食堂崗位管理制度3篇

食堂崗位管理制度旨在規(guī)范食堂運營，確保食品安全，提升服務質量，提高員工滿意度。它涵蓋了人員配置、職責劃分、工作流程、衛(wèi)生標準、食品安全管理、應急處理等多個方面。

包括哪些方面

1. 人員配置：明確食堂各崗位如廚師、服務員、清潔工等的職責與人數(shù)，確保人力資源合理分配。

2. 職責劃分：詳細規(guī)定每個崗位的工作內(nèi)容，如廚師負責菜品制作，服務員負責服務與清潔，清潔工負責環(huán)境整潔。

3. 工作流程：設定從食材采購到食品制作、上菜、清理的標準化流程，確保效率與質量。

4. 衛(wèi)生標準：制定嚴格的衛(wèi)生規(guī)定，包括個人衛(wèi)生、廚房衛(wèi)生、餐具消毒等，保障食品安全。

5. 食品安全管理：建立食材驗收制度，確保食材新鮮無污染，同時實施食物儲存、加工的安全措施。

6. 應急處理：設立應急預案，應對食物中毒、設備故障等突發(fā)情況，保證快速有效的應對。

重要性

食堂崗位管理制度的重要性不容忽視。一方面，它能維護食堂運營秩序，降低運營風險，確保食品安全，防止因職責不清導致的工作混亂。另一方面，良好的管理制度可以提升員工的工作滿意度，增強團隊凝聚力，從而提高食堂的整體服務質量。

方案

1. 人員培訓：定期進行崗位培訓，強化員工對職責的理解和技能的掌握，提升服務質量。

2. 監(jiān)督與評估：設立日常監(jiān)督機制，通過定期檢查和員工互評，確保制度執(zhí)行到位。

3. 反饋機制：建立員工和就餐者反饋渠道，及時了解問題，調(diào)整和完善管理制度。

4. 激勵措施：實施績效考核，獎勵遵守制度、表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，激發(fā)積極性。

5. 持續(xù)改進：定期評估制度效果，根據(jù)實際情況進行修訂，保持制度的適應性和有效性。

通過以上方案，食堂崗位管理制度將得到充分落實，為食堂的高效運作和優(yōu)質服務提供有力保障。

食堂崗位管理制度范文

第1篇 學校食堂人員崗位管理制度

1、準時上下班、不遲到、不早退，有病有事按規(guī)定履行請假手續(xù)，工作時間不隨便離開食堂，穿工作服不能在校園內(nèi)走動。

2、要樹立全心全意為師生員工服務的思想，認真鉆研業(yè)務，不斷提高飯菜質量，很好地完成本職工作。

3、嚴格執(zhí)行食堂各項規(guī)章制度，各人職責明確，職責范圍內(nèi)的事認真做好并把好衛(wèi)生關。

4、檢查學生用餐情況，及時反饋，提出改進措施，保證用餐的質量。

5、同志間相互關心，互相愛護，工作中相互幫助，勇挑重擔分工不明確時要聽從安排主動去做。

6、食堂工作人員人人有責，搞好食堂衛(wèi)生工作，確保食堂內(nèi)環(huán)境，餐具衛(wèi)生、安全。

7、完成學校及食堂管理人員布置的其他工作。

8、食堂后門除進原材料和倒垃圾時開，其余時間一律上鎖。

9 、制止非工作人員進入食堂。

10、節(jié)約用水用電。

第2篇 _學校食堂工作人員崗位管理制度

以下是小編為大家收集的制度,僅供參考!

1、準時上下班、不遲到、不早退,有病有事按規(guī)定履行請假手續(xù),工作時間不隨便離開食堂,穿工作服不能在校園內(nèi)走動。

2、要樹立全心全意為師生員工服務的思想,認真鉆研業(yè)務,不斷提高飯菜質量,很好地完成本職工作。

3、嚴格執(zhí)行食堂各項規(guī)章制度,各人職責明確,職責范圍內(nèi)的事認真做好并把好衛(wèi)生關。

4、檢查學生用餐情況,及時反饋,提出改進措施,保證用餐的質量。

5、同志間相互關心,互相愛護,工作中相互幫助,勇挑重擔分工不明確時要聽從安排主動去做。

6、食堂工作人員人人有責,搞好食堂衛(wèi)生工作,確保食堂內(nèi)環(huán)境,餐具衛(wèi)生、安全。

7、完成學校及食堂管理人員布置的其他工作。

8、食堂后門除進原材料和倒垃圾時開,其余時間一律上鎖。

9 、制止非工作人員進入食堂。

10、節(jié)約用水用電。

第3篇 食堂財務管理制度及崗位職責

為了加強本食堂財務管理,適應激烈的市場競爭要求,也為加強對現(xiàn)金的管理和督促,保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循,特根據(jù)有關會計法規(guī)制定如下制度:一:總則1、公司各員工必須遵紀守法,從食堂整體利益出發(fā),相互協(xié)作。2、公司各生產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接,各負其責。3、須做到錢帳分管,帳物分管。4、每項業(yè)務必須簽字,簽字就是牽制。二:材料采購制度1、材料庫存既保證生產(chǎn)需要,又無積壓,采購費用小。2、采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優(yōu)到位。3、材料采購后必須做到物單相符并清點入庫,并保證一季度盤存一次。4、供應商提供的欠款單必須與公司的訂單相符,經(jīng)核對后可付款。三:費用報銷制度 本著既要保障公司的運營又要節(jié)約開支,做到報銷費用有章可循的原則,特制定本制度。1、各股東若有請客情況,誰的客人誰買單。若是共同客人,直接共同簽字報銷。2、每次外交費用金額由董事會商定,開出證明,董事會簽字后財務方可報銷。3、公司外出辦事人員費用實報實銷,由董事會兩人簽字后財務方可報銷。 四:現(xiàn)金管理制度1、現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。2、出納必須確保現(xiàn)金的安全,防止遺失、偷竊等。如出現(xiàn)上述情況,一切責任自負。3、出納必須根據(jù)經(jīng)董事會審批的憑據(jù)付款。4、出納必須對現(xiàn)金日記賬做到每日一校對,日清日結,以保證收入、支出、余額相符。5、出納不得擅自借款或預支員工工資,借款必須有董事會批準簽字,并不得超過該員工當月工資的50%。6、出納除保證食堂兩天的開支外,多余的現(xiàn)金必須及時存入銀行。7、帳目必須做到收支分開;不準將公司存款賬戶借給他人使用。8、月底,會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款,做到帳賬相符。五:以上財務管理制度及崗位職責,公司全體員工必須共同遵守,團結協(xié)作,為我們共同的事業(yè)而努力工作。(注: 以上制度為試行實施階段,其中會有不足之處,在具體工作實踐中,我們會進一步來健全和完善該制度。) 附表一:

出納:(流水帳,記帳系列)

會計:明細帳本(收入、支出,核算系列)

1、早點票到會計打條領出走流水。

1、記錄每筆早點票的金額,做好收入明細。

2、中、晚餐點單一式三份,出納按實收走流水(操作間、出納、會計)。

2、按點餐單實收金額入賬,做好收入明細。

3、由出納支付采購款走流水。

3、會計做好采購支出帳目明細。

4、報銷及未付款記帳走流水,待付款后交會計入賬。

4、報銷、工資會計做好支出帳目明細。

5、前臺簽單三聯(lián)交出納,待結算后交會計入賬。

5、前臺簽單二聯(lián)交會計記帳,待結算后銷賬。

6、出納每月發(fā)員工工資走當月明細。

附表二:員工各工資定位如下:

姓名

工種

基本工資

考核

總計

獎

懲