作業(yè)過程管理制度6篇

作業(yè)過程管理制度是企業(yè)日常運營的核心組成部分，旨在確保各項任務的有效執(zhí)行和管理，提高工作效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，以及維護員工的工作安全和健康。該制度涵蓋了任務分配、工作流程、質(zhì)量控制、監(jiān)督與評估、改進機制等多個方面。

包括哪些方面

1. 任務分配：明確職責，合理分配工作任務，確保每個員工了解自己的工作內(nèi)容和目標。

2. 工作流程：定義清晰的操作步驟，包括任務啟動、執(zhí)行、檢查和關(guān)閉等階段，確保流程的標準化。

3. 質(zhì)量控制：設(shè)立質(zhì)量標準和檢驗程序，通過定期檢查和反饋，確保作業(yè)成果符合預期。

4. 監(jiān)督與評估：實施監(jiān)控機制，對工作進度和成果進行定期評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施。

5. 改進機制：鼓勵員工提出改進建議，建立持續(xù)改進的文化，提升作業(yè)效率和效果。

重要性

作業(yè)過程管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 提升效率：通過規(guī)范作業(yè)流程，減少無效勞動，提高工作效率，降低生產(chǎn)成本。

2. 確保質(zhì)量：嚴格的質(zhì)量控制機制有助于預防錯誤，保證產(chǎn)品或服務的質(zhì)量。

3. 保障安全：明確的工作職責和安全規(guī)定能降低事故風險，保護員工的生命安全。

4. 培養(yǎng)團隊協(xié)作：明確的工作分配和溝通機制促進團隊間的合作，提升整體執(zhí)行力。

5. 促進企業(yè)發(fā)展：不斷優(yōu)化的作業(yè)過程有利于企業(yè)適應市場變化，提高競爭力。

方案

1. 制定詳細的工作說明書，明確各崗位職責和操作流程，確保員工了解并遵守。

2. 實施定期培訓，強化員工對作業(yè)過程的理解和技能掌握，提高執(zhí)行效率。

3. 設(shè)立專門的質(zhì)量控制部門，負責監(jiān)督作業(yè)過程，確保質(zhì)量標準得到執(zhí)行。

4. 引入績效考核機制，根據(jù)工作完成情況給予激勵或反饋，激發(fā)員工積極性。

5. 設(shè)立建議箱或在線平臺，鼓勵員工提出改進意見，對有價值的建議予以獎勵，并將有效建議納入改進計劃。

6. 定期進行作業(yè)過程審計，識別瓶頸和問題，制定并實施改進措施，持續(xù)優(yōu)化作業(yè)流程。

通過上述方案，我們可以構(gòu)建一個高效、安全、質(zhì)量可控的作業(yè)過程管理制度，為企業(yè)的長期發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

作業(yè)過程管理制度范文

第1篇 人員機構(gòu)工藝技術(shù)設(shè)施作業(yè)過程環(huán)境變更安全管理制度

1 目的

為了規(guī)范本公司安全生產(chǎn)的變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,結(jié)合公司的實際情況,特制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司生產(chǎn)過程中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等永久性或暫時性的變化。

3變更管理定義

變更管理是指對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制,以避免或減輕對安全生產(chǎn)的影響。變更管理失控,往往會引發(fā)事故。

4變更管理的分類

4.1工藝、技術(shù)的變更:

4.1.1新建、改建、擴建項目引起的技術(shù)變更;

4.1.2原料介質(zhì)變更;

4.1.3工藝流程及操作條件的重大變更;

4.1.4工藝設(shè)備的改進和變更;

4.1.5工藝參數(shù)的變更;

4.1.6公用工程的水、電、氣、風的變更等。

4.2設(shè)備設(shè)施的變更:

4.2.1設(shè)備設(shè)施的更新改造;

4.2.2安全設(shè)施的變更;

4.2.3更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件;

4.2.4設(shè)備材料代用變更;

4.2.5臨時的電氣設(shè)備等;

4.2.6監(jiān)控、測量儀表的變更;

4.3管理的變更:

4.3.1法律法規(guī)和標準的變更;

4.3.2人員的較大變更;

4.3.3管理機構(gòu)的變更;

4.3.4管理職能的變更;

5變更管理職責

5.1項目或技改部門負責新建、改建、擴建項目的變更管理;

5.2工藝部門負責現(xiàn)有工藝設(shè)備,原料介質(zhì),操作條件,工藝參數(shù)等變更管理;

5.3 設(shè)備、動力部門負責現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施、公用工程的水、電、氣、風等的變更管理;

5.4勞動人事部門負責機構(gòu)和人員的變更管理;

5.5相關(guān)部門負責相關(guān)安全法律法規(guī)、標準、規(guī)范的變更管理。

6變更程序

6.1變更申請。變更實施前,變更的實施部門對變更實施過程進行風險分析,制定控制措施后實施變更。

6.2在實施變更時,變更申請人(單位)應填寫《安全變更申請表》并由專人負責管理。

6.3變更審批?！栋踩兏暾埍怼诽詈煤?應報主管部門和分管公司領(lǐng)導審批。

6.4變更實施。變更批準后,各相關(guān)職責的主管部門負責實施。任何臨時性的變更,未經(jīng)審查和批準,不得超過原批準的范圍和期限。

6.4變更驗收。變更實施結(jié)束后,變更主管部門應對變更情況進行驗收,確保變更達到計劃要求。變更主管部門應及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。

7變更的管理

7.1工藝、技術(shù)的變更:

7.1.1使用單位不準隨意變更工藝控制指標,尤其是各種化學反應的壓力溫度、原輔材料及產(chǎn)品質(zhì)量等重要控制指標。

7.1.2各單位技術(shù)負責人要組織本單位技術(shù)人員及操作人員進行技術(shù)定額的查定,監(jiān)督工藝指標執(zhí)行,優(yōu)化操作技術(shù)及工藝技術(shù),消化吸收外來經(jīng)驗和技術(shù)。從實踐中找出影響安全,成本和生產(chǎn)過程控制的不合理的工藝指標,及時提出變更意見。

