稅務機關管理制度6篇

稅務機關管理制度是確保稅收工作高效、公正、透明運行的重要基礎，它涵蓋了稅務管理的各個層面，包括稅務人員職責、稅務流程管理、稅務稽查程序、稅務信息化管理、稅務風險防控以及稅務服務優(yōu)化等方面。

包括哪些方面

1. 稅務人員職責：明確各級稅務人員的工作范圍、責任和權限，規(guī)定其應遵守的職業(yè)道德和行為規(guī)范。

2. 稅務流程管理：規(guī)定從納稅人登記、申報、征收、檢查到處罰的完整流程，確保每個環(huán)節(jié)的標準化和規(guī)范化。

3. 稅務稽查程序：制定詳細的稽查標準和程序，包括選案、檢查、審理和執(zhí)行等步驟，保證稽查的公正性和合法性。

4. 稅務信息化管理：利用信息技術提升稅務管理效率，建立完善的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)和信息安全制度。

5. 稅務風險防控：識別和評估稅務風險，建立健全的風險預警和應對機制，防范稅收流失。

6. 稅務服務優(yōu)化：提高納稅服務水平，簡化辦稅流程，提升納稅人滿意度。

重要性

稅務機關管理制度的重要性不言而喻。一方面，它是保障國家稅收收入穩(wěn)定、維護稅收公平的重要手段，通過規(guī)范化的管理，可以防止稅收漏洞，打擊偷逃稅行為。另一方面，良好的稅務管理制度能夠提升稅務機關的工作效率，降低管理成本，同時也能增強公眾對稅務系統(tǒng)的信任，促進經濟社會的健康發(fā)展。

方案

1. 完善法規(guī)體系：及時修訂和完善相關法律法規(guī)，確保稅務管理制度與國家政策和經濟發(fā)展相適應。

2. 強化人員培訓：定期對稅務人員進行專業(yè)培訓，提升其業(yè)務能力和職業(yè)道德水平。

3. 提升信息化水平：加大稅務信息化建設投入，實現(xiàn)稅務數(shù)據(jù)的實時共享和分析，提高管理精度。

4. 建立反饋機制：設立納稅人投訴和建議渠道，及時收集并處理反饋，不斷優(yōu)化稅務服務。

5. 加強內外部監(jiān)督：通過內部審計和外部第三方評估，確保稅務管理制度的有效執(zhí)行和持續(xù)改進。

總結而言，稅務機關管理制度的構建與完善是一項系統(tǒng)工程，需要結合實際情況，不斷調整和完善，以實現(xiàn)稅務管理的科學化、法治化和現(xiàn)代化。

稅務機關管理制度范文

第1篇 國家稅務局機關經費管理制度

市國家稅務局機關經費管理制度

市國家稅務局機關經費管理制度

一、為進一步加強市局機關財務管理,合理安排各項經費支出,節(jié)約經費開支,提高資金使用效率,確保機關工作正常運轉,特制定本管理制度。

二、經費管理原則

局機關的經費實行統(tǒng)一領導,歸口管理的原則。在局長、分管副局長的領導下,歸口辦公室統(tǒng)一管理。

三、經費開支的審批規(guī)定

(一)局機關經費開支按審批權限分別由局長辦公會、局長、分管副局長和辦公室主任審批。

(二)經費支出審批權限:一次性開支在____元(含___元)以內的,由辦公室主任審批;___元以上至___元(含___元)的開支由辦公室主任審核后,報分管副局長審批;___元以上的開支,由局長或局長辦公會議審批。但上述開支凡屬一般性正常開支,如接待費、會議費、培訓費、水電費、醫(yī)藥費等項支出的,不論數(shù)額大小,均委托分管副局長審批。

四、會議費的管理

(一)實行會議預算審批制度:各單位需召開的會議,必須按照規(guī)定的標準提交會議預算,填制《市局機關會議(培訓)預算審批表》,交辦公室主任審核報局領導審批。機關服務中心負責會場聯(lián)系及食宿交通安排等工作。

(二)實行會議經費定額管理辦法:

