監(jiān)查管理制度是對(duì)企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān)控和評(píng)估的體系，旨在確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、效率與效果。它涵蓋了多個(gè)層面，包括但不限于：
1. 監(jiān)查目標(biāo)設(shè)定
2. 監(jiān)查流程設(shè)計(jì)
3. 責(zé)任分配與職責(zé)明確
4. 數(shù)據(jù)收集與分析
5. 報(bào)告編制與溝通
6. 不足之處的改進(jìn)措施
7. 培訓(xùn)與發(fā)展
8. 監(jiān)查結(jié)果的應(yīng)用
包括哪些方面
監(jiān)查管理制度主要涉及以下幾個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：
1. 法規(guī)遵從性：確保企業(yè)行為符合法律法規(guī)要求。
2. 內(nèi)部控制：評(píng)估內(nèi)部控制系統(tǒng)的有效性，防止財(cái)務(wù)欺詐和其他風(fēng)險(xiǎn)。
3. 績(jī)效管理：監(jiān)控員工及部門(mén)績(jī)效，確保目標(biāo)達(dá)成。
4. 項(xiàng)目執(zhí)行：檢查項(xiàng)目進(jìn)度，確保按時(shí)按質(zhì)完成。
5. 客戶滿意度：通過(guò)客戶反饋了解服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品性能。
6. 質(zhì)量保證：確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。
重要性
監(jiān)查管理制度的重要性在于：
1. 提升效率：通過(guò)識(shí)別和糾正運(yùn)營(yíng)中的問(wèn)題，提高工作效率。
2. 防范風(fēng)險(xiǎn)：及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，避免損失。
3. 保障合規(guī)：確保企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合內(nèi)外部規(guī)定，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)。
4. 促進(jìn)改進(jìn)：通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)的持續(xù)監(jiān)控，推動(dòng)改進(jìn)措施的實(shí)施。
5. 增強(qiáng)決策依據(jù)：提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和報(bào)告，支持管理層做出明智決策。
方案
建立和完善監(jiān)查管理制度應(yīng)采取以下步驟：
1. 確定目標(biāo)：明確監(jiān)查的目標(biāo)，如提高生產(chǎn)效率、提升客戶滿意度等。
2. 設(shè)計(jì)流程：制定詳細(xì)的操作流程，包括監(jiān)查頻率、方法和標(biāo)準(zhǔn)。
3. 分配責(zé)任：為每個(gè)環(huán)節(jié)指定責(zé)任人，確保責(zé)任落實(shí)到人。
4. 制定標(biāo)準(zhǔn)：建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)收集和分析標(biāo)準(zhǔn)，以確保公正性。
5. 實(shí)施監(jiān)查：定期進(jìn)行監(jiān)查，記錄結(jié)果，及時(shí)反饋問(wèn)題。
6. 問(wèn)題解決：針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定改進(jìn)計(jì)劃并跟蹤執(zhí)行。
7. 溝通與培訓(xùn)：定期分享監(jiān)查結(jié)果，提供必要的培訓(xùn)，提升全員意識(shí)。
8. 持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)監(jiān)查結(jié)果調(diào)整制度，使之更加適應(yīng)企業(yè)需求。