7.1.3各級技術(shù)管理人員要深入現(xiàn)場,督促檢查工藝指標的執(zhí)行情況,了解存在的問題,及時提出變更意見。

7.1.4工藝參數(shù)變更

一般指標變更由生產(chǎn)車間技術(shù)負責人向公司主管部門提交工藝變更申請表。由生產(chǎn)技術(shù)負責人協(xié)調(diào)設(shè)備、安全、調(diào)度、供應及其他相關(guān)職能部門,對工藝變更申請進行論證。由技術(shù)部門編制工藝變更通知單,經(jīng)公司技術(shù)負責人批準,下發(fā)生產(chǎn)單位,調(diào)度室,并報總工辦備案。重要或較大的工藝控制指標變更,需報總工程師批準簽發(fā)。

7.1.5.工藝配方變更、原材料替代、設(shè)備技術(shù)變更

7.1.5.1生產(chǎn)單位不準私自變更工藝配方(優(yōu)化試驗配方除外),降低原輔材料質(zhì)量標準,變更品種。

7.1.5.2對于優(yōu)化配方的試驗和新型原輔材料的采用、替代,由生產(chǎn)單位和生產(chǎn)處提出可行性分析報告及試驗方案,編制試驗計劃,上報總工程師批準,總經(jīng)理簽發(fā)后,由生產(chǎn)處和相關(guān)單位組織實施。

7.1.6公用工程的水、電、氣、風的變更

公用工程的水、電、氣、風的變更,由動力處根據(jù)生產(chǎn)能力負荷的需要,提出可行性分析報告,并編制變更方案和實施計劃,上報總工程師同意,總經(jīng)理辦公會批準后,由動力處組織實施。

7.2設(shè)備設(shè)施的變更:

關(guān)鍵設(shè)備及裝置的更新、大修要由生產(chǎn)處、總工辦、設(shè)備處和有關(guān)技術(shù)人員廣泛搜集新設(shè)備、新技術(shù)信息,研究在用設(shè)備、裝置存在的問題,提出改造方案,經(jīng)主管負責人審核,報總工程師同意,經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準后由設(shè)備處組織實施。

7.3管理的變更:

7.3.1安全技術(shù)處必須關(guān)注國家安全法律法規(guī)更新變化情況,并根據(jù)安全法律法規(guī)的變化,及時修訂企業(yè)相關(guān)的安全管理制度,使其符合國家最新的法律法規(guī)的要求。

7.3.2工藝、技術(shù)部門必須根據(jù)國家或行業(yè)安全標準、規(guī)范的變更,及時更新企業(yè)的相關(guān)標準和安全操作規(guī)程,變更的標準和安全操作規(guī)程經(jīng)主管負責人審核,報總工程師同意,經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。

7.3.3相關(guān)部門必須按照最新的安全技術(shù)標準、規(guī)范的要求,提出安全裝置變更計劃和實施方案,經(jīng)主管負責人審核,報總工程師同意,經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。

7.3.4關(guān)鍵崗位人員的增減,必須由用人單位寫出需用人計劃、申請,報勞資處審核,主管經(jīng)理批準,方可人員調(diào)動。

7.3.5任何人無權(quán)做出組織機構(gòu)(包括生產(chǎn)工段和班組)的變更,確需變更的,由生產(chǎn)單位提出變更理由,寫出組織機構(gòu)變更申請,經(jīng)主管部門同意,報主管經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準,方可進行變更。

8 變更的其他規(guī)定

8.1. 對以下變更需進行驗證或確認:

8.1.1. 原輔料、包裝材料質(zhì)量標準的改變或產(chǎn)品包裝形式的改變;

8.1.2. 工藝參數(shù)的改變或工藝路線的變更;

8.1.3. 設(shè)備的改變,主要指設(shè)備位置調(diào)整、設(shè)備改進、更換或大修等;

8.1.4. 安全設(shè)施的變更。

8.2變更的實施僅限于變更申請部門申請并得到批準的變更范圍去執(zhí)行,不準超越批準的范圍。

8.3 變更主管部門應及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。

8.3發(fā)生重大變更時,銷售公司應在變更發(fā)生之日起一個月內(nèi)及時通知給相關(guān)客戶和法規(guī)部門。

8.4變更實施結(jié)束后,變更主管部門應對變更情況進行驗收,確保變更達到計劃要求。

9檔案管理

9.1工藝、技術(shù)的檔案實行統(tǒng)一管理原則,總工辦統(tǒng)一管理技術(shù)檔案。

9.2設(shè)備檔案由設(shè)備處負責管理。

9.3組織機構(gòu)和人員的變更資料由勞資處存檔。

9.4安全管理部將變更審批文件及有關(guān)資料、表格進行歸檔,原件留在安全管理部,其他相關(guān)部門或車間可保留復印件。

第2篇 工貿(mào)作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度

一、目的

為消除或減少由于工藝、設(shè)備和人員等變更引起的潛在事故隱患,加強變更過程中的事故風險的控制,特制定本制度。

二、適用范圍

本規(guī)定適用于公司有關(guān)人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更程序的管理。

三、職責

3.1 生產(chǎn)管理部門負責組織制定、管理和維護本制度。

3.2 相關(guān)職能部門按照“誰主管、誰負責”的原則執(zhí)行本制度,并提供培訓、監(jiān)督與考核。

3.3各車間負責工藝、設(shè)備和人員變更管理制度的執(zhí)行,并對本制度提出改進建議。

四、管理規(guī)定

4.1 變更程序

4.1.1 變更申請。實施變更時,變更申請人填寫“變更實施計劃申請書”;