1、全市國稅工作會議,全區(qū)各市國稅局長會議等全市性重要會議每人每天標準為200元以內(包括食宿等所有費用,下同),會場租金據(jù)實報銷。

2、各部門召開的業(yè)務會議每人每天__元以內,會場租金據(jù)實報銷。

3、在公務員培訓中心舉辦培訓班的,每人每天___元以內。

4、在南寧召開的會議,除負責會務和材料的部門外,其他部門的參會人員原則上不安排食宿。

市局召開的各類會議,原則上在本市召開。確需在外地召開的,原則上也要安排在本系統(tǒng)的培訓中心和招待所。

(三)會議工作人員按會議代表10%以內的比例嚴格控制。

(四)會議費結算辦法。會議結束后,由主辦或承辦會議單位憑“市局機關會議(培訓)預算審批表”及賓館、飯店、招待所費用清單向辦公室財務報帳,財務室核實在標準以內的按實際開支數(shù)轉帳結算。凡超過預算開支標準的費用,一律不予報銷。

五、差旅費的管理

(一)實行出差審批制度:市局機關人員出差應先填寫“區(qū)局機關干部出差審批表”。在市內出差,一般干部由處室領導審批,處室領導由分管的局領導審批。到市外出差,一般干部和處室領導都必須經分管的局領導審批。處室主要負責人出差,除分管領導批準外,還要報請局長同意。處級以下干部出差,原則上不得乘坐飛機,因特殊情況需要乘坐飛機的,由個人提出書面申請,經所在處室領導簽字后,報分管辦公室的局領導審批。

(二)預借差旅費:由出差當事人填寫“借款單”,經處室領導簽字同意后,憑“出差審批單”到財務室借款。

(三)報帳規(guī)定。出差人員回邕后,原則上一周內辦理差旅費報帳手續(xù)。財務室根據(jù)“出差審批單”上的出差時間、地點、路線、人數(shù)和費用進行審核。如超出開支范圍和標準的費用,由出差人自行負擔。屬于特殊情況者,要說明緣由,并經辦公室主任批準后方可報銷。在報銷差旅費的同時結清所借款項。

六、辦公用品管理

(一)大宗物品的管理。大宗物品(含藥品)一次采購金額在5萬元以下的,由服務中心提出計劃,辦公室主任審核并報局領導審批,由服務中心按有關規(guī)定辦理購置和驗收手續(xù)。一次采購金額超過__萬元,的經局領導批準后交市局機關招標采購小組實行招標采購。

(二)日常辦公用品的管理。原則上按季采購,由服務中心列出辦公用品購置明細計劃,按經費管理審批權限審批后,由服務中心組織采購和發(fā)放。辦公用品的購置要嚴格執(zhí)行采購計劃,控制數(shù)量和標準,確保質量,做到單據(jù)、帳目、手續(xù)清楚,以便核查。

(三)零星急用辦公用品的管理:一次性采購金額在__萬元以內的,由有關處室提出購置計劃,交服務中心審核,并按經費管理審批的權限報批后,由服務中心組織采購。一次性采購金額超__萬元,的經局領導批準后由市局機關招標小組實施政府采購。

(四)所有辦公用品的購置,都必須辦理清點驗收、領用登記及定期盤點手續(xù)。達到固定資產標準的,按固定資產有關規(guī)定辦理相關手續(xù)。

六、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第2篇 市稅務局機關接待管理制度

一、為了進一步規(guī)范市局機關的接待工作，嚴格控制接待費用支出，特制定本制度。

二、接待原則

(一)歸口管理的原則：市局機關的接待工作統(tǒng)一歸口辦公室和機關服務中心管理，并具體承辦接待工作。

(二)對口接待原則：外盛外單位與市局機關各單位聯(lián)系工作需要接待的人員，原則上由市局機關各單位對口接待，由服務中心按統(tǒng)一標準安排。

(三)事前審批原則：所有接待事項，必須事先按規(guī)定的審批程序報批，未經批準的接待費用不得報銷。

(四)勤儉節(jié)約的原則：接待工作既要熱情周到，禮貌待客，又要厲行節(jié)約，嚴格控制經費開支，杜絕奢侈浪費。

(五)定點接待原則：分別不同接待對象，確定不同的接待地點進行定點接待。市局要與定點單位訂立接待協(xié)議，明確各自責任，規(guī)范接待管理工作。

三、接待范圍

(一)國家稅務總局領導和各司局領導以及總局機關各單位工作人員。

(二)外盛自治區(qū)、直轄市國稅局領導及其他相關人員。

(三)前來我局檢查工作的各類檢查組工作人員。

(四)省黨委、省政府及有關單位、部門領導。

(五)本系統(tǒng)到市局辦理公務的國稅干部職工。

(六)市局領導決定需要接待的有關人員。

四、接待標準

來賓接待就餐實行“基本餐加迎送餐”制。

(一)國家稅務總局客人按以下標準接待：

1、總局領導來檢查指導工作，由辦公室和機關服務中心安排行程及食宿地點，送局領導審批后，接待費用據(jù)實列支。摘自

2、司局級領導及隨行人員：基本用餐標準為每人每天_元以內，另按_元以內標準(含酒水，下同)由局領導出面宴請一次。住宿標準為司局級領導每人每天_元以內，隨行人員每人每天_元以內。

