.5.1 在非德國貨物的分選過程中,需要仔細核對,避免出錯。
6.2.5.2 在分選完成后需要再一次對袋裝產品進行國家和標牌的確認,看是否出錯,由責任人負責。
6.2.5.3 最后需要根據(jù)“大量郵寄空郵清單”對所有非德國產品進行最后發(fā)貨確認。
6.2.6 德國件、新西蘭件分選
6.2.6.1 德國件、新西蘭件的處理由指定人員負責,在點數(shù)、稱重、記數(shù)、表格統(tǒng)計的過程中需要仔細認真,杜絕和其他國家的產品混在一起,和其他國家分選人員講清楚不能把產品混入德國類產品。
6.2.6.2 在裝箱過程中以品質保護的原則進行處理,避免壓壞產品。裝箱完成后總稱重時仔細記錄。
6.2.6.3 在發(fā)貨統(tǒng)計表格制作時發(fā)現(xiàn)問題及時處理,保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬無一失。
6.2.7 7s管理
6.2.7.1 相關規(guī)定要求同6.1.7
6.3 倉庫工作作風及態(tài)度
6.3.1 倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風,形成良好的工作態(tài)度。
6.3.2 倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風。
6.4 其他
6.4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內完成,且保證工作品質。
6.4.2 需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續(xù),特殊原因的需要當天在下班之前
2小時辦理請假手續(xù)。
6.4.3 已安排加班人員需要到指定人員處登記“倉庫加班情況記錄表”并審核批準。未按要求打卡的需要到指定人員處登記“倉庫未打卡情況記錄表”并審核批準。
6.4.3 倉庫每日根據(jù)“倉庫工作品質統(tǒng)計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。
6.4.4 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律,遵守作息時間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位,不得以私人理由會客等。
6.4.5 安排加班的需要到指定人員處登記“倉庫加班情況記錄表”。
6.4.6 需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。
6.4.7倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù),要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
6.4.8對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規(guī)定進行賠償。
6.4.9 倉庫人員要保守公司秘密,愛護公司財產,發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。
6.5 獎懲規(guī)定
6.5.1 工作評估
6.5.1.1 部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進行評估,以便于:
6.5.1.1.1肯定員工的工作成果,鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻;
6.5.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求;
6.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;
6.5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通,以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流,以提高工作效率;
6.5.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛,以鼓勵員工團結一心地工作,以實現(xiàn)公司的經營宗旨及經營目標。
6.5.1.2 對未達到工作表現(xiàn)要求的員工,公司將視該員工不能正常工作,并對其提供進一步的培訓或調整崗位。
6.5.2 獎懲級別
6.5.2.1 獎勵
6.5.2.1.1 通報表揚: 對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表揚”,并予以通告。
6.5.2.1.2 嘉獎:對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”,并予以通告,獎勵50元。
6.5.2.1.3 小功:對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”,并予以通告,獎勵100元。
6.5.2.1.4 大功:對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“小功”,并予以通告,獎勵150元。。
6.5.2.2 懲罰
6.5.2.2.1通報批評:對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分,并予以通告,不予以罰款。
6.5.2.2.2 警告:對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告,罰款50元。
6.5.2.2.3 小過:對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分,并予以通告,罰款100元。
6.5.2.2.4 大過:對于嚴重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分,并予以通告,罰款150元,數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產損失的20%予以罰款,并提交公安機關追究法律責任。
6.5.3 獎懲原則
6.5.3.1 倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理,起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。
6.5.4 獎懲規(guī)定
6.5.4.1 獎懲評估小組:由倉庫經理、倉庫組長組成獎懲評估小組,對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時,由2名資深倉庫人員代替評估。
第2篇 物業(yè)公司倉庫管理制度15
物業(yè)公司倉庫管理制度(十五)
一、倉庫保管人員的要求
1、庫保管人員應熟悉其所管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。
2、及時、準確的做好記帳工作,如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。
3、經常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。
二、驗收進庫制度
1、所有物資進庫前由采購經辦人填寫一式四聯(lián)收料單,收料單的內容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。
2、倉管人員或申購人對進庫的物資必須驗收其質量是否符合使用要求,
3、凡尚未取得發(fā)票而先進庫的物資,倉管人員或申購人必須核對收料單所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。
4、已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內容進行核對。
5收料單一式三聯(lián),倉管人員驗收后,其中:
1)第一聯(lián)倉庫留存,作收貨的記帳依據(jù);
2)第二聯(lián)送財務部隨同發(fā)票報銷;
3)第三聯(lián)領料人自存
三、保管制度
1、倉庫各種物資的存放,應適應各種物資存放的條件進行分類、定位。
2、倉管人員必須經常檢查物資存放的情況,發(fā)現(xiàn)物資有變質情況時,應及時進行處理。
3、各種物資應做到帳實相符,并每月進行一次盤點。
1)、盤點中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務部;
2)、情況嚴重時,應及時報告公司領導。
3)、盤點報告在每月3日前報財務部匯總。
4、主管部門應對一些主要的物資定出最低庫存量。倉管人員必須隨時掌握其庫存情況,凡有物資接近其最低庫存量時,應及時通知有關部門。
5、各倉庫應分品種、規(guī)格設帳登記各種物資的收、發(fā)、存情況,并定期進行帳實核定。
6、每月29日前,各部門、小區(qū)管理處應向綜合事物部提交次月增加物資清單,以便購買。
7、凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進庫手續(xù),倉管人員應另設帳登記、保管。
第3篇 公司倉庫管理工作流程范例
公司倉庫管理工作流程范本
成品進倉管理流程
1、倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。
2、廠家送貨到達后,廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。 4、倉管員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。
5、返修品回倉,以對應的《采購退貨單》為依據(jù)收貨,倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》,注明原《采購退貨單》號,并經倉庫主管審核生效。
成品出倉管理流程:
1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。
2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。
3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。
4、營銷部業(yè)務流程
4.1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。
4.2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。
4.3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。
4.4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調撥等建議。
4.5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉倉單》,將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品,開具《調撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。
4.6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和增加應收款。
4.7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。
4.8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
4.9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
4.10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
倉庫盤點流程:
1、盤點準備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關部門填制相關單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組,對初盤結果進行復盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。
3、盤點后期工作
倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據(jù)審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規(guī)定
盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責,貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量,真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實,責任人要負過失責任。對于盤點結果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失,實物責任人要承擔經濟賠償責任。
第4篇 某房地產公司倉庫管理制度怎么寫
1、 目的
為加強公司倉庫物資的管理,建立健全物資收發(fā)及報廢制度。
2、 適用范圍
適用于開發(fā)公司倉庫的管理。
3、 定義
3.1 、貴重物資是指單位價格為1000元(含)以上的物資。普通物資是指單位價格為1000元(不含)以下的物資。
3.2 、呆滯物資是指超過3個月以上未領用的采購入庫物資。
4.職責
4.1 、倉庫管理員負責入庫物資收發(fā)存工作。
4.2 、倉庫管理員負責入庫物資與苗圃場苗木的賬務工作。
4.3 、倉庫管理員的工作職責完成情況由其直接上級復核檢查。
5、 入庫物資的管理
5.1 、入庫管理規(guī)定
5.1.1 、購買物品入庫時,倉庫管理員必須憑《物資申購單》核對進貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等辦理驗收手續(xù),核對無誤后開具《物資進倉單》,由送貨人與倉管員在進倉單上簽名。與《物資申購單》不符的物資,不予辦理入庫手續(xù)。對專業(yè)技術要求較強的物資,需由專業(yè)人員驗收簽名方可辦理入庫手續(xù)。
5.1.2 、各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫,必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門將物資分類整理,填寫《寄存物資明細表》經部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。倉庫管理員應檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明。《寄存物資明細表》見附表
15.2 、貯存保管
5.2.1 、物品入庫后,對其進行分類編號存放,確保物品擺放整齊。對于易燃易爆物品應按規(guī)定進行存放,確保安全。
5.2.2 、倉庫根據(jù)貯存物品的特點和自身環(huán)境、設施條件,設置清潔、干燥、通風的庫房,并配備必需的貨架。
5.2.3 、所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置,合理有序,防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應單獨存放并配適當?shù)姆雷o措施,加注__ __ 物品標識,提供必要的環(huán)境條件和防火措施。
5.2.4 、對于易受潮變質的物品應放置在干燥通風的場所;對于易銹物品應存放于防雨、防潮的場所。
5.2.5 、倉庫管理員應定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點一次;每半年對倉庫物資進行一次全面盤點;年終由財務部組織人員進行年度清查。盤點應認真做好記錄填寫《物資盤點表》,發(fā)現(xiàn)賬實不符、質量變損等問題及時匯報,及時處理。《物資盤點表》見附表6.