監(jiān)查管理制度的成功實(shí)施，需要全體員工的配合與支持，同時(shí)也需要管理層的重視和持續(xù)投入。通過(guò)這樣的制度，企業(yè)能夠更好地掌握自身狀況，提升競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
監(jiān)查管理制度范文
第1篇 接受安全監(jiān)查管理制度
1本站自覺(jué)執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范要求,自覺(jué)接受特種設(shè)備安全監(jiān)察部門(mén)的監(jiān)督管理、安全監(jiān)察及各項(xiàng)檢查。
2在接受檢查時(shí),相關(guān)人員應(yīng)堅(jiān)守工作崗位,如實(shí)反映、報(bào)告情況,提供有關(guān)見(jiàn)證材料,不隱瞞回避。
3特種設(shè)備安裝、修理、改造、使用前應(yīng)向市質(zhì)監(jiān)局特檢院辦理安裝告知手續(xù)并申請(qǐng)監(jiān)督檢驗(yàn),竣工驗(yàn)收后進(jìn)行注冊(cè)登記、辦理使用證。
4特種設(shè)備在有效期內(nèi)使用,在檢驗(yàn)有效期到期前,及時(shí)向檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)申報(bào)檢驗(yàn)。
5對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題中,必須立即制訂整改計(jì)劃,落實(shí)整改責(zé)任,全面實(shí)施,認(rèn)真檢查,及時(shí)上報(bào)。對(duì)驗(yàn)收整改指令,必須全面整改報(bào)告予以上報(bào)。
6在充裝許可證有效期滿前六個(gè)月向市質(zhì)監(jiān)局辦理申請(qǐng)換證手續(xù)。
第2篇 煤礦安全監(jiān)查員管理制度
根據(jù)堿溝煤礦的管理要求,能更好的發(fā)揮安全監(jiān)查員的把關(guān)作用,促進(jìn)我礦的現(xiàn)場(chǎng)安全管理,特制定本管理規(guī)定:
一、工作范疇
為明確安全監(jiān)查員的具體工作任務(wù),根據(jù)本安辦分管的業(yè)務(wù),特對(duì)安全監(jiān)查員工作范疇進(jìn)行規(guī)劃。
(一)工作職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)對(duì)井下現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)工程全方位的監(jiān)督檢查,嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)管理制度、規(guī)程措施的有關(guān)規(guī)定,確保制度在現(xiàn)場(chǎng)落實(shí);
2、 負(fù)責(zé)督促作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患的整改,做到典型隱患問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)盯住處理,注重過(guò)程監(jiān)督落實(shí)、做到及時(shí)整改;
3、 負(fù)責(zé)作業(yè)過(guò)程中職工規(guī)范操作的監(jiān)督指導(dǎo),對(duì)不規(guī)范作業(yè)行為進(jìn)行制止并指導(dǎo)規(guī)范,對(duì)三違行為進(jìn)行制止;
4、 負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量的過(guò)程監(jiān)督及驗(yàn)收把關(guān),做好班組質(zhì)量檢查工作;
5、 每周一上午召開(kāi)安全監(jiān)查員安全例會(huì),認(rèn)真組織好礦及上級(jí)安全管理規(guī)定及會(huì)議精神的學(xué)習(xí)貫徹,確保落到到位;
6、 每月三號(hào)參加本安辦月度工作會(huì),做好對(duì)安全監(jiān)查員工作績(jī)效及職責(zé)履行的總結(jié)講評(píng),安排本月安全管理,不斷提高監(jiān)察工作質(zhì)量。
(二)監(jiān)管區(qū)域
目前,我礦劃分為兩個(gè)采區(qū),即:東翼采區(qū)、西翼采區(qū)。安全監(jiān)查員對(duì)我礦東、西翼采區(qū)所有工作面進(jìn)行安全巡查。