4.1.2變更審批?！白兏鼘嵤┯媱澤暾垥碧詈煤?逐級上報主管部門和主管領(lǐng)導審批,并填寫“變更申請表”。

4.1.2.1 審批內(nèi)容

(1) 變更目的。

(2) 變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料。

(3) 變更內(nèi)容。

(4) 變更帶來的健康安全環(huán)境影響(危害分析及風險削減措施)。

(5) 涉及操作規(guī)程修改的,審批應提交修改后的操作規(guī)程。

(6) 對人員培訓和溝通的要求。

(7) 變更的限制條件(如時間期限、物料數(shù)量等)。

(8) 強制性批準和授權(quán)的要求。

4.1.3變更風險分析。變更批準后對將實施的變更過程進行風險分析,確定可能產(chǎn)生的風險,制定控制措施;

4.1.4變更實施。變更批準后,由責任部門組織實施。任何臨時性的變更,未經(jīng)批準不得超過原批準的范圍和期限;

4.1.5 變更結(jié)束后,變更主管部門及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。

4.1.6 變更后及時組織對相關(guān)人員的安全及專業(yè)知識進行教育培訓。

工藝設(shè)備變更

.1 工藝設(shè)備變更范圍包括:

(1)生產(chǎn)能力的改變。

(2)物料的改變(包括成分比例的變化)。

(3)設(shè)備、設(shè)施負荷的改變。

(4)工藝設(shè)備設(shè)計依據(jù)的改變。

(5)設(shè)備和工具的改變或改進。

(6)工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等)。

(7)安全報警設(shè)定值的改變。

(8)儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變。

(9)軟件系統(tǒng)的改變。

(10)安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變。

(11)非標準的(或臨時性的)維修。

(12)操作規(guī)程的改變。

(13)試驗及測試操作。

(14)設(shè)備、原材料供貨商的改變。

(15)運輸路線的改變。

(16)裝置布局的改變。

(17)產(chǎn)品質(zhì)量的改變。

(18)設(shè)計和安裝過程的改變。

(19)其他。

人員變更

.1 企業(yè)根據(jù)企業(yè)人力資源定員相關(guān)標準,明確生產(chǎn)單元或員工配置的最低要求,包括:崗位設(shè)置、員工的數(shù)量等。

.2 人員的變更必須在不影響安全生產(chǎn)的前提下實施,應嚴格執(zhí)行人員變更管理流程,確保上(替)崗人員具備上崗能力及資格。

.3 應按“持證上崗、同崗替代、備員補充”的原則安排上(替)崗,以滿足安全生產(chǎn)最低標準。

.4 企業(yè)根據(jù)風險控制的要求組織對關(guān)鍵崗位進行辨識。關(guān)鍵崗位人員變更前,基層單位主要領(lǐng)導及相關(guān)部門應評估人員變更對現(xiàn)崗位安全生產(chǎn)的影響,選擇合適人選。

關(guān)鍵崗位包括但不限于:

(1)工藝危害分析結(jié)果認定的高風險作業(yè)的崗位。

(2)國家法規(guī)制度的特種作業(yè)崗位。

(3)實施風險管理和危害分析的崗位。

(4)從事關(guān)鍵設(shè)備檢測、檢維修的崗位。

(5)審批作業(yè)許可的崗位。

(6)對關(guān)鍵崗位人員進行考評與提供培訓的崗位。

(7)管理和監(jiān)督承包商作業(yè)的崗位。

(8)環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測崗位。

.5 企業(yè)應明確關(guān)鍵崗位人員任職的知識、技能、資質(zhì)與特定經(jīng)驗的最低要求。依據(jù)崗位培訓需求矩陣,確定人員上(替)崗前的培訓內(nèi)容和考評方式。并有計劃培養(yǎng)關(guān)鍵崗位的后備人員,確保關(guān)鍵崗位人員變更的順利實施。

.6 對上(替)崗人員要進行技能考評,考評方式可以是提問、考試、現(xiàn)場模擬操作等;高風險作業(yè)項目的考評應包括現(xiàn)場模擬操作演示?？荚u人員應具備相應知識、技能和經(jīng)驗,可以是企業(yè)管理人員、員工的主管領(lǐng)導、安全管理專職人員、專業(yè)技術(shù)人員、資深員工和專(兼)職教師等。

.7 替崗應經(jīng)屬地單位主管領(lǐng)導審批核準后執(zhí)行;調(diào)離、調(diào)入、轉(zhuǎn)崗經(jīng)雙方單位領(lǐng)導同意,人事主管領(lǐng)導批準后執(zhí)行。

.8 關(guān)鍵崗位變更人選不能滿足知識、技能、經(jīng)驗最低要求,須停止變更。

.9 關(guān)鍵崗位人員變更應填寫“變更申請審批表”,所涉及的文件、資料應及時歸檔。主要包括:

(1)人員變更的審批信息。

(2)發(fā)生崗位變更員工的個人信息。

(3)變更過程中的培訓及考評信息。

(4)確保滿足崗位最低要求所采取的其他措施信息。

第3篇 人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更安全管理制度

1 目的

為了規(guī)范本公司安全生產(chǎn)的變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司生產(chǎn)過程中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等永久性或暫時性的變化。

3變更管理定義

變更管理是指對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制，以避免或減輕對安全生產(chǎn)的影響。變更管理失控，往往會引發(fā)事故。

4變更管理的分類

4.1工藝、技術(shù)的變更：

4.1.1新建、改建、擴建項目引起的技術(shù)變更；

4.1.2原料介質(zhì)變更；

4.1.3工藝流程及操作條件的重大變更；

4.1.4工藝設(shè)備的改進和變更；

4.1.5工藝參數(shù)的變更；

4.1.6公用工程的水、電、氣、風的變更等。

4.2設(shè)備設(shè)施的變更：

4.2.1設(shè)備設(shè)施的更新改造；

4.2.2安全設(shè)施的變更；

4.2.3更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；

4.2.4設(shè)備材料代用變更；

4.2.5臨時的電氣設(shè)備等；

4.2.6監(jiān)控、測量儀表的變更；

4.3管理的變更：

4.3.1法律法規(guī)和標準的變更；

4.3.2人員的較大變更；

4.3.3管理機構(gòu)的變更；

4.3.4管理職能的變更；

5變更管理職責

5.1項目或技改部門負責新建、改建、擴建項目的變更管理；

5.2工藝部門負責現(xiàn)有工藝設(shè)備，原料介質(zhì)，操作條件，工藝參數(shù)等變更管理；

5.3 設(shè)備、動力部門負責現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施、公用工程的水、電、氣、風等的變更管理；