5.2.6 、對于變質、失效或報廢的物品,按第7條款規(guī)定進行物資報廢處理。
5.2.7 、倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、并及時登記《物資進銷存明細賬》。每月6號前完成《物資進銷存月度報表》,并報送財務部、采購部各一份?！段镔Y進銷存月度報表》見附表7.
5.3 、出庫管理
5.3.1 、各部門要以書面形式指定部門物資領用人員(以下簡稱領料專員),非指定領料專員不得領取倉庫物資。物資領用流程如下:領料專員開具《物資領用單》交部門負表人簽名復核,憑《物資領用單》領料聯(lián)到倉庫領取物資,領料專員與倉庫管理員應核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。領用部門負責人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉庫發(fā)放物資,但事后必須在3個工作日內到倉庫補辦領用手續(xù)。各類物資的發(fā)出,原則上采用先進先出法。
5.3.2 、領料專員將物品領出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉庫,領料專員需填開紅字《物資領用單》并標明“退回”字樣。倉庫管理員收到退回物資時在紅字《物資領用單》簽字,并憑領料聯(lián)沖銷賬務。
5.3.3 、被使用部門退回倉庫或拒絕領用的新購物資,倉管員在收到物資的5個工作日內書面通知采購部,采購部須在收到通知的5個工作日內給予書面回復。未及時回復處理的,倉管員須于3個工作日內向直接上級請示處理。入庫物品退貨時,倉管員填開紅字進倉單并標明“退貨”字樣,收貨人簽收后沖銷賬務。
5.3.4 、對辦公室及員工宿舍領用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領用手續(xù),其他部門及個人不予辦理領用。
5.3.5 、物品借用及歸還手續(xù)。部門領料專員填寫《物品借用登記表》一式二份,經部門負責人簽字后到倉庫辦理借用。借用物品必須注明預計歸還日期,無法按時歸還的須出具經部門負責人簽名的延期借用證明。歸還物品時倉管員進行檢查,如有損壞則由借用部門負責維修后再行歸還,如需報廢的則由借用部門辦理報廢手續(xù)。《物品借用登記表》見附表2.
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bsp;
5.3.6 、對非有機分解的消耗類物品,(例如:枝剪、鐮刀、燈泡……等)原則上以舊換新的方式領用,領用人憑已損壞不能用的物品換領。收回的廢品由倉庫統(tǒng)一處理。
6、 非入庫物品的管理
6.1 、對工程材料、綠化苗木等非入庫物資,倉庫管理員有權對物品送達數(shù)量進行核查,但不參與實物的管理與接收工作。該類物資按照公司工程類物資管理制度執(zhí)行。
6.2 、公司苗圃場的實物管理由綠化部負責,其賬務登記由倉管員負責。苗圃場苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫《苗木進/出場單》一式二聯(lián),其中第一聯(lián)記賬聯(lián)須于每周五下班前交倉管員,第二聯(lián)存根聯(lián)由苗圃管理員留存。按請示成批種植苗木的進出單據(jù),由苗圃管理員在種植完畢后3個工作日內辦理《苗木進/出場單》交至倉管員。《苗木進/出場單》須由兩個以上經辦人簽名確認。苗木的報廢由苗圃管理員按照
7、 1條款規(guī)定進行辦理?！睹缒具M/出場單》見附表8.
7、 物資報廢規(guī)定
7.1 、拆遷舊物資及大型物資報廢程序。
拆遷的舊物資,主辦部門將可重復使用的物資分類整理,填寫《寄存物資明細表》經部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。不能重復使用的物資由主辦部門提出報廢申請,并填寫《報廢物資登記表》經部門負責人簽名-->通知倉庫及相關技術部門到現(xiàn)場復核簽名-->相關部門會簽(使用部門、技術部門、財務部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關人員作報廢處理?！秷髲U物資登記表》見附表3.
7.2 、除第
7.1 點規(guī)定之外的物資報廢程序。
確定需報廢的物資由使用部門填寫《 報廢物資登記表 》經部門負責人簽名后搬到倉庫倉庫定期匯總《 報廢物資登記表 》提出報廢申請-->相關部門會簽( 使用部門、技術部門、財務部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關人員報廢處理。
7.3 、經審批確認尚可使用的的物資,由倉庫管理員按規(guī)定通知相關人員辦理物資寄存手續(xù)。
8、 呆滯物資的管理.
8.1 、呆滯物資是指超過3個月以上未領用的采購入庫物資。3個月的計算開始時間以首批《物資進倉單》上的日期為準。
8.2 、倉庫管理員于每月6號前完成《呆滯物資月度統(tǒng)計表》,并報送財務部、采購部各一份。《呆滯物資月度統(tǒng)計表》見附表4.
8.3 、申購部門在一個年度內產生的呆滯物資累計發(fā)生三次(含)以上或者金額累計超過1萬元,倉庫管理員將會同采購部向行政部報送,由行政部進行處理。
9、 其它規(guī)定
9.1 、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制,無關人員不準進入庫內。倉庫內禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者,視情節(jié)輕重給予處罰。
9.2 、對不按《倉庫管理制度》辦理物資收發(fā)的部門及個人,倉管員有權記錄違規(guī)事項,并對違反制度規(guī)定2次以上(不含2次)的部門及個人書面上報行政部,由行政部進行處理?！哆`反倉庫管理制度事項統(tǒng)計表》見附表5.
9.3 、倉庫均應設置安全防患措施,并保持門、窗、柜、鎖牢固完好,發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時整改,庫房應配備足夠的消防器材設備,::其種類和數(shù)量均應符合要求,放置在明顯和便于取用地點,倉庫管理員要熟練掌握消防器材設備性能及使用方法。
9.4 、離開倉庫應隨手 照明、電腦等一切電源,并鎖好門窗,做好安全工作。
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第5篇 公司成品倉庫管理制度6
公司成品倉庫管理制度(六)
1目的
為了保障倉庫成品保管安全,提高成品倉庫工作效率,制定本制度。
2適用范圍
公司成品倉庫的出入庫管理。
3職責
3.1儲運部經理負責成品倉庫的管理工作;
3.2儲運部倉庫管理員負責成品倉庫的日常工作。
4管理辦法
4.1產品入庫
4.1.1產品必須經檢驗合格后才能入庫,入庫時由生產車間填寫《產品入庫單》(品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、批號),《產品入庫單》上必須有生產車間的簽字,儲運部倉管人員根據(jù)《產品入庫單》上的內容,與實際產品進行核對,相符后將產品入庫。《產品入庫單》一式三聯(lián),由生產車間、儲運部和銷售管理部各保留一聯(lián)。
4.1.2產品入庫時,儲運部倉管人員必須及時將電腦中的入庫單進行審核;同時按要求做好產品庫存卡片(入庫后二小時完成)。
4.1.3退貨產品按《退貨產品處理規(guī)定》辦理。
4.2產品出庫
4.2.1儲運部倉管人員根據(jù)銷售管理部下達的《送貨通知單》進行產品出庫的工作。
4.2.2產品出庫必須符合包裝整潔、完整、標識齊全(特批產品除外),同一品種不允許不同批號拼箱,同一品種供同一家客戶按同一批號發(fā)貨(最多不超過二個批號)。
4.2.3儲運部倉管人員根據(jù)銷售管理部下達的《銷售出庫單》和《銷售需求單》上翻包裝通知進行翻包裝,涉及到需要重新灌裝和重新封口的產品,由儲運部開具《翻包裝作業(yè)單》交給生產車間,由生產車間負責完成這種類型的翻包裝工作,此時的《翻包裝作業(yè)單》由生產車間保留。翻包裝產品必須符合出廠產品要求。
4.2.4拼箱產品根據(jù)銷管部下達的出庫通知單,按《拼箱、開箱原則》辦理。
4.2.5產品出庫時,儲運部倉管人員應及時更新《庫存卡》的記錄,同時將出庫信息及時輸入信息系統(tǒng),保證記錄和輸入的準確性,并將出庫記錄進行審核。當天入庫的記錄和輸入工作必須在當天完成。
4.2.6產品出庫裝車時,儲運部倉管人員應提交《銷管出庫單》(清單的內容、品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、批號、發(fā)往客戶等)給貨車司機,由貨車司機監(jiān)督裝車貨物是否與銷管出庫單所列相符,并簽字確認。
4.2.7客戶如需發(fā)貨清單隨貨,儲運部必須按要求將《銷管出庫單》放入箱內,并在箱外標明,以供客戶收貨、驗貨。
4.2.8貨物中攜帶資料和樣品的,必須隨箱放入清單,在箱外標明,以便客戶及時查收。
4.3庫存管理
4.3.1儲運部倉管人員必須做好成品倉庫的防火、防盜、防潮、防鼠等防護工作和檢查工作。