巡查路線:
東翼采區(qū):副斜井→+556m候車(chē)硐室→+556m水平運(yùn)輸大巷→東三+556m水平各類(lèi)硐室→東三+541m水平各采掘工作面→東三+518m水平各采掘工作面。
西翼采區(qū):副斜井→+556m候車(chē)硐室→東一+556m各類(lèi)硐室→東一+541m各采掘工作面→西翼+541m各工作面→東一+518m各采掘工作面→西翼+518m各工作面→東一+495m各采掘工作面→西翼+495m各工作面。
當(dāng)安全監(jiān)查員調(diào)動(dòng)及各工作面有重點(diǎn)任務(wù)時(shí),本安辦主任根據(jù)任務(wù)的側(cè)重點(diǎn)對(duì)巡查路線作出調(diào)整。
(三)工作任務(wù)指標(biāo)
1、每月每個(gè)安全監(jiān)查員出勤不少于21個(gè)班次,每個(gè)班次工作時(shí)間不少于8h(做到準(zhǔn)點(diǎn)上、下班)。
2、每班必須及時(shí)將巡查范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不符合安全項(xiàng)向生產(chǎn)指揮中心及本安辦匯報(bào)。
3、每個(gè)安全監(jiān)查員每月抓兩個(gè)“三違”,被抓“三違”包括:礦屬單位一個(gè),駐礦施工單位一個(gè)。
4、安全監(jiān)查員于星期二、星期四、星期六對(duì)礦“一、三、五”檢查的問(wèn)題進(jìn)行復(fù)查。當(dāng)班復(fù)查結(jié)果于下班前30分鐘利用井下電話通知本安辦值班人員。
5、每天對(duì)上級(jí)及礦發(fā)各類(lèi)文件進(jìn)行學(xué)習(xí)。
二、勞動(dòng)組織形式
采用三八工作制,每個(gè)班兩個(gè)安全監(jiān)查員。
三、崗位道德
1、對(duì)被檢查單位貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策、法令、法規(guī)、規(guī)程、條例、指令以及上級(jí)安全決議、措施情況進(jìn)行檢查。
2、對(duì)“三違”人員要鐵面無(wú)私、秉公辦事。
3、嚴(yán)禁對(duì)“三違”人員進(jìn)行吃拿卡要等行為。
四、崗位行為規(guī)范
1、安全監(jiān)查員必須持證上崗。且掌握通防、突水預(yù)兆、機(jī)電完好標(biāo)準(zhǔn)、防爆標(biāo)準(zhǔn)、大件運(yùn)輸、采掘施工工藝基本知識(shí),具有安全避險(xiǎn)組織能力,對(duì)具體問(wèn)題能進(jìn)行協(xié)調(diào)處理;
2、按時(shí)參加班前會(huì),認(rèn)真聽(tīng)取班前會(huì)所安排內(nèi)容,按質(zhì)按量完成本職工作和交辦任務(wù),嚴(yán)格執(zhí)行礦紀(jì)礦規(guī),切實(shí)做到自身無(wú)“三違”。
3、認(rèn)真堅(jiān)守工作崗位,有事、有病需請(qǐng)假者,自已協(xié)調(diào)好替班人員,并征得主任同意。
4、堅(jiān)持八小時(shí)工作制,按規(guī)定時(shí)間升入井,并嚴(yán)格實(shí)行三匯報(bào)制度和電話交接班制度,嚴(yán)格履行和監(jiān)督本班的安全生產(chǎn)情況。
5、監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、設(shè)備質(zhì)量、操作質(zhì)量及與安全有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量,監(jiān)督檢查安全設(shè)備、設(shè)施、裝置和儀器的使用。
6、抓好施工>現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)過(guò)程中的重點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)安全檢查。對(duì)發(fā)生重大事故的要積極參加事故搶救工作,并盡快向上級(jí)匯報(bào),要保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng),做好事故現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄,按規(guī)定參加事故調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)。對(duì)事故防范措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察檢查。