5.4勞動人事部門負責機構(gòu)和人員的變更管理；

5.5相關(guān)部門負責相關(guān)安全法律法規(guī)、標準、規(guī)范的變更管理。

6變更程序

6.1變更申請。變更實施前，變更的實施部門對變更實施過程進行風險分析，制定控制措施后實施變更。

6.2在實施變更時，變更申請人（單位）應填寫《安全變更申請表》并由專人負責管理。

6.3變更審批?！栋踩兏暾埍怼诽詈煤?，應報主管部門和分管公司領(lǐng)導審批。

6.4變更實施。變更批準后，各相關(guān)職責的主管部門負責實施。任何臨時性的變更，未經(jīng)審查和批準，不得超過原批準的范圍和期限。

6.4變更驗收。變更實施結(jié)束后，變更主管部門應對變更情況進行驗收，確保變更達到計劃要求。變更主管部門應及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。

7變更的管理

7.1工藝、技術(shù)的變更：

7.1.1使用單位不準隨意變更工藝控制指標，尤其是各種化學反應的壓力溫度、原輔材料及產(chǎn)品質(zhì)量等重要控制指標。

7.1.2各單位技術(shù)負責人要組織本單位技術(shù)人員及操作人員進行技術(shù)定額的查定，監(jiān)督工藝指標執(zhí)行，優(yōu)化操作技術(shù)及工藝技術(shù)，消化吸收外來經(jīng)驗和技術(shù)。從實踐中找出影響安全，成本和生產(chǎn)過程控制的不合理的工藝指標，及時提出變更意見。

7.1.3各級技術(shù)管理人員要深入現(xiàn)場，督促檢查工藝指標的執(zhí)行情況，了解存在的問題，及時提出變更意見。

7.1.4工藝參數(shù)變更

一般指標變更由生產(chǎn)車間技術(shù)負責人向公司主管部門提交工藝變更申請表。由生產(chǎn)技術(shù)負責人協(xié)調(diào)設(shè)備、安全、調(diào)度、供應及其他相關(guān)職能部門，對工藝變更申請進行論證。由技術(shù)部門編制工藝變更通知單，經(jīng)公司技術(shù)負責人批準，下發(fā)生產(chǎn)單位，調(diào)度室，并報總工辦備案。重要或較大的工藝控制指標變更，需報總工程師批準簽發(fā)。

7.1.5.工藝配方變更、原材料替代、設(shè)備技術(shù)變更

7.1.5.1生產(chǎn)單位不準私自變更工藝配方（優(yōu)化試驗配方除外），降低原輔材料質(zhì)量標準，變更品種。

7.1.5.2對于優(yōu)化配方的試驗和新型原輔材料的采用、替代，由生產(chǎn)單位和生產(chǎn)處提出可行性分析報告及試驗方案，編制試驗計劃，上報總工程師批準，總經(jīng)理簽發(fā)后，由生產(chǎn)處和相關(guān)單位組織實施。

7.1.6公用工程的水、電、氣、風的變更

公用工程的水、電、氣、風的變更，由動力處根據(jù)生產(chǎn)能力負荷的需要，提出可行性分析報告，并編制變更方案和實施計劃，上報總工程師同意，總經(jīng)理辦公會批準后，由動力處組織實施。

7.2設(shè)備設(shè)施的變更：

關(guān)鍵設(shè)備及裝置的更新、大修要由生產(chǎn)處、總工辦、設(shè)備處和有關(guān)技術(shù)人員廣泛搜集新設(shè)備、新技術(shù)信息，研究在用設(shè)備、裝置存在的問題，提出改造方案，經(jīng)主管負責人審核，報總工程師同意，經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準后由設(shè)備處組織實施。

7.3管理的變更：

7.3.1安全技術(shù)處必須關(guān)注國家安全法律法規(guī)更新變化情況，并根據(jù)安全法律法規(guī)的變化，及時修訂企業(yè)相關(guān)的安全管理制度，使其符合國家最新的法律法規(guī)的要求。

7.3.2工藝、技術(shù)部門必須根據(jù)國家或行業(yè)安全標準、規(guī)范的變更，及時更新企業(yè)的相關(guān)標準和安全操作規(guī)程，變更的標準和安全操作規(guī)程經(jīng)主管負責人審核，報總工程師同意，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。

7.3.3相關(guān)部門必須按照最新的安全技術(shù)標準、規(guī)范的要求，提出安全裝置變更計劃和實施方案，經(jīng)主管負責人審核，報總工程師同意，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。

7.3.4關(guān)鍵崗位人員的增減，必須由用人單位寫出需用人計劃、申請，報勞資處審核，主管經(jīng)理批準，方可人員調(diào)動。

7.3.5任何人無權(quán)做出組織機構(gòu)（包括生產(chǎn)工段和班組）的變更，確需變更的，由生產(chǎn)單位提出變更理由，寫出組織機構(gòu)變更申請，經(jīng)主管部門同意，報主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準，方可進行變更。

8 變更的其他規(guī)定

8.1. 對以下變更需進行驗證或確認：

8.1.1. 原輔料、包裝材料質(zhì)量標準的改變或產(chǎn)品包裝形式的改變;

8.1.2. 工藝參數(shù)的改變或工藝路線的變更;