4.3.2產品按分類、規(guī)格、型號、按序擺放整齊,并做好標識,產品堆放遵循先進先出的原則,便于出庫。
4.3.3儲運部倉管人員每月月底對庫存進行盤點,保證帳、物、卡一致,如有差錯立即上報并查明原因
4.3.4儲運部倉管人員查視庫存產品,對6個月以上未動銷的,及時轉到滯銷庫(當月紅字顯示),并對滯銷產品進行處理。
4.3.5距到保質期1/3時間之內的產品不允許直接發(fā)貨,報技術質量部審定。
4.3.6按財務要求做好每月的收付存報表。
第6篇 a公司成品倉庫管理制度
某公司成品倉庫管理制度
1 目的
為了保障倉庫成品保管安全,提高成品倉庫工作效率,制定本制度。
2 適用范圍
公司成品倉庫的出入庫管理。
3職責
3.1儲運部經理負責成品倉庫的管理工作;
3.2儲運部倉庫管理員負責成品倉庫的日常工作。
4 管理辦法
4.1產品入庫
4.1.1產品必須經檢驗合格后才能入庫,入庫時由生產車間填寫《產品入庫單》(品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、批號),《產品入庫單》上必須有生產車間的簽字,儲運部倉管人員根據(jù)《產品入庫單》上的內容,與實際產品進行核對,相符后將產品入庫?！懂a品入庫單》一式三聯(lián),由生產車間、儲運部和銷售管理部各保留一聯(lián)。
4.1.2產品入庫時,儲運部倉管人員必須及時將電腦中的入庫單進行審核;同時按要求做好產品庫存卡片(入庫后二小時完成)。
4.1.3退貨產品按《退貨產品處理規(guī)定》辦理。
4.2產品出庫
4.2.1儲運部倉管人員根據(jù)銷售管理部下達的《送貨通知單》進行產品出庫的工作。
4.2.2產品出庫必須符合包裝整潔、完整、標識齊全(特批產品除外),同一品種不允許不同批號拼箱,同一品種供同一家客戶按同一批號發(fā)貨(最多不超過二個批號)。
4.2.3儲運部倉管人員根據(jù)銷售管理部下達的《銷售出庫單》和《銷售需求單》上翻包裝通知進行翻包裝,涉及到需要重新灌裝和重新封口的產品,由儲運部開具《翻包裝作業(yè)單》交給生產車間,由生產車間負責完成這種類型的翻包裝工作,此時的《翻包裝作業(yè)單》由生產車間保留。翻包裝產品必須符合出廠產品要求。
4.2.4拼箱產品根據(jù)銷管部下達的出庫通知單,按《拼箱、開箱原則》辦理。
4.2.5產品出庫時,儲運部倉管人員應及時更新《庫存卡》的記錄,同時將出庫信息及時輸入信息系統(tǒng),保證記錄和輸入的準確性,并將出庫記錄進行審核。當天入庫的記錄和輸入工作必須在當天完成。
4.2.6產品出庫裝車時,儲運部倉管人員應提交《銷管出庫單》(清單的內容、品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、批號、發(fā)往客戶等)給貨車司機,由貨車司機監(jiān)督裝車貨物是否與銷管出庫單所列相符,并簽字確認。
4.2.7客戶如需發(fā)貨清單隨貨,儲運部必須按要求將《銷管出庫單》放入箱內,并在箱外標明,以供客戶收貨、驗貨。
4.2.8貨物中攜帶資料和樣品的,必須隨箱放入清單,在箱外標明,以便客戶及時查收。
4.3庫存管理
4.3.1儲運部倉管人員必須做好成品倉庫的防火、防盜、防潮、防鼠等防護工作和檢查工作。
4.3.2產品按分類、規(guī)格、型號、按序擺放整齊,并做好標識,產品堆放遵循先進先出的原則,便于出庫。
4.3.3儲運部倉管人員每月月底對庫存進行盤點,保證帳、物、卡一致,如有差錯立即上報并查明原因
4.3.4儲運部倉管人員查視庫存產品,對6個月以上未動銷的,及時轉到滯銷庫(當月紅字顯示),并對滯銷產品進行處理。
4.3.5距到保質期1/3時間之內的產品不允許直接發(fā)貨,報技術質量部審定。
4.3.6按財務要求做好每月的收付存報表。
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第7篇 建筑工程公司倉庫管理制度2
建筑工程公司倉庫管理制度(二)
第一章 倉庫管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能,規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求,保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度,較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產流失,公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品,公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃?五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢,禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務,禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象,公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區(qū),任何人員不準吸煙,違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態(tài),變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員,防止采購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員),嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫,避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失。 購買材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產地、單價、數(shù)量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名,并將情況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司,預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心,造成公司嚴重損失者,公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部,避免公司遭受經濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服務工作。
第二章 倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱,根據(jù)工地工程預算情況和實際工程進展需求,提前5天列出材料需求計劃單,此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量,包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料,需設計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后,立即核查庫存情況,決定是否購買或購買量。如需購買,開出訂購單,報材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購單認真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等)并與工地溝通后,提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。
4、采購員(供應商)在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后,倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料,應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時,倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
第三章 倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發(fā),舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
第8篇 公司倉庫管理制度九
某公司倉庫管理制度(九)
1.0目的
為使倉庫有效運作及管理有所依循,特制定本管理制度。
2.0范圍
適用于公司各倉庫物料的收發(fā)、儲存、保管、搬運、盤點、呆廢料、單據(jù)及賬務處理等。
3.0職責
3.1 pmc部(倉庫):負責嚴格按本制度執(zhí)行倉庫管理工作;
3.2財務部:負責定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況;