3、處級及處級以下干部：基本用餐標準為每人每天_元以內，另按__元以內標準宴請一次。住宿標準為每人每天250元以內。

(二)外省(區(qū)、市)國稅局客人按以下標準接待：

1、副廳級以上領導及隨行人員：基本用餐標準為每人每天_元以內，另按_元以內標準宴請一次。住宿標準為副廳級以上領導每人每天_元以內，隨行人員每人每天_元以內。

2、處級及處級以下干部：基本用餐標準為每人每天_元以內，另按_元以內標準宴請一次。住宿標準為每人每天_元以內。

(三)接待前來我局檢查工作的各類檢查人員，由相關單位根據(jù)檢查內容、時間、人數(shù)以及接待標準提出接待預算，經服務中心主任或辦公室主任審批后執(zhí)行。

(四)省黨委、省政府及有關單位、部門領導的接待標準比照總局領導的有關標準辦理。

(五)本系統(tǒng)來市局辦理公務的國稅干部職工，由相關處室通知機關服務中心在市局指定的飯店安排食宿。住宿按一人一床安排。用餐安排工作餐，工作餐標準為每人每天_元(早餐10元、中餐和晚餐各30元)。

五、接待程序及要求

(一)市局機關各單位所有接待對象必須先填寫“市局機關公務接待審批單”，并按規(guī)定標準提出經費預算。

(二)服務中心根據(jù)接待單位填報的“市局機關公務接待審批單”，核定接待費用。凡在定點單位接待的，其接待審批單由服務中心按規(guī)定的標準和原則掌握審批。一次接待費金額在__元以內的由服務中心主任審批。一次接待費金額超過__元的，由辦公室主任審核后報主管局領導批準。在定點單位以外的接待開支，由辦公室主任和分管局領導審批。

(三)各單位要嚴格控制陪同人員，陪同人員原則上不得超過3人。

(四)在接待工作中要嚴格按標準控制費用開支，接待用煙用酒原則上只能是本地產煙酒。

(五)除接待國家稅務總局人員外，市局接待的其他客人由機關服務中心安排定點飯店住宿。除副廳級以上干部外，其他人員的住宿只負責為每人提供一個床位，需要包房的，超出的費用由客人自理。

(六)公務接待工作統(tǒng)一由機關服務中心安排，市局機關其他單位不得自行安排或擅自要求提高接待標準，否則不予報銷接待費用。

七、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第3篇 市國家稅務局機關經費管理制度怎么寫

市國家稅務局機關經費管理制度

一、為進一步加強市局機關財務管理,合理安排各項經費支出,節(jié)約經費開支,提高資金使用效率,確保機關工作正常運轉,特制定本管理制度。

二、 經費管理原則

局機關的經費實行統(tǒng)一領導,歸口管理的原則。在局長、分管副局長的領導下,歸口辦公室統(tǒng)一管理。

三、 經費開支的審批規(guī)定

(一) 局機關經費開支按審批權限分別由局長辦公會、局長、分管副局長和辦公室主任審批。

(二) 經費支出審批權限:一次性開支在__ __ __ __ 元(含__ __ __ 元)以內的,由辦公室主任審批;__ __ __ 元以上至__ __ __ 元(含__ __ __ 元)的開支由辦公室主任審核后,報分管副局長審批;__ __ __ 元以上的開支,由局長或局長辦公會議審批。但上述開支凡屬一般性正常開支,如接待費、會議費、培訓費、水電費、醫(yī)藥費等項支出的,不論數(shù)額大小,均委托分管副局長審批。

四、 會議費的管理

(一) 實行會議預算審批制度:各單位需召開的會議,必須按照規(guī)定的標準提交會議預算,填制《市局機關會議(培訓)預算審批表》,交辦公室主任審核報局領導審批。機關服務中心負責會場聯(lián)系及食宿交通安排等工作。