8.1.3. 設(shè)備的改變，主要指設(shè)備位置調(diào)整、設(shè)備改進、更換或大修等；

8.1.4. 安全設(shè)施的變更。

8.2變更的實施僅限于變更申請部門申請并得到批準的變更范圍去執(zhí)行，不準超越批準的范圍。

8.3 變更主管部門應及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。

8.3發(fā)生重大變更時，銷售公司應在變更發(fā)生之日起一個月內(nèi)及時通知給相關(guān)客戶和法規(guī)部門。

8.4變更實施結(jié)束后，變更主管部門應對變更情況進行驗收，確保變更達到計劃要求。

9檔案管理

9.1工藝、技術(shù)的檔案實行統(tǒng)一管理原則，總工辦統(tǒng)一管理技術(shù)檔案。

9.2設(shè)備檔案由設(shè)備處負責管理。

9.3組織機構(gòu)和人員的變更資料由勞資處存檔。

9.4安全管理部將變更審批文件及有關(guān)資料、表格進行歸檔，原件留在安全管理部，其他相關(guān)部門或車間可保留復印件。

第4篇 有關(guān)人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度

1、目的為了規(guī)范變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,特制定本制度。

2、適用范圍適用于本公司對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性變化的控制。

3、職責

3.1總經(jīng)理負責公司管理變更的批準，辦公室主任負責人員的變更批準，安全生產(chǎn)副經(jīng)理負責批準工藝、技術(shù)的變更，安全生產(chǎn)副經(jīng)理負責批準生產(chǎn)設(shè)施的變更。

3.2辦公室負責管理變更的歸口管理，安全生產(chǎn)副經(jīng)理負責生產(chǎn)設(shè)施的歸口管理、安全生產(chǎn)副經(jīng)理負責工藝、技術(shù)的歸口管理。

3.3各部門負責本部門的變更，提出申請并實施。

4控制程序

4.1變更類型

4.1.1工藝、技術(shù)變更 新建、改建、擴建項目引起的技術(shù)變更。 b.原料介質(zhì)變更。 c.工藝流程及操作條件的重大變更。 d.工藝設(shè)備的改進和變更。 e.操作規(guī)程的變更。 f.工藝參數(shù)的改變。 g.公用工程的水、電、氣的變更。

4.1.2設(shè)備設(shè)施的變更 設(shè)備設(shè)施的更新改造。 b.安全設(shè)施的變更。 c.更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件。 d.設(shè)備材料代用變更。 e.臨時的電氣設(shè)備。

4.1.3管理變更 法律法規(guī)和標準的變更 b.人員的變更 c,管理機構(gòu)的較大變更 d.管理職責的變更 e.安全標準化管理的變更

4.2變更程序

4.2.1各部門在本單位人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等需要變更時,應向分管領(lǐng)導提出申請,說明變更的原因及技術(shù)依據(jù),并對變更過程及變更所產(chǎn)生的風險進行分析,提出控制措施。

4.2.2各分管領(lǐng)導在接到變更申請后,組織有關(guān)人員按變更原因和實際生產(chǎn)的需要確定是否進行變更。

4.2.3變更批準后,由各相關(guān)責任部門負責實施,任何臨時性的變更,未經(jīng)審查和批準,不得超過原批準的范圍和期限。

4.2.4變更實施結(jié)束后,分管領(lǐng)導應對變更情況進行驗收,確保變更達到計劃要求,變更分管領(lǐng)導還應將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。

4.2.5所有變更的記錄應填寫在“___有限公司變更記錄”上。

第5篇 現(xiàn)場作業(yè)及作業(yè)過程安全管理制度

1、目的

為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務活動中安全管理的需要，除正常生產(chǎn)操作外，在公司生產(chǎn)區(qū)域作業(yè)時的安全，將公司經(jīng)營活動過程中的安全管理進行分析，減少或降低安全事故的發(fā)生，特制定本制度。

2、適應范圍

適用于本公司經(jīng)營活動的安全生產(chǎn)管理相關(guān)的安全生產(chǎn)、消防安全、職業(yè)衛(wèi)生管理活動。

3、引用文件、術(shù)語與定義

gb 2894?????? 安全標志

gb30871-2014?? 化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范

危險作業(yè)是指作業(yè)過程中可能造成人身傷害事故或財產(chǎn)損失的、具有較大風險和需采取安全技術(shù)和管理措施才能進行的作業(yè)活動。

主要包括1）危險區(qū)域動火作業(yè)；2）進入受限空間作業(yè)；3）能源介質(zhì)作業(yè)；4）高處作業(yè)；5）大型吊裝作業(yè)；6）交叉作業(yè)；7）其他危險作業(yè)。

企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)，只要不注意現(xiàn)場控制管理，就可能導致火災、爆炸等事故的發(fā)生。企業(yè)應根據(jù)作業(yè)種類，以單個作業(yè)活動為單位進行危險辯識，并進行危險分級，將危險性較大的作業(yè)活動定為危險作業(yè)。

4、職責

4.1安全員（兼職）：負責公司作業(yè)活動過程的安全控制方案的審核、監(jiān)督檢查與考核。

4.2設(shè)備檢維修：負責設(shè)備設(shè)施正常操作外的危險作業(yè)過程控制，施工方安全方案的編制實施與控制。

4.3生產(chǎn)車間：負責正常作業(yè)過程涉及的安全作業(yè)控制。

4.4相關(guān)作業(yè)人員：必須對整個作業(yè)過程全程負責。

5、管理程序

5.1現(xiàn)場作業(yè)及作業(yè)過程的危險程度確認

危險作業(yè)實行分級受控管理，以控制危險因素為核心，制訂和落實安全對策措施，落實作業(yè)責任人，有效控制事故發(fā)生。

根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)工作過程分析，現(xiàn)場作業(yè)分為正常運行操作作業(yè)和設(shè)備檢維修作業(yè)兩種。