3.3稽核小組:負責定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況。
4.作業(yè)規(guī)范
4.1收發(fā)規(guī)定
4.1.1無有效進、出倉手續(xù)資料,倉庫不得收發(fā)物料。具體參照《進料作業(yè)流程》、《生產制令單處理作業(yè)流程》、《退料作業(yè)流程》、《自制五金件備料、交接、退/補料管理辦法》、《成品進倉作業(yè)流程》、《成品出倉作業(yè)流程》、《發(fā)外加工處理作業(yè)流程》等規(guī)定處理;
4.1.2按規(guī)定時間收發(fā)物料,緊急、特殊情況以“服務客戶、服務生產、服務開發(fā)”為原則處理;
4.1.3物料進出倉時應嚴格計量,不得估算物料數(shù)量作為收發(fā)依據(jù);
4.1.4未經有效批準,不得超量收料(供應商送的不計價備品除外),也不得超量發(fā)料或發(fā)貨;
4.1.5物料發(fā)生異動時,應于當天內完成賬務處理,于第二天上午9:00前分送相關部門;
4.1.6倉庫備(發(fā))料遵循“先進先出”原則,并注意于收、發(fā)料時采取適當措施(如顏色標簽法、移倉法、批次存儲法等)予以保證;
4.1.7倉庫主管、組長應隨時對下屬倉管員收發(fā)情況進行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)異常情況要及時處理或報告;
4.1.8物料的收料作業(yè)由收料員主導,進倉、出倉作業(yè)由倉管員主導,其他人員不得擅自對物料進行處理。
4.2保管、儲存規(guī)定
4.2.1儲存應遵循三項基本原則:a、防火、防水、防壓;b、定點、定位、定容、定量;c、先進先出;
4.2.2為方便存取物料,對倉庫進行“分區(qū)、分類、分架、分層”及定置管理,并根據(jù)劃分情況做出《倉庫平面示意圖》、《物料儲存分布示意圖》等。發(fā)生調整時,應及時進行相應修正;
4.2.3物料儲存要分門別類,按“先進先出”原則堆放物料,填寫《物料標識卡》、《倉庫接受簽》等標識,尾數(shù)應貼有《尾數(shù)明示簽》或做好尾數(shù)標識,并有相應臺賬、卡賬以供查詢;
4.2.4對因有批次規(guī)定、色別規(guī)定等特殊原因而不能混放的同一物料應分開擺腰放;
4.2.5物料儲存要盡量做到“上小下大,上輕下重,不超安全高度”;
4.2.6物料不得直接置于地上,必要時加墊板、紙皮或置于容器內,予以保護存放;
4.2.7任何物料不得堆放在倉庫通道上,以免影響物料的收發(fā);
4.2.8不良品與良品必須分倉或分區(qū)儲存、管理,并做好相應標識;
4.2.9儲存場地須適當保持通風、通氣、通光,以保證物料品質不發(fā)生變異;
4.2.10對于有特殊保管要求的物料應考慮適當?shù)姆雷o措施,如危險品、貴重物品、易變質物料、有保存期限的物料,以保證物料的安全性與品質不受到影響;
4.2.11根據(jù)物料自身特性,設置物品儲存期限表(具體見《呆廢物料處理作業(yè)流程》附表),對超過期限的,應提出品質判定要求,確保不合格物料不發(fā)放到生產現(xiàn)場使用;
4.2.12對庫存時間超過呆滯期限無動用或月動用量不足物料總量20%的物料,應進行處理,具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》處理;
4.2.13倉庫主管、倉庫組長、稽核小組成員、財務人員等應定期或不定期對倉庫物料的保管、儲存情況進行稽查,發(fā)現(xiàn)問題,進行現(xiàn)場處理(包括處罰、培訓、指導等)。
4.3搬運規(guī)定
4.3.1叉車載物應遵循有關叉車安全使用規(guī)定,機動叉車駕駛人員應取得有關叉車有效證件;
4.3.2人力搬運時應做到輕拿輕放,注意人身及物料的安全;
4.3.3搬運過程中防止物料、產品混淆堆放;
4.3.4在搬運物料過程中,必要時應使用適當?shù)娜萜?防止對物料造成損傷;
4.3.5危險物品的搬運應按產品特性采取相應防護措施搬運;
4.3.6使用搬運工具時,應注意物件的堆疊,以能順利通過廠區(qū)劃定的通道為限,高度不得超過安全高度為原則(要求泡沫以3米為堆放高度,其他物料以2米為堆放高度);
4.3.7倉管員應對搬運人員提出合理的搬運要求,確保搬運作業(yè)安全、高效。
4.4單據(jù)處理規(guī)定
4.4.1倉庫所有單據(jù)均用不易褪色筆(僅限圓珠筆、簽字筆)按單據(jù)填寫要求,遵循“完整、準確、清晰”的填寫原則,對于不符合要求的單據(jù),倉庫有權要求相關部門改善;
4.4.2每日產生的單據(jù)最遲于第二天上午9:00前分類歸檔、保管好,并傳送到相關部門;
4.4.3倉庫留存當月產生的單據(jù)應做好標識,并最遲于月底按類別統(tǒng)一用紙箱裝好交倉庫主管或倉庫主管指定的人員保管;
4.4.4倉庫單據(jù)應連號,中間不得有缺失情況出現(xiàn),對于因開錯單等原因作廢的單據(jù),由倉管員在作廢的單據(jù)上注明“此單作廢”字樣,并與其它單據(jù)一起保存,以備追溯;
4.4.5倉庫主管/組長隨時對下屬倉管員單據(jù)處理情況進行檢查(包括單據(jù)填寫、傳遞、接收、保存、輸出等),要求操作不規(guī)范者限期改善,并給予必要指導。
4.5賬薄處理規(guī)定
4.5.1賬薄登錄一律用藍色或黑色簽字筆填寫,不能用圓珠筆或鉛筆記賬;
4.5.2賬薄登錄要求內容完整、填寫清晰,不可漏填重要項目,更不可亂涂亂寫,賬薄應能體現(xiàn)物料異動過程和結果;
4.5.3賬薄登錄要有合法、有效的單據(jù)作支持,不可憑空想象或有實物異動時而不開單據(jù);
4.5.4當日產生的單據(jù)要在當日下班前完成賬目登錄工作;
4.5.5賬務處理方法具體依《賬務處理規(guī)定》執(zhí)行;
4.5.6倉庫主管、倉庫組長、稽核小組、財務人員應定期或不定期對倉管員的賬務登錄情況進行抽查,發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理,確?！百~、卡、物、證”一致。
4.6盤點規(guī)定
4.6.1倉庫須按公司財務部門要求進行盤點配合,并負責呈報盤點結果。具體參照《盤點管理制度》執(zhí)行;
4.6.2倉管員在發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀況時,應對異常物料實施抽查、抽盤作業(yè);
4.6.3倉庫主管、倉庫組長、稽核專員、財務人員、pmc部人員應定期、不定期對倉庫物料進行抽盤,并作為考核倉庫人員工作績效的一項指標。
4.7退貨產品及呆廢料處理規(guī)定
4.7.1客戶退貨產品處理具體依《客戶退貨處理作業(yè)流程》執(zhí)行;
4.7.2呆廢物料處理具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》執(zhí)行。
4.8消防安全規(guī)定
4.8.1倉庫人員必須接受消防安全知識培訓,并會使用倉庫所屬的安全消防設備、設施及消防器材(如消火栓、滅火器等);
4.8.2倉庫人員在擺放物料時不得堵塞安全消防通道,不得遮擋消防器材,必須保證倉庫所屬的安全消防設備設施、消防器材能夠在必要時立即投入使用;
4.8.3倉庫人員有責任保證倉庫所屬安全消防設備設施的完整、完好;
4.8.4倉庫人員有責任檢查倉庫所屬安全消防設備、設施的有效性,如消火栓能否噴水、滅火器是否在有效期內等。
4.9工作紀律規(guī)定
4.9.1倉管員應服從上級安排,做到令行禁止;
4.9.2倉庫人員應有良好的配合、服務意識,按要求做好備料、發(fā)料工作,并及時為相關部門提供準確的庫存資訊報表及信息;
4.9.3倉庫人員不得監(jiān)守自盜,嚴禁公物私用;
4.9.4倉庫人員不得收受供應商禮金與物品,更不能因此損害公司利益;
4.9.5無關人員未經倉庫人員允許,不得隨意進入倉庫;
4.9.6倉庫人員有責任對違反倉庫管理制度的行為予以制止,制止不聽的報倉庫主管或開具《稽核處罰單》報稽核專員處理;
4.9.7倉庫人員因當天工作未完成而需加班時,必須服從加班安排;
4.9.8所有倉庫人員離職或調崗,均須與接手人員辦理好賬、物交接手續(xù)(包括物料的整理、盤點工作),因各種原因,接手人員未能及時到位時,由倉庫主管或倉庫組長或倉庫主管指定的代理人員辦理交接。若未交接清楚,離職或調崗倉管員須延長在崗時間,直至完成交接為止;
4.9.9 倉管員因各種原因需請假時,必須填寫《請假單》,經倉庫組長、倉庫主管審核同意,并有明確的職務代理人代理工作時,方可批準請假;
4.9.10 pmc部經理、倉庫主管、倉庫組長稽核專員應隨時巡視倉庫工作紀律情況,對違紀現(xiàn)象予以制止糾正,并采取相應預防措施。
5.處罰規(guī)定
5.1無有效進、出倉手續(xù)資料,倉庫人員進行物料收發(fā)的,處罰責任人30元/次,若因此給公司造成經濟損失的,按《賠償管理制度》處理;
5.2離職或調崗倉管員未與接手人員辦理賬、物交接的,處罰責任倉管員50元/次,若交接過程中接手人發(fā)現(xiàn)賬、物不符的,處罰責任倉管員10元/種物料。交接清楚后出現(xiàn)的賬、物不符責任由接手人承擔。
