- 目錄
崗位職責是什么
系統審計是一個關鍵的企業(yè)管理職能，主要負責確保公司的信息技術（it）系統、流程和控制措施的有效性和安全性。該崗位通過獨立評估，旨在識別潛在風險，提升系統的可靠性和效率，同時保障企業(yè)數據的完整性和合規(guī)性。
崗位職責要求
1. 系統審計師應具備深厚的it知識，包括但不限于網絡架構、數據庫管理、軟件開發(fā)和信息安全等領域。
2. 必須熟悉相關行業(yè)標準和法規(guī)，如sox（薩班斯-奧克斯利法案）、iso 27001等，以確保企業(yè)的合規(guī)運營。
3. 具備出色的分析能力，能夠從復雜的數據和系統中發(fā)現問題，并提出改進方案。
4. 優(yōu)秀的溝通技巧，能夠有效地與管理層、it團隊和其他業(yè)務部門交流審計結果和建議。
5. 應具備項目管理和時間管理能力，以確保審計項目的按時完成。
崗位職責描述
系統審計師在日常工作中，將深入調查和評估公司的it基礎設施，包括硬件、軟件、數據處理流程和安全措施。他們需要進行詳細的文檔審查，執(zhí)行系統測試，與相關人員訪談，以全面了解系統的運作情況。此外，他們還需要監(jiān)控新的it項目，確保其設計和實施符合最佳實踐和企業(yè)政策。
在審計過程中，系統審計師需要保持中立和客觀，以公正的角度評價系統的有效性。他們不僅查找漏洞，還應提出具有前瞻性的建議，以增強系統的穩(wěn)定性和防御能力。在報告階段，他們需清晰地呈現審計發(fā)現，用事實和數據支持結論，以便管理層理解和采取行動。
有哪些內容
1. 制定審計計劃：根據公司業(yè)務需求和風險評估，制定年度審計計劃，確定審計范圍和重點。
2. 執(zhí)行審計程序：進行現場工作，包括系統配置檢查、數據完整性驗證、訪問權限審查等。
3. 風險評估：識別和評估it系統中的潛在風險，包括數據泄露、系統故障、非法訪問等。
4. 控制評估：評估現有控制措施的有效性，確保它們能夠防止、檢測和糾正潛在問題。
5. 編寫審計報告：詳細記錄審計過程和發(fā)現，提出改進建議，并提交給管理層。
6. 跟進審計結果：跟蹤審計建議的實施情況，確保問題得到解決。
7. 培訓和咨詢：為其他員工提供it審計知識培訓，解答關于系統安全和合規(guī)性的疑問。
8. 參與項目審查：參與新it項目的前期審查，提供風險和控制方面的專業(yè)意見。
系統審計師的角色是保障企業(yè)it環(huán)境的安全和高效運行，通過持續(xù)的監(jiān)督和改進，推動企業(yè)的數字化戰(zhàn)略。他們以專業(yè)的眼光，為企業(yè)構建穩(wěn)固的信息技術防線，助力企業(yè)在日益復雜的數字世界中穩(wěn)健前行。
系統審計崗位職責范文
第1篇 系統審計經理崗位職責
金融審計 - 系統開發(fā)運維 - 經理 安永ey 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所,安永ey,安永華明會計師事務所,安永華明會計師 崗位職責:
1. 負責公司內部審計自動化產品線的運維支持工作;
2. 負責對接所負責產品線的業(yè)務部門,及時了解業(yè)務動向及需求;
3. 根據部門的要求,對所負責的產品線進行產品規(guī)劃及設計;
4. 對所提產品需求負責,并負責和研發(fā)團隊的溝通及產品研發(fā)進度的跟進,并及時解決項目中產品相關問題;
5.負責面向業(yè)務部門進行產品培訓,并及時收集產品使用反饋及優(yōu)化建議;
6.所負責產品線的知識整理
任職資格:
1.本科及以上學歷
2.5年以上erp軟件或同類企業(yè)級應用產品實施/開發(fā)經驗,具備金融行業(yè)it產品實施經驗優(yōu)先;
3.具備一定的財務知識;
4.具備良好的思考及設計能力,能夠基于用戶需求,結合產品實際給出合理的解決方案;
5.擅長抽象和歸納,能夠從眾多業(yè)務反饋中抽取核心的業(yè)務訴求,并和產品設計相結合;
6.具備良好的溝通和協調能力,具備一定的項目管理能力,擔任過項目經理角色優(yōu)先;
7.熟悉java,sql,vba,python.net等任何一門編程語言優(yōu)先;
8.能夠承擔壓力;
第2篇 系統審計崗位職責