正常運行操作作業(yè)由現(xiàn)場作業(yè)人員依據(jù)設(shè)備操作規(guī)程及崗位工藝指導開展工作，最終以崗位安全達標為目的。

設(shè)備檢維修作業(yè)屬于非常態(tài)作業(yè)，需要在作業(yè)前進行風險分析辨識并采取有效的控制措施保證安全生產(chǎn)。

根據(jù)公司作業(yè)范圍和管理難度，危險作業(yè)分為公司級、部門班組級二級。公司級：作業(yè)范圍涉及到兩個及以上管理部門，或管理部門無法提供安全作業(yè)條件權(quán)限需要由公司主管部門協(xié)調(diào)才能完成的作業(yè)。部門班組級：作業(yè)范圍只涉及到一個作業(yè)區(qū)，符合危險作業(yè)條件的作業(yè)。

5.2危險作業(yè)的申報及確立

5.2.1安全員（兼職）在各部門間開展業(yè)務活動項目危險危害辨識及措施制定的基礎(chǔ)上，協(xié)調(diào)維修部對作業(yè)項目進行辨識、評估、分級，確定下列為危險作業(yè)：1）危險區(qū)域動火作業(yè)；2）進入受限空間作業(yè)；3）能源介質(zhì)作業(yè)；4）高處作業(yè)；5）大型吊裝作業(yè)；6）交叉作業(yè)；7）其他危險作業(yè)（粉塵清理作業(yè)）。

5.2.2以上6種動火、進入受限空間、能源介質(zhì)、高處作業(yè)大型吊裝、交叉作業(yè)等依據(jù)各自目前已有的作業(yè)規(guī)程進行作業(yè)。

5.2.3安全員（兼職）依據(jù)企業(yè)實際生產(chǎn)狀況分析匯總成危險作業(yè)項目清單，針對危險作業(yè)進行危害辨識、制定對策措施，填寫《危險作業(yè)安全控制方案》，并將危險作業(yè)分級管理納入安全管理。

5.2.4各部門應根據(jù)作業(yè)條件、環(huán)境的變化，及時開展對危險作業(yè)安全對策措施的補充、修訂和完善工作，定期對各級危險作業(yè)級別組織進行審核，對不符合當前級別的危險作業(yè)及時進行調(diào)整，并將調(diào)整情況報公司辦公室、企管科審核備案后執(zhí)行。

5.2.5應科學的對危險作業(yè)進行辨識和分析，針對辨識出的危害因素和可能產(chǎn)生事故的原因，制定安全對策措施。

5.2.6辨識和分析。從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境、管理等方面系統(tǒng)分析，辨識出危害因素。根據(jù)可能產(chǎn)生的事故分析原因。

5.2.7對策措施。根據(jù)辨識和分析情況，按照國家有關(guān)標準、規(guī)范和公司操作、管理標準化要求制定針對性強的技術(shù)、管理措施，同時制定突發(fā)情況下的應急救援措施。

5.3現(xiàn)場作業(yè)和作業(yè)過程危險作業(yè)的控制：

5.3.1危險作業(yè)應制定作業(yè)方案，按照“誰作業(yè)、誰編制”的原則，作業(yè)單位在熟悉危險作業(yè)安全對策措施的基礎(chǔ)上編制作業(yè)方案。對于已建立檢修作業(yè)標準或已制訂安全作業(yè)指導書的作業(yè)，可不編制作業(yè)方案，但當作業(yè)條件、環(huán)境發(fā)生變化時，仍須編危險作業(yè)安全控制方案。

5.3.2危險作業(yè)安全控制方案應緊密結(jié)合作業(yè)目的和任務進行編制（工作票、操作票），一般應包含以下內(nèi)容：1）作業(yè)目的、工作任務（內(nèi)容）、工作地點、計劃工作時間；2）作業(yè)項目負責人（安全責任人）、作業(yè)人數(shù)、協(xié)調(diào)聯(lián)系方式；3）作業(yè)要求條件，作業(yè)可保障條件；4）危險因素、安全保障措施、應急措施及措施實施責任人；5）方案的編制、審核、審批人。

5.3.3凡進行未建立作業(yè)指導書或檢修作業(yè)標準的危險作業(yè)，作業(yè)前，由作業(yè)單位填寫《危險作業(yè)安全控制方案》，報請安全員（兼職）核定級別、辦理審批手續(xù)并備案。通過審批的申請表，申請單位、審批單位、作業(yè)現(xiàn)場負責人應各留存一份。

5.3.4危險作業(yè)實行分級審批管理，公司安全員（兼職）負責對職責范圍內(nèi)的公司級進行批準，車間主任、維修部對班組級檢修作業(yè)等小范圍危險作業(yè)進行審批，審批對象為危險作業(yè)安全對策措施表、危險作業(yè)安全控制方案。

5.3.5凡進行已建立作業(yè)指導書或檢修作業(yè)標準的危險作業(yè)，作業(yè)前，由作業(yè)部門填寫傷害預知預警活動單，危險因素分析及對策措施按檢修作業(yè)標準（安全指導書）中的相關(guān)內(nèi)容填寫。

根據(jù)危險作業(yè)級別，相應審批責任人必須到現(xiàn)場進行開工前的檢查確認后，作業(yè)部門方可上場作業(yè)。

公司級危險作業(yè)：由總經(jīng)理委托、授權(quán)安全員（兼職），安全員（兼職）對現(xiàn)場檢查、確認、審核、簽字批準。

企業(yè)安全員（兼職）負責對危險作業(yè)實施情況進行監(jiān)督、檢查。

5.3.6作業(yè)單位要嚴格按照批準的作業(yè)方案執(zhí)行，嚴格落實作業(yè)安全措施，對已制定檢修作業(yè)標準或作業(yè)指導書的危險作業(yè)必須嚴格按照標準和程序作業(yè)，禁止任何單位對無作業(yè)方案或未經(jīng)審批的危險作業(yè)組織實施。

5.3.7各部門負責人要對危險作業(yè)過程實施跟蹤監(jiān)督管理，確保作業(yè)過程中嚴格執(zhí)行已經(jīng)制定的作業(yè)標準，確保安全受控。