5.3收料進倉時,倉管員須按要求擺放物料,并做好標識,若違反,處罰責任倉管員5元/次;
5.4倉庫備(發(fā))料未遵循“先進先出”原則,而隨意發(fā)料的,處罰責任倉管員5元/次;
5.5倉存物料沒有建立賬、卡的,對責任倉管員處罰10元/種;
5.6不良品與良品必須分開儲存、管理,并做明確標識,若違反,處罰責任倉管員10元/次;
5.7對存在批次、色差等不能混放的物料而未分開擺放的,處罰責任人10元/種;
5.8因搬運不當而造成物料損壞的,對責任人罰款10元/次,若給公司造成經濟損失的,按《賠償管理制度》處理;
5.9違反單據(jù)、賬務、退貨品及呆廢料處理規(guī)定的,按流程相應規(guī)定進行處理;
5.10非本倉庫人員不得擅自動用倉庫物料,違者罰款20元/次;倉庫人員聽之任之、不加制止的,罰款10元/次;
5.11無關人員未經允許隨意進入倉庫,倉管員未制止的罰款10元/次;對于制止但未聽者,罰款20元/次;
5.12在倉庫內抽煙者,罰款200元/次,并對責任倉管員處以50元/次罰款;
5.13倉庫人員監(jiān)守自盜或公物私用的,一經確查一律開除,扣除所有工資,情節(jié)嚴重的,送交公安機關處理;
5.14收受供應商禮金與物品、損害公司利益的,一律開除,扣除所有工資,并按《賠償管理制度》處理,情節(jié)嚴重的,送交公安機關處理;
5.15倉庫主管、倉庫組長因對下屬監(jiān)控不力而出現(xiàn)違規(guī)事件,應負部分連帶責任,具體依《問責制》及《賠償管理制度》處理;
5.16倉管員提供錯誤庫存信息的,處罰責任人5元/次,若因此給公司造成經濟損失的,按《賠償管理制度》處理;
5.17對于盤點中出現(xiàn)的問題,按《盤點管理制度》處理;
5.18請假而未有職務代理人代理工作的,處罰責任人10元/次;
第9篇 a公司倉庫安全管理制度
公司的倉庫重地,如何才能保證財務安全,消防安全等。首先安全管理制度加上強執(zhí)行力是關鍵,以下是公司倉庫安全管理制度的范本,可供參考。
為保證倉庫管理工作的正?；?促進生產發(fā)展,保障職工的身體健康和公司財產物資的安全,特制定本制度:
第一節(jié)通則
第一條倉庫管理人員,應熟悉本倉庫所存放物質的性質,保管辦法及注意事項,并會正確地使用本倉庫的安全設施及消防器材。
第二條倉庫負責人應經常向管理人員進行安全技術管理方面的教育。
第三條各倉庫的結構必須符合要求,不得任意修改,門窗一律向外開。
第四條庫內存放的產品要按規(guī)定排列整齊,不得紊亂。入庫時按產品日期分別掛牌標明,決不允許因保管不善造成意外事故和損失。
第五條庫內產品不得擅自堆積太高,應規(guī)定庫內安全容量。
第六條庫內應保持良好通風,必要時可安裝通風設備。
第七條同一庫內不得亂放互相起作用或互相影響的產品,應放置性質相同的產品。
第八條各庫的照明系統(tǒng),須按時聯(lián)系有關部門及時作好技術檢查,檢修,以免失效。
第九條倉庫用的一切防火設備要經常檢查,保證完整好用。其數(shù)量按規(guī)定配備。
第十條倉庫內部和周圍,嚴禁煙火。
第十一條倉庫保管員每天上下班時,對庫內外要巡視一次,門窗是否牢固,是否有其它異狀發(fā)生,如有可疑情況應及時向有關部門報告以便追查處理。
第十二條倉庫周圍和內部,不得有垃圾或易燃物品積存,以免引起火災。
第十三條外來人員未經倉庫主管領導批準不得擅自進入倉庫,安全檢查人員憑證件可進入檢查。
第十四條處罰
(1)對本規(guī)定執(zhí)行不力的當班人員、管理人員分別處100元、200元罰款,造成事故的,根據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000元罰款,特別嚴重的解除勞動合同,
(2)對違反規(guī)定,在倉庫抽煙動火人員處100元罰款,并責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的,處100元罰款。
第二節(jié)油類倉庫安全管理制度
第十五條油庫管理人員必須精通倉庫各種油類安全存放的知識及有關注意事項,并會正確使用該油庫的安全設施及消防器材。
第十六條油庫主管負責人經常對油庫人員進行業(yè)務培訓,有關安全及消防知識的教育,并進行考試。
第十七條各油庫的建筑及設備必須適合各種油類貯存。
第十八條油庫內嚴禁煙火,庫內外應保持清潔整齊,不得有破布,木屑垃圾等易燃物,倉庫附近道路必須暢通,不得有礙消防車通過的障礙物。
第十九條各種油庫必須設有充足合格的消防設備和黃沙,并經常進行檢查。
第二十條油庫照明必須是防爆燈,電線要有保護管,禁止使用明電線或破電線。
第二十一條各類油物要分開保管,不得混放一起,以免領取出現(xiàn)錯誤。
第二十二條搬動油桶時不得亂撞亂摔,要輕拿輕放,防止發(fā)生事故。
第二十三條倉庫應有良好的通風條件,以保持室內溫度適宜,如室溫達到32℃應盡量避免搬運發(fā)放。
第二十四條開啟油桶時,禁止用鐵器敲打,必須使用銅質或鋁質工具。
第二十五條非油庫工作人員未經允許不得隨意入內,嚴禁穿鐵釘鞋,帶火柴及其它引火物入內。
第二十六條處罰
(1)對本規(guī)定執(zhí)行不力的當班人員、管理人員分別處100元、200元罰款,造成事故的,根據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000元罰款,特別嚴重的解除勞動合同,
(2)對違反規(guī)定,在油類倉庫抽煙動火人員處100元罰款,并責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的,處100元罰款。
第三節(jié)藥品試劑倉庫安全管理制度
第二十七條倉庫管理人員必須對所有存放藥品試劑的性質,保管辦法及安全注意事項精通熟悉,并會正確地使用本庫的安全及消防設施。
第二十八條倉庫主管領導須經常對倉庫管理員進行業(yè)務,安全及消防知識教育,并定期進行考試。
第二十九條倉庫周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品,道路要保持暢通無阻。
第三十條倉庫的電氣設備及照明必須是防爆型,并定期檢查,保證完整無損。
第三十一條庫必須備用足夠,合適的消防設備。
第條倉庫存放的藥品試劑,要排列整齊分類保管,不得將性質不同的和有抵觸的藥品試劑混放在一起。
第三十二條倉庫存放的藥品試劑必須貼有明顯的品名標號,以防領錯。
第三十三條搬動藥品、試劑時,必須輕拿輕放,禁止摔打和撞擊,如包裝有破捐損的應立即處理。
第三十四條庫內嚴禁煙火及攜帶引火物。
第三十五條非本庫人員不得隨意入庫,如因工作需要必須入庫時,應在登記簿上登記,經倉庫主管領導同意后方可進入。
第三十六條處罰
(1)對本規(guī)定執(zhí)行不力的當班人員、管理人員分別處100元、200元罰款,造成事故的,根據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000元罰款,特別嚴重的解除勞動合同,
(2)對違反規(guī)定,在藥品試劑倉庫抽煙動火人員處100元罰款,并責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的,處100元罰款。
第10篇 某公司物料倉庫安全管理制度
公司物料倉庫安全管理制度
1、物料倉庫應有牢固的房頂,墻壁和地面。門窗有可靠的防護裝置。房頂及地下管道層不得與其他房間相通。
2、內敷設的電線應有鐵質套管。嚴禁使用熒光照明,一般物料倉庫用白熾燈加防護罩,煙酒倉庫使用防爆燈,并將電源開關安裝在庫外。倉庫的工作人員下班時,應關閉或切斷電源
3、倉庫內嚴禁吸煙,并應設置適量的滅火器材。存放的物品應按防火要求留出五距:即燈距不少于0.5米,頂距、墻距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米)。
4、存放貴重物品的倉庫,要安裝防盜報警器,并配置防撬鎖。
5、物料倉庫存放的各類物品應建立賬冊,定期盤點,做到賬物相
6、存放安全應有專人負責,門鑰匙有專人保管,嚴禁無關人員進入倉庫,不得在倉庫內會客。
第11篇 公司倉庫安全紀律管理制度
一、防火
1、所有進入倉庫人員,嚴禁在倉庫內吸煙,嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元。
2、每個倉庫最少配備一臺干粉滅火器和1個水桶。所有滅火器材,要求擺放地點固定且容易找到,對于違規(guī)擺放滅火器材的保管員,每人每次處罰50元。
3、每個倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用,必須存放在本倉庫內,滅火器不得對外借出,更不得隨意與其他倉庫或部門調換。
一旦公司出現(xiàn)火情,任何保管員都不需請示領導、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援。救援結束后,必須將滅火器帶回倉庫,并認真檢查,滅火器需要補充藥液或需要維修的必須立即報請倉庫主管,倉庫主管也必須主動檢查、維護滅火器。
違反規(guī)定,每人每次罰款30元。