(二) 實行會議經費定額管理辦法:

1、 全市國稅工作會議,全區(qū)各市國稅局長會議等全市性重要會議每人每天標準為200元以內(包括食宿等所有費用,下同),會場租金據(jù)實報銷。

2、 各部門召開的業(yè)務會議每人每天__ __ 元以內,會場租金據(jù)實報銷。

3、 在公務員培訓中心舉辦培訓班的,每人每天__ __ __ 元以內。

4、 在南寧召開的會議,除負責會務和材料的部門外,其他部門的參會人員原則上不安排食宿。

市局召開的各類會議,原則上在本市召開。確需在外地召開的,原則上也要安排在本系統(tǒng)的培訓中心和招待所。

(三) 會議工作人員按會議代表10%以內的比例嚴格控制。

(四) 會議費結算辦法。會議結束后,由主辦或承辦會議單位憑“市局機關會議(培訓)預算審批表”及賓館、飯店、招待所費用清單向辦公室財務報帳,財務室核實在標準以內的按實際開支數(shù)轉帳結算。凡超過預算開支標準的費用,一律不予報銷。

五、 差旅費的管理

(一) 實行出差審批制度:市局機關人員出差應先填寫“區(qū)局機關干部出差審批表”。在市內出差,一般干部由處室領導審批,處室領導由分管的局領導審批。到市外出差,一般干部和處室領導都必須經分管的局領導審批。處室主要負責人出差,除分管領導批準外,還要報請局長同意。處級以下干部出差,原則上不得乘坐飛機,因特殊情況需要乘坐飛機的,由個人提出書面申請,經所在處室領導簽字后,報分管辦公室的局領導審批。

(二) 預借差旅費:由出差當事人填寫“借款單”,經處室領導簽字同意后,憑“出差審批單”到財務室借款。

(三) 報帳規(guī)定。出差人員回邕后,原則上一周內辦理差旅費報帳手續(xù)。財務室根據(jù)“出差審批單”上的出差時間、地點、路線、人數(shù)和費用進行審核。如超出開支范圍和標準的費用,由出差人自行負擔。屬于特殊情況者,要說明緣由,并經辦公室主任批準后方可報銷。在報銷差旅費的同時結清所借款項。

六、 辦公用品管理

(一) 大宗物品的管理。大宗物品(含藥品)一次采購金額在5萬元以下的,由服務中心提出計劃,辦公室主任審核并報局領導審批,由服務中心按有關規(guī)定辦理購置和驗收手續(xù)。一次采購金額超過__ __ 萬元,的經局領導批準后交市局機關招標采購小組實行招標采購。

(二) 日常辦公用品的管理。原則上按季采購,由服務中心列出辦公用品購置明細計劃,按經費管理審批權限審批后,由服務中心組織采購和發(fā)放。辦公用品的購置要嚴格執(zhí)行采購計劃,控制數(shù)量和標準,確保質量,做到單據(jù)、帳目、手續(xù)清楚,以便核查。

(三) 零星急用辦公用品的管理:一次性采購金額在__ __ 萬元以內的,由有關處室提出購置計劃,交服務中心審核,并按經費管理審批的權限報批后,由服務中心組織采購。一次性采購金額超__ __ 萬元,的經局領導批準后由市局機關招標小組實施政府采購。

(四) 所有辦公用品的購置,都必須辦理清點驗收、領用登記及定期盤點手續(xù)。達到固定資產標準的,按固定資產有關規(guī)定辦理相關手續(xù)。

六、 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第4篇 市國家稅務局機關經費管理制度

市國家稅務局機關經費管理制度

市國家稅務局機關經費管理制度

一、為進一步加強市局機關財務管理,合理安排各項經費支出,節(jié)約經費開支,提高資金使用效率,確保機關工作正常運轉,特制定本管理制度。

二、經費管理原則

局機關的經費實行統(tǒng)一領導,歸口管理的原則。在局長、分管副局長的領導下,歸口辦公室統(tǒng)一管理。

三、經費開支的審批規(guī)定

(一)局機關經費開支按審批權限分別由局長辦公會、局長、分管副局長和辦公室主任審批。

(二)經費支出審批權限:一次性開支在____元(含___元)以內的,由辦公室主任審批;___元以上至___元(含___元)的開支由辦公室主任審核后,報分管副局長審批;___元以上的開支,由局長或局長辦公會議審批。但上述開支凡屬一般性正常開支,如接待費、會議費、培訓費、水電費、醫(yī)藥費等項支出的,不論數(shù)額大小,均委托分管副局長審批。