7、遇有違章作業(yè)以及危害人身安全情況,要立即制止,并向礦長(zhǎng)匯報(bào)。
8、有權(quán)停止違章作業(yè)者的工作,有權(quán)制止或拒絕任何人的違章指揮。遇有緊急險(xiǎn)情或重大事故隱患時(shí),有權(quán)調(diào)動(dòng)人員做出及時(shí)處理。而后匯報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),保證安全生產(chǎn)。
9、對(duì)影響工作面安全生產(chǎn)的環(huán)節(jié),提出改進(jìn)安全生產(chǎn)的合理化建議。
10、參與組織安全大檢查,經(jīng)常檢查現(xiàn)場(chǎng)事故的隱患,督促有關(guān)單位對(duì)隱患“五定”處理,限期整改,并跟蹤復(fù)查整改情況。
11、嚴(yán)禁睡崗、脫崗、串崗。
12、負(fù)責(zé)對(duì)新員工日常全員安全教育指導(dǎo)工作,指導(dǎo)班組安全教育,抓好員工復(fù)工及變換工種安全教育。
13、督促檢查員工勞動(dòng)防護(hù)用品正確使用和防護(hù)用品及時(shí)發(fā)放。
14、負(fù)責(zé)對(duì)分管區(qū)域施工現(xiàn)場(chǎng)粉塵、有毒有害氣體、噪音等主要環(huán)境因素控制措施情況的檢查與糾正。
15、對(duì)重要施工和危險(xiǎn)性作業(yè)項(xiàng)目開(kāi)工前,必須到現(xiàn)場(chǎng)檢查開(kāi)工安全施工條件,監(jiān)督安全防護(hù)措施的落實(shí)完善,并參加開(kāi)工前的安全技術(shù)措施交底。
16、負(fù)責(zé)對(duì)施工單位的安全施工、文明施工進(jìn)行監(jiān)督、檢查與指導(dǎo)。
17、對(duì)習(xí)慣性違章人員按規(guī)定進(jìn)行處罰并對(duì)違反安規(guī)又屢次不改的施工人員,根據(jù)情節(jié)輕重,提請(qǐng)礦給予行政處分。
18、負(fù)責(zé)完成臨時(shí)性工作的監(jiān)督檢查。
19、安全監(jiān)查員上崗必須佩帶明顯的標(biāo)識(shí),從穿衣戴帽等各種行為舉止到現(xiàn)場(chǎng)作業(yè),時(shí)時(shí)處處樹(shù)立良好的精神風(fēng)貌和優(yōu)良的工作作風(fēng)。
20、安全監(jiān)查員要通過(guò)本安辦、生產(chǎn)指揮中心人員定位系統(tǒng)考勤,如兩處考勤不一致時(shí),實(shí)際考核以少的為依據(jù)。
五、考核細(xì)則
安全監(jiān)查員的日常考核計(jì)分評(píng)定和處罰、獎(jiǎng)勵(lì)由安全辦主任負(fù)責(zé)(一)安全監(jiān)查員有下列情況之一者,給予罰款,并通報(bào)批評(píng):
1、礦跟班人員日常安全巡查,發(fā)現(xiàn)安全監(jiān)查員分管區(qū)域或施工班組人員習(xí)慣性違章行為總數(shù)每月達(dá)到或超過(guò)2人次者(不計(jì)專(zhuān)職安全監(jiān)查員本人發(fā)現(xiàn)并處罰人數(shù)),本月對(duì)該分管區(qū)域的安全監(jiān)查員罰款500元。
2、未及時(shí)發(fā)現(xiàn)分管區(qū)域存在的嚴(yán)重事故隱患,一次罰款1000元。
3、發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重安全隱患,未及時(shí)撤出人員,未向生產(chǎn)指揮中心匯報(bào),一次罰款500元。
4、安全監(jiān)查員未做到一班三匯報(bào)、特殊情況未及時(shí)匯報(bào),一次罰款200元。
5、安全監(jiān)查員不填寫(xiě)當(dāng)班交接班記錄或交接班記錄填寫(xiě)不清的,一次罰款200元。
6、安全監(jiān)查員未按班前會(huì)布置內(nèi)容作業(yè)、未完成巡查任務(wù),罰款300元。
7、對(duì)“五定”整改單落實(shí)情況未在接班前30分鐘向本安辦匯報(bào)的,一次罰款200元。
8、對(duì)施工區(qū)隊(duì)或班組未按規(guī)定辦理特殊危險(xiǎn)作業(yè)工作手續(xù)擅自開(kāi)工的行為未制止的,一次罰款500元。