4、倉庫主管必須對倉庫所有干粉滅火器統(tǒng)一編號,統(tǒng)一造冊,建立“管理責任制”,明確滅火器所屬倉庫和責任人,并于每月15號例行檢查,查看滅火器內藥品是否過期失效,檢查滅火器是否損壞、能否正常使用。每個滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”,記錄責任人姓名,由倉庫主管每月15號填寫檢查結果。凡需更換或維修的滅火器,必須在發(fā)現(xiàn)當天報告總經理。違規(guī)一次,處罰倉庫主管50元。
5、倉庫主管每月必須組織全體保管員學習防火知識,對新入職保管員進行防火知識培訓,讓所有人員懂得出現(xiàn)火情時如何盡快找到滅火器,如何使用滅火器,如何救火,如何自救。違規(guī)一次,處罰倉庫主管50元。
6、倉庫人員要有極強的防火意識,要樹立“預防為主”的思想,特別是倉庫主管,要時常巡視倉庫每一個角落,及時排查火災隱患,督促倉庫防火措施落實。
7、一旦發(fā)生火災,首先應組織現(xiàn)場滅火,同時應報告總經理等公司領導,必要時撥打消防隊電話119
二、防水防潮濕
1、保管員應經常關注自己倉庫的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進水隱患,應特別檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。發(fā)現(xiàn)隱患,必須立即報告?zhèn)}庫主管,要求維修或防護。
2、每天下班離開之前,必須鎖緊倉庫所有門窗以防止雨水。
3、遇到大雨或持續(xù)下雨,應保持24小時值班檢查制度,防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫。
4、面粉、調料等容易潮濕物品,必須脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時,必須先在地面鋪墊廢箱皮,以防潮濕。
5、嚴禁攜帶液體及潮濕物品進入倉庫。
三、防盜
1、所有倉庫,必須人走落鎖,即使是在上班期間短暫離開倉庫,大門也必須落鎖,嚴禁大門敞開而無人值守。每天下班離開之前,必須鎖緊倉庫所有門窗。違者每人每次處罰30元。
2、倉庫大門鑰匙,必須專人專管,即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。嚴禁隨意代管,嚴禁復制鑰匙,嚴禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。放假超過7天時,由倉庫主管負責把所有倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條。
3、為分清責任,成品倉庫必須嚴格按照交接班的有關規(guī)定執(zhí)行。同時,成品庫嚴格執(zhí)行<進入成品倉庫須知>之一切規(guī)定。
4、盜竊行為認定:未辦理出庫(即出庫單)手續(xù)而被帶出倉庫大門,即構成盜竊行為。內盜行為,按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為,可加重處罰。對所有盜竊行為,公司保留訴諸法律解決的權利。
四、防毒害
1、所有進入倉庫人員,嚴禁攜帶有毒有害有異味物品,違者每人每次處罰100元。這在成品庫、面粉庫、調料庫特別重要。
2、倉庫在計劃滅鼠滅四害之前,必須制訂詳細的操作方案和實施步驟,特別列明所用毒藥名稱、數(shù)量、毒殺時間等,并報請總經理批準后實施。
3、嚴禁寵物類動物進入倉庫。
五、防過期變質
1、對于有保質期要求的物品比如面粉、調料、味精等,必須貫徹“先進先用”的出庫原則,即先入庫的先出庫,先到達的先使用。保管員要對每批物品的保質期做到心中有數(shù),嚴防超過保質期而變?yōu)閺U品。
2、對于保存條件有特殊要求的物品比如酵母,倉庫主管應指定專人專庫保管,該保管員應每天實地檢查冷庫溫度、濕度等指標,關注冷庫機器設備運行是否正常,發(fā)現(xiàn)問題立即向倉庫主管匯報解決,嚴防變質。倉庫主管也應經常對上述物品和存放指標抽查、過問,并立即解決有關問題。
3、成品倉庫在日常發(fā)貨時,也必須貫徹“先進先發(fā)”的發(fā)貨原則,即先入庫的先發(fā)貨,生產日期在前的先發(fā)貨。保管員要對每批成品的生產日期做到心中有數(shù),必須在成品即將到達保質期的前兩個月以書面形式報告?zhèn)}庫主管,請求處理意見。嚴防超過保質期而變?yōu)閺U品。
六、安全用電與節(jié)能
1、只有公司專業(yè)電工才可對倉庫電路、電器進行安裝、改建、維修、更換、調試,所有倉庫保管員不得實施以上操作。
2、電工和倉庫管理人員之外的任何人,不得隨意操作倉庫電器。
3、保管員不得隨意在倉庫臨時插裝大功率用電器,比如取暖電器、燒水器等,嚴防用電火災隱患。
4、節(jié)約用電是每個員工的基本義務。嚴禁浪費電能。
七、倉庫環(huán)境衛(wèi)生
1、每天打掃倉庫衛(wèi)生,經常保持地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。這在成品庫、面粉庫、調料庫尤其重要。
2、經常清理倉庫內的廢品雜物,及時發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患。
3、經常整理倉庫物資,及時歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫存放,分區(qū)管理,分類擺放,上架編號”。既要防止貨位浪費,同時注意預留消防通道。
第12篇 公司倉庫附加管理制度
其他制度規(guī)定
一、倉庫例會制度:
1、例會時間:每天晚上20點鐘左右,原則上為晚班發(fā)料結束后召開
2、例會地點:成品倉庫
3、參加人員:全體保管員,包括原材料倉庫、成品倉庫、基建倉庫、勞保配件倉庫
4、會議召集及主持人:倉庫主管
5、例會內容:①傳達公司領導指示要求;②總結當天工作,表揚先進行為,勸誡消極行為,批評錯誤行為;③布置明天工作,包括臨時工作調整;④協(xié)調倉庫人員及崗位工作;⑤強調倉庫工作紀律,宣揚愛崗敬業(yè)精神;⑥傾聽員工對于工作的意見、建議、呼聲,能當場解決的必須當場答復解決,不能當場答復的必須及時向上級反映并及時把結果反饋給員工;⑦其他內容
6、例會原則:會議時間長度一般15分鐘,有話即說,無話不說,力求簡明扼要突出重點,并盡量縮短會議時間。
二、成品倉庫盤點制度:
1、對晚班的界定:所謂晚班時間,即為當天的19:00點鐘――次日的7:00點鐘之間的時間間隔。所以,該時間段的生產領料應歸屬為當天領料,而不應該歸屬為次日領料,該時間段的完工成品(即便真正的入庫時間拖延到第二天7點以后)也應該歸屬當天。也就是說,不能因為該時間段跨越了午夜0:00點鐘而將領料或成品歸屬到第二天。
2、日盤點及交接班制度:即成品庫保管員每天自己組織盤點并交接。
1)盤點交接流程:交接雙方共同盤點倉庫實物→制作“盤點交接表”→在帳本、盤點交接表、商品卡、實物確認一致的情況下,雙方簽名,完成交接→按制度要求傳遞“盤點交接表”。
2)成品庫交接班,必須按上述流程規(guī)定的順序操作,嚴禁違規(guī)。
3)交接時間:每天必須盤點交接兩次,早班、晚班各一次。為不影響正常出入庫工作,盤點交接應盡量在成品庫沒有出入庫業(yè)務時進行;
4)盤點交接必須條件:①必須發(fā)貨和入庫保管雙方同時參加盤點;②雙方必須在盤點表上共同簽名確認。
5)早班交接盤點:每天早班入庫結束后對倉庫盤點,套用復寫紙制作一式三份的早班“盤點交接表”,在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的情況下,雙方簽名,完成交接;盤點表一份倉庫留存,另兩份分別送達業(yè)務部和財務部。
6)晚班交接盤點:晚班交接只需填制一份晚班“盤點交接表”,留存?zhèn)}庫即可。
3、周盤點:即銷售會計盤點。每個星期三上午9:30點鐘左右,銷售會計(或與銷售主管一起)對成品倉庫盤點一次;
4、月盤點:即每月第一天上午9:30點鐘左右,由銷售會計對上月最后一天庫存盤點。
5、盤點表:所有盤點數(shù)據(jù),必須制作成盤點表。
對于日盤點表,銷售會計主要核對盤點數(shù)據(jù)與財務部成品明細賬是否有差異。
對于周盤點表和月盤點表,銷售會計不僅要核對會計盤點數(shù)據(jù)與倉庫自盤數(shù)據(jù)是否有差異,還有核對所有盤點數(shù)據(jù)與財務部成品明細賬是否有差異。
當發(fā)現(xiàn)差異時,必須立即復查盤點數(shù)據(jù)并查找原因,必須將詳細情況向財務經理匯報。嚴禁隱瞞差異。
三、成品庫損失賠償規(guī)定:
1、意外損失:是指被盜、火災、雨水災害等。凡屬個人主觀過失、工作失職原因造成的損失,對直接責任人處罰100元,對倉庫主管處罰50元。
2、丟貨損失:是指日常盤點盤虧。5件以內的丟貨損失,由直接責任人賠償;超過5件的部分,個人負擔損失的40%
四、原材料倉庫值班制度
1、中午值班:每天中午11:30――14:00點鐘,原材料倉庫硬性停止一切入庫作業(yè),僅僅留下一人值班,主要負責車間少量補充領料,其他人員中午休息。
2、夜班值班:在每晚車間大規(guī)模領料結束后,倉庫主管應安排一人開始值守夜班,其他人員下班。值守夜班期間,原則上不安排原材料卸車及入庫。