四、會議費的管理

(一)實行會議預算審批制度:各單位需召開的會議,必須按照規(guī)定的標準提交會議預算,填制《市局機關會議(培訓)預算審批表》,交辦公室主任審核報局領導審批。機關服務中心負責會場聯(lián)系及食宿交通安排等工作。

(二)實行會議經費定額管理辦法:

1、全市國稅工作會議,全區(qū)各市國稅局長會議等全市性重要會議每人每天標準為200元以內(包括食宿等所有費用,下同),會場租金據(jù)實報銷。

2、各部門召開的業(yè)務會議每人每天__元以內,會場租金據(jù)實報銷。

3、在公務員培訓中心舉辦培訓班的,每人每天___元以內。

4、在南寧召開的會議,除負責會務和材料的部門外,其他部門的參會人員原則上不安排食宿。

市局召開的各類會議,原則上在本市召開。確需在外地召開的,原則上也要安排在本系統(tǒng)的培訓中心和招待所。

(三)會議工作人員按會議代表10%以內的比例嚴格控制。

(四)會議費結算辦法。會議結束后,由主辦或承辦會議單位憑“市局機關會議(培訓)預算審批表”及賓館、飯店、招待所費用清單向辦公室財務報帳,財務室核實在標準以內的按實際開支數(shù)轉帳結算。凡超過預算開支標準的費用,一律不予報銷。

五、差旅費的管理

(一)實行出差審批制度:市局機關人員出差應先填寫“區(qū)局機關干部出差審批表”。在市內出差,一般干部由處室領導審批,處室領導由分管的局領導審批。到市外出差,一般干部和處室領導都必須經分管的局領導審批。處室主要負責人出差,除分管領導批準外,還要報請局長同意。處級以下干部出差,原則上不得乘坐飛機,因特殊情況需要乘坐飛機的,由個人提出書面申請,經所在處室領導簽字后,報分管辦公室的局領導審批。

(二)預借差旅費:由出差當事人填寫“借款單”,經處室領導簽字同意后,憑“出差審批單”到財務室借款。

(三)報帳規(guī)定。出差人員回邕后,原則上一周內辦理差旅費報帳手續(xù)。財務室根據(jù)“出差審批單”上的出差時間、地點、路線、人數(shù)和費用進行審核。如超出開支范圍和標準的費用,由出差人自行負擔。屬于特殊情況者,要說明緣由,并經辦公室主任批準后方可報銷。在報銷差旅費的同時結清所借款項。

六、辦公用品管理

(一)大宗物品的管理。大宗物品(含藥品)一次采購金額在5萬元以下的,由服務中心提出計劃,辦公室主任審核并報局領導審批,由服務中心按有關規(guī)定辦理購置和驗收手續(xù)。一次采購金額超過__萬元,的經局領導批準后交市局機關招標采購小組實行招標采購。

(二)日常辦公用品的管理。原則上按季采購,由服務中心列出辦公用品購置明細計劃,按經費管理審批權限審批后,由服務中心組織采購和發(fā)放。辦公用品的購置要嚴格執(zhí)行采購計劃,控制數(shù)量和標準,確保質量,做到單據(jù)、帳目、手續(xù)清楚,以便核查。

(三)零星急用辦公用品的管理:一次性采購金額在__萬元以內的,由有關處室提出購置計劃,交服務中心審核,并按經費管理審批的權限報批后,由服務中心組織采購。一次性采購金額超__萬元,的經局領導批準后由市局機關招標小組實施政府采購。