金融審計 - 系統開發(fā)運維 - 經理 安永ey 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所,安永ey,安永華明會計師事務所,安永華明會計師 崗位職責:
1. 負責公司內部審計自動化產品線的運維支持工作;
2. 負責對接所負責產品線的業(yè)務部門,及時了解業(yè)務動向及需求;
3. 根據部門的要求,對所負責的產品線進行產品規(guī)劃及設計;
4. 對所提產品需求負責,并負責和研發(fā)團隊的溝通及產品研發(fā)進度的跟進,并及時解決項目中產品相關問題;
5.負責面向業(yè)務部門進行產品培訓,并及時收集產品使用反饋及優(yōu)化建議;
6.所負責產品線的知識整理
任職資格:
1.本科及以上學歷
2.5年以上erp軟件或同類企業(yè)級應用產品實施/開發(fā)經驗,具備金融行業(yè)it產品實施經驗優(yōu)先;
3.具備一定的財務知識;
4.具備良好的思考及設計能力,能夠基于用戶需求,結合產品實際給出合理的解決方案;
5.擅長抽象和歸納,能夠從眾多業(yè)務反饋中抽取核心的業(yè)務訴求,并和產品設計相結合;
6.具備良好的溝通和協調能力,具備一定的項目管理能力,擔任過項目經理角色優(yōu)先;
7.熟悉java,sql,vba,python.net等任何一門編程語言優(yōu)先;
8.能夠承擔壓力;
第3篇 系統審計師崗位職責
系統審計師 崗位職責:
1. 負責公司信息安全管理制度、策略、流程的定制與推廣實施;參與公司整體信息安全架構規(guī)劃并負責部分規(guī)劃方案實施;
2. 負責公司信息安全審計工作(包括操作系統、數據庫、應用系統和網絡,用戶行為及信息安全體系,至少擅長其中一到兩項);
3. 負責公司現有安全設備的日常配置、管理優(yōu)化,和安全報告的輸出;
4. 組織公司范圍內信息安全培訓,提升安全人員意識,針對性對it人員、開發(fā)人員、運維人員的安全培訓;
5. 負責公司信息安全事件的應急響應;
6. 負責信息系統安全事件管理,跟蹤安全漏洞,補丁信息,病毒信息,對安全問題和安全事件進行跟蹤、分析、快速定位問題和解決安全事件,提出解決方案并定期發(fā)布安全公告;
任職資格:
1. 5年以上計算機相關工作經驗;
2. 2年以上大型互聯網或金融、通信行業(yè)信息安全相關工作經驗;
3. 熟悉信息安全事件分析及威脅情報;
4. 熟悉主流ids/ips、scanner、firewall、audit、vpn、防病毒、安全評估工具等安全產品和技術;
5. 熟悉itil/cobit/27001標準規(guī)范和等級保護等相關法律、法規(guī)安全要求;
6. 具有有效的cissp/cisa/crisc等信息安全認證優(yōu)先考慮 ;
7. 長期跟蹤信息安全業(yè)界動態(tài),熱愛和專研信息安全并能持續(xù)學習;
8. 要求有良好的職業(yè)道德,具備團隊合作精神和溝通能力,高度的責任心; 崗位職責:
1. 負責公司信息安全管理制度、策略、流程的定制與推廣實施;參與公司整體信息安全架構規(guī)劃并負責部分規(guī)劃方案實施;
2. 負責公司信息安全審計工作(包括操作系統、數據庫、應用系統和網絡,用戶行為及信息安全體系,至少擅長其中一到兩項);
3. 負責公司現有安全設備的日常配置、管理優(yōu)化,和安全報告的輸出;
4. 組織公司范圍內信息安全培訓,提升安全人員意識,針對性對it人員、開發(fā)人員、運維人員的安全培訓;
5. 負責公司信息安全事件的應急響應;
6. 負責信息系統安全事件管理,跟蹤安全漏洞,補丁信息,病毒信息,對安全問題和安全事件進行跟蹤、分析、快速定位問題和解決安全事件,提出解決方案并定期發(fā)布安全公告;
任職資格:
1. 5年以上計算機相關工作經驗;
2. 2年以上大型互聯網或金融、通信行業(yè)信息安全相關工作經驗;
3. 熟悉信息安全事件分析及威脅情報;
4. 熟悉主流ids/ips、scanner、firewall、audit、vpn、防病毒、安全評估工具等安全產品和技術;
5. 熟悉itil/cobit/27001標準規(guī)范和等級保護等相關法律、法規(guī)安全要求;
6. 具有有效的cissp/cisa/crisc等信息安全認證優(yōu)先考慮 ;