3、注意事項:倉庫主管要根據(jù)實際情況,制定中午和夜班“值班表”,詳列值班人員姓名和具體值班日期。所有值班表應盡量保持相對穩(wěn)定化,不要在短期內隨意變更。特別注意,中午值班與夜班值班在人員安排方面謹防沖突。
五、原材料盤點制度
1、月盤點:以“抽查盤點”為主,即在每月1――3日對上月原材料抽查盤點。
重點抽查范圍是:收料、發(fā)料非常頻繁的材料品種;剛入職的保管員所管理的材料品種;本月出錯頻率比較高的保管員所管理的材料品種;上月被處罰最多的保管員所管理的材料品種
2、季度(年度)盤點:在每個季度最后一個月份,實施材料倉庫整體盤點。所有的材料都將被仔細地盤點清查一遍。
3、盤點工作組織:原材料盤點,應在財務經理指導下,由成本會計(材料會計)負責牽頭組織,與倉庫主管共同負責實施。
成本會計(材料會計)必須事先制定盤點方案,包括盤點時間、記賬人員、搬運人員、分組情況、材料品種、注意事項、盤點要求等等,與倉庫主管協(xié)商,與生產部門協(xié)調后,報請財務經理批準。
4、盤點表:盤點結束后,在電腦里制作盤點表,并及時提請財務經理查閱。
六、處罰
<倉庫管理制度>各條各項有處罰標準的從其標準;無處罰標準的,每違反一項,每人每次處罰10元。
補充規(guī)定
一、對原<倉庫管理制度>部分條款的更改:
l“材料倉庫中午值班”的更改:材料倉庫中午11:30――14:00休息,不安排值班和發(fā)料,在該時間段內剛剛運達公司的材料不安排卸車。但是,在中午11:30之前已經開始卸貨并且在中午11:30尚未結束時,有關保管員必須堅守崗位驗收入庫,但倉庫主管必須安排該保管員免費午餐。
二、材料驗收入庫的補充規(guī)定:
1)材料需要驗收入庫前,倉庫主管必須首先通知質檢員在限定時間內到達現(xiàn)場。
2)保管員驗收材料時,只對入庫材料的數(shù)量負責;質檢員檢驗材料時,僅對入庫材料的質量負責。邊質檢,邊入庫。質檢員發(fā)現(xiàn)存在質量問題時,有權隨時要求保管員停止入庫,保管員必須配合。
3)必須在收到“隨貨單”后,保管員才可以進行驗收入庫操作。也就是說,沒有“隨貨單”的原材料,保管員必須拒絕驗收入庫。
“隨貨單”包括正式的和臨時的兩種樣式,由保管員收執(zhí)并轉交財務。正式“隨貨單”應該是供應商提供的,要求顯示材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、單位公章。臨時“隨貨單”由供應部主管填寫,要求顯示材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、供應商名稱。
4)入庫單上必須分別列出合格品數(shù)量、不合格品數(shù)量。比如面粉,合格200袋,爛袋3袋,濕袋5袋,臟袋7袋;比如紙箱,合格500個,爛箱1個,濕箱6個。保管員傳遞入庫單時,應主動給會計解釋造成不合格品的原因或責任。
5)關于材料卸車時間:在冬季,16:30之后到達公司的箱皮不安排卸車;17:30之后到達公司的卷材不安排卸車。其他材料,原則上在17:00之后到達公司的不安排卸車,但具體是否卸車,應由倉庫主管根據(jù)實際情況靈活掌握。
6)原料卸車沖突的解決:當成品裝車、成品入庫、原料卸車在時間上或人員方面出現(xiàn)沖突時,倉庫主管必須按照以下順序解決:首先保障成品裝車,其次保障成品入庫,最后安排原料卸車。嚴禁首先安排卸車。
7)嚴禁強制調用保管員卸車、入庫、裝車。保管員是倉庫管理人員,不是裝卸工,任何人不得按時、強制調用保管員卸車、入庫、裝車。只有保管員保質保量完成自己的本職工作后,并且自愿參加卸車、入庫、裝車時,倉庫主管方可調動參加卸車、入庫、裝車。
第13篇 工程公司倉庫管理制度
建筑工程公司倉庫管理制度
1 .庫存物資盤點檢查制度
( l )每年年終保管員對自己所管物資都要定期盤點一次,并做出明細表冊,報上級有關業(yè)務部門。盤點后保管員要在自己的保管賬上蓋上年結轉的印章或劃二條紅線,以表示上年度結轉的數(shù)字。
( 2 )在盤點中發(fā)現(xiàn)的差錯和盈虧,要查明原因,由保管員填制盈虧明細表冊,報上級業(yè)務部門審批,經批準后進行賬務處理,沒有批準前不得自行改賬。
( 3 )對庫存物資保管員每半年應進行一次自點。在自點中發(fā)現(xiàn)的盈虧,凡屬合理損耗的,保管員可填制單據(jù),報有關業(yè)務部門審批,及時進行調整,不屬于合理損耗的,則放在年終一次進行處理。
( 4 )除了上述規(guī)定的定期盤點、自點以外,保管員應經常進行不定期的自點、自查工作,了解和掌握庫存動態(tài),做到心中有數(shù)。自點、自查內容如下:
l )查質量:庫存物資的質量是否變化,是否有生銹、霉爛、干裂、蟲蛀、變質、鼠咬等情況;
2 )查數(shù)量、賬、卡、物是否一致,單價是否準確;
3 )查保管條件:堆垛是否合理和穩(wěn)固,覆蓋物是否嚴密,庫房有無漏雨,料區(qū)有無積水,門窗通風口是否良好等;
4 )查安全:各種安全措施和消防設備是否符合安全要求;
5 )查計量工具:磅秤、皮尺是否準確,其他工具是否齊全,使用和保養(yǎng)情況是否良好。
2 .倉庫收發(fā)料制度
( l )車站、碼頭、民航提貨:
l )提貨時應根據(jù)運單及有關資料詳細核對品名、規(guī)格、數(shù)量,注意外觀檢查(包裝、封印完好情況,有無站污、受潮、水漬、油漬等異狀)。
2 )若有短缺、損壞情況,應當場要求運輸部門檢查。凡屬鐵路方面的責任,應做出商務記錄;屬于其他方面責任需要鐵路部門證明的,應做好普通記錄,并請有關部門簽字;
3 )記錄內容與實際情況相符后方得提貨。
( 2 )專用線接貨:
1 )車皮到達后,引導對位,檢查車皮封閉狀況是否良好即車卡、車狀、鉛封、苫布有無異狀);
2 )根據(jù)鐵路運單和有關資料,核對到貨品名、規(guī)格、標簽和件數(shù),檢查包裝是否有散包、損失及其他情況,如發(fā)現(xiàn)異常,應請鐵路部門派員復查,做出普通或商務記錄;3 )記錄內容與實際情況相符后,參檢人員應簽字,以利交涉。
3 .保管員崗位責任制
( l )認真學習國家物資政策、業(yè)務技術和倉庫管理的基本知識,提高政治、業(yè)務素質,管好倉庫所儲物資,為施工生產一線服務。
( 2 )嚴格遵守國家和單位的各項物資政策和紀律,嚴格執(zhí)行倉庫管理的各項規(guī)章制度和物資的進出庫手續(xù)。
( 3 )所有進出庫物資手續(xù)均按庫存物資收、發(fā)料制度的相關要求實行。認真對貨物的名稱、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量、質量逐項核對,確認無誤后,與對方簽認交接。手續(xù)如出現(xiàn)差錯,保管員應負行政責任和經濟責任。
( 4 )對其所管物資,要實行四定位、五五化和五十擺放等科學方法進行管理。按類分賬,新、舊、廢分堆,標志鮮明,材質不混、名稱不錯、規(guī)格不亂,做到對號人座,井然有序,庫房料架擺放縱橫成行,卡片懸掛成線,根平豎直。庫內、庫區(qū)經常打掃,做到無垃圾、無雜草、無塵土,保持清潔衛(wèi)生。
( 5 )應根據(jù)材料技術管理和庫存物資維護保養(yǎng)制度的相關要求對其所管物資進行維護保養(yǎng)。
( 6 )在工作時間內必須要堅守崗位和兩檢查制度,即班前要對自己所管的庫房、庫區(qū)進行一次檢查,看有無異常情況;班后檢查一日工作完成情況,看有無差錯和不妥。特別是風雨天,要檢查上蓋下墊,門窗、燈、鎖及滅火器具等是否安全妥當。
( 7 )保管員因事、病假離庫時,應請領導指定接替人代管,對所管物資及憑證要進行認真交接,回來后如發(fā)現(xiàn)差錯和事故,應及時向領導反映,查清責任,由交、接人員分別負責。
( 8 )要做好包裝容器及廢品的回收,上交工作,凡有押金的包裝容器都要進行回收,上交給有關部門。對施工單位退回的廢料及包裝品,予以妥善保管或進行利用。
( 9 )要隨時隨刻做好安全保衛(wèi)、保密等項工作,防止庫房失火、被盜、泄密等事故的發(fā)生。對人庫人員有進行宣傳、教育、監(jiān)督的權利和義務,對違反規(guī)定而又不聽勸阻者,應及時報告有關部門進行處理。
( 10 )積極完成領導交辦的其他任務。
4 .倉庫規(guī)劃管理制度
( l )物料管理室應依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積,以使庫位空間有效利用。
( 2 )庫位配置原則應依下列規(guī)定:
l )配合倉庫內設備(例如油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源等)及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道;
2 )依銷售類別、產品類別分區(qū)存放,同類產品中計劃產品與訂制產品應分區(qū)存放管理;
3 )收發(fā)頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位;
4 )將各項成品依品名、規(guī)格、批號劃定庫位,標明于庫位配置圖上,并隨時顯示庫存動態(tài)。
( 3 )物料管理室應會同質量管理室的質量管理人員,依成品包裝形態(tài)及質量要求設定成品堆放方式及堆積層數(shù),以避免成品受擠壓而影響質量。