5.3.8各單位因設(shè)備設(shè)施搶修、事故搶險等緊急情況不能履行審批手續(xù)時，可直接向安全員（兼職）請示并得到同意的情況下，方可簡化危險作業(yè)審批手續(xù)，但作業(yè)現(xiàn)場應指定專人負責安全工作，落實安全對策措施，并將具體情況報安全員（兼職）備案待查，在情況允許后須立即補辦審批手續(xù)。

5.4危險作業(yè)的安全技術(shù)要求

5.4.1各部門要結(jié)合區(qū)域檢修工作的實際特點，制定相應的對策措施。

5.4.2危險作業(yè)必須有二人及二人以上進行，合理搭配安全聯(lián)?；ケ?，逐項在維修作業(yè)任務單或安全確認卡上注明，按聯(lián)?；ケＸ熑温鋵崳瑖澜麊稳俗鳂I(yè)。作業(yè)人員必須熟悉并嚴格執(zhí)行作業(yè)相關(guān)的規(guī)程、規(guī)定。

5.4.3高空、高溫、有毒、有害、壓力容器及危險化學品區(qū)域的作業(yè)，必須設(shè)置警示區(qū)域、警示標識，要采取防撞、防滑、防墜落、防燙傷、防毒害等安全措施，安排專人負責監(jiān)護后方可作業(yè)。

5.4.4作業(yè)中相關(guān)的能源介質(zhì)（水、油、電、風、氣、汽等）所涉及的相關(guān)開關(guān)、閥門等必須嚴格執(zhí)行“?！薄ⅰ八汀睊炫拼_認制，不得擅自拆卸和停送開關(guān)、閥門，并確保安全設(shè)備設(shè)施完好使用。

5.4.5電（氣）焊、起重等特種作業(yè)必須持證上崗，執(zhí)行相關(guān)安全技術(shù)管理規(guī)定，嚴禁違章指揮、違章作業(yè)。

5.4.6作業(yè)前必須詳細檢查工器具、吊具和特殊用具安全性能的可靠性，破損、殘缺、無明顯標識和用途不明的嚴禁使用。

5.4.7多工種、多層次、交叉作業(yè)必須相互交底，并明確指定一名安全負責人統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮，監(jiān)督落實安全措施，確保安全作業(yè)。

5.4.8作業(yè)前要組織參與作業(yè)的人員，對作業(yè)危險因素開展危險預知預警活動，制訂預防對策措施，進行安全交底，填寫檢修作業(yè)任務單或安全確認卡，并組織實施。

5.4.9應在檢修作業(yè)任務單上注明危險作業(yè)級別，按照分級管控的要求落實相關(guān)職責。受限空間作業(yè)必須在危險因素分析中特別提示。

5.4.10動火作業(yè)時，必須落實“誰動火、誰負責”的原則，嚴格執(zhí)行公司消防管理規(guī)定。辦理動火申請手續(xù)，制定動火作業(yè)的對策措施，落實現(xiàn)場動火人、看火人及現(xiàn)場負責人，配備滅火器材（消防器材，距離動火點不得超過5米）。

5.4.11要對照作業(yè)標準逐項對作業(yè)條件、安全措施進行確認，不具備安全作業(yè)條件的，不得上場作業(yè)。作業(yè)中發(fā)現(xiàn)異常情況，要采取應急措施，及時指揮人員撤離。

5.4.12作業(yè)后，應對現(xiàn)場進行清理、確認安全后方可撤離。

5.5危險作業(yè)的檢查與管理

5.5.1危險作業(yè)應有專人負責組織實施、協(xié)調(diào)工作。原則上公司級危險作業(yè)由安全員（兼職）負責，作業(yè)區(qū)級危險作業(yè)由維修部、維修部、車間主任負責。

5.5.2各級危險作業(yè)審批人應對危險作業(yè)的安全技術(shù)交底，落實情況進行檢查確認，對安全技術(shù)交底不到位的作業(yè)應及時停止，重新進行安全技術(shù)交底。

5.5.3作業(yè)現(xiàn)場項目負責人必須對作業(yè)人員開展以安全對策措施等為主要內(nèi)容的交底教育。

5.5.4對于各級檢修互助，原則上不得安排危險作業(yè)；特殊情況，確實需要通過檢修互助來完成的，須由本單位總經(jīng)理批準，并由作業(yè)單位制定作業(yè)方案，受助單位負責審核把關(guān)。

5.5.5部門間的互助，由公司維修部、安全員（兼職）審批并組織雙方作業(yè)前現(xiàn)場交底；作業(yè)區(qū)互助的，由部門領(lǐng)導審批并組織雙方作業(yè)前現(xiàn)場交底。

5.5.6、公司安全員（兼職）負責對批準的危險作業(yè)實施進行協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查，對安全措施落實不到位的，應立即責令停止作業(yè)。

5.6危險作業(yè)的考核

5.6.1危險作業(yè)有不符合以下要求，按照安全員（兼職）考核辦法一般事項進行考核：未認真開展危險作業(yè)清理、登記的；危險作業(yè)未按要求納入控制管理的；危險作業(yè)管理檔案、各項基礎(chǔ)資料不齊全的；對危險作業(yè)現(xiàn)場檢查不到位的；不按危險作業(yè)方案、檢修作業(yè)標準、安全作業(yè)指導書執(zhí)行的；危險作業(yè)的安全對策措施落實不到位的；危險作業(yè)管理職責落實不到位的；其他違反危險作業(yè)規(guī)定的。

5.6.2不履行危險作業(yè)申請審批制度而擅自進行危險作業(yè)的，按照公司考核辦法較大事項進行考核；造成人身安全事故的，按照公司有關(guān)規(guī)定加重追究管理責任。