9、對(duì)違章作業(yè)人員不及時(shí)制止的,一次罰款1000元。
10、未預(yù)先請(qǐng)假又無(wú)特殊情況,不按時(shí)參加班前會(huì)、安全監(jiān)查員安全例會(huì)、本安辦月度工作會(huì)的,一次罰款200元。
11、對(duì)于無(wú)特殊原因、未請(qǐng)假而提前升井的安全檢查員,一次罰款500元。
12、未完成每月“三違”任務(wù)的,每缺一人罰款200元。(“三違”任務(wù)全為駐礦施工隊(duì)的,視完成月“三違”任務(wù)1人次,并對(duì)其考核200元。)
13、安全監(jiān)查員有睡崗、脫崗、串崗行為之一的,一次罰款500元。
14、安全監(jiān)查員月出勤與當(dāng)月獎(jiǎng)金掛鉤,完成每月標(biāo)準(zhǔn)出勤天數(shù)的不獎(jiǎng)不罰,未完成標(biāo)準(zhǔn)出勤天數(shù)的(不含曠工),每少一天罰款200元。
15、未在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督隱患整改處理工作,罰款500元。
(二)安全監(jiān)查員有下列情況之一者,調(diào)離安全工作崗位:
1、安全監(jiān)查員三次考核評(píng)定不合格者。
2、工作中參與隱瞞事故者。
3、對(duì)反事故措施、對(duì)策未認(rèn)真監(jiān)督落實(shí),因而導(dǎo)致事故或同類(lèi)事故的重復(fù)發(fā)生。
4、 責(zé)任區(qū)域發(fā)生事故,經(jīng)分析為直接責(zé)任者或負(fù)有主要責(zé)任的。
5、 利用職務(wù)之便收受錢(qián)物的或故意刁難職工的。
(三)安全監(jiān)查員有下列情況之一者,按曠工處理:
1、安全監(jiān)查員請(qǐng)病假未持醫(yī)保中心指定醫(yī)院出具的診斷休息證明到本安辦主任辦公室辦理請(qǐng)假手續(xù)。
2、安全監(jiān)查員因事請(qǐng)假,與當(dāng)班前一二個(gè)小時(shí)電話告知,且自已沒(méi)有協(xié)調(diào)替班人員。
3、不請(qǐng)假,無(wú)顧不來(lái)上班。
(四)安全監(jiān)查員有下列情況之一者,給予獎(jiǎng)勵(lì):
1、安全監(jiān)查員工作積極負(fù)責(zé),表現(xiàn)突出,同時(shí)當(dāng)月考核為優(yōu)秀分管區(qū)域無(wú)各類(lèi)事故發(fā)生的,給予獎(jiǎng)勵(lì)100~500元,礦通報(bào)表?yè)P(yáng)。
2、當(dāng)月“三違”任務(wù)每超額完成1人次,給予獎(jiǎng)勵(lì)200元。
堿溝煤礦本安辦
二零一三年一月二十日
第3篇 接受安全監(jiān)查的管理制度
1本站自覺(jué)執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范要求，自覺(jué)接受特種設(shè)備安全監(jiān)察部門(mén)的監(jiān)督管理、安全監(jiān)察及各項(xiàng)檢查。
2在接受檢查時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)堅(jiān)守工作崗位，如實(shí)反映、報(bào)告情況，提供有關(guān)見(jiàn)證材料，不隱瞞回避。
3特種設(shè)備安裝、修理、改造、使用前應(yīng)向市質(zhì)監(jiān)局特檢院辦理安裝告知手續(xù)并申請(qǐng)監(jiān)督檢驗(yàn)，竣工驗(yàn)收后進(jìn)行注冊(cè)登記、辦理使用證。
4特種設(shè)備在有效期內(nèi)使用，在檢驗(yàn)有效期到期前，及時(shí)向檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)申報(bào)檢驗(yàn)。
5對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題中，必須立即制訂整改計(jì)劃，落實(shí)整改責(zé)任，全面實(shí)施，認(rèn)真檢查，及時(shí)上報(bào)。對(duì)驗(yàn)收整改指令，必須全面整改報(bào)告予以上報(bào)。
6在充裝許可證有效期滿前六個(gè)月向市質(zhì)監(jiān)局辦理申請(qǐng)換證手續(xù)。