( 4 )庫位標示
l )庫位編號依下列原則辦理,并于適當位置作明顯標示:
a .層次類別依a 、b 、c 順序逐層編訂,沒有時填o ;
b .庫位流水編號;
c .通道類別,依a 、b 、c 順序編訂;
d .倉庫類別,依a 、b 、c 順序編訂。
2 )計劃產品應于每一庫位設置標示牌,標示其品名、規(guī)格及單位包裝量;3 )物料管理室依庫位配置情況繪制庫位標示圖懸掛于倉庫明顯處。( 5 )庫位管理
l )物料管理科收發(fā)料經辦人員應掌握各庫位、各產品規(guī)格的進出動態(tài),并依先進先出原則指定收貨及發(fā)貨單位;
2 )計劃產品每種規(guī)格原則上應配置兩個以上小庫位,以備輪流交替使用,以達先進先出的要求。
第14篇 a公司倉庫檔案管理與交接制度
某公司倉庫檔案管理與交接制度
賬簿與憑證保存:倉庫賬簿與物料進出單據(jù)屬會計檔案,倉管員應妥善保管 (或由檔案管理人員管理) 。以備查詢。保存期滿,經批準可以銷毀。
(1)進銷存賬簿在賬頁記錄完或倉管員工作移交后. 需更換新賬簿時,將各明細賬戶余數(shù)余額接轉到新賬簿。檢查原賬簿扉頁、啟用表是否填寫完整,加貼標簽,用牛皮紙封好存檔
(2)進出倉單 送貨單填寫完以后,倉管員保存存根聯(lián). 月末應將用完的存根編號 打成捆,加貼標簽后保存。其它收、發(fā)料的交接證明 倉管員移交表、附件等,均及時整理、分類、裝訂成冊后加貼標簽存檔
封面或標簽上填寫單據(jù)名稱、賬簿名稱和類別、數(shù)量 使用時間界限、保存日期。
(3)移交表是倉管員工作交接的手續(xù)和責任轉移證明。移交表內容包括三部份:(不包括電子文檔的交接)
1、移交基本情況,移交方式
2、表格:移交物件種類、數(shù)量
3、交接雙方及監(jiān)交人簽章
移交時雙方按移交表所列項目進行清點、核對。特別是賬簿的移交,需要對賬簿中各賬戶結存的實物數(shù)進行盤點后. 由雙方在賬簿上確認簽字。
第15篇 國際酒店公司倉庫管理制度
某國際酒店公司倉庫管理制度
第一章 總則
一、為規(guī)范酒店倉庫物資的驗收、保管、發(fā)放等工作,確保酒店物資的安全完整、合理庫存和及時發(fā)放,特制定本制度。
二、本制度所稱的“倉庫物資”系指除酒店固定資產和低值易耗品外由使用部門直接領用的物資和入庫的物資。部門申購的物資驗收后可直接領用,倉庫補貨的物資則先入庫后領用。
三、倉庫物資分為食品類、日用品類、精品類、布草類、維修材料類、危險物品類等六大類,每類再分若干小類(見附件一)。其中布草類由布草部布草房專管,其它類入庫物資由財務部倉庫統(tǒng)一管理。
四、倉庫物資的編號統(tǒng)一按8位數(shù)編號。
* *
第16篇 公司倉庫管理制度范本
1 目的與范圍
本制度規(guī)定了xxxx開關電器有限公司建設項目和“四新”項目“三同時”的申報、評審、設計、施工、驗收的管理內容,其目的的是從源頭實施控制,降低安全、環(huán)保風險,確保建設項目符合相關法律法規(guī)的要求。促進公司卓越發(fā)展。
本制度適用于xxxx開關電器有限公司建設項目和“四新”項目“三同時”的管理。
2 管理職責
2.1 公司經理負責建設項目“三同時”管理的領導工作。
2.2生產部負責實施建設項目“三同時”的預評價、驗收評價工作,參與“三同時”的驗收。
2.3 管理部是建設項目的主管部門,負責建設項目相關資料的收機,及“三同時”施工監(jiān)督管理工作。
2.4生產部業(yè)務課負責審查施工單位資質。
2.5 技術部是“四新”項目的主管部門,負責按照設計、工藝指導書的要求,提出安全、環(huán)保措施。
2.6生產部業(yè)務課建設項目、“四新”項目相關設備采購工作。
2.7 生產部負責設備安裝、調試及綜合檢測。
2.8 公司工會對建設項目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用進行監(jiān)督,提出意見。
3 術語和定義
3.1 建設項目
指新建、改建、擴建的生產經營性工程項目。
3.2 三同時
指建設項目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。
3.3 四新
指新工藝、新技術、新材料、新設備。
4 管理內容
4.1 建設項目“三同時”工作程序及要求
4.1.1建設項目的申報
a) 建設項目立項經主管領導批準后,生產部設備安全課需向集團安監(jiān)部進行申報,申報時提供批復文件或批準報告。
b) 管理部在投資項目總額中,必須包含項目的“三同時”治理投資費用。
c) 管理部接批復文件或批準報告(含項目概況),根據(jù)《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》、《建設項目職業(yè)病危害分類管理辦法》等相關要求,向政府相關職能部門(安全生產、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保)申報執(zhí)行“三同時”程序。
4.1.2 建設項目“三同時”預評價
a ) 管理部牽頭,生產部配合,根據(jù)項目情況對建設項目進行可行性論證,論證時應有安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生論證內容,并編制可行性研究報告,并報公司經理審批。
b) 根據(jù)項目可行性研究報告,管理部委托具有相關資質的單位或中介機構進行建設項目安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生預評價。
c) 預評價報告書應當由當?shù)卣嚓P部門組織專家進行評審,評審通過后向相關部門進行備案。
4.1.3 建設項目“三同時”的設計
a) 管理部應根據(jù)可行性研究報告、預評價報告,委托有相關專業(yè)設計資質的單位,進行建設項目的初步設計。
b) 報政府相關職能部門審批的“三同時”項目,其初步設計應當依據(jù)《預評價報告書》編制安全、職業(yè)衛(wèi)生專篇。
c) 管理部在收到初步設計和安全、職業(yè)衛(wèi)生專篇后,向政府相關職能部門提出建設項目“三同時”初步設計審核申請,并提交相關資料。
d) 初步設計經相關主管部門評審通過后,方可開始施工建設。
4.1.4 建設項目“三同時”的施工
a) 建設項目開工前,管理部應對施工單位資質和條件進行審查。主要審查、索取營業(yè)執(zhí)照和資質證書;法人代表資料證書;施工簡歷和近3年安全施工記錄;施工負責人、工程技術人員、工人的技術素質是否符合工程要求;滿足安全施工需要的機械、工器具及安全防護設施、安全用具;是否設有獨立的安全管理機構;施工隊伍超過30人的是否配有專職安全人員,30人以下是否設有兼職安全員等資料。綜合科應保存審查相關檔案資料。
b) 管理部對建設項目“三同時”設施的施工過程進行日常管理,負責監(jiān)督施工單位嚴格按施工圖紙和設計要求施工,保證工程質量,確保建設項目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。
4.1.5 建設項目“三同時”的驗收
a) 建設項目(含“三同時”設施)完工后,管理部應向生產部提出“三同時”設施驗收申請。
b) 生產部接申請后,符合國家相關規(guī)定的建設項目,生產部需委托具備相應資質的評價機構對“三同時”設施進行驗收評價,評價結束后向政府相關部門提出驗收申請。
c) 經政府相關部門驗收合格后,放可投入生產和使用。
4.2 “四新”項目的“三同時”工作程序及要求
“四新”項目的申報、評價、設計、施工及驗收:
a) “四新”項目經公司主管領導審批后,技術部需向管理部進行申報,申報時提供建設項目和“四新”項目論證書。
b) 技術部應在“四新”項目論證書中,對安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生內容進行論證。
c) 管理部根據(jù)技術科提供的項目論證書組織專業(yè)組進行內部評估、評價。評價后將結果反饋技術部。
d) 技術部應按管理部反饋內容進行設計、施工。避免“四新”項目中形成新的安全風險和事故隱患。
e) 生產部業(yè)務課在負責“四新”項目施工時,要對施工單位資質進行審查,監(jiān)督檢查施工過程中嚴格按照圖紙進行施工。
f) 技術部應在“四新”項目(含“三同時”設施)完工后,向管理部提出驗收申請。
g) 驗收合格后方可使用。
4.3建設項目及“四新”項目嚴禁未批先建。
4.4生產部對建設項目及“四新”項目“三同時”設施的采購、安裝、施工等全過程進行監(jiān)控,對出現(xiàn)的問題及時下達隱患整改通知單予以解決。
4.5公司工會對建設項目的安全、環(huán)保、職業(yè)病的防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用進行監(jiān)督,提出意見。
4.6管理部及“四新”項目的主管部門對驗收中提出的相關安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生方面的改進意見,應積極予以解決。
4.7凡“三同時”設施未經驗收或驗收不合格的,視該項目未完工,財務部不予結算付款。
