物資工作管理制度4篇

物資工作管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分，它涵蓋了物資采購、存儲、分配、使用和報廢的全過程管理。主要包括以下幾個方面：

1. 物資需求計劃：準確預(yù)測和制定物資需求，確保生產(chǎn)或運營活動的順利進行。

2. 采購管理：規(guī)范物資采購流程，保證質(zhì)量和價格的合理性，降低采購成本。

3. 庫存控制：實施科學的庫存策略，防止過度積壓或短缺，提高資金周轉(zhuǎn)效率。

4. 分配與領(lǐng)用：確保物資及時、準確地發(fā)放到使用部門，避免浪費和濫用。

5. 使用監(jiān)控：跟蹤物資使用情況，優(yōu)化使用效率，減少損耗。

6. 報廢處理：對廢舊物資進行合理處置，確保環(huán)保合規(guī)。

包括哪些方面

物資工作管理制度應(yīng)包含以下關(guān)鍵環(huán)節(jié)：

1. 規(guī)章制度：明確物資工作的政策、程序和責任分配。

2. 供應(yīng)商管理：建立合格供應(yīng)商名錄，定期評估供應(yīng)商表現(xiàn)。

3. 合同管理：規(guī)范合同簽訂、執(zhí)行和變更過程，保障企業(yè)權(quán)益。

4. 物資驗收：設(shè)定嚴格的驗收標準，確保物資質(zhì)量。

5. 庫存盤點：定期進行實物盤點，核對賬實差異，調(diào)整庫存數(shù)據(jù)。

6. 績效考核：設(shè)立物資工作績效指標，激勵員工提高工作效率。

重要性

物資工作管理制度的重要性體現(xiàn)在：

1. 保障運營：有效管理物資，確保企業(yè)生產(chǎn)或服務(wù)活動的連續(xù)性。

2. 控制成本：通過科學采購和庫存控制，降低運營成本，提高盈利能力。

3. 風險防范：預(yù)防因物資問題導致的質(zhì)量事故、延誤和法律糾紛。

4. 提升效率：優(yōu)化物資流轉(zhuǎn)，減少等待時間和資源浪費。

5. 促進合規(guī)：遵守相關(guān)法規(guī)，確保企業(yè)在環(huán)保、安全等方面符合標準。

方案

1. 建立完善的物資需求預(yù)測機制，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和市場趨勢，提高預(yù)測準確性。

2. 實施電子化采購系統(tǒng)，提高采購透明度和效率，減少人為錯誤。

3. 推行abc分類法進行庫存管理，優(yōu)先關(guān)注重要物資，避免資金占用過大。

4. 制定詳細的物資領(lǐng)用流程，結(jié)合條形碼或rfid技術(shù)，確保領(lǐng)用準確無誤。

5. 定期進行物資使用審計，分析損耗原因，提出改進措施。

6. 建立報廢物資回收機制，考慮環(huán)保處理和再利用的可能性。

物資工作管理制度的實施需要全員參與，持續(xù)優(yōu)化，以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展變化。通過有效的物資管理，企業(yè)可以實現(xiàn)資源的最大化利用，提升整體運營效率。

物資工作管理制度范文

第1篇 倉庫物資工作管理制度

倉庫物資管理制度

1、酒樓店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進倉,并立即向采購人員遞交物品驗收質(zhì)量報告。

2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制商品、物料進倉驗收單,倉庫據(jù)以記賬。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責處理。

3、各部門領(lǐng)用物料,必須填制領(lǐng)料單或內(nèi)部調(diào)撥憑單,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫簽字方可領(lǐng)料。

4、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)。

5、倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立物料購、領(lǐng)、存貨卡,凡購入、領(lǐng)用物料,應(yīng)立即作相應(yīng)的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

6、倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制商品物料盤盈盤虧報告表,經(jīng)財務(wù)部會計和總經(jīng)理批準,據(jù)以列帳,并報財務(wù)部會計和總經(jīng)理各一份。

7、為配合采購人員編好采購計劃,及時反映庫存物資數(shù)額,以節(jié)約使用資金,倉管人員應(yīng)每月終編制庫存物資余額表,于次月3日前送交總經(jīng)理、財務(wù)部一份。

8、各項材料、物資均應(yīng)制訂最低儲備量和最高儲備量的定額,由倉管根據(jù)庫存情況及時向采購人員提出請購計劃,采購人員根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨,以控制庫存數(shù)量。

9、倉管因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而采購人員不能按時到貨,責任則由采購人員承擔。

第2篇 物資庫房管理工作制度

為了確保學校的物資財產(chǎn)的安全和不受損失,特制定此制度:

一.物資庫房由保管專管,學校所有物資財產(chǎn)都要登記造冊、建好事物帳,做列帳物相符。

二.必須完善使用制度,凡出庫的物品都要填寫出庫單,沒經(jīng)主管領(lǐng)導批準任何人不得將財產(chǎn)借給他人。

三.對于學校的貴重物品,借用一律實行押金制度,所支押全應(yīng)是物品價格的50%,若丟失。拔壞,擔保人要負責另外50%的損失。4.對于調(diào)出的教職工,實行財產(chǎn)清退制度,待所有財產(chǎn)退回完畢后,方可辦理調(diào)動于續(xù)。

第3篇 公司物資采購工作效率提升管理制度

為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務(wù)部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。

4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

第4篇 酒店物資采購工作管理制度

物資采購是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié),加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟效益的重要手段。

采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應(yīng)予以支持、配合、監(jiān)督。

l、采購的計劃管理

加強計劃管理,嚴格審批手續(xù),是采購管理的關(guān)鍵。

(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門應(yīng)編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)采購員;

(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請,填寫物品申購單,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購部;

(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經(jīng)理根據(jù)庫存情況審核簽字,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。

2、采購物資的擇商和價格管理

采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。

(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;

(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應(yīng)廠、商,進行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過對比篩選,擇優(yōu)確定報價填入申購單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

(3)供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;

(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應(yīng)廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商;

(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務(wù)人員)每周需作市場詢價,根據(jù)市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。