7. 長期跟蹤信息安全業(yè)界動態(tài),熱愛和專研信息安全并能持續(xù)學習;
8. 要求有良好的職業(yè)道德,具備團隊合作精神和溝通能力,高度的責任心;
第4篇 信息系統審計師崗位職責
崗位職責:
1) 全日制本科及以上學歷,計算機、通信、信息安全等相關專業(yè)。
2) 5年以上信息安全相關經驗或3年以上信息安全咨詢及系統建設經驗。
3) 熟悉國家等級保護相關政策標準、相關政策、產品,信息系統建設項目各階段的安全管理。
4) 具有信息安全售前、咨詢、服務等任一項工作經驗的優(yōu)先考慮。
5) 熟悉信息安全等級保護、風險評估、iso27000/27001、信息安全政策法規(guī),了解國內外信息安全發(fā)展動態(tài)。
6) 具備cissp、cisp、cisa、信息安全等級測評師或其他相關證書的優(yōu)先考慮。
7) 具備一定的項目管理和技術交流能力,較強的溝通能力和方案撰寫能力,熟悉標書制作和ppt制作,有團隊合作能力。
8) 熟悉相關網絡安全產品,如防火墻、ids/ips、防病毒、漏洞評估工具等,或熟悉主流操作系統、數據庫和中間件,如windows/liun_/uni_/oracle/mysql/weblogic等。
任職要求:
1) 負責信息安全等級保護測評、風險評估、安全服務加固項目的組織實施工作,擔任起項目經理的職責。
2) 負責信息安全風險評估、等級保護測評、安全加固類項目的售前交流、方案編寫、現場實施、報告編制、安全培訓等具體工作。
3) 負責對合作單位的技術支持需求、負責相關安全文檔的編寫工作。
第5篇 系統審計師崗位職責系統審計師職責任職要求
系統審計師崗位職責
崗位職責:
1、以信息安全和it控制體系為依據，實施信息系統審計;
2、理解相關企業(yè)運營的業(yè)務流程;
3、提供信息安全和it內控方面的咨詢;
4、按照審計計劃協助和獨立實施信息系統風險評估和應用控制審計工作程序;
6、協助評估客戶的信息系統控制并為審計團隊提供系統可靠性、數據真實性及內部控制有效性方面的結論以及建議;
7、根據要求編寫符合質量要求的項目工作底稿;
8、協助為客戶提供可實施的信息系統管理和風險管理咨詢服務，內容包括信息管理和技術的相關區(qū)域;
9、協助明確、評估、報告和解決項目管理;
任職要求:
1、熟悉網絡架構、操作系統、網絡設備安全配置管理，能夠對信息化項目的招標文件、合同條款能提出專業(yè)咨詢意見，了解信息化項目的招標程序;
2、理解信息安全和it相關管理技術標準和風險管理理論;
3、有數據庫開發(fā)、軟件開發(fā)的工作經驗，了解相關軟件開發(fā)的人工工時以及投入成本;
4、具有三年以上it審計工作經驗;
5、熟悉信息化建設項目的建設程序管理、熟悉軟件工程(軟件計劃、軟件需求分析、軟件設計、軟件測試、軟件維護和軟件項目管理等)、硬件工程(信息系統集成等)、信息系統安全等。
6、具備全面的計算機軟硬件知識，對計算機網絡和信息系統的安全性具有高度而特殊的敏感意識，可快速、準確了解硬件設備實時的價格信息;
7、對財務會計和企業(yè)內部控制具有深刻的理解能力，熟悉信息化工程的法律法規(guī)以及建設流程;
8、具備較高的談判溝通能力，能與建設單位、施工單位良好的溝通;
9、具有cisa注冊信息系統審計師資格優(yōu)先考慮錄取。
第6篇 系統審計崗位職責系統審計職責任職要求
系統審計崗位職責
崗位職責:
1、cna社大陸、臺灣、香港、韓國、馬來西亞、新加坡、日本的傘下公司(40社)so_法it領域相關工作pdca實施(計劃、自檢、培訓、咨詢對應、監(jiān)察實施、總結等一系列);
2、協助制定和完善cna社的內部系統審計規(guī)章制度及操作手冊，參與制定年度審計工作計劃;
3、so_信息系統內部審計工作的實施(itgc、itac、訪問安全、it安全);
4、對系統審計過程中的發(fā)現的問題提出改進建議，督促和跟進整改情況;
5、負責做好有關審計資料的收集、整理、歸檔工作，制作審計報告書及改善建議書等一系列文件;
6、協助推進集團與傘下公司的信息化建設、對傘下公司提出的內控課題進行咨詢服務，提出建設性建議;
7、so_以外其他信息系統審計工作的對應和實施。
崗位要求:
1、具有3-5年it審計、信息化建設項目管理、應用系統開發(fā)運維或信息安全相關工作經驗;
2、大學本科以上學歷，信息管理、審計學相關專業(yè);
3、熟練掌握it審計框架與方法，風險評估，業(yè)務流程審核，內部控制等相關知識;
4、熟悉it基礎安全知識、運維架構、開發(fā)流程，熟悉cobit、iso、網絡安全、等保等相關評估標準;;
5、持有國際注冊信息系統審計師資格(cisa)或 國際注冊信息系統安全專家(cissp)資格(必需);
6、優(yōu)秀的英文溝通、書寫、報告能力，有口語要求;
7、熟悉sap、oracle、sql等軟件技術;
8、具有大型企業(yè)、會計事務所等it審計或咨詢經驗優(yōu)先;具有sap、oracle erp實施管理或主流數據庫、操作系統開發(fā)維護經驗者優(yōu)先。崗位職責:
1、cna社大陸、臺灣、香港、韓國、馬來西亞、新加坡、日本的傘下公司(40社)so_法it領域相關工作pdca實施(計劃、自檢、培訓、咨詢對應、監(jiān)察實施、總結等一系列);
2、協助制定和完善cna社的內部系統審計規(guī)章制度及操作手冊，參與制定年度審計工作計劃;
3、so_信息系統內部審計工作的實施(itgc、itac、訪問安全、it安全);
4、對系統審計過程中的發(fā)現的問題提出改進建議，督促和跟進整改情況;
5、負責做好有關審計資料的收集、整理、歸檔工作，制作審計報告書及改善建議書等一系列文件;
6、協助推進集團與傘下公司的信息化建設、對傘下公司提出的內控課題進行咨詢服務，提出建設性建議;
7、so_以外其他信息系統審計工作的對應和實施。
崗位要求:
1、具有3-5年it審計、信息化建設項目管理、應用系統開發(fā)運維或信息安全相關工作經驗;
2、大學本科以上學歷，信息管理、審計學相關專業(yè);
3、熟練掌握it審計框架與方法，風險評估，業(yè)務流程審核，內部控制等相關知識;
4、熟悉it基礎安全知識、運維架構、開發(fā)流程，熟悉cobit、iso、網絡安全、等保等相關評估標準;;
5、持有國際注冊信息系統審計師資格(cisa)或 國際注冊信息系統安全專家(cissp)資格(必需);
6、優(yōu)秀的英文溝通、書寫、報告能力，有口語要求;
7、熟悉sap、oracle、sql等軟件技術;
8、具有大型企業(yè)、會計事務所等it審計或咨詢經驗優(yōu)先;具有sap、oracle erp實施管理或主流數據庫、操作系統開發(fā)維護經驗者優(yōu)先。
第7篇 信息系統審計師崗位職責信息系統審計師職責任職要求
信息系統審計師崗位職責
崗位職責:
1、以信息安全和it控制體系為依據，實施信息系統審計;
2、理解相關企業(yè)運營的業(yè)務流程;
3、提供信息安全和it內控方面的咨詢;
4、按照審計計劃協助和獨立實施信息系統風險評估和應用控制審計工作程序;
6、協助評估客戶的信息系統控制并為審計團隊提供系統可靠性、數據真實性及內部控制有效性方面的結論以及建議;
7、根據要求編寫符合質量要求的項目工作底稿;
8、協助為客戶提供可實施的信息系統管理和風險管理咨詢服務，內容包括信息管理和技術的相關區(qū)域;
9、協助明確、評估、報告和解決項目管理;
任職要求:
1、熟悉網絡架構、操作系統、網絡設備安全配置管理，能夠對信息化項目的招標文件、合同條款能提出專業(yè)咨詢意見，了解信息化項目的招標程序;
2、理解信息安全和it相關管理技術標準和風險管理理論;
3、有數據庫開發(fā)、軟件開發(fā)的工作經驗，了解相關軟件開發(fā)的人工工時以及投入成本;
4、具有三年以上it審計工作經驗;
5、熟悉信息化建設項目的建設程序管理、熟悉軟件工程(軟件計劃、軟件需求分析、軟件設計、軟件測試、軟件維護和軟件項目管理等)、硬件工程(信息系統集成等)、信息系統安全等。
6、具備全面的計算機軟硬件知識，對計算機網絡和信息系統的安全性具有高度而特殊的敏感意識，可快速、準確了解硬件設備實時的價格信息;
7、對財務會計和企業(yè)內部控制具有深刻的理解能力，熟悉信息化工程的法律法規(guī)以及建設流程;
8、具備較高的談判溝通能力，能與建設單位、施工單位良好的溝通;
9、具有cisa注冊信息系統審計師資格優(yōu)先考慮錄取。