(四)所有辦公用品的購置,都必須辦理清點驗收、領用登記及定期盤點手續(xù)。達到固定資產標準的,按固定資產有關規(guī)定辦理相關手續(xù)。

六、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第5篇 z市國家稅務局機關經費管理制度

市國家稅務局機關經費管理制度

一、為進一步加強市局機關財務管理,合理安排各項經費支出,節(jié)約經費開支,提高資金使用效率,確保機關工作正常運轉,特制定本管理制度。

二、經費管理原則

局機關的經費實行統(tǒng)一領導,歸口管理的原則。在局長、分管副局長的領導下,歸口辦公室統(tǒng)一管理。

三、經費開支的審批規(guī)定

(一)局機關經費開支按審批權限分別由局長辦公會、局長、分管副局長和辦公室主任審批。

(二)經費支出審批權限:一次性開支在____元(含___元)以內的,由辦公室主任審批;___元以上至___元(含___元)的開支由辦公室主任審核后,報分管副局長審批;___元以上的開支,由局長或局長辦公會議審批。但上述開支凡屬一般性正常開支,如接待費、會議費、培訓費、水電費、醫(yī)藥費等項支出的,不論數(shù)額大小,均委托分管副局長審批。

四、會議費的管理

(一)實行會議預算審批制度:各單位需召開的會議,必須按照規(guī)定的標準提交會議預算,填制《市局機關會議(培訓)預算審批表》,交辦公室主任審核報局領導審批。機關服務中心負責會場聯(lián)系及食宿交通安排等工作。

(二)實行會議經費定額管理辦法:

1、全市國稅工作會議,全區(qū)各市國稅局長會議等全市性重要會議每人每天標準為200元以內(包括食宿等所有費用,下同),會場租金據(jù)實報銷。

2、各部門召開的業(yè)務會議每人每天__元以內,會場租金據(jù)實報銷。

3、在公務員培訓中心舉辦培訓班的,每人每天___元以內。

4、在南寧召開的會議,除負責會務和材料的部門外,其他部門的參會人員原則上不安排食宿。

市局召開的各類會議,原則上在本市召開。確需在外地召開的,原則上也要安排在本系統(tǒng)的培訓中心和招待所。

(三)會議工作人員按會議代表10%以內的比例嚴格控制。

(四)會議費結算辦法。會議結束后,由主辦或承辦會議單位憑“市局機關會議(培訓)預算審批表”及賓館、飯店、招待所費用清單向辦公室財務報帳,財務室核實在標準以內的按實際開支數(shù)轉帳結算。凡超過預算開支標準的費用,一律不予報銷。

五、差旅費的管理

(一)實行出差審批制度:市局機關人員出差應先填寫“區(qū)局機關干部出差審批表”。在市內出差,一般干部由處室領導審批,處室領導由分管的局領導審批。到市外出差,一般干部和處室領導都必須經分管的局領導審批。處室主要負責人出差,除分管領導批準外,還要報請局長同意。處級以下干部出差,原則上不得乘坐飛機,因特殊情況需要乘坐飛機的,由個人提出書面申請,經所在處室領導簽字后,報分管辦公室的局領導審批。

(二)預借差旅費:由出差當事人填寫“借款單”,經處室領導簽字同意后,憑“出差審批單”到財務室借款。

(三)報帳規(guī)定。出差人員回邕后,原則上一周內辦理差旅費報帳手續(xù)。財務室根據(jù)“出差審批單”上的出差時間、地點、路線、人數(shù)和費用進行審核。如超出開支范圍和標準的費用,由出差人自行負擔。屬于特殊情況者,要說明緣由,并經辦公室主任批準后方可報銷。在報銷差旅費的同時結清所借款項。

六、辦公用品管理

(一)大宗物品的管理。大宗物品(含藥品)一次采購金額在5萬元以下的,由服務中心提出計劃,辦公室主任審核并報局領導審批,由服務中心按有關規(guī)定辦理購置和驗收手續(xù)。一次采購金額超過__萬元,的經局領導批準后交市局機關招標采購小組實行招標采購。

(二)日常辦公用品的管理。原則上按季采購,由服務中心列出辦公用品購置明細計劃,按經費管理審批權限審批后,由服務中心組織采購和發(fā)放。辦公用品的購置要嚴格執(zhí)行采購計劃,控制數(shù)量和標準,確保質量,做到單據(jù)、帳目、手續(xù)清楚,以便核查。

(三)零星急用辦公用品的管理:一次性采購金額在__萬元以內的,由有關處室提出購置計劃,交服務中心審核,并按經費管理審批的權限報批后,由服務中心組織采購。一次性采購金額超__萬元,的經局領導批準后由市局機關招標小組實施政府采購。