6、形成的文件和記錄

6.2危險作業(yè)安全控制方案???????????????????????? rd7.2.0

aqjl-07-03

7、附記

無

第6篇 工貿(mào)企業(yè)作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度

一、目的

為消除或減少由于工藝、設(shè)備和人員等變更引起的潛在事故隱患，加強變更過程中的事故風險的控制，特制定本制度。

二、適用范圍

本規(guī)定適用于公司有關(guān)人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更程序的管理。

三、職責

3.1 生產(chǎn)管理部門負責組織制定、管理和維護本制度。

3.2 相關(guān)職能部門按照“誰主管、誰負責”的原則執(zhí)行本制度，并提供培訓、監(jiān)督與考核。

3.3各車間負責工藝、設(shè)備和人員變更管理制度的執(zhí)行，并對本制度提出改進建議。

四、管理規(guī)定

4.1 變更程序

4.1.1 變更申請。實施變更時，變更申請人填寫“變更實施計劃申請書”；

4.1.2變更審批。“變更實施計劃申請書”填好后，逐級上報主管部門和主管領(lǐng)導審批，并填寫“變更申請表”。

4.1.2.1 審批內(nèi)容

(1) 變更目的。

(2) 變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料。

(3) 變更內(nèi)容。

(4) 變更帶來的健康安全環(huán)境影響（危害分析及風險削減措施）。

(5) 涉及操作規(guī)程修改的，審批應提交修改后的操作規(guī)程。

(6) 對人員培訓和溝通的要求。

(7) 變更的限制條件（如時間期限、物料數(shù)量等）。

(8) 強制性批準和授權(quán)的要求。

4.1.3變更風險分析。變更批準后對將實施的變更過程進行風險分析，確定可能產(chǎn)生的風險，制定控制措施；

4.1.4變更實施。變更批準后，由責任部門組織實施。任何臨時性的變更，未經(jīng)批準不得超過原批準的范圍和期限；

4.1.5 變更結(jié)束后，變更主管部門及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。

4.1.6 變更后及時組織對相關(guān)人員的安全及專業(yè)知識進行教育培訓。

工藝設(shè)備變更

.1 工藝設(shè)備變更范圍包括：

（1）生產(chǎn)能力的改變。

（2）物料的改變（包括成分比例的變化）。

（3）設(shè)備、設(shè)施負荷的改變。

（4）工藝設(shè)備設(shè)計依據(jù)的改變。

（5）設(shè)備和工具的改變或改進。

（6）工藝參數(shù)的改變（如溫度、流量、壓力等）。

（7）安全報警設(shè)定值的改變。

（8）儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變。

（9）軟件系統(tǒng)的改變。

（10）安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變。

（11）非標準的（或臨時性的）維修。

（12）操作規(guī)程的改變。

（13）試驗及測試操作。

（14）設(shè)備、原材料供貨商的改變。

（15）運輸路線的改變。

（16）裝置布局的改變。

（17）產(chǎn)品質(zhì)量的改變。

（18）設(shè)計和安裝過程的改變。

（19）其他。

人員變更

.1 企業(yè)根據(jù)企業(yè)人力資源定員相關(guān)標準，明確生產(chǎn)單元或員工配置的最低要求，包括：崗位設(shè)置、員工的數(shù)量等。

.2 人員的變更必須在不影響安全生產(chǎn)的前提下實施，應嚴格執(zhí)行人員變更管理流程，確保上（替）崗人員具備上崗能力及資格。

.3 應按“持證上崗、同崗替代、備員補充”的原則安排上（替）崗，以滿足安全生產(chǎn)最低標準。

.4 企業(yè)根據(jù)風險控制的要求組織對關(guān)鍵崗位進行辨識。關(guān)鍵崗位人員變更前，基層單位主要領(lǐng)導及相關(guān)部門應評估人員變更對現(xiàn)崗位安全生產(chǎn)的影響，選擇合適人選。

關(guān)鍵崗位包括但不限于：

（1）工藝危害分析結(jié)果認定的高風險作業(yè)的崗位。

（2）國家法規(guī)制度的特種作業(yè)崗位。

（3）實施風險管理和危害分析的崗位。

（4）從事關(guān)鍵設(shè)備檢測、檢維修的崗位。

（5）審批作業(yè)許可的崗位。

（6）對關(guān)鍵崗位人員進行考評與提供培訓的崗位。

（7）管理和監(jiān)督承包商作業(yè)的崗位。

（8）環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測崗位。

.5 企業(yè)應明確關(guān)鍵崗位人員任職的知識、技能、資質(zhì)與特定經(jīng)驗的最低要求。依據(jù)崗位培訓需求矩陣，確定人員上（替）崗前的培訓內(nèi)容和考評方式。并有計劃培養(yǎng)關(guān)鍵崗位的后備人員，確保關(guān)鍵崗位人員變更的順利實施。

.6 對上（替）崗人員要進行技能考評，考評方式可以是提問、考試、現(xiàn)場模擬操作等；高風險作業(yè)項目的考評應包括現(xiàn)場模擬操作演示?？荚u人員應具備相應知識、技能和經(jīng)驗，可以是企業(yè)管理人員、員工的主管領(lǐng)導、安全管理專職人員、專業(yè)技術(shù)人員、資深員工和專（兼）職教師等。

.7 替崗應經(jīng)屬地單位主管領(lǐng)導審批核準后執(zhí)行；調(diào)離、調(diào)入、轉(zhuǎn)崗經(jīng)雙方單位領(lǐng)導同意，人事主管領(lǐng)導批準后執(zhí)行。

.8 關(guān)鍵崗位變更人選不能滿足知識、技能、經(jīng)驗最低要求，須停止變更。

.9 關(guān)鍵崗位人員變更應填寫“變更申請審批表”，所涉及的文件、資料應及時歸檔。主要包括：

（1）人員變更的審批信息。

（2）發(fā)生崗位變更員工的個人信息。

（3）變更過程中的培訓及考評信息。

（4）確保滿足崗位最低要求所采取的其他措施信息。