(四)所有辦公用品的購置,都必須辦理清點驗收、領用登記及定期盤點手續(xù)。達到固定資產標準的,按固定資產有關規(guī)定辦理相關手續(xù)。

六、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第6篇 _市國家稅務局機關接待管理制度

一、為了進一步規(guī)范市局機關的接待工作,嚴格控制接待費用支出,特制定本制度。

二、接待原則

(一)歸口管理的原則:市局機關的接待工作統(tǒng)一歸口辦公室和機關服務中心管理,并具體承辦接待工作。

(二)對口接待原則:外省、外單位與市局機關各單位聯(lián)系工作需要接待的人員,原則上由市局機關各單位對口接待,由服務中心按統(tǒng)一標準安排。

(三)事前審批原則:所有接待事項,必須事先按規(guī)定的審批程序報批,未經批準的接待費用不得報銷。

(四)勤儉節(jié)約的原則:接待工作既要熱情周到,禮貌待客,又要厲行節(jié)約,嚴格控制經費開支,杜絕奢侈浪費。

(五)定點接待原則:分別不同接待對象,確定不同的接待地點進行定點接待。市局要與定點單位訂立接待協(xié)議,明確各自責任,規(guī)范接待管理工作。

三、接待范圍

(一)國家稅務總局領導和各司局領導以及總局機關各單位工作人員。

(二)外省、自治區(qū)、直轄市國稅局領導及其他相關人員。

(三)前來我局檢查工作的各類檢查組工作人員。

(四)省黨委、省政府及有關單位、部門領導。

(五)本系統(tǒng)到市局辦理公務的國稅干部職工。

(六)市局領導決定需要接待的有關人員。

四、接待標準

來賓接待就餐實行“基本餐加迎送餐”制。

(一)國家稅務總局客人按以下標準接待:

1、總局領導來檢查指導工作,由辦公室和機關服務中心安排行程及食宿地點,送局領導審批后,接待費用據(jù)實列支。摘自

2、司局級領導及隨行人員:基本用餐標準為每人每天__元以內,另按__元以內標準(含酒水,下同)由局領導出面宴請一次。住宿標準為司局級領導每人每天__元以內,隨行人員每人每天__元以內。

3、處級及處級以下干部:基本用餐標準為每人每天__元以內,另按___元以內標準宴請一次。住宿標準為每人每天250元以內。

(二)外省(區(qū)、市)國稅局客人按以下標準接待:

1、副廳級以上領導及隨行人員:基本用餐標準為每人每天__元以內,另按__元以內標準宴請一次。住宿標準為副廳級以上領導每人每天__元以內,隨行人員每人每天__元以內。

2、處級及處級以下干部:基本用餐標準為每人每天__元以內,另按__元以內標準宴請一次。住宿標準為每人每天__元以內。

(三)接待前來我局檢查工作的各類檢查人員,由相關單位根據(jù)檢查內容、時間、人數(shù)以及接待標準提出接待預算,經服務中心主任或辦公室主任審批后執(zhí)行。

(四)省黨委、省政府及有關單位、部門領導的接待標準比照總局領導的有關標準辦理。

(五)本系統(tǒng)來市局辦理公務的國稅干部職工,由相關處室通知機關服務中心在市局指定的飯店安排食宿。住宿按一人一床安排。用餐安排工作餐,工作餐標準為每人每天__元(早餐10元、中餐和晚餐各30元)。

五、接待程序及要求

(一)市局機關各單位所有接待對象必須先填寫“市局機關公務接待審批單”,并按規(guī)定標準提出經費預算。

(二)服務中心根據(jù)接待單位填報的“市局機關公務接待審批單”,核定接待費用。凡在定點單位接待的,其接待審批單由服務中心按規(guī)定的標準和原則掌握審批。一次接待費金額在___元以內的由服務中心主任審批。一次接待費金額超過___元的,由辦公室主任審核后報主管局領導批準。在定點單位以外的接待開支,由辦公室主任和分管局領導審批。

(三)各單位要嚴格控制陪同人員,陪同人員原則上不得超過3人。

(四)在接待工作中要嚴格按標準控制費用開支,接待用煙用酒原則上只能是本地產煙酒。

(五)除接待國家稅務總局人員外,市局接待的其他客人由機關服務中心安排定點飯店住宿。除副廳級以上干部外,其他人員的住宿只負責為每人提供一個床位,需要包房的,超出的費用由客人自理。

(六)公務接待工作統(tǒng)一由機關服務中心安排,市局機關其他單位不得自行安排或擅自要求提高接待標準,否則不予報銷接待費用。

七、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。